Bijlage 03: Jaarstukken 2022 MGR
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
F*
A j
i
ĵk. .
-V
REGIO RIJK VAN NIJMEGEN
Inhoud Jaarverslag...................................................3
Jaarrekening 2022 .................................. 39
Bijlagen........................................................84
Samenvatting.......................................................... 4
Bijlage 1 Gemeente in beeld
MGR.......................................................................... 7
1. Balans per 31-12-2022 .................................. 40 2. Het overzicht van baten en lasten over het
WerkBedrijf..............................................................8
begrotingsjaar ................................................. 41
De cijfers: mensen aan het werk in 2022........ 10
3. Grondslagen voor waardering en
Berg en Dal...................................................... 85 Beuningen........................................................ 88
Regionale Tafel Arbeidsmarkt............................. 14
resultaatbepaling ............................................ 47
Druten.............................................................. 91 Heumen ............................................................94
SW: de cijfers........................................................ 15
4 Toelichting balans per 31 december 2022 .. 51
Mook en Middelaar..........................................96
Sociale werkvoorziening......................................15
5
Gebeurtenissen na balansdatum ................. 63
Nijmegen..........................................................99
ICT Rijk van Nijmegen........................................... 17
6
Niet uit de balans blijkende langlopende
Wijchen...........................................................103
financiële verplichtingen ...............................64
West Maas en Waal....................................... 106
Paragrafen.................................................. 20
7
Weerstandsvermogen en risicobeheersing......21
over 2022 ........................................................ 66 8 Publicatie Wet normering bezoldiging
Financiering...........................................................26
Toelichting op overzicht baten en lasten
Bedrijfsvoering..................................................... 29
topfunctionarissen publieke en semi-
Onderhoud kapitaalgoederen............................. 35
publieke sector ............................................... 79
Verbonden partijen............................................... 35
9 Taakvelden gemeenten .................................. 80
Openbaarheidsparagraaf Wet open
10 Controleverklaring van de onafhankelijke
overheid (Woo).................................................... 36 Verklaring van toepasselijkheid..........................37
accountant ....................................................... 81
Bijlage 2
Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten..........................................107
Bijlage 3 Overzicht gemeentelijke deelafrekeningen...................................... 108 Bijlage 4 Verdeling risico-inventarisatie per gemeente ............................................110 Bijlage 5 Consolidatieoverzicht........................111 Bijlage 6 Toelichting begroting voor en na wijziging..............................................114 Bijlage 7
Overheadpercentages .......................117
Bijlage 8 incidentele baten en lasten...............118 Bijlage 9 Open source producten....................120
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
2
Jaarverslag
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
3
Samenvatting MGR
ondersteuning nodig bij het vinden en behouden
zorgtraject of vanwege het feit dat eerst nog
van werk. Het wordt steeds zichtbaarder dat er
zorg georganiseerd moet worden (80Zij. De ove
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk
een (stabiele) groep kandidaten is die langdurig
rige mensen zijn teruggemeld naar gemeenten
van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorgani
een beroep doet op onze dienstverlening. 340Z) van
omdat zij af zien van deelname aan Doe je mee,
satie met twee modules én een platform voor
onze kandidaten begeleidden we eind 2022 op een
geen uitkering meer hebben, participatie niet
regionale afstemming. In 2022 zijn gesprekken
werkplek om uitval te voorkomen. Dit zijn onder
haalbaar is of er kortdurende problematiek speelt
gevoerd over de regionale samenwerking en het
andere kandidaten met een arbeidsbeperking.
waardoor het nu niet mogelijk is om stappen te
regionale arbeidsmarkt- en ICT-beleid. Ook is een
Deze groep groeit; ten opzichte van andere jaren
zetten. We verwachten, bij deze blijvende krappe
start gemaakt met de implementatie van de Wet
begeleidden we afgelopen jaar meer kandidaten
arbeidsmarkt, geen aanzienlijke groei in ons
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Financieel
met een arbeidsbeperking naar én op de werk
kandidatenbestand.
zijn er geen bijzonderheden bij de MGR en zijn
plek. Deze groei was te verwachten aangezien
activiteiten conform begroting gerealiseerd.
sinds 2015 geen instroom meer mogelijk is in de
Onze dienstverlening passen we aan naar de
Wet sociale werkvoorziening. De kandidaten in
vraag van de werkgever en de behoefte van de
ons bestand zitten grotendeels in een voortraject
kandidaat. Van 2020 t/m 2022 onderzochten we
(380Z)) waar we het arbeidspotentieel vaststellen
de tevredenheid van kandidaten over onze dienst
en werknemersvaardigheden ontwikkelen. 180Z)
verlening. We halen mooie scores. Kandidaten zijn
WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt
van onze kandidaten is eind 2022 bemiddelbaar
tevreden over WerkBedrijf (7,5), de consulent (8,0)
werkzoekenden met een kwetsbare positie op
naar een baan.
en het voor- en bemiddelingstraject (7,4 en 8,0).
WerkBedrijf
de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. Het
Kandidaten beoordelen onze methoden om vast te
aantal kandidaten dat van onze dienstverlening
Het project Doe je mee geeft inzicht in de bij
stellen wat iemand kan het minst positief (6,6). We
gebruik maakt was eind 2022 het laagst sinds
standsgerechtigden die nog niet aangemeld zijn
gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening
de start van WerkBedrijf. Ten opzichte van vorig
bij WerkBedrijf. Inmiddels zijn ongeveer 1.300
op punten te verbeteren. Ondernemers onder
jaar was het aantal aanmeldingen in 2022 100Z)
mensen gesproken. Uit dit project blijkt dat een
steunen we door ze in contact te brengen met
lager. In de huidige conjunctuur met een krappe
kleine groep (80Z)) naar WerkBedrijf doorgeleid kan
kandidaten en te helpen om op een andere manier
arbeidsmarkt zien we een andere samenstelling
worden voor werk. Ook de groep die kan partici
hun personeelsvraag in te vullen, bijvoorbeeld
van ons bestand dan een paar jaar geleden. De
peren met ondersteuning van de gemeente (door
door Open Hiring. Tot slot zijn we onderdeel van
mensen die zelf werk kunnen vinden slagen
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen) is klein
de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA). Hierin
daarin. De kandidaten die gebruik maken van onze
(150Zij. 310Zi van de mensen kan nog geen stappen
werken ondernemers, overheid en onderwijs
dienstverlening lukt dat niet en hebben intensieve
richting participatie of werk zetten vanwege het
samen om uitdagingen op de regionale arbeids
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
4
markt aan te pakken. Onderdeel hiervan is het
voor bij oudere SW-medewerkers. Ook landelijk
^
In 2022 zijn 837 kandidaten met een arbeids-
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) waar wij, maar
zien we dat het verzuimpercentage stijgt en dat
beperking aan het werk (geweest). Dit is meer
ook UWV, werknemers- en werkgeversvakbonden
ouder wordend personeel daar de oorzaak van
dan onze doelstelling (800). Deze groep groeit
en onderwijs deel van uitmaken. Dit team richt
is. In onze regio ligt de gemiddelde leeftijd van de
en vraagt (langdurige) ondersteuning naar en
zich op het vinden van werk voor werkzoekenden
SW-medewerker hoger dan landelijk. In verhou
die (mogelijk) werkloos worden en ondersteunen
ding is er sprake van veel langdurig verzuim. Dat
van ondernemers bij HR-vraagstukken.
op werk. ^
In totaal stroomden 905 kandidaten uit de
is lastig te beïnvloeden. Re-integratie gaat in kleine
uitkering doordat zij betaald werk kregen.
stappen. Als dat niet kan stromen SW-medewer-
Onze doelstelling was 1.100.
SW
kers uit naar een WIA-uitkering. In onze regio in
91/0 van onze 1.340 SW-medewerkers werkten
de uitstroom uit de Wsw hoger dan het landelijk
gevoegde waarde van ê 8.065. Dit komt in
eind 2022 bij een ondernemer. We blijven daar
gemiddelde (8,2/ ten opzichte van 6,8/).
de buurt van onze doelstelling (ê 8.115). Het
mee onze ambitie realiseren om zoveel mogelijk
^
Binnen de SW realiseerden we een toe
gemiddelde ziekteverzuim afgelopen jaar was
SW-medewerkers bij een ondernemer te laten
Resultaten
20,8/. Onze doelstelling was 17,4/.
werken onder passende omstandigheden. Het
Met onze brede dienstverlening hebben we, zeker
hogere ziekteverzuim (20,8/) heeft slechts
gezien de samenstelling van ons bestand, mooie
Financieel
beperkt invloed op de toegevoegde waarde
resultaten bereikt. Onze doelstellingen lichten we
Op het onderdeel WERK (arbeidsmarktbemidde-
(omzet) per fte (ê 8.065). Maar verlaging van het
uit:
ling, loonkostensubsidies en Op Weg Naar Werk/
ziekteverzuim blijft onze aandacht hebben. Afgelo
^
Afgelopen jaar zijn 418 kandidaten actief
arbeidsmatige dagbesteding) realiseren we een
pen jaar stond in het teken van de implementatie
geweest binnen Op Weg Naar Werk (arbeids-
voordeel van ê 1,0 miljoen. Gemeenten ontvangen
van de nieuwe arbodienstverlener. Eind 2022 is dit
matige dagbesteding). Met intensieve bege
het voordeel op de loonkostensubsidies (ê 37.000)
afgerond en begin 2023 starten we met een pre-
leiding werken zij aan het vergroten van hun
en een deel van het voordeel bij Op Weg Naar
ventiescan waaruit blijkt wat SW-medewerkers
zelfredzaamheid en loonwaarde. Onze doel
Werk (103.000) terug. Het resterende bedrag
nodig hebben om uitval door ziekte te voorkomen
stelling was 475.
wordt overgeheveld naar 2023 en ingezet voor
We plaatsten 674 kandidaten met een bij
uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg
lent van MEE beschikbaar gesteld die consulenten
standsuitkering op parttime werk. Onze
Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding
en SW-medewerker ondersteunt en startten we
doelstelling was 830. In totaal plaatsten we
van vervoerskostenregeling voor SW-medewer-
met werkgroepen om duurzame inzetbaarheid,
1.275 bijstandsgerechtigden op werk.
kers vanwege gestegen brandstofprijzen. We
Afgelopen jaar plaatsten we 317 jongeren met
hebben geen beroep gedaan op de extra middelen
een bijstandsuitkering op werk. Onze doelstel
voor aanpak van de coronacrisis (aanvullend
of te beperken. Ook is afgelopen jaar een consu
werkplezier en ontwikkeling van SW-medewerkers te verbeteren. Verzuim komt voornamelijk
^
^
ling was 480.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
5
pakket 4 t/m 6) van het Rijk. Het verwachtte effect
Om de dienstverlening (en ervaring daarmee)
Financieel
van een stijging van uitkeringsgerechtigden (en
inzichtelijker te maken heeft iRvN afgelopen jaar
Op het onderdeel Automatisering is een nadeel
daarmee het aantal kandidaten in onze dienstver
gewerkt aan de Dienstenlandkaart. Daarnaast
van ff 14.600 gerealiseerd. Op het onderdeel
lening) bleef uit. De extra middelen (in totaal ff 1,5
heeft binnen Service Level Management uitbrei
Informatie- en Applicatiebeheer is een nadeel van
miljoen) worden teruggegeven aan gemeenten.
ding plaatsgevonden zodat de dienstverlening
ff 500 gerealiseerd. Op het investeringsbudget
continue afgestemd kan worden op de verwach
(onderdeel Automatisering) wordt ff 1,1 miljoen
Voor de uitvoering van de SW is de bijdrage van
tingen van gemeenten. Op het vlak van ICT-beheer
overgeheveld naar 2023. De investeringen konden
gemeenten voldoende geweest. Ondanks een
en beveiliging is afgelopen jaar een aanbesteding
afgelopen jaar niet plaatsvinden vanwege corona
lagere omzet (ff 120.000 lager dan begroot) komen
voor Storage en Backup opgestart en afgerond.
en een chiptekort.
we uit op een realisatie van ff 0. Dat komt doordat
Verder is in 2022 een implementatieplan opge
de indexering van de loonkosten (en daarmee de
steld om de beveiliging van systemen en omge
loonkosten) lager is uitgevallen dan begroot. Op
ving op peil te houden en loopt er een integraal
de extra middelen die de gemeenten van het Rijk
beveiligingstraject. Vanuit dit traject is een
ontvingen in het kader van corona hebben we
aanbestedingsprocedure gestart voor een SIEM/
geen beroep hoeven doen. In totaal was dit
SOC-systeem (Security Information and Event
ff 203.100 voor de regio.
Management/Security Operations Center).
iRvN
werken op ICT-gerelateerde onderwerpen. In 2022
Gemeenten willen, in toenemende mate, samen zijn gemeenten gestart met een Strategische ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert
Agenda. Afgelopen jaar is samengewerkt op
en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur
het gebied van Wet Open Overheid, datagericht
(inclusief telefonie) van en voor de gemeenten
werken en Webbeheer. Om meer inzicht te geven
in de regio Rijk van Nijmegen, WerkBedrijf en de
in de kwaliteit van dienstverlening is iRvN in
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Daar
2022 gestart met het Third Party Memorandum
naast verzorgen we voor gemeente Nijmegen,
(TPM) project. Er wordt daarin toegewerkt naar
WerkBedrijf en ODRN een groot deel van het
een externe verklaring over de kwaliteit van de
functioneel beheer. We doen dat, op verzoek ook
dienstverlening die gedeeld kan worden met
voor overige deelnemende gemeenten.
accountants van de gemeenten.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
6
MGR De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is zowel een uit voeringsorganisatie (met twee modules) als een platform voor regionale afstemming en overleg.
de toekomst toch wenselijk is. Beide ontwikke lingen nemen we mee in het nieuwe informatieprotocol welke we in samenwerking met de gemeenten ontwikkelen. Nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Regionale samenwerking onderwerp van
Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappe
gesprek
lijke regelingen (Wgr) van kracht. Er is een imple
De gemeenten in Rijk van Nijmegen hebben in
mentatietermijn van twee jaar gegeven. Mogelijk
2022 enkele regionale college-ontmoetingen
vraagt de nieuwe wet wijzigingen aan de gemeen
georganiseerd. Bij deze ontmoetingen was de
schappelijke regeling van de MGR. Een regionale
regionale samenwerking onderwerp van gesprek.
gemeentelijke werkgroep pakt dit proces op in
Dit proces loopt door in 2023 en leidt mogelijk tot
nauwe afstemming met de MGR.
een samenwerkingsagenda. De MGR volgt dit pro ces met interesse en zal waar nodig en gewenst
Financieel
faciliterend optreden.
Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursonder-
Nieuw informatieprotocol 2024
steuning zijn de activiteiten conform begroting
Momenteel wordt door de deelnemende gemeen
gerealiseerd. In de begroting is geen post onvoor
ten gewerkt aan een regionaal beleidskader
zien opgenomen en de MGR beschikt ook niet over
arbeidsmarktbeleid. Dit beleidskader heeft
reserves. Er hebben dan ook geen structurele of
voor WerkBedrijf, waarschijnlijk, impact op de
incidentele onttrekkingen of toevoegingen aan het
kritische prestatie indicatoren (KPI's) waarop we
eigen vermogen plaatsgevonden.
rapporteren. Op basis van het beleidskader kijken we welke KPI's passend zijn. Daarnaast zien we het (bestuurlijk) belang van ICT toenemen. Voor de module iRvN zijn er tot nu toe geen KPI's met elkaar afgesproken. We onderzoeken of dit voor
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
7
WerkBedrijf WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en bege leidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. De personeelsvraag van onder nemers en de mogelijkheden van kandidaten staan voorop. Op onze website vindt u meer informatie over onze dienstverlening en kunt u verhalen van kandidaten en ondernemers lezen.
Ook afgelopen jaar had de krappe arbeidsmarkt invloed op ons werk. De grote vraag naar en het kleine aanbod van personeel zorgt ervoor dat werkzoekenden die zelfstandig werk kunnen vinden daar ook in slagen. Als gevolg daarvan zien we dat er een lagere instroom in de bijstand is en daardoor ook minder aanmeldingen voor de dienstverlening bij WerkBedrijf. Het aantal aanmeldingen is in 2022 10/ lager dan in 2021. Het project Doe je mee geeft meer inzicht in het bijstandsbestand en de potentie voor participatie of werk. In het project Doe je mee spreken we (samen met gemeente) mensen die al lang van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn en niet in dienstverlening zijn bij WerkBedrijf. Doel is om in persoonlijk contact te komen en de behoeften van deze mensen te achterhalen op het gebied van werk, participatie, activering,
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
8
financiële situatie en gezondheid. En de mensen
nodig. Dit zien we ook terug in de samenstelling
zijn over WerkBedrijf. We scoren een 7,5. Verder
te ondersteunen om deze behoeften te realise
van ons kandidatenbestand. Eind 2022 ontvingen
zijn kandidaten ook positief over de consulent
ren. Daarnaast krijgen we meer inzicht in het
3.647 kandidaten in de regio Rijk van Nijmegen
(8,0) en intake- en bemiddelingsfase (8,0 en 7,4).
bijstandsbestand en de potentie voor participatie
dienstverlening van WerkBedrijf. 18Z van de
Kandidaten zijn kritischer over onze methoden
of werk. Inmiddels is van ongeveer 1.300 mensen
kandidaten was eind 2022 klaar voor de stap naar
(zoals capaciteitsmetingen) om vast te stellen
het traject afgerond. Hieruit blijkt dat maar een
werk en bemiddelbaar. Daarnaast begeleidden we
wat iemand kan. We blijven onze dienstverlening
kleine groep (80Z)) rechtstreeks naar WerkBedrijf
34Z van de kandidaten op een werkplek om uitval
aanpassen aan onze omgeving. Afgelopen jaar
doorgeleid kan worden voor een traject naar werk
te voorkomen. Dit zijn onder andere kandidaten
hebben we voorbereidingen getroffen om onze
of Op weg naar werk (WMO). De groep die kan
met een arbeidsbeperking. Deze groep groeit; ten
dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de
participeren (bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk) is
opzichte van andere jaren begeleidden we in 2022
behoefte van kandidaten en werkgevers. Door de
150Z). Zij worden aangemeld bij een participatie-
meer kandidaten met arbeidsbeperking naar én
praktijk nog meer te betrekken in het voortraject
coach van de gemeente. Een grotere groep kan
op de werkplek. De overige kandidaten zijn actief
van kandidaten willen we hen de mogelijkheid bie
nog geen stappen zetten vanwege een zorgtraject
binnen Op Weg Naar Werk (10Z) of zitten in een
den om een beter en realistischer beeld te krijgen
dat loopt (31 Zo) of vanwege het feit dat eerst zorg
voortraject (38Z). Daarin stellen we vast wat de
van verschillende branches, werkzaamheden en
nog georganiseerd moet worden (8Z). De overige
kandidaat kan en werken we aan werknemers-
(eigen) mogelijkheden. Aansluitend daarop kan de
mensen zijn teruggemeld naar de gemeenten om
vaardigheden totdat de kandidaat bemiddeld kan
kandidaat in een praktijksetting van een specifiek
andere reden (bijvoorbeeld omdat zij afzien van
worden naar werk. Het voortraject (de voorberei
branche aan de slag, in combinatie met trainingen
deelname aan dit project, geen uitkering meer
ding op werk) duurt vaak langer omdat de huidige
die gericht zijn op het vinden en behouden van
hebben, participatie niet haalbaar is of er kort
kandidaten over het algemeen problematiek
werk. We verwachten in 2023 pilots te draaien
durende problematiek speelt waardoor het niet
ervaren op meerdere leefgebieden (zoals schul
met deze werkwijze.
mogelijk is om stappen te zetten).
den, psychische of fysieke gezondheid). Dit werkt belemmerend in nemen van stappen richting
2022 stond ook in het teken van de oorlog in
Het aantal kandidaten dat WerkBedrijf begeleidt
werk. Ook hebben kandidaten weinig tot geen
Oekraïne. Ten aanzien van het ondersteunen van
zal dus in omvang niet aanzienlijk stijgen zolang
recente werkervaring of startkwalificatie waar
gevluchte Oekraïners heeft WerkBedrijf een infor
de hoogconjunctuur blijft. De kandidaten die
door de afstand tot werk groot is.
merende en verwijzende rol gehad. Daar waar
niet om in deze krappe arbeidsmarkt zelfstandig
In de periode 2020 t/m 2022 onderzochten we de
Voor arbeidsbemiddeling zijn we afhankelijk van
werk te vinden of te behouden en hebben dus
tevredenheid van kandidaten over onze dienst
werkgevers. Eind 2022 werkten we met 1.028
intensievere en langdurige ondersteuning daarbij
verlening. Daaruit blijkt dat kandidaten tevreden
ondernemers in de regio samen om hun perso-
gebruik maken van onze dienstverlening lukt het
mogelijk en gewenst is bemiddeld naar werkgevers.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
9
De cijfers:
mensen
aan
het
werk
in
2022
KANDIDATEN IN
. gerealiseerd aantal ^ begroot
DIENSTVERLENING
^ resultaat 2021
UITSTROOM NAAR WERK
3.647
2022 2021
905
(3.813)
2020 2019
(1.100)
2018 2017 2016
1.033
2015
JONGEREN
2014
423
PLAATSINGEN BETAALD WERK
8M (830) (742)
674 '83u'
1
parttime
317 «2
55-plus
jongeren
AAN HET WERK (GEWEEST)
M125 (140)
424 (379) met arbeidsbeperking
163 (180) statushouders
55-PLUS
335
STATUS
978
MET ARBEIDS
HOUDERS
BEPERKING
BEGELEID OP ONBETAALD WERK +
Q
837
(800) (688)
met arbeidsbeperking
í
U
667
625)
(
met behoud van uitkering
418
(475) (399)
actief (geweest) binnen Op weg naar werk
RELATIES MET ONDERNEMERS
1.028
Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
10
neeisvraag op te [ossen. De krappe arbeidsmarkt
zijn er iets minder dan vorig jaar (115). In totaal
Werken met behoud van uitkering is een
vraagt ook van ondernemers een andere kijk
zijn in 2022 418 kandidaten actief geweest bin
opstap naar betaaid werk. Kandidaten krij
op het aannemen van personeel. Het aannemen
nen Op Weg Naar Werk. Dat is minder dan onze
gen de kans om bij een ondernemer aan
van onze kandidaten betekent dat ondernemers
doelstelling (475), maar iets meer dan vorig jaar
de siag te gaan en zich te ontwikkeien in
ook capaciteit moeten hebben om kandidaten
(399). Aan het begin van het jaar merkten we nog
vak- en werknemersvaardigheden.Werken
goed in te werken of te begeleiden. En eisen aan
een effect van corona. Kandidaten durfden soms
met behoud van uitkering kan bijvoorbeeid
kwalificaties bij te stellen. We ondersteunen hen
nog niet op de werkplek te komen. Aanbieders
met een proefpiaatsing van maximaai 3 maanden,
hier individueel in, maar organiseerden afgelopen
konden daardoor minder uren dec[areren. Dit [eidt
een ieerwerkpiek (maximaai 6 maanden) of een
jaar ook events waarin we hen informeerden over
er onder ander toe dat we een voordeel realise
ontwikkeitraject (maximaai 12 maanden). We
mogelijkheden tot aannemen van personeel (bij
ren. Een deei daarvan (ff 103.000) gaat terug naar
kijken aitijd wat passend is voor de kandidaat
voorbeeld via Open Hiring). Ook lieten we onder
gemeenten. Een specificatie staat in bijlage 3.
en houden daarbij de duurzaamste route naar
nemers en kandidaten met elkaar kennismaken.
Het overige deei (ff 190.000) wordt overgeheveid
betaaid werk in ons achterhoofd. Afgeiopen jaar
Bijvoorbeeld tijdens het Badge2Match event en het
voor uitbreiding van de pilot Simpel Switchen.
begeieidden we 667 kandidaten op een werkpiek
ION (Inclusief Ondernemers Netwerk) mix & match
Deze pilot is eind 2021 gestart en is verlengd
met behoud van uitkering. Dat is meer dan vorig
event.
tot eind 2024. In de pilot onderzoeken we voor
jaar (625). Werken met behoud van uitkering is een
We lichten een aantal onderdelen van onze dienstver[ening nader toe:
inwoners van gemeente Nijmegen en Berg & Dai
middei om door te groeien naar een betaaide baan
de mogelijkheid om simpel te switchen (zonder
en geen doei op zich.
herindicatie) tussen arbeidsmatige- en ontwikke Op Weg Naar Werk zijn arrangementen
lingsgerichte dagbesteding. Dit zou moeten leiden
Uitstroom jongeren naar onderwijs. We
voor kandidaten die arbeidsvermogen
tot minder administratieve rompslomp, minder
stimuieren jongeren om, waar mogeiijk,
hebben, maar waarvoor betaald werk
stress voor de kandidaat en een beter passende
een opieiding te voigen. We onderzoeken
(nog) niet haalbaar is. Ze hebben inten
dagbestedingspiek. Uit een eerste evaluatie blijkt
samen met de jongere en LeerwerkLoket
sieve begeleiding nodig en dat wordt
U
dat het voor de kandidaat prettig is om zonder
Rijk van Nijmegen weike opieiding het
geboden op een p[ek binnen de voorzie
herindicatie te kunnen switchen naar een dag
beste aansiuit. Jongeren die voor hun
zelfredzaamheid en het ontwikkelen van ioon-
mee in de aanbesteding van Op Weg Naar Werk
de uitkering. In 2021 zijn 148 jongeren gestart met
waarde. Afgelopen jaar zijn 97 kandidaten gestart
die we in 2024 gaan uitvoeren.
een opieiding met studiefinanciering waardoor zij
ning Op Weg Naar Werk (voorheen arbeidsmatige bestedingspiek die op dat moment het beste is.
30e starten met een voitijdsstudie kunnen studie
De ervaring die we opdoen in de piiot nemen we dagbesteding). De focus ligt op het vergroten van
financiering aanvragen en stromen daarmee uit
op een werkplek binnen Op Weg Naar Werk. Dat
geen uitkering meer nodig hadden.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
11
Dit is iets meer dan vorig jaar. Toen startten 137 jongeren met een opleiding. Plaatsingen op werk onderscheiden we sinds 2020 in parttime plaatsingen (minder dan 28 uur per week) en fulltime plaatsin gen (meer dan 28 uur per week). We kiezen voor de grens van 28 uur omdat kandida ten die meer dan 28 uur per week werken in potentie uit de uitkering stromen. Uitstromen uit de uitkering blijft altijd afhankelijk van het loon dat iemand verdient en de gezinssi tuatie. Het is daardoor niet mogeiijk om 1 -op-1 het verband te leggen tussen het aantal plaatsingen en uitstroom uit de uitkering. In 2021 plaatsten we in totaal 1.275 kandidaten met een bijstandsuitkering naar werk. Dit zijn 674 plaatsingen naar parttime werk en 601 plaatsin gen op fulltime werk. We realiseerden afgelopen jaar minder plaatsingen dan in 2021 (1.504). Bij het aantal plaatsingen lichten we een aantal priori
8
Afgelopen jaar plaatsten we 424 kan
Jongeren is een andere prioritaire
didaten met een arbeidsbeperking op
doelgroep. Afgelopen jaar plaatsten we 317 jongeren met een bijstandsuitkering op werk. Dat is minder dan onze doeistei iing (450). Tevens is het minder dan vorig
een betaalde baan. Dit is meer dan vorig jaar (379). Deze kandidaten hebben een
jaar (416). De lagere instroom is daar een verklaring voor.
indicatie banenafspraak of behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie en kunnen niet zelf standig het minimumloon verdienen. Zij hebben aanpassingen op de werkplek en extra onder steuning nodig. Ter compensatie voor de lagere productiviteit kunnen werkgevers een loonkosten subsidie ontvangen. We zien dat deze groep groeit en steeds vaker en langduriger ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Afgelopen jaar zijn 837 kandidaten met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). In 2021 waren dit 688 kandidaten. De doeisteiiing van 800 hebben we daarmee behaald. Dat vertaalt zich ook financieel door. In 2022 hebben we C 856.000 meer
Ook de 55-plussers en statushouders zijn prioritaire doelgroepen. Afgelopen jaar plaatsten we 125 kandidaten die ouder waren dan 55 jaar op een werkpiek. Dat zijn er minder dan in 2021 (140). Statushouders heb ben intensieve begeieiding nodig om de arbeids markt, het werk, de cultuur en taai goed te ieren kennen. We hebben speciaie voorzieningen om hen daarbij te ondersteunen. Met behuip daarvan piaatsten we afgeiopen jaar 163 statushouders naar een betaaide baan. Dat is minder dan 2021, toen piaatsten we 180 statushouders naar betaaid werk. Afgeiopen jaar is de nieuwe Wet inburge
uitgegeven aan loonkostensubsidie dan in 2021. De kandidaten met een nieuw beschut Een specificatie per gemeente staat in bijlage 3. indicatie zijn niet opgenomen in de
gemeenten is besioten dat WerkBedrijf de Moduie
tushouder van 25 jaar zowel onder de doelgroep
cijfers. Afgelopen jaar startten 20 kan
Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) uitvoert. Dat
'statushouders' ais onder de doelgroep 'jongeren'.
didaten met een nieuw beschut dienst
betekent dat wij een training bieden ais voorberei
verband. Dat is meer dan vorig jaar (15).
ding op werken in Nederiand en de Nederiandse
Eind 2022 waren 34 kandidaten aan het
arbeidsmarkt.
taire doelgroepen uit. Een kandidaat kan onder meerdere doelgroepen vallen. Zo valt een sta
ring in werking getreden. In samenwerking met
werk met een nieuw beschut dienstverband. Vorig jaar waren dit 22 kandidaten.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
12
Voorkomen van instroom in de bijstand. We begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitke ring ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren die nog in de zoekperiode zitten en jongeren met een WW-uitkering. Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 211 kandidaten op betaald werk waardoor zij geen uitkering hoefden aan te vragen. Daarnaast startten 7 jongeren na de zoekperiode met een opleiding. Ook zij hoefden daardoor geen uitkering aan te vragen. Uitstroom uit de uitkering betekent dat iemand geen uitkering meer ontvangt omdat hij voldoende inkomsten krijgt uit betaald werk. In 2022 stroom den 905 kandidaten uit de uitkering door het verkrijgen van betaald werk. We behalen daarmee onze doelstelling (1.100) niet.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
13
Regionale Tafel Arbeidsmarkt De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) is een
De Regionale Tafel Arbeidsmarkt voert de regie
Zo creëren we werkmogelijkheden voor werkzoe
bestuurlijke tafel waar overheid, ondernemers,
over Perspectief op Werk (POW). POW is een
kenden en schoolverlaters. De activiteiten in het
vakbonden en onderwijsinstellingen samenwer
regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Het
derde speerpunt zijn aanvullend op de reguliere
ken om actuele knelpunten op de arbeidsmarkt
is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW,
taken van partners in het onderwijs. Tot slot zet
aan te pakken. De RTA voert regie over projecten
gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool Arn-
ten we in op activiteiten waarbij werkzoekenden
en activiteiten die we, aanvullend op de reguliere
hem-Nijmegen. Onze arbeidsmarktregio heeft
en ondernemers elkaar ontmoeten.
dienstverlening, regionaal uitvoeren met rijks
voor het plan een impuls van het Rijk ontvangen.
en provinciale middelen. Dit komt samen in de
Het POW-programma bestaat uit een aantal
Eind 2022 is circa C 1,1 miljoen van de begrote
Uitvoeringsagenda van de RTA. WerkBedrijf is
speerpunten zoals in de tabel weergegeven is.
C 2 miljoen besteed. De realisatie blijft achter op
aangesloten bij de RTA om het effect en het bereik
Onder het eerste speerpunt vallen projecten die
de begroting. Daarbij speelt een rol dat in deze
van onze dienstverlening te vergroten.
aanvullend zijn op de reguliere dienstverlening
conjunctuur relatief veel mensen (zonder onder
vanuit UWV (WERKbedrijf) en WerkBedrijf Rijk
steuning) aan de slag kunnen. Ook hebben we nog
In opdracht van de RTA is, samen met samen
van Nijmegen. De initiatieven zijn erop gericht
te maken met een na-ijleffect van de coronacrisis
werkingspartners een interdisciplinair Regionaal
(kwetsbare) werkzoekenden toe te rusten voor
waardoor veel ondernemers terughoudend waren
MobiliteitsTeam (RMT) opgezet. WerkBedrijf is
de arbeidsmarkt en toe te leiden naar werk. Het
om trajecten aan te gaan.
ook onderdeel van dit team dat sinds het najaar
tweede speerpunt is er op gericht om op korte
van 2021 actief is. De regionale mobiliteitsteams
termijn baanverlies te voorkomen.
is een onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk. Daarmee wordt beoogd dat in iedere arbeidsmarktregio een regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgericht voor werkgevers en werknemers en werkzoekenden die door de
Perspectief op Werk Bedragen in 6 1
coronacrisis hard geraakt worden.
Van Werkloosheid naar Werk
Budget
Realisatie 2019-2021
Restant
Realisatie 2022
Budget
1.278.665
416.088
205.215
657.362
Van Werk naar Werk
170.609
50.778
93.091
26.740
Versterken van Jongeren
121.000
87.000
0
34.000
Imago en Ontmoeting
331.855
81.377
69.447
181.031 97.872
Nog te programmeren 1e miljoen
97.872
0
0
Eigen bijdrage WBRN
97.200
97.200
0
0
2.097.201
732.443
367.753
997.005
Totaal
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
14
SW: de cijfers
^ gerealiseerd ^ begroot
SociaĮe werkvoorziening Eind 2022 waren 1.340 SW-medewerkers bij ons
SW-MEDEWERKERS IN DIENST
1.340
hebben om uitvai door ziekte te voorkomen of te
in dienst. 91/0 van hen werkt gedetacheerd (indivi
beperken. Daarnaast is medio 2022 een consulent
dueel of groepsgewijs) of via een begeleid werken
van MEE beschikbaar gesteld die consulenten
dienstverband bij een werkgever. Dit sluit aan bij
en SW-medewerker ondersteunt. Tevens zijn
onze ambitie om zoveel mogeiijk SW-medewerkers
werkgroepen gestart die acties ondernemen
bij een ondernemer te laten werken.
om duurzame inzetbaarheid, werkpiezier en de ontwikkeling van SW-medewerkers te verbeteren.
Toegevoegde waarde en ziekteverzuim
Deze bredere aanpak moet bijdragen aan het
De omzet die een SW-medewerker draait wordt
verhogen van het weizijn.
uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. De ZIEKTEVERZUIM
20,8^»
(i7,4y0)
TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE
e 8.065 (î
8.115)
gedeclareerde uren en het afgesproken tarief is
Ais we inzoomen op het ziekteverzuim zien we
de basis voor de toegevoegde waarde. Eind 2022
dat de gemiddelde leeftijd van onze SW-me-
is de toegevoegde waarde per fte 0 8.065. Dit is
dewerker 54 jaar is. Dat is wat hoger dan het
in lijn met onze doelstelling (0 8.115). Door corona
landelijk gemiddelde (52 jaar). Hoewei verzuim in
heeft het werk aan het begin van 2022 enkele
aiie ieeftijdsgroepen voorkomt zitten de absoiute
keren stil gelegen. Dit heeft enige invloed op de
verzuimuren voornameiijk bij de oudere SW-me-
toegevoegde waarde. Het gemiddelde ziektever
dewerkers. Ook iandeiijk zien we dat het ver
zuim van SW-medewerkers is 20,8/. Dit is hoger
zuimpercentage stijgt en dat het ouder wordend
dan onze doelstelling (017,4/). Het hoger ziekte
personeei een oorzaak daarvan is. In verhouding
verzuim heeft beperkt invloed op de gerealiseerde
is er sprake van veei iangdurend verzuim. Dit
toegevoegde waarde. Het lukt ons om goede
type verzuim is iastiger te beïnvioeden en is vaak
tarieven af te spreken en realistisch te ramen.
veroorzaakt door serieuze kiachten. Re-integratie
We hechten grote waarde aan het welzijn van
SW-medewerkers na 2 jaar ziekte uit naar een
SW-medewerkers. 2022 stond in het teken van de
WIA-uitkering. De uitstroom van Wsw is bij ons
implementatie van een nieuwe arbodienstverie-
hoger dan iandeiijk (8,2/ ten opzichte van 6,8/).
gaat met kieine stappen. Ais dat niet gaat stromen
ner. Eind 2022 is dit op orde en begin 2023 start de nieuwe arbodienstveriener een preventiescan waaruit zai blijken wat SW-medewerkers nodig
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
15
Boekweitweg
seren we minimaai 2 x per jaar een werkoverieg
Sinds 1 april 2020 is BiueView verantwoordelijk
omdat uit het MTO kwam dat SW-medewerkers
voor de productie op de beschutte werkomge
behoefte hadden aan werkoverieg.
vingen (op de Boekweitweg en Tarweweg). De
Tot siot is een deei van het pand aan de Boekweit
SW-medewerkers werken in een groepsdetache-
weg sinds eind 2022 verhuurd aan twee partijen.
ring bij BiueView. De begeleiding van SW-mede-
Voor SW-medewerkers werken verandert er
werkers blijft de verantwoordelijkheid van Werk-
weinig. Zij biijven op dezeifde iocatie werken en
Bedrijf (ais werkgever). Afgelopen jaar is verder
ook de begeieiding biijft aanwezig.
geïnvesteerd in de samenwerking en dagelijkse afstemming op de werkvloer tussen werkcoaches,
Financieel
consulenten, voorlieden en managers. Ook is in
Voor de uitvoering van de SW is de bijdrage van
het voorjaar een medewerkerstevredenheidson-
gemeenten voidoende geweest. Ondanks een
derzoek (MTO) gehouden onder SW-medewerkers
iagere omzet (0 120.000 iager dan begroot) komen
die werkzaam zijn op de beschutte werkomgeving
we uit op een reaiisatie van 0 0. Dat komt doordat
van BiueView. 630Z) van de SW-medewerkers
de indexering van de ioonkosten (en daarmee de
heeft het MTO ingevuid. Uit het MTO blijkt dat
ioonkosten) iager is uitgevaiien dan begroot.
SW-medewerkers het ieuk vinden om te werken
Op de extra middeien die de gemeenten van het
en dat de leidinggevende op de werkvloer, de
Rijk ontvingen in het kader van corona hebben
consuient en werkcoach prettig met hen omgaan.
we geen beroep hoeven doen. In totaai was dit
Verder gaven SW-medewerkers aan dat ze ieuke
0 203.100 voor de regio.
collega's hebben en een veilige werkplek. Uit het onderzoek kwamen ook aandachtspunten naar voren. Een deei van de SW-medewerkers heeft last van collega's die gedragsregels overtreden. Er is daarom in het najaar extra aandacht geweest voor de gedragsregels. Omdat SW-medewerkers graag een gesprek wilden over hun ontwikkeling heeft iedere SW-medewerker afgelopen jaar een individueel ontwikkeigesprek gehad. Ook organi
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
l6
ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploi teert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Daarnaast verzorgen we voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN een groot deel van het functioneel beheer. We doen dat, op verzoek, ook voor (primaire) procesapplicaties van de overige deelnemende gemeenten.
torische veranderingen van regionale betekenis
De eerste twee verantwoordelijkheidsgebieden
door geen van de samenwerkingspartners
betreffen voornamelijk alle operationele iRvN-(be-
gewenst is. iRvN heeft wel de opdracht om, naast
heer)activiteiten en de kwaliteitsbewaking ervan.
de corebusiness, meer na te denken over innova
Samenwerken en Innovatie richt zich meer op de
tie en een actieve, projectmatige deelname aan
ontwikkelingen bij de gemeenten en de gewenste
gemeentelijke I&A-projecten.
ICT-innovaties. Het gaat daarbij om de vertaling en
iRvN is volwassen geworden. Afdelingsmanagers
activiteiten. We lichten 2022 toe op basis van deze
sturen steeds meer op eigen verantwoordelijkheid
drie gebieden.
begeleiding van de daaruit voorkomende iRvN-
en duidelijk budgethouderschap. Ook binnen de afdelingen is een vergelijkbare trend waarneem
Dienstverlening
baar. Enkele verantwoordelijkheden zijn al elders
Dienstenlandkaart en PowerBI De Dienstenland
Het aantal medewerkers (gebruikers) van de
in de organisatie belegd en voor de komende
kaart (DLK) is afgelopen jaar verder ontwikkeld.
aangesloten organisaties is sinds 2016 gegroeid
5 jaar wordt de lijn voortgezet om verantwoorde
Sinds 2021 werken we met de DLK als rappor
van 4.500 naar ruim 5.100 eind 2022. Het aantal
lijkheden voor de tactische en operationele ICT-
tage- en als communicatiemiddel. In 2022 zijn de
laptops en mobiele telefoons is de afgelopen jaren
aspecten en werkprocessen verder in de organi
leerpunten omgezet naar een eigen ontwikkeling
gestegen door onder andere het thuiswerken
satie te beleggen. Daartoe is in 2022 een tactische
waarbij met behulp van PowerBI, zowel voor iRvN
vanwege corona. De medewerkers worden voor
middenlaag gecreëerd van vijf teamleiders. Zij
als voor gemeenten, nog beter inzicht gegeven
hun devices, applicaties en uiteenlopende vragen
hebben een grotere beslissingsbevoegdheid dan
wordt in onze dienstverlening en hoe die ervaren
ondersteund door 120 medewerkers van de iRvN.
voorheen de coördinatoren hadden. Het direc
wordt.
tieteam is teruggebracht van vijf naar drie leden Evaluatie, opdracht en organisatieontwikkeling
en zal meer op afstand van de interne processen
SelfService-portaal Ons registratiesysteem
In 2022 stemden de gemeenten in met de conclu
komen te staan.
TopDesk is vervangen door een cloud-versie. Dat
sies en aanbevelingen uit het onderzoek dat PwC
heeft een aantal gevolgen voor de interne proces
in 2021 heeft uitgevoerd naar de ICT-functie in de
Er worden vanaf 2023 drie verantwoordelijkheidsgebieden onderscheiden:
gang. Tevens levert het nieuwe functionaliteiten
regio. Dat betekent dat iRvN de komende 4-5 jaar
^
Dienstverlening
en de mogelijkheid om een digitaal SelfService-
primair een beheerorganisatie blijft, gestoeld op
^
(ICT) Beheer en Beveiliging
portaal verder in te richten. Door middel van dat
het huidige fundament. En dat uitbreidingen van
^
Samenwerking en Innovatie
portaal kunnen gebruikers zelf gemakkelijk en
het iRvN-dienstenportfolio en/of grote organisa
snel meldingen doen en de afhandelingsvoort-
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
17
gang monitoren. Ook kunnen zij handleidingen en
Samen met expiiciete formatie voor Communica
en Response Team) reageert actief en pro actief
instructies raadpiegen/downioaden en diverse
tie verwachten we die afstemming samen met de
op (iandeiijke) meidingen en dreigingen. Ook
aanvragen doen. Het portaal is bij een aantal
gemeenten verder te ontwikkeien naar een hoger
hebben we zogenaamde 'eindpuntbescherming
gemeenten ai operationeel gemaakt in 2022, In
niveau.
(CarbonBiack) geïmpiementeerd voor detectie,
2023 roiien we het regio-breed verder uit.
bescherming en response voor een nog betere ICT-beheer en beveiliging
bescherming. Het is een iiiusie te verondersteiien
Roll based werken De iRvN-systemen die we
Backup en storage In 2022 is de aanbesteding
dat we ooit voor 1 000Z) beveiiigd zuiien zijn, maar
gebruiken voor het beheren van aiie accounts en de bijbehorende rechten2 zijn in 2022 aiiemaai
voor de Storage en Backup opgestart en afge
we kunnen er wei naar streven. En dat doen we,
rond. De impiementatie is van start gegaan. Deze
onder ander middeis een integraai beveiiiging-
gekoppeld aan de P-systemen van de gemeenten.
aanbesteding omvat het geheie serverpark (ruim
straject waarvoor de gemeenten structureie
Het liefst kennen we die rechten toe op basis van
1.000 servers) en de backup-voorziening. De
middeien beschikbaar hebben gesteid. Een
'roiien'. Dat vraagt aan de kant van de gemeenten
impiementatie zai medio 2023 afgerond worden.
essentieei onderdeei is de aanbesteding van een
een 'roii based'-aanpak. iRvN heeft in 2022 een
De verwachting is dat gemeenten in de komende
zogenaamd SIEM/SOC (Security Information and
vervoigtraject gestart om Identity en Access
jaren, ook gezameniijk, verder werk maken van
Event Management/Security Operations Center).
Management aan onze kant roii based te kunnen
hun ver-saas-ing en steeds vaker kiezen voor
Het SIEM/SOC-systeem vanuit de VNG-aanbeste-
iaten veriopen. In 2023 zetten gemeenten en iRvN
cioudversies in hun appiicatieiandschap. De druk
ding heeft onvoidoende resuitaat opgeieverd. Dit
samen verdere stappen.
op fysieke servers in de serverruimtes van iRvN
heeft ertoe geieid dat VNG in overeenstemming
neemt daarmee af zodat we over circa vijf jaar
met KPN het contract heeft ontbonden. Hierdoor
Service Level Management De doorontwikkeiing
niet nogmaais een dergeiijke grote aanbesteding
was er noodzaak om met een eigen aanbeste
die in 2022 gestart is, heeft bij de afdeiing Dienst-
hoeven te doen.
dingsprocedure te beginnen.
gebied van Service Levei Management gezorgd.
Veiligheid De beiangrijkste omgeving is nog aitijd
Ketens van informatie Appiicaties staan aiiang
Dat doen we om de dienstveriening van iRvN, in de
onze Citrix-omgeving. Deze is geüpdatet naar
niet meer op zichzeif. 'Keten-automatisering'
breedste zin, continu af te kunnen stemmen op de
een nieuwere versie en we zijn gestart met de
wordt gebruikt om gegevens van de ene omgeving
verwachtingen van de gemeenten.
voorbereiding om, vanuit beveiiigingsoogpunt,
te kunnen gebruiken in een andere omgeving. In
die Citrix-omgeving verder te segmenteren. In
2022 hebben we de ciusters die zich bezighouden
2022 is een impiementatiepian opgesteid om de
met koppeiingen, integraties en distributies bij
beveiiiging van onze systemen en omgeving op
eikaar gevoigd in één team. Onze regionaie ESB
peii te houden. Ons CSIRT (Cyber Security Incident
(Enterprise Service Bus) is daarin een voorziening
veriening voor extra structureie formatie op het
2 Dat zijn de toegangs- en gebruiksrechten voor nieuwe medewerkers, voor medewerkers die een andere functie krijgen en het verwijderen van rechten van vertrekkende medewerkers
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
l8
voor een gecontroleerde en veilige beri chtenu it-
het verminderen van kwetsbaarheid in de regio.
geformuleerd, rapporteert iRvN periodiek over
wisseling tussen in- en externe informatiesys
Samenwerking Naast functioneel beheer zien we
de door haar gebruikte en beheerde Open Source
temen. Het is een middel voor gemeenten om
ook een toename van trajecten waarin gemeenten
producten. Eerder is al vastgesteld dat iRvN alle
invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid
gezamenlijk op willen trekken. In 2022 hebben de
verplichte en gewenste Open Standaarden die
om zicht te houden op haar informatiestromen,
gemeenten ingezet op een Strategische Agenda
voor de overheid gelden hanteert dan wel kan
ook wanneer die informatiestromen zich meer
met onderwerpen waar iedere gemeente mee
ondersteunen indien nodig. In de bijlage is een
en meer naar de cloud verplaatsen. Dit geldt ook
te maken heeft en waarin het verstandig is om
overzicht opgenomen van de betreffende Open
voor de koppelingen met landelijke stelsel van
samen te werken. Dat heeft in 2022 geleid tot een
Source producten.
basisregistraties.
samenwerking op het gebied van de Wet Open Overheid. Op het gebied van datagericht werken is
Financieel
GT Connect2 In 2022 is door iRvN namens vrijwel
eenzelfde samenwerking ontstaan, evenzo op het
Op het onderdeel Automatisering is een nadeel
de gehele regio ingeschreven voor het landelijke
gebied van Webbeheer.
van C 14.600 gerealiseerd. Op het onderdeel
aanbestedingstraject GT Connect2. Dit betreft
Informatie- en Applicatiebeheer is een nadeel van
de aanbesteding van een digitaal platform voor
BIO-certificering In 2022 zijn we gestart met het
C 500 gerealiseerd. Op het investeringsbudget
telefonie op basis van MS-teams. De aanbesteding
traject/project 'TPM - Third Party Memorandum'.
(onderdeel Automatisering) wordt C 1,1 miljoen
is in januari definitief geworden, we verwachten
In de jaren 2023 2025 werken we verder aan
overgeheveld naar 2023. De investeringen konden
in het laatste kwartaal van 2023 de eerste imple-
een externe verklaring over de kwaliteit van
afgelopen jaar niet plaatsvinden vanwege corona
mentatiestappen te kunnen zetten.
dienstverlening van iRvN. We hanteren daarbij de
en een chiptekort.
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid - dé Samenwerken en Innovatie
wet- en regelgeving op het gebied van informa
Functioneel beheer In deze afdeling werken
tieveiligheid) om onze processen te formaliseren
we samen met gemeenten op het gebied van
en te auditen. Het doel is om met de uiteindelijke
functioneel beheer. Dat doen we met name voor
verklaring verantwoording aan gemeenten af
Gemeente Nijmegen maar ook voor WerkBedrijf
te leggen. Dat willen we als iRvN en het wordt
Omgevingsdienst Regio Nijmegen en in toene
gevraagd door de gemeentelijke accountants.
mende mate voor andere gemeenten. In 2022 hebben we in de regio meer kunnen delen op het
Open Source Applicaties
gebied van functioneel beheer en projectleiding.
Op verzoek van Gemeente Nijmegen, die een actief
We zorgen zo voor kennisdeling, samenwerking en
Open Standaarden en Open Source strategie heeft
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
19
Paragrafen
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
20
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in weike mate
Risico’s
de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers
minimabeleid en de uitvoering van de uitkeringen verstrekking bekostigd worden. Voor 2023 base
op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat
We inventariseren risico's om verantwoording af
ren wij ons nog op de oude systematiek. Momen
uit de relatie tussen:
te leggen over en inzicht te geven in de risico's
teel zijn we in overleg met de gemeenten over een
1.
2.
De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen
die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel pro
nieuwe financieringswijze. MGR is voorstander
en mogelijkheden waarover MGR Rijk van
cesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn.
van eenduidige en objectieve bepaling van de bud
Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende
getten voor de periode na 2024. Wij gaan momen
vooruitkijkt naar toekomstige risico's in beleid,
teel na in hoeverre een rekentool van Berenschot
Alle risico's waarvoor geen maatregelen
uitvoering en de gevolgen hiervan voor de financi
uitkomst hierin biedt. In de rekentool wordt op
zijn getroffen en die van materiële betekenis
er middelen. De risicoparagraaf geeft informatie
basis van de data uit het gemeentefonds en de
kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
over de houdbaarheid van de strategie voor de
tariefonderzoeken van AEF en het Rijk gekomen
komende periode. In deze paragraaf benoemen
tot een verdeling van de middelen in het cluster
we de grootste risico's.
participatie. Dit zijn enerzijds gemeenteiijke taken:
De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat minimaal een inventarisatie van de weer
uitvoering inkomensvoorziening en minimabeleid,
standscapaciteit en risico's en het beleid hierop.
en anderzijds taken van WerkBedrijf: begeleiding
Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie die door ons bestuur is
Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s
vastgesteid.
naar en/of tijdens werk en re-integratie. Welk effect de uitkomsten op de meerjarenbegroting gaan hebben is nu nog niet duideiijk.
Afbouw en ontschotting Participatiebudget Per 1 januari 2023 is het gemeentefonds opnieuw
Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de
ingericht waardoor het kiassieke re-integra-
Participatiewet
tiebudget, de begeleiding nieuw Wajong en de
Kandidaten die uitsluitend in een beschutte
De MGR kiest ervoor om (ter voorkoming van
begeleiding nieuw regulier zijn overgeheveld
werkomgeving betaald werk kunnen verrichten,
mogelijke financiële risico's) geen weerstands vermogen aan te houden, maar mogeiijk een
naar het sociaai domein, onderdeei participatie.
ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te
Daarmee is de inzichtelijkheid van de financiering
kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten
kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen.
voor WerkBedrijf komen te vervallen omdat uit
die een positief advies beschut werk nieuw van
Dit betekent dat de risico's worden opgenomen in
het onderdeei participatie meer gefinancierd moet
UWV krijgen, organiseren we (indien mogelijk) een
de begroting en jaarrekening van de deelnemende
worden dan alleen de taken die WerkBedrijf uit
tij del ij k dienstverband in een beschutte omgeving
voert. Uit het onderdeel participatie moet ook het
van maximaal 23 maanden, met 10007o Wettelijk
Weerstandscapaciteit
gemeenten en niet binnen de begroting en jaarre kening van de MGR.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
21
minimumloon (WML). Afgelopen jaar zijn 20
deze regeling vallen. Het derde risico is dat wij op
WSW budget benoemen we het risico wel in deze
kandidaten gestart met een beschut werk (nieuw)
dit moment substantieel minder nieuw beschut
paragraaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimum
dienstverband. In totaal waren eind 2022 34
plaatsen realiseren dan onze taakstelling terwijl
loon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar
kandidaten aan het werk met een beschut werk
we wel bekostigd krijgen op deze taakstelling. Het
hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015
(nieuw) dienstverband. We sturen op duurzame
Rijk is momenteel deze financieringswijze aan het
is er geen nieuwe instroom meer op basis van de
plaatsingen en bemiddelen de kandidaat naar een
evalueren. Een mogelijke variant is bekostiging
Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op
volgende of vaste werkplek. De kosten dekken we
op basis van realisatie. In dat geval gaat de regio
de daling van het loongebouw. Dit betekent ook
uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld
tussen de 0 2 en 0 3 miljoen minder middelen
geen direct risico voor de MGR, omdat de gemeen
vanuit het bijstandsbudget (BUIG) van de gemeen
ontvangen die nu deels voor andere uitvoeringsta
ten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen. De
ten. Uit het Participatiebudget financieren we
ken ingezet worden.
de begeleidingsvergoeding en eventuele werk
afgelopen jaren is het verschil tussen de bijdrage van gemeenten en de bekostiging vanuit het Rijk
plekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze
Uittreden van een gemeente
kleiner geworden. Of deze trend zich doorzet is op
dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten
Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één
dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen.
voor kandidaten met een nieuw dienstverband
of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictie
beschut blijven bestaan.
kosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er langlo pende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de
Een tweede risico is de stijging van de loonkosten.
Maatschappelijke risico’s
frictiekosten aanzienlijk zijn.
Bijvoorbeeld door de invoering van de cao aan
Klant- en marktrisico's Onderdeel SW
de slag in 2022. Wanneer de structurele kosten
Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde
Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende
niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze
loonkosten SW-medewerkers
risicofactoren: ^
middelen, ontstaat een financieel risico voor de
WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van
gemeenten. Voor (naar schatting) drie jaar hebben
de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW)
we dit financieel risico afgedekt daarna niet meer.
een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE)
De omvang van dit risico is pas te bepalen als het
bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het
SW-medewerkers en/of lagere stijging toege
aantal kandidaten met een vast dienstverband
WSW budget dat de deelnemende gemeenten
voegde waarde in beschut werk door ouder
bekend is. In de begroting van 2023 bijgesteld
ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het
en 2024 en volgende jaren is daar voor een
WSW budget betekent geen direct risico voor
inschatting gemaakt, omdat we vanaf 2023 de
de MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor
eerste medewerkers in dienst krijgen die onder
de uitvoering van de SW financieren vanuit het
Lagere uurtarieven gedetacheerde SW-medewerkers;
^
Minder productieve uren gedetacheerde
wordende doelgroep en cao afspraken; ^
Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
22
Bedragen in 6 1.000
Verwachtingswaarde
Capaciteit MGR
Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s
ICT
Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid
400
160
1.525
440
500
200
2.425
800
Dit betreft met name het risico van uitval of het
Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden
hacken van ICT voorzieningen. De MGR anticipeert
Geo-politieke ontwikkelingen (snel oplopende spanningen)
op dit risico door het uitvoeren van tests en door permanent te werken aan het verbeteren van haar
Subtotaal
ICT omgeving. Het voldoen aan de vereisten van
Maatschappelijke risico’s
de BIO maakt daar onderdeel vanuit. Ondanks
Claims
250
90
dat blijft de mogelijkheid van uitval bestaan. Dit
Imagoschade
PM
PM
brengt risico's in de continuïteit van dienstverle
Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten
500
300
ning met zich mee en kan tevens leiden tot hoge
Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf
1.020
324
ICT - BIO
1.500
600
Privacy
150
60
Subtotaal
3.420
1.374
Ziekteverzuim & Arbo
350
140
Personeel (leeftijd en krapte)
400
80
1.350
670
herstelkosten. De impact daarvan laat zich vooraf moeilijk
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency
Personele frictie
Belastingen Ten aanzien van de vennootschapsbelasting, de
Integriteit, fraude, diefstal
175
50
Verzekeringen
350
70
loonheffing en de omzetbelasting zijn momenteel
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
PM
PM
geen risico's bekend. Naleving van de fiscale regels
Financiële terugloop van SW middelen
PM
PM
borgen wij door instructies en toetsing achteraf bij
Automatisering
de BTW aangiften en bij de uitvoering van interne
Subtotaal
400
240
3.025
1.250
controles op bijvoorbeeld het gebruik van de poolauto's, etc. Daarnaast laten wij ons bij fiscale
Economische risico's
vraagstukken bijstaan door externe deskundigen.
Economsich klimaat van snel oplopende schaarste en aanhoudend hoge inflatie
500
200
Subtotaal
500
200
9.370
3.624
Risico-inventarisatie MGR
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
23
Juridisch
Economische risico’s
Op juridisch gebied zijn op dit moment geen
werkelijk voordoet. De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR
risico's bekend. Naleving van Wet- en regelgeving
De geopolitieke ontwikkelingen in 2022, zoals de
rekening moet houden. Aangezien de MGR geen
borgen we door het geven van voorlichtingsbijeen
oorlog in de Oekraïne, de uitwerking van de Covid
weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat
komsten. We werken het zo concreet als mogelijk
pandemie en het ruime liquiditeitsbeleid van de
de deelnemende gemeenten rekening dienen
uit in instructies, verordeningen en beleidsregels.
centrale banken hebben geleid tot schaarste
te houden met dit risico bij het bepalen van hun
Tot slot toetsen onze kwaliteitsmedewerkers op
en oplopende prijzen. Daar ondervindt de iRvN
weerstandscapaciteit. In bijlage 4 is de verdeling
de naleving ervan.
nadeel van door oplopende prijzen, chiptekort en
per gemeente te vinden.
schaarste aan personeel. WerkBedrijf ondervindt Informatiebeveiliging en Algemene verordening
ook nadelen maar op dit moment nog in mindere
gegevensbescherming (AVG)
mate dan iRvN omdat WerkBedrijf een deel van de
Kengetallen
Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onder
lasten vergoed krijgt door hogere vergoedingen
De netto schuldquote wordt als volgt berekend: de
werp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name
vanuit het Rijk zoals het SW budget.
som van de onderhandse leningen, overige vaste
aan de borging van de privacy van betrokkenen
schuld, kortlopende schuld en overlopende pas
wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke
Toelichting van een schema van de risico-in-
siva minus kortlopende (debiteuren) vorderingen
maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen
ventarisatie van 2023
en uitzettingen, liquide middelen en overlopende
voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied
De verwachtingswaarde is het ingeschatte, te
activa wordt gedeeld door de totale inkomsten
van informatiebeveiliging. Het grootste risico is
betalen schadebedrag als het risico zich daad
(voor bestemming reserves). De netto schuldquote
dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder deze risico's. Ondanks de getroffen maatregelen kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De
tot ruim C 20 miljoen of 40Z) van de omzet van een organisatie. Voor MGR houdt dit in een maximale boete van C 4,1 miljoen en er kan sprake zijn van veel negatieve publiciteit.
Realisatie
Begroot
impact van een dergelijk incident is niet vooraf in te schatten. De maximale geldboete kan oplopen
2022
2022
2021
Netto schuldquote
91/0
7,4/
8/I/0
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
91/0
7,4/
8,1/
Solvabiliteitsratio
0,0/
0,0/
0,0/
Structurele exploitatieruimte
0,0/
0,0/
0,0/
1,0
1,0
1,0
Liquiditeit
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
24
blijft relatief stabiel aangezien er enkel is afgelost op bestaande leningen en geen nieuwe lening is afgesloten. De solvabiliteit betreft de ratio van het totale eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva. Een solvabiliteit van 200Z) is gebruikelijk. De MGR Rijk van Nijmegen heeft een solvabiliteit van 00Z). Dit komt doordat de MGR ‘het resultaat' per einde boekjaar naar rato afrekent met de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn. Het uitgangspunt is dat er geen vermogensvor ming binnen de MGR Rijk van Nijmegen bestaat. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico's. De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. De liquiditeit bedraagt 1. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.
Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen
25
Financiering Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geld stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.