03 Bijlage Boekwerk jaarrekening en jaarverslag 2025 2026000835.pdf
Tekst van het document
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wij presenteren u het jaarverslag en de jaarrekening 2025. Compact, toegankelijk en met alle voordelen van een digitale omgeving. De bedoeling is om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Meer en makkelijker inzicht in begroting en verantwoording is noodzakelijk. Een transparante begroting en jaarverslag, die goed vergelijkbaar is met andere gemeenten, is ook de doelstelling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Meer aandacht voor beleid, doelstellingen en met minder cijfers om de toegankelijkheid te vergroten. Natuurlijk blijven ook de kaders onverminderd van belang, een sluitende begroting en de noodzaak om het schuldniveau te beperken. De inzet is om de gemeente Bloemendaal financieel gezond te houden.
3 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ................................................................................................................... 4 Jaarverslag....................................................................................................................... 7 Leeswijzer .......................................................................................................................... 9 Bestuurlijke samenvatting ................................................................................................... 11 Programma's ..................................................................................................................... 15 Bestuur en Ondersteuning ................................................................................................... 17 Veiligheid .......................................................................................................................... 25 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ........................................................................................... 29 Economie .......................................................................................................................... 35 Onderwijs ..........................................................................................................................
39 Sport, Cultuur en Recreatie ................................................................................................. 45 Sociaal Domein .................................................................................................................. 50 Volksgezondheid en Milieu ................................................................................................... 61 Volkshuisvesting, leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing ...................................................... 69 Paragrafen ........................................................................................................................ 75 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing............................................................................. 77 Kengetallen ....................................................................................................................... 81 Lokale heffingen ................................................................................................................. 83 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 95 Grondbeleid .....................................................................................................................
105 Bedrijfsvoering en Overhead .............................................................................................. 107 Informatievoorziening & ICT .............................................................................................. 110 Financiering ..................................................................................................................... 117 Wet open overheid (Woo) .................................................................................................. 123 Verbonden Partijen ........................................................................................................... 125 Jaarrekening ................................................................................................................ 155 Balans en toelichting......................................................................................................... 157 Balans ............................................................................................................................ 157 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen ................................................................... 159 Materiële vaste activa .......................................................................................................
164 Financiële vaste activa ...................................................................................................... 165 Voorraden ....................................................................................................................... 166 Uitzettingen < 1 jaar ........................................................................................................ 166 Liquide Middelen .............................................................................................................. 166 Overlopende activa ........................................................................................................... 168 Eigen vermogen ............................................................................................................... 169 Voorzieningen .................................................................................................................. 173 Vaste schulden................................................................................................................. 176 Vlottende schulden ........................................................................................................... 177 Overlopende passiva .........................................................................................................
177 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ........................................................................... 178 Gebeurtenissen na balansdatum......................................................................................... 179 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting ......................................... 181 Overzicht van baten en lasten en post onvoorzien ................................................................ 181 Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 182 Taakvelden ...................................................................................................................... 184 Structureel effect op de reserves ........................................................................................ 186 Wet normering topinkomens (WNT) .................................................................................... 186 Single information single audit (SISA) ................................................................................. 188 Rechtmatigheidsverantwoording ......................................................................................... 193
4 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Overige gegevens............................................................................................................. 195 Controleverklaring ............................................................................................................ 196 Bijlagen .......................................................................................................................... 204 Verloop investeringen ....................................................................................................... 205 Toelichting verloop investeringen ....................................................................................... 209 Portefeuilleverdeling ......................................................................................................... 219 Kerngegevens .................................................................................................................. 221 Sociale structuur ........................................................................................................... 221 Fysieke structuur .......................................................................................................... 221 Interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie ..............................................................................
221 Contactgegevens .............................................................................................................. 221 Vaststelling Raad .............................................................................................................. 221
5 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
JAARVERSLAG
7 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
LEESWIJZER A. Financiële regelgeving voor gemeente en provincies In de financiële regelgeving voor gemeenten en provincies (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten -BBV-) liggen de volgende uitgangspunten vast: • • • •
De kaderstellende en controlerende rol van de raad; Een betere financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten; De grip op verbonden partijen vergroten; Financieel inzicht vergroten.
In de BBV is vastgelegd: • Een uniforme indeling in taakvelden (producten vervallen); • Uniforme basissets van beleidsindicatoren en financiële kengetallen; • Verbeterende informatie over verbonden partijen; • Inzicht in overheadkosten; • Verplichte toerekening van rente en plicht tot activeren en afschrijven van investeringen. In het jaarverslag en de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid en de inzet van de middelen. Het jaarverslag is opgebouwd uit twee delen: 1. de programmaverantwoording. 2. de verplichte paragrafen. De programmaverantwoording vormt het beleidsinhoudelijke deel van het jaarverslag. Hier geven we aan welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat we hebben bereikt in 2025. Ook vindt u relevante kengetallen aan waaronder informatie over de prestatie-indicator ‘Waar staat je gemeente’. Verder vindt u een overzicht van de totaalcijfers van de programma’s en de opbouw van de programma’s in taakvelden. Budgetverschillen (> € 100.000) tussen de werkelijk gerealiseerde baten en lasten en de laatst vastgestelde begroting na wijziging worden per programma weergegeven en toegelicht. Tot slot vindt u de verplichte paragrafen. De jaarrekening is opgebouwd uit: 1. balans (incl. waarderingsgrondslagen, overzicht reserves en voorzieningen met toelichting); 2.
overige overzichten waaronder het overzicht van baten en lasten en het overzicht van incidentele baten en lasten. De balans geeft de bezittingen en schulden weer van de gemeente. De financiële overzichten worden van een korte toelichting voorzien en de af- en toename van de reserves en voorzieningen ten opzichte van de begroting wordt toegelicht. Bedragen zijn afgerond op € 1.000 tenzij anders is vermeld. In de bijlagen vindt u aanvullende informatie. B. Vergelijking resultaten rekening met vastgestelde begroting na wijziging Bij de programma’s worden de afwijkingen meer dan € 100.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting toegelicht. De uitkomsten van de werkelijke baten en lasten worden vergeleken met de vastgestelde begroting na wijziging. Dit is de door uw raad vastgestelde programmabegroting 2025 plus de begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen zijn met name aan uw raad voorgelegd bij de Zomernota en Eindejaar voorstel. Daarnaast is de programmabegroting tussentijds gewijzigd naar
9 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
aanleiding van separate raadsvoorstellen/besluiten. In deze documenten is ook aangegeven hoe de betrokken lasten en baten worden verrekend/gedekt. C. Personeelslasten en kantoorkosten (overhead) De overheadkosten worden apart zichtbaar gemaakt. U kunt deze vinden in de paragraaf bedrijfsvoering en overhead. D. Toelichting cijfermatige overzichten Het rekeningresultaat wordt in de jaarrekening in verschillende overzichten nader gespecificeerd en toegelicht. Er wordt een toelichting gegeven op overschrijdingen en/of onderschrijdingen. Het gaat hier om afwijkingen van de zogenoemde ‘out of pocket kosten’ (= leveranties van derden) en niet om de interne kosten zoals personeels- en kapitaallasten. E. Afrondingsverschillen De programmabegroting en jaarrekening worden wat betreft het cijfermatige deel grotendeels op geautomatiseerde wijze vervaardigd. Als gevolg hiervan kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
10 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
BESTUURLIJKE SAMENVATTING De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 3.507.616,80. Resultaat na eliminatie incidentele baten en lasten Gemeenten moeten sturen op een structureel sluitende begroting. Het exploitatieresultaat 2025 wordt beïnvloed door mutaties in reserves en door mutaties van incidentele en structurele aard. Onderstaande tabel geeft inzicht in het gecorrigeerd resultaat 2025. Voordelig jaarrekeningresultaat 2025
3.507.617
Af: saldo incidentele baten
21.989.567
Bij: saldo incidentele lasten
22.819.026
Gecorrigeerd positief resultaat
4.337.076
De incidentele baten van € 21,9 mln. bestaan met name uit de overgehevelde incidentele budgetten van 2024 naar 2025 (€ 1,5 mln.), de uitwerking van de nota reserves en voorzieningen (€ 17,6 mln.) en de storting van € 1,2 mln. in het vereveningsfonds sociale woningbouw. De incidentele lasten van € 22,8 mln. bestaan uit deze zelfde storting vanuit o.a. de reserve afbouw schulden (na vaststelling nota reserves en voorzieningen 2025) en diverse uitgaven op incidentele posten op het gebied van implementatiekosten ICT-systemen, engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan en de huisvesting van de bibliotheek. Voor het gespecificeerde overzicht van de incidentele baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht in de jaarrekening. Toelichting exploitatieresultaat 2025 Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo na wijziging. De begroting 2025 inclusief de nieuwe voorstellen en de uitwerking van de septembercirculaire 2024 sloot na vaststelling in de raad van 7 november 2024 met een negatief saldo van € 866.351. Bij de behandeling van zowel de Zomernota als het Eindejaarvoorstel bent u geïnformeerd over het verdere verloop van het geprognosticeerde begrotingssaldo.
Na verwerking van alle besluiten met financiële gevolgen in de raad van 11 december 2025 (Eindejaarsrapportage) werd een overschot voor het boekjaar 2025 geprognosticeerd van € 1.489.850. De jaarrekening 2025 levert uiteindelijk een positief resultaat van € 3.507.617. Dit betekent een positieve afwijking van € 2.017.767 ten opzichte van de laatste prognose. De afwijkingen t.o.v. de laatste rapportage worden per taakveld toegelicht bij de verantwoording van de programma's in de jaarrekening 2025.
Financieel resultaat op hoofdlijnen Bedragen * € 1.000
Rekening Begroting Begroting na wijziging 2024 2025 2025
Rekening
Saldo
2025
2025
Lasten
-80.630
-79.004
-84.534
-83.654
-880
Baten
82.776
77.703
83.109
84.271
-1.162
Saldo van baten en lasten
2.146
-1.302
-1.425
616
-2.042
Storting in reserve
-3.856
-3.112
-20.959
17.847
Onttrekking aan reserve
6.239
168
6.027
23.850
-17.823
Mutaties reserves
2.384
168
2.915
2.891
24
Saldo
4.530
-1.134
1.490
3.508
-2.018
11 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
De positieve afwijking van € 2 mln. ten opzichte van de laatste prognose wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. De voordelen bestaan uit de onderuitputting op een aantal incidentele budgetten (€ 1,3 mln.) die middels budgetoverheveling worden overgeheveld van 2025 naar 2026, lagere personeelslasten (€ 0,5 mln.), lagere lasten overhead (€ 0,3 mln.) en lagere incidentele lasten ICT door het doorschuiven van projecten. In het sociaal domein bleven de lasten voor Inkomensregelingen (€ 0,3 mln.) en Arbeidsparticipatie (€ 0,2 mln.) achter. Daarnaast waren er hogere inkomsten door de hogere Algemene Uitkering (€ 0,3 mln.) en hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen. De nadelen bestaan uit een storting in de voorziening algemene risico's Oldehove (€ 1 mln.), een aanvullende storting in de pensioenvoorziening voormalig bestuurders (€ 0,2 mln.), lagere opbrengsten toeristenbelasting (€ 0,3 mln.) en hogere WMO-lasten (€ 0,2 mln.). De toevoegingen aan de reserves bestaan uit verhoging bufferreserve (€ 1,8 mln.) en de vrijval van een aantal reserves (€ 17,8 mln.) reserve afbouw schuld, reserve energiebesparing, reserve gemeentelijk bomenfonds en reserve explosievenopruiming) als gevolg van de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2025, de storting in de egalisatiereserve monumenten (€ 37K) en de storting in het vereveningsfonds sociale woningbouw (€ 1,2 mln.).
volgens het raadsbesluit jaarverslag en jaarrekening 2024 gemeente Bloemendaal van 12 juni 2025. De onttrekkingen bestaan uit de tegenboekingen hiervan ten laste van de flexibele algemene reserve aangevuld met de (aanvullende) budgetoverheveling van 2024 naar 2025 (€ 1.864K), de vrijval van de reserve afbouw schuld (€ 18,9 mln.) en onttrekkingen uit de dekkingsreserves rioolexploitatie (€ 144K). De financiële positie anno 2025 is ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd en kan als goed worden bestempeld. De financiële ratio’s voldoen aan de norm en zijn ten opzichte van de jaarrekening 2025 licht gewijzigd. De netto schuldquote is iets gestegen van 14,67% naar 15,67% als gevolg van lagere uitzettingen in ’s Rijks schatkist en de solvabiliteitsratio (58,16%) is licht gestegen. Met een bufferreserve van € 3,5 mln. en een flexibele algemene reserve van € 30,3 mln. bedraagt het saldo van de algemene reserves in totaal ca. € 33,8 mln. Daarnaast bedraagt de vaste schuld van de gemeente per 31 december 2025 € 16,6 mln. Met deze posities is de gemeente Bloemendaal het jaar 2026 financieel gezond ingegaan. De grote onzekerheden voor de komende jaren bestaan zowel uit het onbestendig beleid van onze Rijksoverheid als uit de lasten die Bloemendaal de komende jaren moet dragen als gevolg van investeringen in onderwijshuisvesting, woningbouw en duurzaamheidsmaatregelen.
Exploitatieresultaat 2025 Tabel gerealiseerde resultaat na de laatste bestuursrapportage 1.490
Geprognosticeerde resultaat na laatste rapportage 2025 (voordelig) (bedragen * € 1.000) De afwijkingen ten gunste van het resultaat zijn: Bij: Voordelen onderuitputting verwerkt in voorstel budgetoverheveling lagere personeelslasten lagere lasten overhead (energielasten) lagere lasten GR DIT (doorschuiven projecten) lagere lasten Inkomensregelingen lagere lasten Arbeidsparticipatie hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen De afwijkingen ten laste van het resultaat zijn: Af: Nadelen
3.919 1.265 533 385 357 331 206 312 530 1.901
12 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
hogere lasten storting pensioenvoorziening voormalig bestuurders lagere opbrengsten toeristenbelasting storting voorziening Oldenhove hogere lasten WMO zorg in natura per saldo hogere lasten op overige taakvelden
243 280 1.080 242 56
Gerealiseerde afwijking (voordelig)
3.508
13 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
PROGRAMMA'S
15 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
BESTUUR EN ONDERSTEUNING Doel van dit programma is het op duurzame wijze ondersteunen van de organisatie om maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen. Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een moderne doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers centraal staat. We maken gebruik van meer verschillende vormen van participatie door inwoners, waarbij de gemeente vaker een gelijkwaardige partner is die minder bepaalt en meer ondersteunt. We investeren in de ambtelijke samenwerking met Heemstede en in het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden.
DOELENBOOM
Transparante besluitvorming gemeenteraad. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
De gemeenteraad wordt beter (vooraf aan de besluitvorming) betrokken bij belangrijke opgaven/projecten.
Middels de Kadernota wordt de raad in de gelegenheid gesteld om kaders te stellen t.a.v. de begroting. In de Beeldvormende Avonden wordt de raad via themasessies betrokken bij diverse onderwerpen en ontwikkelingen. De stand van zaken projecten komt standaard aan de orde in de commissie Grondgebied. De Bestuurlijke Termijn Agenda wordt opgenomen op de commissieagenda's.
De gemeenteraad wordt voldoende geïnformeerd en gefaciliteerd om informatie te verkrijgen. Zo nodig worden systemen en werkwijzen aangepakt.
Wekelijks wordt alle voor de raad bestemde informatie via een griffiebericht aan de raad gestuurd. Agenda's en vergaderstukken zijn te vinden op het RIS (Raadsinformatie-systeem). Op de Ingekomen Stukken Lijst zijn de (College)brieven gericht aan de raad te vinden. Voor, tijdens en na een raadsvergadering wordt de raad actief op de hoogte gebracht van de moties en amendementen. Het is mogelijk om hybride te vergaderen. Er wordt aandacht besteed aan het wegwijs maken in het RIS.
De kwaliteit van het bestuur optimaliseren. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Opgaven worden integraal, projectmatig en waar mogelijk met externe stakeholders aangepakt.
Een projectmatige aanpak, helder bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en betrokkenheid van interne domeinen en externe partijen (vanuit integraliteit) zijn belangrijke uitgangspunten bij het vormgeven van (complexe) opgaven. Vanuit bestuurlijkambtelijke samenwerking is er meer aandacht om bij (complexe) opgaven meer pro-actief de
17 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
uitvoeringsconsequenties onder de loep te nemen. Helder bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap zijn hier onderdeel van. Eenmaal per jaar wordt de aanpak van opgaven geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Dit is onderdeel van het jaarlijkse begrotingstraject.
Regionale samenwerking gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency. Regie vanuit eigen organisatie. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
We borgen het democratisch gehalte van de samenwerkingsverbanden.
Toepassing van principes nota 'grip op samenwerking' (2023).
Inwoners inzicht geven in ontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam.
Informeren van inwoners bij voor Bloemendaal relevante onderwerpen. Lancering website regiozuidkennemerland.nl
We willen inzicht in de effectiviteit van regionale samenwerking, in het bijzonder de ambtelijke samenwerking met Heemstede.
Onder andere via regionale radenbijeenkomsten Zuid-Kennemerland en Voortgangsnota MRA.
We willen op alle risicodomeinen een positief provinciaal oordeel ontvangen, voldoende bestuurskracht borgen (teneinde een zelfstandige gemeente te kunnen blijven) en adequaat te reageren op incidentgericht toezicht.
De wettelijke regelingen en de beschreven taakuitvoering van gemeenten naar behoren uit te voeren. Het risicodomein Omgevingsrecht heeft de beoordeling 'enige verbetering noodzakelijk' gekregen ten opzichte van 'onvoldoende' in de jaren daarvoor.
De regionale samenwerking is gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency. Wij bundelen kennis en capaciteit en houden regie vanuit onze organisatie.
Conform bestuursconvenant en governancestructuur 2021. Bloemendaal is bestuurlijke en ambtelijk vertegenwoordigd in de diverse portefeuillehoudersoverleggen. Bloemendaal is trekker van de opgave 'inspelen op het veranderend klimaat'.
Digitalisering van producten en diensten op basis van innovatief informatiebeleid. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Grip op de digitale informatiehuishouding.
•
De informatiearchitectuur is uitgewerkt, waarbij de samenhang tussen processen, applicaties en gegevensverzamelingen expliciet is vastgelegd. Hiermee zijn toetsingskaders operationeel geworden en ontstaat meer structuur en sturing binnen het applicatielandschap.
Een moderne en veilige digitale werkplekomgeving.
•
De volledige ICT-omgeving is gemigreerd en het technisch beheer is overgedragen aan een nieuwe ICT-leverancier. Hiermee is een stabiele, veilige en toekomstbestendige digitale werkplek gerealiseerd.
18 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
•
•
Een digitaal weerbare gemeente.
•
•
•
Het financieel systeem en het generiek zaaksysteem, zijn gemigreerd naar een SaaS-oplossing. Een nieuwe documentcreatietool, een nieuw Content Management Systeem, het contract voor mobiele telefonie en data en nieuwe systemen voor het Sociaal domein en de fysieke klantgeleiding zijn aanbesteed. De jaarlijkse ENSIA-verantwoording en de externe DigiD-audit zijn uitgevoerd en zijn aangevuld met een audit in het kader van de Wet politiegegevens vanwege de verwerking van politiegegevens door BOA’s. Het jaarlijkse awareness-programma voor digitale veiligheid en informatiebeveiliging is uitgevoerd. Hiermee is het risicobewustzijn onder medewerkers versterkt en is veilig digitaal werken steviger ingebed. Het Business Continuïteitsplan (BCP) is verder uitgewerkt. Op basis van workshops en risicoanalyses is het plan aangescherpt.
Optimale dienstverlening aan bestuur, inwoners en ondernemers staat centraal. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Behouden en verbeteren van dienstverlening die aansluit op de behoefte van inwoners, ondernemers en organisaties.
•
•
Digitale kanalen zijn toegankelijker gemaakt, de gemeentelijke website is vernieuwd, online formulieren zijn verbeterd en communicatieve teksten zijn verduidelijkt. De invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is meegenomen in de doorontwikkeling.
Efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers bij de uitvoering van alle vergunningprocessen.
•
Het omgevingsvergunningenproces is geoptimaliseerd, zowel in fysieke, digitale en telefonische dienstverlening en door verbeterde integrale samenwerking.
We leveren hoge kwaliteit in de dienstverlening naar inwoners en willen meer zicht op snelheid van beantwoorden van vragen.
•
Uitrol naar bellen met MS Teams staat klaar, ook voor ons gemeentelijke Klant Contact Center. Daarmee vergroten we de kwaliteit van doorschakeling en bereikbaarheid. Gestart met de inzet van datagedreven werken en het ontwikkelen van dashboards. We creëren meer inzicht op klantgeleiding, beantwoording van vragen en afhandeling van verzoeken.
•
19 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Efficiënte, effectieve bedrijfsvoering. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Voorbereiden uitstroom ervaren medewerkers met veel kennis.
Daar waar mogelijk zetten we in op kennisbehoud door overlap in bezetting (nieuwe medewerker in dienst voordat oude medewerker vertrekt). Voortzetting van het traineetraject met als doel instroom op bestaande vacatures.
Bieden van ruime faciliteiten voor individuele ontwikkeling / professionalisering.
Medewerkers krijgen ruimte opleidingen te volgen en zich door te ontwikkelen. Ook wordt er tijdens de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers aandacht aan besteed.
Wervingskracht op peil houden.
De strategie voor arbeidsmarktcommunicatie is aangescherpt. We slagen er vooralsnog in de vacatures in te vullen. We zien wel dat dit voor een aantal specialistische functies meer moeite kost.
Evaluatie GR Bedrijfsvoering & GR DIT.
De aanbevelingen uit de evaluatie van de GRen worden in 2026 uitgewerkt in een plan van aanpak.
Bevorderen vitale organisatie.
Het vitaliteitsprogramma heeft in 2025 extra aandacht gekregen door het werken met thema's met daaraan gekoppelde activiteiten.
Inclusieve organisatie te worden en te blijven.
De inclusieagenda is opgesteld met daarin acties ook voor de interne organisatie. Leidinggevenden gebruiken de toolkit 'Werving en selectie' die bijdraagt aan inclusief werven en selecteren.
Sturen op materieel duurzaam evenwicht tussen structurele baten en lasten en een beheersbare schuld. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
We streven naar een evenwichtige en sluitende begroting en een meerjarig perspectief van goed financieel beheer.
Voor 2025 is dit gerealiseerd.
Investeringsniveau jaarlijks herijken.
Er is meer aandacht gevraagd voor de tussentijdse controle op de investeringen. In de jaarlijkse tussenrapportages (zomernota en eindejaarrapportage) wordt een toelichting gegeven op de lopende investeringen. Per kwartaal wordt een investeringsoverzicht verzonden aan de raad. Jaarlijks worden de investeringen herijkt.
Bepalen ombuigingen om (zo nodig) op korte termijn de begroting sluitend te maken.
In 2025 was de begroting sluitend. In aanloop naar de kadernota en begroting 2026 zijn bezuinigingsvoorstellen vastgesteld om de begroting 2026 sluitend te kunnen aanleveren bij de toezichthouder.
20 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Communicatie en participatie optimaliseren Activiteiten
Wat is gerealiseerd
Het college is zichtbaar en toegankelijk voor inwoners. Voor de dorpskernen wordt duidelijk welk collegelid aanspreekpunt is.
Inwoners hebben de mogelijkheid op gezette tijden in gesprek te gaan met de wethouders. Wethouders hebben evenementen en bijeenkomsten bijgewoond in de diverse dorpskernen.
We willen een beweging maken naar onze inwoners en de betrokkenheid bij hen vergroten.
Vanuit diverse participatie-initiatieven hebben we inwoners betrokken bij projecten.
We communiceren helder en direct met inwoners.
Op basis van het gehouden onderzoek passen we de communicatieaanpak verder aan. We blijven communiceren op B1-niveau conform de richtlijnen.
We zorgen voor toegankelijkere online communicatie met al onze inwoners. Ook inwoners met een beperking hebben toegang.
De gemeentelijke website voldoet na een aantal aanpassingen volledig aan de toegankelijkheidseisen. Op die manier is de site toegankelijk voor alle inwoners.
Betrekken van de jeugd bij de lokale democratie.
In 2025 zijn we op meerdere scholen in de gemeente langs geweest met het project ‘Consulting Kids’, we hadden een kinderburgemeester en er is een promofilmpje gemaakt door jongeren, waarin ze andere jongeren oproepen om met ideeën te komen. Bij de uitvoering van ideeën worden jongeren ondersteund door de jongerenwerkers en de gemeente.
De communicatie met inwoners verbeteren en hen betrekken bij het maken van beleid en uitvoering.
Op basis van het gehouden onderzoek naar in te zetten communicatiemiddelen zorgen we ervoor dat we inwoners met die communicatie en dat middel bereiken dat bij ze past.
KENGETALLEN Kengetal
Uitkomst 2024
Begroting 2025
Uitkomst 2025
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
8,23 fte
8,49 fte
8,76 fte
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
7,63 fte
7,58 fte
8,12 fte
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
€ 935
€ 1.117
€ 1.025
Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen) *
18,83%
10,00%
20,01%
Overhead (% van totale lasten)
13,29%
17,63%
13,58%
* De stijging van de externe inhuur wordt veroorzaakt door de invoering van GR Bedrijfsvoering per 2024. Dit onderdeel bedraagt ruim 35% van de post externe inhuur, maar is feitelijk in dienst bij gemeente Heemstede.
21 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
WAT HEEFT HET GEKOST? Bedragen * € 1.000
Lasten
Begroting Begroting na wijziging 21.652 21.951
Rekening
Saldo
21.865
-86
Baten
-55.419
-57.295
-58.286
-991
Saldo voor Baten en Lasten
-33.766
-35.344
-36.420
-1.077
3.112
20.959
17.847
Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve
-168
-6.027
-23.850
-17.823
Totaal mutaties reserve
-168
-2.915
-2.891
24
Saldo
-33.935
-38.259
tabelcell
tableCell8
tableCell7
Uitsplitsing per taakveld
Begroting Begroting na wijziging 1.927 1.893
-1.053
-39.312
tableCell9
tableCell10
Rekening
Saldo
2.227
334
0.1
Bestuur
0.10
Mutaties reserves
-168
-2.915
-2.891
24
0.2
Burgerzaken
961
1.266
1.096
-170
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-54
-787
-762
26
0.4
Overhead
12.479
12.170
11.428
-742
0.5
Treasury
-138
-225
-269
-44
0.61
OZB woningen
-10.600
-10.780
-10.793
-13
0.62
OZB niet-woningen
-1.965
-1.786
-1.749
37
0.63
Parkeerbelasting
-2.610
-2.460
-2.319
141
0.64
Belastingen overig
-62
-62
-108
-46
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten
-33.856
-34.724
-35.036
-312
150
150
-136
-286
Totaal
-33.935
-38.259
-39.312
-1.053
0.8
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bestuur De overschrijding op taakveld Bestuur wordt voornamelijk veroorzaakt door de storting van € 243.000 in de pensioenvoorziening voormalig bestuurders. Conform de rekenmethode voor pensioenfondsen is een aanvullende storting noodzakelijk i.v.m. de verplichte overgang naar het ABP. Burgerzaken De onderschrijding bij Burgerzaken wordt veroorzaakt door hogere inkomsten voor reisdocumenten, een onderschrijding op personeelslasten en extra inkomsten voor de vervroegde verkiezingen. Hiervan zal een deel overgeheveld worden naar 2026.
22 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Overhead De lagere lasten op taakveld Overhead worden veroorzaakt door lagere salarislasten bij teams control, communicatie, juridische zaken en bestuursondersteuning. Ook is er in de begroting 2025 is een incidenteel bedrag van € 833.303 opgenomen voor implementatiekosten meerjarig vervangingsplan voor ICT-projecten (GR DIT). Enkele projecten worden doorgeschoven naar 2026 en de bijbehorende budgetten (€ 357.000) worden overgeheveld naar 2026. Daarnaast vielen de afrekeningen van de energielasten positief uit waardoor er minder uitgegeven is aan energielasten (€ 84.000) van de panden van de gemeente. Parkeerbelasting Zowel de opbrengst parkeergelden als de opbrengst parkeervergunningen blijven wat achter op de raming van 2025. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Elk jaar brengt het ministerie van BZK een aantal circulaires uit voor gemeenten over de Algemene Uitkering gemeentefonds en doeluitkeringen. De gevolgen van de accresontwikkeling worden verwerkt in de begroting van gemeenten. Als gevolg hiervan is de algemene uitkering € 312.000 hoger dan geraamd. Overige baten en lasten Bij de afwikkeling van balansposten is gebleken dat een deel van de voorziening dubieuze debiteuren (inclusief debiteuren GBKZ) kon vrijvallen, een positief effect van € 259.000.
VERBONDEN PARTIJEN De volgende verbonden partijen hebben betrekking op programma Bestuur en Ondersteuning: • • • • • •
Gemeentelijke belastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT) Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland Bedrijfsvoering Heemstede en Bloemendaal 2023 BNG Bank N.V. Stedin Groep N.V.
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
23 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
VEILIGHEID Doel van dit programma is om de openbare orde te handhaven en de veiligheid te waarborgen. Dat doen we door het voorkomen, handelen bij incidenten en crisissituaties alsmede door toezicht en handhaving. Integraal veiligheidsbeleid is veiligheidsbeleid dat alle vijf veiligheidsvelden van het kernbeleid Veiligheid bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en de organisatorische borging van het beleid regelt. De vijf veiligheidsvelden zijn: 1. veilig woon- en leefomgeving 2. bedrijvigheid en veiligheid 3. jeugd en veiligheid 4. fysieke veiligheid 5. integriteit en veiligheid Integrale veiligheid probeert de facetten van veiligheid bijeen te brengen in beleid en uitvoering, waarbij alle betrokkenen gezamenlijk proberen te komen tot een veiliger samenleving. Om te kunnen spreken van integrale veiligheid moet er samenwerking zijn tussen diverse betrokkenen, zoals de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers, politie en brandweer, waarbij verschillende aspecten van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) in het geding zijn.
DOELENBOOM
Integraal handhaven en toezicht houden. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Project ‘Brandveilig Leven’ continueren.
Huisbezoeken aan zelfstandig wonende ouderen worden gecontinueerd. Hierbij worden adviezen gegeven en eventuele (verplichte) rookmelders aangebracht.
Specifieke aandacht voor handhaving veiligheid en leefbaarheid woonomgeving.
Er is meer aandacht gekomen voor de veiligheid en leefbaarheid in de woonomgeving door de handhavers, maar ook door de politieagenten en de gemeente. Deze betere samenwerking zorgt voor een veiligere en leefbaardere woonomgeving voor bewoners en ondernemers.
Integraal handhaven en toezicht uitvoeren. Boa’s en andere gemeentelijke toezichthouders zoals politie, brandweer, omgevingsdienst oefenen dagelijks hun taken uit, te weten het voorkomen en bestrijden van parkeeroverlast, vandalisme, geluidsoverlast, milieu afval en controleren op brandveiligheid en bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet.
De boa's en gemeentelijke toezichthouders hebben hun dagelijkse taken weten uit te voeren om zo de openbare orde te kunnen handhaven.
Specifieke aandacht voor jeugdoverlast.
Met de gezamenlijke partners hebben we de jongeren die voor overlast zorgden uit de
25 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
anonimiteit geprobeerd te halen. Daarnaast hebben we door de inwerkingtreding van het convenant Jeugd waarin o.a. de informatiedeling is vastgelegd, meer zicht op de problematische jongeren en jongeren die overlast veroorzaken.
Effectief maatregelen nemen bij incidenten, rampen en crisissituaties. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Iedereen die betrokken is bij de crisisorganisatie en rampenbestrijding informeren en instrueren.
De functionarissen die betrokken zijn bij de crisisorganisatie hebben hun jaarlijkse opleidingen en trainingen gevolgd.
Bij crisis deelnemen aan de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.
Piketfunctionarissen zijn ingezet tijdens en bij crisissituaties. Elke gemeente levert naar rato een aantal piketfunctionarissen.
De zogenoemde 'waterwinpunten' voor de inname van water door brandweervoertuigen worden geschikt/bereikbaar gemaakt.
Deze activiteiten zijn zo goed als afgerond, sommige punten vergen meer werk en worden in 2026 afgerond. Dit laatste betreft de Oosterplas.
Voorkomen criminaliteit en voorkomen en bestrijden overlast. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Gebiedsagenten, overige politiemedewerkers en gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa’s) zetten gericht in op het voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit.
De wijkagenten (en noodhulpagenten) hebben zich gericht op het voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit door naar de meldingen te gaan die zij vanuit de meldkamer krijgen (net zoals de boa's). De meldingen die bij de gemeente worden gemaakt, worden doorgezet richting de agenten of boa's. Zij handelen deze verder af. Hier ontvangt de gemeente een terugkoppeling van.
Inzet van buurtbemiddeling.
Dit was heel waardevol en effectief. Als gevolg van de bezuiniging wordt deze dienstverlening per 2026 stopgezet.
Activiteiten jeugdoverlast: - Betrekken van en ouders verantwoordelijk maken voor voorkoming van jeugdoverlast - Integrale samenwerking en inzet van jongerenwerk(st)ers, bureau Halt, Zorg- & Veiligheidshuis, scholen, bewoners, politie, e.a. om de overlast/criminaliteit te voorkomen en verminderen.
Indien een jongere tweemaal in het systeem van de politie komt, wordt er een brief opgesteld door de gemeente richting de ouders (bij 18-) of richting de jongere zelf (bij 18+). Hierbij worden de ouders direct betrokken bij de overlast die hun kind veroorzaakt. Ook is de samenwerking door het convenant Jeugd, tussen de jongerenwerkers, scholen, politie en Halt bevorderd. Door iedere zes weken samen te komen met deze partners en de jeugdigen te bespreken, werken we zoveel mogelijk aan de voorkant in plaats van in de nafase.
Activiteiten veiligheid woonomgeving: - Voortzetten inzet en aanpak van personen met verward gedrag en zorgmijders door vroegsignalering en zorgaanbod voorkomen
De leden van het Sociaal Team van de gemeente Bloemendaal zorgen voor een fijne samenwerking tussen verschillende organisaties. Hierdoor hebben we de inzet en
26 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
van incidenten/ geestelijke gezondheidsproblematiek e.d. - Samenwerking voortzetten tussen: gemeente, handhavers en toezichthouders, instellingen, bewoners, verenigingen, ondernemers en scholen. - Versterken van de samenwerking tussen het Zorg- en Veiligheidsdomein.
aanpak kunnen voortzetten voor personen met verward gedrag en zorgmijders. Ook is de samenwerking tussen de verschillende partners versterkt. Hier is intern (en door de externe partners) in het begin veel tijd in gestoken. De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is verbeterd door de lijnen binnen het zorg en het veiligheidsdomein korter te maken.
Activiteiten veilig strand - Voortzetting samenwerking gemeente, politie, brandweer, GGD, reddingsbrigade, ondernemers, etc. - Voortzetting samenwerking reddingsbrigade.
Dit zijn reguliere werkzaamheden die ook dit jaar hebben plaatsgevonden. Met de strandondernemers wordt twee keer per jaar een overleg gehouden (voor- en najaarsoverleg), waar o.a. de politie en reddingsbrigade aan deelnemen.
Continue communicatie met bewoners en ondernemers over preventie van en veel voorkomende criminaliteit en brandpreventie maatregelen.
Dit betreft veelal online communicatie via de website en verwijzing naar informatie op websites van o.a. de brandweer en politie. Seniorencomplexen zijn door de politie bezocht om ouderen te informeren over digitale criminaliteit en o.a. 'babbeltrucs'.
Letsel-, economische -, financiële -, milieu -, natuur -, gezondheidsschade en andere vitale belangen beperken.
Vele partners/overheden/instellingen (en burgers zelf) hebben hierin een rol, taak en verantwoordelijkheid en werken hierbij samen. Binnen de veiligheidsregio heeft de regionale crisisorganisatie ten tijde van een lokale/regionale ramp of crisis de regie o.l.v. de vz./(coördinerend) burgemeester van de Veiligheidsregio Kennemerland.
Aanpakken van ondermijnende activiteiten en cybercriminaliteit.
De integrale controles zijn gestart om meer zicht te krijgen op o.a. ondermijning. Ook wordt er met de politie, Omgevingsdienst, Arbeidsinspectie en het RIEC samengewerkt om ondermijning tegen te gaan aan de voorkant en hier snel op te reageren.
Jaarlijkse activiteitenplanning van de brandweer over het aantal uit te voeren controles, interventies, voorlichtingen, steekproefcontroles, thema- en meervoudige controles. Periodieke bestuurlijke voortgangsoverleggen.
De brandweer, sector risicobeheersing, informeert het bestuur jaarlijks d.m.v. rapportages over de resultaten. Hierover vinden gesprekken plaats voor nadere duiding en toelichting. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld over o.a. de hiernaast vermelde activiteiten.
KENGETALLEN Kengetal Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren, Bron: Bureau Halt Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners, Bron: CBS Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners, Bron: CBS
Uitkomst 2024
Begroting 2025
Uitkomst 2025
59
130
nnb
1,9
0,7
1,7
2,7
1,8
2,6
27 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners, Bron: CBS
2,1
1,4
2,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners, Bron: CBS
4,4
3,5
3,2
Rekening
Saldo
3.525
-37
WAT HEEFT HET GEKOST? Bedragen * € 1.000
Lasten Baten Saldo voor Baten en Lasten
Begroting Begroting na wijziging 3.620 3.562 -24
-24
-34
-11
3.597
3.538
3.491
-47
3.597
3.538
3.491
-47
Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Totaal mutaties reserve Saldo
tabelcell
tableCell8
tableCell7
Uitsplitsing per taakveld
Begroting Begroting na wijziging 2.123 2.188
tableCell9
tableCell10
Rekening
Saldo
2.240
52
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.473
1.350
1.251
-99
Totaal
3.597
3.538
3.491
-47
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Openbare orde en veiligheid Het budget voor explosieven opruiming á € 24.000 is niet besteed. Daarnaast zijn er minder BOA's ingehuurd, onder uitputting van € 36.000 op het budget.
VERBONDEN PARTIJEN De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Veiligheid: •
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
28 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van (water) wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer. Het wegbeheer is gericht op het bereiken en handhaven van een veilig onderhoudsniveau, met – over de jaren heen – minimale kosten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de fiets- en voetpaden. Verkeer gemeentelijk De verkeersveiligheid in de gemeente bevorderen we onder meer door het verbeteren van verkeerslichten en oversteekplaatsen (zebra’s), bijvoorbeeld met knipperende ledverlichting. Rioolvervangingsprojecten combineren we waar mogelijk met een veilige (her)inrichting van de weg. Bij herinrichting van wegen is participatie met bewoners en andere belanghebbenden belangrijk. GOW30 in Bloemendaal De gemeente Bloemendaal zet in op het verbeteren van de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Een belangrijke maatregel is het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/u op geschikte wegen, wat bijdraagt aan een veiligere en prettigere leefomgeving. Op 14 oktober 2025 stelde het college een nieuwe wegcategorisering vast, waarbij op zeventien wegen de snelheid wordt verlaagd. Verkeersveiligheid Rijksstraatweg Het kruispunt Rijksstraatweg – Zwarteweg – Bennebroekerlaan is onoverzichtelijk en niet veilig genoeg.
Uit onderzoek blijkt dat het kruispunt niet meer aansluit bij de huidige veiligheidsrichtlijnen. Daarom is in 2025 de gemeente gestart met een nieuw ontwerp dat de verkeersveiligheid verbetert voor alle weggebruikers. Het parkeerbeleid gaat vooral over regulering van parkeerdruk in woon- en winkelgebieden. Instrumenten zijn betaald parkeren en vergunning parkeren. Daarnaast beheren we twee parkeerterreinen bij het strand van Bloemendaal aan Zee. Dringende kleine aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid zijn altijd mogelijk (binnen budget kleine verkeersmaatregelen). Verkeer regionaal We nemen actief deel aan de samenwerking Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort sparen we in 15 jaar tijd een bedrag van ca. € 19,5 miljoen. Dit geld wordt gebruikt voor regionale projecten in verschillende programma’s: fiets, openbaar vervoer en auto-infrastructuur. Hierbij gaat het om het uitvoeren van verkeersstudies en (mede-) financiering van projecten van zowel de vier deelnemende gemeenten als van bijvoorbeeld de provincie. Voor het Mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een investeringsplan (Jaarplan) gemaakt. Samen met de provincie is in 2025 het programma Bereikbaarheid kust vastgesteld, met o.a. een proef met een pendelbus naar het strand, in 2026, in combinatie met een proef voor tijdelijke inrichting van de Zeeweg.
Vervoer We stimuleren een adequaat openbaar vervoersysteem (bus en trein) door te overleggen over de invulling van vervoersconcessies en lijnenplannen. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer en de NS en Prorail voor de treinen en het spoornet. Als gemeente zorgen we voor
29 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
bushaltes en abri’s en houden we zoveel mogelijk rekening met bus-vriendelijke aanpassingen bij het onderhouden van wegen. Waterstaat Wij beheren geen economische havens en economische waterwegen. Openbare verlichting Speerpunten van het beleid voor openbare verlichting zijn duurzaamheid, energiebesparing en voorkomen van lichthinder en lichtvervuiling. Daarom vervangen wij jaarlijks ca. 500 verlichtingsarmaturen door dimbare led-verlichting. In 2025 is de straatverlichting in delen van Overveen, Aerdenhout en Bennebroek vervangen.
DOELENBOOM
Beheren en inrichten van wegen. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Groot onderhoud wegen volgens onderhoudsplan 2025 (vast te stellen door het college in voorjaar 2025).
Het groot wegonderhoud is uitgevoerd volgens het door B&W op 6 mei 2025 vastgestelde jaarplan.
De Bloemendaalse winkelstraat heeft een opknapbeurt nodig om weer een aantrekkelijke winkelstaat te worden.
De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat is in 2024 en 2025 voor een groot deel doorlopen. Het inrichtingsplan wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld en aanbesteed. De uitvoering is voorzien in 2027.
De Voorbuurt (Bloemendaalseweg tussen Mollaan en winkelstraat) wordt heringericht om de entree van Bloemendaal te verfraaien en verbeteren.
De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat is in 2024 en 2025 voor een groot deel doorlopen. Het inrichtingsplan wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld en aanbesteed. De uitvoering is voorzien in 2027.
Vervangen verkeerslichten BinnenwegMeerweg-Bennebroekerlaan-Schoollaan.
Aanbesteding voorjaar 2026. Uitvoering gepland in 2026.
Beheren van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Vervangen ca. 125 klassieke verlichtingsarmaturen en ca. 20 lichtmasten in de winkelgebieden van Overveen en Bloemendaal.
Wordt gelijktijdig met de herinrichting Bloemendaalseweg en Voorbuurt uitgevoerd, naar verwachting in 2027.
Amberkleurige led-verlichting in en bij natuurgebieden.
De gemeenteraad heeft in september 2025 besloten de verlichting in en bij natuurgebieden te vervangen door amberkleurige led-verlichting. De uitvoering is voorzien rond de zomer van 2026.
30 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Vergroten van verkeersveiligheid. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Planvorming herinrichten kruising LeidsevaartBekslaan, inclusief vervangen/verplaatsen fietsbrug en aanpassen spoorwegovergang.
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-122022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking. Aanleg fietsbrug gepland in januari 2026. Overige werkzaamheden herinrichting gepland vanaf september 2026 in verband met noodzakelijke treinvrije weekend.
Deelname Nationaal Actieplan Verkeersveiligheid via provincie. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid provincie Noord-Holland is in 2024 ingevuld.
In 2025 is een subsidieaanvraag gedaan voor de GOW-30 projecten die in 2026-2028 op de planning staan.
We willen een veiligere en anders ingerichte Zeeweg.
In 2025 is door de provincie besloten tot een proef-inrichting van de Zeeweg in de zomer van 2026 (2x1 rijstrook en 60 km i.c.m. een vrijliggende busbaan).
We stimuleren de uitbreiding van 30 km wegen binnen de bebouwde kom en zetten in op het bevorderen van wandel- en fietsverkeer.
Dit is opgenomen in het programma GOW-30 (zie verkeer lokaal).
Aanpassen kruising Korte Zijlweg-RamplaanElswoutslaan ten behoeve van veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers.
Participatie heeft in 2025 plaatsgevonden. Verwachte uitvoering in 2026.
Aanbrengen knipperlichten bij twee zebra's.
In het voorjaar van 2025 zijn knipperlichten aangebracht op de Burgemeester den Texlaan en Bloemendaalseweg Overveen.
Beheren parkeervoorzieningen. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Voor de controle van betaald parkeren wordt de inzet van een scanvoertuig overwogen.
In 2025 is de inkoop van nieuwe parkeerautomaten doorlopen. Deze zijn geschikt voor kentekenparkeren. Plaatsing van de automaten is begin 2026. Een scanvoertuig kan een volgende stap zijn, o.a. afhankelijk van een nader te maken kosten-baten afweging.
Voorzien in toenemende behoefte aan openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
In 2024 is de laadkaart door het college vastgesteld. De komende jaren zetten we deze uitvoering voort om de beoogde doelstellingen te realiseren. We monitoren de behoefte naar elektrisch laden en de mogelijke infrastructuur die daarvoor benodigd is.
31 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Overleg en afstemming provincie en busvervoerder over invulling busconcessie en (jaarlijks vast te stellen) lijnenplan. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Jaarlijks door provincie vast te stellen nieuwe dienstregeling voor de bus en door NS vast te stellen dienstregeling voor de trein.
In 2025 is gestart met een visie over het busnetwerk dat vanaf 2028 in een nieuwe concessie moet zitten. Ook is het eindrapport Bus Rapid Transit (BRT) opgeleverd. Dat is een MRA-breed toekomstbeeld over snelle busverbindingen, o.a. over de Zandvoorterweg naar Zandvoort.
Overleg en afstemming met NS en ProRail over dienstregeling en gebruik spoornet. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
In 2022 is onderzoek gedaan naar geluid en trillingen langs het spoor in Overveen. Daar zijn geen bijzonderheden uit gekomen in relatie tot de bekende (berekende) geluidsgrenswaarden. Met bewoners en Prorail/NS wordt verder gesproken over maatregelen die het spoorgeluid verder kunnen verlagen (onderhoud aan het spoor, specifiek aandachtspunt de stalen spoorbruggen, inzet stille treinen).
In 2024 zijn de laatste overleggen met Prorail gevoerd, om te kijken of er in 2025 nog kansen waren om aan te haken met geluidschermen of aanpassingen aan stalen spoorbruggen. Dat is niet het geval gebleken. Daarom is dit actiepunt in 2025 afgevoerd uit het Jaarplan 2026 van de GR Bereikbaarheid/Mobiliteitsfonds, waar het aanvankelijk in was opgenomen vanwege de extra treinen tijdens de Formule 1.
We zetten in op het beter faciliteren van het OV en op minder overlast van auto's in de kernen.
Dit is opgenomen in het programma Bereikbaarheid kust, met vastgestelde actieagenda (zie onder verkeer regionaal). Voor het meer woon-werk gerichte verkeer is de regionale verkeersstudie N201 uitgevoerd. In 2025 verbreed naar alle belangrijke wegen in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, waarmee o.a. een beeld ontstaat over mobiliteit door extra woningbouw en recreatie. Mogelijke oplossingsrichtingen worden in 2026 nader uitgewerkt.
Bevorderen bereikbaarheid Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Voortzetting deelname Regionaal Mobiliteitsfonds.
In 2025 is de GR geëvalueerd. Een besluit over voortzetten van het fonds na 2027 is nog niet genomen omdat tegelijkertijd een gemeentebrede bezuinigingsdiscussie heeft plaatsgevonden. Uit de evaluatie volgt wel dat voortzetting gewenst is. Naar verwachting wordt in 2026 een voorstel in de begrotingscyclus 2027 opgenomen.
32 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
We zetten in op een goede bereikbaarheid van het strand.
Dit is opgenomen in het programma Bereikbaarheid kust, met vastgestelde actieagenda. Zomer 2026 vindt een busproef plaats op de Zeeweg, waarbij de strandbus een vrije busbaan krijgt.
We willen fietsverkeer naar Bloemendaal aan Zee bevorderen.
Dit is opgenomen in Bereikbaarheid kust en in het programma Doorfietsroutes, waar in 2025 een bestuursovereenkomst voor is vastgesteld, specifiek voor de Oude Trambaan in Heemstede-Aerdenhout-Zandvoort.
We willen een lange termijn plan voor regionale verbindingen fiets- en wandelverkeer. Op korte termijn maken we school-fietsroutes veiliger en verbeteren we de verkeersveiligheid in winkelstraten.
De regionale fietsverbindingen zijn vastgelegd in het programma Doorfietsroutes, met onderliggende fasering en bestuursovereenkomst. De lokale fietsroutes worden meegenomen in het programma GOW-30.
We willen geluidsoverlast aanpakken en onderzoek doen naar zones voor stille motoren.
In 2025 zijn 6 geluidmeters aangeschaft en uitgeleend aan de raadswerkgroep motorenoverlast.
WAT HEEFT HET GEKOST? Bedragen * € 1.000
Lasten Baten Saldo voor Baten en Lasten
Begroting Begroting na wijziging 4.988 5.688
Rekening
Saldo
5.630
-57
-250
-450
-678
-228
4.738
5.238
4.953
-285
4.738
5.238
4.953
-285
Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Totaal mutaties reserve Saldo
tabelcell
tableCell8
tableCell7
tableCell9
Uitsplitsing per taakveld
Begroting Begroting na wijziging 4.528 5.022
tableCell10
Rekening
Saldo
4.737
-285
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
221
227
237
10
2.3
Recreatieve havens
-11
-11
-21
-10
4.738
5.238
4.953
-285
Totaal
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Verkeer en vervoer Bij de vaststelling van de nota reserves en voorziening van 13 november 2025 is besloten om de voorziening onderhoud bruggen en steigers op te heffen. Het vrijgevallen bedrag van € 258.126 is ten gunste gekomen van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
33 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
VERBONDEN PARTIJEN De volgende verbonden partij heeft betrekking op programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat: •
Regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
34 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
ECONOMIE Doel van dit programma is het stimuleren en faciliteren van economische activiteiten, bijvoorbeeld de winkelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen maar ook zelfstandig ondernemerschap. De gemeente stelt kaders qua ruimtelijke mogelijkheden en ondersteunt waar nodig. Het behoud van de kwaliteit en vitaliteit van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen zien we als onze economische kerntaak. Economische ontwikkeling rekenen we niet tot onze kerntaken; in eerste instantie is de gemeente Bloemendaal een woongemeente. Ten aanzien van winkeliers en ondernemers kiezen we als gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. Dit doet de gemeente door ondernemers in bescheiden mate te ondersteunen, bijvoorbeeld door subsidiëring van activiteiten in de winkelgebieden. In Bloemendaal Dorp is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) door en voor ondernemers ingesteld. Daarnaast proberen we met gerichte ingrepen de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden voor inwoners en bezoekers te verbeteren. We zien de laatste jaren een toename van het aantal toeristen dat ons kustgebied bezoekt, en we richten ons beleid voor Bloemendaal aan Zee vooral op de kwalitatieve (gezins)toerist gericht op rust en ruimte. We zetten in op gepaste promotie van Bloemendaal aan Zee, en zijn terughoudend in de ontwikkelingen rondom Amsterdam Beach.
We zetten in op een goede balans tussen behoeften van inwoners en van bezoekers. De focus ligt op het in stand houden en kwalitatief uitbreiden van het bestaande voorzieningenaanbod voor inwoners en bezoekers.
DOELENBOOM
Ondersteuning winkeliers voortzetten. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Ondersteunen winkeliers voortzetten.
Subsidies is verleend voor activiteiten in Bloemendaal-Dorp en Overveen.
Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ) winkelstraat Bloemendaal Dorp, onder voorbehoud van positieve afronding verkenningsfase (waaronder draagvlakmeting) in 2024.
BIZ Bloemendaal-Dorp 2025-2029 is per januari 2025 in werking getreden voor ondernemers.
Stimuleren van circulaire economie. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Bijdragen aan impact ondernemen en een circulaire economie in aansluiting op de acties uit de Zuid-Kennemer Agenda (2023).
De gemeente werkt regionaal samen om ondernemers zo breed mogelijk te informeren, inspireren en een platform te kunnen bieden via het kennemerinkoopplatform.nl.
Toewerken naar doel MRA intentieovereenkomst Circulair opdrachtgeverschap en Circulair inkopen (2018). Einddoel 100% circulair opdrachtgeverschap/inkoop voor 2030.
Bij aanbestedingen wordt uitgevraagd of en op welke wijze circulariteit kan worden toegepast, maar de monitoring en evaluatie behoeft verbetering.
35 Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Alert inspelen op initiatieven van ondernemers. Activiteiten
Wat is gerealiseerd?
Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.
Ondertekening Kustpact 2026-2030 met aangepaste scope; meer aandacht voor ontwikkelingen ten aanzien van toerisme, recreatieve druk en de strandeconomie in relatie tot de bescherming en het behoud van de kernkwaliteiten en de kwaliteit van de leefomgeving in de kustzone.
KENGETALLEN
Kengetal Functiemenging in %, Bron: LISA Aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners, leeftijd 15-64)
Uitkomst 2024
Begroting 2025
Uitkomst 2025
40,60%
39,0%
nnb
232,3
210
nnb
Rekening
Saldo
256
-11
WAT HEEFT HET GEKOST? Bedragen * € 1.000
Lasten
Begroting Begroting na wijziging 216 266
Baten
-2.281
-2.331
-2.039