23042.11 - Jaarverslag 2022 gemeente Best (definitief)

GEMEENTE BEST

JAARVERSLAG 2022 1

Hierbij ontvangt u het jaarverslag, met daarin de beleidsmatige en financiële verantwoording over het jaar 2022. Wij geven u inzicht in de activiteiten die wij het afgelopen jaar uitvoerden en of we de gestelde doelen hebben behaald. Alle informatie is terug te vinden op programmaniveau. Daarnaast geven wij u financieel inzicht over het jaar 2022. We hebben een resultaat gerealiseerd van € 12,3 miljoen. Hiervan heeft een bedrag van € 7,2 miljoen betrekking op middelen die in 2022 niet zijn besteed. Deze middelen nemen we mee naar het jaar 2023 om de uitgestelde werkzaamheden alsnog uit te voeren. Op het moment dat u deze stukken ontvangt zijn de verkiezingen alweer verleden tijd. Een nieuwe raad en natuurlijk ook een nieuw college zijn al geruime tijd hard aan de slag met de realisatie van de wettelijke taken en de uitvoering van de ambities van het raadsbrede beleidsakkoord 2022-2026; ‘we doen het samen’. Het was opnieuw een bijzonder jaar. We kampten nog met de naweeën van Covid-19 op het moment dat de oorlog uitbrak in Oekraïne. De effecten hiervan hadden een forse impact op onze inwoners en op de organisatie. Denk hierbij aan de opvang van de Oekraïners, de energiecrisis en de asielcrisis. Verder werkten we natuurlijk aan de speerpunten van onze vastgestelde begroting, zoals de klimaat- en woningbouwopgave.

We stelden nieuw participatiebeleid op, maakten een transformatie agenda en zetten ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van het welvaartsniveau. Alle hiermee samenhangende uitgevoerde activiteiten leest u verderop in het jaarverslag.

College van burgemeester en wethouders

2

Inhoudsopgave Programma's Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

7 8 19 28 34 40 45 55 75 84

Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden Partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Subsidies Paragraaf Vastgoed Paragraaf Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

93 94 99 105 107 112 119 138 143 149 152

3

JAARREKENING Balans en toelichting Overzicht baten en lasten Resultaat en toelichting Mutaties in de reserves Incidentele lasten en baten Analyse Begrotingsrechtmatigheid Wet normering topinkomens Overzicht baten en lasten per taakveld Sisa verantwoording 2022

154 155 189 191 194 202 207 210 212 215

Bijlagen Bijlage 1 Overzicht Reserves en voorzieningen 2022 Bijlage 2 Overzicht kredieten per 31 december 2022 Bijlage 3 Verloopoverzicht vrije algemene reserve (VAR) 2022 Bijlage 4 Resultaatbestemming 2022

223

4

SPEERPUNTEN We zijn en blijven financieel in balans Over het jaar 2022 is een fors positief resultaat behaald. Dit is met name veroorzaakt door gelden niet zijn uitgegeven. Een groot gedeelte wordt daarom voorgesteld om mee te nemen als budget voor 2023. Wel vragen we aandacht voor de haalbaarheid qua personeelsplanning. Inflatie vraagt ook continue onze aandacht, daar waar nodig stellen we bij. Diverse kosten, waaronder de bouwkosten voor de grondexploitatie nemen enorm toe. En daarnaast nemen de risico’s binnen dit domein enorm toe. Deze vangen we af door daarvoor een reserve te vormen. We voeren daarom actief risicomanagement. Wij zijn dienstverlenend De visie op dienstverlening is geactualiseerd (Graag en op maat 2.0) en concreet gemaakt. Onder de paraplu van een programma Dienstverlening wordt gericht gewerkt aan concrete afspraken en prestaties waarbij de vragen van inwoners en ondernemers centraal staat. Ook via raadsinformatiebrieven en thema bijeenkomsten (sessies) betrekken we belanghebbenden en halen we ook feedback op. We organiseren de dienstverlening zo gemakkelijk mogelijk, digitaal en fysiek, een zo eenduidig mogelijke toegang. In het kader van het project Samen Gaan hebben we vervolgstappen gezet, gericht op een gezamenlijke toegang en huisvesting van Bestwijzer en het gemeentehuis.

Wij werken aan een energieneutrale en afvalloze gemeente In 2022 hebben we verschillende concrete acties uitgevoerd gericht op energieneutraliteit, zoals de Groene Zone Zonnepanelen, themagerichte webinars voor inwoners en de regentonactie. We zijn gestart met het project verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Om afvalloos te worden, is gescheiden afvalinzameling noodzakelijk. In 2022 is onderzocht hoe de ingezette inzamelmethode verder kan worden geoptimaliseerd. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding en verwerking zijn in beeld gebracht. In 2023 worden de optimalisatiemogelijkheden om het aandeel restafval te verminderen tegen acceptabele kosten verder uitgewerkt. Zorgen doen we samen Best is een toegankelijke gemeenschap waar iedereen mee kan doen. Wij dragen bij aan het oplossen van belemmeringen om in de wijk te kunnen wonen, naar een school te gaan of bij een werkgever te werken. Is zorg of ondersteuning nodig? Dan gaan we voor verantwoorde zorg die ruimte laat voor eigen regie en zelfstandigheid. Wij zorgen ervoor dat Best veilig is Criminele ondermijnende samenwerkingsverbanden en andere ernstige strafbare feiten pakken we daadkrachtig op. Wij bieden veiligheid door het hanteren van een juiste balans tussen preventie, toezicht en handhaving. We verlenen zorg en ondersteuning aan verwarde personen.

We geven inwoners en ondernemers informatie over het voorkomen van woning- en bedrijfsinbraken. We maken jongeren bewust van de gevolgen van middelengebruik en afwijkend gedrag. We zetten in op versterking van de meldingsbereidheid mét onze inwoners. Wij faciliteren partnerorganisaties ook ná COVID-19 5

In 2022 hebben organisaties in beperkte mate te maken gehad met de maatregelen als gevolg Covid-19. De financiële consequenties werkten echter in 2022 en soms nog in 2023 door bij enkele non-profit organisaties. De gemeente Best heeft o.b.v. maatwerk de volgende non-profit organisaties ondersteund: Tejaterke, Ons Eigen Landt, St. Cecilia, Filmliga, Bestste Reddingsbrigade, Vlinderhei, Duikteam, Zwemclub de Spetters. Daarnaast zijn corona budgetten die door de Rijksoverheid beschikbaar zijn gesteld ook ingezet voor de realisatie van een Johan Cruijff Court plus (realisatie 2023).

6

PROGRAMMA'S

7

Bestuur en ondersteuning Dit taakveld gaat over de manier waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best willen inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. Hierbij hebben we ook aandacht voor hoe de raad de verbinding aan kan gaan met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties. Tot 2021 waren de taakvelden 'bestuur' en 'ondersteuning (overhead)' apart opgenomen. Dienstverlening Het versterken van onze dienstverlening vanuit de vraag van inwoners, ondernemers en partners is een prioriteit. Onafhankelijk van de maier waarom de vraag wordt ontvangen; digitaal als op andere manieren. Dat doen we vanuit onze eigen ambitie (Visie op dienstverlening - Graag en op maat 2.0) en vanuit maatschappelijke en wettelijke opgaven. Daarbij kijken we zowel naar instrumentele aspecten als naar de ‘zachte' kant van dienstverlening, zoals klantvriendelijk en klantgericht handelen en het vergroten van eigenaarschap. Ons motto is: ‘Van denken naar doen’. We voeren concrete acties uit die leiden tot grotere tevredenheid over onze dienstverlening. Natuurlijk betrekken we onze inwoners en ondernemers daarbij door uit te gaan van de concrete klantvraag en door processen vanuit de klant (her) in te richten. We maken de verbinding met inwoners- en overheidsparticipatie. Want dienstverlening en inwoners- en overheidsparticipatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Participatie Een ander centraal thema in dit taakveld is inwonersparticipatie. De wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken bij het opstellen van beleid, plannen en projecten. Ook hoe wij meedenken over of meewerken aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet alleen om geld. Het gaat ook om delen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van wat in de weg zit en overbodige regels. Inwonersparticipatie vraagt speciale aandacht, ook met het oog op de toekomstige invoering van de Omgevingswet. Aan de ene kant wat betreft het inzetten van meer participatie op maat, het breder betrekken van Bestenaren en een zorgvuldige uitvoering van de participatie van begin tot eind. Aan de andere kant wat betreft vernieuwing en digitalisering van de participatie. Zodat we participatie voor alle inwoners uit Best mogelijk en toegankelijk maken. Hiermee zorgen we ervoor dat de participatie-input van een brede groep uit de samenleving komt. We zien inwonersparticipatie als een gezamenlijk doel van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. We trekken hierin samen op.

Regionale samenwerking Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in nauwe samenwerking met gemeenten om ons heen. We gaan daarbij uit van: lokaal wat kan en regionaal wat moet.

8

Beleid Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken in 2022? Een raad die open en zichtbaar is en inwoners invloed geeft op besluiten over thema’s die hen direct raken. De verbinding met inwoners, bedrijven en partners staan hierbij centraal. Samen met het gezamenlijk bouwen aan de samenleving in Best als onderdeel van de regio

Effect indicator Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

Streven

Resultaat 2022

Bron

Wat deden we daarvoor in 2022?

> 2020

2022: 6,3 (landelijk 6,0) 2021: 2020: 6,2 (landelijk: 6,1) 2019: 2018: 6,4 (landelijk: 6,1) 2017: 2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)

'Waar staat je gemeente'

• We rondden de acties uit 2021 af en legden het vast in het Overdrachtsdocument van raad naar raad. Dit document boden we op 30 maart 2022 aan de nieuwe raad. • De raad stelde het beleidsakkoord vast.

(Beleidsakkoord 20182022: samen verder werken aan ons Best) Inwoners, bedrijven en

adviesorganen zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering. Inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken

Oordeel samenwerking met inwoners (cijfer website WSJG)

> 2020

2022: 6,3 (landelijk 6,0) 2021: 2020: 6,2 (landelijk 6,2) 2019: 2018: 6,2 (landelijk 6,1) 2017: 2016: 6,1 (landelijk: 6,1)

(Notitie Beter participeren in Best)

Tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente'

•

•

9

We organiseerden onder andere een participatie Bruisdag. We gaven hiermee extra aandacht aan het betrekken en mee laten doen van onze inwoners bij verschillende (ruimtelijke) projecten en beleid. We maakten bij de uitvoering van de participatietrajecten steeds gebruik van verschillende participatiemiddelen die aansloten bij de doelgroep. Voor de stationsomgeving stelden we een los participatietraject op. We stelden een beleid op voor inwonersen overheidsparticipatie ‘Beter participeren in Best’. Dit werd goedgekeurd. De nota bevat grenzen waarbinnen een bepaald besluit wordt

•

•

• •

Tweejaarlijks onderzoek 10

afgewogen, participatieplan en een lijst met actiepunten. We zetten bij verschillende projecten en beleid participatie in. Daarvan leerden we dat het belangrijk is voldoende tijd voor participatie te reserveren. We voerden pilots uit met het werken met de Omgevingswet. Ook een pilot over organiseren van een omgevingsdialoog (gesprek tussen gemeente en betrokkene(n)) bij ruimtelijke initiatieven. Denk hierbij aan de Boomgaard, IBC-weg 2 en Eindhovenseweg 32. Tijdens de week van de Omgevingswet in november organiseerden we een kennisbijeenkomst over participeren met de Omgevingswet. We zetten twee peilingen uit via het inwonerspanel Best. De buurtcoaches van de LEV en de inwonerscontactfunctionaris (onder)steunen inwonersinitiatieven. Als gevolg van het uitvallen van de inwonerscontactfunctionaris speelden de buurtcoaches hier de grootste rol in. Zo gaven we vervolg aan de ondersteuning van inwonersactiviteiten en -initiatieven met informatie, advies en subsidies. De buurtcoaches waren het actiefst aanwezig in de wijk. Een aantal voorbeelden van succesvolle inwonersinitiatieven zijn de

We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening. Samen met ons netwerk spelen we in op vragen van inwoners en ondernemers

Geen

-

-

•

• •

(Organisatiemissie- en visie)

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening

•

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

(Dienstverleningsvisie 'Graag en op maat')

Aantal (geregistreerde) klachten dienstverlening.

Waardering van inwoners 2022: minimaal een 7,0 Het aantal klachten in 2022 is ˂ 28 (= gemiddelde van jaren 2018 t/ m 2020).

2022: 7,0 (landelijk 6,7) 2021: 2020: 7,0 (landelijk 6,8) 2019: 2018: 7,0 (landelijk 6,8) 2017:2016 : 6,9 (landelijk: 6,7)

'Waar staat je gemeente'

2022: 12 2021: 7 2020: 18 2019: 32 2018: 33 2017: 23 2016: 22

Interne registratie klachten.

11

Tweejaarlijks onderzoek

•

multiculturele markt in ’t Tejaterke en de kerstmarkt bij jongerencentrum Todo. Zoals eerder aangegeven organiseerden we een Bruisdag. Tijdens deze dag konden inwoners meedenken over verschillende onderwerpen zoals wonen, het stationsgebied en samen gaan. De raad stelde het participatiebeleid van de gemeente vast. We werkten meer samen met betrokken partijen, preventie en gemeenten. Onder andere over het subsidie programma. In het ruimtelijk domein werkten we met een beleidstafel en organiseerden we inwonersbijeenkomsten voor verschillende projecten. Via onderzoeken zoals ‘Waar staat je gemeente’ en cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo haalden we ervaringen van inwoners met onze dienstverlening en voorzieningen op. We voegden hier ook klantreisgesprekken aan toe. We zaten met ongeveer 20 inwoners en bekeken welke stappen zij namen om een dienst van ons te krijgen. Wat ging goed, wat niet? Deze gesprekken maakten onderdeel uit van verbetertrajecten met inzet van de methodiek serviceformules. Ook namen we enkele processen intensief onder de loep en realiseerden concrete verbeteringen. Compleet en met de kijk van inwoners.

•

•

•

•

•

Best behoudt als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskracht voor de maatschappelijke

Geen

-

-

Aanname: de genoemde activiteiten zijn nodig 12

•

We optimaliseerden ook andere processen, onder meer voor Meldingen openbare ruimte en Werk en inkomen. We brachten knelpunten en oplossingsrichtingen met betrekking tot onze telefonische bereikbaarheid in beeld. Op basis hiervan is eind 2022 besloten om een project bereikbaarheid te starten. Een onderzoek naar eventuele aanpassing van onze openingstijden is onderdeel van dit project. We evalueerden de visie op dienstverlening Graag en maat uit 2016 en actualiseerden deze visie (Graag en op maat 2.0) We breidden onze digitale dienstverlening uit, onder meer in de vorm van E-formulieren. Ook werkten we aan de toepassing van nieuwe wetgeving zoals eerste vereisten Single Digital Gateway (SDG), actieve bekendmaking van gehonoreerde Woo verzoeken en digitale toegankelijkheid. We werkten, samen met onze partners, verder aan dienstverlening onder één dak van Bestwijzer, gemeente en mogelijk andere deelnemers (project Samen gaan). We zijn constant in gesprek met gelijkwaardige (buur)gemeenten over verregaande samenwerking. De gezamenlijke radenavond met Oirschot was hiervan een goed voorbeeld.

opgaven die voor onze inwoners van belang zijn

om krachtig in te spelen op onze maatschappe lijke opgaven

(Bestuurlijke toekomstvisie Best)

Betrouwbare overheid

Vermindering kans op fraude en ondermijning

Noodzakelijke adresonderzoek en (huisbezoeken) worden conform de WALAA (webapplicatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) methodiek opgepakt

De signalen die we binnen kregen, pakten we op. Waar nodig startten we een adresonderzoek legden we een huisbezoek af. Daarnaast investeerden we in het verbeteren van het werkproces en het verhogen van de kwaliteit van de resultaten

13

Wijziging wet BRP (2021)

•

De Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven is geactualiseerd en nu rijp voor besluitvorming begin 2023. Met deze agenda trekken negen gemeenten samen op bij het formuleren van beleid op het gebied van economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte. • In het sociaal domein werk(t)en we veel samen met gemeenten uit het MRE gebied waarbij per onderwerp de samenwerking tussen gemeenten is afgesproken (21, 10, 8, 2). • We stelden het nieuwe samenwerkingsakkoord MRE mee op. 21 gemeenten gaan samen optrekken bij het formuleren van beleid op het gebied van wonen en ruimte, economie, mobiliteit, energie en vitaal landelijk gebied. • Waar er aanleiding is tot nader onderzoek, vond een fysiek adresonderzoek plaats.

Veilige verkiezingen

Stemgerechtigden In 2022 had Best Opkomst verkiezingen 2022 Kiesraad.nl inwoners kunnen, een gelijke was 48%. In 2018 was het ondanks Corona, opkomst opkomstpercentage 52%. op een veilige stemgerechtigden Landelijk nam de opkomst manier hun stem als in 2018 ten opzichte van vier jaar uitbrengen tijdens geleden af de verkiezingen in maart 2022

14

•

We namen de adviezen vanuit de overheid over. Onder andere hierdoor organiseerden we veilige verkiezingen.

FINANCIËN BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2021

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting 2022

Lasten

18.575

15.350

25.365

30.487

Baten

53.980

53.526

61.074

62.888

Saldo

-35.405

-38.176

-35.709

-32.401

Rekening 2021

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting 2022

Stortingen in de reserves

9.500

4.039

4.490

10.350

Bijdrage uit de reserves

17.039

5.626

13.972

25.066

Saldo

-7.539

-1.587

-9.482

-14.716

Saldo na bestemming

-42.944

-39.763

-45.192

-47.116

15

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ? In taakveld 0 zijn de lasten € 5.122.000 hoger. De belangrijkste verschillen: •

Het begrotingssaldo 2022 van € 6.417.000 is verantwoord onder de lasten 2022. Het rekeningsaldo 2022 is € 12.281.000. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 is dit hoger (€ 5.864.000 nadelig).

•

Hoger wachtgeld voormalig college als gevolg van vertrek collegeleden (€ 86.000 nadelig). Hier staat een hogere bijdrage uit de voorziening tegenover.

•

Lagere kosten voor het organiseren van de verkiezingen (€ 66.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

•

Lagere uitgaven algemeen Coronabudget (€ 212.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

•

Lagere uitgaven project samen gaan door fasering van het project (€ 125.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

• • •

Lagere rentelasten (€ 118.000 voordelig) als gevolg van toegerekende rente aan de grondexploitaties.

•

Hogere uitgaven inkooporganisatie Bizob als gevolg van meer extra inkoopbegeleiding (€ 71.000 nadelig).

•

Hogere uitgaven personeel en organisatie als gevolg van werving personeel, advisering en ondersteuning (€ 64.000 nadelig).

•

Hogere uitgaven automatisering door stijgende onderhoudskosten en licenties (€ 184.000 nadelig).

•

Lagere uitgaven stelposten loon- en prijsstijgingen en onvoorziene uitgaven. Deze zijn niet meer verdeeld over de diverse taakvelden. In dit taakveld namen

Hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren op basis van een inschatting van oninbare vorderingen (€ 107.000 nadelig). Lagere uitgaven lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid ( € 100.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

we voorzichtigheidshalve nog stelposten voor loon- en prijsstijgingen a.g.v. aankomende CAO onderhandelingen en een budget voor onvoorziene uitgaven op (per saldo € 633.000 voordelig). De uitgaven met uitzondering van dit taakveld verantwoorden we direct in de overige taakvelden. Dit heeft per saldo dus geen effect op het jaarresultaat. In taakveld 0 zijn de baten € 1.814.000 hoger. De belangrijkste verschillen: •

Hogere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel (€ 86.000 voordelig)

•

Hogere opbrengst grondverkopen afgewikkelde complexen (€ 278.000 voordelig)

•

Hogere opbrengst algemene uitkering gemeentefonds (€ 1.070.000 voordelig) voornamelijk als gevolg mutaties in de decembercirculaire 2022, zoals energietoeslag en bijzondere bijstand van € 613.000. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

•

Lagere opbrengst precariobelasting als gevolg van niet opleggen precariobelasting (€ 77.000 nadelig).

•

Hogere renteontvangsten (€ 107.000 voordelig) als gevolg van rente op uitgezette gelden.

•

Terugontvangen salariskosten (€ 140.000 voordelig), dit maakt onderdeel uit van het totaal op personeelslasten. Een toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. 16

•

Hogere dividenduitkering WSD (€ 130.000 voordelig). Dit dividend is onder andere ingezet voor milieustraat, plantsoenen schilderen gemeentehuis.

•

Diverse overige verschillen als gevolg van hogere huuropbrengsten, leges en subsidies (€ 80.000 voordelig).

De afwijkingen in de stortingen en bijdragen uit de reserves wordt veroorzaakt door een bijdrage uit de vrije algemene reserve in de risicoreserve grondexploitaties (€ 7,1 miljoen) en een hogere bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties in het nadelig saldo grondexploitaties (€ 6,2 miljoen) en doordat overboekingen vanuit reserves naar de dekkingsreserves nog niet helemaal hebben plaatsgevonden (met name wegbeheer) vanwege nog niet uitgevoerde investeringen. Voor het overige wordt verwezen naar onderstaand overzicht. Specificatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedragen in duizenden euro's Lasten

Realisatie Vastgestelde begroting 2021 2022

Gewijzigde begroting 2022

Realisatie 2022

Rekeningsaldo / Begrotingssaldo Heffing vennootschapsbelasting Betaalde/doorberekende rente (treasury) Niet compensabele btw Onvoorziene uitgaven

4.851 0 9 99 0

907 0 161 122 51

6.417 0 161 122 51

12.401 0 161 111 0

Totaal lasten

4.959

1.241

6.751

12.673

Realisatie Vastgestelde begroting 2021 2022

Gewijzigde begroting 2022

Realisatie

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen Bedragen in duizenden euro's Baten

Lokale heffingen 17

2022

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen Opbrengst bouwgrondbelasting Opbrengst precariobelasting Opbrengst toeristenbelasting Opbrengst reclamebelasting Algemene uitkeringen Algemene uitkering uit het gemeentefonds

6.013 0 50 82 51

6.376 0 99 109 66

6.626 0 99 109 66

6.624 0 22 198 55

45.548

45.742

51.793

52.863

44 302

49 11

56 11

56 141

273

173

266

370

38

37

37

42

52.401

52.662

59.063

60.371

incl. decentralisatie- en integratie-uitk. Dividend Dividenduitkering N.V. B.N.G. Dividenduitkering WSD Saldo financieringsfunctie Ontvangen rente (treasury) Overige Inkomsten commerciële buitenreclame

Totaal baten

18

Veiligheid Dit taakveld gaat met name over het integraal veiligheidsbeleid en de uitvoering van dat beleid. Een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder en beheert een Lokaal Informatie Knooppunt waar alle ernstige zorg- en veiligheidssignalen in verbinding opgepakt worden. Naast samenwerking met alle partners leggen wij nadrukkelijk contact met onze inwoners om bij te dragen aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. De samenwerking tussen zorg en veiligheid versterkten we verder, gelet op de ontwikkelingen binnen het sociaal- en veiligheidsdomein. Het programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding, de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet.

19

Beleid Veiligheid Wat wilden we bereiken in 2022? Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving (Beleidsakkoord 20182022)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2022

Bron

Wat deden we daarvoor in 2022?

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving.

≥7,3* in 2022

2022 : -* 2021 : 7,7 (0,3 stijging t.o.v. 2017 2020 : 2019 : 2018 : -

Veiligheidsmonitor 2021

•

•

•

1 keer per 4 jaar onderzoek. Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt.

≥7,6* in 2022

*Eerstvolgende meting vindt plaats september 2025 en resultaten worden bekend medio 2026. 2022 : -* 2021 : 7,8 (0,2 stijging t.o.v. 2017) 2020 : 2019 : 2018 : -

20

• 1 keer per 4 jaar onderzoek. Veiligheidsmonitor 2021

•

Met het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022 pakten we een veilige woonomgeving aan. De focus lag daarbij op thema's zoals een sluitende procesgerichte ketenaanpak verwarde personen, radicalisering, wijkversterking Wilhelminadorp/Kantonnier, arbeidsmigranten, bedrijventerreinen en jeugd/veiligheid. We voerden in 2022 de Bevordering integriteitsbeoordeling door openbaar bestuur (Bibob)-beleid uit. Ter voorkoming van het onwillig helpen van criminelen. We zetten in basisteam De Kempen het Kempen Interventie Team in bij complexere toezicht en handhavingsacties. Voor de resultaten van de samenhangende integrale aanpak van Zorg en Veiligheid verwijzen we naar het programma Sociaal Domein onder WMO. We pakten de leefbaarheid aan via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. Voorbeelden zijn de wijkversterking Wilhelminadorp/Kantonnier, arbeidsmigrantenaanpak en de aanpak van jeugd en veiligheid.

1 x per 4 jaar onderzoek.

Aantal problematische jeugdgroepen.

≦1 in 2022

Verplichte indicator: Aantal verwijzingen Halt.

≦12 in 2022

Aantal woninginbraken

Verplichte indicator: Aantal diefstallen uit woning

per 1000 jongeren

≦60 in 2022

≦2,8 in 2022

*Eerstvolgende meting vindt plaats september 2025 en resultaten worden bekend medio 2026. 2022 : 1 2021 : 1 2020 : 1 2019 : 1 2018 : 1

2022 : 5,9 (14)* 2021 : 8,0 (19) 2020 : 10,1 (23) 2019 : 14,4 (34) 2018 : 10,7 *daadwerkelijke cijfers. 2022 : 53 2021 : 39* 2020 : 39* 2019 : 75 2018 : 70 *sterke verlaging door Corona 2022 : 1,8 (53) 2021 : 1,3 (39)* 2020 : 1,3 (39)* 2019 : 2,5 (75) 2018 : 2,3 (70) 21

1 keer per 4 jaar onderzoek.

Groepsscan plus eigen bevindingen

•

Bureau Halt

•

Jaarverslag politie

•

CBS/Jaarverslag politie

Jeugdgroepen pakten we aan met de systematiek AVE model (Aanpak Voorkomen Escalatie). Net als in 2021 investeerden we extra op preventief jeugdbeleid. Hierbij gaven we meer aandacht aan ambulant jeugdwerk middels het AVE-overleg. Halt organiseerde voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten voor jeugd en ouders. Halt maakte hiermee jongeren en ouders bewust van (hun) gedrag. Een Halt afhandeling maakte onderdeel uit van dit bewustwordingsproces. Woninginbraken pakten we samen aan met de politie via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. Voorbeelden zijn de inzet van een toolkit woninginbraken, buurtonderzoeken en het inzetten van voorlichting.

per 1000 inwoners

*sterke verlaging i.v.m. corona

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsve rbanden in de eenheid OostBrabant (38 gemeenten) Aantal criminele samenwerkingsve rbanden in behandeling op lokaal niveau

118 in 2022

2022 : 131 2021 : 130 2020 : 164 2019 : 103 2018 : 113

Openbaar Ministerie

•

We pasten de 'Aanpak criminele samenwerkingsverbanden' toe in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid.

≦3 in 2022

2022 : 1 2021 : 2 2020 : 3 2019 : 2 2018 : 4

Gemeente Best

•

Aanpak op een integrale wijze met ketenpartners. Hierdoor is het effect zo groot mogelijk en neutraliseren we het criminele netwerk en de werking ervan. We onderzoeken alle aangeleverde ondermijningssignalen. Een klein relatief aantal hiervan pakken we op als een ondermijningscasus. Gelet op beschikbare capaciteit van gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst.

Verplichte indicator: Aantal winkeldiefstallen

≦1,7 in 2022

2022 : 1,3 (40) 2021 : 1,2 (35)* 2020 : 1,7 (52) 2019 : 2,7 (80) 2018 : 2,8 (83)

CBS/Jaarverslag politie

•

We zetten preventieve maatregelen in zoals bijvoorbeeld 'het donkere dagen offensief'.

(Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, gelet op arbeidsintensiteit van dossiers en de beschikbare capaciteit)

per 1000 inwoners

*sterke verlaging door Corona

22

Verplichte indicator: Aantal geweldsmisdrijve n (openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, moord/doodslag inclusief poging) Verplichte indicator: Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal voorlichtingsbijee nkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+

Inwoners zijn voldoende weerbaar en/of ervaren voldoende ondersteuning tegen misbruik en fraude in zorg- en dienstverlening

Aantal risicovolle casussen

≦4,8 in 2022

per 1000 inwoners

≦5,0 in 2022

per 1000 inwoners ≥4 in 2022

Definitieve gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2022

≦15 in 2022

2022 : 3,6 (108) 2021 : 3,2 (95) 2020 : 3,1 (93) 2019 : 2,4 (71) 2018 : 2,3 (67)

CBS/Jaarverslag politie

•

We zetten in op preventie door politie en Boa's voor het tegengaan van geweld. Zij houden gerichte (wijk)surveillance op hotspots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station en omgeving en inzet van het integrale wijkteam in Wilhelminadorp/Kantonnier. De Boa's werkten hierbij in basisteam De Kempen samen met de gemeente Oirschot.

2022 : 3,0 (91) 2021 : 2,7 (82) 2020 : 3,8 (114) 2019 : 3,0 (92) 2018 : 3,7 (111)

Jaarverslag politie

•

Boa's hielden gerichte wijksurveillances op hotspots (zie hierboven voorbeelden van hotspots).

2022 : 2 2021 : 0* 2020 : 2 2019 : 3 2018 : 4

Toekomstvisie brandweerzorg

•

Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE)

•

Samen met de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO) geven we uitvoering aan de taak Brandveilig Leven door: 1. beleidsmatige inbreng 2. voorlichtingsbijeenkomsten De veiligheidsregio voert het regulier werk uit. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. We pakten complexe zorg- en veiligheidscasussen op in samenwerking met externe partners zoals Zorg en Veiligheidshuis, politie, Openbaar Ministerie, GGZ, Novadic-Kentron, huisartsen, reclassering. Het Aanpak

*daling in verband met Corona maatregelen 2022 : 12 2021 : 9 2020 : 11

23

Voorkomen Escalatie model was de basis voor de verschillende overlegstructuren. Aantal eerste signalen

Aantal lopende casussen

Aantal meldingen / signalen (zorg) fraudezaken Inwoners en ondernemers ervaren voldoende controle van de overheid op (brand)veiligheid in wijken en op bedrijventerreinen

Aantal toezichtcontroles bij arbeidsmigranten - en bedrijvenlocaties

≦40 in 2022

≦250 in 2022

≦10 in 2022

≥ 90 in 2022 Eerste controles, exclusief hercontroles

2022 : 43 2021 : 29 2020 : 36

Signaleringsoverleg

2022 : 243 2021 : 240 2020 : 257

Ondersteuning Team Best (OTB) casusregie

2022 : 4 2021 : 2 2020 : 3

Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK)

2022 : ca. 87 2021 : ca. 95 2020 : ca. 73 2019 : onbekend Eerste controles, exclusief hercontroles

Squit XO

•

We legden de juiste verbindingen om fraude en misbruik van kwetsbare inwoners te onderzoeken en op te sporen. We namen de juiste maatregelen om fraude en ondermijning in zorg- en dienstverlening tegen te gaan.

•

Toezicht en Veiligheid hield toezicht- en handhavingscontroles om de risico's op (brand)onveiligheid in de wijken en bij bedrijven zo laag mogelijk te houden. Overtredingen zijn bestuursrechtelijk opgevolgd. Deze (her)controles zijn mede mogelijk geweest door de (tijdelijke) uitbreiding van capaciteit op toezicht en handhaving. Voor concretere informatie verwijzen we naar de jaarlijkse evaluatie VTH. Er is gewerkt aan versterking van de publiek-private samenwerking om het Keurmerk Veilig Ondernemen te realiseren.

•

• •

24

Organisatoren van kleine en middelgrote (A+B) evenementen dienen een correcte en volledige aanvraag in met bijbehorende veiligheidsparagraaf Implementatie en borging van nieuw beleid Mensenhandel

Aantal behandelde aanvragen

2022: 50 aanvragen

2022 : 9 aanvragen B-evenementen en 24 aanvragen Aevenementen 2021 : -

Gemeente Best

Het (sneller) herkennen van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel waarna slachtoffers de juiste zorg en opvang ontvangen

In 2022 is er voor het eerst gemeten

2022 : 1 2021 : -

Gemeente Best

25

•

De ingediende aanvragen toetsten we op de risico's van een evenement en de bijbehorende maatregelen. Organisatoren stimuleerden we om hun aanvraag volgens de potentiële aanwezige risico's in te dienen om een veiliger evenement te krijgen. • Het regionaal beleid mensenhandel legden we vast. • We namen een aandachtsfunctionaris Mensenhandel aan. • De Aandachtsfunctionaris Mensenhandel signaleert actief. Kennis en ervaring op dit thema waarborgen we in de organisatie. • Het opstellen van een lokaal (of subregionaal) plan van aanpak moet nog gebeuren. We planden een periodieke evaluatie van het te voeren beleid in.

FINANCIËN VEILIGHEID

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2021

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting 2022

Lasten

2.955

2.798

3.078

3.061

Baten

282

183

263

180

Saldo

2.674

2.615

2.815

2.882

26

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ? In het taakveld Veiligheid zijn de lasten € 17.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 37.000 lager. De loonkosten zijn € 20.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Er zijn geen noemenswaardige verschillen. In het taakveld Veiligheid zijn de baten € 83.000 lager. Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt doordat er geen personeelsuitgaven zijn geweest op een specifiek vakgebied voor de regio en er dus ook geen kosten zijn doorbelast. (€ 57.000 nadelig)

27

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

In dit taakveld leest u wat wij lokaal en regionaal doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de doelen die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte is ons uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'. Met het beheer van de openbare ruimte willen we een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woonomgeving. Dit vraagt om structurele inspanning. De visie en bijbehorende ambities voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte worden vastgelegd in het 'Integraal Maatschappelijk Beheerkader' en de onderliggende plannen. De werkzaamheden voeren we uit volgens planning en de bijbehorende budgetten zetten we zo effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte verhelpen we op een passende manier met behulp van het meldingssysteem.

28

Beleid Verkeer, vervoer en waterstaat Wat wilden we bereiken in 2022? Het versterken van de bereikbaarheid van economische locaties en (woon)voorzieningen

Effect indicator Geen

Streven

Resultaat 2022

Bron

Wat deden we daarvoor in 2022?

-

-

Aanname: actief participeren in relevante overleggen leidt tot het gewenste maatschappelijk effect

--

--

BLIQ verkeersveiligheidsrapportage 2017 2021

• We leverden in relevante regionale projecten en trajecten een actieve bijdrage. We werkten, onder andere, aan de regionale mobiliteitshubs A58 en A2 Noord, de Brainportlijn en een goed netwerk van regionale fietsvoorzieningen. Het rijk legde het rijksproject InnovA58 vanwege de stikstofproblematiek stil. • De raad nam een besluit over de Bestse bijdrage voor het Korte termijn maatregelpakket voor de Randweg A2. Met deze financiering is de realisatie van een netwerk van hoogwaardige doorfietsroutes door Best een stap dichterbij. Het Dijkpad realiseerden we als eerste onderdeel van de F58. We doorliepen een ontwerpproces voor de F2 ter hoogte van de Eindhovenseweg. Voor beide routes sloten we intentieovereenkomsten. • Samen met partners zetten we in op een risicogestuurde aanpak voor verkeersveiligheid. Waarbij wij gevaarlijke situaties als eerste aanpakken. Concreet betekent dit dat we, op basis van de eerder opgestelde risico analyse, een SPV Uitvoeringsprogramma opstelden. • Ook zetten we, samen met partners, in op gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid te bevorderen.

(Bestse mobiliteitsaanpak)

Het leveren van een grotere bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst (Bestse mobiliteitsaanpak)

Er is geen overkoepelende effect indicator voor de totale bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving

2022: -29

Voor verkeersveilighe id volgen we de provinciale doelstelling

0 verkeersdoden per jaar Gegevens zijn beschikbaar in jaarrekening 2023

2021: 1 dode 2020: 3 doden 2019: 3 doden 2018: 3 doden

•

•

•

•

•

30

Bijvoorbeeld door het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) en Jongleren in het verkeer. We realiseerden geen nieuwe schoolzones bij basisscholen. De insteek is om schoolzones te realiseren door werk-met-werk te maken. Dit betekent dat we deze opgave in andere projecten meenemen. Er waren geen projecten in de directe omgeving van een schoolomgeving. Bij de afronding van de herinrichting van de Hoofdstraat pakten we ter plaatse verkeersveiligheidsknelpunten voor fietsverkeer aan. We verleenden een opdracht om verder de toekomst van de Beatrixbrug te onderzoeken. De (brom)fietsvoorziening verbeterden we door de verbreding van de Dijkpad (F58). Terugdringen van overlast van rijkswegen doen we door de prioriteit te leggen bij het Rijksprogramma MIRT ter verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid (zoals de aanpassing van de A58 bekend onder de projectnaam: InnovA58). Gezamenlijk met regionale partners regelden we bij het Rijk extra financiering voor de uitvoering van dit project. Vervolg van dit project is afhankelijk van duidelijkheid over stikstof.

Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke omgeving voor iedereen

Geen

-

-

Aanname: door actief dit onderwerp in herinrichtingsprojecten mee te nemen, wordt een toegankelijke bijdrage geleverd

•

In de reguliere werkzaamheden namen we een bijdrage aan een toegankelijke omgeving mee. Dit kunnen werkzaamheden in de openbare ruimte zijn die breder zijn dan verkeerswerkzaamheden.

Onderhoudsnivea u openbare ruimte

6 in 2022

2022 : 6 2021 : 6 2020 : 6 2019 : 6 2018 : 6 2017 : 6

Schouw openbare ruimte

•

Onderhoudsnivea u winkelgebieden

7 in 2022

2022: 7 2021: 7 2020: 7 2019: 7 2018: 7 2017: 7

Schouw openbare ruimte

Beheer- en onderhoudsmaatregelen aan de openbare ruimte voerden we uit op basis van de volgende beheer- en beleidsplannen: 1. 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte' 2. 'Wegbeheerplan 2019 3. 'Groenbeleidsplan' 4. 'Water- en Rioleringsplan 20162020' 5. 'Beleidsnota Openbare Verlichting' 6. 'Speelruimtebeleidsplan' We stelden de eerste versie van het ‘Integraal maatschappelijk beheerkader' op. We voerden verschillende inspecties uit aan onze openbare ruimte die leidde tot passende beheer- en onderhoudsmaatregelen. Alle meldingen over de openbare ruimte worden geregistreerd en gemonitord. Meldingen zijn voor ten minste 80% afgehandeld binnen de gestelde interne servicenorm.

(Bestse mobiliteitsaanpak) Adequaat beheer van de openbare ruimte (Gemeentewet)

•

•

Meldingen van inwoners handelen wij op een efficiënte wijze af

Tijdig afgehandelde meldingen

80% van de meldingen openbare

Voldoet aan de interne servicenorm

ruimte handelen wij binnen de gestelde servicenorm van 2 werkdagen af

31

Interne servicenorm, gegevens via FIXI b

•

FINANCIËN VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2021

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting 2022

Lasten

2.906

2.789

2.893

3.125

Baten

552

468

468

509

Saldo

2.353

2.321

2.424

2.616

32

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ? In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de lasten € 232.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 65.000 lager. De loonkosten zijn € 297.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: • •

lagere kapitaallasten (€ 225.000 voordelig) doordat investeringen later in tijd plaatsvinden. hogere onderhoudskosten van wegen, openbare verlichting, fietsenstalling en straatreiniging door algemene stijging van kosten voor diensten en materialen binnen het gehele taakveld (€ 140.000 nadelig)

In het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de baten € 41.000 hoger. De belangrijkste verschillen: •

ontvangen schadevergoedingen voor straatverlichting (€ 30.000 voordelig)

33

ECONOMISCHE ZAKEN Dit taakveld richt zich op het versterken van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit doen we door het ondernemersklimaat te verbeteren en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelen daarbij zijn: 1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheid, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied. 2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang 'van een centrum voor boodschappen naar een centrum voor winkelen en verblijf'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties, weekmarkt en ateliers zorgen samen voor een complete leefomgeving. Evenementen kunnen dit versterken. 3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische top regio van wereldformaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten. Waarbij we producten en materialen kunnen hergebruiken en grond hun waarde behouden.

34

Beleid Economische zaken Wat wilden we bereiken in 2022? Vestiging van meer, en meer verschillende, commerciële voorzieningen in centrum en omgeving (meer bedrijvigheid)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2022

Bron

Wat deden we daarvoor in 2022?

Aantal in gebruik niet-woningen in het stimuleringsgebied

Gelijk aan 2020

2021: Onbekend 2020: 152 2019: 151 2018: 147 2017: 166

WOZ

• Oprichten van één winkeliersvereniging in het winkelgebied Wilhelminadorp en één voor het Centrum. • Het aanstellen van een winkelgebieden manager voor het centrum, Wilhelminadorp en Heivelden. Deze manager is aanspreekpunt voor de ondernemingen in de winkelgebieden, zorgt voor verbinding tussen de winkelgebieden en haalt (indirect) input op voor gemeentelijke beleidsvelden. • We namen een nieuwe winkelgebiedenmanager aan en start in 2023. • We leveren een bijdrage aan de voorbereiding van de transformatie van de stationsomgeving in samenwerking en afstemming met de regio (zie verder programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening). • Afhankelijk van de ontwikkelingen van Corona blijven we ruimhartig bij het toestaan van terrassen. En wij bekijken of we ondernemers nog meer kunnen steunen via andere regelgeving.

Meerjarige ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in het stedelijk gebied

De meerjarige ontwikkeling van de werkgelegenheid (% groei aantal banen) is

2021: Onbekend 2016-2020:

LISA

• Uitvoeren actieplan dat hoort bij bij de bedrijventerreinenvisie. We werkten vorig jaar, onder andere, aan het groenbeheer plan en de energiescans. We nemen bestuurlijk en ambtelijk deel in

(Detailhandelsvisie 'Bestse keuzes binnen het regionale winkelbeleid')

Een goed vestigings- en ondernemingsklima at, waarbij een grote economische

Regio: + 6,84 % 35

dynamiek en vitaliteit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid en een toenemend welvaartsniveau in Best

(SGE) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (% groei aantal banen).

Nederland: + 7,44 % Dus in 2016-2020 presteert de regio 0,6 % minder dan Nederland

•

• (Beleidsakkoord 'Samen verder werken aan ons Best')

•

•

•

Verplichte indicator: Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (15-64 jaar)

Best 2021: 148 Nederland 2021: 161,1

LISA

Verplichte indicator: Index functiemenging:

Best 2021: 54,7% Nederland 2021: 53,3%

LISA

36

de Brainport organisatie. We blijven in gesprek over een meer evenwichtige, gelijkwaardige wijze van samenwerking en financiering van de vennootschap. De voorbereidingen treffen voor de oprichting van een Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerrein T'Zand. Regionaal werken we samen met onder andere de SGE en de metropoolregio. Best neemt actief deel aan '9voor1' voor huisvestigingsvragen van bedrijven. Dit om zoveel mogelijk bedrijven te behouden voor de regio of te laten vestigen in het stedelijk gebied. Diverse aanvragen handelden we in 2022 af. Ook het merk ‘Best Bijzonder’ is van belang voor het vestigingsklimaat van Best, in de brede zin van het woord. (Zie ook programma sport cultuur en recreatie). We gaven de profilering van de bedrijventerreinen zoals opgenomen in het actieplan bedrijventerreinenvisie verder vorm.

verhouding tussen banen en woningen Verplichte indicator: Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Verplichte indicator: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2021: 72,7% Nederland 2021: 70,4%

CBS

Best 2021: 791,6 Nederland 2021: 805,5

LISA

37

In groeide het aantal banen in Best met ruim 1,3% ten opzichte van 2021.

FINANCIËN ECONOMISCHE ZAKEN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2021

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting 2022

Lasten

1.207

981

1.275

1.300

Baten

555

517

607

801

Saldo

652

463

668

500

38

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ? In het taakveld Economische zaken zijn de lasten € 25.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 28.000 hoger. De loonkosten zijn € 3.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

De belangrijkste verschillen: •

Door inhuur van een toezichthouder zijn de kosten voor het toezicht op het leggen van kabels en leidingen hoger, hier staan wel hogere ontvangsten tegenover. (€ 116.000 nadelig)

•

Door het uitstel van het verleggen van de hoogspanningsleiding zijn de kosten lager (€ 50.000 voordelig)

In het taakveld Economische zaken zijn de baten € 194.000 hoger. De belangrijkste verschillen: •

Hogere opbrengst toeristenbelasting (€ 90.000 voordelig).

•

Hogere opbrengst van leges voor het leggen van kabels en leidingen (€ 106.000 voordelig).

39

ONDERWIJS Dit taakveld hebben we het over hoe we er (nog meer) voor kunnen zorgen dat jongeren zich goed kunnen voorbereiden op participatie in de samenleving. We willen dat kinderen met zo min mogelijk ontwikkelachterstand starten in groep drie van de basisschool en een goede spreiding van scholen over de verschillende wijken in de gemeente Best.

40

Beleid Onderwijs Wat wilden we bereiken in 2022? Jongeren bereiden zich goed voor op participatie in de samenleving (Beleidsakkoord 2018 2022 en Notitie Integraal Sociaal Domein)

Effect indicator Verplichte indicator: % van het totaal aantal leerlingen (12 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie , het onderwijs verlaat. Verplichte indicator: % werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)

Streven

Resultaat 2022

Bron

<1,8% in schooljaar 2021 2022

2020 : 1,3% 2019 : 1,4% 2018 : 1,4% 2017 : 1,3%

DUO/Ingrado

< 1,8% 2015 : 1,62% < 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO)

Gegevens elke 2 tot 6 jaar beschikbaar.

Verwey Jonker Instituut (Kinderen in Tel)

2020 : PO 0. VO 0 2019 : PO 0. VO 0 2018 : PO 0, VO 0 2017 : PO 0, VO 0

aantal thuiszitters

Registratie leerplicht < 0,5

Verplichte indicator: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

< 12

2020 : 0,46 2019 : 0,45 2018 : 0 2017 : 0,42

DUO

2020 : 9,15 2019 : 9,0 2018 : 0,97

DUO 41

Wat deden we daarvoor 2022? We voerden het regionaal afgestemd programma uit om het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder te laten dalen. De kern van het programma gaat over een sluitende aanpak vanaf het moment dat de jongere op school start tot en met de eerste jaren op de arbeidsmarkt. Het ondersteunen van lokale onderwijsinstellingen bij de ontwikkeling naar internationalisering van het onderwijs. Dit doen we door middel van het versterken van taalvaardigheid, wereldburgerschap, interculturele communicatie en samenwerking. De Brainportregio geeft de internationalisering vorm. Zij zetten hiervoor middelen in vanuit de Regiodeal. We hadden het voornemen het zelfstandig reizen naar alle scholen te verbeteren door het inzetten van reisbegeleiders. Dit kwam helaas niet van de grond. Dit komt doordat we onvoldoende geschikte aanmeldingen ontvingen en moeizame communicatie met externe partijen. Hierdoor blijven potentiële kandidaten aangewezen op andere vormen van leerlingenvervoer. De doorontwikkeling van Integrale Kindcentra krijgt steeds meer vorm,

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2017 : 10,7

omdat we in het afgelopen jaar ook de zorgsector meer hebben betrokken bij de ontwikkeling van de kindcentra. We boden per school ondersteuning bij het versterken van integratie. Daarbij zetten we ons om preventieve jeugdzorg verder te integreren in het voortgezet onderwijs (zie programma Sociaal Domein - Jeugd). Het uitvoeren van de afspraken met samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs over het voorkomen en begeleiden van thuiszitters. Bij elke verzuimmelding van DUO de leerling begeleiden of zo nodig doorverwijzen naar ketenpartners.

Zo min mogelijk kinderen starten in groep drie van de basisschool met een ontwikkelachterstand (Beleidsnotitie voor- en vroegschoolse educatie 2020) Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening

% kinderen met een ontwikkelachter stand (doelgroepkind eren) in een VVEprogramma

90% van de doelgroepkinderen neemt deel aan een programma voorschoolse educatie

2020 : 100% 2019 : 94% 2018 : 90% 2017 : 100%

Jaarlijkse evaluatie VVE

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

<1%

2020 : 0,74% 2019 : 0,98% 2018 : 0,86% 2017 : 0,90%

Centrale leerlingenregistratie

42

• We bieden voorschoolse educatie voor doelgroepkinderen. • We bieden voorschoolse voorziening aan kinderen waarvan de ouders geen recht op toeslag kinderopvang hebben. • Wij breidden deze voorziening per 1 januari 2022 uit met het aanbieden van voorschoolse educatie aan kinderen vanaf twee jaar en die daarvoor aangewezen zijn. • Het versterken van de in de voorschoolse voorziening en het primair onderwijs geïntegreerde jeugdzorg (zie programma Sociaal Domein - Jeugd).

• Uitvoering geven aan het regionaal Ondersteuningsplan Passend Onderwijs. Op hoofdlijnen gaat het om: 1. Realiseren van een sluitend en dekkend netwerk van onderwijs(ondersteuning), jeugdhulp en zorg. 2. Zoveel mogelijk preventief werken en inzetten op vroeg signalering. 3. Voorzieningen en expertise aanbieden dicht bij de leefomgeving van het kind. • Ook begeleidde leerplichtambtenaren leerlingen door elke basisschool periodiek te bezoeken en zorgvraagstukken te bespreken. • De voorbereidende bouwwerkzaamheden om van basisschool De Zevensprong aan de Haktol een nieuw kindcentrum te maken zijn vrijwel lklaar. • Samen met stichting Best Onderwijs en Kinderopvang Little People startten we de voorbereidende werkzaamheden voor het project Bricks op om ook hier te voorzien in toekomstbestendige huisvesting. Ook Gemeenschapshuis betrekken we bij de vernieuwbouw van deze plannen. • Ook startten we, in overleg met en onder regie van de Stichting Best Onderwijs, het project voor nieuwbouw van een kindcentrum in de nieuwbouwwijk Aarlesche Erven op. Ook

(Wet Passend Onderwijs)

Multifunctioneel gebruik en goede spreiding van onderwijsvoorzieningen (Integraal huisvestingsplan onderwijs 2019-2022)

43

•

44

een ontmoetingsruimte voor de wijk maakt deel uit van het project. In de (omgeving van) de wijken Dijkstraten en Aarlesche Erven deden we onderzoek naar de mogelijkheid tot het realiseren van een gymnastiekaccommodatie.

FINANCIËN ONDERWIJS

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2021

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2022 Begroting 2022 Begroting 2022

Lasten

1.885

2.275

3.235

2.471

Baten

442

236

1.187

739

Saldo

1.442

2.039

2.047

1.732

45

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 ? In het taakveld Onderwijs zijn de lasten € 764.000 lager. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 744.000 lager. De loonkosten zijn € 20.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: •

lagere lasten Heerbeeckcollege (€ 370.000 voordelig)

•

lagere afschrijvingslasten onderwijshuisvesting (€ 77.000 voordelig)

•

lagere lasten voorschoolse voorzieningen (€ 161.000 voordelig)

•

lagere lasten NPO gelden (€ 117.000 voordelig)

In het taakveld Onderwijs zijn de baten € 448.000 lager. De belangrijkste verschillen: •

lagere baten Heerbeeckcollege (€ 370.000 nadelig)

•

lagere baten NPO gelden (€ 117.000 nadelig)

46

• SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Dit taakveld bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het taakveld is gericht op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen voornamelijk bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld jeugd, welzijn, maatschappelijke participatie of gezondheid.

47

Beleid Cultuur Wat wilden we bereiken in 2022? Verbinding en vernieuwing op het gebied van kunst en cultuur

Effect indicator

Streven

Resultaat 2022

Bron

Wat deden we daarvoor in 2022? • Het uitvoeren van het 'Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022-2023. • We verleenden subsidies voor culturele activiteiten. • Toekomstbeeld en integratieproces bibliotheek in samenwerking met bibliotheek Eindhoven. • We voerden het kunstproject de Boompijl binnen het thema Productieve Natuur uit. Bij de realisatie van de kunstwerken komt een verbinding tot stand tussen de Natuurpoort De Vleut en het stationsgebied en/of centrum van Best (zie ook Sport, recreatie en vrije tijd). • We voerden nog meer community art projecten uit zoals 'Het beste uit Naastenbest'.

(Uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst 20222023)

48

Jeugdigen maken kennis met cultuur op school en door naschools en buitenschool cultuuraanbod

Aantal basisschoolleerlingen bereikt met naschools en buitenschools cultuuraanbod

> 100 in schooljaar 2021-2022 Gegevens beschikbaar in de evaluatie combinatiefuncties

(Plan van aanpak Combinatiefuncties "Nieuwe kansen")

Totaal buitenschools: 1304 (niet unieke deelnemers) * waarvan 669 film, 635 dans,

Uitvoeringsovereen komsten met Best Onderwijs en het Heerbeeck College

• Subsidie verleend aan cultuurcoach 1,2 fte uitgevoerd door Tuurlijk. • Uitvoeren activiteitenprogramma combinatiefuncties schooljaar 2021-2022, waarbij de doelstelling is om te zorgen voor meer verbinding met culturele organisaties en meer culturele participatie in de wijk (zie ook Sport, recreatie en vrije tijd). • Cultureel programma uitgevoerd in samenwerking met het onderwijs in de richting: - film: groep 6,7,8 alle basisscholen. - dans: groep 4 t/m 7 alle basisscholen • Subsidie verleend aan het project de Cultuur Loper. Het doel van dit project is het inbedden van kunst en cultuur als vast onderdeel in het curriculum van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Inventarislijst monumenten

•

Totaal binnenschools: 162 * waarvan 117 film, 45 dans 1466 leerlingen in schooljaar 20212022 808 leerlingen in het schooljaar 2020-2021

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Aantal middelbare scholieren bereikt met naschools en buitenschools cultuuraanbod Het aantal objecten met de status gemeentelijk of rijksmonument

> 100 in schooljaar 2021-2022 (Gegevens beschikbaar in de evaluatie combinatiefuncties) > 65 objecten in 2022

275 leerlingen in het schooljaar 2021-2022 275 leerlingen in het schooljaar 2020-2021 Aantal monumenten Best: 2022: 59 2021: 56 2020 : 54 2019 : 53 2018 : 50 49

•

Drie gemeentelijke monumenten zijn rond. We voerden met twee eigenaren startgesprekken over het opstarten van de procedure voor de aanwijzing van gemeentelijk monumenten. Dit loopt nog.

Zo min mogelijk laaggeletterden in Best (www.geletterdheidinzi cht.nl)

Het aantal laaggeletterden in Best die via het Taalhuis werken aan het verbeteren van hun taal-, reken en/of digitale vaardigheden.

30 nieuwe aanmeldingen in 2022

•

2017 : 39 Jaarlijks 2022: 10 2021: 9

Excellijst deelnemers Taalhuis Best

Jaarlijks

50

Ook verleenden we subsidie voor de instandhouding van monumenten. • We startten verschillende taalcursussen. Onder andere speciale taalcursussen voor Oekraïners. • We creëerden bewustwording rondom het thema laaggeletterdheid in Best, zodat er een basis ontstaat voor verdere samenwerking met stichtingen en onze buurgemeenten. • Professionals en vrijwilligers trainden we op het vaststellen van laaggeletterdheid. Zodat zij inwoners die laaggeletterd zijn sneller signaleren en kunnen doorverwijzen naar het juiste cursusaanbod.

Beleid Sport en recreatie Wat wilden we bereiken in 2022? Onze lokale economie op een duurzame wijze stimuleren via recreatie, toerisme en evenementen

Effect indicator Aantal overnachtingen met toeristenbelasti ng

Streven

Resultaat 2022

Bron

Wat deden we hiervoor in 2022?

≥ 65.000 in 2022

Belasting en invordering

Aantal evenementen

≥ 140 in 2022

2021: 57.899 (excl. BIC verwacht 60.000-70.000) 2020: 61.092 2019: 65.931 2018: 31.411 2017: 30.141 2016: 24.445 2022: 131 2021: 20 2020: 20 2019: 157

Aantal (commerciële) horecavestigingen % jongeren (12 t/m 18 jaar) dat (bijna) nooit sport in 2019

≥ 52 in 2022

2022: 56 2021: 57 2020: 58 2019: 52 2023: 2019 : 7% 2015 : 7%

Squit XO

• We gingen aan de slag met het uitvoeren van het raadsvoorstel Profilering met als belangrijk onderdeel het deelnemen aan het regionale platform (zie ook programma Economische zaken). 1. Doorontwikkeling website Beleef Best 2. Ontwikkeling nieuwe initiatieven binnen kwaliteitslijnen natuur en recreatie. 3. Verbinding maken met economie. • We hadden betere afstemming met omliggende gemeenten. Op het gebied van toeristisch/recreatief beleid en uitdragen/communiceren van dit beleid, zoals aansluiting RegioRadar. • We keken naar een XXL evenementenlocatie in de SGE regio

(Beleidsakkoord, 20182022)

Inwoners sporten en bewegen voldoende (Kadernota sport)

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

<7% 2023 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023) > 67% 2020 (gegevens beschikbaar eind september 2021)

Squit XO

GGD Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar

1x per 4 jaar onderzoek 2020: 2016: 64% 2012: 58% 1x per 4 jaar onderzoek

51

GGD Volwassenenmonito r (19 t/m 64 jaar)

• We verleenden subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen. • We verleenden subsidie voor sportcoaches Tuurlijk 4 fte. • We hebben een lokaal sportakkoord, met de daarbij behorende actiepunten en uitvoeringsbudget. Het sportakkoord omvat ambities op het gebied van: 1. Inclusieve samenleving 2. Van jongs af aan vaardig in bewegen 3. Toekomst sport en bewegen in Best • We ondersteunen verenigingen door een verenigingsondersteuner beschikbaar te stellen aan sportverenigingen.

% senioren ( > 65 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

Jeugdigen maken kennis met sport door naschools en buitenschoolsportaanbod Bron: Plan van aanpak Combinatiefuncties "Nieuwe kansen"

> 75% 2020

GGD Ouderenmonitor 65+

1x per 4 jaar onderzoek 1852 leerlingen in het basisonderwijs schooljaar 20212022

We ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst Johan Cruijff Foundation en vergunningstraject afgerond. Met als doel een multifunctioneel sportveld en beweegplek bij Todo. • We stelden sportaccommodaties aan inwoners en sportverenigingen beschikbaar en bleven in gesprek over verbeteringen of aanpassingen. • Tuurlijk organiseerde activiteiten voor verschillende kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, vrouwen met een migratieachtenrond, minder validen (Uniek Sporten)

Uitvoeringsovereen komsten met Best Onderwijs en het Heerbeeck College

• We maakten afspraken binnen de regiegroep op basis van de evaluatie ten aanzien van werkgeverschap en coördinatie. Door het uitblijven van structureel werkgeverschap vanuit ons en het Heerbeeck college komt de structurele verbinding en uitvoering van Tuurlijk minder goed tot stand. • Door het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs, welzijn, sport en cultuur ondersteunen we met name kwetsbare kinderen (zie ook bij Cultuur). Dit voert Tuurlijk uit aan de hand van een activiteitenplan schooljaar 2021-2022. De nadruk lag schooljaar 2021-2022 meer op het Voortgezet Onderwijs, dan in het Coronajaar 2020-2021.

(gegevens beschikbaar eind september 2021)

Aantal basisschoolleerlingen bereikt met naschools en buitenschoolssportaanbod

> 200 in schooljaar 2021- 2022

Aantal middelbare scholieren bereikt met naschools en buitenschoolssportaanbod

> 200 in schooljaar 2021- 2022