Document · PDF

b. Managementrapportage GGD t/m juni 2021 en jaarkalender 2022.

Commissie Samenleving 1 november 2021, gemeente BeuningenBij agendapunt: GGD (algemeen bestuur)16.342 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachtin Overig g

2020

2021

698 185 0 306

680 105 0 335

0 0 0 0

432 -8 0 0

1.112 97 0 335

0 -1.039 0 -255

0 -842 0 -278

0 0 0 0

0 -323 -40 -26

0 -1.165 -40 -304

0 -104

0 0

0 35

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat.

Jeugdgezondheidszorg De jeugd in zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft door corona, de maatregelen, de richtlijnen, de schoolsluitingen en de lockdowns schade opgelopen. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een inhaalplan opgesteld om deze gezondheidsschade goed in kaart te brengen en te minimaliseren. Het resultaat hiervan zal zijn dat JGZ meer en beter recht doet aan de specifieke problemen die momenteel leven onder de jeugd. Tevens is er extra, specifieke aandacht voor de kwetsbare kinderen. De voorbereidingen en werving ten behoeve van deze inhaalplannen vorderen conform planning. Financiering voor deze kosten wordt aangevraagd bij het Ministerie van VWS. Qua doorlooptijd verwacht JGZ het schooljaar 2021–2022 nodig te hebben voor de uitvoering van dit plan. Doordat JGZ de werkzaamheden van consultatiebureaus altijd zo veel als mogelijk heeft laten doorgaan (wat met alle coronarichtlijnen soms echt een opgave was), hebben we op de leeftijdsgroepen 0-4 jaar geen achterstanden opgelopen.

Verder valt qua ontwikkelingen te vermelden dat we ons voorbereiden op een aanbesteding van ons medisch dossier, breidt de pilot Ziekteverzuim VO wegens aanhoudend succes zich uit van vier naar negen VO-scholen, heeft het bestuur van het Verloskundig samenwerkingsverband – waar de JGZ onderdeel van is – besloten om zich meer toe te spitsen op preventie tijdens de zwangerschapsperiode en trekken we de samenwerking met Santé Partners weer aan om goede dienstverlening te waarborgen aan de totale jeugd van Gelderland-Zuid

Financieel overzicht Jeugdgezondheidszorg Bovenstaande uiteenzetting heeft betrekking op de gehele afdeling JGZ. Onderstaande tabellen geven het financiële resultaat weer van de afdeling JGZ. De extra lasten houden vrijwel volledig verband met de vervangingskosten voor langdurig verzuim. Dit is tijdelijk, echter op dit moment nog niet in te schatten of dit het hele jaar zo blijft.

Jeugdgezondheidszorg

Lasten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat Mutaties reserve Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde Bijstelling begroting begroting Corona

Bijstelling Verwachtin Overig g

2020

2021

6.906 1.302 0 3.493

7.624 1.352 0 2.852

0 0 0 0

-49 33 0 -14

7.575 1.385 0 2.837

-11.076 0 -348 -345

-11.339 -4 -65 -420

0 0 0 0

0 0 -114 25

-11.339 -4 -179 -394

0 -69

0 0

0 -119

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat.

Jeugdgezondheidszorg

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachtin Overig g

2020

2021

690 47 0 266

752 23 0 249

0 0 0 0

137 0 0 -11

889 23 0 238

0 -1.085 0 -152

0 -888 0 -136

0 0 0 0

0 -143 0 17

0 -1.031 0 -118

0 -234

0 0

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat.

Veilig Thuis Voor een uitgebreide toelichting, zowel cijfermatig als beleidsinhoudelijk, verwijzen wij naar de Kwartaalrapportage Veilig Thuis (VT) 2021.

Dienstenoverzicht Veilig Thuis Op basis van gewijzigde begroting 2021

Diensten

Aantallen uren per Kostprijs 2021 dienst 2021

Kosten 2021

Realisatie t/m juni

Kosten Q2

Prognose Aantallen

Totaal 2021

Wettelijke diensten Adviezen

6.390

1,75 €

181

1.156.590

3076 €

556.756

6152 €

1.113.512

2.100

4,00 €

416

873.600

870

4,00 €

416

361.920

870 € 448 €

361.920 186.368

1790 € 921 €

744.640 383.136

2.221

4,00 €

399

886.179

1063 €

424.137

2193 €

875.007

Meldingen en veiligheidsbeoordeling Politiemeldingen Burgers en andere professionals Overdracht na veiligheidsbeoordeling A en B en C

Totaal bemoeienis Veilig Thuis

833

299

867

Dit bestaat uit: Onderzoek 30% van bemoeienis VT

250

Waarvan met monitoring 70%

175

49,13 €

5.201

910.175

37,13 €

4.073

305.475

W aarvan zonder monitoring 30% Voorw aarde en vervolg 70% van bemoeienis VT

583

Waarvan met monitoring 90%

105 € 33 €

546.105 134.409

231 € 72 €

1.201.431 293.256

525

42,13 €

4.442

2.332.050

W aarvan zonder monitoring 10%

30,13 €

3.314

192.212

194 € 51 €

861.748 169.014

456 € 108 €

2.025.552 357.912

Huisverboden

50,00 €

4.897

269.335

39 €

190.983

55 €

269.335

Voorlichting

6,00 €

608

24.320

20 €

12.160

40 €

24.320

VTO naar RVDK

13,40 €

1.358

40.740

VTB (nieuw sinds 2020)

6,70 €

679

30.555

15 € 40 €

20.370 27.160

30 € 80 €

40.740 54.320

160

4,00 €

484

77.440

80 €

38.720

160 €

77.440

€ 7.460.591

€

3.529.850

€

7.460.601

Overige diensten

Nieuw Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente Totaal kosten alle deelnemende gemeenten + Mook

Duiding tabel Dienstenoverzicht: ▪ ▪ ▪ ▪

In bovenstaande tabel worden de aantallen uit de gewijzigde begroting 2021 gehanteerd. In de kolom realisatie worden de afgesloten diensten van Veilig Thuis tot en met de rapportageperiode weergegeven. Voor de berekening van de prognose zijn de gerealiseerde aantallen t/m juni 2021 gebruikt inclusief de werkvoorraad op 30 juni 2021. In het gerealiseerde aantal adviezen zijn de chatgesprekken (9%) niet opgenomen. Deze chatgesprekken worden facultatief gefinancierd. Hierdoor wijkt dit aantal af van de kwartaalrapportage Veilig Thuis.

Het totaalbedrag is een indicatie van wat VT-diensten op jaarbasis kosten op basis van P x Q.

Financieel overzicht Veilig Thuis In onderstaand overzicht is de begrotingswijziging al opgenomen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de kosten voor het uitvoeren van de diensten Veilig Thuis binnen de in de begrotingswijziging opgenomen bedragen blijft. In het tweede kwartaal 2021 zijn ook medewerkers van Veilig Thuis ingezet in de coronabestrijding. De kosten voor tolken zijn hoger dan begroot.

Veilig Thuis

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire Gewijzigde Bijstelling begroting begroting Corona

Bijstelling Verwachtin Overig g

2020

2021

5.196 340 0 1.851

4.419 319 0 2.351

4.605 319 0 2.537

-60 0 0 0

19 40 0 -36

4.564 359 0 2.500

-7.104 -19 0 -133

-7.012 0 0 -77

-7.383 0 0 -77

0 0 0 0

-7.383 0 0 -77

0 132

0 0

0 -60

0 22

0 -38

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat.

Vanaf 2021 verzorgt Veilig Thuis ook enkele facultatieve taken. Dit zijn Ouderenmishandeling, Eergerelateerd geweld, MDA++, Chat, Zicht op Veiligheid en voorlichting aan derden. De financiële mutaties van deze facultatieve taken zijn in onderstaand overzicht verwerkt. Veilig Thuis

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie Primaire Gewijzigde begroting begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling Verwachtin Overig g

2020

2021

0 0 0 0

280 6 0 0

0 0 0 0

0 -286 0 0

0 0

Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen een positief resultaat.

Financieel

In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten van de GGD Gelderland-Zuid toegelicht. In paragraaf 4.1 volgt het financiële resultaat. In de daarop volgende paragrafen wordt het resultaat van Veilig Thuis (4.2), het resultaat van de GGD exclusief Veilig Thuis (4.3) en de begrotingswijzingen (4.4) gepresenteerd.

Ontwikkelingen In deze rapportage is de eerste begrotingswijziging voor 2021, zoals deze in het begrotingsproces 2022 is voorgelegd voor zienswijze aan gemeenten, opgenomen. De begrotingswijziging 2021 is op 1 juli vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In deze rapportage is de begrotingswijziging het uitgangspunt waartegen de resultaten worden afgezet. Ook in 2021 worden de kosten voor coronabestrijding geheel vergoed door het rijk. De kosten voor het vaccineren tegen het coronavirus worden eveneens door het Rijk vergoed. In onderstaand overzicht zijn de kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de coronabestrijding en vaccinaties niet opgenomen. In de verlies- en winst-overzichten is per overzicht een extra kolom voor het verschaffen van inzicht over de omvang van de kosten opgenomen.

Verschillen in deze rapportage ten opzichte van de begroting 2021: t/m maart

t/m juni

Subsidies Rijk:

€

214.921

€

218.103

Extra cohort maternale kinkhoest

€

114.000

€

114.000

Subsidie Seksuele gezondheid (doorgeschoven uit 2020)€

100.921

€

100.921

€

3.182

Afronding project vaccinaties ongeboren kind

Subsidies gemeenten

€

1.261.430

€

949.079

Facultatieve taken Jeugdgezondheidszorg

€

263.749

€

143.055

Gezondheidsmakelaars Nijmegen

€

88.329

€

88.329

Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches

€

49.776

€

49.776

Beweeg je Fit*

€

74.400

€

54.438

Gezond Ouder Worden*

€

54.438

€

74.400

Facultatieve taken Gezond Leven

€

15.254

€

70.254

Ketenaanpak in Sekswerk

€

87.128

€

118.994

Wvggz

€

-/-79.510

€

-/-460.991

Toegang Beschermd Wonen

€

22.012

€

22.012

Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang

€

310.752

€

310.752

Overige facultatieve taken BZ

€

34.512

€

34.512

Lokaal Hitteplan Nijmegen

€

16.604

€

16.604

Nu Niet Zwanger diverse gemeenten

€

50.000

€

130.000

Lichte Handhaving en registratie (Beuningen)

€

10.489

€

10.489

Ouderenmishandeling

€

77.360

€

77.360

Eergerelateerd Geweld

€

117.100

€

117.100

Chatgesprekken

€

63.920

€

63.920

Overige facultatieve taken Veilig Thuis

€

15.606

€

28.705

Opbrengsten derden

€

-/-329.570

€

-/-499.321

Facultatieve taken JGZ

€

-/-17.292

€

-/-42.753

Bestrijding infectieziekten

€

-/-40.311

€

-/-95.717

Seksuele gezondheid

€

-/-88.565

€

-/-85.411

Facultatieve taken AGZ

€

-/-23.623

€

-/-23.623

Facultatieve taken BZ

€

8.284

€

4.284

Detachering personeel naar derden

€

42.500

€

42.500

GOR Proposities

€

75.000

€

75.000

Facultatieve taken Gezond Leven

€

54.437

€

20.739

Crisiscoördinatie GHOR

€

15.000

Overige opbrengsten directie

€

-/-90.000

*Per abuis zijn bedragen omgedraaid in 1e rapportage.

Vrijval acquisitiedoelstelling

€

-/-340.000

€

-/-340.000

Totaal verschil opbrengsten

€

1.146.781

€

667.861

Uitgaven

t/m maart

t/m juni

Personeelskosten

€

1.264.885

€

795.241

Huisvestingskosten

€

-/-10.000

€

-/-7.498

Kantoormiddelen

€

-/-52.500

€

-/-7.500

Medische zaken

€

-/-1.079

€

-/-66.079

Communicatieapparatuur

€

66.287

€

149.537

Afschrijvingen

€

-/-116.739

€

-/-116.739

Algemene kosten

€

115.344

€

82.444

Autokosten

€

-/-20.000

€

-/-14.500

Voorlichting

€

25.544

€

29.944

Rentebaten en -lasten

€

-/-80.000

Totaal uitgaven

€

1.271.742

€

764.850

Bijdrage aan interne dienstverlening*

€

-/-131.062

€

-124.914

Resultaat

€

6.101

€

27.924

*Een deel van het gebouw aan de Groenewoudseweg wordt nog steeds ingezet voor de staf en ondersteuning van de coronabestrijding. Deze kosten voor huisvesting van coronabestrijding worden bij het Rijk gedeclareerd. Hierdoor daalt de bijdrage aan interne huisvesting voor de overige afdelingen binnen de GGD. 24

4.1

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid

In onderstaande tabel worden de resultaten van de gehele GGD Gelderland-Zuid weergegeven. Jaarrekening 2020

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Bijstelling Corona 2021

Bijstelling overig 2021

Verwachting

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.245

23.740

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.091

2.610

24.111

2.610

-230

2.380

Subsidies Rijk

20.699

1.960

44.687

218

46.865

Subsidies Gemeenten Overige opbrengsten

3.948

3.408

949

4.357

2.483

3.787

-1.340

-159

2.287

Acquisitiedoelstelling

340

-340

52.467

35.845

36.217

43.117

668

80.001

Personeelskosten

34.356

26.337

26.690

32.938

805

60.433

Huisvestingskosten

1.656

1.614

1.711

-7

3.317

Kantoormiddelen

199

203

-8

237

Medische zaken

7.795

1.097

1.282

-66

2.313

Communicatieapparatuur

1.570

1.413

520

150

2.082

-15

bedragen x € 1.000,-

2021

Baten

Totaal baten Lasten

Vervoermiddelen Afschrijvingen

605

702

-117

586

Algemene kosten

3.065

1.820

6.451

8.353

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.363

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening

135

-135

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

-80

113

Bankkosten

51.750

35.954

36.326

43.117

640

80.082

-718

109

-28

-59

-109

-777

-28

-760

-28

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

4.1.1 Overzicht baten GGD Gelderland-Zuid De prognose van de opbrengsten exclusief corona is bijgesteld met € 668.000,- hoger dan begroot op basis van de realisatie en nog te ontvangen opbrengsten. In deze paragraaf worden de afwijkingen, exclusief de gevolgen van corona, > € 25.000,- ten opzichte van de begroting nader toegelicht.

Subsidies Rijk De totale opbrengsten van subsidie Rijk zijn € 218.000,- hoger dan begroot. Jeugdgezondheidszorg; In 2021 wordt de maternale prik nog door het Rijk betaald, de verwachte opbrengsten hiervan zijn € 114.000,-. Algemene Gezondheidszorg; Het niet gebruikte deel subsidie uit 2020, € 101.000,- vanuit het rijk voor Seksuele Gezondheid, wordt in 2021 ingezet voor extra werkzaamheden. Afronding van project Vaccinaties voor het ongeboren kind levert € 3.000,- op. Subsidies gemeenten In 2021 zijn er voor € 1.261.000,- meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Na evaluatie over de voortgang van diverse projecten zijn de subsidies voorlopig op € 949.000,- geraamd. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste subsidieprojecten toegelicht: Prognose meer subsidies gemeenten voor Jeugdgezondheidszorg € 143.000,-: ▪ Zorg coördinatie / kijk op kleintjes. De zorg coördinatie vervalt na het eerste halfjaar. Dit zal bij gemeente Nijmegen ondergebracht worden. ▪ Videohome training / Opvoedcoach / Voorzorg. Gezond Leven De subsidies gemeenten zijn € 337.000,- hoger dan begroot. Dit komt door: ▪ aanvullende facultatieve subsidies die gerelateerd zijn aan de inzet van Gezondheidsmakelaar; ▪ de projecten Beweeg je fit en Gezond ouder worden.

In februari 2020 was er nog geen duidelijkheid of bovenstaande subsidies door zouden gaan in 2021, dus deze zijn niet meegenomen in de begroting 2021. Algemene Gezondheidszorg De onderstaande projecten hebben een omvang van circa € 157.000,-. ▪ Lokaal Hitteplan Nijmegen ▪ Nu Niet Zwanger Bijzondere Zorg In 2021 groeit de subsidie gemeenten voor Bijzondere Zorg met afgerond € 25.000,-. De belangrijkste onderdelen zijn: ▪ Centrale Toegang Maatschappelijke omvang ▪ Wet Verplichte GGZ (afname 75%) ▪ Ketenaanpak In Sekswerk ▪ Skaeve Huse

Veilig Thuis Vanaf 2021 verzorgd Veilig Thuis een aantal subsidietrajecten, samen bedragen deze € 286.000,-. De belangrijkste onderdelen zijn: ▪ Ouderenmishandeling ▪ Eergerelateerd geweld ▪ Chatgesprekken

Overige opbrengsten De projecten die door derden worden gefinancierd leveren in 2021 € 159.000,- minder omzet op dan begroot. Gezond Leven: heeft meeropbrengst van circa € 96.000,-. Dit komt vooral door een aantal nieuwe projecten: ▪ GOR Proposities ▪ Stimuleringsregeling R&S ▪ Rookvrije omgeving ▪ Maatregel 7 Algemene Gezondheidszorg heeft als gevolg van corona € 205.000,- minder overige opbrengsten. Deze omzetvermindering bestaat met name uit vergoedingen door zorgverzekeraars en wordt gecompenseerd door minder personeels- en medische kosten. Diverse kleine projecten samen brengen € 40.000,- extra op. Door langdurige ziekte van een medewerker vervalt een begrote opbrengst à € 90.000,-.

Acquisitiedoelstelling In de begroting 2021 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000,- euro opgenomen. Met bovenstaande toename van opbrengsten (bruto € 1.008.000,- en circa € 350.000,- netto) is de acquisitiedoelstelling behaald en komen te vervallen.

4.1.2

Overzicht lasten GGD Gelderland-Zuid

In deze paragraaf worden de afwijkingen boven € 25.000,- ten opzicht van de begroting nader toegelicht, exclusief de kosten voor de bestrijding van het coronavirus.

Personele kosten De uitbreiding van taken zoals boven beschreven heeft voor een flinke uitbreiding van het personeel gezorgd. Daarnaast is in de prognose voor premiestijgingen 1,76% van de salariskosten opgenomen. De personeelslasten stijgen vooral door de extra dienstverlening zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Daarnaast wordt bij JGZ tijdelijk extra ingehuurd in verband met het langdurige verzuim (niet-corona-gerelateerd). De extra lasten zijn circa € 200.000,-.

Kantoormiddelen Het vele thuiswerken door het personeel heeft een gunstige uitwerking op het verbruik van kantoormiddelen. De GGD gaat ervan uit dat in de cao-onderhandelingen van 2021 een vergoeding voor thuiswerken wordt opgenomen.

Communicatieapparatuur Voor met name het elektronisch Kinddossier zijn de kosten voor applicaties in totaal € 66.000,hoger dan begroot. Voor het elektronisch Kinddossier is een traject voor een nieuwe aanbesteding opgestart waarbij een van de uitgangspunten het begrotingsbedrag is. Of dit realistisch is zal uit de inschrijvingen moeten blijken. De toename van personeel (niet-corona-gerelateerd) heeft ook tot groeiende kosten voor hosting en licenties gezorgd. Het archiveren van dossiers voor Toegang Beschermd Wonen in Join zorgt in 2021 nog voor extra kosten. Afschrijvingen De verwachte investeringen vallen vooralsnog lager uit dan in de begroting opgenomen. De totale afschrijvingskosten zijn € 117.000,- lager dan begroot. Algemene kosten De algemene kosten zijn € 82.000,- hoger dan begroot. Deze kosten worden gedekt door extra inkomsten uit facultatieve taken, of er is ruimte ontstaan doordat andere kosten lager uitvallen. De extra kosten bestaan uit: ▪ Overige algemene kosten (€ 45.000,-): • Bijdrage e-health coördinatie ASG. • Bijdrage lidmaatschap GGD GHOR. • Bijdrage Amphi. ▪ Inhuur derden (€ 37.000,-): • Als gevolg wetswijziging WPG inhuur GAGS voor MMK. • Inhuur expertise voor taken GGD (o.a. ouderenmishandeling, Veilig Thuis, Gezonde Kennis en de GGD Crisisdienst).

Bijdrage interne dienstverlening De bijdrage interne dienstverlening wordt met € 135.000,- verlaagd doordat een gedeelte van de huisvesting GGD wordt ingezet voor staf en ondersteuning van de Coronabestrijding.

Voorlichting De voorlichtingskosten zijn € 30.000,- hoger dan begroot omdat er diverse extra monitors in 2021 uitgevoerd worden (zie ook toelichting in hoofdstuk 3). Hier staan extra opbrengsten tegenover.

4.2

Overzicht baten en lasten Veilig Thuis

Zoals eerder vermeld is het uitgangspunt in deze rapportage de begrotingswijziging 2021 die alleen betrekking heeft op Veilig Thuis. Onderstaande bijstelling heeft met name betrekking op de uitbreiding van de facultatieve taken van Veilig Thuis. Jaarrekening

Primaire begroting

Gewijzigde begroting

Bijstelling Corona

Bijstelling overig

Verwachting

2020

2021

7.104

7.012

7.383

Uniforme taken o.b.v. facturen

Subsidies Rijk

Subsidies Gemeenten

286

Overige opbrengsten

133

Acquisitiedoelstelling

7.255

7.089

7.461

286

7.747

bedragen x € 1.000,Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten Lasten Personeelskosten

5.653

5.226

5.579

-60

292

5.812

Huisvestingskosten

Kantoormiddelen

Medische zaken

Communicatieapparatuur

101

Vervoersmiddelen

Afschrijvingen

256

218

270

1.391

1.544

1.563

-30

1.532

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

Bankkosten

7.387

7.089

7.461

-60

315

7.715

132

-60

-32

132

-60

-32

132

-60

-32

Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Bijdrage aan interne dienstverlening

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

4.3

Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid exclusief Veilig Thuis Jaarrekening 2020

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Bijstelling Corona 2021

Bijstelling overig 2021

Verwachting

Bijdrage deelnemende gemeenten

16.141

16.728

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.091

2.610

16.728

2.610

-230

2.380

Subsidies Rijk

20.699

1.960

44.687

218

46.865

Subsidies Gemeenten Overige opbrengsten

3.929

3.408

663

4.070

2.351

3.710

-1.340

-159

2.210

Acquisitiedoelstelling

340

-340

45.212

28.756

43.117

381

72.254

Personeelskosten

28.703

21.111

32.998

513

54.622

Huisvestingskosten

1.656

1.614

1.711

-7

3.317

Kantoormiddelen

196

203

-8

237

Medische zaken

7.795

1.097

1.282

-66

2.313

Communicatieapparatuur

1.485

1.312

520

150

1.981

-15

bedragen x € 1.000,-

2021

Baten

Totaal baten Lasten

Vervoersmiddelen Afschrijvingen

605

702

-117

586

Algemene kosten

2.809

1.602

6.451

8.083

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.363

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening

-1.391

-1.544

-1.563

135

-105

-1.532

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

-80

113

Bankkosten

44.363

28.865

43.177

325

72.367

-850

109

-56

113

-59

-109

-909

-56

-892

-56

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

4.4

Begrotingswijzigingen

Primaire begroting

Veilig Thuis

Gewijzigde begroting

2021

Bijdrage deelnemende gemeenten

23.740

372

24.111

Uniforme taken o.b.v. facturen

2.610

Subsidies Rijk

1.960

Subsidies Gemeenten

3.408

Overige opbrengsten

3.787

Acquisitiedoelstelling

340

35.845

372

36.217

Personeelskosten

26.337

353

26.690

Huisvestingskosten

1.614

Kantoormiddelen

203

Medische zaken

1.097

Communicatieapparatuur

1.413

bedragen x € 1.000,Baten

Totaal baten Lasten

Vervoermiddelen Afschrijvingen

702

Algemene kosten

1.820

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.499

2.517

Bijdrage aan interne dienstverlening

Doorstorting GGD'en

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

193

35.954

372

36.326

Totaal saldo van baten en lasten

-109

Mutaties reserves

109

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Bankkosten Totaal lasten

Overige informatie

5.1

Personele kengetallen

Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. De realisatie wordt afgezet tegen de 1e begrotingswijziging. De voorkeur wordt gegeven aan het aannemen op basis van een tijdelijk dienstverband boven inhuur van uitzendkrachten en gedetacheerden om de personeelskosten zo laag mogelijk te houden. Het risico op WW-uitkering na beëindiging van het tijdelijk contract wordt daarmee wel verhoogd. Het risico op hogere WW-lasten weegt echter niet op tegen hogere lasten van extern personeel waarbij ook btw-lasten betaald moeten worden. Personele kengetallen

Begroting

Gewijzigde Begroting

Realisatie Periode gemiddelde

2021

April

Mei

Juni

61,68 1,56 23,28 49,80 23,40 0,89 106,56 14,83

60,60 1,56 23,28 49,08 23,40 0,89 105,00 14,83

Aantal vaste fte Algemene Gezondheidszorg Corona Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven Onderzoek, Informatie en Advies Jeugd Gezondheidszorg Directie

62,56 0,00 29,18 59,00 26,78

62,56 0,00 29,18 64,11 26,78

59,50 0,78 24,06 47,24 22,98

57,68 0,00 24,84 46,08 22,80

116,94 16,02

104,78 15,34

103,92 15,84

61,68 1,56 23,28 46,32 22,68 0,89 105,36 14,83

Totaal vaste fte

310,48

315,59

274,68

271,16

276,60

282,00

278,64

Aantal tijdelijke fte ** AGZ Corona BZ VT Gezond Leven JGZ Directie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,30 714,81 7,13 26,47 8,36 24,58 0,36

8,40 942,37 7,29 28,65 8,00 24,12 0,24

8,40 891,42 6,96 29,93 7,32 23,42 0,24

8,40 713,83 6,96 26,93 7,92 24,95 0,24

8,40 1.221,87 7,96 29,09 8,76 23,99 0,24

Totaal tijdelijke fte*

0,00

788,00

1.019,08

967,69

789,23

1.300,31

86,85%

92,20%

90,56%

94,12%

1.062,68

1.290,24

1.244,29

1.071,23

1.578,95

Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico

Totaal fte (vast en tijdelijk)

310,48

315,59

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ligt de formatie gemiddeld 788 fte hoger. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de extra formatie bij AGZ die wordt ingezet voor corona en de hogere formatie bij JGZ vanwege het hoge (langdurige) verzuim. * Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald. ** In het aantal tijdelijke fte zijn zowel medewerkers in dienst met een tijdelijk contract als uitzendkrachten, detacheringen en freelancers opgenomen. Het daadwerkelijk ingezette fte van tijdelijk personeel is aan fluctuatie onderhevig omdat ingehuurde medewerkers (met uitzondering van detacheringen) op basis van daadwerkelijke inzet worden betaald.

5.2

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim exclusief zwangerschap is in Q2 6,49%, dit ligt 1,49% hoger dan de norm. Een van de oorzaken van het hogere percentage heeft te maken met corona-gerelateerd verzuim. Anderzijds is er op een aantal afdelingen langdurig verzuim dat niet werkgerelateerd is. Ziekteverzuim

Begroting

Gewijzigde Realisatie Begroting Periode gemiddeld e

Inclusief Zwangerschap Exclusief Zwangerschap

5.3

2021

5% 5%

6,49 6,31

6,51 6,17

April

Mei

Juni

6,99 6,77

6,19 5,9

6,35 5,83

Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen

In onderstaand overzicht zijn de geplande en gerealiseerde investeringen opgenomen. De GGD schrijft af vanaf het eerstvolgende boekjaar nadat het actief in gebruik is genomen. De investeringen ten behoeve van corona worden opgenomen in de declaratie coronabestrijding. Hierdoor zullen uit deze investeringen geen afschrijvingskosten voor de GGD voortvloeien. De betreffende investeringen zijn in onderstaande tabel zichtbaar gemaakt (*). Uit onderstaand overzicht valt met name op dat de nieuwbouw vertraging oploopt in verband met bezwaarprocedures. Vanuit

Begroting

Bedragen x € 1.000,-

2020

2021

Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw Verbouwingen

50 3.719 0

0 5.940 25

50 9.659 25

0 396 0

50 9.264 25

Overige materiële vaste activa (automatisering) Vervanging werkplekken 0 Stelpost hard- en software 115 Stelpost hard- en software t.b.v. corona 0 Afdelingsspecials 0 Laptops 0 Laptops t.b.v. Corona * 0 Ouderportaal 0 Thin Clients 0 Desktops 0 Beeldschermen 0 Beeldschermen t.b.v. corona* 0 Diverse inventaris 0 Mini PC 0 Smartphones 0 Smartphones t.b.v. corona* 0 Telefooncentrale 0

25 0 50 60 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

25 115 50 60 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0

27 20 46 0 2 210 0 0 0 1 15 0 0 0 9 0

-2 95 4 60 -2 -210 0 0 0 19 -15 0 0 0 -9 0

Overige materiële vaste activa (inventaris) Meubilair 169 Meubilair t.b.v. corona 0

75 0

244 0

0 89

244 -89

30 6.225

30 10.278

0 813

0 9.435

Vervoermiddelen Auto Totaal

0 4.053

Totaal te Realisatie besteden 2021 2021

Verschil 2021

5.4

Reserveringen en voorzieningen

Algemene reserve In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven. Reserves

Stand per 31-12-2020

Dotatie 2021

Onttrekking 2021

Resultaat 2021

Stand per 31-12-2021

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene reserve* Bestemde reserve Huisvesting GGD Nog te bestemmen resultaat 2021 Totaal Eigen vermogen

786 445

760

1.231

760

50 59

109

1.497 386 28

1.910

In bovenstaande opstelling is besluitvorming door het Algemeen Bestuur ten aanzien van de jaarrekening 2020 verwerkt.

Voorzieningen De opbouw van de voorzieningen ziet er als volgt uit. Voorzieningen Stand per 31-12-2020

Stand per Onttrekking 31-12-2021

Dotatie

(bedragen * € 1.000,-)

Voorziening onderhoud kantoorpand (Tiel) Voorziening niet actief personeel

138 601

5 8

133 640

Totaal Voorzieningen

739

773

In verband met de nieuwbouw voor de GGD in Nijmegen is de voorziening groot onderhoud per 31-12-2019 komen te vervallen. Het bestuur heeft ingestemd met een bezuiniging op de MJOP van het kantoorpand in Tiel. In 2021 wordt dit plan herijkt. Naar verwachting vinden daarom weinig uitgaven plaats in 2021. Niet-actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen.

Risico’s en ontwikkelingen

Met betrekking tot de risico-inventarisatie staat in de spelregels dat zowel in de begroting als de jaarrekening een cijfermatige samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen met een berekening van het weerstandsvermogen. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪

Nieuwe, gewijzigde of verdwenen risico’s worden bij het uitbrengen van de begroting, jaarrekening en de twee tussentijdse rapportages als mutatie gemeld.

▪

De frequentie van de rapportage over risico’s wordt hoger als daar aanleiding voor is.

▪

De benodigde weerstandscapaciteit is het resultaat van de gewogen risicocapaciteit van de geïnventariseerde risico’s.

Actuele risico’s ▪

▪

De GGD is gehouden aan wetgeving (zowel intern als extern) ten aanzien van inkopen en aanbesteden. De toepassing hiervan is afhankelijk van omvang en looptijd van de opdracht. Het is op dit moment bij opdrachten in het kader van de bestrijding van corona niet altijd mogelijk om de omvang van de opdracht op voorhand in te schatten waardoor mogelijk achteraf blijkt dat een zwaardere procedure gevolgd had moeten worden. Dit wordt intern getoetst en door de accountant maar dit blijft een risico. Het coronavirus: ten aanzien van corona zijn tal van risico’s te benoemen. In financiële zin is een belangrijk risico de duur van de afspraken ten aanzien van de financiële compensatie. Vooralsnog loopt de huidige afspraak tot eind 2021. Dat betekent dat voor kosten die gemaakt worden na 2021 en voor kosten die gemaakt worden om af te schalen op dit moment geen zekerheid bestaat ten aanzien van de financiële dekking. De GGD mitigeert dit risico door in aangegane contracten flexibiliteit in te bouwen en anderzijds zekerheid te krijgen ten aanzien van de compensatie. Juridisch gezien zijn er echter beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld het aantal keren dat een contractverlenging toegepast kan worden waardoor keuzes gemaakt moeten worden tussen het behouden van medewerkers versus financiële risico’s in de vorm van WW verplichtingen.

We zijn in afwachting van het Toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van VT. Bijzondere Zorg: Door het stijgende aantal meldingen (zie uitleg paragraaf 3.2 Bijzondere Zorg) en de zorg over de kwaliteit van dossiervorming is het dit jaar duidelijk geworden dat de personele bezetting bij Bijzondere Zorg niet toereikend is voor het aantal meldingen. Om zowel de aanwas van meldingen aan te kunnen als de dossiervorming op het juiste niveau te houden/brengen is in 2021 de bezetting van BZ uitgebreid binnen de kaders van het programma GGD. Een voorstel voor 2022 e.v. wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de gemeente Nijmegen.

Belangrijkste risico’s ▪

▪ ▪

Stijgende pensioenpremie: de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het ABP en het vooruitzicht dat de rekenrentes laag blijven brengt het risico mee dat de pensioenpremies stijgen. De verwachting is dat de pensioenpremie de komende jaren door blijft stijgen. Ziekteverzuim: het verzuim is in 2021 hoger dan de norm, dit alles heeft te maken met het coronavirus. Aantrekken van nieuwe medewerkers: door de krapte op de arbeidsmarkt zal het aantrekken van nieuwe medewerkers in de komende jaren lastiger worden. Er zullen alternatieve mogelijkheden bekeken moeten worden om (tijdelijk) personeel aan te trekken. Ook zijn de artsen die de opleiding Jeugdarts of Infectieziekte-arts volgen niet meer in dienst zijn van de GGD. Er is al een krapte aan artsen, dit zal door deze verandering nog moeilijker worden. Dit 35

risico speelt ook bij VT. Het wordt steeds moelijker nieuwe vertrouwensartsen te werven. De vertrouwensarts is de specialist die beschikt over specifieke medische kennis waaronder ook psychiatrische en forensische kennis. In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen. Deze opleiding wordt gesubsidieerd door het NSPOH. In Gelderland komen twee opleidingsplekken. Dit pakken we samen op met de andere twee Gelderse VT’s in combinatie met opleidingsinstituut vanuit de VGGM. Door een gebrek aan vertrouwensartsen kunnen landelijk en ook lokaal problemen ontstaan bij de diagnosestelling en kindermishandeling. We zullen mogelijk moeten schuiven in het takenpakket van de vertrouwensartsenvertrouwensartsen.

Bijlage I: Taakvelden In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten gecategoriseerd naar taakvelden.

Taakvelden Bedragen x €1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Saldo van Baten en lasten

Primaire begroting 2021 Baten Lasten Reserve Saldo

Gewijzigde Begroting 2021 Baten Lasten Reserve Saldo

Prognose 2021 Baten Lasten Reserve

Saldo

-679 0

738 0

-59 0

0 0

-679 0

738 0

-59 0

0 0

-471 0

530 0

-59 0

0 0

-559

520

-39

-559

520

-39

-559

423

-136

-129

151

-129

151

-142

142

-1.211 -178 0 -1.528 -5.671

1.233 218 0 1.513 5.671

0 0 0 0 0

22 39 0 -15 0

-1.211 -178 0 -1.602 -5.968

1.233 218 0 1.587 5.968

0 0 0 0 0

22 39

-1.062 -178

997 221

0 0

-65 43

-15 0

-8.017 0

7.977 0

0 0

-41 0

-25.939

25.911

-29 -25.939 25.911

-29 -69.311 69.481

170

-35.895 35.954

-59

0 -36.267 36.326

-59

0 -79.740 79.772

-59

-28

MEMO Aan: Van: Datum: Onderwerp

Raden van deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid Algemeen Bestuur 14 oktober 2021 P&C-cyclus GGD / jaarkalender 2022

Korte samenvatting onderwerp: Het Bestuur heeft verzocht om de P&C-cyclus van de GGD, incl. de relevante data (voor Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, raden en Regionaal Ambtenarenoverleg) in 2022 inzichtelijk te maken. Hieronder wordt deze uitgeschreven en in schema neergezet. Concept-jaarrekening/jaarverslag 2021 De concept-jaarrekening GGD 2021 wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022. Vóór 1 april 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (conform de GR) de conceptjaarstukken/jaarverslag 2021 voor zienswijze van het Dagelijks Bestuur toegestuurd. Daarin wordt gevraagd om voor 2 juni 20221 de zienswijzen toe te sturen; op deze manier kunnen de zienswijzen besproken worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2022. De planning is dat het Algemeen Bestuur de jaarstukken/jaarverslag 2021 vaststelt in de ABvergadering van 30 juni 2022. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken/jaarverslag 2021 wordt vóór 15 juli 2022 (conform de GR) gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie. Concept-programmabegroting GGD 2023 De concept-programmabegroting GGD 2023 wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 20222.

Vóór 1 april 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (conform de GR) de conceptbegroting 2023 voor zienswijze van het Dagelijks Bestuur toegestuurd. Daarin wordt gevraagd om voor 2 juni 20223 de zienswijzen toe te sturen; op deze manier kunnen de zienswijzen besproken worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2022. De planning is dat het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vaststelt in de AB-vergadering van 30 juni 2022. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2023 wordt vóór 15 juli 2022 (conform de GR) gezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie en aan de raden van de deelnemende gemeenten. Kwartaalrapportages / Managementrapportage Het Dagelijks Bestuur bespreekt in de vergadering van: 25 nov. 2021: de managementrapportage t/m september 2021 9 juni 2022: de managementrapportage t/m maart 2022 15 sept. 2022: de managementrapportage t/m juni 2022 24 nov. 2022: de managementrapportage t/m september 2022. Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 9 juni 2022 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v.

besluitvorming in het AB van 30 juni 2022. 2 Op 10 maart 2022 is er een DB-vergadering, waarin de aandachtspunten voor de begroting 2023 worden besproken. 3 Zie voetnoot 1. 1

De managementrapportage t/m juni 2022 wordt besproken en vastgesteld in de AB-vergadering van 6 oktober 2022. Vóór 15 oktober 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde, managementrapportage t/m juni 2022 ter kennisname toegestuurd. Kaderbrief 2023 en 2024 De concept-Kaderbrief 2023 wordt besproken en vastgesteld in de DB-vergadering van 7 oktober 2021 (na het AB). Hierin staat beschreven de hoofdlijnen van beleid en majeure beleidsvoornemens c.q. beleidswijzigingen van de GGD voor het jaar 2023 met inbegrip van op hoofdlijnen de financiële consequenties daarvan. Vóór 15 oktober 2021 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2023 toegestuurd van het Dagelijks Bestuur voor zienswijze. De concept-Kaderbrief 2024 wordt besproken en vastgesteld in de DB-vergadering van 12 oktober 2022. Vóór 15 oktober 2022 krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de Kaderbrief 2024 toegestuurd van het Dagelijks Bestuur voor zienswijze. Heidag DB 2022 Ten behoeve van goede samenwerking, reflectie en vooruitkijken wordt in 2022 wederom een heidag voor het DB gepland en georganiseerd over een actueel thema, te weten op donderdag 7 juli 2022 (aansluitend aan de DB-vergadering).

Heidag AB 2022 Ten behoeve van het bespreken van een inhoudelijk actueel thema en het bespreken van onderwerpen voor de Kaderbrief 2024 wordt op maandag 26 september 2022 de heidag voor het AB georganiseerd. In de bijlagen wordt de P&C-cyclus GGD / jaarkalender in 2021 en 2022 in schema weergegeven.

P&C-cyclus / jaarkalender 2022 GGD Gelderland-Zuid Onderwerp

Toesturen aan raden voor zienswijze

Retour zienswijze van de raden

RAO

Kaderbrief 2023

7 oktober 2021

Voor 15 okt. 2021

Voor 15 jan. 2022

Marap t/m sept. 2021

25 november 2021

Jaarrekening 2021

24 maart 2022

Voor 1 april 2022

Voor 2 juni 20224

30 juni 2022

5 april en 21 juni 2022

Begroting 2023

24 maart 2022

Voor 1 april 2022

Voor 2 juni 20225

30 juni 2022

5 april en 21 juni 2022

Marap t/m maart 2022

9 juni 2022

Marap t/m juni 2022

15 sept. 2022

6 oktober 2022

27 sept. 2022

Heidag DB

7 juli 2022 (aansluitend aan DBvergadering)

Heidag AB

26 sept. 2022

Kaderbrief 2024

12 okt. 2022

Marap t/m sept. 2022

24 nov. 2022

Voor 15 oktober 2022 (tkn)

Voor 15 okt. 2022

Voor 15 jan. 2023

Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 9 juni 2022 de zienswijzen bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 30 juni 2022. 5 Zie voetnoot 4. 4

Op een andere wijze in schema:

2021 Vergadering DB 7 oktober 25 november

Toesturen naar de raden Vóór 15 oktober

Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2023 Vaststellen Marap t/m sept. 2021

Onderwerp -

Kaderbrief 2023 (voor zienswijze) Marap t/m juni 2021 (ter kennisname)

Retour zienswijze van de raden Vóór 15 jan. 2022

2022 Vergadering DB 10 maart

Onderwerp Bespreken aandachtspunten concept begroting 2023 Vasstellen concept jaarrekening 2021 Vaststellen concept begroting 2023 Vaststellen Marap t/m maart 2022 Heidag DB Vaststellen Marap t/m juni 2022 Vaststellen Kaderbrief 2024 Vaststellen Marap t/m sept. 2022

24 maart 9 juni 7 juli (aansluitend aan DB-vergadering) 15 september 12 oktober 24 november

Vergadering AB 30 juni

Onderwerp Vaststellen jaarrekening 2021 Vaststellen programmabegroting 2023 Heidag AB Vaststellen Marap t/m juni 2022

26 september 6 oktober

Toesturen naar de raden

Onderwerp

Vóór 1 april

Vóór 15 oktober

concept jaarrekening 2021 concept begroting 2023 (voor zienswijze) Kaderbrief 2024 (voor zienswijze) Marap t/m juni 2022 (ter kennisname)

Retour zienswijze van de raden Vóór 2 juni 20226 Vóór 15 jan. 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=9a3c93f8-ee9d-427e-93cd-f3a4fc6d7042