21038.3 - Kaderbrief 2022

72.000

73.800

PU/W&I

HA

Betreft 0,89 fte schaal 9. Betreft voorstel tot benodige 'extra' formatie tov de huidige formatie, inclusief de structurele inhuur bij W&I. Benodigd ivm kennen van klanten / werken vanuit De Bedoeling, uitvoering beleid van de gem. raad (tegenprestatie) en behapbare caseload. Structurele formatie aanvraag komt voort uit Plan van Aanpak Werk en Inkomen in aansluiting op het Rekenkameronderzoek en Verbeterplan 2.0 waarin o.a. opgenomen: Houd een grondige evaluatie en analyse van taakinhoud, taakverdeling en taakinvulling van de formatie het zorg dat de nodige formatie van inhuur naar vast wordt omgezet.

PU/W&I

HA

Betreft tijdelijke formatie, 2 x 16 uur. Voor 2022 vindt dekking gedeeltijk plaats uit dividend WSD (C 25.000,-). Hierdoor resteert voor 2022 een nieuw aan te vragen bedrag van C 75.000,- in 2022. Het betreft hier uitvoerinq van taken conform door gemeenteraad vastgesteld beleid. Na een verdere en diepgaande analyse van het P-wet klantenbestand, rekening houdend met visie in progress 'Koers WSD en inspelend op de actualiteit van de arbeidsmarkt zal besloten worden of deze formatie ook structureel aangevraagd gaat worden.

PU/W&I

HA

Betreft 0,67 fte schaal 9. Het structureel invullen van de positie van de Sociaal Rechercheur komt o.a. voort uit het Verbeterplan 2.0. Daarnaast sluit dit aan op het Rekenkamer onderzoek voor Werk en Inkomen waar ook aanbevelingen gedaan zijn om Handhaving voor uitvoering van de Participatiewet zorgvuldig in te regelen.

RO/SO

HA

Werkzaamheden preventief jeugdbeleid ten behoeve van aanbod om doorverwijzing naar duurdere zorg te voorkomen. Nasleep van Covid-19 pandemie. Ook maatschappelijke partners geven aan meer geld nodig te hebben agv de pandemie.

54.200

55.600

Hoofdtaakveld 7.0 volksgezondheid en milieu

21

P

Taakveld 7.1 volksgezondheid Preventief jeugdbeleid, gevolgen Covid-19

80.000

P

Dekking uit restant Covid19-budget 2021

-80.000

Index loon 102,50Zo Index prijs 101,50Z

Nieuw beleid 2022-2025 Investeringen Nr.

Prio.

Omschrijving nieuw beleid

2022

2023

] 2024

2025

O/B/P/W

Exploitatielasten

[ afs. term.

Taakveld 7.4 milieubeheer Verhoging storting dekkingsreserve buitensportacc, Duurzaamheidsmaatregelen sportcomplexen

2022

2023

2024

2025

Afd./ vakgr.

Portef. houder

10.000

10.200

10.400

10.600

RO/RU

DIJ

In 2020 is besloten om veel verlichting op de sportvelden te vervangen voor LED. Hiermee besparen de sportverenigingen zo'n 70Z aan elektriciteit en dus ook aan energiekosten. energiekosten. De kosten van deze investering zijn ongeveer C 300.000 in 2021, de lasten worden berekend vanaf 2022. Met de sportverenigingen is afgesproken dat in ruil voor deze investering zelf ook duurzaamheidsmaatregelen treffen. - huidige storting C 75.000 is per sportcomplex, , verhoging storting vanwege de korrels en led verlichting is 40Z.

50.800

51.600

52.400

BR / BI

DIJ

In de raadsessie van 5 oktober 2020 is een presentatie gegeven over de sportaccomodaties. Daarin is uitgelegd dat alle sportpark verduurzaamd werden en dat voor een milieuvriendelijke oplossing voor het kunstrgas gekozen is ipv de huidige rubberkorrels. Dit leidt tot extra investeringen en hogere vervangingsbedragen.

RO/RU

DIJ

Op 4 januari 21 is de raad geinformeerd over het belang van vergroening van de gemeente. De investering wordt ingezet voor groene projecten binnen de bebouwde kom omdat daar geen stucturele middelen voor beschikbaar zijn. De projecten moeten bijdragen aan biodiversiteit, waterberging, natuurlijk spelen en het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. De projecten worden in nauw overleg met de bewoners uitgevoerd met het doel dat ook de burgers een bijdrage gaan leveren aan klimaatadaptatie. 12 projecten voorzien vanaf 2022, budget voor 2 projecten in 2022

RO/RU

DIJ

Het dak van Todo wordt in 2021 vervangen/verstevigd. Dit is een goed moment om gelijk een verduurzamingsslag te maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen. Het is namelijk gemeentelijk vastgoed. We verwachten dat er zo'n 150 zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden. Er zijn geen subsidiemogelijkheden. De energiekosten worden door Lumensgroep betaald, er is daarmee geen rechtstreekse besparing mogelijk. Wel kunnen voorafgaand aan de investeringen afspraken worden gemaakt met Lumensgroep, obv waarvan de investering voor ons minimaal budgettair neutraal kan plaatsvinden.

RO/RU RO/RU RO/RU RO/RU

SC SC SC SC

Verwezen wordt naar de beleidstekst in de kaderbrief onder hoofdtaakveld 8.0, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Ramingen zijn gebaseerd gebaseerd op een financieel model van de VNG. Rekening is gehouden met vervangende capaciteit voor collega's die in dit arbeidsintensieve project meedraaien, budgetten voor het opstellen van het definitieve omgevingsplan en automatiseringskosten. Voor het project is een looptijd voorzien t/m 2029, het zwaartepunt van het project wordt verwacht in de periode 2021 t/m 2024. Jaarlijks vind via de kaderbrief en de begroting een herijking plaats van de geraamde budgetten.

50.000

RO/RU

SC

Jaarlijks worden er bestemmingsplannen gemaakt die voorvloeien uit ontwikkelingen waar de gemeente zelf initiatiefnemer in is maar geen grex voor is. Vanaf 2025 wordt rekening gehouden met een structureel budget.

53.800 -26.900

RORU

SC

Ontwikkeling en totstandkoming van de transformatie van de stationsomgeving, inhuur expertise Er is inhuur nodig van financiële en juridische expertise op het gebied van o.a. marktconsultatie, gesprekken met ontwikkelaars, onteigening, subsidieaanvragen, burgerparticipatie, innovatief bouwen, parkeren etc. Ingeschat wordt dat gemaakte kosten in grote mate kunnen worden verhaald op derden. Rekening gehouden is met 50Zo. Daarnaast worden subsidiemogelijkheden onderzocht.

OM/TZ&VE

UB

Bij de vaststelling van de Begroting 2021 is aangegeven dat de inhaalslag mbt de achterstanden op Handhaving in 2 jaar ingelopen zouden kunnen worden. Voor het jaar 2022 wordt een bedrag ad. C 535.000,00 gevraagd om dit te verwezenlijken. Momenteel is een gespecialiseerd bedrijf aan het onderzoeken of co-financiering tot de mogelijkheden behoort. Voor de behandeling van de Kaderbrief zal hier duidelijkheid over bestaan. Betreft externe inhuur: 1 senior Toezichthouder (referentie schaal 10), 2 senior Juristen (referentie schaal 10) en 1 medior jurist (referentie schaal 8/9)

22

O

23

O

Verhoging storting dekkingsreserve buitensportacc, Duurzaamheidsmaatregel rubber korrels sportvelden

50.000

24

p

Vergroening vermindering effecten klimaatverandering

100.000

p

Dekking uit VAR

-100.000

p

Zonnepanelen op dak ToDo

p

Dekking uit contracten

25

60.000

15

4.000

4.000

4.000

-4.000

-4.000

-4.000

41.000 51.300 6.000 -98.000

pm 52.600 6.000 -26.000

Onderbouwing / toelichting:

Hoofdtaakveld 8.0 volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

O O O O

Taakveld 8.1 ruimtelijke ordening Actualisering budgetten project invoering omgevingswet Onderdeel a. vervangende capaciteit Onderdeel b. definitief omgevingsplan Onderdeel c., automatiseringskosten Dekking budget Omgevingswet 2021

27

O

Omgevingsplannen

50.000

28

p p

Herontwikkeling stationsgebied, expertise kostenverhaal vanaf 2022 500Zo dekking

100.000 -50.000

O

Taakveld 8.3 wonen en bouwen Tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit

535.000

O

Dekken uit VAR

-535.000

26

29

Totale lasten nieuw beleid (B/O/P)

40.000 50.000 30.000

5 -90.000

285.000

1.260.000

760.000

125.000

696.800

51.250 -25.625

872.450

52.500 -26.250

986.925

6.000

1.078.125

-/-

Kaderbrief 2022, ontwikkeling reserves

nadeel

Vrije Algemene Reserve (VAR)

2021 Vrije algemene reserve bij aanvang 2021 - Bestaand beleid 2021 + overloop mutaties 2020 - Van 2020 naar 2021 (dekking van overgehevelde budgetten) - Jaarresultaat 2020 Eind saldo 2021 1 startsaldo 2022 - Bestaand beleid 2022 - Projectleider huisvesting - opleiding teamleiders (2a) - veilgiheidscoordinator A+B evenementen (9) - tijdelijke uitbreiding handhavingscapaciteit (41) - capaciteit p&o (4, P) - vergroening (33, P) - pilot inwonersparicipatie (6, P) Eind saldo 2022 / startsaldo 2023 - Bestaand beleid 2023 - capaciteit p&o (4, P) - pilot inwonersparicipatie (6, P) Eind saldo 2023 / startsaldo 2024 - Bestaand beleid 2024 - capaciteit p&o (4, P) - pilot inwonersparicipatie (6, P) Eind saldo 2024 1 startsaldo 2025 - Verwachte mutaties 2025 Eindsaldo 2025

22.818.000 -4.327.000 -3.333.000 3.094.000 18.252.000

2022

18.252.000 -53.000 -40.000 -25.000 -34.500 -535.000 -85.000 -100.000 -15.000 17.364.500

2023

17.364.500 2.400 -87.100 -15.200 17.264.600

2025

2024

17.264.600 2.100 -89.300 -15.400 17.162.000

17.162.000 2.000 17.164.000

Algemene Culturele Reserve (ACR) en Reserve Sociaal Domein (RSD) 2021 Algemene culturele reserve Stand bij aanvang 2021 Onttrekking 2021, productieve natuur Storting 2021 Saldo 31-12-2021 1 1-1-2022 Storting 2022 Saldo 31-12-2023 1 1-1-2023 Storting 2023 Saldo 31-12-2023 1 1-1-2024 Storting 2024 Saldo 31-12-2024 1 1-1-2025 Storting 2025 Eindsaldo 2025 Reserve sociaal domein Stand bij aanvang 2021 Mutaties 2021 Saldo 31-12-2021 1 1-1-2022 Mutaties 2022 Saldo 31-12-2023 1 1-1-2023 Mutaties 2023 Saldo 31-12-2023 1 1-1-2024 Mutaties 2024 Saldo 31-12-2024 1 1-1-2025 Mutaties 2025 Eindsaldo 2025

08a ontwikkeling reserves

146.000 -43.000 10.000 113.000

906.500 -350.000 556.500

2022

113.000 10.000 123.000

556.500 -143.500 413.000

2023

123.000 10.000 133.000

413.000 -84.000 329.000

2025

2024

133.000 10.000 143.000

143.000 10.000 153.000

329.000 0 329.000

1

329.000 0 329.000

Onderwerpen per hoofdtaakveld vanaf2022: Omschrijving hoofdtaakveld Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

Onderwerpen (taakvelden) Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury Onroerende Zaakbelastingen Overige belastingen Uitkeringen uit het gemeentefonds

Hoofdtaakveld 1

Veiligheid Crisisbeheersing en branfweer Openbare orde en veiligheid

Hoofdtaakveld 2

Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer

Hoofdtaakveld 3

Economie Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Hoofdtaakveld 4

Onderwijs Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Hoofdtaakveld 5

Sport, cultuur en recreatie Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en openluchtrecreatie

Hoofdtaakveld 6

Sociaal Domein Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Geescaleerde zorg

Hoofdtaakveld 7

Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Hoofdtaakveld 8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Naar welk hoofdtaakveld verhuizen onderwerpen vanuit de bestaande situatie? Omschrijving programma en resultaatgebied

Onderwerp verhuist vanaf 2022 naar

Programma 1 Resultaatgebied 1.1.

Algemeen bestuur Bestuur

Onderwerpen Bestuur Burgemeester en wethouders Representatie Regionale samenwerking Burgerzaken Straatnaamgevng en huisnummering Verkiezingen

Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning

Programma 2 Resultaatgebied 2.1

Integrale veiligheid Openbare orde en veiligheid

Onderwerpen Openbare orde en veiligheid Vergunningen Dierenopvang

Hoofdtaakveld 1 veiligheid Hoofdtaakveld 1 veiligheid Hoofdtaakveld 1 veiligheid

Programma 3 Resultaatgebied 3.1

Verkeer en openbare ruimte Verkeersvoorzieningen

Onderwerpen Verkeersvoorzieningen Verkeersplannen Parkeervoorzieningen

Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat

Resultaatgebied 3.2

Openbare ruimte

Wegbeheerplan Gladheidsbestrijding Inritten Wegenstructuur excl wegbeheer Openbare verlichting Straatreiniging Carillion Openbaar vervoer Parken en plantsoenen Hondentoiletten

Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 2 verkeer vervoer en waterstaat Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie

Programma 4 Resultaatgebied 4.1

Economische zaken Economische zaken

Onderwerpen Markten Expl. landerijen, gronden en garages Economische ontwikkeling Nutsbedrijven

Hoofdtaakveld 3 economische zaken Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 3 economische zaken Hoofdtaakveld 3 economische zaken

Programma 5 Resultaatgebied 5.1

Jeugd en onderwijs Jeugd en onderwijs

Onderwerpen Voorschoolse voorz. en onderwijs

Hoofdtaakveld 4 onderwijs

Programma 6 Resultaatgebied 6.1

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd Cultuur

Onderwerpen Cultuurspoor Kunstbeoefening Natuurtheater Monumentenzorg Regionaal Historisch Centrum

Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie

Resultaatgebied 6.2

Sport, recreatie en vrije tijd

Sportparken Sporthallen en zwembaden Sportontwikkeling en - stimulering Bossen en natuurterreinen Evenementen Bevordering toerisme Speelelementen

Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 3 economische zaken Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie Hoofdtaakveld 5 sport, cultuur en recreatie

Programma 7 Resultaatgebied 7.1

Sociaal Domein Werk

Onderwerpen Participatie

Hoofdtaakveld 6 sociaal domein

Resultaatgebied 7.2

Inkomen

Bijstandsuitkering Minimabeleid

Hoofdtaakveld 6 sociaal domein Hoofdtaakveld 6 sociaal domein

Resultaatgebied 7.3

WMO

Algemene voorzieningen WMO Maatwerk voorzieningen WMO

Hoofdtaakveld 6 sociaal domein Hoofdtaakveld 6 sociaal domein

Resultaatgebied 7.4

Jeugd

Preventief jeugdbeleid en toeslag Specialistische jeugdhulp en veiligheid

Hoofdtaakveld 6 sociaal domein Hoofdtaakveld 6 sociaal domein

Programma 8

niet in gebruik

Programma 9 Resultaatgebied 9.1

Milieu Milieu

Onderwerpen Afvalverwijdering en verwerking Milieubeleid Vergunningverlening milieu Ontsmetting en ongediertebestrijding Lijkschouwing

Hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu Hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu Hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu Hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu Hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu

Resultaatgebied 9.2

Riolering en ondergrondse infrastructuur

Riolering en waterzuivering

Hoofdtaakveld 7 volksgezondheid en milieu

Programma 10 Resultaatgebied 10.1

Ruimte en bouwen Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Onderwerpen Ruimtelijke ordening Volkshuisvestingsbeleid Bouwgrondexploitatie

Resultaatgebied 10.2

Omgevingsrecht

Ruimtelijke regelgeving

Programma 11 Resultaatgebied 11.1

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Onderwerpen Financiering en algemene dekkingsmiddelen Reserves en voorzieningen Belastingen Wet WOZ Algemene uitkering gemeentefonds Dekkingmiddelen Overige baten en lasten

Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning

Programma 12 Resultaatgebied 12.1

Overhead Overhead

Onderwerpen (producten) Bedrijfsvoering

Hoofdtaakveld 0 bestuur en ondersteuning

Hoofdtaakveld 8 volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuwing Hoofdtaakveld 8 volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuwing Hoofdtaakveld 8 volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuwing