6.62 GGD Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Jaarverslag en Jaarrekening 2024 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................. 1 Inleiding ........................................................................................................................................................................ 3 1. PROGRAMMAPLAN ................................................................................................................................................... 6 1.0. Programma COVID-19 ...................................................................................................................................6 1.1.1. Programmalijn Fysieke veiligheid & beschermingssss .................................................................................6 1.1.2. Programmalijn Gezondheid in de wijk .......................................................................................................11 1.3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland ............................................................................................................................21 1.4. Overhead en lastentoerekening ...................................................................................................................23 1.5.
Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................................23 1.6 Onvoorzien.....................................................................................................................................................25 1.7 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................................25 2. PARAGRAFEN .......................................................................................................................................................... 26 2.1. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................26 2.2. Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................26 2.3. Paragraaf Financiering ..................................................................................................................................34 2.4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................36 2.5.
Paragraaf Verbonden partijen ......................................................................................................................42 2.6. Wet open overheid (Woo) ............................................................................................................................43 3. JAARREKENING ....................................................................................................................................................... 44 3.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .........................................................................................44 3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................46 3.2.1 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken ......................................46 3.2.2 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien. ...........................................................................................50 3.3. Wet Normering Topinkomens ....................................................................................................................50 3.4. Overzicht van baten en lasten per taakveld ...............................................................................................54 3.5.
Overzicht Incidentele/structurele lasten en baten per programma ...........................................................56 3.6 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .........................................57 3.7. Balans per 31 december .............................................................................................................................58 3.8. Toelichting op de balans ...............................................................................................................................63 3.8.1. Vaste activa
........................................................................................................................................... 63
3.8.2. Vlottende activa ........................................................................................................................................ 65 3.8.3. Passiva ...................................................................................................................................................... 66 3.8.4. Vlottende Passiva...................................................................................................................................... 69 3.9. Rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks Bestuur ........................................................................71
1
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
3.10. SiSa-bijlage bij de jaarrekening ...................................................................................................................73 3.11 Vaststelling jaarrekening 2024.....................................................................................................................77
2
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Ook in dit jaar heeft GGD Zeeland zich samen met de Zeeuwse gemeenten ingezet voor een sterke publieke gezondheid in Zeeland. Dit hebben wij gedaan vanuit onze missie: ‘Samen werken aan gezonder en veiliger leven in Zeeland!’. Opzet De verantwoording over de realisatie van de doelen voor 2024 is opgebouwd rondom de programma’s Publieke Gezondheid, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis. In lijn met het VZG-rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen’ comprimeren we het jaarverslag om in meer beknopte vorm een transparante toelichting te geven op de realisatie van de doelen. In de rapportage geven we vanuit het principe ‘management by exception’ alleen de echte afwijkingen ten opzichte van de beoogde doelen aan. Doelen die afdoende bereikt zijn, worden niet nader benoemd. Daarnaast staat de financiële verantwoording in de jaarrekening 2024.
Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmalijnen: Fysieke Veiligheid en bescherming Gezondheid in de wijk Sociale veiligheid Bestuurlijke aandachtspunten jaarverslag Zeeland pandemisch paraat In 2023 en 2024 ontving GGD Zeeland incidentele gelden van de rijksoverheid voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (SPUK VIP). Door toevoeging van extra capaciteit, deskundigheidsbevordering en (boven-)regionale samenwerking met andere GGD-en, wordt GGD Zeeland in staat gesteld de kerntaken zo optimaal mogelijk uit te voeren. We borgen hiermee ook de ervaringen en lessen uit de COVID-periode in de huidige organisatie. Voor komend jaar wordt door de rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld met als doel de capaciteit die voortkomt uit de uitvoering van het programma Versterking infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (SPUK VIP, 2023-2024) te bestendigen. COVID-19 De vaccinatieronde tegen corona in het najaar van 2024 is afgerond. Er is net als voorgaande vaccinatierondes geprikt op meerdere zogenoemde ‘fijnmazige’ locaties is Zeeland. Volgens de prognose van het RIVM werden in Zeeland ongeveer 71.500 personen verwacht voor een vaccinatie. Dit aantal is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Hiermee positioneren we ons boven het landelijke gemiddelde van de opkomst.
Vaccinatiegraad Eind 2023 waren verschillende berichtgevingen rond de vaccinatiegraad in Zeeland. Deze berichtgeving ging over de lage vaccinatiegraad bij tweejarigen, de zorgen hierover voor de groepsimmuniteit en het risico op uitbreken van infectieziekten. Naar aanleiding hiervan zijn we in 2024 samen met de Zeeuwse gemeenten intensiever met dit onderwerp aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in diverse informatie- en communicatiemomenten en uiteindelijk in augustus 2024 tot de oprichting van een Taskforce Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma. 3
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
In deze Taskforce werken vertegenwoordigers van de Zeeuwse gemeenten samen met inhoudelijke deskundigen van de GGD aan het overkoepelende doel om de vaccinatiegraad blijvend te verhogen. Toekomst Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eind 2024 is het plan ‘toekomst JGZ; Samen voor een Gezonde Jeugd’ vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland. In dit plan hebben we duidelijk gemaakt hoe we de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg verder gaan verbeteren en versterken om toekomstbestendig te worden en te blijven. Hiermee kan de JGZ blijvend een sterke bijdrage leveren aan de gezondheid van kind en jeugd, passend bij de wettelijke taken en maatschappelijke opgaven. Om dit te bereiken is een investering nodig om anders te gaan denken én doen, steeds vanuit de gedachte efficiënt en effectief gebruik maken van gemeenschapsgelden. Veilig Thuis Veilig Thuis vervult een belangrijke functie in het signaleren, aanpakken en doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van de toenemende aantallen meldingen, adviezen en vervolgdiensten alsmede de toenemende complexiteit en multiproblematiek blijft inzet noodzakelijk. De verhoging aan instroom van meldingen en adviesaanvragen de afgelopen jaren heeft in oktober 2024 geleid tot een structurele verhoging van de formatie bij Veilig Thuis.
Deze extra formatie wordt ingezet voor functies die direct actief zijn binnen het primaire proces. Hiermee werken we aan het beheersen van de wachtlijsten en streven we naar een structurele verlaging hiervan. Inkoop Jeugdhulp Zeeland De raamovereenkomsten voor de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp zijn, binnen de kaders van de overeenkomsten, verlengd tot 1 januari 2026. Een nieuwe aanbesteding is in voorbereiding. Deze is gebaseerd op de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028, die eind 2023 is vastgesteld door alle dertien Zeeuwse gemeenteraden. De Regiovisie is in lijn met de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. In 2023 is een onderzoek naar de governance van de inkoop van jeugdhulp uitgevoerd. Daarbij is ook het samengaan met de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uitgewerkt. In 2024 is besloten om de uitwerking van het samengaan tot nader order aan te houden. Eind 2024 is afgesproken een variant van samenwerken bij het sociaal domein in Zeeland nader te onderzoeken. De verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp is, bij het opstellen van de jaarrekening 2023, gewijzigd. Die lasten worden niet langer bij de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten.
Dat heeft gevolgen voor de P&C-cyclus bij GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland en gemeenten en voor de accountantscontrole. De inkooporganisatie blijft dezelfde taken uitvoeren. Voor het adviseren over het vast- en bijstellen van de begroting voor jeugdhulp is een prognosemodel ontwikkeld dat in 2023 voor de eerste keer is gebruikt. Dat model maakt voorspellen en analyseren beter mogelijk. Landelijke ontwikkelingen: IZA/GALA GGD Zeeland richt met gelden uit de SPUK IZA en in opdracht van de Zeeuwse gemeenten een provinciale preventie-infrastructuur in. Het doel is om binnen deze structuur niet-vrijblijvende provinciale samenwerkingsafspraken te maken over gezondheidsbevordering van de populatie als geheel en specifiek voor risicogroepen. Daarnaast hebben we in 2024 de opdracht gekregen om de vijf ketenaanpakken uit het GALA te implementeren, zodat deze bereikbaar zijn voor alle Zeeuwse inwoners die er baat bij hebben. De vijf ketenaanpakken dragen bij aan de verbetering van de gezondheid van volwassenen en ouderen. 4
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Samenwerking GGD/RUD/VRZ en verkenning gezamenlijke huisvesting In 2024 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een inhoudelijke samenwerkingsagenda GGD, RUD en VRZ voor de komende vijf jaar (2024-2028). Op de locatie Segeerssingel van VRZ is een samenwerkingsvleugel ingericht, bestaande uit flexplekken en vergaderruimtes. Dit is een plek voor ontmoeting, werk en overleg. Alle medewerkers van GGD, RUD en VRZ kunnen deze vleugel gebruiken. Daarnaast is door het Algemeen Bestuur besloten een businesscase uit te werken om de bedrijfsvoering van GGD en VRZ samen te voegen vanuit het principe ‘gezamenlijk tenzij…’ en de keuze voor gezamenlijke huisvesting voor GGD en VRZ uit te werken in een businesscase. Deze businesscase wordt in april 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemeen Besturen. In 2024 zijn diverse bijeenkomsten geweest met de gemeenteraadsleden over het thema samenwerking en huisvesting. Basis op orde Vanaf 2023 zijn noodzakelijke middelen toegekend om de basis op orde te brengen bij GGD Zeeland. Dit was nodig omdat we op diverse onderdelen door de ondergrens zakten. De uitwerking van het plan ‘Basis op Orde’ is conform planning doorgelopen in 2024. In het vierde kwartaal van 2024 is een externe tussenevaluatie van de implementatie van de ‘Basis op Orde’ uitgevoerd door Lysias advies. Deze tussenevaluatie is in december 2024 behandeld in het Algemeen Bestuur.
Lysias concludeert onder meer dat de capaciteitsinzet en aandacht voor het uitvoeren van de wettelijke taken is verbeterd en dat de GGD financieel minder kwetsbaar is door de verbetermaatregelen die daarop zijn genomen. De uitdaging voor komende jaren is het binden en boeien van medewerkers in de lijnorganisatie zoals de GGD nu is. In 2025 wordt verder gewerkt aan het op orde brengen van de basis.
5
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
1. PROGRAMMAPLAN 1.0. Programma COVID-19 In dit programma wordt nog de COVID afwikkeling verantwoord van de langlopende verplichtingen die hun ontstaan vinden t/m boekjaar 2023.
Wat heeft het gekost COVID-19 Saldo van baten en lasten Lasten Baten Eindtotaal
Primair budget
Realisatie
-
Gewijzigd Budget -
0
Verschil Gewijzigd budget-realisatie 0
-
-
57.067 -57.067 0
-57.067 57.067 0
1.1.1. Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners van Zeeland zijn optimaal beschermd tegen schadelijke gezondheidseffecten vanuit de fysieke leefomgeving. Onder de Programmalijn Fysieke Veiligheid en bescherming vallen activiteiten die onder te verdelen zijn in vier taakvelden (wettelijke kaders): 1) Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen. 2) Toezichttaken worden in opdracht van gemeenten uitgevoerd. 3) Fysieke leefomgeving draagt bij aan gezondheid. 4) Inzet GGD bij rampen en crisis. 1. Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen Het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid van alle inwoners met specifieke aandacht voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau is opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid (Art. 2 en 6 t/m 12). Hoofddoel Subdoel
Indicatoren
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen a. Het voorkomen van het verspreiden van infectieziekten. b. Acuut ingrijpen bij het opkomen van bestaande of nieuwe infectieziekten. c. Optimale hygiëne in de openbare gezondheidszorg. d. De vaccinatiegraad is op het vereiste niveau volgens de normen van het RIVM. e. Het voorkomen van resistente bacteriën tegen antibiotica in zorginstellingen. 2022 2023 2024 Het percentage geconstateerde SOA
22,3%
21,6%
20,3%
Het aantal opgespoorde infecties TBC
10
9
21
6
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Bereikt resultaat
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen Het aantal meldingen van infectieziekten (excl. 210 358 787 COVID-19) Vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma 84,2% 74,8% 73,1% (RVP) SOA In 2024 voerde de afdeling seksuele gezondheid van GGD Zeeland 1320 SOAconsulten uit, waarbij in 20,3% van de gevallen een SOA-diagnose werd gesteld. Chlamydia bleef, zoals in voorgaande jaren, de meest voorkomende diagnose op de SOA-spreekuren. Hierop volgden de SOA’s gonorroe en syfilis. Bovendien werden er thuistesten geleverd voor jongeren onder de 25 jaar zonder SOA-gerelateerde klachten. In 2024 werden 194 thuistesten uitgevoerd bij 133 vrouwen en 61 mannen. Het SOA-vindpercentage onder deze thuistesten was 7% bij vrouwen en 11% bij mannen. Daarnaast werden in 2024, 87 sense consulten uitgevoerd, dit zijn consulten voor mensen onder de 25 jaar met vragen op het gebied van seksualiteit. Denk hierbij aan anticonceptievragen, normaliteitsvragen of problemen op het gebied van seksualiteit. De meeste sense consulten gingen over anticonceptie en pijn bij het vrijen. Tot slot werden 68 PrEP-intakes en 132 PrEP-vervolgconsulten uitgevoerd, waarbij het gemiddelde SOA-vindpercentage 12,5% was. TBC In 2024 is het aantal meldingen van actieve TBC-infecties (21) en latente TBCinfecties (30) hoger dan in 2023.
Alle infecties zijn adequaat opgevolgd met bronen contactonderzoek, voorlichting en behandeling. In 2024 zijn er 97 BCGvaccinaties gegeven. De BCG-vaccinatie wordt aangeboden aan kindjes waarvan één of beide ouders van oorsprong afkomstig zijn uit TBC-risicolanden. Reizigers naar hoog risicolanden kregen een aanvullend reisadvies op het gebied van TBC. Ook in 2024 is de Mobiele Röntgen Unit (MRU) regelmatig ingezet voor spreekuren in Terneuzen alsook voor diverse contactonderzoeken en screening asielzoekers op locatie. In totaal zijn er met de MRU 931 foto’s gemaakt. Infectieziekten GGD Zeeland versterkt sinds 2023 haar infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Er is in 2024 ingezet op extra formatie, deskundigheidsbevordering en bovenregionale samenwerking op het gebied van monitoring en surveillance. Wij borgen hiermee ook de ervaringen en lessen uit de COVID-periode in de huidige organisatie. Het totaal aantal meldingsplichtige infectieziekten (op basis van de Wet Publieke Gezondheid) is in het jaar 2024 fors gestegen. Dit komt voornamelijk door het aantal kinkhoest meldingen. Ook de bof is in opkomst. Daarnaast is er een toename in het aantal meldingen van bijzonder resistente micro-organismen. Opvallend genoeg zijn het aantal meldingen van de invasieve groep Astreptokokken juist gedaald. In de provincie Zeeland zijn geen mazelen-infecties vastgesteld.
COVID Half september is GGD Zeeland gestart met de COVID-19 najaarsvaccinatiecampagne. 7
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen Volgens de prognose van het RIVM werden in Zeeland ongeveer 71.500 personen verwacht voor een vaccinatie. Dit aantal is daadwerkelijk gerealiseerd. GGD Zeeland positioneert zich daarmee boven het landelijk gemiddelde van de opkomstprognoses. Er is geprikt op zes grotere locaties en twaalf kleinere priklocaties (zogenaamde “fijnmazige” locaties met minder frequente openingstijden). De campagne is begin december afgerond. Voorafgaand en aansluitend aan de campagneperiode is op de hoofdlocatie van GGD Zeeland voorzien in een “basiscapaciteit” waarbij zeer specifieke doelgroepen (uitsluitend op verwijzing van een medisch specialist) een covidvaccinatie konden krijgen. Vaccinatiegraad Naar aanleiding van de dalende vaccinatiegraad is de Taskforce vaccinatiegraad gestart, waarin een afvaardiging van verschillende teams van GGD Zeeland en gemeenten bij elkaar komen om acties in te zetten om de vaccinatiegraad blijvend te verhogen. In juni 2024 heeft het RIVM de vaccinatiecijfers gepubliceerd van onder andere de vaccinaties bij zuigelingen geboren in 2021. Deze cijfers laten opnieuw een daling van de vaccinatiegraad in Zeeland zien.
Met als directe aanleiding het RIVMvaccinatierapport 2024 en de signalen dat de vaccinatiegraad in één gemeente opvallend laag was, is door de jeugdgezondheidszorg een onderzoek uitgevoerd naar de registraties van de DKTP-vaccinaties in Kinddossiers. In de afgelopen maanden zijn alle registraties in de dossiers van kinderen met geboortejaar 20212024 doorlopen. Indien nodig zijn correcties gemaakt. Sinds kort maakt het RIVM gebruik van een nieuwe methodiek waarmee zij kunnen zien welke kinderen DKTP-basis immuun zijn op 2-jarige leeftijd, onafhankelijk van de kwaliteit van bovengenoemde registraties. Met deze nieuwe methodiek heeft het RIVM – voor alle Nederlandse gemeenten – eind vorig jaar opnieuw de vaccinatiegraad van de DKTP-basis immuun op 2-jarige leeftijd bepaald. Dit cijfer is niet 1 op 1 te vergelijken met de cijfers uit het jaarlijkse vaccinatierapport, maar geeft een globale indruk dat de landelijke vaccinatiegraad DKTP-basis immuun op 2-jarige leeftijd een aantal procenten stijgt, zo ook in Zeeland. Hierdoor zijn de cijfers meer in lijn met voorgaande jaren. Taskforce Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Onder het motto Samen leren door doen is de Taskforce Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma in augustus 2024 van start gegaan.
In de Taskforce werken vertegenwoordigers van de Zeeuwse gemeenten samen met inhoudelijke deskundigen van GGD Zeeland aan het overkoepelende doel om het aantal deelnemers aan het Rijksvaccinatieprogramma te vergroten. We hebben onder andere een start gemaakt met de volgende activiteiten: (1) Om een nog beter beeld te krijgen van de beweegredenen van ouders en jongeren om wel of niet te vaccineren is onder jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die het RVP uitvoeren een vragenlijst uitgezet. De resultaten leveren we voorjaar 2025 op. (2) We hebben de klantreis van ouders en jongeren in kaart gebracht rondom de verschillende vaccinatiecontactmomenten en communicatie uitingen met als doel de drempel voor vaccineren voor ouders en jongeren zo laag mogelijk te maken. (3) In bovenregionaal verband ZeeBraLim is een begin gemaakt met het onderzoek 8
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen naar het gebruik van digitale kinddossiers voor tussentijdse monitoring van de vaccinatiegraad. Opbrengsten van het onderzoek bij GGD Hart van Brabant worden na oplevering vertaald binnen GGD Zeeland. (4) Gemeente Middelburg is in het najaar van start gegaan met het ontwikkelen van een communicatiecampagne die gericht is op het verhogen van de vaccinatiegraad onder kinderen tot en met 12 jaar in Middelburg. GGD Zeeland is hierbij vanuit de Taskforce nauw betrokken. Het primaire doel van de campagne is om ouders goed te informeren over de noodzaak en voordelen van vaccinaties. Drie keer per jaar publiceren we een Update Taskforce Vaccinatiegraad RVP waarin we een laatste stand van zaken van onze activiteiten geven. De eerste is verschenen in december.
2. Toezichttaken worden in opdracht van gemeenten uitgevoerd Het toetsen van voorzieningen in kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning op kwaliteitskaders is opgenomen in de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, de Wet Kinderopvang (art. 1.61 t/m 1.63) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (art. 3.4). Hoofddoel
Toezichttaken worden in opdracht van gemeenten uitgevoerd
Subdoel
a. Gemeenten hebben zicht op de kwaliteit van de kinderopvang. b. Gemelde calamiteiten en geweldsincidenten in het kader van de Wmo zijn onderzocht. 2022 2023 2024
Indicatoren
Percentage uitgevoerde opgedragen inspecties kinderopvang
100%
100%
100%
-
-
-
Aantal gemelde en onderzochte calamiteiten en 5 geweldsincidenten In 2024 is 100% van de opgedragen inspecties uitgevoerd.
7
12
Tevredenheid toezichthouden Wmo (niet meetbaar)
Bereikt resultaat
In 2024 zijn 12 calamiteiten en geweldsincidenten gemeld. Zes meldingen voldeden echter niet aan de wettelijke definitie en zijn niet verder in behandeling genomen. De resterende zes meldingen betroffen verschillende calamiteiten, variërend van grensoverschrijdend gedrag tot suïcide. De meldingen in 2024 hadden betrekking op de gemeenten Hulst (2x), Middelburg (1x), Terneuzen (1x) en Goes (2x). In drie van de zes meldingen was na ontvangst geen vervolgactie nodig, omdat melder naar het oordeel van de toezichthouder de melding al volledig had onderzocht en er verbeterpunten waren opgepakt. De resterende drie meldingen zijn verder in behandeling genomen.
9
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
3. Fysieke leefomgeving draagt bij aan de gezondheid Het bevorderen van en adviseren over gezondheid en medische milieukundige zorg aan gemeenten, instellingen en burgers’ is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Art. 2, 5, 5a, 13,15 en 16). Daarnaast is de GGD betrokken bij de voorbereiding van de Omgevingswet: ‘het adviseren van gemeenten over het in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en goede omgevingskwaliteit’. (Artikel 1.3 Omgevingswet). Hoofddoel Subdoel
Fysieke leefomgeving draagt bij aan de gezondheid a. Het vergroten van de kennis over een zo gezond mogelijke leefomgeving. b. Benutten van de kansen die de Omgevingswet biedt.
Indicatoren Aantal adviezen medische milieukunde
Bereikt resultaat
2022
2023
2024
88
106
142
Aantal adviezen uitgebracht op (ruimtelijke) 9 25 12 plannen van de gemeenten, omgevingsvisies en omgevingsplannen Adviezen Medische Milieukunde zijn opgebouwd uit vragen van burgers en vragen van gemeenten. De burgervragen waren divers en gaan met name en in afnemend aantal over vocht- en schimmelproblematiek (40), PFAS (23) en houtrook (15). Daarnaast zijn er onder meer vragen over kwik, magnetische velden en gewasbeschermingsmiddelen beantwoord. Tevens zijn er vanuit de gemeenten een aantal complexere vragen, omgevingstafels, omgevingsvisies en plannen binnen gekomen. Het aantal omgevingstafels is na de invoering van de Omgevingswet gedaald. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er bij de gemeente in december 2023 nog veel aanvragen volgens de oude manier zijn ingediend. Er zijn wel meer losse vragen gesteld, onder andere via zogenaamde BOPA’s (buitenplanse omgevingsactiviteiten). Daarnaast zijn er vragen gesteld over vergunningaanvragen voor het bouwen van een geitenhouderij, bouwen nabij een drukke weg, verandering van activiteit van akkerbouwbedrijven, bouw van windmolens en bij kleine en grotere woonprojecten in de gemeente. Omdat er minder omgevingstafels zijn georganiseerd geeft dit een vertekend beeld in de indicatoren. De verwachting is dat het aantal tafels in 2025 weer zal toenemen.
In een drietal gemeenten is dit jaar ingezet op het opstellen voor een lokaal hitteplan voor de gemeente. In het kader van klimaatverandering vraagt dit om aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor de kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij vooral aan ouderen, kinderen en chronisch zieken. PFAS vraagt nog steeds veel inzet van het team, hierbij gaat het zowel om vragen van burgers (over impact op de gezondheid door eieren, moestuin gebruik en het nut van het doen van bloedonderzoek) als vanuit de gemeente, provincie en landelijk. Denk hierbij aan moestuinen, zeeschuim, seaspray, etc. en deelname en input leveren op landelijke onderzoeken. De samenwerking met de RUD en VRZ zorgt ervoor dat we hierin samen optrekken en elkaar indien mogelijk betrekken.
10
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
4. Inzet GGD bij rampen en crisis Het ‘bestrijden en voorbereiden op bestrijding van een crisissituatie’ is opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid (art. 2 e.v.) en de Wet Veiligheidsregio’s (o.a. art. 32). Hoofddoel Subdoel Indicatoren
Bereikt resultaat
Inzet GGD bij rampen en crises a. De GGD is voorbereid op inzet bij crises en/of calamiteiten. b. De GGD levert een doeltreffende inzet (24/7) bij crises en calamiteiten. 2022 2023 2024 Aantal beschikbare medewerkers voor crisis en 37 37 40 calamiteiten dat geschoold en geoefend is De GGD heeft 4 wettelijke crisistaken: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. Hiervoor is het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) opgesteld, waarin beschreven staat hoe de crisisorganisatie is opgebouwd en wanneer en hoe deze opgeschaald wordt bij een crisis. Naast de algemene crisisrollen van crisiscoördinator/voorzitter CBT, communicatie en ondersteuning, zijn er crisisfunctionarissen aangesteld om deze 4 crisistaken uit te voeren tijdens een crisis. Alle crisisfunctionarissen zijn voor deze rollen opgeleid, getraind en geoefend volgens het OTO-jaarplan. Naast deze crisistaken worden ook functionarissen opgeleid, getraind en geoefend om ingezet te kunnen worden voor /continuïteitscrises (zoals uitval stroom, cybercrime, personeelsschaarste etc).
5. Wat heeft het gekost Fysieke Veiligheid & Bescherming
Primair budget
Saldo baten en lasten Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
1.552.000 3.877.679 -2.325.679 1.552.000
Gewijzigd Budget
1.887.827 9.314.357 -7.426.530 1.887.827
Realisatie
1.733.426 7.338.379 -5.604.953 1.733.426
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie 154.400 1.975.978 -1.821.577 154.400
Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening.
1.1.2. Programmalijn Gezondheid in de wijk Beoogd maatschappelijk effect: De Zeeuwse inwoners zijn én voelen zich gezonder
Alle activiteiten binnen de Programmalijn Gezondheid in de wijk zijn onder te verdelen is drie taakvelden (wettelijke kaders): 1) Kinderen groeien gezond op, 2) Gezondheid van volwassenen en ouderen is verbeterd en 3) Gezonde leefstijl is de norm voor inwoners van Zeeland.
11
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Relevante informatiebronnen zijn de Gezondheidsmonitors, VTV, CBS, Waar staat je gemeente alsook landelijke nota’s, zoals Landelijke nota gezondheidsbeleid, Landelijk Professioneel Kader JGZ en Preventie-akkoord.
1. Kinderen groeien gezond op Kinderen die een gezonde start in het leven hebben en een gezond eet- en leefpatroon van jongs af aanleren, houden dat in de regel hun hele leven vol. Hoofddoel Subdoel
Kinderen groeien gezond op a. Alle Zeeuwse kinderen/jongeren zijn in beeld. b. Risico’s en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. c. Uitkomsten van de jeugdmonitor zijn verwerkt in uitvoering Jeugdgezondheidszorg (JGZ). d. Landelijke speerpunten zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en in het basispakket geborgd. Gemiddeld % opkomst JGZ (ijkmomenten)
Bereikt resultaat
2022
2023
2024
2wks huisbezoek 98,9% 99,2% 99,6% 4wks contactmoment 96,1% 95,8% 97,2% 2mnds contactmoment 92,4% 92,8% 93,8% 3mnds contactmoment 96,8% 97,4% 94,0% 5mnds contactmoment 97,7% 98,2% 94,9% 18mnds contactmoment 86,4% 88,2% 87,0% PGO 5 56,6% 74,0% 74,3% PGO 13 60,6% 69,3% 81,8% Alle Zeeuwse kinderen/jongeren zijn in beeld en Risico’s en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. Bij de drie contactmomenten in de eerste twee maanden na de geboorte is in 2024 het opkomstpercentage gestegen. Bij het 3mnds- en het 5mndscontactmoment is het gedaald. Een mogelijke verklaring is de verandering in bron van het cohort. Tot 2023 gebruikten we de geboortecijfers van het CBS als bron en sinds 2024 de actieve dossiers in het kinddossier. In 2024 is bovendien het beleid geweest dat wanneer de contactmomenten van 3mnd en 5mnd niet direct op het juiste moment gepland konden worden, dat er dan een vaccinatiemoment gepland moest worden (vaccinaties moeten op het juiste moment) en het contactmoment met onderzoek later. Dat is vervolgens onder een andere naam in het kinddossier vastgelegd. Wij zagen bijna alle kinderen en hun ouders in de eerste achttien maanden van hun leven. Om risico's en problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en op te pakken, hebben we het risico gestuurd werken geïmplementeerd op het 18 mnds-contactmoment, middels de evidence-based methode SPARK.
SPARK staat voor Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen en is ontstaan vanuit de vraag: ”Hoe signaleren we eerder en beter opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen?” De SPARK12
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Kinderen groeien gezond op methode zorgt voor zorg op maat met behulp van een gevalideerd instrument en maakt een valide en betrouwbare selectie van ouders die meer of minder zorg nodig hebben. Gemiddeld volgt 30% van de kinderen na het invullen van de vragenlijst het laag-risicopad. Uitkomsten van de jeugdmonitor zijn verwerkt in uitvoering JGZ. De vierjaarlijkse jeugdmonitor op basis van onze wettelijke taak vanuit de WPG is in 2024 regulier afgenomen. Zeeuwse jongeren ervaren hun gezondheid slechter, ervaren meer stress en zitten minder lekker in hun vel dan voorgaande jaren. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag, zoals roken en vapen. Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongeren blijft onveranderd hoog. Andere verontrustende ontwikkelingen zijn de verminderde acceptatie van homoseksuele jongeren en transpersonen en een toename in pesten. Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, wordt landelijk aanvullend onderzoek uitgevoerd in groepsgesprekken en individuele interviews met jongeren. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden na de zomer van 2025 gepubliceerd. We hebben stappen gezet in het integreren van de data uit de monitor in onze beleidscycli. Het plan ‘Toekomst JGZ; Samen voor een Gezonde Jeugd’ bevat de inhoudelijke speerpunten en wordt vanaf 2025 in een periode van drie jaar uitgevoerd.
Landelijke speerpunten zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en in het basispakket geborgd. We werken met de preventieagenda en de strategische agenda van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en hebben deze vertaald naar onze eigen visie op de JGZ in Zeeland. Deze visie levert tevens kaders voor het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening middels het programma ‘Toekomst JGZ; samen voor een gezonde jeugd’ dat in 2024 opgeleverd is. Een onderdeel daarvan is de noodzaak tot anders organiseren en werken om het tekort in het aantal jeugdartsen op te vangen. Verder had in 2024 de JGZ te maken met een grotere capaciteitsuitval dan begroot. Het verzuimpercentage zat op 6,6%, tegen 7,2% in 2023 (bij een begroot percentage van 5,3%). Tegelijkertijd was er aanvullend ook sprake van een capaciteitsverlies als gevolg van ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof waardoor extra capaciteit benodigd was. Dit heeft er enerzijds toe geleid dat er hogere lasten gemaakt zijn (o.a. voor inhuur van extra personeel).
13
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
2. Gezondheid van volwassenen en ouderen is verbeterd Een gezonde leefstijl van volwassenen en ouderen kan de kwaliteit van leven verbeteren. Hoofddoel
Gezondheid van volwassenen en ouderen is verbeterd
Subdoel
a. De rol en positie van de GGD gericht op de gezondheid van volwassenen en ouderen is bepaald en er wordt op ingezet. b. De resultaten uit de gezondheidsmonitors, VTV en andere bronnen voor volwassenen en ouderen zijn vertaald naar speerpunten in de aanpak.
Indicatoren
Voor volwassenen nog nader te bepalen, i.c.m. vaststelling strategische agenda. Voor ouderen: • Zeeuwse ouderen zijn niet eenzaam • Zeeuwse ouderen hebben een gezonde leefstijl
Bereikt resultaat
GGD Zeeland richt met gelden uit de SPUK IZA en in opdracht van de Zeeuwse gemeenten een provinciale preventie-infrastructuur in, waarbij het doel is om binnen deze structuur niet-vrijblijvende provinciale samenwerkingsafspraken te maken over gezondheidsbevordering van de populatie als geheel en specifiek voor risicogroepen. Daarnaast kreeg GGD Zeeland de opdracht om de vijf ketenaanpakken uit het GALA te implementeren, zodat deze bereikbaar zijn voor alle Zeeuwse inwoners die er baat bij hebben. De vijf ketenaanpakken dragen bij aan de verbetering van de gezondheid van volwassenen en ouderen. De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) stimuleert een gezonde verandering in leefgewoonten en bevordert zo de algehele gezondheid op lange termijn. De ketenaanpak Valpreventie richt zich op het verminderen van valincidenten en letsels bij ouderen, wat hun zelfvertrouwen vergroot en zo sociaal isolement kan helpen voorkomen, waardoor eenzaamheid kan verminderen. Sociaal Verwijzen, zoals Welzijn op Recept, ondersteunt mensen met milde psychosociale klachten en voorkomen dat zij later in een medisch of psychologisch traject terecht komen. Deze aanpak bevordert het welzijn en voorkomt stress, angst en depressie door het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. GGD Zeeland brengt de gezondheid van Zeeuwse inwoners in kaart via de Gezondheidsmonitors (wettelijke taak).
De doelgroep volwassenen en ouderen is in het najaar van 2024 bevraagd; de resultaten verschijnen medio 2025. Door deze gegevens in de Zeeuwse context te plaatsen, ontstaat een scherp beeld van actuele en toekomstige gezondheidsuitdagingen in Zeeland. De inzichten bieden handvatten voor het formuleren van concrete doelen en indicatoren, waarmee effectief beleid kan worden ontwikkeld voor een gezondere Zeeuwse samenleving.
14
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
3. Gezonde leefstijl is de norm voor inwoners van Zeeland Een gezonde leefstijl van jongeren, volwassenen en ouderen kan de kwaliteit van leven verbeteren. Hoofddo el Subdoel
Indicator en
Gezonde leefstijl is de norm voor inwoners van Zeeland a. Inzet op leefstijl is een vast onderdeel van de inzet gericht op doel 1 (Kinderen groeien gezond op) en 2 (Gezonde leefstijl is de norm voor de inwoners van Zeeland). b. De onderwerpen / doelen uit het landelijk preventieakkoord zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en er wordt op ingezet. 2022
2023
2024
Aantal gezonde scholen
66
68
68
% jongeren met (ernstig) overgewicht 3,9jr % jongeren met (ernstig) overgewicht 5jr
8%
8%
9%
12%
12%
10%
% jongeren met (ernstig) overgewicht 10jr
19%
19%
17%
% jongeren met (ernstig) overgewicht 13jr
16%
16%
16%
% jongeren dat ooit heeft gerookt (een hele sigaret of meer) % jongeren dat drinkt, ooit minimaal 1 glas alcohol % jongeren dat drinkt, 5 of meer glazen bij 1 gelegenheid % volwassenen met (ernstig) overgewicht
21%
21%
26%
37%
37%
36%
23%
23%
21%
49%
49%
50%
% volwassenen dat rookt
19%
19%
19%
% volwassenen dat overmatig drinkt (mannen >14 glazen/week, vrouwen >7 glazen/week) % volwassenen dat zwaar drinkt (mannen minstens 1x per week 6 of meer glazen per dag, vrouwen minstens 1x per week 4 glazen of meer per dag) en zwaar drinkt
7%
14%
6%
onbekend
onbekend
onbekend
15
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Bereikt resultaat
De Gezonde School-aanpak bevordert de gezondheid en het welbevinden van leerlingen op het (s)bo, v(s)o en mbo. Het is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Voor GGD Zeeland vormde de coördinatie en uitvoering van het programma Gezonde School de afgelopen jaren een substantieel aandeel in hoe middels collectieve preventie werd ingezet op de gezondheid en het welbevinden van de jeugdige in Zeeland. Het aantal jongeren met overgewicht (9% op 3.9 jaar) stijgt langzaam naar 16% op 13-jarige leeftijd. De percentages op de leeftijd van 5 en 10 jaar dalen licht. Landelijk zijn deze percentages in 2024 iets lager: 11,5 % procent van de 4- tot 12-jarigen en 13% procent van de 12- tot 16-jarigen hebben overgewicht. Landelijk is er sprake van een lichte daling. Het percentage jongeren dat alcohol drinkt is iets gedaald. Het percentage dat rookt is gestegen als gevolg van het aantal jongeren dat vapet (2% in 2019, 11% in 2023).
4. Wat heeft het gekost Gewijzigd Verschil Gewijzigd Gezondheid in de Wijk Primair budget Budget Realisatie budget-Realisatie 11.014.858 11.931.882 11.678.659 253.223 Saldo baten en lasten 11.761.039 12.900.062 13.008.896 -108.833 Lasten -746.180 -968.180 -1.330.237 362.057 Baten -90.000 -187.100 -97.100 -90.000 Saldo mutatie reserves -90.000 -187.100 -97.100 -90.000 Onttrekking aan de reserve 10.924.858 11.744.782 11.581.559 163.223 Eindtotaal Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening. 1.1.3. Programmalijn Sociale Veiligheid
Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot. De Programmalijn Sociale Veiligheid richt zich op het gevoel van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om kwetsbare inwoners van Zeeland. Hierbij is signaleren en toeleiding naar ondersteuning of zorg van groot belang. Onder deze programmalijn vallen activiteiten die onder te verdelen in één taakveld: 1. Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepakt Hoofddoel Subdoel
Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepakt a. Inwoners en professionals met zorgen (om anderen) worden geholpen (via een meldpunt). b. Zorg mijdende inwoners toeleiden naar (lokale) zorg. c. Inwoners zonder zorgverzekering toeleiden naar (lokale) zorg en verzekering. 16
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepakt d. Adequate forensische medische zorg verlenen of expertise geven op afroep van politie en justitie.
Indicatoren
Bereikt resultaat
2022 340
2023 434
2024 462
Aantal meldingen Meld- en Actie punt Bemoeizorg (MAB) Aantal herhaalde meldingen MAB van dezelfde 83 114 57 cliënt Aantal meldingen vanuit onverzekerde zorg 127 -* -* Aantal verleende medische arrestanten zorg 619 583 813 Aantal forensische geneeskundige onderzoeken 375 485 595 Aantal lijkschouwen 361 502 456 *niet geregistreerd in 2023 en 2024 De toename van (meldingen over) mensen met verward gedrag is een landelijke trend die ook in Zeeland zichtbaar is. Het team Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) is steeds vaker ook langdurig betrokken, omdat toegeleiden naar reguliere zorg wordt vertraagd door wachtlijsten. Daarnaast houdt zij een vinger aan de pols wat (mede) bijdraagt aan het beperken van herhaalde problematiek en meldingen. De uitvoering van de forensische geneeskunde staat al enige tijd onder druk door een tekort aan forensisch artsen. Er zijn diverse initiatieven geweest om de forensische geneeskunde in de politieregio Zeeland-West-Brabant overeind te houden. Helaas leidt de optelsom van deze initiatieven nog niet tot structurele oplossingen voor de kwetsbare bezetting. Dat betekent dat dienstverlening op het gebied van lijkschouw, arrestantenzorg en overige forensische medische expertise, soms niet direct uitgevoerd kan worden. Binnen een tijdsbestek van 24 uur wordt dit dan alsnog uitgevoerd. Dat laten de cijfers ook zien.
Deze situatie is niet toekomstbestendig en bovendien erg kostbaar, mede in verband met het verplicht organiseren van een achterwacht bij inzet van een ZZP'er. De drie GGD-en binnen de politieregio zijn in 2023 gestart met het verkennen van alternatieve mogelijkheden om te komen tot een meer robuustere toekomstbestendige oplossing. Een van deze alternatieven is het aangaan van een samenwerking met een partner uit onze buurregio. Het oorspronkelijk in juli 2024 geplande gunningsbesluit op de aanbesteding van de medische arrestantenzorg is door de politie diverse malen uitgesteld en wordt nu verwacht in het eerste kwartaal 2025. Zowel de gunning als de samenwerking zijn relevant voor het goed en duurzaam kunnen inrichten van “ongedeelde” forensische geneeskunde (dus zowel lijkschouw, arrestantenzorg als overige forensische medische expertise in één samenwerkingsverband).
17
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
2. Wat heeft het gekost Verschil Gewijzigd Sociale Veiligheid Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie budget-Realisatie Saldo baten en lasten -108.584 -74.319 -101.273 26.954 Lasten 1.222.143 1.309.409 1.624.009 -314.601 Baten -1.330.727 -1.383.727 -1.725.282 341.555 Eindtotaal -108.584 -74.319 -101.273 26.954 Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening. 1.2. Programma Veilig Thuis
Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een effectieve bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Iedereen, of je nu slachtoffer, pleger, omstander of professional bent, kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Daar waar nodig doet Veilig Thuis onderzoek. Veilig Thuis Zeeland kent drie teams: het Advies- en Meldingen Team (AMT) en het Ondersteuning- en Onderzoek Team (OOT). Het derde teams betreft de groep gedragswetenschappers, vertrouwensarts, forensisch verpleegkundigen en de beleidsmedewerker. Samen zijn zij het team Kwaliteit en Beleid. Deze drie teams voeren de wettelijke taken uit zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (art 4.) en de Jeugdwet (art. 7) o.b.v. het handelingsprotocol. Middels een versterking van de ketensamenwerking en de inregeling van korte samenwerkingslijnen investeert Veilig Thuis, samen met de ketenpartners, in een vroegtijdige signalering. Dit om escalaties in onveilige situaties, zoals geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik, te voorkomen of te stoppen en doorbreken. Tevens is Veilig Thuis in 2024 gestart met het herijken van de wettelijke taken. In de praktijk blijkt dat, b.v.
bij stagnatie bij overdracht naar het lokale team, er een periode ontstaat waarin het voorliggend veld en/of hulpverlening de regie nog niet kan oppakken. Veilig Thuis blijft hierdoor, onbedoeld en niet wettelijke verplicht, langer betrokken bij gezinnen. Dit leidt nog steeds tot wachtlijsten binnen zowel het AMT als het OOT.
18
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Inwoners bevinden zich in een veilige thuissituatie
Subdoel
a. Inwoners en professionals met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling vinden de juiste hulp (via een meldpunt Veilig Thuis; Wmo hoofdstuk 4). b. (Acute) veiligheid bieden en toe leiden naar de noodzakelijke zorg. c. Er is voldoende kennis aanwezig over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij ketenpartners. 2022 2023 2024
Indicatoren
Advies & ondersteuning AMT
2.784
3.195
3466
Meldingen AMT
1.990
2.378
2513
Wachtlijst AMT
12
53
141
1.194
1.441
1540
Onderzoek gestart OOT
202
173
168
Voorwaarden en vervolg OOT
201
191
211
Wachtlijst OOT
39
58
51
Trainingen en voorlichting door VT
46
62
44
Overdracht na veiligheidsbeoordeling
Bereikt resultaat
De jaarlijkse verhoging aan instroom, bij een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit, was één van de grootste oorzaken van de oplopende wachtlijst, naast een toenemende complexiteit in de casuïstiek, en de daarmee gepaard gaande afstemming met zorgaanbieders en intern benodigde deskundigheidsbevordering. Een andere oorzaak betrof een vertraagde overdracht binnen het lokale netwerk (vanwege gebrek aan capaciteit), waardoor Veilig Thuis soms langer betrokken blijft in casuïstiek dan nodig en overbruggingshulp aanbieden. Deze knelpunten zijn ook door de IGJ beschreven in het rapport “Aanhoudende onveligheid tijdens het wachten op Veilig Thuis". In 2024 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de inzet van incidentele extra formatie van 4,89 fte, eerst incidenteel en vanaf 1 januari 2025 structureel. Deze extra formatie is deels ingezet. Arbeidsmarktkrapte i.c.m. ziekte en uitstroom van vaste medewerkers zijn hiervan oorzaken. In 2024 is gestart, onder begeleiding van de externe partij TOC resultants met het implementeren van een werkwijze ie sturen op wachtlijsten en doorlooptijden beter mogelijk maakt. De situatie begin 2024 was dat de medewerkers structureel te veel werk onder handen hadden. Dit leidt tot een gebrek aan overzicht en afronding van diensten. Medio 2024 is het gelukt om het onderhandenwerk te verlagen naar een acceptabel niveau.
Productieve uren per medewerker, als ook normbewerkingstijden zijn opnieuw herijkt en geïmplementeerd in 2024. Dit maakt sturen op doorstroom en afronding zowel op teamniveau als individueel per medewerker effectief mogelijk. 19
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
Hoofddoel
Inwoners bevinden zich in een veilige thuissituatie Een lange adem is in de aanpak van huiselijk geweld nodig, zoals de wetenschappelijke onderzoeken van Verwey en Jonker aantonen. Het onderzoek laat zien dat vooral de complexiteit van de problematiek, waarover we steeds meer kennis opdoen, ervoor zorgt dat het moeilijk is om het geweld te laten stoppen en dat de aanpak hiervan om specifiek én voldoende aanbod vraagt. Daarnaast vraagt het landelijke programma Toekomstscenario en de hervormingsagenda Jeugd om versterking van de lokale teams, zodat deze kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen en, in samenwerking met de ketenpartners (waaronder Veilig Thuis), volgens de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ het geweld kunnen stoppen en onveilige situaties doorbreken. In 2024 was Veilig Thuis vooral op zoek naar balans als het gaat om wachtlijstbeheersing enerzijds en participeren in dergelijke landelijke ontwikkelingen anderzijds. Het op peil houden en vergroten van kennis over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij lokale teams en ketenpartners blijft een essentieel aandachtspunt. Hiertoe zijn in 2024 twee interne trainers aangesteld die hiervoor mede zorgdragen.
2. Wat heeft het gekost Veilig Thuis
Saldo baten en lasten Lasten Baten Saldo mutatie reserves Onttrekking aan de reserve Eindtotaal
Primair budget
Gewijzigd Budget
1.223.100 2.910.637 -1.687.537 -
1.564.763 3.252.300 -1.687.537 -155.294 -155.294
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie 1.399.393 165.370 3.139.862 112.437 -1.740.469 52.932 -155.294 -155.294
1.223.100
1.409.469
1.399.393
20
Realisatie
10.076
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
1.3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland De raamovereenkomsten voor de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp die in 2020 zijn ingegaan hadden een looptijd van vier jaar. De contractuele opties voor de Bestuurscommissie Jeugd om die raamovereenkomsten met twee keer één jaar te verlengen zijn toegepast, waardoor de raamovereenkomsten van rechtswege eindigen per 31 december 2025. In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR), en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de lasten voor jeugdhulp niet langer bij de GR worden verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten. De bevindingen van de accountant van de GR voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid voor wat betreft de jeugdhulplasten worden gecommuniceerd aan de betreffende gemeenten. Die bevindingen kunnen daardoor worden gebruikt voor het lokale rechtmatigheidsoordeel van de colleges van B&W en door de accountants van de deelnemende gemeenten. De lasten jeugdhulp 2023 zijn niet inzichtelijk in dit jaarverslag en worden niet meegenomen in het rechtmatigheidsoordeel van het DB van de GR en ook niet in de oordeelsvorming van de accountant van de GR voor wat betreft getrouwheid.
In de begroting 2024 was voor IJZ een bedrag voor rentebaten opgenomen van 500.000. Door de gestegen rente en de saldi voor schatkistbankieren die IJZ aanhoudt was er over 2024 een renteopbrengst van € 578.195. Het saldo dat IJZ aanhoudt is nodig om de jeugdhulpaanbieders tijdig te kunnen betalen. De rentebaten vloeien terug naar de gemeenten via de vaste verdeelsleutel. De inkooporganisatie ondersteunt de gemeenten in de uitvoering van een gemeenschappelijk plan Jeugdhulp; de ‘transformatieagenda’. Als uitvoeringsorganisatie werkt de inkooporganisatie met een aantal doelenbomen waarin te behalen resultaten zijn opgenomen. Op deze indicatoren wordt in dit jaarverslag gereflecteerd. 1. Een duidelijke, gedragen en geïmplementeerde inkoopstrategie Hoofddoel
Een duidelijke, gedragen en geïmplementeerde inkoopstrategie
Bereikt resultaat
De regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 is eind 2023 vastgesteld door alle 13 Zeeuwse gemeenteraden.
2. Geen onnodige administratieve lasten en financiële inefficiënties Hoofddoel Bereikt resultaat
Geen onnodige administratieve lasten en financiële inefficiënties Administratieve lastenverlichting is verder verbeterd door een impuls op de kwaliteit van het berichtenverkeer. Doordat de kwaliteit van de data steeds verder verbetert kunnen betere analyses worden gemaakt.
21
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
3. Periodiek inzicht in uitgaven jeugdhulp (zorg in natura) Hoofddoel
Periodiek inzicht in uitgaven jeugdhulp (zorg in natura)
Bereikt resultaat
In de Monitor Jeugdhulp wordt maandelijks actueel inzicht gegeven in de ontwikkeling van de lasten voor jeugdhulp. Het online dashboard Grip op jeugd biedt verdiepende informatie over het soort jeugdhulp en de aantallen jeugdigen. Drie keer per jaar wordt elke gemeente bezocht voor een gesprek over de ontwikkeling van de jeugdhulp in de betreffende gemeente. Tenslotte draagt ook het prognosemodel bij aan het inzicht in de uitgaven voor jeugdhulp.
4. Wat heeft het gekost Inkoop Jeugdhulp Zeeland
Primair budget
Gewijzigd Budget
Realisatie
Saldo van baten en lasten Taskforce Jeugd Lasten Baten Uitvoeringsorganisatie Lasten Baten Mutatie reserve Taskforce Jeugd Mutatie reserve
228.918 -228.918 1.275.910 -1.275.910 -
803.395 36.661 265.579 -228.918 766.734 2.475.644 -1.708.910 -803.395 -803.395 -803.395 -
743.430 72.010 300.928 -228.918 671.420 2.458.525 -1.787.105 -803.395 -803.395 -803.395 -59.965
Eindtotaal
22
Verschil Gewijzigd budgetrealisatie 59.965 -35.349 -35.349 95.314 17.119 78.195 59.965
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
1.4. Overhead en lastentoerekening Bij de toerekening overhead en lastentoerekening wordt gebruikgemaakt van de notitie ‘Overhead’ van de Commissie BBV (2023). Overhead GGD
Primair budget
Gewijzigd Budget
Realisatie
9.199.873 9.383.499 -183.626 9.199.873
8.105.275 8.288.901 -183.626 8.105.275
7.474.949 8.188.584 -713.635 7.474.949
Overhead Inkoop Jeugdhulp Zeeland
Primair budget
Gewijzigd Budget
Realisatie
Saldo van baten en lasten Lasten Baten Mutatie reserve Mutatie reserve Eindtotaal
-
7.816
-70.221
Verschil Gewijzigd budgetrealisatie 78.037
584.280 -584.280 -
584.280 -576.464 -7.816 -7.816 -
506.243 -576.464 -7.816 -7.816 -78.037
78.037 78.037
Overhead Lasten Baten Eindtotaal
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie 630.326 100.317 530.009 630.326
1.5. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie
Saldo baten en lasten Baten Eindtotaal
-22.870.391 -22.870.391 -22.870.391
-23.152.178 -23.152.182 -23.152.178 -23.152.182 -23.152.178 -23.152.182
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie 4 4 4
Volgende pagina: de gemeentelijke bijdragen uitgesplitst naar taakvelden.
23
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
De Gemeentelijke bijdragen voor de GGD zijn als volgt verdeeld over de verschillende gemeenten: Gemeentelijke bijdrage 2024 (G)ewijzigd
0.4 Overhead
Borsele
0.4 4.3 6.1 6.2 6.6 6.71 7.1 7.1 Overhead Onderwijs en Samenkracht Wijkteams Maatwerk Maatwerk Volksgezon Volksgezondheid incidenteel leerling BDU Veilig Thuis dienstverle dheid (gem projecten zaken ning geld) 107.536 10.957 4.737 29.147 111.057 1.930 5.949 1.134.301 8.100
Goes
183.329
18.680
7.207
49.690
191.166
3.290
10.143
1.830.742
13.809
Hulst
129.592
13.205
4.586
35.125
124.889
2.326
7.170
1.233.730
9.761
Kapelle
61.282
6.244
2.879
16.610
54.474
1.100
3.390
667.744
4.616
Middelburg
231.569
23.595
9.920
62.765
306.663
4.156
12.812
2.409.230
17.443
Noord-Beveland
36.092
3.677
1.134
9.782
41.902
648
1.997
326.669
2.719
Reimerswaal
107.879
10.992
5.670
29.240
120.484
1.936
5.968
1.246.803
8.126
Schouwen-Duiveland
160.746
16.379
5.943
43.569
145.417
2.885
8.893
1.560.526
12.108
Sluis
108.920
11.098
3.609
29.522
89.891
1.955
6.026
1.007.874
8.204
Terneuzen
256.524
26.138
9.501
69.528
288.202
4.604
14.192
2.492.424
19.322
Tholen
124.264
12.662
5.900
33.680
146.185
2.230
6.875
1.361.298
9.360
Veere
102.843
10.479
4.103
27.875
79.924
1.846
5.690
1.034.044
7.747
Vlissingen
209.852
21.382
7.946
56.878
243.988
3.766
11.610
2.059.578
15.807
1.820.429
185.489
73.136
493.409
1.944.241
32.673
100.716
18.364.962
137.122 23.152.178
24
Totaal
1.413.715 2.308.056 1.560.383 818.341 3.078.152 424.619 1.537.099 1.956.465 1.267.098 3.180.437 1.702.454 1.274.550 2.630.809
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
1.6 Onvoorzien Onvoorzien Saldo van baten en lasten Onvoorzien Lasten Eindtotaal
Primair budget -17.456 -17.456 -17.456 -17.456
Gewijzigd Budget -17.456 -17.456 -17.456 -17.456
Realisatie
Gewijzigd Budget 6.600 6.600 6.600 6.600
Realisatie Verschil Gewijzigd budget-Realisatie 6.600 6.600 6.600 6.600
-
Verschil Gewijzigd budget-Realisatie -17.456 -17.456 -17.456 -17.456
1.7 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten Vennootschapsbelasting Lasten Eindtotaal
Primair budget 6.600 6.600 6.600 6.600
25
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 april 2025
2. PARAGRAFEN 2.1. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen GGD Zeeland heeft kapitaalgoederen in de vorm van o.a. een gebouw, auto’s, een MRU-bus, automatisering en (kantoor)inventarissen. Gebouw Westwal De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland is juridisch eigenaar van het gebouw aan de Westwal in Goes. De Stichting GGE is economisch eigenaar. De Stichting GGE is verantwoordelijk voor het cyclisch en dagelijks onderhoud. Bedrijfsauto’s Op 31-12-2023 heeft de GR (GGD) zes voertuigen in operational lease, waarbij het onderhoud geborgd is; twee daarvan worden ingezet voor Forensische Geneeskunde. Er loopt sinds 2024 een landelijke discussie over het gezamenlijk met de 25 GGD én inzetten van enkele MRU bussen. Een besluit op basis van een business case wordt einde 2025 verwacht. CB-locaties Er zijn geen CB-locaties in eigendom, zodat er feitelijk alleen sprake is van ‘huurdersonderhoud’. Er is geen meerjarenonderhoudsplan. Jaarlijks wordt met individuele gemeenten een afrekening gemaakt waarbij de gerealiseerde kosten inclusief een vast bedrag in verband met onderhoud (25.000 voor alle gemeenten samen) en overhead en aanschaf inventaris geconfronteerd worden met de pro-forma vergoeding voor CB-huisvesting die geacht wordt begrepen te zijn in de gemeentelijke bijdrage.
Overig Hieronder valt het onderhoud van apparatuur zoals vaccin koelkasten dit vindt veelal plaats op correctieve basis, dus uitvoering naar aanleiding van storingen, schades of andere meldingen.