16.1 Jaarverantwoording 2020 - Gemeente Borsele

70 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele 7.1 Volksgezondheid Wat willen we bereiken? Het bevorderen van de algemene gezondheidstoestand van de bevolking.

Jaarverantwoording 2020

Wat aan we daarvoor doen? 



Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De GGD Zeeland geeft uitvoering aan de De bestrijding van corona heeft gezorgd voor wettelijke taak op gebied van de flinke opschaling van het team uitvoering van preventief infectieziektebestrijding. Een aantal andere gezondheidsbeleid van gemeenten, zoals activiteiten heeft noodgedwongen een tijd beschreven in de Wet publieke stilgelegen, zoals reizigersvaccinaties, hygiënegezondheid (Wpg). inspecties in zorginstellingen en inspecties kinderopvang. In de loop van 2020 zijn de meeste van deze activiteiten weer opgestart.

Op verzoek van de gemeenten heeft de GGD De (beleidsmatige) programmabegroting Zeeland Veilig Thuis weer in een apart 2019 sluit aan bij de ontwikkelingen in programma ondergebracht. Dit betekent dat de het sociaal domein en de transformatie Programmabegroting 2021-2024 is opgebouwd die hier nog steeds gaande is. Samen met rond de drie programma’s: Publieke gezondheid, andere gemeenten en Veilig Thuis en de Inkoop Jeugdhulp Zeeland. De partnerinstellingen geven we hieraan bestuursrapportage die aan u is voorgelegd liet verder invulling. Het traject Zeeuwse zien dat de GGD de ingebrachte verbeterpunten Samenwerking Sociaal Domein is daarbij voor de budgetcycus heeft verwerkt. richtinggevend.

71 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020 



Verder voeren wij de regionale paragraaf gezondheidsbeleid uit en voor onze lokale preventieve activiteiten geven we uitvoering aan de lokale paragraaf sociaal domein.

We hebben de stand van zaken rondom lokaal uitgevoerde acties in het kader van de preventie en handhaving genotsmiddelen in beeld gebracht, alsook de koers voor 2021. We zijn gestart met de evaluatie van het regionale gezondheidsbeleid als voorbereiding op de beleidsperiode 2022-2025. In november 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd om de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak in de gemeente Borsele in te zetten voor een periode van drie jaar (2021 t/m 2023). JOGG is een van de acties uit de nota Sociaal Domein. Ook hebben we ondersteuningsbudget gekregen voor ons Lokaal Preventieakkoord, ons actieplan sociaal domein. Daartoe moedigen we partijen (sport- en beweegaanbieders, ondernemers, onderwijs, horeca, supermarkten en verenigingen) aan om op de thema’s roken, overgewicht en alcoholgebruik tot afspraken te komen voor een positieve gezondheid. Op regelmatige basis Wij stimuleren dat professionals zo veel organiseren we themabijeenkomsten voor onze als mogelijk lokaal de aansluiting zoeken JGZ-professionals en maatschappelijk werkers en preventief werken. Samen met de om de samenwerking en de deskundigheid op GGD kijken we hoe we dit in 2020 verder het gebied van de jeugdzorg te vergroten.

Eén kunnen uitrollen zodat er een nog betere van de leden van het team is direct gekoppeld aansluiting plaatsvindt binnen onze aan het toegangsteam Jeugd, waarbij we de lokale toegang. verbinding met het voorliggende veld nog beter kunnen vormgeven. Eind 2020 heeft, in samenspraak met het JGZ-team Borsele, een gesprek plaats gevonden met de GGD rondom de specifieke herijking van de taken van de jeugdverpleegkundige binnen het toegangsteam jeugd. 72 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Prestatieindicatoren Indicator Percentage inwoners 16+ dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

77 %

77 %

82,40 %

80 %

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

1.266 1.169 1.105 4.030 5.661 100 1.024 1.024 15.379

1.348 872 625 3.984 4.557 23 764 1.078 13.252

1.435 1.238 1.153 4.675 5.851 34 1.038 991 16.415

1.446 1.243 1.173 4.333 5.944 18 1.053 992 16.202

29 187 0 172 0 1 389 14.990

50 0 0 235 0 0 285 12.967

25 0 0 50 0 15 90 16.325

11 0 84 97 192 16 400 15.802

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Zorg

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid Totaal lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 187.1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo programma 73

Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Baten en lasten Zorg Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Rekening 2020

Mutaties reserves Baten Reserve Maatschappelijke zorg Reserve WMO Reserve Jeugdwerk Verrekeningen Sociaal domein Jeugdzorg Reserve Gezondheidszorg Totaal baten reserves Lasten Reserve Maatschappelijke zorg Reserve Zorg voor ouderen Reserve Gezondheidszorg Totaal lasten reserves Saldo reserves

0 0 0 1.000 10 1.010

0 0 0 0 0 0

53 328 70 1.200 0 1.641

0 318 1 1.200 0 1.519

0 0 0 0 -1.010

0 0 0 0 0

53 0 99 152 -1.335

0 6 99 105 -1.250

Totaal saldo programma

13.980

12.967

14.826

14.388

Financiële afwijking: Het programma sluit met een voordelig saldo van € 438.000 ten opzichte van de begroting. Het voordeel van € 438.000 dient gesaldeerd te worden met het budget van € 285.000 voor het actieplan Sociaal Domein (hierna: het actieplan). In de kolom begroting is een bedrag opgenomen van € 285.0000 voor het actieplan. In plaats van € 285.000 hebben we in 2020 € 86.000 aan uitgaven gedaan in het kader van het actieplan voor: datagedreven werken, welzijn op recept en de professionalisering van onze lokale toegang. De dekking van het actieplan plan uit de reserve IBP is geraamd op het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Per saldo bedroeg het voordeel € 239.000. Het gaat dan om het voordeel van € 438.000 minus € 199.000 (€ 285.000-/- € 86.000) waardoor het uiteindelijke voordeel uitkomt op € 239.000. We lichten de ontwikkelingen in het sociaal domein zowel inhoudelijk als financieel uitgebreid toe in de rapportage Sociaal Domein. Deze hebben we als bijlage opgenomen bij deze gemeentelijke jaarverantwoording 2020. 74 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Belangrijk om hierbij toe te lichten, is dat de financiële jaarresultaten van SWVO en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) vanaf 2020 niet langer in het jaarrekeningresultaat van de gemeente verwerkt worden. Deze resultaten worden pas verwerkt in 2021. Er is feitelijk sprake van een andere begrotingssysthematiek. Op basis van de concept- cijfers over 2020 verwachten we jaarafrekeningen voor jeugdzorg voor € 30.000 te betalen en voor het SWVO € 140.000 te betalen, met name als gevolg van toename van de huishoudelijke hulp. De verschillen per taakveld bedroegen: Samenkracht en burgerparticipatie € - 100.000 Wijkteams € - 5.000 Maatwerkvoorzieningen € 54.000 Maatwerkdienstverlening 18+ € 190.000 (€ 389.000 - €199.000) Maatwerkdienstverlening 18€ 99.000 Geëscaleerde zorg 18+ € 16.000 Geëscaleerde zorg 18€ - 15.000 Volksgezondheid € 0 We lichten de afwijkingen in zijn algemeenheid toe. Ten opzichte van de begroting, hebben we een hogere bijdrage ontvangen voor Beschermd Wonen, vanuit de Centrumgemeente Vlissingen van € 87.000. De personeelslasten en vergoeding voor de detachering ten behoeve van de Taskforce Jeugd vallen voordelig uit voor € 80.000. Daarnaast hebben we een opbrengst genoten wegens de verkoop van een woon-unit (Wmo-maatvoorziening)ad. € 14.000. De investeringen voor het actieplan waren geraamd op € 285.000.

Door toedoen van Coronamaatregelen hebben we niet alles (volgens de gewenste tijdsplanning) kunnen uitvoeren. De werkelijke uitgaven begroegen € 86.000 waardoor er per saldo voordeel ontstaat van € 199.000. Deze investeringen zullen komende peride opgepakt worden. In 2020 waren opbrengsten vanuit het actie geraamd voor € 135.000. Vanwege de Coronacrisis hebben wij deze in de programmarapportage van december 2020 afgeraamd. Op taakveld Samenkracht en burgerparticipatie is toenemende digitalisering en de invloed van de Coronacrisis hebben ook hun invloed op de verminderde baten van bijvoorbeeld het kopieer- en drukwerk bij het VrijwilligersHuis. Daarnaast hebben we voor wat betreft de personele lasten een verschuiving gezien tussen de verschillende taakvelden. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Zorg Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Samenwerkingsverband GR de Bevelanden

75 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Programma Milieu 7.2 Riolering Wat willen we bereiken? Doelmatige inzameling en transport van afvalwater.

Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Goed onderhouden van de riolering zoals is De reiniging en inspectie in de wijken Barbestein aangegeven in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Watervliet in Heinkenszand is afgerond. De 2019-2023 (GRP). inspecties geven informatie over foute Scheiding van de afvalwaterstromen, schoon en aansluitingen en gebreken aan de riolering. Voor vuilwater. Rioolvreemd water op de riolering de reparatie wordt een uitvoeringsplan gemaakt. zoals drainagewater verminderen tot maximaal In het Langeweegje zijn meerdere aansluitingen 10%. van regenwater op de drukriolering getraceerd. Streven naar 2% minder energieverbruik voor de Samen met eigenaren van de aansluitingen gemalen en drukrioleringen per jaar. onderzoeken we de komende periode hoe we Bij extreme neerslag water bovengronds bergen deze situatie kunnen verbeteren. Daarnaast doen en afvoeren. we doorlopend onderzoek naar illegale lozingen van regenwater op het afvalwaterriool om verdere waterafvoerproblemen te voorkomen. Sinds dit jaar hebben alle pompen en gemalen een slimme meter. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op storingen, wat een positief effect heeft op ons energiegebruik. Vanaf 2021 kunnen wij zien of wij met deze actieve vorm van energiebeheer, in combinatie met het afkoppelen van rioolvreemd water, de beoogde 2% energiebesparing kunnen realiseren.

76 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele Wat willen we bereiken?

Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?

Verder klimaatbestendig maken van de openbare  ruimte waarbij waterschade zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Schoon oppervlaktewater, grondwater en een schone waterbodem. Een kostendekkend tarief voor de rioolheffing.

Samen met het waterschap locaties onderzoeken waar mogelijk wateroverlast op kan treden en onderzoek doen naar plaatsen voor (zoet)waterbuffering.  Maatregelen Fortrapastraat, Midden- en Schoolstraat in ‘s-Gravenpolder.  Aanpassingen aan de riolering in de Deken Tomaslaan ’s-Heerenhoek, Ovezandseweg in Oudelande en de Strandloperstraat in Heinkenszand.  Verdere communicatie met de bewoners over het verder klimaatbestendig maken van tuinen door het aanbrengen van ontlastputjes, water- berging en de inrichting van tuinen. Maatregelen aangegeven in het GRP, zoals baggeren van waterbodems en controle op foute rioolaansluitingen. Vanaf 2020 wordt de heffing zoals in de kadernota 2020-2023 aangegeven in stappen verhoogd tot 100% kostendekking. Hier bovenop komt een inflatiecorrectie van 1,5%.

Prestatieindicatoren Indicator Percentage afgekoppeld regenwater van de gemengde riolering (scheiding afvalwaterstromen, vuil en schoonwater)

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De werkzaamheden in de Middenstraat en de Fortrapastraat in ’s-Gravenpolder zijn aanbesteed en in uitvoering. De werkzaamheden Noord- en Zuidstraat zijn aanbesteed en beginnen in januari 2021. De aanpassingen in de Strandloperstraat in Heinkenszand en de Tomaslaan in ’s-Heerenhoek zijn afgerond. Het reliningbestek vrijvervalriolering is gereed en aanbesteed. De uitvoering start begin 2021. De communicatie over de klimaatverandering en dergelijke vindt hoofdzakelijk plaats via sociale media. Vanuit onze eigen kanalen maar ook via regionale media zoals de website ‘Zeeland verandert mee’. We hebben de waterbodems in Baarsdorp, ’sHeer Abtskerke en Nisse gebaggerd. Wij hebben controles uitgevoerd op foute rioolaansluitingen. In het kerntakenonderzoek is de optie aangegeven om versneld naar een kostendekkendheidspercentage van 100% te groeien. In 2021 werken we dit verder uit.

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

28,9%

30%

31%

30%

77 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele 7.3 Afval Wat willen we bereiken?

Jaarverantwoording 2020

Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Voldoen aan de doelstelling van het Per 1 januari 2020 worden plastic en De GFT-campagne (gestart in 2019) is dit jaar uitvoeringsprogramma Van afval naar Grondstof- drankenkartons gelijktijdig met de restcontainer voornamelijk digitaal en door middel van de huishoudelijk Afval (VANG-HHA) van 100 kg opgehaald. Via het nascheidingsproces worden Bevelandse Bode voortgezet. Op 1 januari 2020 restafval per inwoner per jaar. het plastic en de drankenkartons verder zijn we gestart met de pilot ‘Nascheiding’. De uitgesorteerd. Dit heeft een positieve invloed op sorteeranalyse van november laat zien dat het het op te halen aantal kilo’s per inwoner per jaar. percentage GFT in de restcontainer is gedaald. De GFT-campagne, al gestart in 2019, zetten we De precieze effecten kunnen pas gemeten voort in 2020. Het doel van de campagne is het worden over een langere periode. terugdringen van het percentage GFT-afval in de restcontainer. De coronamaatregelen hebben enorme invloeden gehad op de afvalstromen, zowel bij de inzamelaars als bij de verwerkers. De vier Zeeuwse nascheidingsgemeenten zijn een onderzoek gestart naar vervolgstappen die genomen kunnen worden om de VANGdoelstelling te halen.

Prestatieindicatoren Indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)

-

70%

69%

72%

Aantal kilo's restafval per inwoner per jaar (VANG-doelstelling)

-

226

244

194

78 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele 7.4 Milieubeheer Wat willen we bereiken? Uitvoering duurzaamheidsvisie.

Sanering asbestdaken.

Jaarverantwoording 2020

Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Met behulp van een uitvoeringsplan (vaststelling We geven gedeeltelijk uitvoering aan de 2020) geven we uitvoering aan de duurzaamheidsvisie. Heel wat projecten op het duurzaamheidsvisie. Binnen de vier vlak van biodiversiteit, energietransitie en transitielijnen (Groen&Fruitig, Puur &Samen, klimaat worden opgepakt, maar nog niet volledig Schoon en Circulair en Fris&Energiek) voeren we volgens de doelstelling van de projecten uit en ontwikkelen we plannen zoals duurzaamheidsvisie. Voornaamste reden hiervan een actieplan klimaatadaptatie (2020), een is dat het uitvoeringsplan van de actieplan richting een energieneutrale eigen duurzamheidsvisie nog niet is vastgesteld. organisatie (2020), een routekaart We zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling energieneutrale gemeente (2020/2021) et cetera. van de klimaatadaptatiestategie, het project Tegelijkertijd blijven we bestaande initiatieven in ‘Meer natuur voor pittig fruit’, de Zeeuwse het kader van bijvoorbeeld de boomfeestdag, de samenwerking binnen de RES en de activiteiten in het kader van de Schone Schelde, Transitievisie Warmte. Het proces om de B-2030, en dergelijke ontwikkelen.

Transitievisie Warmte te ontwikkelen is opgestart en aanvullend hierop doen we ook actief onderzoek naar de mogelijkheden van restwarmtebenutting vanuit de industrie ten behoeve van de gebouwde omgeving. Tot slot nemen wij deel aan de subsidieregeling ‘Regeling Reductie Energiegebruik’. Inmiddels hebben ruim 700 Borselse woningeigenaren gebruik gemaakt van deze regeling. Ingezet wordt op het verder asbestvrij maken In 2020 zijn 20 subsidies verstrekt. Inmiddels is van de kernen. Hierbij wordt uitvoering gegeven met behulp van de regeling de sanering van aan de Subsidieregeling ‘Asbest van het Dak 49.000 m2 asbestdaken ondersteund. Medio 2016’. Deze regeling zullen wij onder de aandacht 2021 zullen wij de regeling evalueren. Wij zien blijven brengen en inwoners stimuleren gebruik dat steeds meer particulieren de regeling kennen te maken van de regeling. In 2020 zullen wij onze waardoor relatief veel locaties met kleine regeling evalueren, dit mede in relatie met de oppervlaktes asbestdaken ook worden ontwikkelingen in de landelijke wet- en gesaneerd. regelgeving. 79 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Bodembeleid.

We evalueren de Nota Bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en de Nota duurzaam bodembeleid. In 2020 zullen we deze, in samenhang met de omgevingswet, actualiseren.

Een proactieve uitvoering van de Wet natuurbescherming.

In Nieuwdorp voeren we een pilotproject proactieve soortenbescherming uit. We stellen voor Nieuwdorp een natuurwaardenkaart en/of soortenmanagementplan op. Hiermee voorkomen we dat voor ieder individueel initiatief/project een aparte ontheffing (in het kader van natuurwetgeving) moet worden aangevraagd, wat tot extra kosten leidt. Bij een positieve evaluatie van de pilot in Nieuwdorp overwegen we dit ook in andere dorpen door te voeren. We geven verder uitvoering aan het verbeteren van de biodiversiteit. In samenhang met het te ontwikkelen beleid en projecten omtrent klimaatadaptatie (waaronder actieplan klimaatadaptatie). Wij borgen structureel maatregelen in de groenstructuurplannen en de daaruit voort vloeiende dorpsplannen. Aanvullend geven wij uitvoering aan de gerelateerde projecten in de duurzaamheidsvisie (hoofdstuk groen & fruitig).

Biodiversiteit & klimaatadaptatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart zijn geëvalueerd. Onder de Omgevingswet worden deze geactualiseerd. De Nota duurzaam bodembeleid moet nog geëvalueerd worden en geactualiseerd onder de Omgevingswet. De Bodemkwaliteitskaart PFAS Bevelanden en Tholen hebben wij vastgesteld. We hebben het veldonderzoek naar de beschermde soorten laten uitvoeren. Het veldonderzoek is klaar op het wildcameraonderzoek na. Dit cameraonderzoek loopt en wordt in het begin van 2021 afgerond. De ontwikkeling van een soortenmanagementplan is opgestart en wordt eveneens in het begin van 2021 opgeleverd.

Borsele heeft actief deelgenomen aan het opstellen van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ). Voor de lokale doorvertaling is een inventarisatie gemaakt. De doorvertaling loopt in de lijn met het zeeuwsbrede uitvoeringsplan, gereed september 2021. Structureel geven we uitvoering aan het verbeteren van de biodiversiteit en klimaatveranderingen binnen diverse projecten. Dit is deels geborgd in het Groen Structuur Plan en de projecten uit het hoofdstuk Groen & fruitig van de duurzaamheidsvisie.

80 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Milieu

Lasten 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totaal lasten Baten 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Reserve Afvalwerking Reserve Rioleringen Reserve Milieu Totaal baten reserves Lasten Reserve Rioleringen Reserve Milieu Totaal lasten reserves Saldo reserves Totaal saldo programma

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

1.586 2.603 1.101 5.290

1.476 2.485 1.251 5.212

1.500 2.481 1.453 5.435

1.188 2.516 1.077 4.780

1.580 3.144 239 4.964 327

1.761 2.913 51 4.724 488

1.850 2.946 193 4.989 446

1.856 2.972 186 5.014 -234

94 251 2.244 2.590

0 116 0 116

38 116 399 553

38 98 247 382

0 2.255 2.255 -335

0 0 0 -116

73 237 310 -243

432 237 669 286

-8

372

203

53

Rekening 2020

81 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Financiële afwijking: Het programma sluit met een voordelig saldo van € 150.000 ten opzichte van de begroting. Taakveld Riolering € -59.000 De opbrengsten uit rioolrecht waren € 14.000 lager dan geraamd. Het onderhoud en de servicekosten aan de rioolgemalen waren € 40.000 hoger dan geraamd. Taakveld Afval € -9.000 Op dit taakveld hebben wij geen bijzonderheden te melden. Taakveld Milieubeheer € 218.000 De bijdrage aan de Regionale Uitvoerings Dienst Zeeland was € 77.500 lager dan geraamd. Detachering van een medewerker als Zeeuws coördinator voor duurzaamheid, mede ter uitvoering van een deel van het Inter Bestuurlijk Programma leverde een extra bate op van € 93.000. Er was een verschuiving van de toerekening van salariskosten van dit taakveld naar het progromme ruimte voor € 58.000. Voortgang projecten/investeringen

Omschrijving Werken voorkoming wateroverlast Borssele Werken voorkoming wateroverlast 's-Gravenpolder Asbestsanering RHEDCOOP energieneutraliteit 50 % Transitievisie warmte (plan van aanpak) Transitievisie warmte (visie)

Raadsbesluit 06-09-2018 06-09-2018 02-06-2016 04-10-2018 04-06-2020 04-06-2020

Restant 1-1-2020 37.595 120.718 142.906 121.434 0 0

Verleend in 2020 0 0 0 0 20660 40.000

Besteed in 2020 37.595 0 40.700 28.531 12538 0

Saldo 31-12-2020 0 120.718 102.206 92.903 8122 40.000

Werken ter voorkoming van wateroverlast in Borssele De werkzaamheden in Borssele zijn afgerond. Werken ter voorkoming van wateroverlast in ’s-Gravenpolder De werkzaamheden in de Schoolstraat te ’s-Gravenpolder zijn voorbereid en worden in 2021 uitgevoerd.

82 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Asbestsanering In 2020 zijn 20 subsidies verstrekt. Het restantbedrag hevelen we over naar 2021. RHEDCOOP Er zijn diverse gesprekken met werkgroepen Duurzaamheid gevoerd in ’s-Heer Abtskerke, Baarland, Borssele, Driewegen, Oudelande en Hoedekenskerke over het maken van een routekaart voor een energieneutraal dorp. De routekaarten krijgen geleidelijk aan vorm en deze worden in de loop van 2021 in samenhang met de transitievisie warmte afgerond. Het project zal nog doorlopen tot eind 2021. Tranisitievisie warmte (plan van aanpak) We hebben € 20.660 Rijkssubsidie ontvangen voor de ontwikkeling van het plan van aanpak. Stap 1 en 2 (bepalen uitgangspunten en inzicht in warmteoplossingen) zijn inmiddels regionaal uitgevoerd en inmiddels zijn we gestart met het lokale deel. De lokale projectgroep is inmiddels opgestart en de eerste stuurgroep vergadering wordt gepland. Er zijn enquêtes uitgezet, er is een webinar georganiseerd en is een film ontwikkeld om betrokkenen te informeren. Transitievisie warmte (visie) Na afronding van het plan van aanpak wordt de visie opgesteld. Naar verwachting is de visie eind 2021 afgerond. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Milieu Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

83 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Programma Ruimtelijke ontwikkeling 8.1 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Opstellen Omgevingsvisie.

Programma 2030 Demografie en leefbaarheid.

Behouden en versterken van cultureel erfgoed.

Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De huidige structuurvisie Borsele 2015-2020 We hebben een extern bureau in de arm heeft een looptijd tot en met 2020. Op 1 januari genomen om een omgevingsvisie op te stellen. 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Op Planning is dat de ontwerp omgevingsvisie in het basis van deze wet zijn wij verplicht een derde kwartaal van 2022 gereed is en we deze in Omgevingsvisie op te stellen. Dit zal in 2020 zijn het vierde kwartaal van 2022 ter vaststelling aan beslag krijgen. Vaststelling door de de raad aanbieden. De ingangsdatum van de gemeenteraad zal na inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Met omgevingswet plaatsvinden. dit uitstel is ook de verplichting om een omgevingsvisie te hebben uitgesteld tot 1 juli 2025. In 2020 vinden in ’s-Gravenpolder en In 2020 hebben we een aantal subsidies verstrekt Kwadendamme de eerste B 2030-bijeenkomsten in het kader van B 2030. De geplande plaats. bijeenkomsten in de verschillende dorpen In Lewedorp, Driewegen, ’s-Heer Abtskerke, hebben geen doorgang kunnen vinden. Borssele en ’s-Heerenhoek vinden de tweede, derde of borgingsbijeenkomsten plaats. Intern houden we workshops en trainingen in het kader van B-2030.

Door samenwerken met bewoners en andere De startbijeenkomst Kerkenvisie Borsele heeft partijen kan de gemeente zich verder richten op nog niet plaatsgevonden met de kerkeigenaren het behoud en herstel van het erfgoed. Het en -besturen. De gesprekken met Erfgoed ingezette beleid zetten we voort. Bij het Zeeland zijn in 2020 volledig stil komen te liggen. uitstromen van rijksmonumenten uit de We zetten deze gesprekken in 2021 voort. De rijkssubsidieregeling faciliteren wij het instromen Open Monumentendag 2020 is niet doorgegaan. van die rijksmonumenten voor een nieuwe In 2021 zal deze in aangepaste vorm doorgaan. planperiode. Verder treden wij faciliterend op bij diverse subsidietrajecten, restauraties enz. van erfgoed. 84 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Het vaststellen van de agenda Wonen in de Bevelanden 2025.

In 2020 herzien we de agenda Wonen in de Bevelanden. In dat kader worden ook nieuwe regionale woningmarktafspraken gemaakt. In 2020 gaat TenneT starten met de uitvoering van het project Zuid-West 380 kV west. Wij houden toezicht op deze aanleg. De uitvoering zal meerdere jaren in beslag nemen.

Toezicht op de aanleg van Zuid-West 380 kV west.

Toezicht op de aanleg van een 150 kV verbinding De aanleg van de verbinding wacht op de Ellewoutsdijk-Goes. behandeling van de tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen. Deze wordt in 2020 verwacht.

Het opstellen van een woonvisie.

In 2020 ronden we de Borselse Woonvisie af. Als basis hiervoor zal de in 2019 vastgestelde ‘Regionale Woonvisie De Bevelanden’dienen.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 In 2020 zijn de Regionale Woningmarktafspraken De Bevelanden 2020-2030 tot stand gekomen. Eind juli 2020 is door TenneT gestart met het werk. Vanaf 1 augustus vindt er tweewekelijks een bouwoverleg plaats gedurende de looptijd van de realisatie van het project. Vanaf 1 oktober zijn de werkzaamheden in het veld aangevangen. Er worden frequent controleberekeningen en controlebezoeken uitgevoerd. Op 28 juli 2020 heeft de behandeling bij de Raad van State plaatsgevonden. De termijn voor het doen van een uitspraak in deze zaak is verlengd, omdat de zaak nadere studie vraagt. Om die reden is de Raad van State niet tot een uitspraak gekomen in 2020. De aanleg van de verbinding is daardoor ook nog niet gestart. We starten voorlopig nog niet met de Borselse Woonvisie. We richten ons eerst op het uitwerken van de diverse deelprojecten uit de Regionale Woonvisie, waar de Borselse beleidsuitgangspunten in vertegenwoordigd zijn.

85 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Goede woonomgeving rondom het Sloegebied.

Toezicht op uitvoering aan het omgevingsplan Buitengebied.

Beschikbaarheid van een duurzame parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Toezicht op (verdere) invulling van het (bestemmingsplan) Sloegebied.

Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Sloerandbeleid algemeen: bijdragen leveren aan We hebben frequent overleg gevoerd met de leefbaarheid van (de dorpen in) de dorpsraad Borssele, TenneT en Sloerandzone, onder andere door inzet van de Natuurmonumenten over extra compensatie Sloerandreserve voor in dat gebied wenselijke voor aantasting van de bossen. voorzieningen. Een deel van deze reserve wordt Daarnaast is er een afzonderlijk bestuurlijk ingezet in het kader van het masterplan overleg met TenneT en het Ministerie van EZK Nieuwdorp. met betrekking tot de overlast die de diverse Groenproject ’t Sloe: ontwikkeling van ca. 200 ha “TenneT-projecten” met zich meebrengen voor multifunctioneel bos in een zoekgebied van ca. de bevolking in de Sloerand. 280 ha.. De planning is in 2020 ca. 6,5 ha definitief te verwerven. Indien zich meer gelegenheid tot verwerving aandient, zetten wij deze mogelijkheid in. Het omgevingsplan ligt nog voor beroep bij de Op 28 juli 2020 heeft de behandeling bij de Raad Raad van State. Behandeling van de beroepen van State plaatsgevonden. De termijn voor het wordt voor 2020 voorzien. Het plan is al wel in doen van een uitspraak in deze zaak is verlengd, werking getreden. Op basis hiervan kan het omdat de zaak nadere studie vraagt. Om die buitengebied verder ontwikkeld worden. reden is de Raad van State niet tot een uitspraak gekomen in 2020.

De aanleg van de verbinding is daardoor ook nog niet gestart. Medewerking verlenen aan een Central Gate met Wij zijn nog in afwachting van het verzoek van innovatieve faciliteiten voor vrachtwagens en North Seaport tot planologische medewerking. chauffeurs. Het bestemmingsplan ligt nog voor beroep bij de De Raad van State heeft eind 2019 uitspraak Raad van State. Behandeling van beroep wordt gedaan. Het raadsbesluit/bestemmingsplan is in voor 2020 voorzien. Het plan is al wel in werking stand gebleven. Op basis van het getreden. Op basis hiervan kan het bestemmingsplan kan verdere bedrijfsvestiging zeehavengebied verder ontwikkeld worden. en -uitbreiding gefaciliteerd worden.

86 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Implementatie Omgevingswet / Het ontwikkelen De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 Het SPOZ heeft met betrekking tot de van het omgevingsplan Borsele. januari 2021 in werking. In vervolg op 2019 wordt Omgevingswet een cursusprogramma opgesteld, 2020 gebruikt om de organisatie voor te bereiden wat de komende tijd wordt afgewerkt. Er is een op deze wet. Deze voorbereiding houdt heel veel drietal softwarepakketten aangeschaft: in, waaronder het aanschaffen en  Software voor aansluiting op het DSO. implementeren van benodigde software voor de  Software voor vergunningverlening. aansluiting op DSO (Digitaal Stelsel  Software voor het maken, herzien en Omgevingswet), het aanpassen van beschikbaar stellen van een werkprocessen, het opleiden van personeel en omgevingsplan. het informeren van het college en de gemeenteraad. In 2021 gaan we verder met de installatie en inrichting van deze softwarepakketten. Nadat de gemeentelijke omgevingsvisie is vastgesteld gaan we verder met het opstellen van het omgevingsplan. 8.3 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Uitvoering geven aan het bestaande raamwerk prestatieafspraken.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan handhaving (HUP 2019).

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Op basis van de raamovereenkomst worden met We hebben uitvoering gegeven aan de de woningcorporatie in 2019 jaarlijkse prestatieafspraken samen met onze partners prestatieafspraken gemaakt voor 2020. Hieraan Beveland Wonen en de gemeente Reimerswaal. wordt in 2020 uitvoering gegeven. Nieuwe regionale prestatieafspraken tussen Beveland Wonen en de gemeenten van De Bevelanden zijn in het laatste kwartaal van 2020 gemaakt. In 2020 is de opstelling van een HUP voorzien. We hebben geen nieuwe HUP opgesteld maar de Hierin zullen accenten worden gelegd op de HUP 2019 van toepassing verklaard voor 2020. De volgende onderwerpen: vaststelling van een nieuwe HUP is voorzien in de  Erfafscheidingen. loop van 2021.  Strijdig gebruik recreatieparken.  Brandveiligheid. 87 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Uitvoeren van de starterslening gemeente Borsele/ leningen particuliere woningverbetering.

Het budget voor het verstrekken van starters- en stimuleringsleningen gaat in 2019 op. Op basis van de nieuw op te stellen lokale woonvisie bezien we in 2020 of nieuw budget aan de raad wordt gevraagd voor het continueren van deze leningen.

Prestatieindicatoren Indicator

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Starters- en Stimuleringsleningen zijn verstrekt in 2020. In tegenstelling tot eerdere verwachting is er door werking van de revolverende fondsen en tussentijdse aflossingen nog budget om dit te continueren.

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Aantal woningen naar eigendom (% koop)

70,9%

70,8%

74%

70,5%

Aantal woningen naar eigendom (% huur)

4,8%

4,9%

5%

5,0%

Aantal woningen naar eigendom (% sociale huur)

19,9%

20,1%

21%

20,5%

Aantal nieuwbouwwoningen (start bouw)

27

51

87

75

Aantal afgegeven startersleningen

13

16

8

10

Aantal afgegeven leningen particuliere woningverbetering

1

2

4

6

4,1%

4,2%

4%

4,0%

Percentage leegstaande woningen

88 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Reserve Monumenten Reserve Ruimtelijke Ordening Reserve Volkshuisvesting Reserve Dorpsvernieuwing Reserve Bouw/ en woningtoezicht Totaal baten reserves

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

5 383 1.437 1.824

0 508 906 1.415

0 571 1.760 2.331

0 453 1.978 2.431

511 1.441 1.952 -128

160 667 827 588

173 684 857 1.474

178 991 1.169 1.262

20 39 0 179 192 430

0 200 0 0 0 200

50 316 20 621 215 1.222

0 28 0 120 102 250

Rekening 2020

89 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Baten en lasten Ruimtelijke ontwikkeling Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

Lasten Reserve Monumenten Reserve Ruimtelijke Ordening Reserve Dorpsvernieuwing Totaal lasten reserves Saldo reserves

0 280 50 330 -100

0 0 0 0 -200

0 10 0 10 -1.212

15 10 0 25 -225

Totaal saldo programma

-228

388

262

1.037

Rekening 2020

Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig saldo van € -775.000 ten opzichte van de begroting. Het nadelig saldo van € 775.000 wordt voor € 285.000 veroorzaakt door een verschuiving van personeelslasten tussen programma’s Daarnaast hebben we bij de opzet van de nieuwe organisatie opnieuw onderzocht op welke taakvelden we de (personeels)kosten het meest zuiver konden verantwoorden. De kosten van de medewerkers die zich met gegevensbeheer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en met juridisch taken op dit vakgebied worden niet langer op overhead geboekt maar op dit programma. Daarnaast is een verschuiving uren/personele lasten van taakveld milieu naar ruimte. Per saldo resteert een nadelig verschil van € 490.000. Taakveld Ruimtelijke Ordening € -20.000 De leges voor wijzigings- en projectprocedures waren € 20.000 lager dan geraamd. In 2020 waren er minder projecten dan gebruikelijk. Taakveld Bouw- en woningtoezicht € -435.000 De leges voor omgevingsvergunningen waren per saldo € 402.000 lager dan geraamd. Dit is het gevolg van het vormen van een grote verliesvoorziening. In de jaarrekening 2018 hebben we overeenkomstig het BBV de leges voor een groot project in het Sloegebied verantwoord voor een bedrag van € 670.000.

Dit project is zeer recent door de coronacrisis, ontwikkelingen in grondposities, financieringsvraagstukken in een ander daglicht komen te staan. Hierdoor is de inbaarheid van deze vordering onzeker is geworden. Overeenkomstig het voorzichtigheidsbeginsel nemen we nu dit als een verlies en blijven ons inzetten op succesvolle voorzetting van het project, danwel (gedeeltelijke) nakoming van de verplichtingen. De reguliere legesopbrengsten over 2020 waren € 275.000. 90 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Taakveld Dorpsvernieuwing € -35.000 In de herstelbegroting van 2020 is het reguliere budget van € 50.000 afgeraamd. Er waren echter in 2020 wel lasten behorend tot dit budget, met als gevolg een nadeling resultaat van € 35.000. bestaande uit eenmalige lasten van project Molendijk, beheersvergoeding en renteopbrengsten van startersleningen/particuliere woningverbetering van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn hier verantwoord. Voortgang projecten/investeringen

Omschrijving Dorpsvernieuwing Opleidingtraject Omgevingswet Omgevingsvisie Omgevingsplan Regionale Woonvisie Sloebos Extern toezicht bouwprojecten Kerkenvisie

Raadsbesluit 07-09-2017 02-11-2017 03-11-2016 07-11-2019 01-03-2018 16-09-2010 09-07-2020 09-07-2020

Restant 1-1-2020 621.317 72.580 43.404 0 20.000 977.125 0 0

Verleend in 2020 0 0 0 200.000 0 0 215.000 50.000

Besteed in 2020 119.772 0 223 27.576 0 0 102.160 0

Saldo 31-12-2020 501.545 72.580 43.181 172.424 20.000 977.125 112.840 50.000

Dorpsvernieuwing Het resterende budget blijft beschikbaar om te voldoen aan onze verplichtingen voor erfgoed, de aanpak van aandachtslocaties en voor particuliere woningverbetering. Het restant hevelen over naar 2021. Opleidingstraject Omgevingswet en Omgevingsvisie Voor cursussen zijn de aanmeldingen verzonden en sommige zijn van start gegaan, in 2021 wordt hier vervolg aan gegeven. Een restant hevelen we over naar 2021. Omgevingsvisie Het aanvragen van drie offertes aan bureaus voor de begeleiding van het proces van totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisie is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2021. Dan vindt ook de opdrachtverlening plaats. Het resterende budget voor de omgevingsvisie hevelen we over naar 2021.

91 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Omgevingsplan De Omgevingswet is uitgesteld. Het budget schuiven we door naar 2021. Regionale Woonvisie In 2021 wordt hieraan verdere invulling gegeven. Sloebos De definitieve verwerving van een kavel grond en de inrichting ervan zal in 2021 plaatsvinden. Het krediet hevelen we over naar 2021. Extern toezicht bouwprojecten Het budget is beschikbaar voor extern toezicht op grote bouwprojecten. Het resterende krediet hevelen we over naar 2021. Kerkenvisie In samenwerking met Erfgoed Zeeland is er eind 2020 een start gemaakt met de Kerkenvisie. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het resterende krediet hevelen we over naar 2021. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Ruimtelijke ontwikkeling

Geen

92 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Programma Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury Wat willen we bereiken? Benodigde financieringsmiddelen aantrekken tegen een zo laag mogelijk percentage.

0.61 OZB woningen Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen? Eind 2019, begin 2020 wordt een langlopende lening aangegaan. In het treasurystatuut is bepaald dat hiervoor meerdere offertes worden opgevraagd.

Wat aan we daarvoor doen?

Het zo reëel mogelijk ramen van de opbrengsten. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een waardestijging van de woningen van 4%. Bij de bepaling van de tarieven voor de OZB wordt hiermee rekening gehouden. Prestatieindicatoren Indicator

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De noodzaak tot het aangaan van een langlopende lening heeft zich nog niet aangediend. Het aangaan van een lening heeft relatie met de ontwikkelingen van het kerntakenonderzoek en grote investeringen zoals het Masterplan Nieuwdorp.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De aanslagen zijn door Sabewa Zeeland opgelegd conform de vastgestelde tarieven in de raadsvergadering van 12 december 2019.

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Woonlasten eigenaar-bewoner éénpersoonshuishouden

€ 605

€ 615

€ 660

€ 660

Woonlasten eigenaar-bewoner meerpersoonshuishouden

€ 721

€ 736

€ 784

€ 784

0.62 OZB niet-woningen Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Het zo reëel mogelijk ramen van de opbrengsten. Voor 2020 wordt voor de niet-woningen geen De aanslagen zijn door Sabewa Zeeland stijging of daling voorzien. Bij de bepaling van de opgelegd conform de vastgestelde tarieven in de tarieven voor de OZB wordt hiermee rekening raadsvergadering van 12 december 2019. gehouden. 93 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele 0.64 Belastingen overig Wat willen we bereiken? Compensatie bieden aan de inwoners voor de effecten van de precarioheffing.

Jaarverantwoording 2020

Wat aan we daarvoor doen? Via de aanslag gemeentelijke belastingen compensatie verlenen voor het aandeel in de betaalde precariobelasting van Evides en Enduris.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Wat willen we bereiken? Wat aan we daarvoor doen? Het zo reëel mogelijk ramen van de algemene uitkering en de decentralisatie uitkeringen uit het Gemeentefonds.

De raming van de algemene uitkering en de decentralisatie uitkeringen afstemmen op de circulaires van het Ministerie van BZK.

0.8 Overige baten en lasten Wat willen we bereiken?

Wat aan we daarvoor doen?

Een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen voor het Inter Bestuurlijk Programma (IBP).

Het op basis van het integraal uitvoeringsplan IBP verdelen van de beschikbare middelen.

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Wat willen we bereiken? Wat aan we daarvoor doen? Een evenwichtige en reëel structureel sluitende meerjarenbegroting.

Door tussentijdse begrotingswijzigingen en rapportages de ramingen actueel houden.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Op de aanslagen van de gemeentelijke belastingen is een korting verleend als compensatie voor de precariobelasting van Evides en Enduris.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 We hebben de ramingen van het gemeentefonds conform de circulaires verwerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 In de raadsvergadering van 3 december 2020 heeft u een amendement ingediend en is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor strikt noodzakelijke bestuurlijke verplichtingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Het voordeel van de programmarapportage is toegevoegd aan het algemeen weerstandsvermogen. De totaallijst van de begrotingswijzigingen zijn vastgesteld in de raad van 3 december 2020.

94 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Wat heeft het gekost? Baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten 0.5 Treasury 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal lasten Baten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.4 Economische promotie Totaal baten Saldo programma

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

55 191 523 0 167 89 0 1.024

492 134 530 0 114 20 0 1.290

465 195 530 17 464 20 0 1.691

459 158 516 0 238 52 620 2.042

180 2.645 5.004 650 28.935 127 273 29 37.842 -36.818

619 2.835 5.381 655 29.279 204 378 29 39.380 -38.090

572 2.863 5.216 655 30.592 167 -34 29 40.060 -38.369

538 2.865 5.320 646 30.705 161 0 28 40.262 -38.219

Rekening 2020

95 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves Baten Reserve Belastingen reserve Algemene dekkingsmiddelen Reserve Onvoorzien Reserve verschil kostenplaatsen Totaal baten reserves Lasten reserve Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten reserves Saldo reserves Totaal saldo programma

Rekening 2019

Begroting 2020

Begr. na wijziging 2020

86 67 606 15 773

0 70 0 0 70

71 708 387 0 1.166

0 156 152 0 308

140 140 -632

0 0 -70

729 729 -437

456 456 148

-37.450

-38.160

-38.806

-38.071

Rekening 2020

Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig saldo van € -735.000 ten opzichte van de begroting. Taakveld Treasury € -29.000 Op deze post komt ondermeer tot uitdrukking de doorberekende rente aan investeringen. Aangezien de investeringen iets achterlopen op de raming kan minder rente worden doorberekend aan deze investeringen. Wat hier een nadeel is, geeft op de programma’s met investeringen een voordeel tot hetzelfde bedrag. Over de hele jaaarekening is dit verschil budgettair neutraal. Taakveld OZB woningen Op dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden.

96 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Taakveld OZB niet-woningen € 70.000 Over 2020 zijn nog aanslagen opgelegd, waaronder ook voor de grote industriële objecten. In een eerder stadium hadden wij ingeschat, dat deze pas in 2021 opgelegd zouden worden en is de raming afgeraamd. Nu blijkt dat de aanslag toch nog over 2020 kon worden opgelegd hebben we nu een eenmalig voordeel. Taakveld Belastingen en overige promotie Op dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden. Taakveld Algemene uitkering € 129.000 De decembercirculaire 2020 over de ontwikkeling van het gemeentefonds heeft over 2020 nog geresulteerd in een nabetaling van 68.000. Verder is over de jaren 2018 en 2019 nog een bedrag ontvangen van 22.000. Taakveld Overige baten en lasten € -64.000 In de primitieve begroting 2020 is het voordeel op het werk voor derden geraamd op € 91.000. In dit bedrag is onvoldoende rekening gehouden met de omvang van de lasten voor het onderhoud. Het uiteindelijke resultaat op dit taakveld bedraagt € 27.000 positief, maar dus € 64.000 lager dan geraamd. Taakveld Vennootschapsbelasting € 20.000 De vennootschapsbelasting van de grondexploitaties bedroeg € 48.000 Deze wordt verrekend met de reserve grondexploitaties. Voor overige onderdelen bedroeg de vennootschapsbelasting € 1.000.

Resultaat en mutaties reserves € -602.000 Dit betreft vooral het positie saldo van de jaarrekening ad + € 620.000 van de jaarrekening als last hier is opgenomen. Daarnaast is de dekking uit de reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) van het actieplan sociaal domein op dit programma geraamd. Per saldo was er € 199.000 voordeel ten opzichte van de raming. Voortgang projecten/investeringen

Omschrijving Investeringsfonds Taxeren op gebruiksoppervlakte (BAG en WOZ)

Raadsbesluit 05-06-2014 25-06-2020

Restant 1-1-2020 387.279 0

Verleend in 2020 0 70.700

Besteed in 2020 67.755 0

Saldo 31-12-2020 319.524 70.700

97 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Investeringsfonds Verschillende projecten voor energiebesparende maatregelen zijn in onderzoek, zoals sporthal De Zwake, zwembad Stelleplas, de verschillende werkplaatsen en diverse gemeentelijke gebouwen. Taxeren op gebruiksoppervlakte Dit project gaat in 2021 bij Sabewa van start. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Algemene dekkingsmiddelen NV Bank Nederlandse Gemeenten Samenwerkingsverband belastingen en waardebepaling Zeeland

98 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele

Jaarverantwoording 2020

Programma Bedrijfsvoering 0.4 Overhead Wat willen we bereiken? Verdere verbetering van zowel onze interne als externe dienstverlening.

Een zoekvraag gestuurde website.

Wat aan we daarvoor doen? We gaan een nieuwe dienstverleningsvisie, communicatievisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma opstellen. In het uitvoeringsprogramma benoemen we concrete plannen voor verbetering van zowel de interne als de externe dienstverlening. Wij optimaliseren onze toptaken website door actief het zoekgedrag op de site te monitoren. Wij passen het aanbod op de website periodiek aan op het zoekgedrag van de bezoekers.

Integere, betrouwbare, klantgerichte en flexibele De werkgroep kernwaarden zal in 2020 het bestuurders en medewerkers. herziene integriteitsbeleid verder implementeren. Een goede interne en externe communicatie.

In 2020 gaan we de herziene huisstijl verder doorvoeren. Hiermee streven wij naar een uniforme wijze van externe communicatie. Wij ontwikkelen in 2020 beleid op de toepassing van social media. Wij willen de externe communicatie via social media hiermee optimaliseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 In verband met het lopende kerntakenonderzoek is het opstellen van de nieuwe dienstverleningsen communicatievisie, inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma, uitgesteld tot 2021.

Aan de hand van actuele onderwerpen passen we onze toptaken aan. Onze toptaak was onder andere het coronavirus. Eind 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen (voor de aanbesteding) van de nieuwe website. Dit project pakken we samen met de andere Bevelandse gemeentes en de GR op. In de tweede helft van 2020 is gestart met het herzien van het integriteitsbeleid en de regeling voor de ambtelijke organisatie. Vaststelling vindt plaats in het 1e kwartaal 2021. Bij nieuw te ontwikkelen communicatie-uitingen hebben wij de herziene huisstijl toegepast. Al bestaande middelen worden gaandeweg aangepast. Het beleid op de toepassing van social media heeft vertraging opgelopen.

99 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021

Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Meepratende en meedenkende inwoners.

We werken aan de opbouw van een volwaardig digitaal archief, inclusief voorziening voor duurzame toegankelijkheid op lange termijn (edepot).

Werkplaats ‘s-Heerenhoek.

Informatiebeveiliging en privacy.

Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Via het inwonerspanel zetten wij in 2020 We hebben drie keer een enquête uitgezet bij het tenminste drie enquêtes uit. De resultaten uit het inwonerspanel. Eén in februari over sport en inwonerspanel zijn van invloed op de bewegen, één in april over het imago van beleidskeuzes en worden door ons met de Heinkenszand en in september een enquête in inwoners gedeeld. het kader van het kerntakenonderzoek. De resultaten hebben wij meegenomen in onze beleidskeuzes. We werken aan het op orde krijgen van onze Het op orde krijgen van de digitale informatiehuishouding, zodat we klaar informatiehuishouding is een doorlopend zijn voor aansluiting op het e-depot van het proces. Zeeuws Archief (of een andere voorziening). Onze informatie is opgeslagen in diverse We werken samen met andere Zeeuwse systemen, binnen en buiten onze organisatie. We overheden, nemen deel aan de proeftuin zijn gestart met het opstellen van een overzicht ‘Informatie op orde’ van de VNG en hebben een waar en hoe informatie wordt beheerd. concreet Plan van Aanpak opgesteld voor 2020 De VNG-proeftuin is afgerond. Wij hebben en latere jaren. meegewerkt aan het samenstellen van een toolkit om (nieuwe) medewerkers wegwijs te maken in het informatiebeheer.

In 2020 nemen wij een beslissing over de In februari is besloten geen nieuwe werkplaats te toekomst van de werkplaats ’s-Heerenhoek. bouwen in ’s-Heerenhoek. In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is een alternatief plan vastgesteld. In de nieuwe organisatieopzet zijn de functies Per 1 juni 2020 is een adviseur van CISO/FG beschreven. Het is de bedoeling dat gegevensbescherming (CISO) in dienst. De rol deze functies in 2020 definitief zijn ingevuld. van functionaris gegevens- bescherming is belegd bij de concerncontroller.

100 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021