22039.3 - Kaderbrief 2023

22

Financiën Financiën Uitgangspunten Bij het vaststellen van de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn de prijzen voor 2023 geïndexeerd met 1,6Zo en rekenden we met een loonindex van 2,3Zo. In de begroting 2023 passen we de indexering aan op basis van de mei-circulaire 2022. De financiële gevolgen hiervan verwerken we in de begroting 2023. Naast deze standaard indexering, houden we in de onderstaande financiële foto rekening met stijgende inflatie. ^ Bij de investeringen in de gebouwen (scholen en het project Samen gaan) rekenden we met een stijging van 100Zo van de materiaalkosten; ^ Bij budgetten waarbij energiekosten bij nodig zijn, hielden we rekening met een stijging van de energiekosten van 25Z met ingang van 2024. Op dat moment loopt ons huidige energiecontract af; ^ Bij budgetten in verband met de grondexploitaties rekenen we voor de jaren 2023 en 2024 met een kostenstijging van 3Z per jaar. ^ Voor het jaar 2025 en volgende jaren rekenen we met een kostenstijging van 2Z per jaar; ^ Voor de grondopbrengsten voor de jaren 2023 en rekenen we met een jaarlijkse stijging van 2Z; ^ Als er in bouwclaimovereenkomsten andere afspraken zijn gemaakt over de indexering, dan houden we daar rekening mee in de grondexploitatie. Ambitieniveau In het huidige beleidsakkoord 2018-2022 staat dat het weerstandsvermogen van onze gemeente uitstekend moet blijven.

Dat betekent dat de ratio weerstandsvermogen groter blijft dan twee ^2). Dreigt de weerstandsratio hieronder te komen, dan stelt het college op tijd aan de raad passende maatregelen voor. Op het moment dat de raad besluit grote investeringen uit de vrije algemene reserve te halen, heeft dit een effect op de ratio weerstandsvermogen. We spraken hier met de raad op 7 februari 2022 over in een sessie 'Financiële doorkijk van gemeente Best'. In afwachting op het nieuwe beleidsakkoord doen wij een voorstel als de grens van het gewenste weerstandsvermogen dichterbij komt. Sluitende begroting 2023 en meerjarenraming Hieronder staat een financiële foto. Deze foto geeft een doorkijk naar de komende vier jaar. In dit overzicht staan de structurele- en incidentele inkomsten en uitgaven. Waarbij we uitgaan van het bestaand beleid en de nieuwe aanvragen die we opnamen in de bijlage. Iedere aanvraag ontving een prioriteitsstatus.

23

Fìnancïëlefūtū Kaderbrief 2023 -/- = last Omschrijving Saldo na Ie financiële rapportage 2022

2023

2024

2025

2026

635.500

1.500

492.500

492.500

1.536.000

2.647.000

3.117.000

828.000

225.000

22 5.000

211.000

211.000

0

0

0

250.000

-131.083

-297. 552

-290.725

-500.557

Ontwikkelingen vanaf de Ie financiële rapportage 2022:

Gemeentefonds., maartörculaire nav nieuw regeerakkoord

Inkomsten: Actualisatie herverdeeleffecten gemeentefonds ŪZB vartioging in 2026 -2029 met 415 extra

Uitgaven: Mutaties lasten bestaand beleid Saldo voor nieuw beleid

2.265.417

2.575.946

3,529.775

1.310.943

Nieuw beleid voorde raming van beten en lasten

-1.946.650

-1.746.400

-1.054.267

-1.00 5.883

318.767

829.546

2.475.508

305.060

Omgevīngswet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Meid reu 1 ai re Gemeentefonds

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Gevolgen beleidsakkoond

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

313,767

329.543

2.475.503

305,060

Saldo na •.erwerkîng nieuw beleid 2023-2027

Prm* ramingen, naders uitwerking begroting 2023:

Verwacht saldo inclusief nieuw beleid Kaderbrief 2023

Figuur 1: Financiële foto 2023-2026

Verwachtingen mei-circulaire 2022: wat is het effect van het coalitieakkoord? In de maartbrief 2022 schetsten we een beeld van het effect van de belangrijkste maatregelen van het coalitieakkoord met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Als gevolg van hogere rijksuitgaven (stijging accres) en de bevriezing van de opschalingskorting voor de jaren 2023 tot en met 2025 verwachten we een hogere uitkering. Hieronder staan per jaar de uitkeringen: ^ 2023 61.536.000 ^ 2024 6 2.647.000 ^ 2025 6 3.117.000 ^ 2026 6 828.000 In de financiële foto staan deze bedragen ook. Vanaf 2026 is sprake van toepassing van de opschalingskorting. Dit betekent een nadeel voor onze gemeente ten opzichte van 2025. Inschatting gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds De herverdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2023. We maakten een doorrekening waaruit blijkt dat we een financieel nadeel kunnen verwachten van 6 450.000 i n 2023. Dit kan oplopen tot een structureel bedrag van 6 1.165.000. Deze cijfers haalden we uit de basisgegevens van 2019 en verwerkt in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Inmiddels is er sprake van een herzien verdeelvoorstel gemeentefonds naar 2019, versie 23 december 2021.

Bovendien worden de effecten per gemeente van de invoering van het nieuwe model het eerste jaar beperkt tot 6 7,50 per inwoner (in plaats van 6 15,00) en voor 2024 en 2025 tot 6 15,00 per inwoner. We verwachten dat bij de uitwerking van de mei-circulaire 2022 meer duidelijkheid komt van de definitieve gevolgen.

24

Extra verhoging onroerendezaakbelasting over de periode 2026-2029 van vier procent Een belangrijk onderdeel van de herverdeling van het gemeentefonds is dat aangenomen wordt dat gemeenten een deel van hun kosten moeten kunnen betalen uit hun eigen middelen. Dit betekent onder meer dat bij de Onroerendezaakbelasting (hierna OZB) niet wordt uitgegaan van de werkelijke opbrengsten maar dat er rekening wordt gehouden van de OZB-capaciteit. Uit onderzoek blijkt dat de OZB in Best 400Zo lager ligt dan het landelijk gemiddelde. We stellen voor om de korting op de algemene uitkering te beperken door onze belastingcapaciteit meer in te zetten. Dit betekent: een stijging van de kosten voor onze inwoners. Bovenop de standaard indexering stellen we vanaf 2026 een extra tijdelijke stijging van vier procent voor over de jaren 2026-2029. Deze verhoging is noodzakelijk om ons huidige voorzieningenniveau te behouden, onze plannen waar te kunnen maken en de noodzakelijke investeringen te kunnen betalen. Aanvragen voor nieuw beleid Aanvragen voor nieuw beleid staan in de bijlagen. We maakten onderscheid in de aanvragen die 'moeten' en waar voorrang aan gegeven kan worden. We werkten ook het bestaande beleid bij. Doorkijk naar 2027 In het hoofdstuk Bedrijfsvoering namen we het onderwerp 'Samen gaan' op. De financiële gevolgen van deze investering vertalen zich in afschrijvingslasten vanaf 2027.

Dit valt buiten de scope van deze kaderbrief. We verwachten jaarlijks een extra last van C 250.000. Hier moeten we rekening mee houden in het meerjarenperspectief.

25

Bijlage

26

27

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Volgnr

O/P/W

Omschrijving

Portefeuillehouder

Index lonen 2023 t/m 2026

2,30^ (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Index prijzen 2023 t/m 2026

1,60ft (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Afschrijving

Investering 2023 - 2026 2023

2024

2025

2026

in jaren

Exploitatielasten 2023 - 2026

Taakveld

2023

2024

2025

2026

44.000

45.000

46.000

47.100

Omschrijving / toelichtng

Algemeen Bestuur en intergemeentelijke samenwerking

1

O

Projectleiding 'Samen gaan'

Ubachs

T04

Voor het project Samen gaan is een urenuitbreiding nodig om het project in de volgende fase te begeleiden. (0,44 fte schaal 11)

Dekking budget dienstverleningsvisie

2

O

Ubachs

-44.000

-45.000

-46.000

-47.100

T04

Dijkhoff

72.000

73.700

75.400

77.100

T04

Betreft inzet bestaand budget 'dienstverleningsvisie'

Medewerker ondersteuning, voorbereiding en toezicht (gemeentewerf)

Bij de ambtelijke bespreking van de programmabegroting 2022 is aandacht besteed aan onder andere deze uitbreiding. Vanwege uitbreiding van het areaal is aangegeven dat de beschikbare middelen vanuit het Rijk/Gemeentefonds logischerwijs voor een deel ingezet kunnen worden voor deze, en mogelijk toekomstige uitbreiding van de vakgroep Beheer Buiten. Indicatief is aangegeven dat het om een totaal benodigd budget van ca. 150.000 euro gaat, waarvan de nu begrote loonkosten van de voorliggende vacature ca. 70.000,- zijn. In 2021 (2A2e deel) worden deze kosten nog gedekt uit de beschikbare onderuitputting. (1 fte schaal 8)

3

P

Applicatiebeheerder team Burgerzaken

Ubachs

71.000

72.600

74.300

76.000

T02

Het

is

noodzakelijk

dat

een

functie

applicatiebeheer

binnen

afdeling

Publiekszaken

wordt

gewaarborgd. Het is van belang dat het beheer van iBurgerzaken (basisapplicatie) goed wordt uitgevoerd. Er zijn nieuwe taken en verwachtingen als het gaat om verdere digitalisering en het maken van de koppelingen waar niet aan

kan worden voldaan. Noodgedwongen wordt nu

(tijdelijk)

de

specifieke

inzet

ingehuurd

voor

meest

dringende

zaken.

Andere

verzoeken,

waaronder gebruikvia iRaadplegen en herziening brieven en documenten in iBurgerzaken, blijven noodgedwongen liggen. (0,89 fte, schaal 9)

4

P

Medewerker inwonersparticipatie (ondersteunend)

van der Heijden

80.000

81.800

83.700

85.600

T04

Rond

de

zomer

2022

komt

er

een

voorstel

in

de

raad

tot

het

vaststellen

van

inwonersparticipatiebeleid. In dit beleid wordt het voorstel gedaan tot het aantrekken van een ondersteunend

participatie

ondersteunt

deels

en

medewerker.

ontzorgt

bij

Een

medewerker

participatietrajecten

en

die

de

interne

bijeenkomsten.

organisatie

Ook

gaat

deze

medewerker externen begeleiden en helpen bij met name ruimtelijke participatietrajecten zoals voorgeschreven in de Omgevingswet. (1 fte).

5

P

ICT-regisseur

van der Heijden

88.000

90.000

92.100

94.200

T04

De ontwikkeling van de digitalisering gaat razendsnel, ook in de gemeente Best. Aan de ene kant zorgt dat voor een efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering maar aan de andere kant vereist dit structurele investering in strategie, regie en een projectmatig aanpakvan de ICT aspecten. De laatste jaren verantwoorde

is

een

disbalans

manier

om

ontstaan tussen

deze

snel

de

beschikbare

ontwikkelende

personele

bedrijfsvoering

middelen

middelen

en

te

een

kunnen

beheersen. Deze disbalans is mede ontstaan door de forse toename van Security vraagstukken. Door

het

structureel

continuïteit

van

de

inzetten ICT

van

een

dienstverlening

service

manager

worden

kan

de

gegarandeerd.

kwaliteit, Deze

effectiviteit

functie

vervult

en een

belangrijke schakel tussen de interne afdelingen en de externe ICT partners waardoor de ICTontwikkelingen projectmatig kunnen worden geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie.

(1 fte, schaal 10)

6

Nieuwe gezamenlijke huisvesting Bestwijzer en gemeente (Samen gaan), algemene toelichting

Op 12 juli 2021 gaf de raad het college opdracht om het huisvestingsscenario nieuwbouw op eigen grond en aan het Dorpsplein verder uit te werken. In 2022 en 2023 werken we dit voorkeursscenario voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting verder uit. We bepalen de vorm van eigendom en beheer voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting. Verder maken we een keuze voor de inrichting van het bouwproces (bouworganisatievorm). Tot slot stellen een voorlopig ontwerp op aan de hand van het aangescherpte ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen. Vanuit de gedeelde ambitie van deelnemers en organisaties werken we aan een verbetering van de samenwerking en dienstverlening. Dienstverlening in het (toekomstige) publieksgebied van de gezamenlijke huisvesting èn in de huidige situatie. De focus ligt daarbij op de verbinding tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Medio 2023 leggen we het voorlopig ontwerp en een berekening van de kosten voor de nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de raad voor.

Financieel: In dit overzicht nieuw beleid is rekening gehouden met het in gebruik nemen van de nieuwe gezamenlijke huisvesting vanaf 2026. Qua soort kosten is een uitsplitisng gemaakt, maar diverse onderliggende keuzes moeten nog worden gemaakt. Daarmee is het nu nog niet mogelijk om de volledige financiele gevolgen van dit project in beeld te brengen. Vanaf nu actualiseren we de ramingen jaarlijks, zodat geleidelijk een betrouwbaar inzicht in de kosten ontstaat.

P

Nieuwe gezamenlijke huisvesting, investeringen in

Ubachs

T04 9.800.000

gebouw

9.800.000

div

De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd op C 649.000. Vrijval huidige kapitaallasten C 191.000. Netto toename kapitaallasten C 451.000. Indexering: bouwkosten + 10% tov raming 28-3-2022.

P

Nieuwe gezamenlijke huisvesting, financiering

Dijkhoff

p.m.

p.m.

T04

De investeringen in de nieuwe gezamenlijke huisvesting moeten worden gefinancieerd. Als hiervoor de financiering van C 20.000.000 die op 7 maart 2022 is aangetrokken wordt ingezet, zijn de financieringslasten maximaal C 200.000 voor de investering in het gebouw. Met de lasten van deze financiering is al rekening gehouden in de financiële foto.

P

Nieuwe gezamenlijke huisvesting, exploitatie

Ubachs

-151.000

T04

De nieuwe exploitatielasten zijn C 228.000 per jaar. Hier tegenover staan lagere exploitatielasten van C 379.000 vanwege het niet meer in gebruik zijn van het huidige gemeentehuis en Bestwijzer. Netto afname lasten va 2027 C 151.000

7

P

Nieuwe gezamenlijke huisvesting, infrastructuur

P

Teamleider omgevingszaken

Ubachs

Van Schuppen

p.m.

p.m.

T21

114.000

116.600

119.300

122.000

T04

Vanaf 2027 ontstaan kapitaalasten. De hoogte hiervan is nu nog onbekend.

Bij het opstellen van omgevingszaken.

het verbeterplan is er geen rekening gehouden

Vanwege

huidige

inzichten

mbt

de

span

off

met een teamleider bij

control,

aandacht

voor

de

medewerkers en ook een goede aansturing van de afdeling en vakgroepen blijkt een teamleider noodzakelijk. Dit is in lijn met de aansturing zoals die bij de andere afdeling is gerealiseerd.

(1 fte, schaal 12)

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Volgnr

O/P/W

Omschrijving

Portefeuillehouder

Index lonen 2023 t/m 2026

2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Index prijzen 2023 t/m 2026

1,60% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Investering 2023 - 2026 2023

2024

2025

Afschrijving 2026

in jaren

Exploitatielasten 2023 - 2026

Taakveld

2023

2024

2025

2026

62.000

63.400

64.900

66.400

Omschrijving / toelichtng

Integrale veiligheid

8

O

Ondersteunend medewerker omgevingszaken

Van Schuppen

T12

In 2019 is een directiebesluit genomen om de in 2022 vrijkomende functie vanwege pensionering van de collega die deze functie bezet niet in te vullen en werd verwacht dat de vrijkomende taken binnen andere functies konden worden opgevangen. Dit besluit is eind 2021 herroepen met als belangrijkste argumenten dat de toename van de aanvragen en de complexiteit aanzienlijk is toegenomen. De procedures zijn verzwaard en de impact van de uitrol van de omgevingswet was destijds nog niet goed in beeld. Daarnaast betreft het een kwetsbare één-pitsfunctie. Ook de noodzakelijke 'basis op orde' brengen en de noodzakelijke proces en kwaliteitsverbetering kan zonder deze formatie niet worden gerealiseerd.

(1 fte, schaal 7) 9

O

Ondersteuning bij zorg- en veiligheidscasussen (BLIK) Ubachs

64.000

65.500

67.000

68.500

T12

In 2022-2023 is in Best op lokaal niveau een informatieknooppunt (BLIK) actief waar alle meldingen^meld misdaad anoniem) signalen van fraude en ondermijning en ernstige zorgsignalen centraal worden verzameld en beoordeeld. Dit samenwerkingsverband van zorg/welzijn en veiligheid vindt vooralsnog plaats binnen de bestaande middelen. De werkvoorraad aan (spoedeisende) signalen is echter van een dermate grote omvang dat extra capaciteit aan menskracht/middelen noodzakelijk zijn. Relatie met programma 6, Sociaal Domein.

0,89 fte, schaal 8)

Verkeer en openbare ruimte

10

O

Maatregelenpakket KT Randweg A2 -

Dijkhoff

200.000

63.000

50.000

T21

regonale mobiliteitshubs

Om

de

Brainportregio

uitgaande

van

een

verdere

investeringen

in

wonen

en

economie

bereikbaar te houden is een trendbreuk nodig in de manier waarop er richting de toekomst met mobiliteit wordt omgegaan. Investeren in mobiliteit is daarmee onontkoombaar.

Op korte termijn wordt daarbij vanuit rijk, provincie en regio ingezet op maatregelen die het meest

bijdragen

mobiliteitshubs helpen

aan

de

op

lange

met bijbehorende

deze

maatregelen

termijn

beoogde

mobiliteitstransitie.

Namelijk

de

(door)fietsroutes en ov-verbindingen. Op de korte termijn

om

de

verwachte

bereikbaarheids-

en

daarmee

van

regionale

Ontwikkelplan

regionale

leefbaarheidsknelpunten in tijd naar achteren te schuiven. Een

onderdeel

van

het

mobiliteitshubs

(6

regionale

toekomstige

mobiliteitssysteem

mobiliteitshubs

is

conform

het het

opzetten

mobiliteitshubs). Het bedrag is een bijdrage in het zetten van de eerste stap (van C 50 mln tot het jaar 2030) richting een regionaal netwerk van mobiliteitshubs. Uitgangspunt bij deze bijdrage is dat de 21

MRE-gemeenten gezamenlijk 25% van de kosten voor hun

rekening nemen. Deze

bijdrage wordt verdeeld op basis van inwonertal. De overige 75 % wordt verwacht van provincie, rijk en bedrijfsleven en andere overheden. Twee van deze regionale mobiliteitshubs zijn voorzien in of nabij de gemeente Best, namelijk ter hoogte van de A58 aansluiting Best en de A2 noord aansluiting Best

(of

Best-west).

De

verdeling van

de

bedragen

over de tijd

is

een

eerste

inschatting vanuit de regio.

11

O

Maatregelpakket KT Randweg A2 - Fiets (F2 en F58)

Dijkhoff

Inbreng dekking Slowlane 2023

2.084.000

30

35.600

35.600

35.600

-1.016.000

T21

Om

T21

bereikbaar te houden is een trendbreuk nodig in de manier waarop er richting de toekomst met

de

Brainportregio

uitgaande

van

een

verdere

investeringen

in

wonen

en

economie

mobiliteit wordt omgegaan. Investeren in mobiliteit is daarmee onontkoombaar.

11

O

Maatregelpakket KT Randweg A2 - Fiets (F2

enF58)

906.000

30

30.200

30.200

T21

Op korte termijn wordt daarbij vanuit rijk, provincie en regio ingezet op maatregelen die het meest

bijdragen

mobiliteitshubs 11

O

Maatregelpakket KT Randweg A2 - Fiets (F2

enF58)

906.000

30

30.200

T21

helpen

aan

de

op

lange

met bijbehorende

deze

maatregelen

termijn

beoogde

mobiliteitstransitie.

Namelijk

de

(door)fietsroutes en ov-verbindingen. Op de korte termijn

om

de

verwachte

bereikbaarheids-

en

daarmee

leefbaarheidsknelpunten in tijd naar achteren te schuiven. Een onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst is het opzetten van een regionaal 11

O

Maatregelpakket KT Randweg A2 - Fiets (F2

enF58)

624.000

30

T21

doorfietsnetwerk (ook snelfietsroutes genoemd). Het nu opgenomen bedrag is opgebouwd uit de bijdrage dat vanuit de regio is aangegeven voor de gemeente Best. Uitgangspunt daarbij zijn de fietsroutes F2, F58 en het fietspad Pendelroute. Daarbij is nog geen rekening gehouden met bestaande budgetten.

In de loop van 2022 wordt voor de doorfietsroutes gewerkt aan een

bestuursovereenkomst. In dit kader wordt bekeken waar werk-met-werk gemaakt kan worden. Op dat momentwordt ookduidelijk hoeveel andere partijen als provincie en/of rijk daadwerkelijk bijdragen en kan de uiteindelijke bijdrage die als 'nieuw beleid' opgenomen moeten worden in de begroting van de komende jaren worden bepaald.

Vanuit de bestaande begroting is C 1 mln over voor het project Slowlane. Dit kan als dekking gebruikt worden voor deze opgave. Doelstelling voor het budget blijft in dat geval gelijk.

De lasten van de investering in 2026 zijn vanaf 2027 C 20.800

12

O

Inspectie en toezicht openbare ruimte

Dijkhoff

80.000

81.800

83.700

85.600

T21

In de begrotingvan 2022 is aangegeven dat we inspecties in de openbare ruimte gaan uitvoeren en het toezicht op werkzaamheden door derden intensiveren. Om dit uit te kunnen voeren is extra capaciteit noodzakelijk. Voor het gehele areaal dient een inspectieplan te worden opgestel en

vervolgens

te

worden

uitgevoerd.

Vanuit

de

wettelijke

kabels&leidingen is inspectie en toezicht onontkoombaar. jaren verdubbeld

en de huidige formatie

taak

op

het

Het aantal aanvragen

gebied

van

is afgelopen

is ontoereikend. De opbrengst uit leges kabels en

leidingen biedt dekking voor ca. 0,5 fte.

(1 fte, schaal 9)

13

O

Extra lasten openbare verlichting

Dijkhoff

50.000

50.800

51.600

52.400

T21

Vanwege een nieuwe wijze van toerekening van de energiebelasting op de openbare verlichting stijgt de energiebelasting. Eerder was er sprake van een grootverbruik aansluiting. Met deze nieuwe

manier,

door

gebruik

te

maken

van

slimme

meters

kleinverbruik aansluitingen. Dit zorgt voor een ander belastingtarief.

is

er

sprake

van

meerdere

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Volgnr

O/P/W

Omschrijving

Portefeuillehouder

W

Verkeersveiligheid

Dijkhoff

14

W

Verkeersveiligheid

Dijkhoff

14

W

Verkeersveiligheid

Dijkhoff

2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Index prijzen 2023 t/m 2026

1,60% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Investering 2023 - 2026 2023

14

Index lonen 2023 t/m 2026

2024

2025

Afschrijving 2026

350.000

in jaren

Exploitatielasten 2023 - 2026 2023

2024

30

Taakveld

2025

2026

11.667

11.667

T21

11.667

T21

Omschrijving / toelichtng

Tijdens de

raadssessies over de stelpost verkeersveiligheid

(10

en

17

jan

2022)

heeft de

gemeenteraad aangegeven jaarlijks een verkeersveiligheidsknelpunt aan te willen pakken. Voor 350.000

30

2022 is er C 350.000,-, die waarschijnlijk pas in 2023 uitgegeven wordt. Daarom vanaf 2024 ev. een vergelijkbaar bedrag. Dit bedrag is in 2021 geraamd om een standaard rotonde te kunnen

350.000

30

T21

realiseren. Afhankelijk van de maatregel en de locatie kunnen subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn. Deze post is dus voor grotere verkeersveiligheidsingrepen. Voor kleine ingrepen zoals een drempel of een sluisje is binnen de bestaande begroting budget.

Economie

15

P

Winkelgebieden management

van der Heijden

54.000

55.200

56.500

57.800

T31

Gezien

het vertrek van

de

onbetaalde

centrummanager

per 1

september

2020

is

bij

de

behandeling van de Kaderbrief 2021 gesproken over de toekomst van deze functie.

Op verzoek van de raad is ingezet op continueren van centrummanagement en daarbij een verbredingvan de opdracht naaralle winkelgebieden te realiseren. Hierop is de werving voor een winkelgebiedenmanager gestart en is deze per 1 januari 2022 vervuld.

De

kosten

kunnen

deels

Centrummanagement,

worden

maar de

winkelgebieden tot stand

te

bekostigd

ophoging is

brengen

en

uit

de

bestaande

noodzakelijk om

subsidie

voor

Stichting

de verbinding tussen

de winkelgebiedenmanager in

te

laten

de

drie

huren. De

winkelgebiedenmanager wordt ingehuurd voor 16 uur per weekvoor een uurtariefvan C 65,- per uur. Op jaarbasis gaat het om C 54.080,-.

Cultuur sport recreatie en vrije tijd

16

P

Uitbreiding regeling combinatiefunctionaris

van der Hamsvoord

Dekking bijdrage rijk

56.000

57.300

58.600

59.900

-28.000

-28.650

-29.300

-29.950

T51

Uitbreiding Brede Regeling Combifuncties* In juli komt de Rijksoverheid met een verlenging en naar alle waarschijnlijkheid een uitbreiding van de Brede Regeling Combifuncties. In Best is dit vormgegeven binnen Tuurlijk. Voor veel mensen is sporten en cultuur geen vanzelfsprekendheid. Tuurlijk zet zich binnen de gemeente Best in om juist deze groepen te bereiken en de verbinding te maken met de sport- en cultuurclubs. De behoefte in Best aan sport en cultuuractiviteiten is groot en Tuurlijk wordt dan ook vaak overvraagt. Daarnaast heeft de coronacrisis het vergrootglas gelegd op de scheiding tussen het deel van de Nederlanders dat graag sport en beweegt en cultuur beoefent, en het andere deel dat dat juist niet wil, kan of doet. Ook in gemeente Best is die laatste doelgroep duidelijker zichtbaar geworden. De uitbreiding van de Brede Regeling zorgt voor een kans om met cofinanciering van het Rijk de inzet van Tuurlijk uit te breiden met 0,8 FTE. Deze middelen zijn begrensd en de gemeente Best maakt momenteel gebruik van het maximaal in te zetten FTE. De gemeenteraad van Best wordt gevraagd om hiervoor C28.000 te reserveren als cofinanciering, dit maakt het mogelijk om in juli direct een beroep te doen op de extra vrijgekomen Rijksmiddelen en het aantal FTE binnen Tuurlijk uit te breiden.

*Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk functionarissen inzetten die sport of cultuur combineren met ten minste één andere sector zoals onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven.

17

P

Joe Mann theater onderhoud

Dijkhoff

30.000

30.500

31.000

31.500

T55

Het onderhoud is jarenlang niet uitgevoerd. Gebleken is dat structureel C 30.000 nodig is om het theater in stand te houden.

Sociaal domein

18

P

Nota integraal sociaal domein: beleid in uitvoering -

van der Hamsvoord

300.000

300.000

T61

Versterken basisstructuur

Voor de uitvoering van "de notitie integraal sociaal domein: beleid

in

uitvoering", willen we

verder komen met de concrete uitwerkingvan de transformatie in de sociale basis. Inwoners die vanuit kracht, plezier en interesse met elkaar omgaan en daarin samenredzaam zijn is daarbij essentieel.

De

verwachte

extra

zorgvraag

door

vergrijzing

enerzijds

en

personeelstekort

anderzijds vragen om innovatie en een andere aanpak. Concreet willen we nieuwe algemene laagdrempelige

en

bijvoorbeeld

aan

toegankelijke een

voorliggende

voorzieningen

voorzieningen voor

opzetten

en

uitbreiden.

dagbesteding/respijtzorg

of

Denk

(korte)

ondersteuningstrajecten voor zelfredzaamheid door maatschappelijke partners. Ook willen we professionals

in

het

voorliggende

veld

steeds

meer

als

orchestrator

en

facilitator

van

samenredzaamheid positioneren, in plaats van 1op1 hulpverlenend te zijn. Vooralsnog zijn extra benodigde middelen 2025 en 2026 gelijk gesteld aan 2024. Het is echter goed denkbaar dat voortschrijdend

inzicht,

geven deze bedragen

demografische,

maatschappelijk en

beleidsfactoren

aanleiding zullen

in de toekomst nog bij te stellen. Betreft subsidie voor formatie voor

derden.

Gebruik van budget burgerinitiatieven respijtzorg

van der Hamsvoord

-30.000

-30.500

T61

Het budget Burgerinitiatieven respijtzorg 636022 werd in de afgelopen jaren middelen niet ingezet vanwege het uitblijven van subsidieaanvragen. Naar aanleiding van overleg met onze maatschappelijke partners concludeerden we dat een algemene voorziening voor respijtzorg semi-professioneel zou worden opgepakt. Dit is met de raad gedeeld in een van de Sociaal Domein sessies. Het voorstel is daarom om deze middelen structureel in te zetten voor een algemene voorziening voor dagbesteding/respijtzorg.

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Volgnr

O/P/W

Omschrijving

Index lonen 2023 t/m 2026

2,30^ (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Index prijzen 2023 t/m 2026

1,60ft (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Investering 2023 - 2026

Portefeuillehouder 2023

2024

2025

Afschrijving 2026

in jaren

Exploitatielasten 2023 - 2026

Taakveld

2023

2024

2025

2026

30.000

30.500

31.000

31.500

Omschrijving / toelichtng

Duurzaamheid en milieu

19

O

Zwerfafval

Dijkhoff

T73

Dit budget is bestemd voor activiteiten zoals educatie, landelijke opschoon dag en de vergoeding en ondersteuning voor onze vrijwillige afvalprikkers. De dekking voor deze activiteiten zal vanaf 2023 uit de eigen middelen moeten komen.

20

P

idem

Dijkhoff

De Groene Zone 2.0 (waaronder Isolatie)

Dijkhoff

5.220.000

15

Dekking uit rentebetalingen deelnemers

-30.000

-30.500

-31.000

-31.500

T73

Dekking uit afvalstoffenheffing.

0

0

0

0

T74

Regionaal project met een looptijd van 8 jaar, waarbij woningeigenaren worden ontzorgd bij

0

0

0

0

woningisolatie. Het verbeteren van het energielabel is in veel gevallen nodig om woningen klaar te maken voor de warmtetransitie.

Hierbij wordt uitgegaan van een lening van C10.000 per

woning voor een totaal van 522 woningen. Zij betalen het door de gemeente gefinancieerde bedrag in 15 jaar terug. Investeringen in duurzaamheid en isoleren zijn urgenter geworden door de actuele energiecrisis.

21

P

Zonnepanelenproject De Groene Zone

Dijkhoff

Dekking uit rentebetalingen deelnemers

1.825.000

15

0

0

0

0

0

0

0

0

T74

Regionaal project waarbij woningeigenaren worden ontzorgd bij het plaatsen van zonnepanelen op hun woning, met mogelijkheid van een leningbij de gemeente die in 15jaar wordt afbetaald. Het is een doorstart van het goed lopende zonnepanelenproject Groene Zone 1.0. Uitgegaan wordt van 365 woningen met een lening van C5.000 per woning. Opwekken en besparen van energie is belangrijker door de huidige energieprijzen.

22

P

Projectmatig oppakken zonneladder /

Dijkhoff

35.000

35.600

36.200

36.800

T74

Stimuleren SDE+ bij bedrijven

Zon op dak wordt gestimuleerd in het gemeentelijk beleid. Het deel van de opgave dat op dak wordt gerealiseerd hoeft niet op land.

Zon op bedrijfsdaken vormt ook een belangrijk deel van

het RES bod. Veel bedrijven die SDE+ subsidie aanvragen gaan niet over tot realisatie. Dit heeft diverse redenen, waaronder problemen met de dakconstructie, geen dekking van verzekeraar e.d.

Ondersteuning en advisering kan in dit proces helpen. Uitgegaan wordt van

max. zeven

bedrijven in 2023 (o.b.v voorgaande jaren).

23

P

Dekking uit duurzaamheidsbudget

Dijkhoff

-35.000

-35.600

-36.200

-36.800

T74

Plan van aanpak aardgasloos

Dijkhoff

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

T74

Voorbereiding aardgasloos en bijstaan inwoners. In 2022 start de uitwerking van de Transitievisie Warmte met onderzoek naar warmtebronnen en opzet van wijkuitvoeringsplannnen met doel Best aardgasvrij te maken. Voor nu is de post als p.m. opgenomen. Het is helder dat om de aanpak van aardgasvrij uit te voeren en inwoners te ondersteunen, er de komende jaren middelen nodig zijn. Het gaat hierbij onder meer om ondersteunings- onderzoek- en adviseringskosten.

Ruimte en bouwen

24

P

Herontwikkeling Stationsgebied, verhaal 70%

van Schuppen

idem, dekking verhaal 70%

410.500

T81

-287.350

Op basis van het genomen raadsbesluit tot vaststellen van de kaders voor stedenbouwkundige uitwerking en de gesloten intentieovereenkomst wordt in 2022 gestart met de transformatie van de stationsomgeving. Om dit proces de komende twee jaar soepel te laten verlopen, dient budget

25

P

Herontwikkeling Stationsgebied

van Schuppen

50.000

vrijgemaakt te worden. Er wordt rekening gehouden met o.m. de volgende kosten: kosten stedenbouwkundig bureau, mobiliteitsonderzoeken, financiële begeleiding, inzet eigen personeel, inhuur diverse disciplines, juridische ondersteuning, communicatie en externe adviezen.

26

P

Projectleider/beleidsmedewerker RO, verhaal

van Schuppen

0

103.300

105.700

108.100

T81

-51.700

-63.400

-75.700

T81

50y0 - 70y0

Op dit moment is de basis niet op orde. Het werkaanbod is vele malen groter dan de capaciteit. Ook externe projectmatige inhuur lost dat probleem niet op. Alleen scherpe keuzes maken is niet voldoende. En te veel keuzes maken levert vertraging voor de woningbouwversnelling op en

27

O

Idem dekking verhaal 50% - 70%

van Schuppen

Zonebeheer: Geluidzone industrieterrein

van Schuppen

50.000

50.800

T81

beperkt Bestenaren in hun ambities om hun ruimtelijke plannen te verwezenlijken.

De huidige regelgeving voor geluid bij gezoneerde industrieterreinen verandert onder de

krijgt nieuwe rekenmethode (wettelijke taak

Omgevingswet. De grootste wijziging is het veranderen van de toegepaste rekenmethode. Voor

vanuit Omgevingswet, aanvullingswet geluid)

alle bedrijven op de 2 gezoneerde IT's moet de geluidbelasting per bedrijf worden omgezet van etmaalwaarde naar jaargemiddelde. Dit wordt doorvertaald naar immisiepunten op de zonegrens. Deze immisiepunten hebben een maximum aan hoeveel geluid ze mogen geven. Dit komt in de plaats van de huidige geluidszones van 50 dB(A) etmaalwaarde rond de industrieterreinen. Betreft inhuur van personeel.

28

P

Participatieproces en gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonier

van der Heijden

250.000

250.000

T81

Het participatieproces van de gebiedsvisie en de wijkversterkingsaanpak in Wilhelminadorp/Kantonnier vergt in 2023 extra inzet en middelen. De externe financiering van de wijkversterking vervalt eind 2022. Voor de uitvoering van de noodzakelijke participatiethema's van de gebiedsvisie zijn extra middelen vereist. Een mogelijke herstructurering van deze wijken behoort tot de mogelijkheden. Het vergt extra budget om dit te onderzoeken.

29

O

Senior medewerker omgevingszaken

Ubachs

59.000

60.400

T83

In 2019 is een directiebesluit genomen om de in 2022 vrijkomende functie vanwege pensionering van de collega die deze functie bezet niet in te vullen en werd verwacht dat de vrijkomende taken binnen andere functies konden worden opgevangen. Dit besluit is eind 2021 herroepen met als belangrijkste argumenten dat de toename van de aanvragen en de complexiteit aanzienlijk is toegenomen. De procedures zijn verzwaard en de impact van de uitrol van de omgevingswet was destijds nog niet goed in beeld. Daarnaast betreft het een kwetsbare één-pitsfunctie. Ook de noodzakelijke 'basis op orde' brengen en de noodzakelijke proces en kwaliteitsverbetering kan zonder deze formatie niet worden gerealiseerd.Deze functie wordt gedeeltelijk ingezet voor de coördinatie van de commissie ruimtelijke kwaliteit die wordt ingericht in het kader van de Omgevingswet. Daarnaast zal de functie zich richten op advisering/toetsing bij bouwinitiatieven en straatnaamgeving. Vanwege de mogelijke organisatorische ontwikkelingen vanwege de Omgevingswet wordt deze functie tijdelijk voor 2023 en 2024 opgevoerd en zal er te zijner tijd worden bepaald hoe de taken vanaf 2025 e.v. worden belegd.

(inhuur)

Lijst nieuw beleid 2023 - 2026

Volgnr

O/P/W

Omschrijving

Portefeuillehouder

O

Woningbouwversnelling, formatie

2,30% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Index prijzen 2023 t/m 2026

1,60% (cf begroting 2022, bijstelling volgt)

Investering 2023 - 2026 2023

30

Index lonen 2023 t/m 2026

2024

2025

Afschrijving 2026

van Schuppen

in jaren

Exploitatielasten 2023 - 2026

Taakveld

2023

2024

2025

2026

101.000

103.300

105.700

108.100

T83

Omschrijving / toelichtng

Omdat het in de markt niet mogelijk is om iemand in te huren is in 2021 besloten om iemand een vaste baan aan te bieden ipv tijdelijk. (1 fte, schaal 11)

31

O

Projectleider

101.000

103.300

Dekking kostenverhaal, 50%

-50.500

-51.650

T83

In de periode april 2021 tot eind 2024 gaan 3 medewerkers (projectleider / projectmanager) de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hiermee vervalt veel deskundigheid op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en met name Projectleiding.

Gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. deze thema's (Versnellingsopgave wonen) binnen de gemeente Best hebben we nu al capaciteit nodig om projecten te gaan begeleiden. Tegelijkertijd investeren we in kennisoverdracht en -behoud met oog op natuurlijk verloop. Er is behoefte aan een projectleider op HBO/WO-niveau met enkele jaren relevante werkervaring die de ambitie en het potentieel heeft zich verder door te ontwikkelen tot projectmanager.

(1 fte schaal 11)

Totalen

8.113.000

1.256.000

11.056.000

10.774.000

1.946.650

1.746.400

1.054.267

1.005.883