16.1 Jaarverantwoording 2020 - Gemeente Borsele
Tekst van het document
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Jaarverantwoording 2020
1 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................................................................................................................ 4 Programma's ................................................................................................................................................................................................................................... 5 Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid.................................................................................................................................................................... 6 Programma Verkeer en openbare ruimte.................................................................................................................................................................................. 17 Programma Lokale economie .................................................................................................................................................................................................... 25 Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport ..........................................................................................................................................................
37 Programma Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................... 53 Programma Zorg......................................................................................................................................................................................................................... 60 Programma Milieu ...................................................................................................................................................................................................................... 76 Programma Ruimtelijke ontwikkeling ....................................................................................................................................................................................... 84 Programma Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................................................................................ 93 Programma Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................................................................
99 Paragrafen .................................................................................................................................................................................................................................... 106 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................................................................................................................... 107 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................ 114 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................ 129 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................. 137 Paragraaf Bedrijfsvoering.........................................................................................................................................................................................................
141 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................. 144 Paragraaf Verbonden partijen.................................................................................................................................................................................................. 150 Paragraaf subsidies .................................................................................................................................................................................................................. 165 Jaarrekening ............................................................................................................................................................................................................................... 166 Balans per 31 december 2020 .................................................................................................................................................................................................. 167 2 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Programmarekening o.b.v. taakveld 2020 .............................................................................................................................................................................. 169 Waarderingsgrondslagen ......................................................................................................................................................................................................... 172 Toelichting op de balans .......................................................................................................................................................................................................... 179 Niet uit de balans blijkende verplichtingen............................................................................................................................................................................. 198 Toelichting programmarekening 2020 .................................................................................................................................................................................... 201 Overzicht incidentele baten en lasten .....................................................................................................................................................................................
202 Overzicht reserves en voorzieningen ....................................................................................................................................................................................... 204 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen gemeente ............................................................................................................................................................. 206 Verplichte beleidsindicatoren .................................................................................................................................................................................................. 208 SiSa bijlage................................................................................................................................................................................................................................ 210 Overzicht taakvelden 2020 ....................................................................................................................................................................................................... 214 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..........................................................................................................................................................
218 Afkortingenlijst ......................................................................................................................................................................................................................... 223
3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Inleiding De jaarverantwoording 2020 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De basis voor de jaarverantwoording is de programmabegroting 2020-2023 (en de herstelbegroting 2020-2023). Deze is aangepast als gevolg van een aantal begrotingswijzigingen. In december hebben wij de programmarapportage en de rapportage van het sociaal domein gepresenteerd. Als sluitstuk van de budgetcyclus bieden we u nu de jaarverantwoording 2020 aan. De jaarverantwoording is een integraal geheel en als volgt opgebouwd: 1. Programmaverantwoording 2. Paragrafen 3. Jaarrekening De programma’s bevatten een analyse van de belangrijkste afwijkingen van het programma per taakveld. In de financiële tabellen van de programma’s zijn de mutaties van de reserves op totaalniveau opgenomen. In de jaarrekening zijn de mutaties van de reserves uitgesplitst. In de programmaverantwoording is ook het overzicht van de voortgang van projecten en investeringen opgenomen. We hebben de indicatoren opgenomen die vastgesteld zijn bij de begroting van 2021. 2020 heeft geheel in het teken van het coronavirus gestaan. Dit vindt zijn weerslag in deze jaarrekening. In de programma’s is op de diverse taakvelden hier aandacht aan besteed. Daarnaast hebben we in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een nadere verantwoording opgenomen.
4 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Programma's
5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0.1 Bestuur Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De gemeenteraad vindt het van groot belang een Om meer contact met de samenleving te hebben Door de coronacrisis en de beperkingen hebben goede binding met de inwoners van de gemeente gaat de raad meer op werkbezoek. er in 2020 geen werkbezoeken van de raad te hebben en om te weten wat er bij hen leeft. De raad gaat werken vanuit een lange termijn plaatsgevonden. Om haar volksvertegenwoordigende rol te agenda. Hiermee beoogt de raad een meer Door middel van de raadsklankbordgroepen vervullen zal de raad meer contact met de sturende rol over de thema’s die zij wil wordt de lange termijn agenda vormgegeven. samenleving zoeken. De raad beoogt hierbij een behandelen én verkrijgt de raad meer grip op de Deze klankbordgroepen brengen in kaart welke meer sturende rol. agenda. ontwikkelingen er op de gemeente afkomen en maken aan de hand daarvan een stappenplan om het beoogde doel te bereiken. Met deze werkwijze vult de raad proactief haar eigen agenda in. Samenwerking dorpsraden. In het visiedocument “Samenwerking Er is besloten dat een vast team van dorpsraden gemeente Borsele” is de medewerkers de dorpswethouders gaat samenwerking tussen de dorpsraden onderling ondersteunen om de samenwerking en de en tussen de dorpsraden en gemeente integraliteit te bevorderen. vastgelegd.
Wij (dorpswethouder, burgemeester, In verband met de coronacrisis zijn er in 2020 college) houden structureel overleg met de geen structurele overleggen geweest met de dorpsraden en desgewenst extra overleg. dorpsraden. Kinderburgemeester/kinderraad: We instaleren tweejaarlijks een kinderraad We kozen ervoor om dit jaar een Wij willen het politieke bewustzijn van jeugdigen waaruit een kinderburgemeester kan worden kinderburgemeester te werven. De werving is in (basisschoolleeftijd) aanwakkeren en de gekozen. Verder willen we via een het najaar gestart. We hebben scholen benaderd. betrokkenheid tussen gemeente en kinderen educatieprogramma de jongeren jaarlijks flyers gestuurd en we hebben via onze (online) vergroten. voorlichten over de inrichting van de gemeente communicatiekanalen de vacature gedeeld. In en democratische besluitvorming. totaal reageerden 17 kinderen. Drie kinderen zijn Naast het instellen van de kinderraad/ uitgenodigd om een presentatie te geven en kinderburgemeester willen we het bestaande hieruit is eind november de eerste (verouderde) educatieprogramma herzien en kinderburgemeester van Borsele gekozen. nieuw leven inblazen. 6 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Strategische visie Borsele.
Een goed leef- en woonklimaat in de grensregio Vlaanderen en Zeeland en verwerving van (Europese) subsidies
Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Ter verdere uitwerking van het 100 dagen-verslag Deze visie is in 2020 verwerkt in het van de burgemeester wordt in 2020 in overleg kerntakenonderzoek van K+V onder de noemer met diverse stakeholders een strategische visie van ‘Wat voor gemeente willen we zijn’. In 2021 Borsele opgesteld. wordt in vervolg hierop door een Deze visie dient als kapstok voor nader op te raadswerkgroep met ondersteuning vanuit de stellen beleid en aan te pakken issues. ambtelijke organisatie een ‘Strategische Toekomstvisie Borsele’ opgesteld. In 2020 worden de mogelijkheden tot North Sea Port District heeft in 2020 een begin samenwerking in het North Seaport District gemaakt aan het prioriteren, uitwerken en onderzocht. Dit onder de leiding van een concretiseren van de werkagenda onder leiding onafhankelijk externe deskundige. Onderwerpen van externe onderzoeksbureaus. De werkagenda betreffen onder andere wonen, natuur, stelt innovatieve doelen om de synergie tussen infrastructuur en recreatie. haven en omliggend gebied te verbeteren en gaat uit van intensieve grensoverschrijdende samenwerking.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde 2020
Onze website geeft op minimaal 85% van alle ingevulde zoekopdrachten de juiste informatie weer
-
92%
90,5%
85%
Een goed gewaardeerde externe communicatie
-
7,0
7,5
7,5
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van communicatie en dienstverlening van de gemeente via het inwonerspanel DUO en eventueel aanvullende enquêtes
-
7,2
7,05
7,2
7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele 0.2 Burgerzaken Wat willen we bereiken? Verbeteren van onze dienstverlening door het aspect gastheerschap (hostmanship) verder te ontwikkelen.
Optimalisering digitale dienstverlening.
Jaarverantwoording 2020
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 We gaan vervolg geven aan deze ambitie. Op Als gevolg van de coronacrisis zijn er nog geen basis van een excursie naar best practices stellen excursies geweest en er is (nog) geen integrale wij een integrale visie op over hostmanship. De visie op hostmanschip. De dienstverlening was rol van de receptie, de inrichting van de vooral gericht op de maatregelen uit te voeren welkomsthal en de afdeling Burgerzaken nemen die nodig zijn door de uitbraak van het wij in deze visie op. Op basis van de visie doen wij coronavirus. voorstellen voor verbetering van onze dienstverlening. Door eerder gezette stappen kunnen onze Dit jaar hebben onze inwoners veel gebruik inwoners steeds meer producten digitaal gemaakt van onze digitale dienstverlening. In aanvragen en afhandelen. Deze processen en de 2020 zijn 15% meer documenten/diensten reeds in het programma iBurgerzaken digitaal aangevraagd dan in 2019. We werkten geïmplementeerde modules zullen gemonitord aan de verdere ontwikkeling van iBurgerzaken en geëvalueerd worden. Dit waarborgt de door het realiseren van de juiste koppelingen. verdere optimalisering van onze dienstverlening. Hierdoor nemen de efficiency en de Daarnaast hebben wij met de leverancier een gebruiksvriendelijkheid van onze diensten toe. nieuw vierjarig contract afgesloten.
Dit biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Naar verwachting kunnen wij op termijn onze inwoners de mogelijkheid bieden om reisdocumenten en rijbewijzen online aan te vragen.
8 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Ontwikkelingen Burgerlijke stand.
Naast de in 2019 herziene verordening burgerlijke stand sluit ook de organisatie van de burgerlijke stand in grote mate op de wensen van onze inwoners en bedrijven aan. De wijze waarop huwelijken worden voltrokken, de huwelijkslocatie(s), de digitale poort voor burgerlijke stand (huwelijken, geboorte en overlijden) wordt gemonitord, geëvalueerd en daar waar het kan aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? Een goed georganiseerde Veiligheidsregio.
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 In Borsele zijn de aangiften burgerlijke stand voor ruim 80% digitaal aangevraagd. We zien dat de investering in de Burgerzakenapps zichzelf bewijst, zeker in deze tijd, maar vooral ook in de toekomst. Het jaar 2020 heeft veel effect gehad op de wijze van de huwelijksvoltrekkingen.
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Verdere ontwikkeling van de organisatie van de Het plan van aanpak van Emergo is grotendeels VRZ krijgt in 2020 vorm. Het traject Emergo zal in afgerond. Er is vanuit de commissie nog wel een dit jaar afgerond gaan worden. In 2020 wordt aantal aandachtspunten meegegeven. Deze onder andere gestart met de notitie aandachtspunten hebben onder andere “Strategische personeelsplanning”. betrekking op de basis brandweerzorg en de samenwerking met de GGD en de RUD. De relevante aandachtspunten worden opgenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan dat momenteel wordt opgesteld. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft het voornemen om de Strategische Personeelsplanning onderdeel te maken van de HRM-instrumenten. In 2020 is een eerste aanzet gemaakt voor een concept beleidsplan. De brede introductie is onderdeel van het jaarplan Bedrijfsvoering voor 2021.
9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een financieel gezonde en stabiele Veiligheidsregio.
Op peil houden van de brandweerzorg.
Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De ambities in het beleidsplan 2020-2023 hebben Het Algemeen Bestuur heeft dit jaar besloten het grote invloed op de financiële huishouding van beleidsplan 2016-2019 voor twee jaar te de VRZ. Op basis van dit beleid wordt eventueel verlengen tot en met 2021 en het nieuwe de (meerjaren)begroting 2020 bijgesteld. We beleidsplan vast te stellen voor 2022-2025. De vragen en nemen een actieve rol om samen met VRZ stelt dat het verlengen van het beleidsplan de VRZ tot een gewenst en verantwoordelijk 2016-2019 tot en met 2021 de mogelijkheid geeft ambitieniveau te komen. om beleid en financiën goed op elkaar af te stemmen. Met een beleidsplan voor 2022-2025 kan het plan gelijktijdig worden behandeld met de begroting voor het jaar 2022. Daarmee is de begroting mede gebaseerd op het nieuwe beleidsplan. Een belangrijk speerpunt in de komende jaren is Het besluit om het huidige beleidsplan te de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie verlengen is genomen in verband met de voor de uitvoering van de brandweerzorg. De complexiteit van de verwachte ontwikkelingen. huidige brandweerzorg wordt in Zeeland voor De verwachte ontwikkelingen in relatie tot een groot deel verzorgd door nieuwe wetgeving, landelijke richtlijnen, brandweervrijwilligers.
Demografische en demografie, klimaatveranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een digitalisering zullen impact gaan hebben op het grote invloed op het op peil houden van de beleid van de organisatie. Hierbij wordt huidige basisbrandweerzorg. onderzoek gedaan naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers en de gevolgen die de brandweer ondervindt van de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.
10 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele 1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? Het uitvoering geven aan het vastgestelde Integrale veiligheidsbeleid Nota integrale Veiligheid.
Het handhaven van de Algemene plaatselijke Verordening.
Jaarverantwoording 2020
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Het TNO-onderzoek is uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is gedeeld met de raad. Mede op basis van de bevindingen uit dit onderzoek is het uitvoeringsplan “aanpak georganiseerde criminaliteit in de Zeehavens” herschreven. In plan dit staat beschreven dat we ons, gezamenlijk met onze partners, voor de korte termijn richten op zeven verschillende onderwerpen. In het laatste kwartaal van 2020 zijn per onderwerp projectgroepen samengesteld. Deze projectgroepen zijn van start gegaan met het vormgeven van de deelprojecten.
Een van de speerpunten van het veiligheidsbeleid is de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de zeehaven. Het project “Meld misdaad anoniem” zal in de loop van komende periode vorm krijgen. Tevens hebben we ons ingezet om vanuit het versterkingsplan gelden beschikbaar te krijgen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de haven. Deze gelden zijn inmiddels door de minister toegekend. Vanuit deze gelden is onlangs door de Taskforce Brabant Zeeland een Programmamanager Weerbare Zeehavens aangesteld. Ook gaat TNO vanuit deze gelden onderzoek doen in de haven. De burgemeesters van Basisteamdriehoek In 2020 is met name ingezet op handhaving van Oosterscheldebekken hebben opdracht de noodverordening. De gesprekken over en het geformuleerd om te onderzoeken of er onderzoek naar de mogelijke samenwerking zijn mogelijkheden zijn tot samenwerking door de “on hold” gezet. Dit traject is in het laatste gemeenten met betrekking tot de inzet van kwartaal van 2020 opgestart en krijgt in 2021 boa’s. Dit zal zorgdragen voor beter toezicht verder vorm. betreffende de voorschriften uit de Algemene plaatselijk verordening. Tevens zoeken we de samenwerking met de politie. Hiermee dragen we zorg voor een integrale aanpak. Ook kan de politie zich hierdoor beter richten op zijn kerntaken.
Op basis van de reeds uitgevoerde verkenning zal de gewenste versterking van toezicht en handhavende taak vorm krijgen.
11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Aanpak ondermijnende criminaliteit.
Naast reeds lopende aanpak van georganiseerde criminaliteit in de Sloehaven geven we ook vorm aan de totale aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2020 zullen we ons richten op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Dit willen we bereiken middels awarenesstrainingen, goede integrale informatie uitwisseling, integrale controles en acties en door het versterken van de samenwerking met diverse partners.
De verbinding tussen Openbare orde en Veiligheid en het sociale domein versterken.
De relatief nieuwe regierol van de gemeente in het sociale domein en de aanstaande nieuwe wetgeving “Wet verplichte ggz” zorgen voor een grote overlap tussen de beleidsvelden van Veiligheid en het Sociale domein. Dit vraagt onderlinge afstemming en goede onderlinge samenwerking. We gaan hier invulling aan geven middels integraal werken, goede overlegstructuren en het gezamenlijk volgen van trainingen.
Controle prostitutiebeleid.
De controle op prostitutie wordt met ingang medio 2020 een verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2020 bezien we de mogelijkheden voor regionale of Zeeuwse samenwerking op dit gebied.
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 We lichtten onze medewerkers in over signalen van ondermijnende criminaliteit. We organiseerden bijeenkomsten en stelden een plan van aanpak op voor ons buitengebied. We voerden een aantal integrale controles uit. De fysieke bijeenkomsten konden geen doorgang vinden. In het laatste kwartaal van 2020 is intern een aandachtsfunctionaris “mensenhandel”, een van de vormen van ondermijnende criminaliteit, benoemd. Deze zal intern zorgdragen voor awareness, aan de slag gaan met signalen, contactpersoon zijn voor partners en afstemmen met de regionaal coördinator mensenhandel. Er vond afstemming plaats tussen de medewerkers van het sociale domein en de medewerkers van openbare orde en veiligheid. Hiernaast is het “Overleg geestelijke gezondheidszorg” dit jaar opgestart. Begin dit jaar is in samenwerking met alle Zeeuwse gemeenten invulling gegeven aan het meldpunt verlichte geestelijke gezondheidszorg. Dit is ondergebracht in het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHH). Er is een start gemaakt met het vorm geven aan de implementatie van de Ketelveldnorm. Dit zal in 2021 worden voortgezet. Een regionale werkgroep onderzocht wat deze taak voor gemeenten gaat betekenen. De werkgroep voerde overleg met de politie. We geven dit in 2021 verder vorm.
12 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo programma Mutaties reserves Baten Bestuursorganen Reserve Bestuursondersteuning Reserve Voorlichting Reserve Burgerzaken Reserve Brandweer Totaal baten reserves
Rekening 2019
Begroting 2020
Begr. na wijziging 2020
Rekening 2020
2.613 779 27 1.903 344 5.666
1.584 891 0 2.073 287 4.835
1.343 900 0 2.203 324 4.770
1.337 757 0 2.248 293 4.636
348 293 0 14 655 5.011
12 348 0 11 371 4.464
82 328 0 11 421 4.349
89 228 53 8 378 4.257
3 91 14 0 464 572
0 0 0 0 40 40
0 106 0 19 139 265
0 53 0 2 33 89
13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Baten en lasten Bestuur, dienstverlening en veiligheid Rekening 2019
Begroting 2020
Begr. na wijziging 2020
Lasten Reserve Bestuursondersteuning Reserve Burgerzaken Reserve Verkiezingen Reserve Brandweer Totaal lasten reserves Saldo reserves
8 0 0 400 408 -163
0 0 0 0 0 -40
0 56 59 0 115 -150
0 70 59 2 131 42
Totaal saldo programma
4.848
4.424
4.199
4.300
Rekening 2020
Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig saldo van € -100.000 ten opzichte van de begroting. Taakveld Bestuur € -40.000 Op basis van de actuariële waardeberekeningen hebben we in de programmarapportage de dotatie aan de pensioenvoorzieningen bijgesteld. Door verdere daling van de rente moeten we de dotaties alsnog verhogen met € 60.000. De kosten voor raad en raadscommissie waren in 2020 € 20.000 als gevolg van minder vergaderingen en bijeenkomsten en commissievergoedingen. Taakveld Burgerzaken € 12.000 De ontvangsten voor de afgifte van reisdocumenten bleven in 2020 € 100.000 beneden de raming. Dit effect werd gecompenseerd door ook de lagere afdrachten van rijksleges. Bij Burgerzaken wordt gebruikt gemaakt van de inzet van tweejarige traineeships. Zij werken niet alleen voor Burgerzaken, maar werken ook aan andere taakvelden waardoor hier een voordeel ontstaat. Taakveld Crisisbeheersing en brandweer € -128.000 en Openbare orde en bijzondere wetten € 28.000 Beide taakvelen stonden in het teken van de coronacrisis. De extra (personeels)kosten van de werkzaamheden voor crisisbeheersing, veiligheid en handhaving zijn hier verantwoord. Daarnaast heeft ons personeel ook ondersteuning verleend bij Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Alleen voor de uitbetaalde overuren ontvingen we compensatie.
In 2020 is de formatie uitgebreid vanwege het bredere takenpakket op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. De handhaving wordt grotendeels door het eigen personeel uitgevoerd. 14 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Mutaties reserves De lagere aanwending van reserves houdt verband met de eenmalige projecten en investeringen. Voortgang projecten/investeringen
Omschrijving Modernisering BRP Dienstverlening / communicatie Borsele projecten B2030 Jubileum Borsele 50 jaar GR de Bevelanden Kerntakenonderzoek 2020 Voorbereiding Brandweerpost Heinkenszand Brandweerpost Heinkenszand Brandweerpost Heinkenszand, grond Brandweerpost Heinkenszand, terrein Brandweerpost Heinkenszand, openb.ruimte
Raadsbesluit 05-06-2014 05-06-2014 01-11-2018 06-06-2019 05-11-2020 09-07-2020 03-10-2019 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 09-05-2019
Restant 1-1-2020 19.000 38.319 36.208 80.000 0 0 91.705 1.375.310 372.996 54.753 121.460
Verleend in 2020 0 39.877 22.116 -59.946 19.946 70.000 0 0 0 0 0
Besteed in 2020 2.350 25.757 21.854 8.300 19.946 30.942 26.424 12.687 0 0 17.813
Saldo 31-12-2020 16.650 52.439 36.470 11.754 0 39.058 65.281 1.362.623 372.996 54.753 103.647
Modernisering BRP Het restantbedrag is beschikbaar voor de doorontwikkeling van het iBurgerzaken dat binnen het samenwerkingsverband GR De Bevelanden wordt opgepakt. Dienstverlening/ communicatie Het budget is beschikbaar voor het actualiseren van de dienstverleningsvisie in 2021. In 2021 stellen we de nieuwe visie vast inclusief het uitvoeringsprogramma. Het bedrag wordt onder andere ingezet voor de nieuwe website van Borsele. Borsele projecten B2030 Het project heeft een doorlooptijd tot eind 2021. Er wordt nog een beslissing genomen over het vervolg van dit project. Jubileum Borsele 50 jaar Het budget is deels ingezet voor hogere kosten van GR de Bevelanden. Het restantbudget voor het jubileum wordt overgeheveld naar 2021. Mogelijk verzetten we de open dag naar 2021. 15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Kerntakenonderzoek 2020 Het kerntakenonderzoek is in 2020 van start gegaan en loopt door in 2021. De onderzoeksresultaten zijn richtinggevend voor streven naar een structureel evenwichtige begroting en weerstandsvermogen. Brandweerpost Heinkenszand We verwachten in de eerste helft van 2022 met de bouw te starten. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Bestuur dienstverlening en veiligheid
Veiligheidsregio Zeeland
16 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Programma Verkeer en openbare ruimte 2.1 Verkeer en Vervoer Wat willen we bereiken? Duurzame veilige herinrichting van wegen.
Goed onderhouden en toegankelijke wegen.
Goed functionerend en duurzame openbare verlichting.
Herziening gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).
Wat aan we daarvoor doen? In 2019 zijn wij gestart met het onderzoek naar de meest geschikte manier voor burgerparticipatie voor de herinrichting van de Eendvogelstraat. In 2020 starten wij met de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van het project. Streven is om de herinrichting medio 2021 af te ronden. Wij inspecteren in 2019 al onze wegen op basis van de landelijke CROW- normen. Wegen die niet aan ons ambitieniveau voldoen, nemen we op in de onderhoudsplanning 2020-2024.
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 We hebben de herinrichting van de Eendvogelstraat uitgesteld tot het moment dat er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het kerntakenonderzoek.
De wegen zijn in het voorjaar geïnspecteerd. Aan de hand van de inspectie hebben wij klein onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud verwerken wij in de meerjarenplanning 20212025. We hebben uitvoering gegeven aan de onderhoudsplanning 2020-2024. Het bestek is in 2020 uitgesteld en besteden we in april 2021 aan.
Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning 2020-2024 voeren wij onderhoud aan masten en armaturen uit. De conventionele armaturen vervangen wij voor energie efficiëntere led armaturen. In 2020 besteden wij het bestek opnieuw aan. Nieuwe knelpunten en aandachtspunten voegen Het GVVP is herzien. Begin 2022 vindt wij toe aan het uitvoeringsprogramma. Bij de besluitvorming plaats over het herziene GVVP. herinrichting van onze wegen hanteren wij de basiskenmerken die horen bij de betreffende wegcategorie. In 2020 vindt besluitvorming over het herziene GVVP plaats.
17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken? Een goede samenwerking en visieontwikkeling met de andere wegbeheerders.
Ontwikkeling vraaggericht openbaar vervoer.
Aanleg parkeerplaatsen in relatie tot de transformatie-opgave R&B wonen.
Herinrichting Stenevate.
Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Wij ontwikkelen samen met de provincie De visies voor zowel Borsele-West als -Oost zijn Zeeland, Waterschap Scheldestromen, North Sea gereed. De visie Borsele-Oost is vastgesteld. De Port en de Westerscheldetunnel NV de visie voor Borsele-West leggen we in 2021 ter Gebiedsgerichte aanpak Borsele West. De besluitvorming voor. Vanaf 2021 geven wij aanpak leidt tot een integraal pakket aan verdere invulling aan het uitvoeringsprogramma. verkeersmaatregelen in dit gebied voor de In 2021 starten wij met de voorbereidingen van komende jaren. In 2020 starten wij met het de aanleg van de randweg Hoedekenskerke en uitvoeringsprogramma. de aanpassing van het kruispunt Wij ontwikkelen samen met de provincie Zeeland Baarlandsezandweg – Schoorkenszandweg – en het Waterschap Scheldestromen de Provincialeweg in ’s-Gravenpolder. Tevens zijn gebiedsvisie Kwadendamme. Begin 2020 maken wij nauw betrokken bij het totstandkomen van wij concrete afspraken met de bewoners en de gebiedsontsluitingsvisie van Veerse Meerzetten wij het voorbereidingstraject in. In de Zuid. begroting houden wij rekening met een bedrag van een miljoen euro voor de herinrichting van het Langeweegje. In overleg met de Buurtbusvereniging stemmen De routes stemden we af met de wij de routes af op de behoefte van onze buurtbusvereniging. Ook communiceerden we inwoners.
Daarnaast communiceren wij over de met onze bewoners over de mogelijkheden van mogelijkheden van de haltetaxi wanneer er geen de haltetaxi. buslijn aanwezig is. Wij leggen parkeerplaatsen aan in een aantal De aanleg van de parkeerplaatsen in de Prinses dorpskernen. R&B draagt hier ca. 50 % bij uit hun Margrietstraat en de Laustraat-Merietestraat is Kernenfonds. gereed. Ook hebben we de openbare ruimte aan de Banjaardstraat aangepast in het kader van de transformatieopgave. Het streven is om een 30km zone in te richten. De Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met uitvoering hiervan is afhankelijk van de betrekking tot de herinrichting. De procedure procedure voor de tweede supermarkt. voor de tweede supermarkt loopt nog.
18 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde 2020
Ondergrens kwaliteitsniveau wegen
-
-
10%
15%
Bovengrens kwaliteitsniveau wegen
-
-
85%
60%
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken? Een duurzame, klimaatadaptieve en biodiverse openbare ruimte.
Duurzame dorpsbossen.
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De dorpsplannen leggen wij voor aan de Voor alle dorpen is een plan opgesteld. Per dorp gemeenteraad. Hierin staan de ambitiekaarten is een GroenStructuurPlan opgesteld. Wij vermeld. Deze kaarten verwerken wij in een besloten niet aan te sluiten bij de operatie uitvoeringsplanning. We onderzoeken of Steenbreek. In plaats hiervan zijn wij sloten wij aansluiten bij de operatie Steenbreek aan bij de website ‘Zeeland verandert mee’. Een meerwaarde biedt om de doelstellingen op het initiatief dat in het kader van de Klimaat gebied van klimaat en biodiversiteit te realiseren. Adaptatie Strategie Zeeland is ontwikkeld en hetzelfde doel dient. Het beheer- en herplantplan wordt uitgevoerd. Het achterstallig onderhoud in de dorpsbossen is Het accent ligt in de komende jaren voornamelijk afgerond. De dorpsbossen zijn in 2020 jaar op op het beheer van de dorpsbossen. Aangepast een duurzame wijze beheerd. maaibeleid en gerichte dunningen dragen zorg voor een duurzaam gemengd loofbos.
Prestatieindicatoren Indicator
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde 2020
-
-
228.483
228.483
Aantal bomen per inwoner
0,51
0,51
0,51
0,51
Aantal m2 klimaatadaptieve verharding
1.470
1.470
1.470
1.470
Aantal m2 ecologisch groenbeheer
19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? Toegankelijk en goed onderhouden begraafplaatsen.
Jaarverantwoording 2020
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Wij houden de gemeentelijke begraafplaatsen op We onderhielden de begraafplaatsen volgens de orde en geven uitvoering aan het bestaande geldende normen. Het verwijderen van begraafbeleid. grafmonumenten waarvan de rechten zijn verstreken is voorbereid. Medio 2021 worden de grafmonumenten daadwerkelijk verwijderd.
20 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Verkeer en openbare ruimte
Lasten 2.1 Verkeer en Vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal lasten Baten 2.1 Verkeer en Vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal baten Saldo programma
Rekening 2019
Begroting 2020
Begr. na wijziging 2020
3.845 1.949 296 6.090
3.833 1.720 399 5.952
4.132 2.048 369 6.549
3.753 1.871 351 5.976
96 12 388 496 5.594
41 31 326 398 5.554
426 483 326 1.235 5.314
652 372 353 1.377 4.599
Rekening 2020
Mutaties reserves Baten Reserve Wegen reserve Natuur- en Groenbeheer Totaal baten reserves Lasten Reserve Wegen reserve Natuur- en Groenbeheer Totaal lasten reserves Saldo reserves
225 310 535
0 0 0
518 144 662
245 69 314
0 0 0 -535
0 0 0 0
535 249 785 122
870 335 1.205 891
Totaal saldo programma
5.059
5.554
5.437
5.490
21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Financiële afwijking: Het programma sluit met een nadelig saldo van € -53.000 ten opzichte van de begroting. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet naar egalisatiereserves. Als basis dienen de beheersplannen voor wegen, lichtmasten en groen. Verschillen tussen de begrote en gerealiseerde lasten worden vereffend met de egalisatiereserve. In de paragraaf kapitaalgoederen vindt u een overizcht van de reserves en een toelichting hierop. Hierdoor zijn de verschillen op de taakvelden verkeer en vervoer en openbaar groen beperkt. Taakveld Verkeer en vervoer € 11.000 Dit taakveld heeft geen bijzondere afwijkingen. Taakveld Openbaar groen en (oplucht) recreatie € -95.000 Op het onderdeel groen is er een nadeel van 95.000 ten gevolge van hogere urenbesteding en gestegen uurtarief ten op zichte van de begroting. Taakveld Begraafplaatsen en crematoria € 45.000 Het waterverbruik in 2020 was € 8.000 lager dan geraamd. De post duurzame goederen ter hoogte van € 10.000 is niet benut. In 2020 zijn de legesopbrengsten met € 25.000 gestegen ten opzichte van de raming ten gevolge van het verlengen van grafrechten. Mutaties reserves De mutaties in de reserves houden verband met de eenmalige projecten en investeringen en hebben geen budgettair effect. Daarnaast zijn de onderhoudsvoorzieningen omgezet in egalisatiereserves zonder budgettair effect.
22 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Voortgang projecten/investeringen
Omschrijving Inrichtingsplan supermarkt Heinkenszand Boomspiegels Dorpsbossen Borsele Onderhoud van bruggen Aankoop woning 's-Heerenhoek Ontsluitingsweg Maaiklinkhoek Eendvogelstraat Aankoop tuingrond Zangvogelstraat Parkeerstrook Banjaardstraat Lewedorp Parkeerterrein Prinses Margrietstraat Nieuwdorp Herinrichting Marktstraat 's-Heerenhoek Tiny Houses Hoedekenskerke openbare ruimte
Raadsbesluit 01-11-2018 05-07-2018 01-11-2018 01-11-2018 04-07-2019 04-07-2019 03-10-2019 03-09-2020 03-10-2019 03-10-2019 07-05-2020 25-06-2020
Restant 1-1-2020 39.565 43.489 90.414 53.941 72.144 1.900 3.000 0 27.500 168.538 0 0
Verleend in 2020 0 0 123.830 -40.000 0 -1.900 0 40.000 0 0 300.000 134.700
Besteed in 2020 10.453 42.717 192.458 0 44.528 0 0 2.500 0 153.232 2.750 14.989
Saldo 31-12-2020 29.112 772 21.786 13.941 27.616 0 3.000 37.500 27.500 15.306 297.250 119.711
Inrichtingsplan supermarkt Heinkenszand Er is tegen het plan van de Lidl supermarkt beroep ingesteld bij de Raad van State. Het zal nog enkele maanden duren voordat er een uitspraak is van de rechter. Dit betekent dat Lidl nog niet kan starten met de bouw. Boomspiegels Het project is in 2020 afgerond. Dorpsbossen Borsele Afgelopen winterperiode is een inhaalslag gemaakt. Het project wordt in 2021 voortgezet. Onderhoud van bruggen Dit project is grotendeels in 2019 uitgevoerd. Enkele onderdelen worden in 2021 afgerond. Aankoop woning ‘s-Heerenhoek Het perceel met de woning is aangekocht. De aanpassing van de openbare ruimte wordt in 2021 afgerond. 23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Ontsluitingsweg Maaiklinkhoek De ontsluitingsweg is gerealiseerd. Eendvogelstraat De herinrichting is uitgesteld totdat de uitkomsten van het kerntakenonderzoek bekend zijn. Aankoop tuingrond Zangvogelstraat In 2021 is gestart met de werkzaamheden. Realisatie parkeerstrook Banjaardstraat Lewedorp Het project wordt in 2021 afgerond. Parkeerterrein Prinses Margrietstraat Nieuwdorp Het project is in 2020 afgerond. Herinrichting Marktstraat ‘s-Heerenhoek De voorbereidingen zijn in 2020 gestart. In 2021 wordt de herinrichting gerealiseerd. Tiny Houses Hoedekenskerke openbare ruimte In 2020 is een start gemaakt met de aanleg van de openbare ruimte. In 2021 worden de werkzaamheden afgerond. Bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan het programma Verkeer en openbare ruimte
Geen
24 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Programma Lokale economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? Efficiënt gebruik van gebouwen en gronden en het afstoten van gebouwen en gronden die niet (meer) nodig zijn voor gemeentelijke taken.
3.1 Economische ontwikkeling Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Verhuren, ver(erf)pachten, ruilen of verkopen van Wij hebben gronden verhuurd en verpacht gronden. Zo mogelijk strategische inzet van (vrij binnen de begroting. Wij verkochten iets meer van pacht komende landbouw-) gronden, tuingrond alsmede de ondergrond (verpachte bijvoorbeeld via Kavelruilbureau Zeeland. bouwkavels) van enkele bestaande woningen verkocht.
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Bijdragen aan een sterk, duurzaam en veilig Actief (8,33%) aandeelhouderschap in North Sea Het proces om te komen tot een opererend haven- en industriecomplex, dat Port door bestuurlijke en ambtelijke aandeelhoudersstrategie is in februari 2021 bijdraagt aan de werkgelegenheid in de regio. afvaardiging. afgerond. Op basis van de Opstellen aandeelhoudersstrategie voor het aandeelhoudersstrategie is North Sea Port bezig fusiebedrijf in 2020. met het opstellen van een strategisch ondernemingsplan. Behoud van een sterk energieproductiebedrijf en We zien als aandeelhouder toe op een goed In het kader van de compensatiemaatregelen het waterbedrijf Evides rechtstreeks verloop van het herstructureringsproces, mede voor het niet vestigen van de Marinierskazerne in onderbrengen bij de aandeelhouders. door participatie in de Vlissingen heeft een onderzoek plaatsgevonden Aandeelhouderscommissie. naar versnelde ontvlechting van Evides uit PZEHM N.V. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een vervolgplan uitgewerkt. Een goed ondernemersklimaat in de gemeente Opstellen van een Nota Economisch Beleid Consultatiesessies met ondernemers hebben Borsele. inclusief uitvoeringsagenda. Na vaststelling door plaatsgevonden en de uitgangspunten van de de raad in 2020 actiepunten uitvoeren.
nota zijn voorgelegd aan de klankbordgroep en zijn gepresenteerd tijdens de inforaad op 15 oktober 2020. Op verzoek zijn op 22 april 2021 kaders gesteld. Het streven is om de nota in 2021 vast te laten stellen. 25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Een goed ondernemersklimaat in regio De Bevelanden.
Voortzetting van het structurele overleg met de bedrijfscontactfunctionarissen van de vijf Bevelandse gemeenten. Gezamenlijk opstellen van het bedrijventerreinprogramma. Gezamenlijke deelname aan Contacta en Startersdag. Uitvoering van de acties uit de Economische Agenda de Bevelanden: realiseren van een gezamenlijke website en social media.
Prestatieindicatoren Indicator Waardering ondernemersklimaat
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De bedrijfscontactfunctionarissen hebben in 2020 8 keer overleg gehad. Belangrijk thema was de actualisatie van het bedrijventerreinprogramma. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen. Dit is ook meegenomen in het programma. Het concept programma is opgesteld en besluitvorming vindt naar verwachting in 2021 plaats.
Realisatie 2018
Realisatie 2019
-
-
Realisatie 2020
Streefwaarde 2020 -
Waardering ondernemersklimaat De indicator ondernemersklimaat wordt middels een enquete uitgezet. De resultaten van de enquete kunnen ruimte bieden voor adviezen en aandachtspunten. Deze kwalitatieve gegevens wenden we aan om ons ondernemersklimaat te versterken. De resultaten zijn nog niet bekend.
26 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Wat willen we bereiken? Een robuuste Zeeuwse economie, dus ook voor Borsele, met een goede kennisinfrastructuur, versterking in economische sectoren en stevige verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs en overheid.
Het behouden van een sterke landbouwsector die bestand is tegen extreme weersomstandigheden en die een bijdrage kan leveren aan instandhouding van ons landschap.
Jaarverantwoording 2020
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Wij dragen met €1 per inwoner bij aan het In 2020 zijn er vanuit het provinciale project structuurversterkingsfonds ‘Zeeland in “Zeeland in Stroomversnelling” 25 subsidies Stroomversnelling’ als uitvloeisel van het rapport toegekend in drie openstellingen voor een totaal Balkenende. Deze zogenaamde ‘aanjaaggelden’ van € 1.574.543,worden ingezet voor consortia van Het totale projectvolume van de gehonoreerde ondernemingen, onderwijs en overheid die projecten bedroeg € 3.738.238. haalbaarheidsonderzoek doen en demonstratieprojecten opzetten (bijvoorbeeld Hiervan hebben in 2020 twee projecten subsidie testlocaties fruitteelt Zeeland). ontvangen waar partijen uit Borsele betrokken bij zijn: Het haalbaarheidsonderzoek Zeeuwsche Smaakmakers: partner t Siepje uit ’s Heerenhoek. Het human Capital project HR Netwerk Zeeland: partner Scheldezoom Farmacie uit ’s Gravenpolder. Open oog en oor houden voor de behoeften van Het jaarlijks overleg met ZLTO heeft in 2020 niet moderne land- en tuinbouw, onder andere door plaatsgevonden. jaarlijks overleg met de ZLTO. Waar mogelijk bieden we ondersteuning aan duurzame en innovatieve initiatieven, bijvoorbeeld op bestemmingsplanmatig gebied.
27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele 3.4 Economische promotie Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2020
Wat aan we daarvoor doen?
We willen de gemeente Borsele aantrekkelijk houden om te ondernemen voor bestaande en startende ondernemers.
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Door herziening van de planning wordt de Nota Economisch Beleid in 2021 vastgesteld.
In de in 2020 vast te stellen Nota Economisch Beleid formuleren wij acties om de gemeente Borsele economisch aantrekkelijk te houden en op economisch gebied verder te promoten. In overleg met bestuurlijk platform ‘één de In 2020 realiseren de website ‘Ondernemen op Bevelanden’ is besloten om geen website te de Bevelanden’. creëren maar om in te zetten op relatiebeheer en Daarnaast willen wij in 2020 weer deelnemen aan gebruik van social media. Contacta en de regionale Startersdag. De Contacta en de Regionale Startersdag zijn in 2020 geannuleerd. Behoud van leefbare dorpen met een daarop De verantwoordelijkheid voor instandhouding Daar waar kleinschalige beroeps- en toegesneden winkelbestand en ruimte voor van winkels ligt vooral bij de consument en de bedrijfsmatige activiteiten aan huis niet uitoefening van beroepen die ook passen buiten ondernemer. Daar waar mogelijk willen we rechtstreeks zijn toegestaan, hebben we een winkelgebieden. ontwikkelingen faciliteren, ook voor activiteiten positieve grondhouding om deze te faciliteren. aan huis. Herziening van de Detailhandelsvisie hangt Wij nemen de actualisering van de hoofdlijnen samen met de uitkomsten van de Nota van de Detailhandelsvisie mee in de nieuwe Nota Economisch Beleid. Economische zaken. Deze kan leiden tot uitvoeringsacties in 2020.
De bestaande bedrijventerreinen aantrekkelijk In overleg met ondernemers bezien welke Met de actualisering van het regionale houden voor ondernemers en daarmee ook terreinen in aanmerking komen voor een bedrijventerreinprogramma wordt ook de proberen om leegstand tegen te gaan. revitalisering en welke behoefte aan en kwaliteit van de bestaande terreinen beschouwd, bereidheid tot verbeteringen er bij de inclusief aanbevelingen. Dit proces is momenteel ondernemers leeft. In samenspraak prioritering gaande en wordt in 2021 afgerond. hierin aanbrengen en de financiële De voorbereidingen voor een mogelijkheden in kaart brengen. duurzaamheidsscan op het bedrijventerrein in ’sGravenpolder zijn in gang gezet. Meer bekendheid genereren voor het Financieel en ambtelijk ondersteunen van Stichting Landschapspark Borsele werkt actief Landschapspark Borsele onder haar inwoners en Stichting Landschapspark Borsele, zodat de aan de promotie van Borsele. We faciliteren de gasten, zodat deze als ambassadeur voor ons Stichting de lokale recreatieve- en toeristische stichting en we zijn vertegenwoordigd in de Landschapspark kunnen optreden. promotie uit kan voeren. adviesraad van de stichting. 28 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele Wat willen we bereiken?
Jaarverantwoording 2020 Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Borsele is integraal onderdeel van de toeristische Samen met VVV Zeeland kijken naar een plan De VVV Zeeland is per 01-01-2021 in liquidatie. en recreatieve promotie van Zeeland. voor een toekomstgericht en financieel gezond Wij worden op de hoogte gehouden van de VVV Zeeland. plannen van de provincie voor het oprichten van een nieuwe brede Zeeuwse Marketing Organisatie. Goedkoop gemeente-overschrijdend vervoer met Een financiële bijdrage leveren aan de Zomerbus, De zomerbus heeft in verband met financiële hoge attractiewaarde. zodat de bus in de gemeente Borsele kan rijden problemen niet gereden in 2020. Wij hebben hier gedurende het toeristenseizoen. in 2020 geen bijdrage aan geleverd. Het stimuleren van recreatieve ontwikkelingen Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2019-2023 We verleenden een opdracht voor het creëren passend binnen het Landschapspark Borsele om uitvoeren, waaronder: creëren van fysieke van een kunstzinnige entree. Deze zal naar zo het recreatieve product van dit gebied te entrees en het versterken van de wandel- en verwachting in het voorjaar van 2021 onthuld versterken. fietsstructuur. worden. Het maken van nieuwe afspraken over de Met de toeristische sector is het vooralsnog niet financiële bijdrage van de toeristische sector. gelukt om nieuwe afspraken te maken over hun financiële bijdrage.
Het verbeteren van de vindbaarheid van de SGB Het financieel ondersteunen van de SGB, zodat Wij leveren een financiële bijdrage aan de SGB en het aantrekkelijker maken van de rit met de zij het cultureel erfgoed meer onder de aandacht voor de marketing en promotie. De website van stoomtrein Goes-Borsele, om zo beter aan te kunnen brengen. Hierover vindt afstemming de SGB heeft een nieuwe uitstraling gekregen. sluiten bij de beleving van de huidige gast. plaats met de gemeente Goes. De vijf Bevelandse gemeenten recreatief en Samenwerken met de vijf Bevelandse gemeenten We werken samen met de vijf Bevelandse toeristisch op de kaart zetten. in de Coördinatiegroep Bevelanden Recreatief gemeenten op onder andere het gebied (Bestuurlijk platform). promotie. De werkgroep ‘Recreëren de Bevelanden’ heeft regulier overleg. We adverteren gezamenlijk in de Badkoerier Walcheren/Bevelanden. In verband met het wegvallen van VVV Zeeland in 2021 onderzoeken we een eventuele coördinerende functie voor het gastheerschap van de regio de Bevelanden.
29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Prestatieindicatoren Indicator Aantal bezoekers van gesubsidieerde attracties Aantal startende ondernemers Aantal bedrijfsvestigingen
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde 2020
40.000
38.800
15.098
17.012*
130
138
-
130*
2.480
2.530
2.400
2.500*
* In verband met de coronacrisis verwachtten wij minder startende ondernemers, aanzienlijk minder bezoekers aan gesubsidieerde attracties (SGB) en minder bedrijfsvestigingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Toekomstbestendig maken van de eindpuntvoorziening van de SGB in Hoedekenskerke.
Het actualiseren van de eindpuntvoorziening, zodat deze aansluit bij de beleving en wensen van de moderne consument.
Prestatieindicatoren Indicator
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 De SGB voert op dit moment fase 1 uit van het actualisatieplan van de eindpuntvoorziening in Hoedekenskerke. We onderzoeken de mogelijkheid tot een verzelfstandiging van de SGB.
Realisatie 2018
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Streefwaarde 2020
-
-
228.483
228.483
Aantal bomen per inwoner
0,51
0,51
0,51
0,51
Aantal m2 klimaatadaptieve verharding
1.470
1.470
1.470
1.470
Aantal m2 ecologisch groenbeheer
30 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wat willen we bereiken? Het behouden van een financieel gezond grondbedrijf dat invulling geeft aan ruimtelijke ambities van de gemeente.
Jaarverantwoording 2020
Wat aan we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 Verkopen / in erfpacht uitgeven van bouwgrond De verkopen en de uitgifte in erfpacht in de voor woningen en bedrijven. verschillende exploitatieplannen verlopen boven Woningbouwplan Platepolder in Heinkenszand verwachting. De planontwikkeling van in ontwikkeling brengen. Bij voldoende Platepolder in Heinkenszand heeft enige belangstelling andere plannen ontwikkelen. vertraging opgelopen. Het is nog onduidelijk In samenwerking met marktpartijen stagnerende wanneer er bouwgrond kan worden uitgegeven. plannen vlottrekken. Naar verwachting wordt dit medio 2022. Voorbereiden actualisering Nota Grondbeleid in Ter voorbereiding op de actualisering van de 2020 en vasstelling aansluitend aan de Nota Grondbeleid volgen wij de ontwikkelingen Omgevingsvisie in 2021. in de markt en houden wij gelijke tred met voorbereiding van de omgevingsvisie.
8.3 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken?
Wat aan we daarvoor doen?
Een voorraad strategische gronden beheren waardoor we adequaat kunnen inspelen op de behoefte naar bouwgrond in grondexploitaties.
We monitoren de markt. Waar nodig en mogelijk gaan we over tot (ver)koop/ruil van gronden om onze grondpositie te behouden en versterken.
Wat hebben we daarvoor gedaan per 31 december 2020 In diverse kernen hebben we strategische gronden. Deze gronden zijn tijdelijk verpacht. Als er voldoende behoefte is zetten we een transformatieproces in gang om de gronden in exploitatie te brengen voor woningbouw.
31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Wat heeft het gekost? Baten en lasten Lokale economie
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten Baten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Saldo programma
Rekening 2019
Begroting 2020
Begr. na wijziging 2020
156 141 0 3 204 395 959 25 1.884
194 147 0 6 174 202 1.697 32 2.452
188 116 54 6 246 252 1.777 32 2.671
168 174 4 25 152 190 1.821 11 2.545
272 3 0 63 5 2.131 20 2.493 -609
158 0 0 49 0 1.700 0 1.907 545
253 0 14 46 0 1.750 15 2.078 593
534 3 14 81 1 2.312 17 2.962 -417
Rekening 2020
32 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Baten en lasten Lokale economie
Mutaties reserves Baten Reserve Eigendommen Reserve Economische zaken Reserve Toeristische recreatie Reserve Bouwgrondexploitatie Totaal baten reserves Lasten Reserve Eigendommen Reserve Economische zaken Reserve Toeristische recreatie Reserve Bouwgrondexploitatie Totaal lasten reserves Saldo reserves Totaal saldo programma
Rekening 2019
Begroting 2020
Begr. na wijziging 2020
56 429 300 5.142 5.928
56 30 70 0 156
56 144 135 805 1.141
56 19 32 915 1.022
20 364 0 6.314 6.698 770
0 0 0 0 0 -156
0 0 0 805 805 -336
20 0 6 1.406 1.432 410
160
389
257
-7
Rekening 2020
Financiële afwijking: Het programma sluit met een voordelig saldo van € 264.000 ten opzichte van de begroting. Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden € 281.0000 Het voordeel is met name het gevolg van de verkoop enkele kavels grond van € 126.000 en een verkoop van een pand voor € 155.000. Beide transacties vonden eind december plaats.
33 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 29-06-2021
Gemeente Borsele
Jaarverantwoording 2020
Taakveld Economische ontwikkeling € -85.000 In de begroting was op deze post een bate uit de reserve kapitaallasten opgenomen van € 30.000. Deze dient ter dekking van de kapitaallasten van de toekomstige brandweerpost Heinkenszand. Hier wordt geen beroep op gedaan. De interne doorrekening van personeelslasten was € 55.000 hoger. In 2020 was er op dit taakveld extra inzet ten behoeve van de werkgroep economie. Taakveld Fysiek bedrijfsinfrastructuur € -4.000 Dit taakveld heeft geen bijzondere afwijkingen. Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen € -19.000 De hogere lasten waren het gevolg van een hogere personele inzet. Taakveld Economische promotie € -23.000 We ontvingen over boekjaar 2020 nog een afrekening van de subsidie voor het landschapspark van € 35.000. De uitgaven stegen met € 12.000. Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 5.000 Het project eindpuntvoorziening SGB dat gedekt wordt uit reserves loopt nog. Voor de rest zijn er op dit taakveld geen bijzondere afwijkingen. Taakveld Bouwgrondexploitatie € 26.000 De lasten en baten van dit product worden volledig toegerekend aan de betreffende grondexploitaties (Grexen) en verrekend met de balanspositie voorraden. Budgettair is dit taakveld altijd in evenwicht. Jaarlijks worden alle bouwgrondexploitaties opnieuw beoordeeld en doorgerekend op basis van de notities die hiervoor richtinggevend zijn.
Per saldo bedroeg de winst € 446.863. In de paragraaf Grondbeleid vindt u een uitgebreid overzicht met toelichting. Jaarlijkse winsten en verliezen, de vennootschapsbelasting en negetieve (rente)effecten verrekenen we met de reserve bouwgrondexploitaties waardoor er een budgettair neutraal effect ontstaat. Van deze winst is € 110 .000 toegevoegd aan de reserve Kwaliteit openbare ruimte. Uit overige contracten realiseerden we daarnaast € 44.000 aan opbrengsten voor bovenwijkse voorzieningen die aan de reserve Kwaliteit openbare ruimte zijn toegevoegd. Taakveld Wonen en bouwen € 20.000 Op strategische gronden waren weinig ontwikkelingen. Hier waren kosten zeer beperkt, waardoor dit voordeel ontstond.