01 Programmabegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Andere thema's waar in 2022 (regionaal) verder aan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld de nazorg aan ex-gedetineerden en het al eerder genoemde mensenhandel dat ook een relatie met zorg en veiligheid heeft.
90
Handhaving
In 2023 is het integrale VTH-beleid af. Daarna moet intern het document worden geïntegreerd met het eerder geldende handhavingsbeleid.
Wat mag het kosten? Openbare orde en veiligheid [ncl.reserve
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Omschrijving product Brandbeheersing/repressie
Brandbeheersing/preparatie
Brandbeheersing/preventie
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Rampenbestrijding
Regulering APV/Bijz.wetten
Veiligheidsbevorderende maatregelen
Totaal
Baten
0
0
0
0
Lasten
-21
-21
-21
-21
Saldo
-21
-21
-21
-21
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
-1.531
-1.522
-1.522
-1.522
Saldo
-1.531
-1.522
-1.522
-1.522
Baten Lasten
0 0
0 0
0 0
0 0
Saldo
0
0
0
0
Baten Lasten
30 -118
30 -122
30 -122
30 -122
Saldo
-88
-92
-92
-92
Baten Lasten
0
0
0
0
-269
-279
-279
-279
Saldo
-269
-279
-279
-279
Saldo
-1.909
-1.914
-1.914
-1.914
91
Verdeling naar incidenteelX structureel Openbare orde en veiligheid Incl.reserve
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
0
0
0
0
Veiligheidsbevorderende maatregelen
0
0
0
0
Saldo incidenteel Structureel
0
0
0
0
-21 -1.531 -88
-21 -1.522 -92
-21 -1.522 -92
-21 -1.522 -92
-269
-279
-279
-279
Saldo structureel
-1.909
-1.914
-1.914
-1.914
Saldo totaal programma
-1.909
-1.914
-1.914
-1.914
Omschrijving product Incidenteel
Brandbeheersing/preparatie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Regulering APV/Bijz.wetten Veiligheidsbevorderende maatregelen
Beleidskaders Crisisbeheersing en brandweer
In het regionaal beleidsplan 2020-2023 geeft de VRGZ richting aan de multidisciplinaire ambities voor de komende periode. Openbare orde en veiligheid
In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 staan de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van openbare orde en veiligheid voor onze gemeente. Convenanten - Convenant regieteams Zorg en Veiligheid - Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)-convenant - APV gerelateerde beleidsdocumenten en uitvoeringsrichtlijnen, waaronder toezicht en handhaving
Indicatoren Verplichte indicatoren
Beuningen
Nederland
Verwijzingen Halt - aantal jongeren van 12 - 18 jaar per 1,000 jongeren
7,00
11,00
Winkeldiefstallen - aantal per 1.000 inwoners
0,80
0,20
Gewelds- en seksuele misdrijven - aantal per 1.000 inwoners
2,10
4,60
Diefstallen uit woningen - aantal per 1.000 inwoners
1,70
1,80
Vernielingen en misdrijven in de openbare ruimte - aantal per 1.000 inwoners
4,40
6,20
92
Overige gegevens Reserves en voorzieningen
Niet van toepassing. Bijzondere projecten/ speerpunten Handhaving Groene Heuvels
Sinds 2018 is het handhavingstraject bestemmingsplan Groene Heuvels gestart. Dit loopt ook door in 2022. Eigenaren van woningen die niet recreatief worden gebruikt ontvangen een last onder dwangsom. Als de woning na 6 maanden niet volgens bestemmingsplan wordt gebruikt volgt een invorderingsbesluit. Lopende investeringen
Bij dit programma zijn geen lopende investeringen. Verbonden partijen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
De VRGZ is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf "Verbonden partijen". Risico's
Risico's in het veiligheidsdomein kunnen ontstaan op het gebied van incidenten in de openbare orde en veiligheid en rampen en crisis. Deze zijn onvoorspelbaar maar kunnen consequenties hebben in inzet van personeel en extra kosten.
93
7. Bestuur en algemene ondersteuning Programma inhoud Het Beuningse bestuur, bestaande uit raad, commissies, college van B en W en griffie (ondersteuning gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie maken onderdeel uit van het programma Bestuur en algemene ondersteuning. Ook het financiële beleid maakt onderdeel uit van dit programma. De gemeentelijke inkomsten zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen zijn verwerkt in dit programma. In dit programma staan ook de personele en materiële overhead, zoals automatisering, gemeentehuis en de gemeentewerf, diverse stelposten, stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves en de post onvoorzien voor onverwachte noodzakelijke (kleine) uitgaven. Ambities en ontwikkelingen Bestuur
De gemeenteraad van Beuningen blijft ook in de raadsperiode 2018-2022 werken aan het versterken van de drie belangrijke taken die de gemeenteraad heeft; de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en de controlerende rol. Het gemeentebestuur sluit aan op wat er in de omgeving is en gebeurt, in verbinding met inwoners, met de leefomgeving en met het bedrijfsleven. We werken met verbinding en vertrouwen als belangrijkste principes voor ons denken en vooral ook ons doen. Wij zijn er voor iedereen, en zeker voor wie ons nodig heeft. We willen de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het gemeentebestuur vergroten. We betrekken mensen bij beslissingen die hun woon- of leefgebied raken. En we investeren daarbij in zorgvuldige, tijdige en continue communicatie over onze activiteiten. Onze blik ligt buiten het gemeentehuis en we zijn dichtbij onze inwoners, bedrijven en andere partners. We waarderen actief burgerschap en vrijwilligerswerk en sluiten aan op initiatieven. We hechten aan persoonlijk contact en een goede dialoog, luisteren actief en zijn oprecht betrokken. Daarbij staan we voor integer gedrag, respectvolle bejegening en een inclusieve benadering. We investeren in ontmoetingen. We bouwen bruggen. We gaan nieuwe verbindingen aan. Coronacrisis/Covid-19
Verwachting is dat het virus ingeperkt wordt als een groot deel van de bevolking in de loop van 2021 volledig ingeënt is. Maar er is ook steeds meer bewustwording van het ontstaan van nieuwe varianten en de mogelijke noodzaak van een derde vaccinatieronde. Gemeente Beuningen zet zich in om daar waar mogelijk en nodig uitbreiding van het virus te voorkomen, te bestrijden en nazorg te leveren. Hierin werken we samen met lokale en regionale partijen om dit doel te bereiken. Waar nodig levert de gemeente medewerkers die zich inzetten in de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Voor eventuele extra kosten op de diverse terreinen is de verwachting dat in de lijn met 2020 en 2021 de overheid ook in 2022 met compensaties zal komen. Verkiezingen
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 zijn er provinciale- en waterschapsverkiezingen. 94
Als gevolg van de cornonacrisis moeten we naar verwachting, in ieder geval voor de gemeenteraad, wederom rekening houden met aanvullende maatregelen mbt inrichting en bemensing van de stembureaus. Voor een deel worden we daarvoor gecompenseerd door het Rijk. Onduidelijk is nog of dit voldoende is. Algemene uitkering
Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen om de uitgaven voor hun taken te financieren. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen voor decentrale overheden is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire 2021. Deze circulaire informeert de gemeente over de omvang en verdeling van de algemene-, de integratie- en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. Meerjarig, 2022 en verder, is het effect van de circulaire positief voor het begrotingsresultaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de actualisatie van aantallen en de accres ontwikkelingen. Naast de uitgavenmaatstaven, ook wel algemene uitkering genoemd, zijn er ook inkomstenmaatstaven. De inkomstenmaatstaven hangt af van de belastingcapaciteit van de gemeente. Met de inkomstenmaatstaven wordt het vermogen van de gemeenten om zelf inkomsten te verwerven in de berekening van de algemene uitkering betrokken. De waarde van woningen is aangepast aan de laatst bekende gegevens waardoor de inkomstenmaatstaf is verhoogd en er een grotere aftrekpost is ontstaan ten opzichte van de laatste berekening. Overall is er een nadeel op de uitgavenmaatstaven omdat enkele maatstaven in aantallen zijn verlaagd of het gewicht is aangepast.
De grootste wijzigingen vinden plaats in het cluster jeugdhulp en infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Vanaf 2022 is een daling zichtbaar van het aantal inwoners jonger dan 18 jaar, het aantal inwoners met langdurig medicijngebruik en bijstandsontvangers in een eenouderhuishouden. Naast de algemene uitkering (uitgavenmaatstaf) ontvangen we ook decentralisatie-, integratie- en overige uitkeringen uit het gemeentefonds. Vanaf 2022 ontvangt de gemeente ten opzichte van 2021 een hogere integratie-uitkering voor Voogdij/18. De reden hiervoor is de geleidelijke door decentralisatie van de middelen voor beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten. De voogdijregeling wordt afgeschaft en de gemeente Beuningen wordt verantwoordelijke voor de kinderen die uit de eigen gemeenten ter behandeling worden doorgezonden. De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Voor de integratie uitkering Inburgering betekent dit dat als gevolg van het uitstel aan de gemeenten een aanvullend bedrag ter beschikking wordt gesteld, verspreid over 2021 t/m 2026. Herijking van de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt naar verwachting plaats vanaf het begrotingsjaar 2023. We hebben een stelpost financiële herijking opgenomen van C 12,50 per inwoner vanaf 2023, oplopend tot C 50,- per inwoner per 2026.
Gemeente Beuningen houdt er rekening mee dat het toch een nadeelgemeente kan gaan worden. De uitkomsten van gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners is nog altijd negatief.
95
Tevens wordt er een stevige lobby gevoerd met het Rijk over de landelijke tekorten in het sociaal domein. Deze tekorten zijn het meest zichtbaar bij Jeugd. Op dit moment ontvangen we een financiële compensatie (C 1.7 miljoen) in de meicirculaire 2021 voor 2022, maar deze is vooralsnog incidenteel. Het nieuwe kabinet besluit over het structureel extra budget voor de jeugdzorg vanaf 2023. Dit is afhankelijk van het coalitieakkoord. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming wordt geadviseerd om in de meerjarenraming wel alvast rekening te houden met extra structurele middelen. Het advies van het Rijk, IPO en VNG is gevolgd om 750Zo van de geschatte bedragen op te nemen als stelpost extra rijksmiddelen jeugdzorg 2023 t/m 2025. Onvoorzien
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen voor incidentele niet-voorziene uitgaven van 75.000 (wettelijke verplichting).
Omschrijving
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Lasten
13.747
13.224
13.161
13.791
Baten
42.676
42.203
42.150
42.599
Saldo programma excl reserves
-28.929
-28.979
-28.989
-28.808
-28.929
-28.979
-28.989
-28.808
Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen
Saldo programma incl reserves
96
Doelen en financiën Wat willen we bereiken?
We hebben ons steeds verder ontwikkeld tot een netwerkorganisatie en vervullen meer en meer een faciliterende rol in de Beuningse gemeenschap. Omgevingsbewustzijn en de ontwikkeling van de eigen kracht begint vorm te krijgen in een veranderende cultuur en structuur. Onze maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de dienstverlening van onze gemeente. Informatiebeveiliging en Privacy spelen een steeds belangrijkere rol en onze inwoners en ondernemers verwachten dat we hen snel en digitaal verder kunnen helpen. Deze digitale transformatie zorgt ervoor dat we anders kijken naar de manier waarop onze processen en de informatievoorziening binnen onze gemeente georganiseerd zijn. Om onze dienstverlening goed in te richten is het nodig dat we onze informatievoorziening op orde hebben en verder ontwikkelen. Dit heeft geleid tot het Digitaal Ontwikkel Programma 2021-2024. Op landelijk niveau zijn de ontwikkelingen rond dienstverlening en informatievoorziening gebundeld in het actieprogramma NL DIGIbeter met vijf actielijnen: 1. We zorgen dat iedereen kan meedoen in de digitale wereld 2. We werken aan vernieuwing 3. We geven je regie over jouw eigen gegevens 4. We zorgen voor veilig en verstandig datagebruik 5.
We ontwikkelen een veilige digitale identiteit Diverse wetten ondersteunen het realiseren van de beoogde doelstellingen van NL DIGIbeter. Wetten, die deels al van kracht zijn en deels komende jaren van kracht worden. Naast dit programma zijn er nieuwe uitdagingen in het Sociaal Domein en ook de introductie van de Omgevingswet heeft impact op de dienstverlening en informatievoorziening van onze gemeente. Ook het op orde krijgen van het informatiebeheer op basis van de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek en de Archiefinspectie vraagt onze aandacht. Coronacrisis/Covid-19 We willen bereiken dat inwoners, bedrijven en verenigingen op de hoogte zijn van maatregelen en zich daaraan houden. De gemeente zorgt voor een goede communicatie en waar nodig ondersteuning om dit mogelijk te maken. Het is belangrijk om samen met onze maatschappelijke partners signalen scherp te hebben en er gezamenlijk op in te spelen als verbeteringen of inzet nodig blijken. In het geval dat de coronacrisis doorloopt in 2022 willen we financieel gezien eventuele nadelige effecten vroeg in beeld hebben en met de compensatiebudgetten nastreven dat inwoners, bedrijven en organisaties overeind blijven. - Jeugdpakket. In 2021 is door de overheid in het kader van corona het zogeheten Jeugdpakket opgezet.
Met het Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om in te zetten op het verbeteren van sociaal en mentaal welzijn voor jeugdigen in coronatijd en daarna. Doel is om extra jongerenwerk in te zetten en extra activiteiten samen met jongeren op te zetten. We 97
vinden het belangrijk om ook in de nafase van corona aandacht te houden voor het sociale en mentale welzijn van onze jongeren, daarom zetten we de komende twee jaar op extra jongerenwerk. Wat gaan we daarvoor doen?
Er is een Digitaal Ontwikkel Programma 2021 - 2024, dat ervoor zorgt dat we randvoorwaarden in samenhang invullen om nieuwe verbindingen te leggen met onze inwoners, het bedrijfsleven en de leefomgeving in Beuningen. Het DOP geeft invulling aan de landelijke ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening. We zetten hiermee de digitale transformatie door en brengen onze informatiehuishouding op orde, zodat we in de nabije toekomst klaar zijn om onze dienstverlening zo optimaal en integraal mogelijk in te richten. In 2022 gaan we verder met het beter inrichten van onze informatievoorziening zodat deze onze normen voor dienstverlening goed kan faciliteren. We werken verder aan het verbeteren van onze digitale dienstverlening, zonder dat we onze fysieke dienstverlening terug brengen. We evalueren het eerste jaar van het Digitaal Ontwikkel Programma om zo onze vervolgstappen in 2023 en 2024 te bepalen. Coronacrisis/Covid-19 Indien nodig blijft het Lokaal Actieteam werkzaam om signalen van inwoners, bedrijven en organisaties te onvangen, te bespreken en in samenwerking naar oplossingen te zoeken. Denk hierbij aan scholen, kinderopvang, bedrijven, verengingen, zorg. Het college en de raad worden geïnformeerd over de effecten van de coronacrisis. Afhankelijk van het verloop van de crisis wordt dit al dan niet voortgezet in 2022.
Dat geldt ook voor het kernteam dat alle vragen over de maatregelen van inwoners, bedrijven en verenigingen beantwoordt. Eventuele effecten kunnen ontstaan door het missen van inkomsten uit de toeristenbelasting (vooral Down The Rabbit Hole), financiële ondersteuning dorpshuizen en verenigingen, OZB bedrijven. Een eventuele langdurige toename van werkloosheid betekent ook een groter beroep op de lokale sociale- en inkomensvoorzieningen. Het is belangrijk deze ontwikkelingen te volgen en daar zo vroeg mogelijk op in te spelen. Wij gaan er hierbij van uit dat de extra kosten van GGD en Veiligheidsregio, conform toezegging van de regering, ook in 2022 volledig door het Rijk worden vergoed. Jeugdpakket. We geven in 2022 en 2023 een extra impuls aan het jongerenwerk. Dit geeft het jongerenwerk extra ruimte om a) kwetsbare jongeren uit onze gemeente te bereiken en passende hulp en ondersteuning te bieden, b) te investeren in de samenwerking met ketenpartners lokaal en regionaal, c) activiteiten op te zetten in samenspraak met jongeren en daarmee jongerenparticipatie vergroten.
98
Wat mag het kosten? Bestuur algemene ondersteuning Incl.res. Omschrijving product Raad en commissies
Burgemeester en wethouders
Directie C+ algemeen)
Overhead (financiën)
Overhead (P&O)
Overhead (O.R.)
Overhead (overig)
Overhead (automatisering)
Overhead (gemeentehuis)
Overhead (gemeentewerf)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Baten Lasten
0 -360
0 -381
0 -382
0 -402
Saldo
-360
-381
-382
-402
Baten Lasten
0 -877
0 -865
0 -882
0 -900
Saldo
-877
-865
-882
-900
Baten Lasten
487 648
483 687
484 682
486 678
Saldo
1.135
1.170
1.166
1.164
Baten
0
0
0
0
Lasten
-91
-91
-91
-91
Saldo
-91
-91
-91
-91
Baten
1
1
1
1
Lasten
-797
-797
-797
-797
Saldo
-796
-796
-796
-796
Baten
0
0
0
0
Lasten
-241
-240
-240
-240
Saldo
-241
-240
-240
-240
Baten
0
0
0
0
Lasten
-8
-8
-8
-8
Saldo
-8
-8
-8
-8
Baten Lasten
0 -1.996
0
0
-1.849
-1.849
0 -1.795
Saldo
-1.996
-1.849
-1.849
-1.795
Baten
13
13
13
13
Lasten
-574
-576
-582
-560
Saldo
-561
-563
-569
-547
Baten Lasten
11 -193
11 -195
11 -196
11 -195
Saldo
-182
-184
-185
-184
99