7.1 Jaarverantwoording 2023 gemeente Borsele
Tekst van het document
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
1
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................ 5 Programma's .................................................................................................................................................................................................................................... 6 Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid.................................................................................................................................................................... 7 Programma Verkeer en openbare ruimte .................................................................................................................................................................................. 25 Programma Lokale economie .................................................................................................................................................................................................... 32 Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport ..........................................................................................................................................................
45 Programma Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................... 67 Programma Zorg......................................................................................................................................................................................................................... 74 Programma Milieu ...................................................................................................................................................................................................................... 93 Programma Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................................................................................... 102 Programma Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................................................................................. 114 Programma Bedrijfsvoering .....................................................................................................................................................................................................
121 Paragrafen .................................................................................................................................................................................................................................... 130 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................................................................................................................... 131 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................ 139 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................ 152 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................. 159 Paragraaf Bedrijfsvoering.........................................................................................................................................................................................................
163 Paragraaf Wet Open Overheid.................................................................................................................................................................................................. 172 Paragraaf Projecten .................................................................................................................................................................................................................. 174 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................. 178 Paragraaf Verbonden partijen.................................................................................................................................................................................................. 182 Paragraaf subsidies .................................................................................................................................................................................................................. 200 2
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Overige ontwikkelingen ........................................................................................................................................................................................................... 201 Jaarrekening ................................................................................................................................................................................................................................. 203 Balans per 31 december 2023 .................................................................................................................................................................................................. 204 Programmarekening o.b.v. taakveld 2023 .............................................................................................................................................................................. 206 Waarderingsgrondslagen ......................................................................................................................................................................................................... 210 Toelichting op de balans ..........................................................................................................................................................................................................
218 Niet uit de balans blijkende verplichtingen............................................................................................................................................................................. 238 Toelichting programmarekening 2023 .................................................................................................................................................................................... 241 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................................................................................................................................... 242 Overzicht reserves en voorzieningen ....................................................................................................................................................................................... 245 Wet normering bezoldiging topfuntionarissen (WNT) ............................................................................................................................................................ 247 Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................................................................................................................................................
249 SiSa bijlage................................................................................................................................................................................................................................ 251 Overzicht taakvelden 2023 ....................................................................................................................................................................................................... 263 Rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................................................................................................................................ 269 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .......................................................................................................................................................... 272 Afkortingenlijst ......................................................................................................................................................................................................................... 273
3
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Jaarverantwoording 2023
4
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Inleiding De jaarverantwoording 2023 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Naast de opstelling van een programmabegroting. Deze is aangepast als gevolg van een aantal begrotingswijzigingen. In december hebben wij de programmarapportage en de rapportage van het sociaal gepresenteerd. Als sluitstuk van de budgetcyclus bieden we u nu de jaarverantwoording 2023 aan. De jaarverantwoording is op dezelfde manier opgesteld als de begroting. De jaarverantwoording is een integraal geheel en als volgt opgebouwd: 1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Jaarrekening De programma’s bevatten een analyse van de belangrijkste afwijkingen van het programma per taakveld. In de financiële tabellen van de begroting zijn mutaties op totaalniveau opgenomen. In jaarrekening zijn mutaties uitgesplitst. In de programmaverantwoording is ook het overzicht van de voortgang van projecten en investeringen opgenomen. 2023 stond aanvankelijk in het teken van de oorlog in de Oekraïne met alle maatschappelijke en economische ontwikkelingen als gevolg. Dit vindt zijn weerslag in deze jaarrekening en in de paragraaf overige ontwikkelingen gaan we hier nader op in. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 11.108.735. Dit is exclusief de winst van de bouwgrondexploitaties.
Deze bedraagt (na aftrek van de vennootschapsbelasting en dotatie aan de reserve Kwaliteit Openbare Ruimte € 297.316 en wordt met de reserve bouwgrondexploitaties vereffend.
Saldo van baten en lasten Baten Lasten Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Beschikking over reserves Saldo van baten en lasten na bestemming
2023 82.523.000 71.967.000 10.556.000 7.936.000 7.384.000 11.108.000
5
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Programma's
6
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0.1 Bestuur Wat willen we bereiken? De raad vindt het van groot belang een goede binding met de inwoners van de gemeente te hebben en om te weten wat er bij hen leeft. Om zijn volksvertegenwoordigende rol te vervullen zal de raad meer contact met de samenleving zoeken.
Samenwerking dorpsraden.
Verordening rekenkamer de Bevelanden.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? Om meer contact met de samenleving te hebben, In 2023 hebben honderd inwoners uit de gaat de raad regelmatig op werkbezoek en is gemeente zich gebogen over de voorwaarden aanwezig bij diverse inwonersbijeenkomsten. De voor de mogelijk komst van de kerncentrales in raad werkt vanuit een lange termijnagenda. de gemeente. Tijdens een aantal bijeenkomsten Hiermee beoogt de raad een meer sturende rol zijn de voorwaarden geformuleerd en aan de over de thema’s die zij wil behandelen én gemeenteraad aangeboden. De raad heeft deze verkrijgt de raad meer grip op zijn agenda. Om de voorwaarden unaniem vastgesteld. raadsbijeenkomsten toegankelijker te maken, zijn niet alleen de raadsvergaderingen live via de website te volgen, maar ook de informerende en kaderstellende raadsbijeenkomsten. We (dorpswethouder, burgemeester, college) We hebben ons laten informeren over een houden jaarlijks overleg met de dorpsraden en bredere wijze van participeren van onze inwoners desgewenst extra overleg. Deze periode vooruitlopend op de actualisering in 2024. Ook gebruiken we om tot een actualisatie van de organiseerden we een jaarlijkse bijeenkomst met samenwerking met de dorpsraden te komen. de dorpsraden. Dit jaar hebben we de dorpsraden uitgenodigd bij ons team Buitendienst op de werkplaats in Heinkenszand.
In Bevelands verband verkennen we de Samen met de Bevelandse gemeenten en mogelijkheid om te komen tot een rekenkamer gemeente Tholen wordt een rekenkamer de Bevelanden zodat deze in lijn is met de nieuwe opgericht. De werving voor de leden van deze wetgeving. rekenkamer is in volle gang. Naar verwachting zullen de leden in het eerste kwartaal van 2024 worden benoemd en kan de rekenkamer aan de slag.
7
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
We willen het politieke bewustzijn van jeugdigen (basisschoolleeftijd) aanwakkeren en de betrokkenheid tussen gemeente en kinderen vergroten.
Ieder jaar installeren we een kinderburgemeester die een jaar lang actief is. De kinderburgemeester gaat aan de slag met één of meerdere uitgekozen thema’s en neemt deel aan verschillende activiteiten in de gemeente. We willen het educatieprogramma voor de basisscholen herzien. Dit programma loopt in dezelfde periode als de werving van de nieuwe kinderburgemeester.
Duidelijkheid over de koers die we op willen met (burger)participatie.
Begin 2023 wordt de participatienota Borsele ter besluitvorming aangeboden aan de raad. In deze nota wordt zowel in- als extern aangegeven op welke wijze wij onze inwoners betrekken bij beleid en uitvoering van gemeentelijke taken. Ook het uitdaagrecht (Right to Challenge) en digitale mogelijkheden maken hiervan onderdeel uit.
8
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? In 2023 was Ayden Courtin de kinderburgemeester van gemeente Borsele. Ze heeft zich onder andere ingezet om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Daarnaast heeft Ayden aan veel activiteiten in de gemeente deelgenomen. Ook zijn er oriënterende gesprekken geweest om Democracity op te starten in gemeente Borsele. Democracity is een educatief programma waarin basisschoolleerlingen spelenderwijs leren hoe het lokale bestuur werkt. De planning is om in 2024 deze plannen verder uit te werken en tot uitvoer te brengen. Inmiddels werken we volgens de uitgangspunten van de participatienota. In december 2023 hebben we het besluit genomen om een digitaal participatieplatform aan te schaffen. Hierdoor hopen we meer inwoners te betrekken bij onze taken. De implementatie van het digitaal platform rollen we in de loop van 2024 uit.
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een goed leef- en woonklimaat in de grensregio Vlaanderen en Zeeland en verwerving van (Europese) subsidies.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? In 2022 is de Benelux Groepering voor Territoriale In februari 2023 hebben wij het mooie nieuws van Samenwerking (BGTS) North Sea Port District het kabinet ontvangen dat voor de Regio Deal (NSPD) opgericht. Dit is een BeneluxNorth Sea Port District € 30 miljoen is samenwerking tussen Gent, Zelzate, Evergem, gereserveerd (Borsele circa € 5 miljoen). Tot aan Borsele, Terneuzen, Vlissingen, provincie Oostde zomer is er gezamenlijk met het Rijk een Vlaanderen en provincie Zeeland. Via de BGTS concreet definitief programma opgesteld, dat is pakken we grensoverschrijdende onderwerpen vastgesteld in een Regio Deal (een op, op het gebied van onder andere samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk en zoetwaterproblematiek, energietransitie, wonen, Regio). De ondertekening van deze natuur, infrastructuur en recreatie. samenwerkingsovereenkomst was op 25 september 2023. De afgelopen periode is de uitvoeringsfase voorbereid zodat het programma vanaf 2024 tot uitvoering kan worden gebracht. Dit betreft de sleutelopgaven: ‘Versterken van gezonde leefomgeving’, ‘Aantrekken van talent’ en ‘Vergroten van bereikbaarheid van voorzieningen’.
9
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Optimaliseren Zeeuwse bestuurlijke samenwerking.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We optimaliseren de bestaande Zeeuwse In 2023 zijn er binnen OZO ongeveer vijftig bestuurlijke netwerksamenwerking tussen bestuurlijke overleggen georganiseerd om samen provincie, gemeenten en waterschap binnen het met andere overheden maatschappelijke Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Dit doen we uitdagingen aan te pakken. Deze overleggen onder andere door de Zeeuwse lobby integraler waren gericht op verschillende thema's zoals het op te pakken, de partners uit de Economic Board sociaal domein, mobiliteit, arbeidsmarkt en en andere stakeholders breder in te zetten bij de participatie, wonen en voorzieningen, bestuur en thema-overleggen van het OZO en gezamenlijk te financiën en economische versnelling en werken met/vanuit een Zeeuwse strategische toerisme. Naast deze specifieke thema's waren er agenda. ook algemene overleggen waarin onderwerpen werden besproken die alle thema's overstijgen, zoals het rapport ‘Elke regio telt!’, kernenergie en ruimtelijke planning. Ter voorbereiding op deze overleggen worden er per thema tal van ambtelijke overleggen gevoerd en komt het strategennetwerk maandelijks samen. Samen met vijftien overheden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een strategische samenwerkingsagenda en het daarbij behorende ‘Verhaal van Zeeland’.
Om volksvertegenwoordigers te betrekken en te informeren zijn er in 2023 twee webinars georganiseerd over onderwerpen als circulaire economie en mobiliteit. Op 31 mei vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats voor volksvertegenwoordigers en bestuurders in het Joint Research Center in Middelburg.
10
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Verbreding regionale samenwerking Platform De Bevelanden.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We verbreden de bestaande gemeentelijke In 2023 werkten we in de Bevelanden samen aan samenwerking binnen De Bevelanden tot een een sterke en vitale regio oftewel een zogeheten triple helix samenwerking. Dit staat aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat voor voor de samenwerking tussen overheid, inwoners en bedrijven. Wonen, werken, toerisme, ondernemingen en onderwijs; ofwel de drie O’s. recreatie, economie en duurzaamheid waren Het onderwijs, bedrijfsleven en de provincie onderwerpen waar we met elkaar resultaten Zeeland zijn aan deze samenwerking toegevoegd. hebben bereikt. In 2023 pakten we diverse Deze strategische samenwerking gaat onderwerpen op, bijvoorbeeld het uitwerken van plaatsvinden op de actielijnen ‘Food’, ‘Vitaal een plan voor flexwonen, een regionale leven en gezondheid’, ‘Herkenbare beleving op woon/zorgvisie, een actieprogramma gericht op de Bevelanden’, ‘Slim en multifunctioneel beleving in de Bevelanden en een grondgebruik’ en ‘Beweging op de Bevelandse duurzaamheidsproject met betrekking tot woningmarkt’. energiearmoede. Verder is het gelukt om een Europese subsidie te verkrijgen voor het Interregproject “(Be)leefbare Schelde”. Juist de samenwerking in onze regio heeft ertoe bijgedragen dat we die subsidie konden binnenhalen.
11
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een efficiëntere en doelmatige samenwerking tussen de GGD, VRZ en de RUD.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? Door het adviesbureau Berenschot is een Alle drie de organisaties hebben een onderzoek uitgevoerd. Door de drie Algemeen huisvestingsvraagstuk én de wens om nauwer besturen is aangegeven dat het rapport met elkaar samen te werken. Daarom hebben de voldoende aanknopingspunten biedt voor een dagelijks besturen opdrachten geformuleerd voor volgende stap in de samenwerking tussen de drie de samenwerking: GR-en. Het rapport wordt gebruikt om de - een agenda voor gemeenschappelijke komende periode een vervolgaanpak en bedrijfsvoerings(taken); actieprogramma uit te werken. Bij de uitwerking - een gezamenlijke gebiedsverkenning voor wordt dan gedacht aan de volgende thema's: huisvesting in Goes-West; - advisering over de Omgevingswet, - een inhoudelijke, operationele - stroomlijnen van begrotings- verantwoordings- samenwerkingsagenda. en besluitvormingsprocessen richting de deelnemers en Een projectleider is met deze opdrachten aan de - samenwerking op bedrijfsvoeringsprocessen. slag gegaan. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders (ambtelijk, directie en bestuurlijk) en de afzonderlijke algemeen besturen om in 2024 tot besluitvorming te komen. In het traject worden de raden betrokken.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van communicatie en dienstverlening van de gemeente via het inwonerspanel DUO en eventueel aanvullende enquêtes
-
7,2
7,2
Een goed gewaardeerde externe communicatie
-
7,5
7,5
Onze website geeft op minimaal 85% van alle ingevulde zoekopdrachten de juiste informatie weer
85%
85%
85%
12
Streefwaarde 2023
Gemeente Borsele 0.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? Voortdurende verbetering van onze dienstverlening.
Optimaliseren (digitale) dienstverlening.
Jaarverantwoording 2023
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We geven vervolg aan onze ambitie. We stellen Mede door de toename van medewerkers in 2023 een integrale visie op over gastheerschap. is de planning van het nieuwe werkplekconcept Hiervoor maken we gebruik van best practices. vertraagd. Hierdoor is ook onze integrale visie op De rol van de receptie, telefonie, de inrichting van gastheerschap vertraagd. Ondanks dit gaan we de hal, de balies van Burgerzaken en het gebruik wel door met het aanbieden van trainingen en van hulpmiddelen en applicaties nemen we in het gebruik van applicaties om onze deze visie op. Op basis van deze visie doen wij dienstverlening te optimaliseren en continu te voorstellen voor optimalisering van onze verbeteren. dienstverlening. De integrale visie gastheerschap vormt zich in nauwe samenhang met de nieuw te ontwikkelen dienstverlenings- en communicatievisie. Steeds meer worden producten digitaal In 2023 zijn we van start gegaan met de module iaangevraagd en afgehandeld. Het programma Archief. Deze module zorgt voor de juiste bewaariBurgerzaken biedt alle modules voor een en vernietigingstermijn per zaak. Hiermee optimale voldoen we aan de archiefwetgeving en de AVGdienstverlening op het gebied van Burgerzaken. voorwaarden.
Dit biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening uit te bouwen: veilig, efficiënt en De website- en dienstverleningsmodules worden gebruikersvriendelijk. We sluiten aan bij nieuwe voortdurend geactualiseerd. Het bezoek aan de ontwikkelingen. Daarnaast houden we aandacht balie van team Burgerzaken blijft beschikbaar voor inwoners die de digitale dienstverlening niet voor aanvragen die in persoon moeten of minder goed kunnen bijhouden. plaatsvinden en voor inwoners die liever de balie bezoeken dan online zakendoen.
13
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Verdere ontwikkeling en vernieuwing van het verkiezingsproces.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? Onderwerpen als versterking kwaliteit Tijdens de dubbele verkiezingen (Provincie en verkiezingsproces, vernieuwing uitbrengen en Waterschap) in maart 2023 en de tussentijdse tellen stemmen, toegankelijkheid verkiezingen, Tweede Kamerverkiezing is de organisatie van de andere vormen van stemmen en digitalisering verkiezingen onder druk gezet. In 2023 is staan op de agenda van Nederlandse gemeenten. geïnvesteerd in kwaliteit door meer stembureaus We volgen alle (wets-)ontwikkelingen en te openen en meer stembureauleden in te zetten. vernieuwingen op de voet om tijdig aan te In Borsele zijn de verkiezingen goed verlopen en kunnen sluiten. Naar verwachting starten we in staan we garant voor een betrouwbare uitslag. De 2023 bij de verkiezingen Provinciale Staten en vernieuwing van het verkiezingsproces laat (lang) Waterschap met een vernieuwde Procedure op zich wachten, we volgen alle (wetsVaststelling Verkiezingsuitslag. Belangrijkste doel )ontwikkelingen op de voet. van deze wetswijziging is het creëren van Bij elke verkiezing is er aandacht voor de mogelijkheden om tijdig, vóór de vaststelling van toegankelijkheid van de stemlokalen en het de uitslag van een verkiezing eventuele informeren van de kiezer. (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare manier te corrigeren.
Daarmee is er extra aandacht voor de betrouwbaarheid van de uitslagvaststelling en dat elke stem telt.
14
Gemeente Borsele 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? Een financieel gezonde en stabiele veiligheidsregio.
Op peil houden van de brandweerzorg.
Jaarverantwoording 2023
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? De gemeenteraad heeft positieve zienswijzen Het afgelopen jaar is de verdeelsleutel van de uitgebracht over de programmabegroting 2023 gemeentelijke bijdrage aan de VRZ aangepast. De en het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-2026 nieuwe verdeelsleutel is aangepast naar van de VRZ. De begroting 2023 is opgesteld in lijn indexatie en moet financiële ruimte bieden om met het meerjarenbeleidsplan. De laatste jaren is ontwikkelingen aan te kunnen. Bijvoorbeeld op er een fors beroep gedaan op het vermogen van het gebied van personeel en inflatie. Toch blijft VRZ om bepaalde kosten structureel binnen de de druk op de VRZ onverminderd hoog. In 2023 eigen begroting op te vangen. De moeite die het hebben we als gemeente meegedacht in gekost heeft om deze taakstellingen structureel oplossingen en geparticipeerd in trajecten om de op te vangen laat zien dat hier weinig tot geen financiële toekomst van de VRZ stabiel en financiële ruimte meer voor is. Meer vragen van wendbaar te maken. de VRZ betekent dat de uitvoering van de wettelijke taken ook vanuit financieel perspectief onder druk komt te staan. We vragen en nemen een actieve rol om samen met de VRZ op een gewenst en verantwoord ambitieniveau te blijven.
Brandweervrijwilligers verzorgen in Zeeland voor De toekomstvisie is het afgelopen jaar verder een groot deel de huidige brandweerzorg. uitgewerkt. In 2023 is een eerste vertaalslag Demografische en maatschappelijke gemaakt naar de werkvloer. Zowel bestuurlijke ontwikkelingen hebben een grote invloed op het als operationele wensen worden bekeken en op peil houden van de huidige waar mogelijk uitgevoerd. Basisbrandweerzorg basisbrandweerzorg. Het initiatief voor de op niveau is altijd het uitgangspunt. Zo is er het ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor afgelopen jaar op meerdere plaatsen in Zeeland de uitvoering van de brandweerzorg ligt bij de geïnvesteerd in nieuwe kazernes, zo ook voor VRZ. Ook hier vragen en nemen we een actieve rol onze gemeente in Heinkenszand. om er samen met de VRZ zorg voor te dragen dat de basisbrandweerzorg op een gewenst peil blijft.
15
Gemeente Borsele 1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Het uitvoering geven aan het vastgestelde Integrale veiligheidsbeleid op grond van de Nota Integrale Veiligheid.
Jaarverantwoording 2023
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? Eén van de speerpunten van het veiligheidsbeleid Inmiddels zijn we ruim een jaar bezig met de blijft de aanpak van georganiseerde criminaliteit uitrol van de projecten van het in de zeehavens. In samenwerking met de mainportprogramma Zeeland/West-Brabant. Er partners van de Havendriehoek geven we zijn al meerdere successen geboekt. Denk uitvoering aan het uitvoeringsplan ‘Weerbare en bijvoorbeeld aan het trainen van een groot deel integere zeehavens’. Dit plan loopt af in 2022 en van de havenmedewerkers, het participeren in gaat voor 2023 over in het mainportprogramma. landelijke overleggen met andere mainports en Hierin leggen we onze ambities qua aanpak vast het opzetten van nieuwe voor de komende zeven jaar. Hiervoor hebben we samenwerkingsverbanden tussen diensten. als Havendriehoek structurele financiële middelen gekregen van de rijksoverheid. We hebben een speciale bijeenkomst voor raadsleden gehouden over arbeidsmigranten en Jaarlijks geven we samen met de gemeenteraad mogelijke vormen van uitbuiting. aandacht aan het thema veiligheid. Het afgelopen jaar is er flink geïnvesteerd in de We willen ondermijning en overlastsituaties aanpak van jongerenoverlast. Dit heeft tegengaan en zorgen voor een optimale inzet van geresulteerd in nieuwe samenwerkingen tussen rampen- en crisisbeheersing.
Zodoende willen we organisaties en een nog prominentere inzet van een veilig gevoel bewerkstelligen voor onze handhaving en jongerenwerk. inwoners.
16
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
We beschikken over een goede en actuele APV. We gaan de handhaving binnen de gemeente Borsele zowel kwalitatief als kwantitatief verbeteren. Dit doen we onder andere door het verbeteren van onze structuren en werkwijze. Verder zetten we in op verdere uitwerking en verbetering van de samenwerking met de politie, de omliggende gemeenten en de overige toezichtpartners. Verder willen we ondernemers de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen of ze een zondagopenstelling wenselijk vinden.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? De APV is in 2023 geactualiseerd en passend gemaakt, ook met oog op de ingang van de Omgevingswet in 2024. Het samenwerken tussen de afdelingen ‘binnen’ en de handhavende partijen is versterkt. We zijn regelmatig in gemengde samenstelling met politie, omliggende gemeenten en andere veiligheidspartners naar buiten geweest om casussen op te pakken. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in verdere professionalisering van ons handhavingsapparaat (o.a. aanschaf nieuw dienstvoertuig, werken met Boa Registratie Systeem). De zondagopenstelling betreft een onderwerp uit het bestuursprogramma 2022-2026 Schakelen met raad en daad. Het initiatief om tot uitvoering over te gaan is neergelegd bij de gemeenteraad.
17
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Aanpak ondermijnende criminaliteit.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We blijven ons richten op de aanpak van de In 2023 hebben we onze focus gericht op een ondermijnende criminaliteit. Dat doen we samen aantal speerpunten binnen het brede werkveld met de taskforce van het Regionaal Informatie en van ondermijning: arbeidsmigranten, vastgoed Expertise Centrum (RIEC) Brabant-Zeeland en en ondermijning in het havengebied. overige ketenpartners. Met de georganiseerde, integrale controles en acties boeken we Het beleid rondom de Wet Bibob is in 2023 resultaten. We continueren onze aanpak door uitgebreid, daardoor kunnen we aan de voorkant middel van voorlichting en het organiseren van breder screenen bij vergunningaanvragen. Dit controles. Hierbij richten we ons in het bijzonder moet leiden tot een afschrikkende werking en op een goede integrale uitwisseling van geeft ons handvaten om vergunningen te informatie en het gemeentebreed borgen van de weigeren wanneer zaken niet op orde zijn. aanpak binnen onze bestaande structuren en werkwijzen. Hiermee zorgen we voor een De gemeente Borsele heeft het speerpunt blijvende inbedding van de aanpak van de ‘Informatieveiligheid’ geadopteerd als onderdeel ondermijnende criminaliteit. De dertien Zeeuwse van de Zeeuwse norm weerbare overheid.
Ook gemeenten hebben samen met het waterschap hier zijn de nodige activiteiten voor verricht, zoals en de provincie de intentieverklaring Zeeuwse een informatieve sessie voor collega’s tijdens de norm weerbare overheid ondertekend. Het doel is Zeeuwse week van de weerbare overheid in om de weerbaarheid en de integriteit van de september 2023. Zeeuwse overheid te versterken. Daarmee werpen we ook drempels op tegen ondermijnende criminaliteit.
18
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? De verbinding versterken tussen ‘openbare orde en veiligheid’ en het ‘sociaal domein’.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? De verbinding tussen ‘openbare orde’ en het We werkten aan het versterken van de ‘sociaal domein’ heeft vorm gekregen. We werken samenwerking en verbinding. Ook breidden we nauw samen bij overlappende vraagstukken, de beleidsvelden waarbinnen we samenwerken zowel beleidsmatig als in de praktijk. Dit is uit, onlangs nog op het gebied van jeugd. De noodzakelijk omdat we in de praktijk zien dat uitbreiding van onze samenwerking geeft ons nog openbare orde casuïstiek vaak verband houdt meer mogelijkheden om casussen integraal en met problematiek binnen het sociaal domein. binnen de gehele keten op te pakken. Dit leidt tot Onlangs evalueerden we de samenwerking. We meer meer effectieve- en meetbare resultaten. zetten deze samenwerking voort, monitoren en verbeteren daar waar nodig. Daarnaast is er in 2023 op Zeeuws niveau een start gemaakt met het project ‘Domeinoverstijgend samenwerken zorg en veiligheid’. Het doel is om een betere samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te realiseren binnen de dertien Zeeuwse gemeenten.
19
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Bestuur, dienstverlening en veiligheid Rekening 2022 Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Reserve Bestuur Reserve Veiligheid Reserve Burgerzaken Totaal baten reserves
20
Begr. na wijziging 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
1.088 778 0 2.068 3.900 7.833
1.916 580 61 2.340 546 5.442
4.673 717 0 2.843 6.964 15.196
1.816 896 3 2.683 3.167 8.566
20 327 -4 5.405 5.748 2.085
12 288 0 11 310 5.132
1.995 288 0 6.291 8.574 6.622
462 295 6 5.586 6.349 2.217
25 70 16 111
0 33 0 33
1.077 360 50 1.487
24 384 49 457
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Baten en lasten Bestuur, dienstverlening en veiligheid Rekening 2022
Begr. na wijziging 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten Reserve Veiligheid Reserve Burgerzaken Totaal lasten reserves Saldo reserves
726 2 728 617
0 0 0 -33
0 0 0 -1.487
0 2 2 -455
Totaal saldo programma
2.702
5.099
5.135
1.762
Financiële afwijking: Het programma sluit met een voordelig saldo van € 3.373.000 ten opzichte van de begroting. Dit saldo is inclusief het saldo op de projecten. Voor projecten wordt een apart krediet beschikbaar gesteld Ten laste van een reserve. De onttrekking aan de reserve zal in het boekjaar maximaal het bedrag van de bestedingen in dat jaar zijn. Het restant wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Taakveld bestuur € 270.000 voordeel Op basis van de actuariële berekeningen worden de pensioenvoorzieningen bepaald. De stijging van de rente zorgt voor een vrijval van de voorziening voor een bedrag van € 134.000. De overige kosten voor ondersteuning van de raad en het college waren lager dan geraamd. Op dit taakveld resteert ook het Fonds Oekraïne ad. € 1.000.000. Hiervan is niks uitgegeven en hiertegenover is er ook geen onttrekking gedaan uit de reserve. Per saldo is dit budgettair neutraal. Taakveld Burgerzaken € 175.000 nadeel In 2023 is het kabinet gevallen waardoor er in het najaar extra Tweede Kamer verkiezingen hebben plaatsgevonden. Samen met een wijziging in het aantal stembureauleden per shift en het aantal tellers zorgt dit voor een stijgende kostenpost van € 86.000. Het overige verschil ad. € 89.000 op taakveld Burgerzaken zit in de stijging van personeelslasten en ambtelijke inzet.
21
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer € 165.000 voordeel Doordat de personeelslasten en ambtelijke inzet dit jaar op andere taakvelden worden verantwoord levert dit op dit taakveld een voordeel op van € 165.000. Taakveld Openbare orde en bijzondere wetten € 3.170.000 voordeel De opvang van ontheemden heeft veel van de ambtelijke capaciteit van de organisatie gevergd. Hierdoor ontstond verschuiving en prioritering van taken en personele capaciteit. Voor de opvang van ontheemden ontvangt de gemeente een vaste vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag (€ 83). Daarnaast worden de transitiekosten (bijvoorbeeld aanleg terrein Nieuwdorp en Nisse) volledig vergoed. In 2022 waren de werkelijke kosten 2,4 miljoen. De vergoeding waarvoor we in aanmerking komen bedraagt 5,5 miljoen. De gemeente is vrij om het voordeel van 3,1 miljoen terug te betalen of naar eigen inzicht in te zetten. In een raadsvoorstel over de resultaatbestemming wordt uw raad voorgesteld hoe we deze middelen in willen zetten. Binnen deze taakvelden verantwoorden we ook de samenwerkingen Mainport Zeeland/West-Brabant en Bestuurlijk Platform de Bevelanden. Gemeente Borsele draagt zorg voor de geldstromen voor het gezamenlijke project Mainport Zeeland/West-Brabant. Alleen de kosten die rechtstreeks aan de gemeente zijn toe te rekenen worden in de exploitatie verantwoord.
Het aandeel van de overige gemeenten verloopt via de balans van de gemeente. Dit geldt ook voor het gezamenlijk project Bestuurlijk Platform de Bevelanden waar de gemeente Borsele ook de geldstromen voor verzorgt. Met betrekking tot de specifieke uitkering Flexwonen wordt er een baat en een last geraamd van € 1.983.471. Deze lasten worden volledig gedekt door een SPUK-bijdrage. Dit budget wordt overgeheveld naar 2024. Per saldo budgettair neutraal.
22
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Voortgang projecten/investeringen Omschrijving Projecten Doorontwikkeling iBurgerzaken Borsele projecten B2030 Verkiezingen Budget handhavingszaken Bestuursopdracht toekomstvisie Voorbereiding Brandweerpost Heinkenszand Investeringen Elektrische auto boa Brandweerpost Heinkenszand Brandweerpost Heinkenszand, openb.ruimte Brandweerpost Heinkenszand, grond Brandweerpost Heinkenszand, terrein
Raadsbesluit
Beschikbaar gesteld 5-6-2014 1-11-2018 2-12-2021 7-7-2022 4-2-2021 3-10-2019
16-9-2021 9-5-2019 / 1-12-2022 9-5-2019 9-5-2019 9-5-2019 / 1-12-2022
30.000 1.970.310 121.460 372.996 60.253
Restant 1-1-2023
Verleend in 2023
Besteed in 2023
7.209 36.470 25.000 4.815 17.763 12.390
-17.763 32.500
5.750 1.260 25.000 4.815 44.890
30.000 1.247.685 85.834 372.996 54.753
595.000 5.500
43.118 1.492.029 372.996 -
Saldo
1.459 35.210 -0 -13.118 350.656 85.834 60.253
Doorontwikkeling iBurgerzaken Het restantbedrag is beschikbaar voor de doorontwikkeling van iBurgerzaken dat binnen het samenwerkingsverband GR De Bevelanden wordt opgepakt. Borsele projecten B2030 Er zijn nog lopende uit te voeren initiatieven vanuit de dorpen. De afronding van de projecten B2030 zal de komende jaren plaatsvinden. Verkiezingen Het volledige bedrag is gebruikt voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap en verkiezingen en voor de Tweede Kamer. Bestuursopdracht toekomstvisie We laten dit restantkrediet vrijvallen. Brandweerpost Heinkenszand De bouw van de nieuwe brandweerpost Heinkenszand is in 2023 gestart. Bouwbedrijf Van de Linde bouwt de post in samenwerking met DWTinstallatiegroep. Beide bedrijven zijn gevestigd in Goes. Per boekdatum zitten de werkzaamheden van de bouw in de laatste fase en zijn deze afgerond in het 2e kwartaal 2024. De brandweerploeg is per heden verhuisd naar de nieuwe post aan de Guldenroedestraat en actief.
23
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Elektrische auto BOA De aanschaf van de nieuwe auto was € 36.000. Daarnaast zijn er nog aanpassingen nodig geweest (o.a. arbo en striping) van € 6.000. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Veiligheidsregio Zeeland
24
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Programma Verkeer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken? Duurzame veilige herinrichting van wegen.
Goed onderhouden en toegankelijke wegen.
Goed functionerende en duurzame openbare verlichting.
Een goede samenwerking en visieontwikkeling met de andere wegbeheerders.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We richten onze wegen in volgens het principe Wij hebben gebruik gemaakt van van de Duurzaam Veilig. Bij de totstandkoming van onze participatienota om bewoners te informeren en plannen passen we burgerparticipatie toe. We mee te laten denken bij een herinrichting of de streven ernaar om bewoners zoveel mogelijk bij aanleg van wegen. de planvorming te betrekken. We inspecteren in 2023 al onze wegen op basis De wegen zijn in het voorjaar geïnspecteerd. Aan van de landelijke normen van Centrum de hand van de inspectie hebben wij klein Regelgeving en Onderzoek Wegenbouw (CROW). onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud hebben Wegen die niet aan ons ambitieniveau voldoen, we verwerkt in de meerjarenplanning 2024-2028. nemen we op in de onderhoudsplanning 2023In het afgelopen jaar voerden wij 2027. werkzaamheden uit in o.a. de Kerklaan, Talingstraat en de Wilhelminastraat. Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning We hebben uitvoering gegeven aan de 2023-2027 voeren we onderhoud uit aan masten onderhoudsplanning 2023-2027. Wij voerden en armaturen. De conventionele armaturen werkzaamheden uit in o.a. de vervangen we door energie-efficiëntere led Baarlandsezandweg, Kamperfoeliestraat, armaturen. Kerklaan en de Wilhelminastraat. De visies voor zowel Borsele-West als BorseleDe voorbereidingen van de aanleg van de Oost zijn gereed.
We geven verdere invulling aan randweg Hoedekenskerke zijn gestart. Het het uitvoeringsprogramma. In 2023 realiseren we kruispunt Baarlandsezandweg – het kruispunt Baarlandsezandweg – Schoorkenszandweg – Provincialeweg in ’sSchoorkenszandweg in ’s-Gravenpolder en Gravenpolder is gerealiseerd. starten we met de aanleg van de randweg Voor de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Hoedekenskerke. Tevens zijn we nauw betrokken Zuid is de voorkeursvariant en de bouwroute bij de totstandkoming van de bekend. Deze werken wij verder uit, ook starten gebiedsontsluitingsvisie van het Veerse Meer en wij met de overige wegbeheerders met het optimalisatie van de fietsinfrastructuur op de participatietraject. school- en werkroutes richting Goes. 25
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Aanleg parkeerplaatsen in relatie tot de transformatie-opgave Beveland Wonen.
Herinrichting Stenevate.
Jaarverantwoording 2023 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We leggen extra parkeerplaatsen aan in een Het parkeerterrein aan de Doelstraat hebben wij aantal dorpskernen. Beveland Wonen draagt gerealiseerd. Wij bereidden de aanleg van het hieraan ongeveer 50% bij uit hun Kernenfonds. In parkeerterrein aan de Boomgaardstraat in ’s2023 leggen we een parkeerterrein aan in de Gravenpolder voor. Medio maart 2024 leggen wij Doelstraat in Oudelande. dit parkeerterrein aan. Het streven is om een deel van de Stenevate als Wij hebben de verkeerssituatie op de Stenevate dertigkilometerzone in te richten. De uitvoering gemonitord. Deze informatie verwerken wij in hiervan is afhankelijk van de bouw van de Lidl. een ontwerp voor de herinrichting.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Streefwaarde 2023
Ondergrens kwaliteitsniveau wegen
10%
10%
15%
15%
Bovengrens kwaliteitsniveau wegen
87%
88%
60%
60%
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Een duurzame, klimaatadaptieve en biodiverse openbare ruimte.
Duurzame dorpsbossen.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We geven in samenwerking met onze inwoners We hebben in nagenoeg alle kernen GSPuitvoering aan de vastgestelde 15 dorpsplannen projecten en het extensieve maaibeheer van het Groenstructuurplan. We continueren het uitgevoerd. We hebben op 40 locaties biodiversiteitsbeheer op de omgevormde gazons. bloembollen laten aanbrengen. De vergroening van de Wilhelminastraat te Oudelande is afgerond. In Baarland is gestart met een nieuw wandelpad. In ’s-Heerenhoek is project Bosgaardshoek aan de Molendijk/ Julianaweg opgepakt. We geven uitvoering aan het beheer- en De geplande maatregelen in de dorpsbossen zijn herplantingsplan van onze dorpsbossen. De uitgevoerd. In ’s-Heerenhoek zijn volkstuinen nadruk ligt op duurzaam beheer. Bij de uitvoering opgeheven en is weer een bosrand toegevoegd. monitoren we de biodiversiteit. Indien Het bestek voor een nieuwe onderhoudsperiode noodzakelijk sturen we hierop bij. is opgesteld. 26
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Streefwaarde 2023
Aantal m2 klimaatadaptieve verharding
2.300
3.850
4.500
4.500
Aantal m2 ecologisch groenbeheer
353.483
353.000
400.000
400.000
Aantal bomen per inwoner
0,51
0,51
0,51
0,51
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? Toegankelijke en goed onderhouden begraafplaatsen.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We houden de gemeentelijke begraafplaatsen op We hebben enkele secundaire paden op de orde en geven uitvoering aan het bestaande begraafplaatsen te Hoedekenskerke en ’sbegraafbeleid. We ontwikkelen ontwerp- en Gravenpolder ontdaan van grind en omgevormd beheerhandvatten voor de inrichting van onze naar gazon. In Nisse zijn onderhandelingen begraafplaatsen. We zoeken oplossingen voor gevoerd om uitbreiding aan de achterzijde van de vervuilde grindpaden en situaties met open begraafplaats mogelijk te maken. grond.
27
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Verkeer en openbare ruimte Rekening 2022 Lasten 2.1 Verkeer en Vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Baten 2.1 Verkeer en Vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Reserve Verkeer en vervoer Reserve Groen en recreatie (prog. 2) Totaal baten reserves Lasten Reserve Verkeer en vervoer Reserve Groen en recreatie (prog. 2) Totaal lasten reserves Saldo reserves Totaal saldo programma
28
Begr. na wijziging 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
3.558 1.915 342 5.815
3.695 1.985 404 6.083
4.306 2.068 404 6.777
4.275 2.356 409 7.040
283 48 354 685 5.130
51 33 327 411 5.672
171 33 327 531 6.245
108 58 346 512 6.528
17 0 17
0 0 0
879 65 944
477 65 542
487 179 667 650
0 0 0 0
578 0 578 -365
41 143 184 -358
5.780
5.672
5.880
6.170
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig saldo van € 290.000 ten opzichte van de begroting. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet naar egalisatiereserves. Als basis dienen de beheersplannen voor wegen, lichtmasten en groen. Verschillen tussen de begrote en gerealiseerde lasten worden vereffend met de egalisatiereserve. Hierdoor zijn de verschillen op taakvelden verkeer en vervoer en openbaar groen beperkt. In de paragraaf kapitaalgoederen vindt u een overzicht van de reserves en een toelichting hierop. Taakveld Verkeer en vervoer € 103.000 voordeel We hebben een aanzienlijk voordeel ad. € 265.000 bij de post bijzondere elementen. In 2023 hebben we dit budget met € 150.000 verhoogd voor specifieke uitgaven zoals het oeverlicht bij de strekdam Hoedekenskerke en de kerkmuur in Nisse. Deze projecten hebben vertraging opgelopen en zullen uitvoering vinden in 2024. De € 150.000 nemen we om die reden mee naar 2024. We zien ook een voordeel van € 47.000 op het onderdeel straatreiniging, dit komt voornamelijk door minder ambtelijke inzet dan begroot. De kleine werken leveren een nadeel op. Deze zijn € 244.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt gedekt door de egalisatiereserve wegenbeheer. Op het hele taakveld zien we juist meer uren dan begroot. Dit levert een nadeel op. Dit nadeel wordt gedempt door lagere kapitaallasten.
Verder zijn er op dit taakveld geen bijzonderheden. De geraamde last van €93.000 voor verkeerveiligheid is niet uitgegeven. Hier tegenover staat een SPUK-bijdrage. Deze budgetten worden doorgeschoven naar 2024. Per saldo budgettair neutraal. Voor de Mobiliteitshub (Regio Deal) zijn voorbereidingskosten gemaakt van € 28.000. Deze zijn niet begroot. Taakveld Openbaar groen en (oplucht) recreatie € 406.000 nadeel Het onderhouden van de plantsoenen was duurder dan begroot. We hebben namelijk meer werk uitbesteed dan geraamd. Dit levert een nadeel van circa € 35.000 op. Het grootste nadeel komt voort uit salarislasten en hogere kosten van de buitendienst die naar dit taakveld worden doorbelast van € 365.000. Er zijn in 2023 aanzienlijk meer uren besteed aan het onderhouden van het groen in onze gemeente, een trend die we al langer zien. Het werk om alle plantsoenen netjes te houden is steeds arbeidsintensiever. De doorbelastsingen van de buitendienst zijn uiteenlopende kosten zoals onderhoud (lichte) vrachtwagens en tractoren, werk door derden, aanschaf gereedschap, dienstkleding en overige goederen en diensten. Er is op dit taakveld nog wel een voordeel op de kapitaallasten. Door het voordeel op treasury rekenen we geen rente toe aan de taakvelden, dit levert een voordeel van € 25.000 op. De afschrijvingslasten zijn ook € 20.000 lager dan verwacht. De kosten die ten laste van.
de beheersplannen komen zijn per saldo € 114.000 lager. Dit voordeel wordt in de egalisatiereserve groenbeheer gestort. Taakveld Begraafplaatsen en crematoria € 12.000 voordeel Op dit taakveld zijn weinig bijzonderheden te melden. De grootste afwijking is een hogere opbrengst van €18.000 van de lijkbezorging in verband met het verlengen grafrechten. Er zijn daarnaast een aantal kleine nadelen.
29
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Voortgang projecten/investeringen Omschrijving Projecten Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland (eenmalige kosten) Investeringen Herinrichtingsplannen wegen + groen 2021 Herinrichtingsplannen wegen + groen 2022 Herinrichtingsplannen wegen + groen 2023 GGA Borsele Oost Parkeerterrein Doelstraat Oudelande Parkeerplaats Schoolstraat Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland (investering) Regio Deal: Groenstructuurplan 2022 (2018-2038) Herinrichting Stenevate Heinkenszand Parkeerterrein Boomgaardstraat 's-Gravenpolder Strekdam damwand Hoedekenskerke
Raadsbesluit
Beschikbaar gesteld
Restant 1-1-2023
Verleend in 2023
Besteed in 2023
6-10-2022
38.733
-38.733
-
1-12-2022 1-12-2022 2-2-2023 7-1-2021 / 29-6-2023 4-11-2021 1-4-2021 6-10-2022 7-7-2022 / 29-6-2023 2-2-2023 2-2-2023 1-6-2023
42.388 803.162 1.051.421 52.306 132.345 87.666 2.046.544 -
-42.388 970.000 125.000 -132.345 -87.666 2.350.000 75.000 87.500 350.000
803.162 50.638 772.438 47.160 -
970.000 1.280.000 67.500 258.000 4.700.000 75.000 87.500 350.000
Saldo
192.045 98.377 5.647 323.063
919.362 403.983 5.145 4.204.499 -23.377 81.853 26.937
Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland We laten dit restantkrediet vrijvallen. Herinrichtingsplannen Jaarlijks wordt het totaalkrediet voor de herinrichtingsplannen, als onderdeel van de beheersplannen openbare ruimte aan de raad voorgelegd. Dit budget wordt ingezet voor investering in de herinrichting van de wegen en groeninrichting van diverse wegen. Het restantkrediet van 2021 laten we vrijvallen. De investeringen van de herinrichtingsplannen 2022 zijn volledig uitgevoerd. De herinrichtingsplannen van 2023 zijn uitgesteld naar 2024 vanwege onder andere weersomstandigheden. GGA Borsele Oost In september 2023 is het kruispunt Baarlandsezandweg – Schoorkenszandweg opnieuw ingericht. De uitvoering van dit project loopt door in 2024 en 2025. De aanleg van de randweg Hoedekenskerke start in 2024 en loopt door in 2025. Parkeerplaats Schoolstraat De parkeerplaats achter de nieuwbouwwoningen aan de Schoolstraat is eind 2022 afgerond. Het resterende restantkrediet laten we vrijvallen.
30
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland Het plan Slothoeve Baarland is definitief geschrapt. We laten dit restantkrediet vrijvallen. Regio Deal: Groenstructuurplan In 2023 hebben we eigen middelen verleend, middelen van het Rijk ontvangen en cofinanciering aangewend. In 2023 zijn voornamelijk uitgaven geweest voor het planten van bollengazons in borssele. We gaan de komende jaren verder met dit project.. De middelen voor de uitvoering van de groenstructuurplannen zijn gereserveerd voor de komende vier jaar in combinatie met de Regiodeal. Herinrichting Stenevate Heinkenszand In 2023 is de herinrichting van van stenevate te Heinkenszand volledig afgerond. Hierbij is de weg, het fietspad en het groen rondom aangepakt. Hierdoor is de verkeersveiligheid geborgd. Parkeerterrein Boomgaardstraat ’s-Gravenpolder In februari 2024 wordt het parkeerterrein aangelegd. Strekdam damwand Hoedekenskerke De strekdam langs de Oude Veerhaven biedt de haven bescherming. De kop van deze strekdam bestaat uit een stalen damwand. Deze damwand was van slechte kwaliteit en is vervangen in 2023. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Geen
31
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Programma Lokale economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Efficiënt gebruik van gebouwen en gronden en het afstoten van gebouwen en gronden die niet (meer) nodig zijn voor gemeentelijke taken.
3.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? Bijdragen aan een sterk, duurzaam en veilig opererend haven- en industriecomplex, dat bijdraagt aan de werkgelegenheid in de regio.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We blijven gronden verhuren, ver(erf)pachten, In 2023 hebben we meer gronden verhuurd en ruilen of verkopen. Zo mogelijk strategische inzet verpacht dan we hadden begroot. We hebben van (vrij van pacht komende landbouw-) diverse stukjes tuingrond verkocht. Daarnaast gronden, bijvoorbeeld via het Kavelruilbureau hebben we bijeenkomsten van het Zeeland. kavelruilbureau van de Provincie bijgewoond zodat we op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen op de grondmarkt.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We begunstigen een actief (8,33%) North Sea Port heeft verder uitvoering gegeven aandeelhouderschap in North Sea Port door een aan haar ondernemingsplan zoals vastgesteld in bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging. We 2021. Dat doen zij door te sturen op 8 volgen de aandeelhoudersstrategie, waarin de programma’s die verband houden met de aspecten ‘sterk, duurzaam en veilig’ zijn geborgd. aandeelhoudersstrategie. Eén collegelid maakt North Sea Port heeft deze aspecten uitgewerkt in deel uit van het toezichthoudend orgaan van het strategisch ondernemingsplan ‘Connect 2025’ North Sea Port. Binnen deze rol beoordeelt en voert dit de komende jaren in actieplannen diegene het handelen van het dagelijks bestuur uit. Sinds juni 2022 vertegenwoordigen we de van het havenbedrijf. Nederlandse aandeelhouders, met uitzondering van de provincie Zeeland, in het Toezicht Houdend Orgaan van North Sea Port.
32
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Behoud van een sterk energieproductiebedrijf. Het waterbedrijf Evides rechtstreeks onderbrengen bij de aandeelhouders.
We hebben de aandelen Evides ontvlochten van de PZEM en ondergebracht in GBE Aqua B.V. Daarmee is voldaan aan de aandeelhoudersambitie om Evides rechtstreeks in publieke handen te plaatsen. De dividendopbrengsten zijn, conform het nieuwe dividendbeleid, deels afhankelijk van de dividenduitkering van de PZEM. De mogelijkheden van herstructurering van de overige bedrijfsonderdelen van ons energieproductiebedrijf worden verder onderzocht. We bezoeken bedrijven en zijn sparringpartner voor hen. We organiseren accountgesprekken met Impuls Zeeland over economische ontwikkelingen en mogelijke nieuwe vestigingen. Het Post Corona Versnellingsplan Zeeland biedt ons handvatten om de Borselse economie stabiel te houden en te versterken. We werken samen met de vijf Bevelandse gemeenten in de regionale werkgroepen Werken en Recreëren van het Bestuurlijk Platform De Bevelanden. De actielijnen ‘Agri- en aquafood’, ‘Slim en Multifunctioneel grondgebruik’ en ‘Beleving op de Bevelanden’ vormen op economisch vlak de basis voor de nauwere regionale samenwerking. Met deze actielijnen versterken we de brede welvaart op de Bevelanden. We geven uitvoering aan het nieuwe regionale bedrijventerreinprogramma.
Een goed ondernemersklimaat in de gemeente Borsele.
Een goed ondernemersklimaat in regio De Bevelanden.
33
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? In 2023 is de verkoop van de Wholesaleactiviteiten van PZEM aan EPH (Energetický a Průmyslový Holding) gerealiseerd. EPH heeft de handelsnaam ook gekocht. Dit betekent dat de overgebleven bedrijfsonderdelen (waaronder de kerncentrale Borssele) onderdeel zijn van de nieuw opgezette ZEH (Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V.). Voor ZEH N.V. hebben we een nieuwe aandeelhoudersstrategie opgesteld.
We hebben actief contact met zowel ondernemers als ondernemersverenigingen. Diverse ondernemers hebben te maken met netcongestie. We volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet en hebben hierover contact met Stedin en Impuls Zeeland.
We werken samen met de vijf Bevelandse gemeenten aan de hand van diverse actielijnen. De actielijn ‘Slim en multifunctioneel grondgebruik’ heet nu actielijn ‘Economie’. We hebben een monitoringstool laten ontwikkelen voor de bedrijventerreinen in de regio. Met de actielijn ‘Beleving op de Bevelanden’ adverteren we gezamenlijk in de edities van de Badkoerier Walcheren/Bevelanden en doen we mee met de Interregaanvraag (Be)leefbare Schelde.
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2023
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Een compensatie voor het nucleaire dossier.
We stellen in samenwerking met de omgeving een lijst met voorwaarden en wensen op indien Borsele wordt aangewezen als voorkeurslocatie voor een nieuwe kerncentrale. De doelstelling van de lijst is optimalisatie van de woon- en leefkwaliteit in de gemeente Borsele.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat willen we bereiken? In de regio de Bevelanden willen we voldoende aanbod van kwalitatief goede en toekomstbestendige bedrijvenlocaties.
De bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk houden voor ondernemers en daarmee ook leegstand tegen gaan.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? De compensatiemaatregelen uit het pakket ‘Wind in de Zeilen’ houden geen direct verband met Borsele. Borsele is aangesteld als voorkeurslocatie voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. Wij hebben ons gericht op het versterken van de leefkwaliteit in Borsele en het voorwaardenpakket wat daarbij hoort.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2023? We onderzoeken de toekomstbestendigheid van Binnen de actielijn Economie zijn projectgroepen de bedrijventerreinen in de regio. We geven opgericht die aan de slag gaan met de uitvoering uitvoering aan acties die mogelijk voortvloeien van de regionale bedrijventerreinprogrammering uit het nieuwe regionale zoals de monitoringstool. Sinds 2023 dragen we bedrijventerreinprogramma. Als gemeente bij aan het Just Transition Fund. Dit fonds heeft onderzoeken we de komende jaren of er behoefte als doel om regio’s (in dit geval North Sea Port) is aan en mogelijkheden zijn voor nieuwe hulp te bieden bij de overgang naar een bedrijventerreinlocaties. Via het Just Transition duurzamere economie. Fund bieden we financiële en praktische hulp om neveneffecten van de verduurzamingsopgaven af te vangen. We bieden maatwerk bij de uitbreiding van We hebben opdracht gegeven om een plan van bedrijfslocaties binnen de kaders van het aanpak op te stellen voor de verduurzaming van provinciaal beleid. We stimuleren verduurzaming de bedrijventerreinen in Heinkenszand. en revitalisering van de bedrijventerreinen in Op het bedrijventerrein Noordzak III hebben we onze gemeente. De bouwgrond op alle reguliere kavels uitgegeven. Er zijn enkel nog bedrijventerrein Noordzak verkopen we of geven woon-werkkavels beschikbaar. Bedrijventerrein we in erfpacht uit.