Document · PDF

12.67 GGD Begroting 2025

Besluitvormende raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)19.776 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2.669.636

Eigen vermogen geconsolideerd

31-12-2026

31-12-2025

2.669.636

3.296.440

Toevoeging 2025

Onttrekking 2025

Saldo 31-12-2025

2.669.636

Algemene Reserve

701.307

Bestemmingsreserves

3.296.440

Nog te bestemmen resultaat

2.722.036

2.669.636

Totaal eigen vermogen

6.719.783

6.667.383

Algemene Reserve verloopoverzicht

Saldo 1-1-2026

Bestemming saldo 20232025

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Saldo 31-12-2026

Algemene Reserve

701.307

Totaal Algemene Reserve

701.307

Bestemming saldo 20232025

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Saldo 31-12-2026

Bestemmingsreserve verloopoverzicht (GGD) Saldireserve Markttaken Saldireserve Gemeentelijke Projecten Bestemmingsreserve huisvesting Goes Transformatiefonds Vaart in Veiligheid Doorontwikkeling Expertiseteam Jeugdhulp Zeeland Totaal Bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat Nog te bestemmen resultaat 2023-2025 GGD Nog te bestemmen resultaat 2023 IJZ Totaal nog te bestemmen

Saldo 1-1-2026 252.761

252.761

420.454

2.623.225

3.296.440 Saldo 1-1-2026

2023-2025

2.669.636

3.296.440

Toevoeging 2026

Onttrekking 2026

Saldo 31-12-2026

2.669.636

Eigen vermogen geconsolideerd

31-12-2027

31-12-2026

Algemene Reserve

701.307

Bestemmingsreserves

3.296.440

Nog te bestemmen resultaat

2.817.137

2.722.036

Totaal eigen vermogen

6.814.884

6.719.783

Algemene Reserve verloopoverzicht

Saldo 1-1-2027

Bestemming saldo 20232026

Toevoeging 2027

Onttrekking 2027

Saldo 31-12-2027

Algemene Reserve

701.307

Totaal Algemene Reserve

701.307

Bestemming saldo 20232026

Toevoeging 2027

Onttrekking 2027

Saldo 31-12-2027

Gerealiseerd resultaat

Saldo 1-1-2027 252.761

252.761

420.454

2.623.225

3.296.440 Saldo 1-1-2027

2023-2026

Nog te bestemmen resultaat 2023-2026 GGD Nog te bestemmen resultaat 2023 IJZ Totaal nog te bestemmen

2.722.036

Eigen vermogen geconsolideerd

31-12-2028

31-12-2027

Algemene Reserve

701.307

Bestemmingsreserves

3.296.440

Nog te bestemmen resultaat

2.946.838

2.817.137

Totaal eigen vermogen

6.944.585

6.814.884

Algemene Reserve verloopoverzicht

Saldo 1-1-2028

2.722.036

3.296.440

Toevoeging 2027

Onttrekking 2027

Saldo 31-12-2027

95.101

2.817.137

95.101

2.817.137

Bestemming saldo 20232027

Toevoeging 2028

Onttrekking 2028

Saldo 31-12-2028

Algemene Reserve

701.307

Totaal Algemene Reserve

701.307

Bestemming saldo 20232027

Toevoeging 2028

Onttrekking 2028

Saldo 31-12-2028

Bestemmingsreserve verloopoverzicht (GGD)

Saldo 1-1-2028

Saldireserve Markttaken Saldireserve Gemeentelijke Projecten Bestemmingsreserve huisvesting Goes Transformatiefonds Vaart in Veiligheid Doorontwikkeling Expertiseteam Jeugdhulp Zeeland Totaal Bestemmingsreserve

252.761

420.454

2.623.225

3.296.440 Saldo 1-1-2028

Gerealiseerd resultaat Nog te bestemmen resultaat 2023-2027 GGD Nog te bestemmen resultaat 2023 IJZ Totaal nog te bestemmen

2023-2027

2.817.137

3.296.440

Toevoeging 2028

Onttrekking 2028

Saldo 31-12-2028

129.701

2.946.838

2.817.137

129.701

2.946.838

Stand en verloop van voorzieningen

Voorziening verlofsparen Totaal Voorzieningen

Saldo 1-12023 108.252 108.252

Bestemming saldo 2022 -

Toevoeging 2023 203.880 203.880

Onttrekking 2023 204.168 204.168

Saldo 31-122023 107.963 107.963

Voor de jaren t/m 31-12-2028 is vooralsnog het uitgangspunt dat de eindstand per 31-12-23 ongewijzigd blijft.

BIJLAGE 1 – Gemeentelijke bijdragen (Primaire begroting) GGD 0.4 Overhead (*)

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennoot schapsbe lasting

1.1 Crisisbehee rsing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.1 Samenhang en burgerpartici patie

6.2 Toegang en eerstelijnsvo orzieningen

7.1 Volksgezondheid

Totaal

Borsele

504.721

-10.846

886

390

11.649

-5.949

366

83.841

823.205

1.408.264

Goes

860.458

-18.490

1.511

665

19.859

-10.141

624

179.482

1.361.656

2.395.624

Hulst

608.241

-13.070

1.068

470

14.038

-7.169

441

112.841

941.516

1.658.337

Kapelle

287.629

-6.181

505

222

6.638

-3.390

209

46.161

477.597

809.390

1.086.872

25.085

-12.810

789

226.453

1.751.944

3.057.726

Middelburg

-23.355

1.908

840

Noord-Beveland

169.396

-3.640

297

131

3.910

-1.996

123

32.478

255.059

455.757

Reimerswaal

506.333

-10.880

889

391

11.750

-5.968

367

89.395

871.724

1.463.938

Schouwen-Duiveland

754.463

-16.212

1.325

583

17.413

-8.892

547

137.525

1.178.927

2.065.679

Sluis

511.216

-10.985

897

395

11.799

-6.025

371

97.297

781.409

1.386.374

Terneuzen

1.204.000

-25.872

2.114

930

27.788

-14.190

874

243.309

1.881.936

3.320.889

Tholen

583.233

-12.533

1.024

451

13.461

-6.874

423

106.448

973.211

1.658.845

Veere

482.696

-10.372

847

373

11.141

-5.689

350

73.068

769.022

1.321.435

984.942 8.544.200

-21.165 -183.600

1.729 15.000

761 6.747

22.732 197.200

-11.608 -100.700

715 6.200

324.903 1.753.200

1.543.194 13.610.400

2.846.203 23.848.500

Vlissingen Totaal

(*) Dit betreft een totaalbedrag, en is inclusief de incidentele bijdrage voor 2025 zoals benoemd in bijlage 3

BIJLAGE 2 – Gemeentelijke bijdragen (Primaire begroting) IJZ 2025 0.4 Overhead

Borsele

30.574

Goes

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Totaal

23.261 40.613

109.318

53.382

55.483 96.874

Hulst

34.973

63.466

26.607

125.045

Kapelle

14.554

26.411

11.073

52.038

Middelburg

86.943

157.777

66.146

310.866

Noord-Beveland

12.056

21.878

9.172

43.106

Reimerswaal

32.746

59.425

117.085

Schouwen-Duiveland

40.240

73.025

24.913 30.615

Sluis

24.926

45.234

18.964

89.124

Terneuzen

81.567

148.021

62.056

291.643

Tholen

40.512

73.518

30.821

144.851

Veere

21.451

38.927

16.320

76.697

Vlissingen

69.131

125.453

52.595

247.178

Totaal

543.054

985.493

413.155

1.941.700

190.869

143.880

2026, 2027 en 2028 0.4 Overhead

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Totaal

26.321 45.957 30.108 12.530 74.850

44.531 77.751 50.938 21.198 126.632

23.261 40.613

94.113 164.321

26.607

107.653

11.073

44.800

66.146

267.628

10.379 28.192 34.643 21.459 70.222 34.877 18.467 59.515 467.521

17.559 47.695 58.610 36.305 118.802 59.005 31.243 100.689 790.956

9.172

37.110

24.913

100.799

30.615

123.868

18.964 62.056

76.728 251.079

30.821

124.704

16.320 52.595

66.029 212.799

413.155

1.671.632

BIJLAGE 3 – Incidenteel gedeelte van de gemeentelijke bijdrage 2025 In het taakveld Overhead is een bedrag van 48.181 opgenomen als incidentele bijdrage. Verdeeld over de gemeenten is dit bedrag als volgt uitgesplitst:

Gemeente

0.4 Overhead

Borsele

2.846

Goes

4.852

Hulst

3.430

Kapelle

1.622

Middelburg

6.129

Noord-Beveland

955

Reimerswaal

2.855

Schouwen-Duiveland

4.254

Sluis

2.883

Terneuzen

6.789

Tholen

3.289

Veere

2.722

Vlissingen

5.554

Totaal

48.181

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14248999/1