Bijlage 01 Begroting 2023 - 2026
Tekst van het document
Dit is een basisteam dat een goede aansluiting heeft op vindplaatsen, zoals Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, psychologen, onderwijs, huisartsen. Tenslotte willen we kortdurende hulpverlening loskoppelen van het sociaal team om het onderscheid tussen de zorgrol van SterkerfMEE en de regierol van de gemeente duidelijker neer te zetten. Deze medewerkers gaan niet meer indiceren. We blijven doen wat nodig is, maar het voornemen voor 2023 is, dat de uitgaven voor het programma jeugd hooguit trendmatig toenemen. Hierbij wordt de uitvoeringscapaciteit voor het sociaal team georganiseerd (inclusief informatie opvoeden, praktijkondersteuning huisarts en schoolmaatschappelijk werk).
28
Wat mag het kosten? Jeugd Incl.reserves Omschrijving product Peuteropvang
Kinderopvang
Individuele voorzieningen Jeugd
Individuele voorz. Jeugd Intensief
Jeugdgezondheidszorg
Totaal
Begroting 2023
Begroting
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
17 -296
17 -296
17
17
-297
-297
Saldo
-279
-279
-280
-280
Baten
3
3
3
3
Lasten
-185
-186
-187
-188
Saldo
-182
-183
-184
-185
Baten
0
0
0
0
Lasten
-5.001
-4.715
-4.729
-4.745
Saldo
-5.001
-4.715
-4.729
-4.745
Baten
2024
Baten
0
0
0
0
Lasten
-2.881
-2.946
-2.946
-2.946
Saldo
-2.881
-2.946
-2.946
-2.946
Baten Lasten
0 -742
0
0
0
-744
-745
-747
Saldo
-742
-744
-745
-747
Saldo
-9.085
-8.867
-8.884
-8.903
29
Verdeling naar incidenteel f structureel
Jeugd (*C 1.000)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
Individuele voorz. Jeugd Intensief Individuele voorzieningen Jeugd
65 -395
Totaal Incidenteel
-
-
-
-
-
-330
-
-
-
Individuele voorz. Jeugd Intensief Individuele voorzieningen Jeugd Jeugdgezondheidszorg Kinderopvang Peuteropvang
-2.946 -4.606 -742 -182 -279
-2.946 -4.715 -744 -183 -279
-2.946 -4.729 -745 -184 -280
-2.946 -4.745 -747 -185 -280
Totaal Structureel
8.755
8.867
-8.884
8.903
Totaal Programma
-9.085
8.867
8.884
-8.903
-
Beleidskaders Samen mee doen in Leuningen In december 2018 is de beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen ‘Samen mee doen in Beuningen’ vastgesteld. In deze notitie staan veertien actiepunten die ook van toepassing zijn op het programma Jeugd. We actualiseren deze beleidsnotitie jaarlijks via een voortgangsnotitie.
Indicatoren
Verplichte indicatoren
Beuningen Nederland
Jongeren met een delict voor de rechter - in /o 12 tot en met 21 jarigen
1,0
1,0
Kinderen in uitkeringsgezinnen - /o van alle kinderen tot 18 jaar
4,0
6,0
Werkloze jongeren - /o van 16 tot en met 22 jarigen
1,0
2,0
Jongeren met jeugdhulp - /o van alle jongeren tot 18 jaar
13,9
12,9
Jongeren met jeugdbescherming - /o van alle jongeren tot 18 jaar
1,0
1,2
Jongeren met jeugdreclassering - /o van alle jongeren van 12 tot 23
0,3
0,3
30
Overige gegevens Reserves en voorzieningen Niet van toepassing. Bijzondere projecten/ speerpunten Bij dit programma zijn geen bijzondere projecten of speerpunten. Lopende investeringen Bij dit programma zijn geen lopende investeringen. Verbonden partijen GGD Gelderland-Zuid voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg voor zover deze taken bij de gemeente liggen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen. Risico's Financiële beheersbaarheid De uitgaven binnen het sociaal domein stonden met name de afgelopen jaren onder druk. Ook binnen programma 2 (en 3) was dit het geval. Meerjarig lijkt deze tendens nog niet geheel ten einde te zijn gekomen en er rekening gehouden moet worden met fluctuerende trends en uitgaven. Diverse oorzaken spelen een rol: 1. De jeugdhulp is een openeinderegeling, waarbij de gemeente ondersteuningsplicht heeft, ongeacht de financiële ruimte; 2. Aan jongeren worden hoge eisen gesteld en mede door individualisering zien we dat veel jongeren worstelen met hun toekomst en een eigen plek die ze moeten verwerven. Dit kan leiden tot eenzaamheid en psychische problemen. 3. Ouders moeten erg hun best doen om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen om rond te komen en daarbij de verplichting om kinderen op te voeden. Hierdoor zien we ook steeds meer vraag naar opvoedkundige hulp, ondersteuning en (specialistische) begeleiding om kinderen en jongeren in hun kracht te zetten. 4. Nog steeds geldt dat binnen de zware jeugdhulpvormen kleine aantallen de verschillen kunnen maken, ook in financieel opzicht.
De gemeente is - mede - verantwoordelijk voor de ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne met een beperking. Het valt op dit moment niet in te schatten in hoeverre vanuit deze inwoners een beroep op (jeugdhulp) ondersteuning gedaan zal worden. Dit kan een financieel effect hebben. In 2023 zullen we opnieuw aan de slag gaan met het meer sturen op doelen en resultaten in de hoop dat - naast andere acties - ook dit bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid van het geheel.
31
3. Maatschappelijke ondersteuning Programma inhoud De Wmo 2015 heeft ons de opdracht gegeven om mensen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Het programma Maatschappelijke ondersteuning is in deze begroting echter breder dan de Wmo zelf. Zo vallen algemene voorzieningen jeugd en de Wet inburgering ook onder het programma. Het programma is erop gericht de participatie van inwoners te bevorderen. Dit doel blijft hetzelfde, of het nu gaat om jeugdigen, kwetsbare ouderen of statushouders. Ambities en ontwikkelingen Op het terrein van maatschappelijke ondersteuning is een aantal trends en ontwikkelingen het vermelden waard. Vergrijzing Allereerst zien we dat de vergrijzing een steeds groter effect heeft op het beroep op maatschappelijke ondersteuning. Cijfers laten namelijk zien dat de komende jaren het aandeel 65-plussers binnen gemeente Beuningen toeneemt. Dat leidt naar verwachting tot een gestage toename in de ondersteuningsbehoefte van inwoners. Zo is bijvoorbeeld de verwachting dat het aantal inwoners met dementie zal toenemen, waarbij de meest voorkomende vorm de ziekte van Alzheimer is. Woningmarkt Ten tweede raakt de situatie op de woningmarkt direct aan het programma maatschappelijke ondersteuning. Inwoners blijven namelijk langer thuis wonen.
Enerzijds is dat een gevolg van bewust (landelijk) beleid, maar de actuele situatie op de woningmarkt, namelijk een beperkte doorstroom, draagt eveneens bij aan deze trend. Inwoners blijven namelijk vanwege de situatie op de woningmarkt langer in de bestaande woning, terwijl beperkingen soms om een andere woning vragen. Als deze echter niet voorhanden is, betekent dit dat aanpassingen gedaan moeten worden aan de huidige woning en dat heeft zijn weerslag op de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein.
Met het oog op de situatie in de woningmarkt heeft het Rijk het programma ‘Een thuis voor iedereen’ opgesteld. Één van de prioriteiten van dit kabinet is te zorgen voor een woning voor iedereen. Voor veel mensen, zoals starters en mensen met een middeninkomen, is het moeilijk passende huisvesting te vinden. Sommige mensen hebben nog minder kansen, omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevinden. Zij moeten hun leven (opnieuw) opbouwen en hebben vaak naast een sociale huurwoning extra zorg of begeleiding nodig. Het gaat om mensen die dak- en thuisloos zijn, die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling of detentie, statushouders en mensen met sociale of medische urgentie. Om de ambitie van voldoende huisvesting te verwezenlijken, is het streven om 900.000 woningen realiseren tot en met 2030 waarvan twee derde betaalbaar. We verwijzen voor verdere inhoudelijke uitwerking van dit onderwerp naar programma 5 Omgeving. Vluchtelingen 32
Oorlogen en grote mondiale problemen leiden ertoe dat het aantal vluchtelingen dat naar Europa, Nederland en de gemeente komt sterk toeneemt. Dit betekent dat de vraag naar specifieke woningen (grote woningen, flexibele behuizing), ondersteuning en begeleiding, inburgeringsvoorzieningen en onderwijs groter wordt. De druk vanuit het rijk om deze mensen veel sneller te huisvesten dan tot nu toe zal de komende jaren waarschijnlijk groot blijven en mogelijk toenemen. Toenemende gemeentelijke verantwoordelijkheid Een andere trend is dat we als gemeente een grotere verantwoordelijkheid krijgen om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Die toenemende verantwoordelijkheid is bijvoorbeeld zichtbaar in de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Die is weliswaar uitgesteld tot 1 januari 2024, evenals die van het verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel, maar dat neemt niet weg dat we als gemeente in 2023 onverminderd door moeten gaan met de voorbereiding op deze decentralisatie. Het uitstel betekent dat de financiële middelen voor beschermd wonen in 2023 rechtstreeks naar de centrumgemeente Nijmegen gaan. De regionale samenwerking wordt voortgezet om het beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang te transformeren. Kern van de verandering is ambulantisering: de ondersteuning meer lokaal in dorpen en wijken en bij de mensen thuis organiseren.
Om hier concreter invulling aan te kunnen geven zijn we dit jaar gestart met een project in de wijken Aalsterveld en Olden Tempel onder begeleiding van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en een ervaringsdeskundige. Samen met maatschappelijke partners zoals Woonwaarts, Pro Persona, Stichting Perspectief, Stichting MEE worden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzameld. De kwalitatieve gegevens komen uit landelijke en lokale data die inzicht geven over de opbouw van de wijken. Uit deze data komt onder andere naar voren dat er in deze wijken relatief veel sociale eenzaamheid voorkomt onder de leeftijdscategorie van 18 en 45 jaar. Kwalitatieve gegevens worden verzameld via interviews met inwoners over hoe zij het wonen in deze wijken beleven. Deze gegevens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de interactie van het individu en zijn context in het dagelijkse leven. Wat zijn de persoonlijke mogelijkheden, wat zijn de omgevingsmogelijkheden? Het doel van dit project is om handvatten te krijgen om de onderlinge verbondenheid in kernen en wijken te bevorderen. Doorontwikkeling van preventieve en algemene voorzieningen We gaan in Beuningen uit van de eigen kracht van onze inwoners. We stellen de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden centraal. We sluiten onze ogen echter niet voor het feit dat niet alle inwoners het op eigen kracht in onze samenleving kunnen redden.
Daarom zoeken we een gebalanceerd aanbod aan preventieve, algemene en individuele voorzieningen zodat we inwoners de ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben. De afgelopen jaren hebben we steeds ingezet op preventie door in samenwerking met diverse partners projecten te starten die gericht waren op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Dit blijven we doen, maar we zullen in 2023 scherper beoordelen in hoeverre preventieve projecten bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen die we binnen het programma maatschappelijke ondersteuning geformuleerd hebben.
33
In dit kader noemen we ook het idee van een zorgcoöperatie. We onderzoeken in hoeverre een zorgcoöperatie bij kan dragen aan de eigen kracht van inwoners en aan een optimale sociale infrastructuur in onze gemeente. Welzijn Huisartsen signaleren dat er regelmatig patiënten in de praktijk aankloppen met klachten die breder zijn dan enkel een medische achtergrond. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Deze vraagstukken hebben vaak betrekking op het welbevinden van de patiënt en vragen om een verbinding tussen eerstelijns zorgverleners en welzijn. Stijging van kosten Tot slot zien we op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning een toenemende druk op de uitgaven. De hierboven genoemde ontwikkelingen dragen daartoe bij, maar het doet de werkelijkheid geweld aan wanneer de gedachte zou postvatten dat dit de enige factoren zijn. Andere omstandigheden, zoals het nog steeds geldende abonnementstarief, cao-wijzigingen of een hoge inflatie dragen ook bij aan een verdere spanning op de budgetten.
Met het oog op deze ontwikkelingen formuleren we de volgende ambities voor het programma maatschappelijke ondersteuning: 1. We beschikken over een ondersteuningsaanbod dat beter aansluit op de actuele ontwikkelingen in Beuningen; 2. We voeren als gemeente meer regie op de ondersteuning zoals die aan Beuningse inwoners geboden wordt; 3. We blijven doen wat nodig is, maar de uitgaven voor het programma maatschappelijke ondersteuning nemen hooguit trendmatig toe. Omschrijving Begroting Begroting Begroting 2023
2024
2025
Baten Lasten
917 -12.041
930 -12.253
927 -12.340
927 -12.529
Saldo programma excl reserves
-11.124
-11.324
-11.413
-11.602
-11.124
-11.324
-11.413
-11.602
Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen
Saldo programma incl reserves
34
Doelen en financiën Wat willen we bereiken? Met het oog op het programma maatschappelijke ondersteuning willen we in 2023 het volgende bereiken: 1. Het versterken van de sociale basis in de wijk die aansluit op de situatie en hulpvraag van inwoners; 2. Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid in de kernen en wijken van de gemeente Beuningen; 3. Met samenwerkingspartners maken we nieuwe en strakkere afspraken over te behalen doelen; 4. Een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We richten ons op de maatschappelijke participatie en een sociaal netwerk voor deze kwetsbare doelgroep; 5. Inwoners hebben een gezonde leefstijl; 6. We willen een snelle en goede integratie van inburgeraars in onze regio; 7. We beschikken over een woonzorgvisie. Wat gaan we daarvoor doen? Evaluatie welzijnswerk We signaleren dat de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein impact hebben op de invulling van het welzijnswerk. We willen weten wat er nodig is om het welzijnswerk op een toekomstbestendige wijze te organiseren. We starten in 2023 daarom met een evaluatie van het welzijnswerk. Stichting Perspectief wordt als partner meegenomen in dit proces. Welzijn op recept In 2023 wordt gestart met de implementatie van Welzijn op Recept binnen de huisartsenpraktijken. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten.
Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach van stichting Perspectief. Welzijnscoaches hebben een goed overzicht van informele netwerken en het activiteitenaanbod in de wijken en gemeente. Hierdoor kunnen zij mensen goed doorverwijzen naar passende activiteiten. De nadruk ligt op welbevinden en samen uitzoeken waar iemand (weer) blij van wordt. Uiteraard worden patiënten waarbij heftige problematiek speelt, doorverwezen naar het Sociaal Team. Onderlinge verbondenheid in wijken De opgedane kennis naar aanleiding van het project Aalsterveld en Olden Tempel vertalen we naar handvatten voor interventies gericht op de interactie tussen individu en omgeving om de onderlinge verbondenheid te bevorderen. Dit is van belang om te beperken dan wel te voorkomen dat inwoners zich 'vergeten' voelen. Zo gaan we in gesprek met jongvolwassenen om te bezien wat hier nodig is', bijvoorbeeld met het oog op eenzaamheid en psychische kwetsbaarheid. Een sterke sociale basis Er wordt onderzocht of er een pilot mogelijk is met een laagdrempelig informatie- en adviespunt waar mensen terecht kunnen met vragen over opvoeden, invullen van formulieren
35
en vragen over brieven van instanties. Daarnaast worden inwoners met vragen in contact gebracht met het sociaal team of gespecialiseerde organisaties. We verbinden het idee van een zorgcoöperatie aan een sterke sociale basis. We voeren onderzoek uit in hoeverre een zorgcoöperatie in Beuningen meerwaarde kan hebben. Een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Om dit doel te realiseren, starten we in Beuningen met een WijkGGZ-team. Dit team heeft als opdracht de ondersteuning voor de doelgroep te optimaliseren. Een lokaalparticipatieaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid We evalueren in 2023 het bestaande plan van aanpak. Inwoners hebben een gezonde leefstijl We geven uitvoering aan het actieplan Lokaal Preventieakkoord Beuningen op het gebied van gezond gewicht en roken. Een breed participatieaanbod voor inburgeraars Voor inburgeraars stemmen we het participatieaanbod beter af op de taallessen en de vaardigheden van de nieuwkomer. We bevorderen daarmee een snellere integratie en vergroten van de zelfredzaamheid. Woonzorgvisie We formuleren een visie op het thema wonen en zorg. Daarvoor maken we een analyse van het huidige aanbod en een prognose van de effecten die actuele ontwikkelingen op dit thema voor gemeente Beuningen hebben. Daarbij gaan we in op de (sturings)mogelijkheden die we als gemeente hebben om te voorzien in voldoende aanbod.
We relateren de woonzorgvisie aan het grotere geheel zoals omschreven in programma 5
36
Wat mag het kosten? Maatschappelijke ondersteuning Incl.res. Omschrijving product Wet inburgering
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
260
270
270
-484
-489
Baten Lasten
-464
273 -481
Saldo
-204
-208
-214
-219
Baten Lasten
0 -1.765
0 -1.821
0 -1.866
0 -1.912
Saldo
-1.765
-1.821
-1.866
-1.912
Baten Lasten
0 -4.315
0
0
-4.405
0 -4.536
-4.537
Saldo
-4.315
-4.405
-4.536
-4.537
Baten
0
0
0
0
Lasten
-175
-201
-177
-178
Saldo
-175
-201
-177
-178
Baten
168
168
168
168
Lasten
0
0
0
0
Saldo
168
168
168
168
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Baten Lasten
0 -2.562
0 -2.686
0 -2.609
-2.694
Saldo
-2.562
-2.686
-2.609
-2.694
Baten Lasten
0
0
0
-76
-75
-74
0 -123
Saldo
-76
-75
-74
-123
Baten Lasten
387 -983
387
387
387
-997
-991
-984
Saldo
-596
-610
-604
-597
Baten Lasten
101 -378
101 -364
101 -361
101 -359
Saldo
-277
-263
-260
-258
MFA Beuningen (Koningstraat 5K)
MFA Ewijk
MFA Weurt
Organisatie toegang
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
-863
-778
-794
-802
Saldo
-863
-778
-794
-802
37
PGB Wmo
Openbare gezondheidszorg
Totaal
Baten
0
0
0
0
Lasten
-24
-24
-24
-24
Saldo
-24
-24
-24
-24
Baten
1
1
1
1
Lasten
-437
-420
-424
-427
Saldo
-436
-419
-423
-426
Saldo
-11.124
-11.324
-11.413
-11.602
38
Verdeling naar incidenteel f structureel Maatschappelijke ondersteuning C*e ï.ooo)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
Aanpak Psych, kwetsb. en beschermd, wonei Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Openbare gezondheidszorg Organisatie toegang
-200 -20 -10
-25 -200 -10
-10
-
Totaal Incidenteel
-230
-235
-10
-
Aanpak Psych, kwetsb. en beschermd wonei Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wrr Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo MFA Beuningen (Koningstraat 5K) MFA Ewijk MFA Weurt Openbare gezondheidszorg Organisatie toegang PGB Wmo Wet inburgering
-175 -2.362 168 -4.315 -1.765 -76 -596 -277 -416 -853 -24 -204
-176 -2.486 168 -4.405 -1.821 -75 -610 -263 -419 -768 -24 -208
-177 -2.609 168 -4.536 -1.866 -74 -604 -260 -423 -784 -24 -214
-178 -2.694 168 -4.537 -1.912 -123 -597 -258 -426 -802 -24 -219
Totaal Structureel
-10.894
-11.089
-11.403
-11.602
Totaal Programma
-11.124
-11.324
-11.413
-11.602
-
Beleidskaders Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen Op 4 december 2018 heeft de gemeenteraad de Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022 gemeente Beuningen vastgesteld. Deze beleidsnotitie draagt de titel ‘Samen meedoen in Beuningen’ en benoemt 14 actiepunten die we uitwerken in de jaren 2018-2022. Het is het voornemen om in 2023 een nieuw beleidsplan vast te laten stellen en daarin werken we het coalitieakkoord verder uit, maar verwerken we ook de landelijke ontwikkelingen op het domein van de jeugdhulp. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen 2022 Deze verordening beschrijft de kaders waarbinnen het Sociaal Team beoordeelt of het een maatwerkvoorziening inzet op basis van de Wmo en de Jeugdwet. Het voornemen bestaat om met het oog op 2023 een geactualiseerde versie van de verordening vast te laten stellen. Wet inburgering Regionale nota voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering 2021. Nota met de uitgangspunten inkoop van de inburgeringstrajecten, implementatie en uitvoering van de wet. Indicatoren
Verplichte indicatoren
Beuningen Nederland
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - aantal per 1.000 inwoners
39
45,00
70,00
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
Geen reserves en voorzieningen van toepassing. Bijzondere projecten/ speerpunten De belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning staan hierboven. Gezien de brede benadering binnen het Sociaal Domein hebben sommige speerpunten overlap met andere programma's, bijvoorbeeld met het programma Jeugd. Voorbereiding op de aanbesteding voor Wmo en Jeugdhulp vanaf2025 De huidige contracten voor de meeste Wmo- en Jeugdhulpproducten lopen tot 2025. In 2023 vindt een regionaal proces plaats met het oog op de keuzes die we moeten maken om maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in te kopen. Om de aanbesteding zorgvuldig te kunnen doorlopen, is het voornemen om medio 2023 de richtinggevende besluiten genomen te hebben, zodat daarna gestart kan worden met het feitelijke proces van inkoop.
Lopende investeringen
Investeringskredieten Omschrijving
t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Programma 3
A. Nieuwe investerinaen: sub
0
0
0
0
0
sub
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000 1.000
0
B. Lopende investerinaen (restantkredieten):
Totaal investeringen programma 3
C. Overige geplande investeringen (Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) (Kapitaallasten verwerkt via stelposten) Verduurzaming MFA Ewijk Renovatie Montijn
230 0
230
Toelichting geplande investeringen
Verduurzaming MFA Ewijk Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder zonnepanelen. Renovatie Montijn De oudbouw van de Montijn moet conform het huidige IHP gerenoveerd worden.
40
Verbonden partijen GGD Gelderland-Zuid GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg, voor zover deze taken bij de gemeente liggen. BVO DRAN In 2015 zijn we voor doelgroepenvervoer een samenwerking aangegaan met achttien andere gemeenten in de regio. Hiervoor is in 2016 de bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) opgericht. Deze organisatie moet het doelgroepenvervoer voor inwoners zo efficiënt mogelijk aanbieden. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf "Verbonden partijen". Risico's Financiële beheersbaarheid De uitgaven binnen het sociaal domein staan de afgelopen jaren onder druk. Ook binnen programma 3 was dit het geval. Meerjarig lijkt deze tendens nog niet ten einde te zijn gekomen. Diverse oorzaken spelen een rol: 5. De Wmo is een openeinderegeling, waarbij de gemeente ondersteuningsplicht heeft, ongeacht de financiële ruimte; 6. De vergrijzing werkt merkbaar door in de uitgaven; 7. Het abonnementstarief in de Wmo leidt tot een toename in het aantal cliënten; 8. Krapte op de woningmarkt waardoor mensen langer thuis blijven wonen en dat leidt tot meer (dure) woningaanpassingen; 9. Indexering van tarieven, mede vanwege de hoge inflatie en aanpassingen als gevolg van wijzigingen in cao's.
Zo zijn de tarieven voor hulpmiddelen met ingang van 1 juni 2022 als gevolg van de hoge consumentenprijsindex met ruim 90Zo geïndexeerd. De verwachting is dat dit ook in 2023 serieuze financiële consequenties zal hebben.
De gemeente is - mede - verantwoordelijk voor de ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne met een beperking. Het valt op dit moment niet in te schatten in hoeverre vanuit deze inwoners een beroep op maatschappelijke ondersteuning gedaan zal worden. Dit kan een financieel effect hebben. In 2023 zullen we opnieuw aan de slag gaan met het meer sturen op doelen en resultaten in de hoop dat - naast andere acties - ook dit bijdraagt aan de financiële beheersbaarheid van het geheel. We streven daarbij naar hooguit een trendmatige stijging van de kosten. Ambulante begeleiding Vanaf 2015 is in de regio Nijmegen de situatie gegroeid dat gemeente Nijmegen vanuit de centrumgemeentemiddelen voor de maatschappelijke opvang een stuk ambulante begeleiding financiert, terwijl deze ambulante begeleiding feitelijk onder de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten valt. We hebben daarom in 2023 de verantwoordelijkheid om voor een aantal cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag de ambulante begeleiding te organiseren en financieren. Dit heeft een op dit moment nog onbekend financieel effect.
41
4. Welzijn en educatie Programma inhoud In dit programma benoemen we de ontwikkelingen voor de komende periode op het gebied van welzijn en educatie. Denk hierbij aan onderdelen zoals onderwijs, spelen, sport en bewegen, accommodaties, groen, klimaat, kunst en cultuur. Speeltuinen dagen kinderen uit tot bewegen en sociaal spel. Deze openbare speelplekken zijn goed voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen uit de buurt en daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor hun ouders. De vitaliteit van woonkernen hangt in grote mate af van de aanwezigheid van een school, een dorpshuis, andere voorzieningen en een actief verenigingsleven. Ontmoeting en verbinding zijn overkoepelende drijfveren die het bestaan van accommodaties en sociale verbanden bestaansrecht geven. Een school is wezenlijk voor de vitaliteit van een dorpskern. Het behoud van basisonderwijs en peuteropvang in de vier kernen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. Ambities en ontwikkelingen Onderwijs We vinden het belangrijk dat er voor elk kind toegankelijke en voorschoolse voorzieningen worden aangeboden. Dit doen wij in een Kindcentra. Denk hierbij onder andere aan een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. De ontwikkeling van deze Kindcentra heeft een belangrijke positie gekregen binnen het onderwijslandschap.
Met deze gedachte willen we in 2023 en verder de doorontwikkeling om meer programmatisch te werken met alle Kindcentra vorm geven. Daarnaast zien we de mogelijkheden om tot een expertisecentrum te komen. Bij een expertisecentrum wordt de kennis en deskundigheid van de verschillende partijen gebundeld. Dit doen wij om zoveel mogelijk kinderen op een passende plaats binnen de Kindcentra te plaatsen. Dit met het doel om de toestroom naar het speciaal onderwijs te verminderen. Ook willen we expliciet inzetten op meer en betere (vroeg)signalering om kinderen en ouders te helpen, met de gedachte om dure jeugd- en onderwijshulp te voorkomen. Huisvesting Vanaf 2021 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwerk van hernieuwbare energie van gebouwen.
In 2023 starten we met een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van SBO Klavervier. Sport en bewegen Gemeenten hebben met lokale maatschappelijke partners een lokaal sportakkoord opgesteld. Om de ambities van het lokaal sportakkoord te realiseren krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid tot en met 2022 uitvoeringsbudget. Het sportakkoord krijgt voor de periode 2023 t/m 2026 een vervolg. Er komen geen grote koerswijzigingen. De focus zal liggen op het verbeteren van de uitvoering. Daarnaast komen er nieuwe inhoudelijke accenten. Groen We gaan naar duurzaam behoud van aantrekkelijk gemeentelijk groen. We geven hier 42
invulling aan door middel van beheer en herinrichting. In 2021 zijn we gestart we met een nieuw groenbestek. Dit betekent dat we de accentzones op een hoger kwaliteitsniveau onderhouden. Het belang van de biodiversiteit en klimaatadaptatie is leidend bij de keuzes die we maken. Kunst, cultuur en erfgoed In Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022 - 2030 is in 2022 vastgesteld. Er zijn nieuwe aandachtspunten geformuleerd die aansluiten bij de nota. De vertaling hiervan wordt in 2023 en verder uitgewerkt in een Uitvoeringsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed. Hiervoor trekken we een aanjager aan die de verbinding weet te leggen tussen (lokale) kunstenaars, de Beuningse geschiedenis en haar inwoners.
De jaren van corona liggen nu achter ons. Door de hoge inflatie zijn de prijzen gestegen. Vooral op gebied van kunst en cultuur heeft dat grote gevolgen gehad. Zelfstandigen zoals vrije kunstenaars en docenten, zijn geheel of gedeeltelijk overgestapt naar een andere beroep. Dit zien we terug in de ledenaantallen omdat leden niet meer zijn teruggekeerd en scholen die prioriteiten in het onderwijs hebben verschoven. Bibliotheek X laaggeletterdheid De gemeente Beuningen is een van de vijf pilotgemeenten voor het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Deze pilot is opgezet door onder anderen Stichting Lezen. Het doel voor de gemeente Beuningen is om met een gezinsaanpak laaggeletterdheid beter te kunnen bestrijden. Daarnaast wordt er een project genaamd ‘Klasse!buddies’ verder uitgewerkt, hiervoor is in 2022 subsidie bij het Rijk aangevraagd. Het project is erop gericht om binnen het verband van een schoolklas de laaggeletterde en anderstalige ouders te koppelen aan taalvaardige ouders. De prijs voor Beuningse taalhelden komt vanaf 2023 jaarlijks terug. In het huidige pand van SBO Klavervier wordt nu ook onderwijs aangeboden aan alle laaggeletterden. Bij het onderzoek naar een nieuwe locatie wordt ook deze faciliteit meegenomen. Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begr
2023
2024
2025 708 -'7.306
Baten Lasten
790
708
-7.534
-7.191
708 -7.248
Saldo programma excl reserves
-6.744
-6.483
-6.540
-6.598
-6.483
-6.540
-6.598
Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen
Saldo programma incl reserves
450
-6.294
43
Doelen en financiën Wat willen we bereiken? Onderwijs - Het Integraal Huisvestingplan (IHP) voor het onderwijs actualiseren en indien nodig herzien. - Eenduidige beleidsregels opstellen voor investeringen in schoolgebouwen die betrekking hebben op kinderopvangruimten. - Een plan voor toekomstbestendige huisvesting voor SBO de Klavervier. - Het opleveren van het nieuwe kindcentrum de Dromedaris. - De kindcentra’s binnen de gemeente doorontwikkelen, alsmede de mogelijkheden voor een expertisecentrum.
Sport en bewegen - Zoveel mogelijk inwoners in de gemeente Beuningen met plezier laten sporten en bewegen. - De motorische ontwikkeling van kinderen verbeteren. - Het ondersteunen van nieuwe beweeg- en sportinitiatieven. - Het verder vormgeven van de integrale visie op de sportlocatie Ooigraaf. Accommodaties - Het in beeld brengen van de maatschappelijke en sociale behoeftes in de kern Beuningen. - Uitwerking van de plannen voor het nieuwe zwembad gebaseerd op het raadsbesluit. Groen - Door regulier onderhoud houden we ons groenareaal op peil. - Het gemeentelijk groen wordt gefaseerd omgevormd naar toekomstbestendig openbaar groen met een lange levensduur. - Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn van leidend belang bij de keuzes die we maken. Spelen - We bieden uitdagende speelplekken voor alle kinderen in Beuningen. - We blijven de bestaande speelplekken veilig beheren en in stand houden met het beschikbare budget. - In 2023 realiseren we een pumptrack/skatebaan dat voldoet aan de wensen van de jongeren. Kunst, cultuur en erfgoed - Kunst en cultuur maken deel uit van het leven in de gemeente Beuningen. Meer prioriteit en zichtbaarheid van kunst, cultuur en erfgoed in Beuningen. - Jongeren in onze gemeente zijn meer betrokken bij kunst, cultuur en erfgoed. - Er is een gevarieerd aanbod in diverse kunstvormen.
- Er is meer samenhang in het aanbod en er zijn sterkere verbindingen tussen de culturele organisaties in Beuningen. - Er komt een aanjager die de verbinding weet te leggen tussen de diverse kunstvormen, (lokale) kunstenaars, de Beuningse geschiedenis en onze inwoners - Collectie kunst in de openbare ruimte wordt op een goede manier beheerd en aangevuld.
44
Bibliotheek f laaggeletterdheid - Een grotere focus op leesbevordering en leesplezier en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid door het stimuleren van taal- en digitale vaardigheden. - Vestiging Ewijk is beter aangesloten bij gebruik en behoeftes dorp en bij het ontmoetingsdeel van het dorpshuis. - Er komen bibliotheekpunten in Weurt en Winssen, passend bij de behoeftes van de inwoners en de al aanwezige voorzieningen. - Een beleids- en planmatige aanpak laaggeletterdheid. - Het vergroten van de ouderparticipatie van alle laaggeletterde ouders. - Het versterken van een educatief leerklimaat binnen de gezinssituatie van laaggeletterde ouders.
Wat gaan we daarvoor doen? Onderwijs In 2023 gaan we samen met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties het integraal huisvestingsplan (IHP) actualiseren en waar nodig herzien. Het actualiseren doen we onder andere op basis van de nieuwe leerlingenprognoses. Tegelijkertijd stellen we beleidsregels op voor investeringen in schoolgebouwen als het gaat om kinderopvangruimten. Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat de capaciteit van het kindcentrum in Winssen onder druk staat door het toenemend aantal kinderen op de basisschool. In overleg met marktpartijen wordt gezocht naar een geschikte locatie. Deze beleidsregels geven helderheid over de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Het schoolbestuur is bouwheer voor de vervangende nieuwbouw van kindcentrum de Dromedaris. Volgens de planning wordt het nieuwe kindcentrum eind 2023 opgeleverd.
Er volgt een voorstel voor de toekomstige huisvesting van SBO Klavervier. Hiervoor worden verschillende mogelijke locaties en samenwerkingen onderzocht. In de tussenliggende periode wordt SBO Klavervier voorzien van een dakrenovatie. Daarnaast worden er een kleine noodzakelijke aanpassingen gedaan zodat de kwaliteit van de huisvesting voor de komende jaren ook voor deze locatie voldoet. In 2023 gaan we verder met de Kindcentrumontwikkeling op basis van een analyse, indicatoren en kwaliteitskaart. Voor de onderstaande locaties wordt een samenhangend planmatig aanbod geschetst op basis van hun visie, focus, cijfersfdata én binnen de kaders van het gezamenlijke bestuurlijk vergezicht. Binnen deze doorontwikkeling wordt met betrokkenen zorg-en onderwijs partijen, zoals het Speciaal basis Onderwijs, gekeken naar de mogelijkheden of de contouren en mogelijkheden van een expertisecentrum jonge kind in praktische zin en vanuit het draagvlak gerealiseerd kan worden. Vanuit bovenstaande ontwikkelingen, inclusief de gemeentelijke groei-ambitie, wordt in algemene zin gekeken op het gebied van (IKC) huisvesting naar de aanpak van de ruimtelijke knelpunten die er kunnen gaan spelen. Accommodaties Bij verschillende maatschappelijke voorzieningen in de kern Beuningen spelen ontwikkelingen op dit moment. Om te komen tot een toekomstbestendig (maatschappelijk) voorzieningen
45
aanbod in Beuningen, zoals De Lèghe Polder wordt er in 2023 een integraal onderzoek uitgevoerd. We starten met het in beeld brengen van de maatschappelijke en sociale behoeftes. Daarnaast worden er verschillende locaties en mogelijke samenwerkingen in beeld gebracht. SBO de Klavervier zit nu gehuisvest in een verzamelgebouw aan het Koolzaadveld. Jeugd activiteiten Centrum Hotspot zit nu gehuisvest in een verzamelgebouw aan de Rijstveld in dezelfde wijk. In beide panden zitten meerdere maatschappelijke partners. Beide locaties vormen, samen met nieuwbouw van SBO Klavervier, onderdeel van het onderzoek. Op basis van de vastgestelde zwembadconfiguratie werken we de plannen van het nieuwe zwembad in 2023 verder uit. We starten met de aanbesteding voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad op de sportlocatie De Ooigraaf. We starten met de ruimtelijke procedures zoals de aanpassing van het bestemmingsplan. We maken een inrichtingsplan met de verschillende initiatieven rondom de sportlocatie De Ooigraaf. Sport en bewegen Samen met de buurtsportcoaches, sportraad en alle andere sport- en beweeg aanbieders willen we meer inwoners met plezier laten sporten en bewegen. Dit doen we door uitvoering te geven aan het gemeentelijk sportbeleid en het lokaal sportakkoord.
Bijvoorbeeld door het faciliteren van laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor kwetsbare groepen en het ondersteunen van verenigingen en stichtingen bij beleidsvraagstukken. In samenwerking met de buurtsportcoaches en het onderwijs geven we in 2023 een impuls aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Dit doen we onder andere door het afnemen van motorische testen en het geven van naschools beweeg- en sportaanbod op alle kindcentra’s. De aanleg van het fitparcours wordt meegenomen bij de realisatie van het zwembadterrein. Ook kijken we naar de mogelijkheden om een basketbalveld in te passen. Groen Het openbaar groen en de bomen worden onderhouden door een aannemer. Op een aantal plaatsen helpen ook vrijwilligers mee. In 2023 wordt het groen op een aantal locaties opnieuw en toekomstbestendig ingericht. Daarnaast geven we in 2023 verder uitvoering aan de wijkreconstructie in de wijken Vording 2 en Vording 3. Hiervoor onttrekken we ook middelen uit de reserve. Zie hiervoor de financiële begroting, onderdeel reserves en voorzieningen. We starten met de herinrichting van het groen in de wijk Tinnegieter. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheden voor klimaatadaptatie en biodiversiteit volgens het vast te stellen groenbeleidsplan. We starten in 2023 met de uitvoer van het Groenbeleidsplan.
Essentaksterfte zal de komende jaren helaas zorgen voor een aanzienlijke sterfte onder bomen. We compenseren 10007o wanneer bomen vervangen moeten worden. We planten enkele minibosjes aan om de biodiversiteit te bevorderen. Om de kwaliteit van het openbaar groen te verhogen vermeerderen we de frequentie van het borstelen van twee keer naar drie keer per jaar. Spelen Door jaarlijkse inspecties en onderhoud houden we onze openbare speeltuinen veilig. Deze inspecties voeren we ook uit voor de speeltuinstichtingen. De gemeente ondersteunt hen in 46
raad en daad met het duurzaam en veilig in stand houden van de speeltuinen. In 2023 leggen we de laatste hand aan een inclusief Kindervreugd. De grootste speeltuin van de gemeente is dan geschikter voor kinderen met een lichamelijke beperking. In 2023 starten we met de realisatie van een pumptrack bij sportlocatie De Ooigraaf. Kunst, cultuur en erfgoed Een kwartiermaker/cultureel aanjager zal met partners in het culturele en sociale netwerk een bijdrage leveren aan het versterken van sociale cohesie en het bestrijden van sociale problemen, zoals eenzaamheid en uitsluiting. De kwartiermaker werkt aan de versterking en professionalisering van de bestaande en nieuwe culturele activiteiten en uitingen van kunst en erfgoed in Beuningen door betere samenwerking en profilering. Hij doet daarvoor concrete voorstellen om zo vorm te geven aan de geformuleerde ambities van de Nota Kunst, Cultuur en Erfgoed. In het te verschijnen uitvoeringsplan kunst, cultuur en erfgoed komen verder uitbreiding en beheer van kunst in de openbare ruimte, een nieuwe impuls voor het muziekonderwijs aan bod. Bibliotheek / laaggeletterdheid De bibliotheek Ewijk krijgt een update en in Weurt en Winssen komen tot 2025 bibliotheekvoorzieningen speciaal gericht op kleine kernen. In deze servicepunten biedt zal de bibliotheek activiteiten aanbieden op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.
We breiden het aantal Bibliotheken op school verder uit. Het innovatieve educatieaanbod op de basisscholen wordt verder ontwikkeld en de samenwerking van bibliotheek met het onderwijs wordt verbeterd. We zijn in 2022 gestart en gaan in 2023 door met het ontwikkelen en opzetten van de Gezinsaanpak. De pilot loopt door tot de zomer 2023. Ook project Klasse!buddies zal door KION en de Montijn verder uitgewerkt en opgezet worden.
47
Wat mag het kosten? Welzijn en educatie Incl.reserves Omschrijving product Huisvesting onderwijs
Lokaal onderwijsbeleid
Bibliotheek
Muziekonderwijs
(Overige) kunstzinnige vorming
Zwembad
Sportaccommodaties
Bevordering sportdeelname
Kunstbeoefening en-bevordering
Erfgoed/ archeologie
Natuurbescherming
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Baten Lasten
99 -985
99 -824
99 -818
99 -812
Saldo
-886
-725
-719
-713
Baten
358
276
276
276
Lasten
-857
-791
-796
-801
Saldo
-499
-515
-520
-525
Baten
0
0
0
0
Lasten
-509
-509
-510
-510
Saldo
-509
-509
-510
-510
Baten
0
0
0
0
Lasten
-82
-82
-82
-83
Saldo
-82
-82
-82
-83
Baten Lasten
1
1
-37
-37
1 -38
1 -38
Saldo
-36
-36
-37
-37
Baten Lasten
208 -338
208 -340
208 -340
208 -421
Saldo
-130
-132
-132
-213
Baten Lasten
53 -933
53 -1.116
53 -1.131
53 -1.111
Saldo
-880
-1.063
-1.078
-1.058
Baten Lasten
0 -238
0 -239
0 -239
0 -240
Saldo
-238
-239
-239
-240
Baten
0
0
0
0
Lasten
-117
-117
-118
-83
Saldo
-117
-117
-118
-83
Baten
0
0
0
0
Lasten
-20
-21
-21
-22
Saldo
-20
-21
-21
-22
Baten Lasten
0 -8
0 -8
0 -8
0 -8
Saldo
-8
-8
-8
-8
48
Openbaar groen/park/plantsoen
Toerisme
Evenementen
Speelvoorzieningen
Media
Begraafplaatsen
Baten begraafplaatsen
RESERVERINGEN PROGRAMMA 4
Totaal
Baten Lasten
2 -2.830
2 -2.570
2 -2.600
2 -2.619
Saldo
-2.828
-2.568
-2.598
-2.617
Baten Lasten
9 -135
9 -86
9 -87
9 -89
Saldo
-126
-77
-78
-80
Baten
9
9
9
9
Lasten
-214
-217
-223
-230
Saldo
-205
-208
-214
-221
Baten
0
0
0
0
Lasten
-136
-137
-139
-140
Saldo
-136
-137
-139
-140
Baten
0
0
0
0
Lasten
-18
-18
-18
-18
Saldo
-18
-18
-18
-18
Baten
0
0
0
0
Lasten
-75
-77
-78
-80
Saldo
-75
-77
-78
-80
Baten Lasten
51 0
51 0
51 0
51 0
Saldo
51
51
51
51
Baten
450
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
450
0
0
0
Saldo
-6.294
-6.483
-6.540
-6.598
49
Verdeling naar incidenteel f structureel
Welzijn en educatie (*C 1.000]
Begroting 2023
Begroting 2024
Huisvesting onderwijs Kunstbeoefening en-bevordering Lokaal onderwijsbeleid Openbaar groen/park/plantsoen Spoitaccommo datie s Toerisme
-225 -35
Totaal Incidenteel
Begroting 2025
Begroting 2026
-35
5 -35
-157
-35
-30
-
(Overige) kunstzinnige vorming Baten begraafplaatsen Begraafplaatsen Bevordering sportdeelname Bibliotheek Erfgoe d/arche oio gie Evenementen Huisvesting onderwijs Kunstbeoefening en-bevordering Lokaal onderwijsbeleid Media Muz iekonderwij s N atuurb e sche rming Onderwijsondersteuning Openbaar groen/park/plantsoen Speelvoorzieningen Sp ortaccommo datie s Toerisme Zwembad
-36 51 -75 -238 -509 -20 -205 -661 82 -510 -18 -82 8 -2.545 -136 -855 -76 -130
-36 51 -77 -239 -509 -21 -208 -725 -82 -515 -18 -82 -8 -2.568 -137 -1.063 -77 -132
-37 51 -78 -239 -510 -21 -214 -724 -83 -520 -18 -82 8 -2.598 -139 -1.078 -78 -132
-37 51 -80 -240 -510 -22 -221 -713 -83 -525 -18 -83 -8 -2.617 -140 -1.058 -80 -213
Totaal Structureel
6.137
-6.448
6.510
6.598
Totaal Programma
-6.294
-6.483
-6.540
-6.598
11
-283 -25 -50 450
Beleidskaders Onderwijs Het integraal huisvestingsplan (IHP) is nog van kracht. In 2023 wordt het IHP voor het eerst geactualiseerd, zodat het beleidskader blijft aansluiten bij de vraag.
Sporten en bewegen De huidige sportnota ‘Samen in Beweging’ is nog van kracht. Aanvullend hierop is samen met lokale partners een sportakkoord opgesteld met een looptijd tot en met 2022. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we het met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen in onze gemeente willen bereiken. Het sportakkoord krijgt een vervolg voor 2023 t/m 2026. Groen In 2022 stelt de Raad het Groenbeleidsplan vast. Het plan geeft onder andere ook invulling aan de wens van het college voor meer aandacht en inzet op biodiversiteit en klimaatadaptatie. Spelen De Beleidsnotitie Spelen 2016-2026 is nog altijd van kracht.
50
Kunst, cultuur en erfgoed Kadernota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022-2030 ‘Samen verbindingen maken en kunst, cultuur en erfgoed weer laten bruisen’. In 2022 verschijnt de uitvoeringsnota op basis van deze beleidsnota. De doorlopende leerlijn-muziek is vastgelegd in de notitie ‘Muziekonderwijs in Beuningen’, 2015. Bibliotheek / laaggeletterdheid Bibliotheeknota ‘Bibliotheek in Beuningen: Actief voor Lezen’, 2016. Indicatoren
Verplichte indicatoren
Beuningen Nederland
Absoluut verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar
1,30
2,50
Relatief verzuim - per 1.000 leerplichtigen 5-18 jaar
12,00
19,00
Niet sporters - /o van inwoners (Gezondheidsmonitor)
46,70
49,30
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie - /o totaal aantal leerlingen (12-23 jr)
1,50
1,90
51
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
Uit de Algemene reserve wordt in 2022 en 2023 C 450.000 onttrokken ter dekking van de lasten Groenvoorziening Vording. Bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed (De Lèghe Polder) Voorgesteld wordt om een reserve maatschappelijk vastgoed in te stellen vanaf de jaarafsluiting 2022 en positieve resultaten toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Bestemming van deze reserve is aanwending voor (gedeeltelijke) dekking van structurele afschrijvingslasten van investeringen in maatschappelijk vastgoed zoals de Lèghe Polder. Wanneer de gemeenteraad besluit tot het instellen van deze afzonderlijke reserve zullen nadere uitgangspunten worden geformuleerd. Naast deze bestemmingsreserve is het voorstel om ook een bestemmingsreserve 'Bovenwijkse voorzieningen" in te stellen. Zie hiervoor paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het voorstel is om het positieve exploitatie saldo in de verhouding 1/3 'Bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed' en 2/3 'Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen toe te voegen. Mutaties reserves en voorzieningen
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
( —storting, +=onttrekking ) Algemene reserve Algemene reserve (Vording 2022 en 2023)
450
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
450
0
0
0
Bestemmingsreserves Subtotaal reserves
Subtotaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen
Bijzondere projecten/ speerpunten Wijkaanpak Vording In 2023 zal de aanpak van wijk Vording afgerond worden.
52
Lopende investeringen Investeringskredieten Omschrijving
t/m 2022
2023
2024
2025
2026
Programma 4
A. Nieuwe investerinaen: Onderwijs Welzijn Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras
400
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras Voetbal Schoenaker BB: speelveld, hoofdveld gras
400 400 75
Voetbal Schoenaker BB:trainingsveld wetra Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras WVW Weurt renovatie hoofdveld Tennisv.Beuningen baan 1,2,5,6,7 toplaag Tennis.Weurt topl.kunstgr.baan 1+2
75 400
75 130 52
Tennis Boshof Winssen: baan 1+2, toplaag kunstgras Tennis Boshof Winssen: baan 3+4, toplaag kunstgras
52 52
Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3 Wijkaanpassingen Tinnegieter MHCB: vervanging veld 1 waterveld
2.660 250
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras MHCB: vervanging veld 3 kunstgras Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine
1.260 250 300
250
250 250 15 sub
2.910
3.935
Onderwijs Nieuwbouw Dromedaris
250
4.520
Welzijn Zwembad De Plons aanpassingen
160
20
504
145
377
B. Lopende investerinaen (restantkredieten):
v.v.WVW Weurt halfhard kunstgras trainingsv.01/20 Trapveldje Beuningse Boys (1e wz.20+1e wz.22) Skatevoorziening/Pumptrack
100
Fitparcours Speelruimteplan 2022
45
65 150 104 sub
Totaal investeringen programma 4
C. Overige geplande investeringen (Niet meer in staat van vaste activa opgenomen) (Kapitaallasten verwerkt via stelposten) Nieuwbouw zwembad Ooigraaf
809
4.605
0
0
0
3.719
8.540
504
145
377
10.000
53
Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf Verduurzaming sporthal Tinnegieter
300 341 0
0
341
0
Toelichting lopende investeringen
Voetbal Schoenaker Beuningse Boys De toplagen van de kunstgrasvelden zijn volgend jaar aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van extern adviesbureau en gebaseerd op de huidige technische eisen. Vv Ewijk Blatenplak, De toplagen van de kunstgrasvelden zijn volgend jaar aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van extern adviesbureau en gebaseerd op de huidige technische eisen. Winsetters, de Boshof Winssen De kunstgrasbanen 1 t/m 4 zijn nog tot minimaal 2024 goed bespeelbaar. Uitbreiding revitalisatie Vording 2 en 3 De fysieke wijkaanpak wordt uitgevoerd in 2022 en 2023. Deze activiteiten worden uitgevoerd, gelijktijdig met de herziening van het Basis Riolering Plan Ewijk.(BRP) De duurzaamheids- en leefbaarheidscampagnes lopen parallel hieraan. De bewoners worden binnen randvoorwaarden in de gelegenheid gesteld vorm te geven aan hun eigen openbare ruimte. De fysieke aanpak van deze plekken vindt plaats in 2023. Wijkaanpassingen Tinnegieter Het groen in de wijk Tinnegieter is aan vervanging toe. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om het groen weer aantrekkelijk in te richten. MHCB, Ooigraaf Het waterveld en kunstgrasveld twee zijn volgend jaar aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zijn geraamd op basis van extern adviesbureau en gebaseerd op de huidige technische eisen.
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine Betreft de reguliere vervanging, wegens einde technische levensduur. Nieuwbouw Dromedaris In 2020 heeft de gemeenteraad een totaalkrediet (nieuwbouw, tijdelijke huisvesting en sloopkosten) van C 5.000.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van kindcentrum de Dromedaris. We verwachten de nieuwbouw van de Dromedaris eind 2023. Vanaf 2024 drukken de kapitaallasten na oplevering van het nieuwe pand op de exploitatie. Bij de perspectiefnota 2022 is het investeringskrediet (de balanspost gebouwen) bijgesteld naar C 4.700.000 en is besloten de kosten van de tijdelijke huisvesting ad. C 685.000 ten laste van de exploitatie te brengen. Voor 2022 en 2023 is hiervoor C 342.500 per jaar opgenomen.
54
10.300
Trapveldje Beuningse Boys Het openbare trapveldje aan de rotonde op de Schoenaker wordt intensief gebruikt. De toplaag van dit veldje is binnenkort aan vervanging toe. Speelruimteplan Een aantal speeltuintjes wordt opnieuw ingericht. De huidige speeltoestellen zijn op termijn aan vervanging toe. Toelichting geplande investeringen
Nieuwbouw zwembad Ooigraaf Uitwerking van de plannen voor het nieuwe zwembad gebaseerd op het raadsbesluit. Verwachte oplevering nieuw zwembad Ooigraaf in 2026. Overige (sport)voorzieningen Ooigraaf Bij de integrale ontwikkeling van de Ooigraaf (skatepark/pumptrack) wordt de ontwikkeling basketbalveld en fitparcours betrokken. Verduurzaming sporthal Tinnegieter Verduurzaming van het maatschappelijke gebouw waaronder isolatie en ventilatie. Verbonden partijen GGD Gelderland-Zuid GGD Gelderland-Zuid is een organisatie voor en van gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de openbare gezondheidszorg voor zover deze taken bij de gemeente liggen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen". Risico's Stijgende bouwkosten De markt is op dit moment zeer onzeker. De kosten voor grondstoffen zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Daarnaast is er tekort in bouwmaterialen en zijn ook de stortkosten flink gestegen. Hierdoor komen kosten voor projecten flink onder druk komen te staan.
Essentaksterfte De essentaksterfte in de gemeente breidt zich uit. Zieke bomen zijn niet te behandelen en sterven vaak aan de gevolgen. Dit kan er toe leiden dat op termijn veel bomen vervangen moeten worden. De gemeente beheert ruim 2500 essen. Dat is 140T van het gemeentelijk bomenareaal. Aziatische duizendknoop De invasieve exoot Aziatische duizendknoop dreigt inheemse flora te verdringen. Daarnaast kan het niet tijdig bestrijden van de exoot zorgen voor hoge kosten bij woningbouw en reconstructies.
55
5. Omgeving Programma inhoud
Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, stikstof, duurzaamheid en woningbouwbehoefte zijn van invloed op onze bouwambities en de inrichting van de openbare ruimte. Het zijn vraagstukken die we samen met regio, provincie en Rijk oppakken. De gemeente Beuningen wil hierin vooruitstrevend zijn, zowel voor haar inwoners als de regio. Omdat Beuningen een gemeente is waar het fijn wonen en werken is. Ambities en ontwikkelingen Aantrekkelijk wonen
Aantrekkelijk wonen betekent dat er een goed evenwicht moet zijn tussen stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Huisvesting waarbij natuur en landschap, een toegankelijke openbare ruimte, kwaliteit van leven en economische aspecten zijn meegenomen. We zetten in op het bouwen van woningen met behoud van goede voorzieningen in de kernen en in een aantrekkelijke, groene omgeving. We kiezen voor verschillende woonmilieus, zodat iedereen hier goed en betaalbaar kan wonen. Zuinig op ons klimaat
Zuinig zijn op ons milieu en klimaat: dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt dus om gezamenlijke inzet van overheid, inwoners en bedrijven. Een fijne en gezonde leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door hoe wij zelf omgaan met de natuur en met elkaar. We zetten in op afremmen van en aanpassen aan klimaatverandering. Daarnaast beschermen en bevorderen we de biodiversiteit. Doel is om zoveel als mogelijk energieneutraal te kunnen wonen, werken en leven. Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2025 2026 2024 Baten
8.273
7.635
7.661
Lasten
-12.080
-12.255
-12.321
7.354 -12.165
Saldo programma excl reserves
-3.807
-4.621
-4.660
-4.810
128
132
176
174
-3.934
-4.752
-4.836
-4.985
Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen
Saldo programma incl reserves
56
Doelen en financiën Wat willen we bereiken? Aantrekkelijk wonen Om te werken aan een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat gaan we in 2023 werken aan de volgende doelstellingen: 1. Perspectiefen kwaliteit Er is krapte op de woningmarkt, niet alleen lokaal, maar ook regionaal. Beuningen wil substantieel meer woningen bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. Dit doen we primair voor onze inwoners en ook voor de regio. We creëren duidelijkheid over de plekken waar extra woningbouw mogelijk is. Hierbij kijken we naar beschikbare inbreidingslocaties binnen de vier kernen en potentiële uitbreidingslocaties. We dragen zorg voor gestroomlijnde processen. Om hier invulling aan te gegeven werken we aan een Omgevingsprogramma Woningbouw. Op korte termijn starten we met de Omgevingsdialogen Beuningen-Oost en Weurt. Daarbij is kwaliteit belangrijker dan het aantal woningen om een passende woningvoorraad voor de verschillende doelgroepen te creëren. Op korte termijn zoeken we naar geschikte locaties om flex woningen te realiseren. 2. Openbare ruimte We gaan voor een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte. We maken onze gemeente nog groener. Hierbij kijken we ook naar betere ontsluitingen en meer groen in de dorpskernen, zoals bv. de Klef in Ewijk.
Tijdens de omgevingsdialoog met de inwoners van Weurt, voorafgaand aan het structuurmodel, halen we informatie op over hoe de huidige inrichting van het dorp ervaren wordt. 3. Veilig bereikbaar De verkeersveiligheid verdient structurele aandacht, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De komende periode gaan we hieraan al aan werken op bedrijventerrein de Schoenaker door aanleg van een fietspad. Andere locaties die we aanpakken volgen uit het mobiliteitsplan en/of woningbouwopgaven. Bij de nieuwe woongebieden hebben we veel aandacht voor een goede en veilige aansluiting op de bestaande infrastructuur voor alle weggebruikers. Actieve verplaatsingen (fietsen/lopen) stimuleren we, bóven verplaatsingen per auto. Het openbaar vervoer versterken we, zodat er goede alternatieven zijn voor de auto en/of voor mensen die zich niet per fiets of te voet kunnen verplaatsen. Een goede ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen in Ewijk vraagt om een versterking van de infrastructuur. 4. Luchtkwaliteit in de leefomgeving van Weurt De inwoners van Weurt maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. Daarom gaan we in kaart brengen hoe het daadwerkelijk gesteld is met de luchtkwaliteit. Op basis van de resultaten kunnen we passende maatregelen nemen. 5.
Klaar voor de komst van de Omgevingswet De Omgevingswet vraagt om nieuwe werkroutines en nieuwe instrumenten zoals het DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet. De komende jaren is het belangrijk dat we gefaseerd toewerken naar een Omgevingsplan voor de gehele gemeente. Als gemeente hebben we nieuwe verantwoordelijkheden gekregen over voorheen rijksregels waar 57
we mee moeten gaan werken in het Omgevingsplan. Daarnaast moet de winkel open blijven en blijven we initiatieven faciliteren via Omgevingsvergunningen en Omgevingsplanactiviteiten (OPA’s) die een plek moeten krijgen in het nieuwe Omgevingsplan. In samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen werken we aan het stroomlijnen van de begeleiding van initiatieven zodat termijnen gehaald worden. Zuinig op ons klimaat
Om te werken aan een fijne en gezonde leefomgeving en daarmee zuinig te zijn op ons milieu en klimaat gaan we in 2023 werken aan de volgende doelstellingen: 1. Klimaateffecten Samen met de regiogemeenten willen we klimaatbestendig worden. Dit betekent dat wateroverlast en hittestress tot een minimum zijn beperkt en langdurige droogte niet leidt tot noemenswaardige problemen. Klimaatbestendigheid nemen we waar mogelijk mee in ons beleid en projecten zoals woningbouw en de herinrichting openbare ruimte. 2. Energietransitie Een volgende stap zetten om onze ambitie te realiseren om een energieneutrale gemeente te zijn in 2040. De grootschalige opwek en realisatie van de zonneparken en het windpark zijn hierbij essentieel. Ook willen we op de andere thema’s van de Energievisie stappen zetten en weten waar we als gemeente staan. Daarnaast willen we in onze gemeente minder energie gebruiken en verder verduurzamen. We willen onze inwoners meer bieden als het gaat om dienstverlening en vragen over energie en verduurzaming. Laagdrempeligheid is daarbij een uitgangspunt. We voeren een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid van een warmtenet voor het zwembad en nieuwbouw Ewijk. 3. Duurzame leefomgeving en stimuleren circulair bouwen Een kwalitatief goede leefomgeving is belangrijk, duurzame gebiedsontwikkeling is daarin belangrijk zoals voor woningbouw.
Nieuwbouw moet daarom op een duurzame manier worden gerealiseerd. In de Woondeal van de groene metropoolregio is vastgelegd dat partijen zich inspannen voor minimaal 250Zo circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen, daarom maken wij geld vrij om circulair bouwen te stimuleren. 4. Afval De resultaten van de afvalinzameling blijven we monitoren en evalueren. Daarbij gaat de speciale aandacht vooral uit naar de resultaten van de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Ook zetten we extra in op het verbeteren van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, zodat de ingezamelde grondstoffen niet worden afgekeurd en er geen kostbare grondstoffen verloren gaan. Wat gaan we daarvoor doen? Aantrekkelijk wonen Om te werken aan de doelstellingen om te komen tot een evenwichtige leefomgeving met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat gaan we het volgende doen: 1. Perspectiefen kwaliteit Het Omgevingsprogramma Woningbouw voor de drie resterende kernen worden afgerond. Hierin staan de kwalitatieve en kwantitatieve kaders en randvoorwaarden
58
2.
3.
4.
5.
voor de nieuw te realiseren woningen. Vergroten we de kansen een passende woning te vinden door aandacht te hebben voor en perspectief te bieden aan onze inwoners. We zetten extra in op jonge starters, senioren en bijzondere doelgroepen. Daarvoor zorgen we ervoor dat minimaal 500Zo van de woningen in de betaalbare en sociale categorie (goedkope koop, sociale huur, goedkopere huur) vallen. Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is binnen de gebiedsontwikkeling Winssen-Zuid en mogelijk andere locaties, in samenwerking met de woningcorporatie, op korte termijn tijdelijke woningen te realiseren. Het realiseren van de woningbouwopgave vraagt naast het Omgevingsprogramma Woningbouw ook personele inzet en een doorontwikkeling van de organisatie. Om het projectmatig werken door te ontwikkelen is er naast een structureel bedrag ook incidenteel ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om in de informatiebehoefte van organisatie en raad te kunnen voorzien. Daarnaast handelen we principeverzoeken af volgens het reguliere proces. Vanwege de groei van het aantal principeverzoeken is het stroomlijnen van het behandelen van deze verzoeken noodzakelijk. Het college heeft besloten aan de hand van een aantal toetsingscriteria te prioriteren. Daarnaast kijken we naar het optimaliseren van het reguliere proces.
Openbare ruimte Met een planmatige aanpak die passend is bij de Beuningse schaal borgen we de kwaliteit van onze openbare ruimte. Ook meldingen over de openbare ruimte handelen we af via ons reguliere proces van meldingssysteem, zodat er snel en adequaat gereageerd kan worden. Veilig bereikbaar We stimuleren actieve verplaatsingen; per fiets of te voet. Dit doen we door directe, aantrekkelijke en veilige verbindingen in en tussen de woonkernen- en voorzieningen te realiseren. In 2023 verbeteren we de fietsveiligheid van de Goudwerf. Nieuwe woongebieden sluiten we veilig aan op bestaande infrastructuur. De aansluitingen passen we waar nodig aan om kruisende verkeersstromen zo veilig mogelijk te maken. We willen goede alternatieve aanbieden om het gebruik van de auto onaantrekkelijker te maken. Naast verplaatsingen per fiets en te voet wordt ook gebruik van het openbaar vervoer vanuit nieuwe woonwijken toegankelijke(re) optie. Voor de uitbreiding van woningen in Ewijk is een ontsluiting noodzakelijk. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Luchtkwaliteit in de leefomgeving van Weurt Vanwege de zorgen van de inwoners in Weurt over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving, trekken we samen met Nijmegen op om de luchtkwaliteit van Nijmegen-West en Weurt structureel gezamenlijk meer te meten en zo nodig handhavend op te treden.