Bijlage 1- Goed geschud - eindrapport - evaluatie Stichting Perspectief

Meedoen 21416

Zij vroegen om handvatten. Er is hiervoor een scholing georganiseerd en tijdens de

Zelfredzaamheid 29017

Alzheimer week is in het theater een documentaire getoond over dit thema.

Cultuur 4.14818 Totaal 4.652 Deelnemers- of gebruikersaantallen Stichting Perspectief houdt gemiddelde deelnemersaantallen bij van alle wekelijkse activiteiten. Bij eenmalige activiteiten houden zij het totaal aantal bezoekers bij, zoals de theatervoorstellingen. Hierom is het niet bekend hoeveel unieke deelnemers, bezoekers of gebruikers Stichting Perspectief heeft. We weten immers niet welke mensen aan meerdere activiteiten deelnemen. Het gebruik van Buurt Vervoer Beuningen wordt opgeteld tot een totaal aantal ritjes. Er zijn 550 pashouders bekend bij Stichting Perspectief (2b). Hiernaast houdt Stichting Perspectief bij hoeveel mantelzorgers en vrijwilligers er aan de organisatie zijn gekoppeld. Het is lastig in te schatten hoeveel van hen ook deelnemen aan activiteiten, omdat niet alle deelnemers worden geregistreerd (2b).

8

Er zit overlap in deze aantallen van mensen die deelnemen aan meerdere wekelijkse activiteiten.

9

Gebaseerd op wederhoor Stichting Perspectief (2b).

10

Nieuwe mensen leren kennen, klusgroep, tuingroep, creatief, libellegroep en Mijntje.

11

Inloopsozen, eetpunten, gespreksgroep dementerenden, lotgenotengroep ouders van kind met autisme.

12

23 sportgroepen.

13

Culture ClubB.

14

Woemisoos, jongereninloop, outreachend jongerenwerk en individueel contact.

15

Er zit overlap in deze aantallen van mensen die deelnemen aan meerdere eenmalige activiteiten.

16

Welzijn op Recept, Aangenaam Kennismaken, Administratie voor elkaar.

17

Individuele contacten met mantelzorgers, Jonge Helden, Vervanging Mantelzorg thuis, Theatervoorstelling mantelzorgers, Ouderenadvies, Monitoring 80-jarigen, Bevorderen bewust wonen, personenalarmering.

18

Theater de Molen, Kunstroute, Zomers ommetje/KDBB, Themavoorstellingen welzijn. Kunstroute 2022 meegenomen ivm onbekend aantal bezoekers aan Kunstroute 2023.

46

47

Totaal aantal inwoners gemeente Beuningen

26.344

Kwetsbaarheid van de organisatie

Aantal vrijwilligers en mantelzorgers Mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg

Beelden Het bestuur van Stichting Perspectief en de directeur geven aan dat

379

Vrijwilligers bij Stichting Perspectief 245 Totaal 624

de organisatie kwetsbaar is (2, 6). De gemeente ziet dit ook (5). Alle beleidsmatige verantwoordelijkheid ligt bij de directeur. Het bestuur ondersteunt hierbij, maar de bestuursleden geven ook aan dat bij het wegvallen van de directeur, de organisatie vooral draaiende kan worden gehouden. “Als zij wegvalt, kan de organisatie draaiende worden

gehouden, maar er wordt dan geen nieuw beleid gemaakt. Hier ligt nog

Gebruikers Buurt Vervoer Ingeschreven pashouders 55019

geen goed plan voor klaar.” (6).

Strategische kracht De gemeente geeft aan dat er op projectniveau wordt gekeken waar

Deelnemers- en gebruikersaantallen aan activiteiten van Stichting Perspectief

geschoven kan worden met gelden als budgetten onder druk komen te staan. Bij een vraag, komen er vooral oplossingen in de vorm van projecten en activiteiten (1). Er wordt nu niet op strategisch niveau gekeken wat de belangrijkste opgaven en vraagstukken zijn en welke

Efficiency

oplossingen daarvoor wel en niet nodig zijn (1).

In september 2024 heeft Stichting Perspectief een benchmark bedrijfsvoering laten uitvoeren door adviesbureau Berenschot. Stichting Perspectief heeft een samenvatting van dit rapport gedeeld. Het

Kennis van de domeinen

integrale rapport stelden ze niet ter beschikking voor deze evaluatie. De verstrekte samenvatting is

Stichting Perspectief organiseert activiteiten voor bijna elke kwetsbare

als bijlage integraal opgenomen (zie bijlage 10.5). De benchmark biedt een objectieve en eenduidige

doelgroep (38). Dit betekent dat zij ook van al deze doelgroepen

manier om inzicht te krijgen in de hoogte en samenstelling van kostprijzen voor Sociaal Werk.

specifieke kennis moeten hebben om goed te kunnen aansluiten bij hun behoeften. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat beschikbare

Op basis van de verstrekte samenvatting wordt een aantal zaken duidelijk:

kennis bij Stichting Perspectief nu niet volledig in balans is. Deze is met

• Stichting Perspectief geeft in vergelijking tot de referentiegroep meer uit aan personeel dat niet

name gericht op ouderen en minder op jeugd en jongeren (5).

in direct contact staat met de cliënt (24,2% t.o.v. 15,9%). • De generieke overhead is iets lager bij Stichting Perspectief (25,5% t.o.v. 26,9%). • De productiviteit ligt bij Stichting Perspectief (71,1%) iets boven het gemiddelde (71%). • De kostprijs is 7% hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep.

19

Totaal aantal ritjes: 10.541

48

B

n e d l ee

49

Verantwoording en monitoring Wat betreft verantwoording en monitoring horen we vanuit de gemeente en Stichting Perspectief verschillende reacties. De directeur van Stichting Perspectief vindt dat er vanuit de gemeente weinig wordt gedaan met de evaluaties en analyses daarvan. Ze geeft aan ‘dat ze soms bespreken of bepaalde projecten

nog haalbaar en realistisch zijn. Veel kritische vragen vanuit [de gemeente] krijgt ze tijdens deze gesprekken nog niet.’ (2). De gemeente geeft aan dat evaluatie vooral op aantallenniveau plaatsvindt. Ze missen daarbij analyses over de bijdrage van losse activiteiten en mogelijke alternatieven (4). Er wordt volgens de gemeente al langere tijd gevraagd om meer strategische analyses. Daarbij spreekt de gemeente uit te verwachten dat Stichting Perspectief beschrijft wat er speelt in de verschillende dorpen en wijken. Zij zijn, zo geeft de gemeente aan, de oren en ogen in de samenleving (1). Hiernaast geeft de gemeente aan dat er initiatief van Stichting Perspectief wordt gemist in het vertalen van een signalering naar de praktijk (1, 4).

50

Analyse Stichting Perspectief is kwetsbaar. Beleidskracht ligt vrijwel alleen bij de directeur en er is geen plan voor als ze wegvalt. In het huidige model ligt de formele verantwoordelijkheid bij het bestuur. Hoewel er nu geen acute governance problemen zijn, kan de directeur in dit model worden beperkt in diens beslissingsruimte, omdat het bestuur formeel eindverantwoordelijk is. Dit kan leiden tot trage besluitvorming en inefficiëntie. Het bestuur is betrokken bij operationele zaken zoals financiën en contacten met de gemeente, wat het risico vergroot dat het toezicht minder onafhankelijk en effectief wordt uitgevoerd. Bij gesprekspartners leeft de zorg dat er bij het bestuur en medewerkers niet op alle terreinen voldoende kennis in huis is. Als voorbeeld hiervan wordt het jeugddomein genoemd. Hierbij is de vraag of deze brede kennis voor een dergelijke kleine organisatie haalbaar is. Stichting Perspectief houdt van de activiteiten nu totale bezoekersaantallen bij. Er is geen zicht op het bereik van Stichting Perspectief ten opzichte van het totale inwonersaantal, of het aantal mensen dat welzijnswerk goed kan gebruiken. Het valt niet aan te tonen of ze de juiste mensen bereiken: degenen die de activiteiten in de institutionele of gemeenschappelijke sociale basis hard nodig hebben. Het zou interessant zijn om hier inzicht in te krijgen.

De benchmark van Berenschot in samenwerking met Sociaal Werk Nederland heeft de ambitie om prestaties van deelnemers op het vlak van financiën en kwaliteit meerjarig en op een eenduidige

In de evaluaties ontbreekt het hiernaast aan een strategische analyse

manier in kaart te brengen. Het valt te prijzen dat Stichting Perspectief deelneemt aan deze

van de samenhang en impact van activiteiten. Dit leidt tot ontevreden-

benchmark. De resultaten zijn niet integraal ter beschikking gesteld voor deze evaluatie. Op basis

heid aan beide kanten. Stichting Perspectief voelt dat haar evaluaties

van de gedeelde samenvatting wordt duidelijk dat Stichting Perspectief qua productiviteit goed

te weinig worden benut en mist kritische vragen vanuit de gemeente.

scoort (zie bijlage 10.5). Verhoudingsgewijs ligt de inzet voor cliëntgebonden personeel lager dan bij

Tegelijkertijd geeft de gemeente aan dat signalen en analyses niet

de referentiegroep. De kostprijs ligt 7% hoger dan die van de referentiegroep. Het ligt voor de hand

worden omgezet in concrete acties. Hoewel de gemeente aangeeft dat

dat de volledige resultaten van de benchmark – voorzien van de nodige context – integraal worden

er al langer gevraagd wordt om strategische evaluaties, zijn er geen

gedeeld met de gemeente Beuningen.

verwachtingen op dit vlak vastgelegd in de opdracht. Het ligt voor de hand om dit explicieter te maken. Door het versterken van de analyses wordt duidelijker welke impact daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zodat gemaakte keuzes beter onderbouwd kunnen worden.

52

a n A

e s ly 53

7 Conclusie Het is duidelijk dat Stichting Perspectief een cruciale rol speelt in het welzijnswerk binnen de gemeente Beuningen. De organisatie excelleert in het organiseren van diverse institutionele activiteiten, ondersteund door een sterk vrijwillig netwerk. Door de kleinschaligheid zijn lijntjes kort en is de organisatie geworteld in de gemeente. Mooie voorbeelden zijn het Buurt Vervoer Beuningen en de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs, waardoor kwetsbare inwoners de mogelijkheid hebben om te blijven participeren in de samenleving. Echter, de overgang naar een minder institutionele werkwijze en het stimuleren van de gemeenschappelijke sociale basis komt minder goed van de grond. Dit terwijl het stimuleren van de gemeenschappelijke basis kansen biedt voor een groter bereik en het versterken van eigenaarschap binnen de gemeente. Illustratief is een initiatief zoals wijkwerk dat qua omvang beperkt is en slechts een beperkte groep inwoners bereikt. Er is beperkte flexibiliteit om adequaat om te gaan met nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van nieuwkomers.

CONCLUSIE 55

De huidige aanpak bereikt niet altijd de meest kwetsbaren. Institutionele activiteiten zoals inloopsozen zijn professioneel, maar kampen met teruglopende bezoekersaantallen. Het lukt nog niet om dit te keren en het is juist voor dit soort laagdrempelige activiteiten de vraag of de professionals van Stichting Perspectief deze volledig moeten draaien. Nauwere samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties biedt kansen om de impact te vergroten zonder alles zelf te doen. Dit kan ruimte creëren om meer aandacht te geven aan individuele vraagstukken. Vaak wordt gekozen voor zelf organiseren, terwijl er ook ruimte is voor het aanjagen van bestaande initiatieven en organisaties. Ook zijn er activiteiten waarbij de meerwaarde ten opzichte van bestaand (privaat) aanbod niet voldoende duidelijk is. Er is een dringende behoefte aan duidelijke keuzes vanuit de gemeente. Dit houvast is voor Stichting Perspectief nodig om haar toekomst duurzaam vorm te geven. Het ontbreken van een toekomstbestendige financiering voor het theater en Buurt Vervoer Beuningen zijn hierbij illustratief. In haar richtinggevende rol is de gemeente onvoldoende helder en doortastend geweest. Het is tijd voor keuzes. Dit is essentieel om kwetsbaarheid te verminderen en effectief in te spelen op de behoeften van de gemeenschap. Bovendien vraagt de governance-structuur om verbetering.

De beleidskracht – inclusief HR, PR en financiën – is te veel geconcentreerd bij de directeur. Dit beperkt de slagkracht van de organisatie en vergroot de kwetsbaarheid. Dit brengt gelijk een dilemma met zich mee. De wens van de gemeente is immers om Stichting Perspectief een meer strategische- en regierol te geven. Deze wens is begrijpelijk, maar sluit niet aan bij de huidige organisatieomvang. Een meer strategische rol is binnen de huidige bezetting van Stichting Perspectief waarschijnlijk niet reëel. Daar komt bij dat de kosten voor niet direct cliëntgebonden personeel relatief hoog liggen. Bij uitbreiding van de beleidscapaciteit binnen de huidige omvang van Stichting Perspectief wordt dit verschil nog groter.

56

C

c n o

ie s lu 57

8 Buurtvervoer Aanbevelingen Onderstaande aanbevelingen zijn geselecteerd om de belangrijkste uitdagingen van Stichting Perspectief en de gemeente Beuningen aan te pakken. Ze richten zich op het verbeteren van de strategische samenwerking, het verminderen van kwetsbaarheid en het versterken van de flexibiliteit, effectiviteit en slagkracht van het welzijnswerk in de gemeente Beuningen.

Samenspel gemeente Beuningen & Stichting Perspectief De gemeente Beuningen dient expliciet te maken wat de verwachtingen zijn in de samenwerking met Stichting Perspectief. Het is onwaarschijnlijk dat Stichting Perspectief binnen de huidige organisatie een meer strategische rol kan vervullen. Het uitbreiden van de beleidscapaciteit bij Stichting Perspectief lijkt ook niet wenselijk, omdat dit de verhouding tussen niet cliëntgebonden

AANBEVELINGEN

en cliëntgebonden kosten verder onder druk zet. De organisatie lijkt te klein om een stevige strategische functie in te richten.

59

Daarom wordt aanbevolen drie scenario's voor de toekomst te onderzoeken:

De samenwerking tussen de gemeente Beuningen en Stichting Perspectief vraagt om meer scherpte en rolvastheid.

Scenario 1 Stichting Perspectief als een beleidsarme uitvoeringsorganisatie op het gebied van

Stel in onderling overleg een besturingsfilosofie op die richting geeft aan de samenwerking tussen Stichting Perspectief en de gemeente Beuningen. Formuleer hierin duidelijk de gewenste rolverdeling en de rolinvullingen. De gewenste verhouding tussen uitvoering en strategie is hierbij essentieel.

welzijn binnen de gemeente Beuningen, waarbij het strategisch zwaartepunt bij de gemeente ligt. In dit scenario blijft de kleinschaligheid behouden, maar zal de gemeente

Op het gebied van governance wordt geadviseerd om een duidelijker onderscheid te maken tussen

meer regie moeten nemen. Strategische keuzes over projecten en nieuwe initiatieven,

het bestuurlijke proces en het toezichthoudende proces.

en beleidsontwikkeling liggen in dit scenario primair bij de gemeente.

Onderzoek de wenselijkheid van een governance model met een raad van toezicht waarin brede en diepe professionele kennis aanwezig is van de domeinen waarin Stichting Perspectief actief is, met specifieke expertise ten aanzien van het versterken van de gemeenschappelijke sociale basis. Op deze manier kan professionele expertise en ervaring binnen de domeinen van Stichting Perspectief geborgd worden, en ontstaat een duidelijk onderscheid tussen bestuur en toezicht.

S ce n a r i o 2

Stichting Perspectief zet relatief veel in op institutionele activiteiten en minder op het versterken van de gemeenschappelijke sociale basis. Ook zijn er activiteiten waarbij de meerwaarde ten opzichte

Een regionale samenwerking of fusie van Stichting Perspectief met andere welzijns-

van bestaand (privaat) aanbod niet voldoende duidelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van

organisaties gericht op het vergroten van de strategische slagkracht, flexibiliteit en het

het sportaanbod en de sozen.

verminderen van kwetsbaarheid. De samenwerking kan zowel betrekking hebben op

Overweeg voor alle activiteiten of deze overtuigend onderscheidend zijn ten opzichte van

beleidskracht als uitvoeringskracht.

bestaand (privaat) aanbod. Kijk hierbij naar samenwerkingen met andere vrijwilligersorganisaties om de impact te vergroten, zonder alles zelf te doen. De financiële tekorten, vooral voor wat betreft het theater en Buurt Vervoer Beuningen, dwingen tot fundamentele beslissingen. Bepaal als gemeente de concrete doelen waaraan Buurt Vervoer Beuningen moet bijdragen en de

Scenario 3

beschikbare middelen. Kijk hierbij ook naar de inzet van middelen met betrekking tot aanvullend openbaar vervoer. Verzoek Stichting Perspectief om binnen die kaders tot een aanbod te komen.

Het aanbrengen van focus en concentreren van de beleidskracht door het weghalen

Bepaal als gemeente de wenselijkheid en haalbaarheid van een theater in de gemeente, de

van taken bij Stichting Perspectief. Te denken valt bijvoorbeeld aan cultuur, sport en

concrete doelen waaraan het theater moet bijdragen en het hiervoor beschikbare budget. Stel

jongerenwerk. Dit scenario kan gecombineerd worden met een regionale strategische

vast of hierbij ambities op het gebied van cultuur of welzijn leidend zijn. Maak, wanneer de

samenwerking voor ondersteunende taken zoals HR, beleid en financiën.

nadruk op cultuur ligt, expliciet onderscheid tussen welzijns- en cultuurbudgetten en overweeg of Stichting Perspectief in dit geval de aangewezen partij is voor de exploitatie.

60

61

9

9.1 Bronnenlijst Verslagen 1.

Gesprek ambtenaren gemeente (groep ambtenaren samen), inclusief per e-mail verstrekte nadering toelichting

2.

Gesprek directeur Stichting Perspectief

2b. Wederhoor directeur Stichting Perspectief 3.

Gesprek ambtenaar gemeente

4.

Gesprek ambtenaar gemeente

5.

Gesprek wethouder gemeente

6.

Gesprek bestuurders Stichting Perspectief

7.

Gesprek cultuurregisseur

8.

Focusgroep samenwerkingspartners

9.

Focusgroep samenwerkingspartners

10. Gesprek deelnemers en vrijwilligers 11. Focusgroep medewerkers en vrijwilligers 12. Focusgroep medewerkers en vrijwilligers 13. Focusgroep medewerkers en vrijwilligers 14. Focusgroep medewerkers en vrijwilligers 15. Gesprek wethouder en burgemeester

BIJLAGEN

s r e V

n e g la

B

n o r

n e n

t s lij 63

Documenten 16. Beleidsnotitie Sociaal Domein 2024-2028 ‘Vitaal Beuningen’

53. Persbericht vrijwilligersenquête 2020

17. Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022 ‘Samen mee doen’

54. Presentatie Stichting Perspectief aan Gemeenteraad 2023

18. Samenvatting Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026

55. Activiteiten voor ouderen

19. Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028

56. Mail Berenschot benchmark

20. Gemeentelijke opdracht jongerenwerk 2021-2025

57. Afbeelding Berenschot benchmark

21. Opdrachtverstrekking gemeente - Stichting Perspectief 2024 (concept)

58. Pilot groepsbegeleiding jongeren

22. Subsidiebeschikking + opdrachtverstrekking 2024

59. Productboek 2024

23. Subsidiebeschikking + opdrachtverstrekking 2023

60. Reparatie tekort jaarrekening 2023

24. Subsidiebeschikking + opdrachtverstrekking 2022

61. Bestuurlijk overleg gemeente oktober 2023

25. Subsidiebeschikking + opdrachtverstrekking 2021

62. Brief subsidie jongerenwerk Stichting Perspectief

26. Regioprogramma Jeugd 2023-2028

63. Convenant ‘iets met urban’ cultuur 2021

27. Taakomschrijving coördinator Buurtsportcoach

64. Opdracht Beuningen Samen Stichting Perspectief

28. Werkplan Perspectief jongerenwerk 2021

65. Projectvoorstel ‘iets met urban’ 2022

29. Werkplan Perspectief jongerenwerk 2019

66. Begroting project ‘iets met urban’

30. Verantwoording werkplan jongerenwerk 2023

67. Brief project ‘welzijn op recept’

31. Onderbouwing voortzetting subsidie jongerenwerk 2023

68. KvK informatie Stichting Perspectief

32. Jaarrekening 2023 (concept)

69. Subsidieverstrekking project ‘iets met urban’

33. Jaarbeeld Perspectief 2021

70. Benchmark Berenschot Sociaal Werk 2024

34. Clusterevaluatie 2021

71. Jaarrekening 2021

35. Jaarbeeld Perspectief 2022

72. Jaarrekening 2023 (definitief)

36. Brief bij jaarbeeld Perspectief 2022

73. Rapportage jongerenwerk (straatcoaches)

37. Clusterevaluatie 2022

74. Organogram Stichting Perspectief

38. Jaarbeeld Perspectief 2023

75. Organisatierapport Stichting Perspectief Dagbesteding

39. Brief bij jaarbeeld 2023 40. Clusterevaluatie 2023 41. Brief bij jaarbeeld 2021, jaarrekening 2021, begroting 2023 42. Verantwoording 2023 introductie 43. Verantwoording Perspectief 2023 44. Activiteitenplan Stichting Perspectief 2023 45. Evaluatie Thema Jeugd 2023 46. Jaarverslag aantallen 2014-2023 47. Beleidsplan Stichting Perspectief 2021-2024 48. Beleidsplan cultuur Stichting Perspectief 2021-2024 49. Notitie over relatie tussen Perspectief en gemeente 2022 50. Uitslag vrijwilligersenquête 2022 51. Persbericht vrijwilligersenquête 2022 52. Uitslag vrijwilligersenquête 2020

64

D

m u c o

n e t en 65

9.2 Financiën per thema

9.2.4 Financiën jeugd- en jongerenwerk De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen verstrekt op het thema jeugd- en jongerenwerk.

Gebaseerd op de jaarlijkse subsidiebeschikkingen en opdrachtverstrekkingen (22, 23, 24). In het jaar 2021 werden andere categorieën gebruikt in de subsidiebeschikking, dus deze bedragen zijn niet meegenomen in dit overzicht.

2022 2023 2024 €320.000 €343.700 €343.400

9.2.1 Financiën dagbesteding De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen verstrekt op het thema dagbesteding.

9.2.5 Financiën sport en bewegen De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen verstrekt op het thema sport en bewegen.

2022 2023 2024 €330.000 €354.900 €377.700

2022 2023 2024 €80.000 €86.100 €91.700

9.2.2 Financiën meedoen De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen verstrekt op het thema meedoen.

9.2.6 Financiën cultuur De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen verstrekt op het thema cultuur.

2022 2023 2024 €360.000 €419.400 €446.400

2022 2023 2024 €32.000 €34.400 €36.600

9.2.3 Financiën zelfredzaamheid De afgelopen jaren zijn de volgende subsidiebedragen verstrekt op het thema zelfredzaamheid.

2022 2023 2024 €215.000 €231.200 €246.100

66

F

n a in

n ë i c 67

9.3 Exploitatieresultaat Het geheel van baten en lasten per thema leidt tot het exploitatieresultaat. Het exploitatieresultaat voor bestemmingsreserve van de afgelopen jaren van de thema’s en bureaukosten is als volgt20:

2021 Welzijn

-/- 14.877

Jeugd - wijk Wijkgericht

8.130

15.571

-/- 84.576

-/- 63.467

-/- 74.887

7.224

2.473

-/- 7.674

-/- 4.680

Dagverzorging WMO

20

-/- 63.282

WMO overige

24.277

Totaal

-/- 3.824

18.705

8.186

-/- 75.759

-/- 103.442

Het overzicht is gebaseerd op de jaarrekeningen van Perspectief. Van de totale baten van €1.708.206 komt €1.469.700 (86%) voort uit gemeentelijke subsidies.

68

9.4 Deelnemers- en bezoekersaantallen per thema

-/-19.022

Zelfredzaamheid WMO Dagbesteding

54.396 49.718

Sport en bewegen – preventie Cultuur

2023

-/- 31.592

Meedoen Sociaal

2022

9.4.1 Deelnemers- en bezoekersaantallen Dagbesteding Activiteit

2021

2022

2023

Dagverzorging ’t Praothuis (dagdelen WMO per jaar)

5756

4318

4754

s rs r e e k m e e o n l z e e e B D

69

9.4.2 Deelnemers- en bezoekersaantallen Meedoen

9.4.3 Deelnemers- en bezoekersaantallen Zelfredzaamheid

Onderstaande gegevens zijn aangeleverd door Stichting Perspectief en zijn integraal opgenomen in dit rapport.

Activiteit

2021

2022

Welzijn op Recept

43

Lokaal Talent (wekelijks)

60?

60

Nieuwe mensen leren kennen

ca 20?

25

Klusgroep

3

3

Tuingroep

8

3

Creatief

13

12

Libellegroep

5

8

12

NL les in de bibliotheek

12

12 (stop)

stop

Aangenaam Kennismaken (klanten/ bruggenbouwers)

26

28/14

23/5

Buurt Vervoer Beuningen (ritjes)

1920

5323

10541

Administratie voor elkaar (klanten / vrijwilligers)

118/10

140/10

148/10

Gezinnen voor elkaar (matches- vraag en steungezin)

8 matches, 15 kids?

Mijntje (wekelijkse bezoekers / vrijw)

7 matches

50/4

Vrijwilligers Informatie Punt (ingeschreven vrijwilligers)

70

2023

40

441

Vrijwilligers bij Perspectief

235

247

245?

Ondersteuning VOA’s (aantal VOA’s)

6

7

9

Activiteit

2021

2022

2023

Gespreksgroep voor dementerenden (wekelijkse deelnemers)

12

8

5

Weurt

15

15

12-15

Ewijk

9/158

6

18

Winssen

12

14

8-12

Beuningen

maandelijks

5-stop

2 x p mnd?

Hartensoos (wekelijks/totaal)

10

8/433

4

Salon Winssen

12

12

14-18

Molensoos

20

15/534

15-25

Inloop Weurt

12

17

15

Kletskoek

6

7

7

Muziekgroep

niet

20

18

Steunpunt Mantelzorg

400

397

379

Mantelzorgplant

400

420

382

Eetpunten (wekelijks eters/ totaal)

Inloopsozen (wekelijkse bezoekers)

Individuele contacten met mantelzorgers Jonge Helden/ jonge mantelzorgers

7*

23

31

71

Vervanging Mantelzorg thuis Theatervoorstelling mantelzorgers

17? 0

Ouderenadvies (klanten) Monitoring 80-jarigen

7 100 41

2

9.4.5 Deelnemers- en bezoekersaantallen Sport en Bewegen Activiteit

2021

2022

2023

Sport & Bewegen 55plus (Sporters / aantal groepen)

331/27

302/25

324/23

100 53

179?

Lotgenoten ouders van kind met autisme

8

Bevorderen bewust wonen/ personenalarmering (huistesten en indiv vragen)

22/82

8

39/84

8

63/87

9.4.6 Deelnemers- en bezoekersaantallen Cultuur Activiteit

2021

2022

2023

Theater de Molen (totaal bezoekers/aantal voorstellingen)

689

1319/30

1868/31

Kunstroute (bezoekers /plekken)

3257/?

1983/?

?/34

150/25

Stop / 75

*vele contacten zijn kort en daardoor niet geregistreerd

Talentontwikkeling: Urban / C ClubB (aantal kinderen)

9.4.4 Deelnemers- en bezoekersaantallen Jeugd- en jongerenwerk Activiteit

2022

2023

Woemisoos (wekelijks kinderen)

20

20

30

Jeugdactiviteitencentrum Hotspot (wekelijks jongeren/ indivueel contact)

45

50/12

80/20

Outreachend jongerenwerk (wekelijks in de wijk/ individueel contact)

72

2021

40

50/5

50/5

Cultuurparticipatie: Zomers ommetje/KDBB (aantal deelnemers) Themavoorstellingen welzijn – VA (bijeenkomsten/bezoekers)

150/35

1/40

6/239

Verhuur Molenhuis en Hotspot (aantal Molenhuis / Hotspot)

2/112

13/14

Aa n

n e l l ta

73

9.5 Benchmark onderzoek Stichting Perspectief

Benchmark Sociaal Werk 2024, door Berenschot Stichting Perspectief 15 oktober 2024 Stichting Perspectief heeft meegewerkt aan een benchmark, uitgevoerd door Berenschot. Deze mogelijkheid is aangeboden door de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. In 2023 is er een kostprijsmodel ontwikkeld door 21 aanbieders te onderzoeken. In 2024 zijn 20 organisaties onderzocht en is het model verbeterd. In totaal bestaat de referentiegroep uit 41 aanbieders. De benchmark biedt een objectieve en eenduidige manier om inzicht te krijgen in de hoogte en samenstelling van kostprijzen voor Sociaal Werk. Perspectief heeft hieraan meegewerkt om met de resultaten het gesprek met de gemeente Beuningen te voeren op basis van gevalideerde tarieven en op het product toegesneden gegevens. Bovendien kan het Perspectief helpen om de eigen bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Het gebruikte kostprijsmodel bestaat uit diverse bouwstenen. In onderstaande tabel een aantal cijfers. Onder de tabel een toelichting wat dit betekent. Kostensoort

Perspectief

1 1b

Direct cliënt gebonden personeel Inschaling functiegroep gemiddeld

50,3% Schaal 7,12

2 2b

Indirect cliënt gebonden personeel Materieel cliënt gebonden kosten

24,2%

3 3b

Generieke overhead Personele overhead

25,5% 100%

15,8% 14,1%

Referentiegroep (41) 57,3% Schaal 7,75 15,9% 26,9% 100%

10,3% 15,6%

Tabel 1. Resultaten uit het onderzoek – Perspectief in relatie tot de referentiegroep.

Uitleg van tabel 1 Ad1 Direct cliënt gebonden personeel zijn alle personeelsleden die in de directe uitvoering werken, dus direct cliënt contact hebben – bv sociaal werkers en activiteitenbegeleiders. Perspectief besteedt 50,3% aan direct cliënt gebonden personeel, dit is lager dan gemiddeld. Dit komt vanwege: • Inzet van relatief minder fte • Lagere gemiddelde inschaling van personeel, zie ook ad 1b. • Lagere loonkosten per fte • Daarentegen is er wel meer inhuur, bv van sportdocenten en van artiesten. Ad 1b. Perspectief kent gemiddeld een lagere functie-inschaling in vergelijking met de referentiegroep.

Ad 3. Onder de generieke overhead vallen de kosten voor personele overhead, ICT en automatisering, huisvestings- en overige kosten. De overhead moet op orde zijn om een organisatie goed te draaien. Perspectief kent een iets lagere overhead dan gemiddeld. Het onderdeel personele overhead is een onderdeel van de generieke overhead en ook iets lager dan gemiddeld. Kostprijs De kostprijsberekening gaat uit van het jaar 2023. Voor de verloonde uren is uitgegaan van 1878 uur per fte direct cliëntgebonden personeel. Kostprijs Perspectief Referentiegroep (41) Kostprijs per geleverd uur 107% 100% Kostprijs exclusief materiele 101% 100% cliëntgebonden kosten Tabel 2. Kostprijs - Perspectief in relatie tot de referentiegroep 1 2

Uitleg tabel 2 Ad 1. De kostprijs is 7% hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep. Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor indirect cliëntgebonden personeel en de hogere materiele cliëntgebonden kosten. Ad 2. Als de materiele cliëntgebonden kosten buiten beschouwing worden gelaten is de kostprijs van Perspectief dichtbij het gemiddelde. Tenslotte De verwachting is dat vanwege de hoge inflatie en de stijging van CAO per 1 januari 2024 en per 1 juli 2024 de verwachte stijging voor 2024 6% bedraagt. De productiviteit ligt binnen Perspectief (71,1%) iets boven het gemiddelde (71%). Conclusie • Het percentage direct cliëntgebonden personeel is lager dan de referentiegroep. Dit komt door lagere inschaling en minder inzet. • De indirect cliëntgebonden personeel is hoger vergeleken met de referentiegroep vanwege meer inzet. • De generieke overhead is iets lager. Een onderdeel daarvan is de personele overhead die ook lager is vergeleken met de referentiegroep. • De productiviteit ligt iets hoger dan gemiddeld. • De verwachting voor 2024 is een kostprijsstijging van 6%.

Ad 2. Onder indirect cliënt gebonden personeel vallen functies die niet zelf het directe contact hebben maar wel direct ten dienste staan van de cliënt, bv huismeester, frontofficemedewerker, medewerkers instroom en advies, schoonmaak ed. De kosten hiervoor zijn hoger dan gemiddeld vanwege de inzet van meer formatie dan gemiddeld. Ad 2.b. Materiele cliënt gebonden kosten zijn kosten die te maken hebben met catering, materialen, vrijwilligers ed. Het is een onderdeel van de indirecte cliënt gebonden kosten. Deze zijn voor Perspectief hoger dan gemiddeld 15,8%. Hieronder vallen o.a. de kosten voor eetpunten, Hotspot, Dagbesteding t Praothuis, Buurtvervoer, vrijwilligerskosten en cultuur.

Uitslag Benchmarkonderzoek Perspectief, oktober 2024

74

Uitslag Benchmarkonderzoek Perspectief, oktober 2024

n e B

m h c

k r a 75

Denkers en doeners