02 Kadernota 2027 2026000711.pdf

Programma 6: Sociaal domein Beschermd wonen De voorbereidingen voor de doordecentralisatie van beschermd wonen worden voortgezet. Daarbij wordt - in het verlengde van het Integraal Zorgakkoord (IZA) - ook gekeken naar passende ondersteuning op lokaal niveau. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beweging van het bieden van ondersteuning dichtbij, ‘zo thuis mogelijk’ en acceptatie in de wijk. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, is nog steeds controversieel verklaard. Een nieuwe streefdatum voor invoering van het woonplaatsbeginsel en verdeelmodel staan niet vast. Zo lang deze wetgeving er nog niet is wordt de rijksbijdrage voor Beschermd wonen aan centrumgemeente Haarlem overgemaakt. Haarlem zet vervolgens namens het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen deze bijdrage in waarbij het uitgangspunt is ‘Rijksbudget is werkbudget’. Pas na de wettelijke doordecentralisatie van het Beschermd wonen gaan de gemeenten direct Rijksmiddelen voor de uitvoering van de taken Beschermd Wonen ontvangen en zullen de gemeenten aan het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen vanuit die middelen gaan bijdragen. Ontwikkelingen GR Jeugdregio ZKIJ De nieuwe Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg beoogt het verbeteren van de beschikbaarheid van jeugdzorg – zijnde specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering – voor de meest kwetsbare kinderen.

In de wet staan twee instrumenten die met elkaar samenhangen om dit vorm te geven. Dit betreft het vormen van een gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) voor de organisatie jeugdzorg, en de aanwezigheid van een regiovisie op jeugdzorg. Hiermee worden gemeenten verplicht om jeugdzorg per 1 januari 2027 regionaal te organiseren en moet de bestaande regiovisie op jeugdhulp in Zuid-Kennemerland en IJmond geactualiseerd worden. De wet geeft richtlijnen hoe een regiovisie op jeugdzorg eruit dient te zien. Voor de jeugdregio Zuid-Kennemerland en IJmond houdt het organiseren van een GR in dat de zeven deelnemende gemeenten gezamenlijk een nieuwe organisatie dienen te vormen voor de regionale inkoop, het contractmanagement en de zorgadministratie van jeugdzorg. De twee regio’s werken al sinds 2015 samen op deze onderdelen; de nieuwe wet formaliseert deze samenwerking en vraagt om een duidelijke juridische en bestuurlijke verankering. Het proces tot het vormen van een GR is in gang gezet. Dit krijgt gedurende 2026 en 2027 meer vorm. De financiële gevolgen van het vormen van een GR zijn nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijk over is, wordt de raad hierbij betrokken. Kadernota 2027, Z1371438, pagina 22

Verbinding jeugdhulp – onderwijs In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werken onderwijs, gemeenten, consortia en partners aan een doorlopende (levensloop)ontwikkeling voor alle jeugdigen. De regio staat voor een belangrijke (landelijke) ontwikkeling: een toekomst waarin ieder kind toegang heeft tot onderwijs en ondersteuning in de eígen omgeving. In 2035 beogen we een inclusief en thuisnabij stelsel. Daarom is gezamenlijk het “Ontwikkelplan onderwijs-jeugdhulp ZKIJ” opgesteld. Door landelijke en regionale veranderingen blijft dit plan in ontwikkeling. Denk aan de Hervormingsagenda Jeugd, het gesprek over inclusief onderwijs, het sterker maken van de kernteams in het primair en voortgezet onderwijs, en het voortzetten en versterken van de samenwerking met alle partners rondom onderwijs en jeugdhulp. Normaliseren, preventie en inclusie staan centraal. We willen voorkomen dat kleine ondersteuningsvragen onnodig worden geformaliseerd of geproblematiseerd. Door de sociale en pedagogische basis rondom jeugdigen centraal te zetten en expertise beter te benutten, creëren we een systeem dat toegankelijker en eenvoudiger werkt voor kinderen, ouders en professionals. Daarnaast werken we aan een gezamenlijk afwegingskader om de taakverdeling en de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp te verduidelijken en te verbeteren.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu AZWA Vanaf 2027 start het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), als opvolger van de brede SPUKregeling GALA (Brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord). Gemeenten hebben door ondertekening van dit akkoord, via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ingestemd met de verplichting om bij te dragen aan het realiseren van de landelijk vastgestelde doelen. Gemeenten hebben binnen AZWA de taak om te zorgen dat de basis van hulp en ondersteuning goed geregeld is, én dat alle betrokken organisaties goed samenwerken. Dit doen we samen met zorg- en welzijnspartijen. Regionale samenwerking is verplicht. Bloemendaal krijgt vanaf 2027 AZWA-middelen voor de uitvoering van het landelijke gezondheidsbeleid. Deze middelen zullen budgetneutraal worden opgenomen. Hoeveel we ontvangen en op welke manier de middelen worden verstrekt is nog niet bekend. Het is van belang dat: • de middelen daadwerkelijk worden geoormerkt voor de landelijke prioriteiten; • regionale samenwerking wordt geborgd, zoals door het Rijk voorgeschreven. Programma duurzaamheid Door de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is energiebesparing weer volledig terug op de agenda. Daarmee wordt ook de overstap naar duurzaam en binnen de EU opgewekte energie weer versneld.

De komende 10 jaar echter zal netcongestie een probleem blijven, ondanks het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN) waar netbeheerders samen met overheden, toezichthouder en marktpartijen aan werken. We blijven de komende jaren inzetten op isolatie met benutting van de rijksmiddelen vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Isoleren kan blijven plaatsvinden onder de voorwaarde dat gebouw-bewonende soorten als vleermuizen en vogels niet worden verstoord. Daarnaast blijft de gemeente inzetten op de hybride warmtepomp. Uiterlijk eind 2027 is het Warmteprogramma gereed, als opvolger voor de eind 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. Het nationale doel is helder; aardgas in de gebouwde omgeving in 2050 zal zijn uitgefaseerd. Of er tegen die tijd een andere vorm van gasvormigen een rol zal kunnen blijven spelen als vervanger voor aardgas, is een afweging die in het warmteprogramma zal worden gemaakt.

Kadernota 2027, Z1371438, pagina 23

In het warmteprogramma leggen gemeentes elke 5 jaar de keuze voor een warmteoplossing per wijk of buurt vast, telkens met een horizon van 10 jaar vooruit. Het warmteprogramma 2027 heeft dus een horizon tot en met 2037. Verder blijft de inzet op het thema energiearmoede onverminderd groot. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenbelasting op het verbranden van afval wordt betaald door de afvalverwerkende bedrijven. Deze kosten worden doorberekend aan de klanten, waaronder gemeente, die deze kosten verdisconteren in de afvalstoffenheffing. Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd deze afvalstoffenbelasting met ingang van 2028 te verdubbelen, met als doel het verminderen van het restafval. De hogere rijksbelasting wordt dan ook doorberekend aan de huishoudens. Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Volkshuisvestingsprogramma In 2026 wordt gestart met het opstellen van een integraal volkshuisvestingsprogramma om te sturen op voldoende betaalbare en passende woningen voor alle inwoners, met in het bijzonder aandachtsgroepen, ouderen en kwetsbare groepen. Naar verwachting wordt deze in 2027 vastgesteld en in uitvoering gebracht. Prestatieafspraken In 2027 stellen we nieuwe meerjarige prestatieafspraken vast waarmee we aan de slag gaan.

Huisvesting van doelgroepen Onze opgaven op het gebied van asiel, opvang Oekraïners en huisvesting statushouders lopen door in 2027. De huisvestingsopgaven vragen om onze continue aandacht om aan de verschillende taakstellingen te voldoen. Daarnaast werken we aan plekken voor beschermd wonen. Ontwikkelingen Omgevingswet Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het programma invoering Omgevingswet is daarmee tot een afronding gekomen. Voor de komende jaren staat het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan als belangrijk kaderstellend stuk op de planning. Naar verwachting wordt de Omgevingsvisie in 2027 vastgesteld. De resterende gelden van het implementatiebudget en de bijdragen die middels de decembercirculaire nog zijn toebedeeld worden voor deze stukken benut. De structurele consequenties van de invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijke begroting zijn nog onzeker, omdat het afhangt wat de raad gaat beslissen over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Gaat de raad het tijdelijk Omgevingsplan zo wijzigen dat de meeste vergunningen blijven bestaan, dan zal dat weinig gevolgen hebben voor de te ontvangen leges.

Omgevingsvergunningen, toezicht en handhaving Het is duidelijk dat de implementatie van de Omgevingswet en de toename van het aantal aanvragen om Omgevingsvergunningen een aanzienlijke impact hebben op de taken en de werkdruk ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het aantal aanvragen om Omgevingsvergunningen is de afgelopen jaren met bijna 25% toegenomen. Dit resulteert in een aanzienlijke belasting van de medewerkers. De afgelopen jaren is er extra capaciteit voor vergunningverleners en handhavingsjuristen gekomen, tevens worden stappen gezet om de vergunning verlening te vereenvoudigen. De capaciteit voor het toezichthouden op de bouw en toezicht bij handhavingszaken is niet meegegroeid met het aantal aangevraagd vergunningen en de toename aan handhavingsverzoeken. Tegenover de toename van het aantal verleende vergunningen staan ook hogere inkomsten van leges. Wanneer de stijgende lijn van vergunningaanvragen in de toekomst doorzet zal opnieuw extra ambtelijke capaciteit nodig zijn. Oldenhove

Kadernota 2027, Z1371438, pagina 24

Op dit moment is het college volop bezig met de uitvoering van het raadsvoorstel … van 12 juni 2025. Uitgangspunt is dat het huurcontract met Sint Jacob loopt tot november 2027. Dat betekent dat we nu gestart zijn met het onderzoeken van alternatieve locaties.

Bijlage 2: Recapitulatie aanvragen In onderstaand overzicht worden de aanvragen die bij de kadernota zijn gedaan weergegeven. Deze aanvragen zijn terug te vinden in de 4 scenario’s.

P0

Recapitulatie

aanvragen Kadernota 2027

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Financiële Eenmalig Eenmalig Investering consequentie 2027 2027 2027 structureel structureel incidenteel

Uitbreiding formatie Functionaris Gegegevensbescherming

€ 22.750

2 Uitbreiding formatie JZ 1 fte

€ 85.933

TOTAAL AANVRAGEN P0 P1 VEILIGHEID

€ 108.683

1

3

Bijdrage VRK

TOTAAL AANVRAGEN P1 VERKEER, VERVOER EN P2 WATERSTAAT

Niet voldoen aan wettelijke taken op grond van AVG, risico schending privacy en boetes Niet voldoen aan wettelijke verplichte taken en tijdige afhandeling bezwaarzaken.

€0

€0

€0 Betreft een gemeenschappelijke regeling, volgt uit bestuursrapportage VRK.

€ 125.000 € 125.000

Risico

€0

€0

€0

Niet voldoen aan regionale

4

€ samenwerking, geen 3.592.000 bevordering bereikbaarhied

Regionale doorfietsroute Oude Trambaan

5

Herinrichting Bennebroekerlaan (GOW30)

€ 130.000

6

Herinrichting Binnenweg (GOW30)

€ 210.000

7

Herinrichting Zwarteweg Bennebroek (GOW30)

€ 530.000

8

Herinrichting Rijksstraatweg Bennebroek

€ 1.750.000

9

Vervangen fietsbrug Van Lieroppark

€ 38.000

10

Vervanging verkeersregelinstallatie oversteek Rijksstraatweg/Willinklaan

TOTAAL AANVRAGEN P2 P3 ECONOMIE

Kadernota 2027, Z1371438, pagina 25

kust per fiets Niet voldoen aan reeds vastgesteld uitvoeringsprogramma GOW30 Niet voldoen aan reeds vastgesteld uitvoeringsprogramma GOW30 Niet voldoen aan reeds vastgesteld uitvoeringsprogramma GOW30 Niet voldoen aan reeds vastgestelde voorlopig ontwerp, geen verbetering verkeersveiligheid Niet voldoen aan noodzakelijk onderhoud voor fietsbruggen en draagkracht moet hersteld worden, vervallen fietsverbinding

Niet voldoen aan motie raad en belofte aan kinderen € 200.000 Willinkschool, niet bevorderen verkeersveiligheid

€0

€0

€0

€ 6.450.000

TOTAAL AANVRAGEN P3 P4 ONDERWIJS

€0

€0

€0

€0

TOTAAL AANVRAGEN P4 SPORT, CULTUUR EN P5 RECREATIE

€0

€0

€0

€0

11

Tractie: Vervanging kniklader

12

Tractie: Vervanging Iveco pick-up

Doorgaan met het huidige voertuig kan leiden tot € 75.000 hogere reparatiekosten en lagere productiviteit (werk ligt stil tijdens reparaties) Doorgaan met het huidige voertuig kan leiden tot € 70.000 hogere reparatiekosten en lagere productiviteit (werk ligt stil tijdens reparaties)

TOTAAL AANVRAGEN P5 P6 SOCIAAL DOMEIN

€0

€0

€0

€ 145.000

TOTAAL AANVRAGEN P6 VOLKSGEZONDHEID EN P7 MILIEU

€0

€0

€0

€0

13

Inzet CD-OKE middelen voor duurzaamheid

Wettelijke verplicht warmteprogramma kan niet worden opgesteld in 2027. Er kan niet ingezet worden op de van rijkswege opgelegde reductie van CO2 In 2030 en klimaatneutraal maken van de bebouwde omgeving in 2025.

€ 75.000

Afvalexploitatie

Rioolexploitatie

Begraafplaatsexploitatie 14 14

Geen vorstvrije opslag

Nieuwe opslagloods begraafplaats

€ 100.000 kunnen realiseren voor elektrische apparaten Niet voldoen aan € 30.000 maatschappelijke wens tot goede toiletmogelijkheid

Realiseren toiletvoorziening bezoekers begraafplaats

TOTAAL AANVRAGEN P7 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING P8 EN STEDELIJKE VERNIEUWING EN SV

15

Uitbreiding formatie OTH 1 fte toezichthouder

16

Voorstel inhuur Oldenhove

Kadernota 2027, Z1371438, pagina 26

€0

€0

€ 75.000

€ 130.000

Niet voldoen aan wettelijke verplichte taken Omgevingswet en tijdige afhandeling van toezicht zaken, niet voldoen aan de kwaliteitscriteria van het rijk waar de provincie Interbestuurlijk Toezicht op uitvoert.

€ 107.000

€0

Niet voldoen aan de wens van de raad om voor grote,

complexe projecten externe deskundigheid in te huren.

TOTAAL AANVRAGEN P8

TOTAAL: waarvan betrekking op kostendekkende exploitaties T.l.v. algemene middelen

Kadernota 2027, Z1371438, pagina 27

€ 107.000

€0

€0

€0

Financiële Eenmalig Eenmalig Investering consequentie 2027 2027 2027 structureel structureel incidenteel € € 340.683 €0 € 75.000 6.725.000 €0

€0

€0

€ 130.000

€ 340.683

€0

€ 75.000

€ 6.595.000

Bijlage 3: Toelichting aanvragen Hieronder kunt u per programma de aanvragen inclusief de financiële consequenties vinden die in voorbereiding zijn. Deze kunnen echter nog wijzigen en er kunnen voorstellen afgaan en bijkomen. Programma 0: Bestuur en Ondersteuning Uitbreiding formatie Functionaris Gegegevensbescherming (structureel € 22.750) Gemeente Heemstede heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG werkt ook voor gemeente Bloemendaal. De urenomvang is sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 16 uur p/w. Dat is te weinig om alle wettelijke taken die op grond van de AVG bij de FG berusten en die met de jaren steeds verder zijn uitgebreid, voor 2 gemeenten te kunnen uitvoeren. Hierdoor loopt de organisatie risico’s door mogelijk verkeerd gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast leiden de huidige ontwikkelingen op het gebied van AI en datagedreven werken tot extra werkzaamheden. De rol van de FG verschuift van ‘AVG-expert’ meer naar de rol van regisseur van bredere data-ethiek, AI-governance en publieke transparantie. Een uitbreiding van de uren van de FG naar 28 of 30 uur voor beide gemeenten samen is daarom noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de vereisten vanuit de AVG en andere privacybepalingen.

Alleen zo zijn de gegevens van de inwoners op een goede manier beschermd en loopt de gemeente zo min mogelijk risico’s op bijvoorbeeld boetes vanuit de AP en aansprakelijkstelling bij verkeerd gebruik van persoonsgegevens en imagoschade te voorkomen. Uitbreiding formatie JZ 1 fte (structureel € 86.000) Juridische Zaken (JZ) heeft een adviserende en faciliterende rol in de organisatie en ten behoeve van het bestuur. JZ adviseert intern (aan collega’s) en bestuurlijk op bijvoorbeeld domein overstijgende en/of risicovolle dossiers. Het team faciliteert door o.m. het opstellen van werkinstructies, het publiceren van lokale nieuwe regelgeving en het coördineren van Woo-verzoeken, bejegeningsklachten en integriteitsmeldingen. De juristen bij JZ zijn tevens secretaris van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Ook de juridische control is belegd bij JZ. Juridische control ziet toe op het organisatie breed ontwikkelen en implementeren van juridische kwaliteitszorg. Hieronder valt bijvoorbeeld het maken van jaarverslagen, het evalueren van (juridische) processen, het bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de vakjuristen door middel van het juridisch vakberaad en het controleren van lokale nieuwe regelgeving. De hoeveelheid werk van JZ is de laatste jaren fors toegenomen.

Zo is het aantal bezwaarschriften in 2025 aanzienlijk gestegen: in 2025 zijn 118 bezwaar zaken afgehandeld, tegenover 79 in 2023 en 76 zaken in 2024. Dat blijkt uit het jaarverslag 2025 van de commissie bezwaarschriften. Daarnaast stijgt jaarlijks het aantal bejegeningsklachten waarvan JZ de coördinatie doet: van 14 in 2023 en 25 in 2024, naar 30 in 2025. Dat blijkt uit het Klachtenjaarverslag 2025. Ook de juridische control vraagt steeds meer tijd en aandacht. Daarom is bij de externe legal audit in 2024 de aanbeveling geformuleerd om de functie van de juridische kwaliteitszorg & control binnen de gemeente te formaliseren en daar in de formatie prioriteit aan te geven. Dat is nodig voor een toekomstbestendige juridische functie.

Programma 1: Veiligheid Verhogen bijdrage VRK (structureel € 125.000) De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid. De organisatie van de VRK is een samenvoeging van de veiligheidsregio en de GGD. De begroting van VRK wordt gefinancierd door rijksbijdragen (doeluitkering) en financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten (naar rato van het inwonertal). De begroting van VRK streeft budgettaire neutraliteit na. Een door het bestuur vastgesteld ‘financiële uitgangspuntennotitie’ bevat de parameters voor de begroting. De gekozen financiële uitgangspunten worden echter door economische realiteiten voorbijgestreefd. De CPB-cijfers voor de prijsindex komen hoger uit. Binnen de programma’s Kadernota 2027, Z1371438, pagina 28

Brandweer- en Ambulancezorg zijn kostenstijgingen (o.a. brandstof, energie en technisch materieel) en loon- en prijsindexaties merkbaar. Programma 2: Verkeer, Vervoer en Waterstaat Regionale doorfietsroute Oude Trambaan (investering € 3,6 mln.) Op 22 september 2025 hebben de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort en de provincie Noord-Holland een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst gesloten over het realiseren van regionale doorfietsroutes. De belangrijkste doorfietsroute in de gemeente Bloemendaal is de Oude Trambaan (Heemstede-Aerdenhout-Zandvoort). Deze is benoemd als prioriteit (kansrijk met veel potentie), zowel vanuit het programma Doorfietsroutes als vanuit Bereikbaarheid Kust. In 2025 heeft de GR Zuid-Kennemerland Bereikbaarheid een schetsontwerp met kostenraming laten maken. In 2026 wordt het project voorbereid (participatie, schetsontwerp uitwerken naar definitief ontwerp en aanbesteding voorbereiden) en de beoogde realisatieperiode is 2027-2028. De voorbereiding wordt gedeeltelijk gedekt door de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. De totale investeringskosten voor de Oude Trambaan bedragen circa € 8,79 miljoen exclusief BTW volgens de kostenraming. Het aandeel van Bloemendaal in deze investering bedraagt € 3,6 mln., waarvan een deel gedekt wordt door subsidies van provincie Noord-Holland en de GR Bereikbaarheid.

De eigen bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 1,6 mln. Herinrichting Bennebroekerlaan (GOW30) (investering € 130.000) Op 29 januari 2026 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma GOW30 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma voorziet in herinrichting van onder andere de Bennebroekerlaan in 2027. Doelstelling is de Bennebroekerlaan verkeersveilig in te richten als GOW30, volgens de voorlopige CROW-richtlijnen met rode fietsstroken, voorrangskruisingen en snelheidsremmende maatregelen. De rode fietsstroken zijn al aangelegd in 2021. Een inrichtingsplan wordt opgesteld in overleg met de bewoners, ondernemers en gebruikers. De kosten van de herinrichting worden geraamd op € 130.000. Herinrichting Binnenweg (GOW30) (investering € 210.000) Op 29 januari 2026 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma GOW30 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma voorziet in herinrichting van onder andere de Binnenweg in 2027. Doelstelling is de Binnenweg verkeersveilig in te richten als GOW30, volgens de voorlopige CROWrichtlijnen met rode fietsstroken, voorrangskruisingen en snelheidsremmende maatregelen. De herinrichting kan worden gecombineerd met groot wegonderhoud aan de rijbaan. Een inrichtingsplan wordt opgesteld in overleg met de bewoners, ondernemers en gebruikers. De kosten van de herinrichting worden geraamd op € 210.000.

Herinrichting Zwarteweg Bennebroek (GOW30) (investering € 530.000) Op 29 januari 2026 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma GOW30 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma voorziet in herinrichting van de Zwarteweg in Bennebroek in 2027. Doelstelling is de Zwarteweg verkeersveilig in te richten als GOW30, volgens de voorlopige CROWrichtlijnen met rode fietsstroken, voorrangskruisingen en snelheidsremmende maatregelen. Voor een veilige weginrichting is verbreding van de weg nodig. Een inrichtingsplan wordt opgesteld in overleg met de bewoners, ondernemers en gebruikers. De kosten van de herinrichting worden geraamd op € 530.000. Herinrichting Rijksstraatweg Bennebroek (investering € 1.750.000) Naar aanleiding van een fataal ongeval heeft de gemeenteraad het college gevraagd de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg in Bennebroek te verbeteren. In de raadsvergadering van maart 2026 heeft de raad ingestemd met een voorlopig ontwerp voor een verkeersveiligere inrichting van de weg en het kruispunt met de Zwarteweg en Bennebroekerlaan. De verdere projectplanning voorziet in participatie, het vaststellen van een definitief ontwerp, technische uitwerking en aanbesteding in 2026 en uitvoering in 2027. Doelstelling is een verkeersveilige en breed gedragen inrichting van de Rijksstraatweg te realiseren.

De kosten voor de uitvoering van de herinrichting worden Kadernota 2027, Z1371438, pagina 29

op basis van het Voorlopig ontwerp geraamd op € 1,75 miljoen. Voorgesteld wordt daarvoor een krediet beschikbaar te stellen, af te schrijven in 25 jaar. Bij de provincie wordt na vaststelling van het definitief ontwerp een subsidieaanvraag ingediend. Dit project komt in aanmerking voor een provinciale subsidie van 75% van de projectkosten, wat neerkomt op €1,3 miljoen. Vervangen fietsbrug Van Lieroppark (investering € 38.000) In het beheerplan Bruggen en beschoeiingen 2025-2028 is in 2027 de vervanging gepland van de houten fietsbrug aan het Van Lieroppark in Bennebroek. De houten liggers vertonen gevorderde houtrot waardoor de draagkracht van de brug vermindert. De houten liggers, het brugdek en de leuningen moeten worden vervangen om de draagkracht te herstellen en te voldoen aan de huidige regelgeving voor fietsbruggen. De kosten worden geraamd op € 38.000, uitgaande van stalen liggers en een duurzaam brugdek. De levensduur van de brug wordt verlengd met 50 jaar. Vervanging verkeersregelinstallatie oversteek Rijksstraatweg/Willinklaan (investering € 200.000) Op 5 maart 2026 heeft de raad de motie ‘Rijksstraatweg aanvulling 30km’ unaniem aangenomen. In deze motie wordt gevraagd het plan voor de Rijksstraatweg/Zwarteweg door te trekken tot de toegang tot Lokhorsterduin.

Groep 7 van de Willinkschool heeft een brief aan de burgemeester geschreven, waarin zij aangeven dat ze huidige oversteek gevaarlijk vinden omdat de stoplichten alleen de rijbaan laten stoppen en niet het fietspad en de ventweg. In een brief aan de kinderen is beloofd te onderzoeken hoe we de oversteek veiliger kunnen maken. De verkeersregelinstallatie (vri) bij de oversteek Rijksstraatweg/Willinklaan dateert uit 2006 en nadert het einde van de economische en technische levensduur. Voor vri’s is deze levensduur 15 jaar. Om de oversteek veiliger te maken, moeten de verkeerslichten over de hele breedte van voetpad tot voetpad worden aangebracht. Een nieuwe oversteek kan ook als onderdeel van de motie ‘Rijksstraatweg aanvulling 30km’ worden gelezen. Doordat de vri zijn economische levensduur heeft behaald en de kans op storingen groter wordt, is het voordeliger de gehele vri te vervangen. De hele vri vervangen en een nieuwe vri plaatsen die van voetpad tot voetpad het verkeer laat stoppen, zodat het fietspad, rijbaan en ventweg veilig kunnen worden overgestoken. De kosten voor het vervangen van de vri worden geraamd op €200.000,-. Programma 3: Economie Nvt Programma 4: Onderwijs Nvt Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Vervanging kniklader (investering € 75.000) De huidige Avant kniklader is in maart 2017 in gebruik genomen en is aan vervanging toe.

Deze machine is economisch en technisch afgeschreven. Deze machine wordt breed ingezet door Team Buitendienst en is vrij uniek in zijn soort. De machine wordt gebruikt bij straatreiniging met onkruidborstel en bladblazer, bij gladheidsbestrijding met een schuifbord, als tilhulp voor het plaatsen van banken en prullenbakken en als shovel voor het laden van grond- en meststoffen. De te vervangen machine vertoont steeds meer slijtagesporen. Tijdens reparaties ligt het werk stil. Er is geen vervangende machine beschikbaar. Met een vervanging neemt het aantal reparaties af en verhoogt de continuïteit. Vervanging Iveco pick-up (investering € 70.000) De huidige Iveco pickup met kippende laadvloer en lift is in 2018 in gebruik genomen en is aan vervanging toe. Dit voertuig is economisch en technisch afgeschreven. Het voertuig wordt gebruikt voor het legen van prullenbakken en het leveren en ophalen van rolemmers aan huis. De technische staat van het voertuig is achterhaald. Het voertuig rijdt op gas en gastankstations verdwijnen in de regio. Vanwege de kleine actieradius wordt er bijna dagelijks getankt. Dat kost veel tijd. Dit gaat ten koste van de inzetbare uren voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Het technisch gecompliceerde Kadernota 2027, Z1371438, pagina 30

voertuig heeft te vaak technische mankementen. De hoge instap zorgt voor een te grote fysieke belasting van de medewerkers. De uit te voeren werkzaamheden zijn veranderd. De huidige opbouw met lift wordt zelden gebruikt. Er is behoefte aan een compacter voertuig met gemakkelijke instap en een gesloten veegvuil opbouw voor het efficiënt inzamelen van zwerfvuil in de gehele gemeente. Programma 6: Sociaal domein Nvt Programma 7: Volksgezondheid en milieu Inzet CD-OKE middelen voor duurzaamheid (vanaf 2028 structureel € 55.000) Bij de begrotingsbehandeling 2026 is besloten het gemeentelijke duurzaamheidsbudget (67040130) met € 50.000 af te romen en structureel met € 100.000 voor 2027 en de jaren daarna. Daardoor resteert per 2027 nog maar een budget van € 20.000. Dit is onvoldoende om de taken voor 2027 en verder uit te voeren. Daarom wordt voor 2027 het CDOKE budget benut (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) om de werkzaamheden te financieren. Huisvesting begraafplaats (investering € 130.000) De voertuigen en gereedschappenstalling op de begraafplaats is nu een 80 jaar oude bunker. De bunker is niet aangesloten op nutsvoorzieningen. Het gevolg is dat gereedschappen en materieel (tractor, maaimachine en een elektrische buggy) in een vochtige koude ruimte staan.

De ruimte is niet geschikt voor elektrische gereedschappen en materieel (bosmaaier, heggenschaar, draadmaaier en een elektrische buggy). Andere opslagruimte is er niet. In de RI&E (ARBO gerelateerde risico-inventarisatie) wordt de bunker zoals deze nu is, als ongeschikt beoordeeld. De elektrische gereedschappen worden nu in een zijkamer van de aula opgeslagen en opgeladen. De buggy staat nu in een container naast het kantoorgebouwtje. De bekistingen, de graflift en andere begraafplaatsbenodigdheden staan in de bunker. En de graafmachine staat onder een carport achterop de begraafplaats. Alle opslaglocaties zijn verspreid over de hele begraafplaats. Daarnaast is er behoefte aan een toiletvoorziening bij de entree van de begraafplaats. Vanaf de entree wordt door ons (als gastgever) de auto opgewacht en naar de aula of het graf begeleid. Bezoekers van een begrafenis kunnen nu niet naar een toilet bij de entree maar moeten helemaal omhoog naar de aula lopen. Het toilet in het beheerderskantoor is absoluut ongeschikt (te klein, en trappetje op en af). Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Uitbreiding formatie OTH 1 fte toezichthouder (structureel € 107.000) De gemeente heeft de taak om bouw- en woningtoezicht uit te voeren en handhavend op te treden bij overtredingen van de Omgevingswet.

De formatie om deze taken uit te voeren bestaat uit 1,89 fte aan bouwinspecteurs. Door het gebrek aan capaciteit zijn er achterstanden in het toezicht en kunnen geen prioritaire handhavingsprojecten worden gestart. Daar komt bij dat alle monumenten- en erfgoed van de gemeente ook terugkerend worden gecontroleerd. Andere domeinen beschikken niet over toezichthouders, met uitzondering van de BOA's. De bouwinspecteurs worden daarom geregeld ook voor APV+-, Sociaal Domein-, Wonen-, Vastgoed-, Openbare Orde en Veiligheid-gerelateerde kwesties ingezet. Externe projectorganisatie Oldenhove (eenmalig € 384.000, dekking voorziening Oldenhove € 384.000) Om uitvoering te geven aan het raadsvoorstel Toekomst Oldenhove van 12 juni 2025, wordt de hiervoor benodigde expertise extern aangetrokken. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke businesscase Oldenhove. Inmiddels kunnen we deze helderheid ten aanzien van de hiermee gepaard gaande kosten aan u voorleggen. Voor dit grote project Oldenhove heeft het college, op aangeven van de raad, externe projectleiding ingehuurd voor het begeleiden ervan.

Kadernota 2027, Z1371438, pagina 31