5.1 Jaarverantwoording 2022 - Gemeente Borsele
Tekst van het document
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Jaarverantwoording 2022
1
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 Programma's .................................................................................................................................................................................................................................... 5 Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid.................................................................................................................................................................... 6 Programma Verkeer en openbare ruimte.................................................................................................................................................................................. 20 Programma Lokale economie .................................................................................................................................................................................................... 27 Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport ..........................................................................................................................................................
40 Programma Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................... 57 Programma Zorg......................................................................................................................................................................................................................... 64 Programma Milieu ...................................................................................................................................................................................................................... 83 Programma Ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................................................................................................................................... 91 Programma Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................................................................................. 103 Programma Bedrijfsvoering .....................................................................................................................................................................................................
110 Paragrafen .................................................................................................................................................................................................................................... 117 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................................................................................................................... 118 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................ 126 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................ 140 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................. 149 Paragraaf Bedrijfsvoering.........................................................................................................................................................................................................
153 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................. 158 Paragraaf Verbonden partijen.................................................................................................................................................................................................. 162 Paragraaf subsidies .................................................................................................................................................................................................................. 179 Overige ontwikkelingen ........................................................................................................................................................................................................... 180 Jaarrekening ................................................................................................................................................................................................................................. 183 2
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Balans per 31 december 2022 .................................................................................................................................................................................................. 185 Programmarekening o.b.v. taakveld 2022 .............................................................................................................................................................................. 187 Waarderingsgrondslagen ......................................................................................................................................................................................................... 190 Toelichting op de balans .......................................................................................................................................................................................................... 198 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................................................................................................................................. 219 Toelichting programmarekening 2022 ....................................................................................................................................................................................
222 Overzicht incidentele baten en lasten ..................................................................................................................................................................................... 223 Overzicht reserves en voorzieningen ....................................................................................................................................................................................... 226 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) .......................................................................................................................................................... 228 Verplichte beleidsindicatoren .................................................................................................................................................................................................. 230 SiSa bijlage ................................................................................................................................................................................................................................ 232 Overzicht taakvelden 2022 .......................................................................................................................................................................................................
242 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .......................................................................................................................................................... 247 Afkortingenlijst ......................................................................................................................................................................................................................... 253
3
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Inleiding De jaarverantwoording 2022 is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Naast de opstelling van een programmabegroting. Deze is aangepast als gevolg van een aantal begrotingswijzigingen. In december hebben wij de programmarapportage en de rapportage van het sociaal gepresenteerd. Als sluitstuk van de budgetcyclus bieden we u nu de jaarverantwoording 2022 aan. De jaarverantwoording is op dezelfde manier opgesteld als de begroting. De jaarverantwoording is een integraal geheel en als volgt opgebouwd: 1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Jaarrekening De programma’s bevatten een analyse van de belangrijkste afwijkingen van het programma per taakveld. In de financiële tabellen van de begroting zijn mutaties op totaalniveau opgenomen. In de jaarrekening zijn mutaties uitgesplitst. In de programmaverantwoording is ook het overzicht van de voortgang van projecten en investeringen opgenomen. 2022 stond in het begin in het teken van het coronavirus en vervolgens in het teken van de oorlog in de Oekraïne, met alle maatschappelijke en economische ontwikkelingen als gevolg. Dit vindt zijn weerslag in deze jaarrekening. In de paragraaf overige ontwikkelingen gaan we hier nader op in. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 4.107.000. Dit is exclusief de winst van de bouwgrondexploitaties.
Deze bedraagt na aftrek van de vennootschapsbelasting en dotatie aan de reserve Kwaliteit Openbare Ruimte € 678.000 en wordt met de reserve bouwgrondexploitaties vereffend.
Saldo van baten en lasten
2022
Baten Lasten Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Beschikking over reserves
€ 77.025.000 € 66.203.000 € 10.822.000 € 12.937.000 € 6.222.000
Saldo van baten en lasten na bestemming
€ 4.107.000
4
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Programma's
5
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0.1 Bestuur Wat willen we bereiken? De raad vindt het van groot belang een goede binding met de inwoners van de gemeente te hebben en om te weten wat er bij hen leeft. Om zijn volksvertegenwoordigende rol te vervullen zal de raad meer contact met de samenleving zoeken.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Om meer contact met de samenleving te hebben In 2022 heeft uw raad diverse werkbezoeken gaat de raad meer op werkbezoek. De raad werkt afgelegd. Twee vestigingen van de Omnisscholen, vanuit een lange termijn agenda. Hiermee beoogt een locatie voor kleinschalige windturbines en de de raad een meer sturende rol over de thema’s die kerncentrale zijn bezocht. zij wil behandelen én verkrijgt de raad meer grip op zijn eigen agenda. Om de raadsbijeenkomsten We namen ons vergadermodel van toegankelijker te maken, zijn niet alleen de ‘informererend-kaderstellend-besluitvormend’ raadsvergaderingen live via de website te volgen, ofwel IKB - onder de loep. Dat deden we tijdens maar ook de informerende en kaderstellende de raadstweedaagse en later tijdens een raadsbijeenkomsten. informerende raadsbijeenkomst in december. Deze bijeenkomst was nog niet richtinggevend voor de toekomst en had een open eind. In 2023 wordt hier nader naar gekeken. De IKBvergaderingen zenden we live uit. Voor de verkiezingen in maart 2022 hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd, onder andere een verkiezingsavond. De lijsttrekkers debatteerden met elkaar in een zaal met geïnteresseerde inwoners. Om het debat laagdrempelig en aantrekkelijk te maken voor een groter publiek werd dit debat geleid door een Zeeuwse cabaretier.
6
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2022 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Samenwerking dorpsraden. In het visiedocument ‘Samenwerking dorpsraden We hebben samen met alle dorpsraden onze gemeente Borsele’ is de samenwerking tussen de buitendienst in Heinkenszand bezocht. Deze dorpsraden onderling en tussen de dorpsraden en bijeenkomst stond in het teken van het gemeente vastgelegd. We (dorpswethouder, veranderende klimaat. Daarnaast kregen we burgemeester, college) houden jaarlijks overleg uitleg over het aangepaste groenonderhoud en met de dorpsraden en desgewenst extra overleg. onze reinigingstaken. We willen het politieke bewustzijn van jeugdigen We installeren ieder jaar een kinderburgemeester In 2022 was Thomas Heijboer de (basisschoolleeftijd) aanwakkeren en de die een jaar lang actief is. Daarnaast willen we het kinderburgemeester van gemeente Borsele. betrokkenheid tussen gemeente en kinderen bestaande (verouderde) educatieprogramma voor Thomas wilde graag dat de politiek dichterbij vergroten. de basisscholen herzien. Dit programma loopt in kinderen kwam. Daarom zorgde hij ervoor dat de dezelfde periode als de werving van de nieuwe collegeleden op bezoek gingen bij scholen om kinderburgemeester. meer te vertellen over de gemeente en de verkiezingen.
Daarnaast was hij een van de gezichten van de Borsele Drinkt Water Week en stak hij samen met de wethouders en zijn klas de handen uit de mouwen om afval op te ruimen in ’s-Gravenpolder. Thomas was ook aanwezig bij verschillende evenementen en herdenkingen. Eind 2022 is de kinderburgemeester voor 2023 gekozen: Ayden Courtin.
7
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Strategische visie Borsele.
Jaarverantwoording 2022 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Een delegatie vanuit de gemeenteraad is met inEind 2021 heeft de gemeenteraad en externe ondersteuning diverse scenario’s aan kennisgenomen van het rapport ‘Toekomst het opstellen voor een toekomstvisie voor de Borsele in beeld - Welke gemeente willen we gemeente Borsele. Deze scenario’s worden de raad zijn?’ Daarin heeft de raadswerkgroep de ter kennisneming aangeboden. De politieke verschillende thema’s uitgewerkt in zes partijen kunnen zich desgewenst aan de hand van scenario’s: deze scenario’s profileren bij de komende 0-scenario (huidige situatie) gemeenteraadsverkiezingen. Deze scenario’s 1. Basic Borsele kunnen ook worden gebruikt bij het opstellen van 2. Sociaal Borsele het bestuursakkoord voor het in 2022 te vormen 3. Ondernemend Borsele college. 4. Energiek Borsele 5. Unie(k) Borsele Deze toekomstvisie konden de fracties gebruiken voor hun verkiezingsprogramma. Het raads-bestuursprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ is door ons vertaald naar een uitvoeringsprogramma. De raad heeft in november ingestemd met dit uitvoeringsprogramma.
8
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een goed leef- en woonklimaat in de grensregio Vlaanderen en Zeeland en verwerving van (Europese) subsidies.
Optimaliseren Zeeuwse bestuurlijke samenwerking.
Jaarverantwoording 2022 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Eind 2021 wordt de Benelux Groepering voor In 2022 zijn vijf (demo) projecten in gang gezet: Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port − Energiewijk (gebied Zelzate-Sas van Gent) District (NSPD) opgericht. Dit is een Benelux− Koppelingsgebieden+/gezondheidsactieplan samenwerking tussen Gent, Zelzate, Evergem, (gebied Borsele/ gehele grondgebied) Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Via de BGTS − Verstedelijkings- en mobiliteitsvisie (gebied pakken we grensoverschrijdende onderwerpen op, Gent – Terneuzen) op het gebied van onder andere − Cultuur van het District (gehele grondgebied op zoetwaterproblematiek, energietransitie, wonen, basis van Gent 2030 cultuurhoofdstad) − Footprint North Sea Port District (gehele natuur, infrastructuur en recreatie. grondgebied om alle toekomstige ruimtelijke claims in beeld te brengen) Eind 2022 is de Regiodeal NSPD ingediend bij de Rijksoverheid. Voor Borsele betreft dit met name een verzoek om bijdragen in groenplannen in de Sloeranddorpen en het Sloebos.
We optimaliseren de bestaande Zeeuwse In OZO-verband wordt er bestuurlijk steeds meer bestuurlijke netwerksamenwerking tussen samengewerkt op de gebieden Wonen & Cultuur, provincie, gemeenten en waterschap binnen het Klimaat, Energie & Milieu, Sociaal Domein, Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) onder andere Bestuur & Financiën (waaronder lobby), door de Zeeuwse lobby integraler op te pakken, de Economie & Toerisme, Arbeidsmarkt & partners uit de Economic Board en andere Participatie en Mobiliteit. kennisinstellingen breder in te zetten bij de themaoverleggen van het OZO, en gezamenlijk te werken met / vanuit een Zeeuwse strategische agenda.
9
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2022 Wat gaan we ervoor doen?
Verbreding regionale samenwerking Platform De We verbreden de bestaande gemeentelijke Bevelanden. samenwerking binnen De Bevelanden tot een zogeheten triple helix samenwerking. Dit staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs; ofwel de drie O’s. Het onderwijs, bedrijfsleven en de provincie Zeeland zullen aan deze samenwerking worden toegevoegd. Deze strategische samenwerking gaat plaatsvinden op de actielijnen ‘Versterken agri- en aquafoodsector’, ‘Vitaal leven en gezondheid’, ‘Herkenbare beleving op de Bevelanden’, ‘Slim en multifunctioneel grondgebruik’ en ‘Beweging op de Bevelandse woningmarkt’. Een efficiëntere en doelmatige samenwerking In 2021 is door het adviesbureau Berenschot een tussen de GGD, VRZ en de RUD. onderzoek uitgevoerd. Uit de verkenning zijn een vijftal scenario’s naar voren gekomen. Van nulscenario (er verandert niets, GGD, VRZ en RUD gaan door op dezelfde weg) tot scenario van maximale bestuurlijke en organisatorische integratie (GGD, VRZ en RUD worden één organisatie). Volgens planning worden de onderzoeksresultaten eind 2021/begin 2022 met u besproken en hierna geïmplementeerd.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Op de beleidsterreinen Wonen en Beleving (toerisme & recreatie) en rondom het project King Fish (Noord-Beveland) krijgt de triple helix samenwerking steeds meer gestalte. De overige aandachtsgebieden zijn nog in ontwikkeling.
Deze beoogde samenwerking vergt meer tijd dan in eerste instantie gedacht en is vanwege andere prioriteiten en coronaperikelen nog niet uitgewerkt.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2020
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Streefwaarde 2022
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van communicatie en dienstverlening van de gemeente via het inwonerspanel DUO en eventueel aanvullende enquêtes
-
-
7,2
7,2
Een goed gewaardeerde externe communicatie
-
-
7,5
7,5
Onze website geeft op minimaal 85% van alle ingevulde zoekopdrachten de juiste informatie weer
92%
85%
85%
85%
10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
0.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? Verbeteren van onze dienstverlening door het aspect gastheerschap verder te ontwikkelen.
Optimaliseren (digitale) dienstverlening.
Jaarverantwoording 2022
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? We geven vervolg aan onze ambitie. We stellen Eind 2022 heeft team Burgerzaken zich een integrale visie op over gastheerschap. georiënteerd op het vormen van een visie op Hiervoor maken we gebruik van best practices. Hostmanship. De integrale visie Hostmanship De rol van de receptie, telefonie, de inrichting van vormt zich in nauwe samenhang met de nieuwe de hal, de balies van Burgerzaken en het gebruik dienstverlenings- en communicatievisie en het van hulpmiddelen en applicaties nemen we in nieuwe werkplekconcept. deze visie op. Op basis van deze visie doen wij voorstellen voor optimalisering van onze dienstverlening. De integrale visie gastheerschap vormt zich in nauwe samenhang met de nieuw te ontwikkelen dienstverleningsvisie. Steeds meer worden producten digitaal Er zijn in 2022 verschillende nieuwe applicaties aangevraagd en afgehandeld. Het programma geïmplementeerd in iBurgerzaken. Hierdoor iBurgerzaken biedt alle modules voor een beschikken we over een testomgeving, de koppeling met de Basisregistratie Adressen en optimale dienstverlening op het gebied van Burgerzaken. Dit biedt ons de mogelijkheid om Gebouwen (BAG) en voldoen we aan de onze dienstverlening uit te bouwen: veilig, archiefwet en AVG. efficiënt en gebruikersvriendelijk. We sluiten aan De website en dienstverleningsmodules worden bij nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast houden we voortdurend geactualiseerd. Sommige zaken aandacht voor inwoners die de digitale moeten nog in persoon aan de balie geregeld dienstverlening niet of minder goed kunnen worden, hiervoor blijft de balie open. Ook blijft de bijhouden. balie van team Burgerzaken beschikbaar voor mensen die zaken liever niet online regelen.
11
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Verdere ontwikkeling en vernieuwing van het verkiezingsproces.
Jaarverantwoording 2022 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? De VNG, het ministerie van BZK, de Kiesraad en de Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken we ervoor gezorgd dat mensen veilig konden hebben samen de verkiezingsagenda 2030 stemmen en werken ondanks de opgesteld. Inzet is waarborging van veiligheid en coronapandemie. uitvoerbaarheid van het verkiezingsproces. De verkiezingsagenda 2030 bevat onderwerpen als In 2022 zijn de voorbereidingen voor de versterking kwaliteit verkiezingsproces, verkiezingen in 2023 gestart; Provinciale Staten vernieuwing uitbrengen en tellen stemmen, en Waterschap Scheldestromen. Per 1 januari toegankelijkheid verkiezingen, andere vormen 2023 start de wet Nieuwe Procedure Vaststelling van stemmen en digitalisering. We volgen alle Verkiezingsuitslag. Hiervoor zijn in 2022 de ontwikkelingen en vernieuwingen op de voet om voorbereidingen getroffen. De gemeente heeft de tijdig aan te kunnen sluiten. Voor de keuze tussen centraal tellen of decentraal tellen. gemeenteraadsverkiezing in 2022 verwachten we Onze gemeente kiest voor decentraal tellen. geen vernieuwingen in het proces. We houden wel rekening met maatregelen in het kader van corona. Voor deze maatregelen gebruiken we materiaal en processen uit 2021.
12
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? Een financieel gezonde en stabiele veiligheidsregio.
Op peil houden van de brandweerzorg.
Jaarverantwoording 2022
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze In februari 2022 is het meerjarenbeleidsplan uitgebracht over de programmabegroting 2022 2022-2025 vastgesteld door het Algemeen van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De Algemeen Bestuur (AB) van de VRZ is voornemens begrotingswijzigingen 2022, jaarrekening 2022 en haar beleidsplan 2022-2025 vast te stellen in programmabegroting 2023 van de VRZ zijn ter december 2021. Voorafgaand wordt dit zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. In beleidsplan ter zienswijze aangeboden aan de diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen gemeenteraden. Ook worden hebben we onze input ingebracht. raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. We vragen en nemen een actieve rol om samen met de VRZ tot een gewenst en verantwoord ambitieniveau te komen. Brandweervrijwilligers verzorgen in Zeeland voor De brandweer staat de komende jaren voor een een groot deel de huidige brandweerzorg. aanzienlijke opgave om naar een nieuwe Demografische en maatschappelijke balans tussen risicobeheersing en de parate ontwikkelingen hebben een grote invloed op het brandweerorganisatie te gaan. Dit is dan ook een op peil houden van de huidige wezenlijk onderdeel van het vastgestelde basisbrandweerzorg. Het initiatief voor de meerjarenbeleidsplan 2022-2025.
Het programma ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie voor om deze opgave in gezamenlijkheid aan te de uitvoering van de brandweerzorg ligt bij de pakken is in 2022 gestart en kent verschillende VRZ. Ook hier vragen en nemen we een actieve rol bouwstenen. om er samen met de VRZ zorg voor te dragen dat Daarmee is ook de verbinding gemaakt met het de basisbrandweerzorg op een gewenst peil blijft. nieuwe dekkingsplan, vastgesteld vanuit het concept gebiedsgebonden opkomsttijden.
13
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele 1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Het uitvoering geven aan het vastgestelde Integrale veiligheidsbeleid op grond van de Nota Integrale Veiligheid.
Het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Jaarverantwoording 2022
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Eén van de speerpunten van het veiligheidsbeleid In 2022 is vervolg gegeven aan het blijft de aanpak van georganiseerde criminaliteit uitvoeringsplan ‘Weerbare- en Integere in de zeehaven. In samenwerking met de partners Zeehavens’ door de uitvoering van diverse van de havendriehoek geven we uitvoering aan projecten, waar de gemeente Borsele als partner het uitvoeringsplan ‘Weerbare en integere in participeerde. Het is gelukt om de projecten te zeehavens’. De eerste (deel)projecten bevinden borgen in een vaste structuur en vanaf 2023 gaat zich in een afrondende fase en worden op korte het uitvoeringsplan over in het termijn uitgerold. Een aandachtspunt hierbij is mainportprogramma Zeeland/West-Brabant. Dit om deze te borgen binnen bestaande structuren. mainportprogramma loopt van 2023-2030 en hier Samen met de programmamanager ‘Weerbare zijn structurele gelden vanuit het ministerie van Zeehavens’ stellen we een plan op met projecten Justitie & Veiligheid aan gekoppeld. Afgelopen voor de periode 2022-2025. jaar is gebruikt als overgangsperiode. In Jaarlijks geven we samen met de gemeenteraad november 2022 is de raad geïnformeerd over het aandacht aan het thema veiligheid. In 2022 integrale veiligheidsbeleid. leggen we de nota Integrale Veiligheid 2022-2025 voor aan de gemeenteraad.
We beschikken over een goede en actuele We hebben de Algemene plaatselijke verordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV). We geëvalueerd. Dit gaf vooralsnog geen aanleiding gaan de handhaving binnen de gemeente Borsele om wijzigingen voor te stellen. De boa-capaciteit zowel kwalitatief als kwantitatief verbeteren. Dit is verhoogd naar drie fte. Er zijn nieuwe doen we onder andere door middel van de samenwerkingsafspraken gemaakt met uitbreiding van de boa-capaciteit. Naast het buurgemeenten waarbij we, indien nodig, een vergroten van de interne capaciteit, verbeteren beroep kunnen doen op de boa’s van andere we onze structuren en werkwijze. Verder zetten gemeenten. De boa’s hebben diverse cursussen we in op verdere uitwerking en verbetering van en trainingen gevolgd. Met de politie is gewerkt de samenwerking met de politie, de omliggende aan een handhavingsarrangement om de gemeenten en de overige toezichtpartners. onderlinge taken en afspraken goed vast te leggen.
14
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Aanpak ondermijnende criminaliteit.
De verbinding versterken tussen ‘openbare orde en veiligheid’ en het ‘sociaal domein’.
Jaarverantwoording 2022 Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? We blijven ons richten op de aanpak van de Er zijn diverse integrale controles uitgevoerd. ondermijnende criminaliteit. Dat doen we samen Openbare veiligheid wordt ook onderdeel van het met de taskforce van het Regionaal Informatie en handhavingsuitvoeringsprogramma zodat de Expertise Centrum (RIEC) Brabant-Zeeland en integrale aanpak nog beter geborgd wordt. Het overige ketenpartners. Met de georganiseerde, college heeft samen met de Zeeuwse overheden integrale controles en acties boeken we de intentieverklaring “Zeeuwse norm weerbare resultaten. We continueren onze aanpak door overheid” ondertekend. De norm bevat middel van voorlichting en het organiseren van basisafspraken waar de Zeeuwse overheden voor controles. Hierbij richten we ons in het bijzonder staan als betrouwbare en integere overhed. Het is op een goede integrale uitwisseling van een zogenoemd handelingskader: een bundeling informatie en het gemeentebreed borgen van de van (beleids)afspraken, wet- en regelgeving, aanpak binnen onze bestaande structuren en handreikingen en modellen op verschillende werkwijzen. Hiermee zorgen we voor een thema’s, met als overkoepelend thema: blijvende inbedding van de aanpak van de weerbaarheid. Vanuit deze norm zijn we onder ondermijnende criminaliteit. andere gestart met herziening van het bibobbeleid.
De verbinding tussen ‘openbare orde’ en het De samenwerking tussen “openbare veiligheid” ‘sociaal domein’ heeft vorm gekregen. We werken en het “sociaal domein” is voortgezet. Ook nauw samen bij overlappende vraagstukken, hebben we de samenwerking geëvalueerd. We zowel beleidsmatig als in de praktijk. Dit is hebben samen enkele verbeterpunten opgesteld noodzakelijk omdat we in de praktijk zien dat waar we vervolg aan geven. Verder hebben we op openbare orde casuïstiek vaak verband houdt basis van de evaluatie enkele taken herverdeeld met problematiek binnen het sociaal domein. zodat deze beter aansluiten, met name in de Onlangs evalueerden we de samenwerking. We samenwerking met partners. Ook is de verdere zetten deze samenwerking voort, monitoren en verbinding terug te zien in de doorontwikkeling verbeteren daar waar nodig. van het Zorg- en Veiligheidshuis, onder andere met de implementatie van de Levensloopaanpak en Ketenveldnorm.
15
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Bestuur, dienstverlening en veiligheid Rekening 2021 Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Reserve Bestuur Reserve Veiligheid Reserve Burgerzaken Bestuursorganen Totaal baten reserves
16
Begr. na wijziging 2022
Begroting 2022
Rekening 2022
1.613 806 0 2.087 474 4.979
1.416 569 0 2.323 378 4.686
1.398 829 0 1.953 1.746 5.926
1.088 778 0 2.068 3.900 7.833
551 308 15 51 925 4.054
12 288 0 11 310 4.375
42 288 0 1.021 1.350 4.575
20 327 -4 5.405 5.748 2.085
48 62 128 0 238
0 33 0 25 58
129 91 48 0 268
25 70 16 0 111
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Baten en lasten Bestuur, dienstverlening en veiligheid Rekening 2021
Begr. na wijziging 2022
Begroting 2022
Rekening 2022
Lasten Reserve Veiligheid Reserve Burgerzaken Totaal lasten reserves Saldo reserves
16 2 18 -219
0 0 0 -58
745 0 745 477
726 2 728 617
Totaal saldo programma
3.835
4.317
5.052
2.702
Financiële afwijking: Het programma sluit met een voordelig saldo van € 2.350.000 ten opzichte van de begroting.
Taakveld Bestuur € 182.000 Op basis van de actuariële waarde berekeningen worden de pensioenvoorzieningen bepaald. De stijging van de rente zorgt voor een vrijval van de voorziening voor een bedrag van € 277.000. De kosten voor Notubiz (digitaal raadsysteem) waren hoger dan geraamd. Ook de overige kosten voor ondersteuning van de raad en het college waren hoger dan geraamd. Taakveld Burgerzaken € 60.000 In 2022 was er sprake van hogere legesinkomsten dan geraamd voor € 40.000. De kosten van materialen en leges etc. waren € 20.000 hoger dan geraamd. De organisatie van de verkiezingen werden gedekt uit de extra middelen uit de algemene uitkering. Taakveld Crisisbeheersing en brandweer en Openbare orde en bijzondere wetten € 2.108.000 Naast de inzet voor corona heeft daaropvolgend de opvang van Oekraïners veel van de ambtelijke capaciteit van de organisatie gevergd. Hierdoor ontstond de verschuiving en prioritering van taken en personele capaciteit. In de programmarapportage 2022 (raad december 2022) hebben we dan ook voorgesteld om het budget in 2023 te reserveren voor taken die in 2022 niet uitgevoerd konden worden. Voor de opvang van Oekraïners ontvangt de gemeente een vaste vergoeding per gerealiseerde opvangplek per dag (€ 100 tot 15 oktober 2023 en € 83 vanaf 15 oktober). Daarnaast worden de transitiekosten (bijvoorbeeld aanleg terrein Nieuwdorp en Nisse) volledig vergoed.
In 2022 waren de werkelijke kosten 1,2 miljoen. De vergoeding waarvoor we in aanmerking komen bedraagt 3,3 miljoen. De gemeente is vrij om het voordeel van 2,1 miljoen terug te 17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
betalen of naar eigen inzicht in te zetten. In een raadsvoorstel over de resultaatbestemming wordt uw raad voorgesteld hoe we deze middelen in willen zetten. Binnen deze taakvelden verantwoorden we ook de samenwerkingen mainport Zeeland/West-Brabant en Bestuurlijk Platform de Bevelanden. Gemeente Borsele draagt zorg voor de geldstromen voor het gezamenlijke project Mainpoort Zeeland/West-Brabant. Alleen de kosten die rechtstreeks aan de gemeente zijn toe te rekenen worden in de exploitatie verantwoord. Het aandeel van de overige gemeenten verloopt via de balans van de gemeente. Dit geldt ook voor het gezamenlijk project Bestuurlijk Platform de Bevelanden waar de gemeente Borsele ook de geldstromen voor verzorgt. Voortgang projecten/investeringen Omschrijving
Raadsbesluit
Projecten Doorontwikkeling iBurgerzaken Borsele projecten B2030 Verkiezingen Budget handhavingszaken Gastheerschap GMF Bestuursopdracht toekomstvisie Voorbereiding Brandweerpost Heinkenszand Investeringen Elektrische auto BOA Brandweerpost Heinkenszand Brandweerpost Heinkenszand, grond Brandweerpost Heinkenszand, terrein Brandweerpost Heinkenszand, openb.ruimte
Restant 1-1-2022
Verleend in 2022
Besteed 2022
Overheveling naar 2023
05-06-2014 01-11-2018 2-12-2021 07-07-2022 07-07-2022 04-02-2021 03-10-2019
23.150 36.470 17.763 3.467
25.000 30.000 10.000 32.500
15.942 25.185 6.181 23.577
7.209 36.470 25.000 4.815 17.763 12.390
16-09-2021 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019
30.000 1.270.839 372.996 54.753 85.834
-
23.154 -
30.000 1.247.685 372.996 54.753 85.834
Modernisering BRP Het restantbedrag is beschikbaar voor de doorontwikkeling van iBurgerzaken dat binnen het samenwerkingsverband GR De Bevelanden wordt opgepakt.
18
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Borselse projecten B2030 De B2030 projecten worden in 2023 afgerond. Verkiezingen In de programmarapportage 2022 is voorgesteld het budget over te hevelen naar 2023 ter dekking van de kosten van de verkiezingen in 2023. Budget handhavingszaken In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met de kosten voor de afloop van enkele handhavingszaken. Afronding vindt in 2023 plaats. Gastheerschap GMF In 2022 heeft de gemeente als gastheer opgetreden. Het resterende budget wordt overgeheveld voor het gastheerschap in 2023. Brandweerpost Heinkenszand De bouw van de nieuwe brandweerpost Heinkenszand is gestart op 28 maar 2023. De burgemeester heeft de eerste paal geslagen. Bouwbedrijf Van de Linde bouwt de post in samenwerking met DWT installatiegroep. Beide bedrijven zijn gevestigd in Goes. De verwachting is dat de post eind december 2023 zal worden opgeleverd. De brandweerploeg zal na de oplevering verhuizen van de tijdelijke locatie bij de gemeentewerkplaats naar de nieuwe post aan de Guldenroedestraat. Elektrische auto BOA In 2023 is er een elektrische auto voor de Boa’s aangeschaft. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Veiligheidsregio Zeeland
19
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Programma Verkeer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken? Duurzame veilige herinrichting van wegen.
Goed onderhouden en toegankelijke wegen.
Goed functionerende en duurzame openbare verlichting.
Een goede samenwerking en visieontwikkeling met de andere wegbeheerders.
Wat gaan we ervoor doen? Wij richten onze wegen in volgens het principe Duurzaam Veilig. Bij de totstandkoming van onze plannen passen wij burgerparticipatie toe. Wij streven ernaar om bewoners zoveel mogelijk bij de planvorming te betrekken. Wij inspecteren in 2022 al onze wegen op basis van de landelijke normen van Centrum Regelgeving en Onderzoek Wegenbouw (CROW). Wegen die niet aan ons ambitieniveau voldoen, nemen we op in de onderhoudsplanning 20222026.
Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning 2022-2026 voeren wij onderhoud uit aan masten en armaturen. De conventionele armaturen vervangen wij door energie-efficiëntere led armaturen. De visies voor zowel Borsele-West als BorseleOost zijn gereed. Wij geven verdere invulling aan het uitvoeringsprogramma. In 2022/2023 realiseren wij het kruispunt Baarlandsezandweg – Schoorkenszandweg in ’s-Gravenpolder en starten wij met de aanleg van de randweg Hoedekenskerke. Tevens zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsontsluitingsvisie van het Veerse Meer. 20
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Wij kunnen, nu de corona-maatregelen achter ons liggen, weer gebruik maken van inloopavonden om bewoners te informeren en mee te laten participeren bij een herinrichtingen en of aanleg van wegen. De wegen zijn in het voorjaar geïnspecteerd. Aan de hand van de inspectie hebben wij klein onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud verwerken wij in de meerjarenplanning 20232027. De planning is in concept gereed. In het afgelopen jaar voerden wij werkzaamheden uit in o.a. de Pr. Margrietstraat in Nieuwdorp, Schoolstraat in ’s-Gravenpolder en de Zwartebessenstraat in Lewedorp. We hebben de onderhoudsplanning 2022-2026 uitgevoerd. Wij voerden werkzaamheden uit in o.a. de Burgemeester Jansenstraat en de Bakkerstraat in ‘s-Gravenpolder. De voorbereidingen van de aanleg van de randweg Hoedekenskerke en de aanpassing van het kruispunt Baarlandsezandweg – Schoorkenszandweg – Provincialeweg in ’sGravenpolder zijn in volle gang. Wat betreft de gebiedsontsluitingsvisie worden de verschillende varianten en bouwroutes uitgewerkt.
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Aanleg parkeerplaatsen in relatie tot de transformatie-opgave Beveland Wonen.
Wij leggen extra parkeerplaatsen aan in een aantal dorpskernen. Beveland Wonen draagt hieraan ongeveer 50 procent bij uit hun Kernenfonds. In 2022 leggen wij een parkeerterrein in de Schoolstraat aan in ’sGravenpolder. Dit terrein komt achter de nieuw te bouwen woningen. In Oudelande leggen wij in de Doelstraat een parkeerterrein aan. Het streven is om een dertigkilometerzone in te De nieuwe supermarkt is gerealiseerd. Wij richten. De uitvoering hiervan is afhankelijk van monitoren de verkeerssituatie en streven ernaar de procedure voor de tweede supermarkt. om de herinrichting van de Stenevate in 2024 uit te voeren. Wij hebben een SPV-subsidie (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) aangevraagd die inmiddels toegekend is. Vanuit B2030 hebben we subsidie verleend voor De werkgroep heeft besloten niet verder te gaan het starten van een deelautoproject in Ovezande. met dit initiatief. De werkgroep Duurzaam Mede door corona is er vertraging ontstaan in het Heinkenszand onderzoekt de mogelijkheden naar proces. Zodra het kan, pakt de werkgroep het een deelautoproject in Heinkenszand. Onderzoek deelautoproject verder op. naar deelmobiliteit maakt ook onderdeel uit van de Regionale Mobiliteitsstrategie.
Herinrichting Stenevate.
Het verbeteren van de mobiliteit van de inwoner.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? De parkeerterreinen aan de Schoolstraat en de Vanderbijlparkstraat zijn gerealiseerd. Voor 2023 staan de parkeerterreinen aan de Doelstraat en Boomgaardstraat gepland.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2020
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Streefwaarde 2022
Ondergrens kwaliteitsniveau wegen
10%
10%
10%
15%
Bovengrens kwaliteitsniveau wegen
85%
87%
88%
60%
21
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2022
Wat gaan we ervoor doen?
Een duurzame, klimaatadaptieve en biodiverse openbare ruimte.
We geven uitvoering aan de opgestelde dorpsplannen. Het actieplan ‘wijzigen grasbeheer’ krijgt op basis van de positieve? evaluatie een vervolg. Het vergroten van de biodiversiteit is hierbij het uitgangspunt.
Duurzame dorpsbossen.
We geven uitvoering aan het beheer- en herplantingsplan. Het accent ligt de komende jaren op het duurzame beheer van de dorpsbossen. Bij de uitvoering monitoren we de biodiversiteit. Indien noodzakelijk sturen we hierop bij.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? We hebben o.a. de Middenstraat, Marktstraat en parkeerterrein Schoolstraat klimaatadaptief heringericht, volgens onze doelstellingen in het groenstructuurplan. Voor het extensief grasbeheer worden nog testen met machines uitgevoerd. We zijn doorgegaan met het duurzame beheer in de dorpsbossen. De frequentie van het ecologisch maaibeheer in de bossen is verhoogd van 1 naar 2 rondes per jaar.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2020
Realisatie 2021
Realisatie 2022
Streefwaarde 2022
Aantal m2 ecologisch groenbeheer
228.483
231.000
353.000
353.000
Aantal bomen per inwoner
0,51
0,51
0,51
0,51
Aantal m2 klimaatadaptieve verharding
1.470
2.000
3.850
3.850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? Toegankelijke en goed onderhouden begraafplaatsen.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Wij houden de gemeentelijke begraafplaatsen op In Borssele, ’s-Gravenpolder, Heinkenszand en orde en geven uitvoering aan het bestaande Nisse zijn de hoofdpaden van nieuwe begraafbeleid. In 2021 stonden de asfaltslijtlagen voorzien. Op alle locaties zijn begraafplaatsen van Ellewoutsdijk en Oudelande opengevallen plekken voorzien van gras of vaste op de planning voor een kwaliteitsimpuls. De planten. Werkzaamheden op de begraafplaatsen begraafplaats in Oudelande bleek urgenter: van Oudelande en Ellewoutsdijk zijn hiervoor is een plan opgesteld. doorgeschoven naar 2023-2024. 22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Verkeer en openbare ruimte Rekening 2021 Lasten 2.1 Verkeer en Vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Baten 2.1 Verkeer en Vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Reserve verkeer en vervoer Reserve groen en recreatie (prog. 2) Totaal baten reserves Lasten Reserve verkeer en vervoer Reserve groen en recreatie (prog. 2) Totaal lasten reserves Saldo reserves Totaal saldo programma
23
Begr. na wijziging 2022
Begroting 2022
Rekening 2022
3.271 1.863 360 5.493
3.348 1.708 350 5.407
3.926 1.672 333 5.931
3.558 1.915 342 5.815
143 186 489 818 4.675
42 32 327 401 5.005
50 32 327 409 5.522
283 48 354 685 5.130
122 133 255
0 0 0
638 0 638
17 0 17
166 254 420 165
0 0 0 0
481 119 600 -38
487 179 667 650
4.840
5.005
5.484
5.780
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig saldo van € 296.000 ten opzichte van de begroting. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet naar egalisatiereserves. Als basis dienen de beheersplanen voor wegen, lichtmasten en groen. Verschillen tussen de begrote en gerealiseerde lasten worden vereffend met de egalisatiereserve. In de paragraaf kapitaalgoederen vindt u een overzicht van de reserves en een toelichting hierop. Hierdoor zijn de verschillen op taakvelden verkeer en vervoer en openbaar groen beperkt.
Taakveld Verkeer en vervoer € -16.000 Op openbare verlichting was er een nadeel van € 14.000 met name door de hogere lasten van energie. De kosten van onderhoud van de beheersplannen zijn bugettair neutraal verrekend met de egalisatiereserve wegenbeheer en lichtmasten. In de programmarapportage is aan de egalisatiereserve wegenbeheer € 150.000 toegevoegd uit budget voor bijzondere elementen dat in 2022 niet ingezet werd. De bijdrage aan het Waterschap voor het jaarlijks onderhoud van de wegen was € 92.000 hoger dan geraamd. Deze stijging is structureel en is meegenomen in de kadernota 2024-2027. Op herstraten voor nutsbedrijven was een voordeel van € 21.000. Meestal leidt herstraten door inklinken van de grond tot reparaties achteraf door onze (ingehuurde) straatmakers. Doordat we geen strenge winters hadden waren de kosten van gladheidsbestrijding € 23.000 lager dan geraamd. De kapitaallasten voor tractiemiddelen waren € 50.000 lager dan geraamd. Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie € -297.000 Het grootste deel (€ 214.000) betreft de personeelskosten. In totaal wordt € 1,3 miljoen aan personeelskosten aan groenbeheer toegerekend. Een deel van het verschil is het gevolg van de cao-loonstijging. Deze was op een algemene post bij programma bedrijfvoering opgenomen en nog niet aan groenbeheer toegerekend.
Ook de hogere mate van arbeidsintensiviteit, areaaluitbreiding, ziekte en verlof leidden tot stijging van de personeelskosten. Door ziekte en onderbezetting was er ook de noodzaak om personeel in te huren. De hogere brandstof- en materiaalkosten voor tractiemiddele werken door naar taakveld groenbeheer voor € 29.000. Op dienstverlening aan derden realiseerden we voor € 16.000 meer aan baten dan geraamd. Taakveld Begraafplaatsen en crematoria € 17.000 In 2022 waren de baten € 27.000 hoger dan geraamd. De kosten van materiaal, toerekening van tractiemiddelen waren in 2022 € 10.000 hoger dan geraamd door de gestegen prijzen. Mutaties reserves De mutaties in de reserves houden verband met de eenmalige projecten en investeringen en hebben geen budgettair effect. Daarnaast zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet in egalisatiereserves zonder budgettair effect.
24
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Voortgang projecten/investeringen Omschrijving
Raadsbesluit
Projecten Inrichting supermarkt Heinkenszand (bestemmingsplan) Inrichting supermarkt Heinkenszand Lichtmasten onderh. Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland (eenmalige kosten) Inrichting supermarkt Heinkenszand Noodaggregaat Investeringen Herinrichtingsplannen wegen + groen 2021 Herinrichtingsplannen wegen + groen 2022 Inrichting supermarkt Heinkenszand Lichtmasten inv. GGA Borsele Oost Parkeerterrein Vanderbijlparkstraat Parkeerterrein Doelstraat Oudelande Parkeerplaats Schoolstraat Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland (investering) Groenstructuurplan 2022 (2018-2038)
Restant 1-1-2022
Verleend in 2022
Besteed 2022
Overheveling naar 2023
01-11-2018 01-11-2018 06-10-2022 01-11-2018
24.072 -14.229
5.000 17.000 38.733
-18.333 20.906 -
-3.906 38.733 -14.229
01-12-2022 01-12-2022 02-12-2021 07-01-2021 16-09-2021 04-11-2021 01-04-2021 06-10-2022 07-07-2022
470.045 25.000 1.105.752 49.000 54.467 253.200 -
235.000 1.005.000 28.000 87.666 2.114.000
662.657 226.838 33.880 54.332 55.534 2.161 120.855 67.456
42.388 803.162 -5.880 1.051.421 -6.534 52.306 132.345 87.666 2.046.544
Inrichtingsplan supermarkt Heinkenszand Eind 2022 is dit project (nagenoeg) afgerond. Het noodaggregaat dat tijdelijk voor het gemeentehuis is geplaatst, moet volgens de afspraken nog verplaatst worden naar de achterzijde van het gemeentehuis. Herinrichtingsplannen Jaarlijks leggen we het totaalkrediet voor de herinrichtingsplannen als onderdeel van de beheersplannen openbare ruimte voor aan de raad., Dit budget zetten we in voor investering in de herinrichting van de wegen en groeninrichting van diverse wegen. Medio 2022 maakten we een start met het GSP- project ‘Molendijk ’s-Heerenhoek/dorpsentree, hiervoor maakten we voorbereidingskosten. GGA Borsele Oost Dit project is voorbereid in 2022. In september 2023 richten we het kruispunt Baarlandsezandweg – Schoorkenszandweg opnieuw in. 25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Parkeerterrein Vanderbijlparkstraat Dit project is in 2022 uitgevoerd. Parkeerterrein Doelstraat In 2022 zijn de oude woningen gesloopt. In april 2023 wordt het parkeerterrein aangelegd. Parkeerplaats Schoolstraat De parkeerplaats achter de nieuwbouwwoningen aan de Schoolstraat is eind 2022 afgerond. Ontsluitingsweg Slothoeve Baarland Omdat de ontwikkelaar van het plan Slothoeve aangegeven heeft wellicht te willen stoppen met de ontwikkelingen, is er nog geen begin gemaakt met de aanleg van de ontsluitingsweg. Groenstructuurplan In 2022 zijn de eerste uitgaven voor Heinkenszand geweest. Dit project pakken we de komende jaren op. Voor de verdere uitrol van het groenstructuurplan zetten we in op compensatie door het rijk via de Regiodeal 4e tranche. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Geen
26
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Programma Lokale economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Efficiënt gebruik van gebouwen en gronden en het afstoten van gebouwen en gronden die niet (meer) nodig zijn voor gemeentelijke taken.
3.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken? Bijdragen aan een sterk, duurzaam en veilig opererend haven- en industriecomplex, dat bijdraagt aan de werkgelegenheid in de regio.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? We blijven gronden verhuren, ver(erf)pachten, In 2022 hebben we gronden verhuurd en verpacht ruilen of verkopen. Zo mogelijk strategische inzet binnen de begroting. We hebben diverse stukjes van (vrij van pacht komende landbouw-) tuingrond verkocht. Ook hebben we de gronden, bijvoorbeeld via het Kavelruilbureau ondergrond van enkele nieuwbouwwoningen, die Zeeland. in erfpacht zijn uitgegeven, verkocht. Daarnaast hebben we bijeenkomsten van het kavelruilbureau van de Provincie bijgewoond zodat we op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen op de grondmarkt.
Wat gaan we ervoor doen? We begunstigen een actief (8,33%) aandeelhouderschap in North Sea Port door een bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging. We volgen de aandeelhoudersstrategie, waarin de aspecten ‘sterk, duurzaam en veilig’ zijn geborgd en zorgen er met de andere aandeelhouders voor dat deze concreet uitgewerkt worden in het strategisch ondernemingsplan van North Sea Port.
27
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? North Sea Port heeft verder uitvoering gegeven aan haar ondernemingsplan zoals vastgesteld in 2021. Dat doen zij door te sturen op 8 programma’s die verband houden met de aandeelhoudersstrategie. We sturen aan op evaluatie van deze strategie bij het havenbedrijf. Eén collegelid maakt vanaf medio 2022 deel uit van het toezichthoudend orgaan van North Sea Port. Binnen deze rol beoordeelt hij het handelen van het dagelijks bestuur van het havenbedrijf.
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Behoud van een sterk energieproductiebedrijf. Het waterbedrijf Evides rechtstreeks onderbrengen bij de aandeelhouders.
We zien als aandeelhouder toe op een goed verloop van het herstructureringsproces, mede door participatie in de aandeelhouderscommissie. Na de ontvlechting van Evides verwachten we de eerste dividendopbrengsten in 2022. De mogelijkheden van herstructurering van de overige bedrijfsonderdelen van ons energieproductiebedrijf worden verder onderzocht.
Het optimaal benutten van de compensatiemaatregelen voor het verwerpen van de vestiging van de marinierskazerne in Vlissingen.
Het monitoren van de compensatiemaatregelen die direct invloed hebben op Borsele zoals de samenwerking tussen Rijk en regio om de verduurzaming van North Sea Port te stimuleren en het versneld onderbrengen van Evides bij de publieke aandeelhouders.
28
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Begin 2022 is de stap gezet tot de verkoop van de Wholesaleactiviteiten van PZEM aan EPH (Energetický a Průmyslový Holding). Medio 2022 is overeenstemming bereikt en een koopovereenkomst gesloten tussen deze partijen. Begin 2023 heeft de sluiting plaatsgevonden, wat de transactie definitief maakt. EPH heeft de handelsnaam tevens overgekocht, wat betekent dat de overgebleven bedrijfsonderdelen (waaronder de kerncentrale Borssele) onderdeel zijn van de nieuw opgezette ZEH (Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V.). In 2021 is met behulp van het Rijk Evides losgekoppeld van PZEM. De overige compensatiemaatregelen uit het pakket ‘Wind in de Zeilen’ houden geen direct verband met Borsele. Door het definitief aanstellen van Borsele als voorkeurslocatie voor de komst van twee nieuwe kerncentrales en alle andere grootschalige ontwikkelingen binnen de energietransitie zullen wij ons gaan richten op het versterken van de leefkwaliteit in Borsele en het lusten-lastenpakket wat daarbij hoort.
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Een goed ondernemersklimaat in de gemeente Borsele.
We houden rekening met de gevolgen die de coronacrisis heeft voor onze Borselse economie. Versterking van onze Borselse economie na corona maken we onder andere mogelijk via het regionale Post-Corona Versnellingsplan. We bezoeken bedrijven en zijn sparringpartner voor hen. We organiseren accountgesprekken met Impuls Zeeland over economische ontwikkelingen en mogelijke nieuwe vestigingen. We werken samen met de vijf Bevelandse gemeenten in de regionale werkgroepen Werken en Recreëren van het Bestuurlijk Platform De Bevelanden. De actielijnen ‘Agri- en aquafood’, ‘Slim en Multifunctioneel grondgebruik’ en ‘Beleving op de Bevelanden’ vormen op economisch vlak de basis voor de nauwere regionale samenwerking. We geven uitvoering aan het nieuwe regionale bedrijventerreinprogramma.
Een goed ondernemersklimaat in regio De Bevelanden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat willen we bereiken? In de regio de Bevelanden willen we voldoende aanbod van kwalitatief goede en toekomstbestendige bedrijvenlocaties.
Wat gaan we ervoor doen? We onderzoeken de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen in de regio. We geven uitvoering aan acties die mogelijk voortvloeien uit het nieuwe regionale bedrijventerreinprogramma. 29
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? We hebben actief contact met zowel ondernemers als ondernemersverenigingen. Diverse ondernemers hebben te maken met energiearmoede. We volgen de steunmaatregelen die er voor de ondernemers zijn en hebben hierover contact met Dockwize en Impuls Zeeland.
We werken samen met de vijf Bevelandse gemeenten aan de hand van diverse actielijnen. We adverteren gezamenlijk in de edities van de Badkoerier Walcheren/Bevelanden. Tevens onderzoeken we de mogelijkheid tot het opzetten van een regioportal. Vervolgens hebben we de Zeeuwse verhaallijnen laten vertalen voor de regio en we hebben een foodstrategie op laten stellen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de Contacta in november. Het nieuwe regionale bedrijventerreinprogramma is vastgesteld.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Binnen de actielijn Economie zijn projectgroepen opgericht die aan de slag gaan met de uitvoering van de regionale bedrijventerreinprogrammering.
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
De bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk houden voor ondernemers en daarmee ook leegstand tegen gaan.
We bieden maatwerk bij de uitbreiding van afgezonderde bedrijfslocaties binnen de kaders van het provinciaal beleid. We geven invulling aan de verduurzaming van het bedrijventerrein ’s-Gravenpolder. De bouwgrond op bedrijventerrein Noordzak verkopen we of geven we in erfpacht uit.
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Wat willen we bereiken? Een robuuste Zeeuwse economie, dus ook voor Borsele, met een goede kennisinfrastructuur, versterking in economische sectoren en stevige verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs en overheid.
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Samen met lokale ondernemers hebben we een plan opgesteld en uitgevoerd voor het verduurzamen van het bedrijventerrein in ’sGravenpolder. Er lopen onderzoeken naar de mogelijkheden om andere bedrijventerreinen te verduurzamen.
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Wij dragen bij aan het structuurversterkingsfonds Sinds 2018 konden er dankzij de subsidieregeling ‘Zeeland in Stroomversnelling’ als uitvloeisel van meer dan 240 bedrijven en instellingen hun het rapport Balkenende. Dit fonds wordt ingezet ideeën voor innovaties ten uitvoering worden voor consortia van ondernemingen, onderwijs en gebracht. Tot eind 2021 hebben 10 overheden die haalbaarheidsonderzoek doen en openstellingen plaatsgevonden en hebben 71 demonstratieprojecten opzetten. projecten subsidie ontvangen. Bij 7 projecten zijn bedrijven en organisaties uit de gemeente Borsele betrokken; 3 haalbaarheidsonderzoeken, 3 demonstratieprojecten en 1 project gericht op de human capital agenda.
30
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 05-07-2023
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2022
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wat hebben we ervoor gedaan per 31 december 2022? Het behouden van een sterke landbouwsector die We houden onze ogen en oren open voor de In 2022 hebben we twee keer overleg gevoerd bestand is tegen extreme weersomstandigheden behoeften van moderne land- en tuinbouw, met het bestuur van de ZLTO. Een keer op 25 mei en een bijdrage kan leveren aan de onder andere door jaarlijks overleg met de en een keer op 10 november. Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). We zijn betrokken bij de provinciale instandhouding van ons landschap. Waar mogelijk bieden we ondersteuning aan uitvoeringsplannen van het Zeeuws Deltaplan duurzame en innovatieve initiatieven, waaronder Zoetwater en de Klimaat Adaptatiestrategie de opslag van zoet water. Voor dit laatste Zeeland (KasZ). Hierin worden mogelijkheden onderwerp participeren we binnen het North Sea gezocht en (indien mogelijk) uitgevoerd om de Port District om de komende jaren een waterkwantiteit en -kwaliteit zo goed mogelijk te grensoverschrijdende zoetwaterstrategie te borgen. Voor Borsele betekent dit dat wordt ontwikkelen. gekeken naar het vergroten van de zoetwaterberging van de Zwaakse Weel en de opslag van regenwater in kreekruggen. Ook zijn wij in gesprek met North Sea Port over de mogelijkheid om regenwater af te laten vloeien naar het achterland.
3.4 Economische promotie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
We willen de gemeente Borsele aantrekkelijk houden om te ondernemen, zowel voor bestaande als startende ondernemers.
We geven uitvoering aan de acties van de Nota Economisch Beleid die we daarin hebben geformuleerd. We nemen deel, mits de beperkingen rondom corona dit toelaten, aan de Contacta en de regionale Startersdag.