21038.3 - Kaderbrief 2022

įf ,''7P Ipč.

11

rļĚi4J -

t

M+P-i

,. ‘T! įMs

IW'.'j V

Ü-

a™

-rtjäicįl y,

•g-flm

r FV

fe PHt' :T' ÎH1;.;

āÉÜ

■V ■ ■L

Mmŵ jjį TĮįjS1; ŕ"

r -'J V 1

..,-

'ummtf

Kaderbrief

2022 mei 2021

Archiefexemplaar van BL21-09986

- Kaderbrief 2022

'*\ţ\ \

-

Inhoudsopgave Inhoudsopgave.......................................................................................................................1 Inleiding................................................................................................................................ 2 Algemeen bestuur en intergemeentelijke samenwerking....................................................3 Integrale veiligheid............................................................................................................... 4 Verkeer en openbare ruimte.................................................................................................. 6 Economie............................................................................................................................... 7 Sociaal domein...................................................................................................................... 8 Cultuur, sport, recreatie & vrije tijd.................................................................................... 11 Duurzaamheid en milieu...................................................................................................... 11 Ruimte en bouwen..............................................................................................................

14 Dienstverlening en bedrijfsvoering..................................................................................... 16 Financiën............................................................................................................................. 17 Bijlage...................................................................................................................................19 Bijlagen : BL21-09226 - Bijlage Kaderbrief 2022, lijst nieuw beleid BL21-09224 - Bijlage Kaderbrief 2022, ontwikkeling belangrijkste reserves BL21-09850 - Bijlage Kaderbrief 2022, onderwerpen hoofdtaakvelden BL21-09851 - Bijlage Kaderbrief 2022, was wordt programma's/resultaatgebiedenohoofdtaakvelden

1

Inleiding Voor u ligt de kaderbrief voor de periode 2022-2025. De kaderbrief geeft richting aan de programmabegroting die we in augustus opstellen. De programmabegroting leggen we in november voor aan de gemeenteraad. Best is een gemeente met grote uitdagingen op vele gebieden. In 2022 gaan maar liefst drie wetten van start; de grootste en meest omvattende is de Omgevingswet. Een wet waarvoor we al jaren geleden de voorbereidingen zijn gestart. In 2022 mogen we daarvan eindelijk de vruchten plukken. We hopen dat de nieuwe wet vooral voor onze inwoners veel voordelen zal hebben. De gemeente is vanaf 2022 ook (opnieuw) verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe Bestenaren. Dat is een verantwoordelijke taak die generaties lang impact heeft; niet alleen op de nieuwkomers, maar ook voor de integratie en acceptatie binnen de Bestse gemeenschap. Daarnaast krijgt de gemeente vanaf 2022 de taak om te zorgen voor een beschermde woonomgeving voor zeer kwetsbare mensen die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en leven. Deze taak lag tot nu toe bij de centrumgemeente Eindhoven. Verder heeft Best grote ambities wat betreft bouw en gebouwen. We werken aan het nieuwe gemeentehuis en aan de uitvoering van het integraal huisvestingsplan voor scholen. Daarnaast gaan we aan de slag met de planvorming van het stationsgebied.

Ook beginnen we vanaf 2022 aan de opgave om tot 2030 maar liefst 3.000 woningen te bouwen in Best. Daarnaast verwachten we nog te maken te krijgen met de na-ijleffecten van de coronacrisis. Met name op het gebied van preventief jeugdbeleid denken we 'herstelwerkzaamheden' te moeten verrichten op eenzaamheid, leerachterstanden, schooluitval et cetera. Maar ook wordt een na-ijleffect verwacht op de economie en werkgelegenheid. Mogelijke effecten lichten we in deze kaderbrief bij het desbetreffende onderwerp verder toe. Tenslotte werken we verder aan het verbeteren van de externe dienstverlening. En we investeren in de interne organisatie, zodat wij in staat zijn om de inwoners van Best zo goed mogelijk te bedienen.

2

Algemeen bestuur en intergemeentelijke samenwerking Organisatieontwikkeling We zetten de organisatieontwikkeling voort. Door corona werden we gedwongen om thuis te gaan werken. De verwachting is dat (gedeeltelijk) thuiswerken in de toekomst een blijvend karakter krijgt. Dit past ook binnen onze filosofie om een moderne, wendbare, daadkrachtige en goed ingerichte ambtelijke organisatie te zijn waar tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden. We blijven uitvoering geven aan het Verbeterplan van de interne organisatie. Belangrijke onderdelen hierin zijn een goede taakverdeling en het adresseren van kwetsbare functies (éénpitters). Een tool voor strategische personeelsplanning wordt verder vormgegeven. Een strategische personeelsplanning geeft ons inzicht of de juiste medewerker (kennis en kunde) op de juiste plaats zit. En of de teamsamenstelling past bij waar de organisatie voor staat, nu maar ook in de toekomst. Eigenaarschap van grote projecten en complexe programma's wordt strategisch belegd. Ook in het dagelijkse handelen benadrukken we eigenaarschap. Dit om onze externe dienstverlening beter aan te laten sluiten op de verwachtingen van de inwoners en bedrijven. Ook werken we aan het doorontwikkelen van managementinformatie zodat de organisatie meer datagedreven kan werken.

Een aantal ontwikkelingen die voortkomen uit het Verbeterplan is elders in deze kaderbrief verwoord. Denk aan het optimaliseren (lean maken) van processen en het oplossen van de knelpunten in de interne dienstverlening. Inwoners- en overheidsparticipatie De behoefte aan online participatietools wordt steeds groter. De coronacrisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. Daarnaast willen we een grotere en meer diverse groep inwoners en ondernemers van Best betrekken bij gemeentelijke trajecten. Ook de peiling 2020 van 'Waar staat je gemeente' laat zien dat de samenleving meer aandacht vraagt voor inwonersparticipatie. We zetten daarom de komende jaren in op vernieuwing en verbetering van onze inwoners- en overheidsparticipatie. Daarbij haken we aan bij de activiteiten en initiatieven die er zijn om de externe dienstverlening te verbeteren. Daarnaast investeren we extra in de afstemming met (en over de rollen van) college en gemeenteraad bij inwonersparticipatie. Wilhelminadorp en Kantonnier Er lopen verschillende projecten in de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier waarbij participatie en samenwerking met inwoners en instellingen de essentie is. De raad toont in dit project op een nieuwe wijze haar betrokkenheid. Het deelproject wijkversterking richt zich op de veiligheid. In de wijkaanpak gaat het over de leefbaarheid en wordt een gebiedsvisie opgesteld.

Wijkaanpak Samen met inwoners, ondernemers en (vrijwilligers)organisaties gaan we aan de slag met Wilhelminadorp en Kantonnier. Ook in dit project pakken we signalen zoveel mogelijk direct op. En we werken aan een gebiedsvisie met de identiteit van Wilhelminadorp en Kantonnier. Co-creatie staat centraal. Hierdoor draagt het project bij aan de leefbaarheid en het vertrouwen in de gemeente. Wijkversterking

De focus in 2022 ligt op het verder versterken van de sociale weerbaarheid in de wijk. Er is extra aandacht voor het fors verbeteren van de betrokkenheid en meldingsbereidheid van inwoners. Dat doen we door de inzet van campagnes via sociale media en de reguliere communicatiemiddelen. En er 3

is een integraal wijkteam dat signalen zo snel mogelijk oppakt. Het wijkversterkingsproject wordt tot en met 2022 deels betaald uit een cofinanciering via de programmaraad ondermijning Oost-Brabant. Intergemeentelijke samenwerking Wat betreft de samenwerking met andere gemeenten wordt de koers voortgezet, gericht op concrete samenwerking, efficiency en resultaten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt in de samenwerking geïnvesteerd, passend bij de schaalgrootte van Best.

Integrale veiligheid Samen met onze inwoners en bedrijven werken we aan bestendiging, verbetering en verrijking van het veiligheidsniveau van de woon- en leefomgeving in Best. We doen dat door zoveel mogelijk met alle partners in de zorg en veiligheid wijkgericht te werken. We zetten in op pro-actie en preventie. Ondermijnende krachten en criminele samenwerkingsverbanden pakken we doortastend aan. We zetten hiervoor verschillende middelen in zoals onderzoek, toezicht, handhaving, voorlichting, zorg en preventie. We beogen de meldingsbereidheid bij onze inwoners te verhogen om gezamenlijk de samenleving veiliger te maken. Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 (IVP) Het IVP is het veiligheidsplan van het basisteam gemeenten Best, Waalre, Veldhoven, Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel De Mierden. In dit plan zijn de landelijke, integrale en lokale prioriteiten vastgelegd. Het huidige IVP loopt nog tot december 2022. Medio 2022 wordt de nieuwe gemeenteraad betrokken bij de realisatie van het IVP De Kempen 2023-2026. Jeugd en veiligheid In 2022 werken we voor de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen actief samen met andere partners in veiligheid volgens de methodiek van jeugdgroepen in beeld. Mede door corona is de problematiek voor jongeren toegenomen.

Met investeringen vanuit het preventief jeugdbeleid verstevigen we de verbinding tussen politie en jongerenwerk. Een verdere toelichting op het preventief jeugdbeleid is terug te vinden in hoofdstuk 7, onderdeel jeugd. Huisvesting arbeidsmigranten (en flexwonen) In 2022 ligt het accent op de verbeterslag van het huidige beleid. De doelstelling is om illegale en sociaal onwenselijke situaties, zoals uitbuiting, overbewoning en eventuele overlast, te voorkomen en op te lossen. Het aantal reguliere controles wordt verhoogd door een recente aanvulling van de capaciteit op toezicht en handhaving. Extra juridische capaciteit zorgt voor het wegwerken van achterstanden en een stevig preventief signaal naar potentiële overtreders van wet- en regelgeving. Ook gaan we onder andere werken met een vergunningsstelsel. Zie hiervoor hoofdstuk 10, paragraaf Flexwonen/huisvesting arbeidsmigranten. Bedrijventerreinen In 2022 is het hoofddoel om in samenwerking met ondernemers, politie en veiligheidsregio de veiligheid op onze bedrijventerreinen écht te verbeteren en de criminaliteit te verlagen (zie ook hoofdstuk 6, Economie). De samenwerking met onze ondernemers en ketenpartners is hierin een must. De onderliggende doelen zijn: ^ Het stimuleren van de samenwerking tussen overheid en ondernemers. ^ Langdurige borging van het thema veiligheid op onze terreinen.

4

^

Criminaliteit en ondermijning aanpakken. De bedrijventerreinen worden zo onaantrekkelijk voor de productie en opslag van hennep en synthetische drugs en andere vormen van criminaliteit.

A en B evenementen Om bij A en B evenementen de continuering én intensivering (vanwege de coronamaatregelen) van de veiligheidsadvisering te kunnen borgen, wordt in 2022 extra aandacht gegeven aan deze taak. Het afbreukrisico voor de burgemeester is bij dergelijke evenementen/activiteiten groot. Door goede voorlichting en begeleiding worden bij dit soort evenementen de risico's verkleind. Kempeninterventieteam (KIT) In 2021-2022 is op basisteam-niveau het KIT actief voor het versterken van integrale toezicht en handhaving bij knelpunten en overlast. Acht gemeenten staan borg voor de financiering. Voor Best betekent dit dat het gefinancierd wordt binnen de daarvoor bestemde middelen van het budget aanpak ondermijning. Ondermijning Basisteam driehoek-plus De Kempen werkt met een programmatische aanpak op ondermijning. De gemeente Best is ook in 2022 verplicht capaciteit te leveren aan alle thema's/samenwerkingsverbanden op lokaal- en (sub)regionaal niveau. Hiervoor is het noodzakelijk om structurele middelen in te zetten. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) subsidies en aanbestedingen Het Bibob-beleid wordt in 2022 uitgebreid met de thema's subsidies en aanbestedingen. Het beleid dient ondermijning te voorkomen en het ongewild faciliteren van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

De extra capaciteit die dit vergt, financieren we in 2022 binnen de bestaande middelen. Samenwerking BOA's gemeente Best en Oirschot De BOA's domein II (welzijn, milieu en infrastructuur) van de gemeenten Best en Oirschot werken nu samen in verband met corona. In 2022 gaan zij ter versterking van het toezicht in het buitengebied op flora, fauna en het milieu structureel samenwerken. Deze samenwerking vindt plaats binnen de bestaande middelen.

5

Verkeer en openbare ruimte In onze regio wordt ingezet op een verdere economische ontwikkeling en verstedelijking om de internationaal concurrerende economische positie van de Brainportregio te behouden. Om deze groei mogelijk te maken is investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio onontkoombaar. De gemeenten in de Brainportregio zetten daarom - samen met de provincie en het Rijk - in op een mobiliteitstransitie. Mobiliteitstransitie Concreet betekent dit dat we de komende decennia inzetten op een wezenlijke verandering in reisgedrag en het mobiliteitssysteem. Voor de gemeente Best betekent dit dat de komende jaren samen met partners ingezet wordt op fiets, ov en knooppunten, zoals het station en hubs. Snelle fietsroutes Het versterken van het (snelle) fietsnetwerk is in de mobiliteitstransitie een 'no regret'-opgave. De gemeente Best werkt op dit moment met andere gemeenten en de provincie aan de snelle fietsroutes F2 (Den Bosch-Eindhoven), F58 (route Wilhelminakanaal) en de knoop tussen beiden. Het komende jaar verwachten we meer helderheid over deze routes. Deze helderheid betreft tracés, kosten, maar ook de financiële bijdragen van partners. Er wordt onderzocht of de benodigde middelen voor de aanvangsinvestering gedekt kunnen worden uit bestaande middelen. Fietsers en verkeersveiligheid Verkeersveiligheid is een continue aandachts- en actiepunt.

Zeker als ingezet wordt op het verbeteren van de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Locaties die aantoonbaar onveilig zijn of waar kwetsbare verkeersdeelnemers zich onveilig voelen, zijn het kruispunt Ringweg-St. Oedenrodeseweg, de NCB-weg en de Beatrixbrug. De Beatrixbrug is in beheer en eigendom van de gemeente Eindhoven. Er is aandacht gevraagd voor de situatie van deze brug. Als gevolg hiervan wordt de Beatrixbrug mogelijk aan de gemeente Best overgedragen. Indien deze overdracht plaatsvindt, is het belangrijk om direct te starten met een onderzoek naar de gewenste situatie voor deze verbinding en naar welke impact dat heeft. Beheer en onderhoud openbare ruimte Met het beheer van de openbare ruimte willen we een bijdrage leveren aan een prettige en veilige woonomgeving. Dit vergt een structurele inspanning om onze ambities (vastgelegd in het 'Kwaliteitsplan Openbare Ruimte') te realiseren voor verhardingen, groen, meubilair en verzorging. De komende jaren moeten we ook rekening houden met de openbare ruimte van overmorgen. Door klimaatverandering is het noodzakelijk dat we in onze plannen ook nadenken over onderwerpen als wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit et cetera. In het nog op te stellen 'Integraal Maatschappelijk Beheerkader Openbare Ruimte' brengen we deze onderwerpen en effecten in beeld.

Ook verwerken we ze in de verschillende beleidsplannen. De reguliere werkzaamheden voeren we uit volgens planning. En de bijbehorende budgetten zetten we zo effectief mogelijk in. Meldingen en verstoringen in de openbare ruimte verhelpen we op adequate wijze met behulp van het meldingssysteem Fixi.

6

Economie Brainport Development In 2020 is bij motie van de gemeenteraad de wens uitgesproken om binnen de MRE-gemeenten tot een evenwichtige, gelijkwaardige wijze van samenwerking en financiering van Brainport Development NV te komen. De motie is overgebracht naar Stichting Brainport. Er zijn gesprekken gestart om onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden om per 1 januari 2025 het aandeelhouderschap van de gemeente Best te beëindigen en onder dezelfde voorwaarden als de overige MRE-gemeenten aan Brainport Development NV deel te nemen. Het proces wordt zo nodig in 2022 voortgezet. Bed rijventerreinen We zetten als eerste in op het verbeteren van de organisatiegraad van ondernemers op de bedrijventerreinen. Dit is nodig om het uitvoeringsplan van de bedrijventerreinenvisie waar te kunnen maken. Een ander hoofddoel is om in samenwerking met ondernemers, politie en veiligheidsregio de veiligheid voor de lange termijn écht te verbeteren en de criminaliteit te verlagen. Zodra duidelijk is welke projecten we uit het uitvoeringsplan gaan uitvoeren, wordt er separaat budget voor gevraagd. Winkelgebieden Ook hier gaat de aandacht uit naar het verbeteren van de organisatiegraad van de ondernemers in het centrum en andere winkelgebieden. Met name in het centrum is een aanspreekpunt en het uitbouwen van de samenwerking belangrijk.

7

Sociaal domein Aanpak gevolgen Corona De lockdown tijdens de coronaperiode duurde lang. Dit heeft gevolgen voor alle inwoners, maar zeker voor de kwetsbare groepen. De komende tijd worden deze gevolgen zichtbaar. Voor 2022 maken we met de partners in de sociale basis (professionele en vrijwilligersorganisaties) afspraken om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Verder houden we rekening met een stijging van het aantal aanvragen binnen de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Transformatie We blijven inzetten op de gewenste veranderingen via de drie essentiële lijnen: inclusie, versterken van de sociale basis en het afstemmen van de toegang tot ondersteuning en voorzieningen. In 2022 wordt bij iedere nieuwe ontwikkeling inclusief gewerkt. Op deze manier zijn al onze werkprocessen op termijn inclusief. Dit voeren we uit in nauwe samenwerking met het Gehandicaptenplatform Best. Bij het versterken van de sociale basis richten we ons op een goede omgeving voor ouderen (zie onderdeel sociale basis voor ouderen). En dan met name ook op het intensiveren van de ondersteuning en het benadrukken van de (zingevende) betekenis van vrijwilligerswerk. Mede door het Verbeterplan is vanaf 2022 de organisatie klaar om meer 'vanuit de bedoeling' te werken.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de cliënt en zien de bestaande regels en wetgeving als gereedschappen die we inzetten waar nodig. Daarbij werken we samen met vrijwilligers en professionals in de sociale basis om oplossingen zo dicht mogelijk bij inwoners te organiseren. Jeugd Kansen voorjeugd Uitgangspunt is laagdrempelige ondersteuning voor jeugdigen en ouders met als doel gezond, kansrijk en veilig opgroeien in Best. In 2022 investeren we met name in de doorontwikkeling van de verbinding met 0-4 jarigen en de verbinding tussen het basisteam en het Ondersteuningsteam Bestwijzer. Dit is belangrijk voor een stevige basis voor de samenwerking van alle betrokken jeugdpartners.

In dat kader zetten we ook in op de doorontwikkeling van de samenwerking tussen alle partners in Kindcentra. Onderdeel van deze samenwerking is de implementatie van de projecten Kansrijke Start, evaluatie VVE en Samen voor Preventie. Daarnaast ondersteunen we een rijk sport- en cultuuraanbod door de inzet van de vernieuwde aanpak Combinatiefunctie en de vernieuwde aanpak voor cultuureducatie. Ook helpen we mee met de realisatie van gebouwen waarin die ontwikkelingsmogelijkheden een plek krijgen. De effecten van de coronacrisis op jeugdigen bepalen ook in 2022 voor een belangrijk deel de inzet van onze preventieve activiteiten. Dit vraagt naast de vaste thema's extra inzet op onderdelen zoals eenzaamheid, inzet sport- en cultuurcoach en jeugdwerk op straat. Belangrijk is dat activiteiten laagdrempelig zijn en dat we kansen voor de jeugd blijven bieden. Passende jeugdhulp dichtbij huis We verwachten dat de effecten van de coronacrisis een toename van de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp tot gevolg heeft. In 2022 blijven we prioriteit geven aan het versterken van de verbinding tussen basisvoorzieningen, preventie en gespecialiseerde jeugdhulp. Ook met de regio werken we aan versterking van preventie vanuit het transformatieplan jeugd. Voor 2022 hebben we met de inkoopregio Samen voor Jeugd nieuwe meerjarige contractafspraken gemaakt. We starten met een

8

nieuwe Multi-aanpak voor jeugdigen en gezinnen waarin de problematiek vraagt om een complexe oplossing. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Het nieuwe woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten van jeugdigen in verblijf. Dit kan financiële gevolgen hebben voor de kosten van jeugdhulp. Dit krijgen we in 2021 in beeld. In 2021 worden de kosten voor de regionale samenwerking opnieuw berekend. Dit heeft een negatief effect op de bijdrage van de regiogemeenten. Huisvesting voor de IKCs In de huisvestingsagenda van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn drie huisvestingsopgaven opgenomen: ^ IKC De Zevensprong In 2021 hebben we ontwerpend onderzoek gedaan naar drie bouwscenario's. Volgens planning vragen we in september 2021 het krediet voor de nieuwbouw van de school aan. Afwijkingen van de raming in deze kaderbrief worden via de begroting 2022 verwerkt. ^ Nieuwe schooi Aariesche Erven Het Rijk heeft toestemming gegeven voor een nieuwe basisschool in Aarlesche Erven. Een tijdige start van de bouw van de school is van belang voor de (op)bouw en woonkwaliteit van de wijk. Dit vergroot de aantrekkingskracht van de wijk en komt de snelheid van de bouw van de woningen ten goede.

^ IKC Bricks Vanwege de leeftijd van het gebouw van basisschool Bricks is in het IHP opgenomen dat we een afweging maken of deze school in aanmerking komt voor renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw. Daarbij kijken we ook naar de omgeving.

Maatschappelijke ondersteuning Sterke sociale basis met meer vrij toegankelijke voorzieningen Een sterke sociale basis voor iedereen. Maar met name ouderen gaan hiervan profiteren zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. In 2022 geven we uitvoering aan integraal seniorenbeleid waarbij de ondersteuning meer door inwoners onderling en in de sociale basis wordt opgepakt. Ook breiden we het aantal voorzieningen dat vrij toegankelijk is uit, zoals inloop of vormen van dagbesteding. Samen met de Seniorenraad, LEV en andere partners binnen de sociale basis stemmen we de ondersteuning voor ouderen beter op elkaar af. Hierin maken we ook de verbinding met de onderwerpen wonen en (langdurige) zorg. We nemen daarvoor deel aan het programma Precies! Dit is een samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars in de regio Eindhoven. Een tegen eenzaamheid Als gevolg van corona is de eenzaamheid onder inwoners toegenomen. Best is aangesloten bij het programma Eén tegen eenzaamheid. Om signalen over eenzaamheid laagdrempelig te kunnen melden richten we een signaalpunt in. We stimuleren dat betrokken organisaties uit de sociale basis (vrijwillig en professioneel) samen een dekkend netwerk vormen om deze signalen op te pakken. Met een communicatie- en bewustwordingscampagne zorgen we voor bekendheid van dit signaalpunt bij het informele netwerk, zoals verenigingen en ondernemers.

9

Abonnementstarief De invoering van het abonnementstarief en de doorzettende vergrijzing brengt de houdbaarheid van het huidige niveau van ondersteuning op termijn in gevaar. Samen met de gemeente Veldhoven en de Kempengemeenten onderzoeken we mogelijkheden om meer te sturen op de kosten van de Wmo. Inkoop begeleiding: meer maatwerk en betrokkenheid In 2022 start een nieuwe overeenkomst voor de maatwerkvoorziening Begeleiding. Op dit moment wordt resultaatgericht geïndiceerd: aanbieders krijgen een vast bedrag per traject. In de nieuwe overeenkomst verandert dit naar indiceren per uur. Dit biedt de klantmanagers meer mogelijkheden voor sturing bij de ondersteuning van inwoners die deze voorziening nodig hebben. Daarnaast zorgt het invoegen van meer tussencategorieën voor meer maatwerk. Tenslotte sluiten de profielen beter aan bij het op- en afschalen naar en van Beschermd wonen. We werken met meer gemeenten samen, namelijk de regio's BOV-Kempen en Dommelvallei. Dit zorgt voor meer eenduidigheid in de regio voor de zorgaanbieders. De aanbesteding is afgerond per 1 april 2022. Doordecentralisatie Beschermd wonen: gezamenlijke visie en samenwerkingsafspraken De rol van centrumgemeente Eindhoven komt te vervallen. Vanaf 1 januari 2022 maken de gemeenten in de regio samen beleid voor beschermd wonen en werken we met een gezamenlijke begroting.

Deze aanpak vraagt om goede samenwerkingsafspraken. In 2022 bereiden we de nieuwe aanbesteding voor, maken praktische afspraken over de uitvoering van beschermd wonen en de versterking van de lokale (voorliggende) structuur. De nieuwe financiële verdeling over gemeenten en het woonplaatsbeginsel wordt per 2023 ingevoerd. In dit nieuwe verdeelmodel wordt een ingroeipad van 10 jaar meegenomen.

Participeren naar vermogen Maximale participatie In 2022 komt meer zicht op de daadwerkelijke effecten van de coronacrisis op de werkloosheid. Door regionale inzet én middelen te richten op het begeleiden en ondersteunen van mensen van werk naar werk, trachten we instroom te voorkomen. Hiertoe werken wij regionaal samen. We zetten verhoogd in op de lokale werkgeversbenadering. Maar ook onze ambitie 'iedereen doet naar vermogen mee', de tegenprestatie inbegrepen, vraagt erom dat wij onze klanten nog beter in beeld hebben en houden en activeren naar vermogen. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zorgen wij ervoor dat de uitvoering goed op orde is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit vraagt, naast verdere professionalisering, werken vanuit de bedoeling en kleine aanpassingen in taakinhoud, ook om extra formatie.

Lokale vertaling Koers WSD In 2020 heeft het bestuur van de WSD een richtinggevende koers voor de toekomst vastgesteld. Elke individuele gemeente stelt in 2021 een plan van aanpak op, waarin deze koers lokaal is vertaald. Dit plan wordt vanaf 2022 geïmplementeerd. Inclusieve arbeidsmarkt Het Breed Offensief is een brede, landelijke agenda om de arbeidsmarktkansen van mensen met een beperking te vergroten. Het wetsvoorstel Breed Offensief bevat een aantal voorstellen om wet- en regelgeving aan te passen. Deze wijzigingen treden naar verwachting in werking op 1 januari 2022, maar dit kan mogelijk ook later in 2022 worden. Het Breed Offensief vraagt om een aanpassing van de activeringsverordening.

10

Wet Inburgering Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. De gemeente krijgt de regie terug op de inburgering. Daarbij wordt het aanbod van drie inburgeringsroutes door gemeenten ingekocht bij de WSD en reguliere taalscholen.

Cultuur, sport, recreatie ŭ vrije tijd Sport, cultuur en de mogelijkheid van vrijetijdsbesteding zijn op zichzelf belangrijk. Daarbij is actief bezig zijn in een mooie en goede omgeving, samen met anderen, ook inspirerend en gezond. Sport- en cultuurteam Tuurlijk Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is het combinatiefunctieteam Tuurlijk gestart. Zij laten kinderen (en volwassenen) sport en cultuur beleven binnen en buiten school. Juist ook door de verbinding met verenigingen en volwassenen, biedt het team bepaalde groepen kinderen meer kansen op een gezonde toekomst. Ook organiseert Tuurlijk sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, gericht op fit en gezond zijn en blijven. Hiermee stimuleren zij een gezonde leefstijl voor diverse doelgroepen. De nieuwe versterkte aanpak laat nu al de eerste positieve resultaten zien. Om de huidige aanpak te continueren is een structurele extra financiering van C 60.000 nodig. Deze structurele bijdrage wordt gedaan vanuit het budget voor preventief jeugdbeleid. Deze laagdrempelige activiteiten dragen bij aan kansen voor de jeugd om zo gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Met de investeringen vanuit het preventief jeugdbeleid verstevigen we de verbinding tussen sport en cultuur én de maatschappelijke jeugdpartners.

Cultureel Curriculum In het schooljaar 2021-2022 wordt gestart met een aanvullend programma voor alle kinderen waardoor zij een cultureel curriculum gaan opbouwen. Het culturele aanbod is zowel binnen als buitenschools. Door middel van een gevarieerd aanbod en duidelijke opbouw willen we alle kinderen een culturele ontwikkeling bieden. Cultuureducatie met Kwaliteit zal hierbij als leidraad worden gehanteerd. Om dit doel te bereiken is een lokale samenwerking nodig tussen scholen, kinderopvang en culturele aanbieders. Er vinden momenteel gesprekken plaats over de concretisering tijdens schooltijd en na schooltijd. Voor deze concretisering wordt verwacht dat ongeveer 20Zo van het MDO budget nodig is.

Duurzaamheid en milieu In 2022 werken we met de Omgevingsvisie. Centraal hierin staat de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst. Duurzaamheid Ambitie en doelen Best Duurzaamheid is een breed thema dat veel onderwerpen behelst, zoals de energie- en materiaaltransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De ambitie en doelen van Best voor de energieen materiaaltransitie komen voort uit landelijke afspraken, waaronder het Klimaatakkoord. Zo moeten we in 2030 49Zo CO2 reductie realiseren ten opzichte van 1990 en in 2050 950Zo. Hiervoor moeten we energie besparen en duurzame energie opwekken en dit ook bij anderen stimuleren. Daarbij is de zonneladder een belangrijk uitgangspunt. Die geeft prioriteit aan 'zon op dak'.

11

Aanvullend hierop zijn lokale doelen en ambities vastgelegd in onder meer Visie duurzame energie opwekking buitengebied en het Afwegingskader zonnevelden buitengebied. Maar ook in de Visie Bedrijventerreinen en vanaf 2022 de Transitievisie Warmte. Daarnaast worden regionaal bindende afspraken gemaakt met de Regionale Energiestrategie. De thema's klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit zijn opgenomen in programma 5: Beheer en onderhoud openbare ruimte. Regionale Energiestrategie (RES) De eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor grootschalige regionale energieopwekking wordt eind 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In 2022 start het traject naar de RES 2.0. Dan gaan we aan de slag met een lokale vertaling op het gebied van (grootschalige) energieopwekking, duurzame warmtevoorziening en besparing. Warmtetransitie

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte (eind 2021), starten we in 2022 met de eerste buurtaanpakken en warmteprojecten. Hierbij willen we kansen benutten die zich voordoen, met zoveel mogelijk participatie van inwoners. We kijken waar we al kunnen starten met warmteprojecten en waar eerst nog andere stappen gezet kunnen worden, zoals energiebesparing. Besparen De energie die niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarom ligt in de RES van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de focus op besparing. In 2022 willen we komen tot een set van maatregelen die we als een soort gereedschapskist kunnen gebruiken om maatwerk te leveren voor inwoners en ondernemers van Best. Daarvoor zijn al enkele initiatieven gestart, zoals het regionale energieloket, de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven, de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de overkoepelende communicatiestrategie voor duurzaamheid. In 2022 willen we daar de mogelijkheid voor een lening, zoals de De Groene Zone voor zonnepanelen, aan toevoegen. Hiermee stimuleren en helpen we de inwoners bij het isoleren van hun woning. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we de daarop volgende jaren een besparingsprogramma kunnen opzetten, bijvoorbeeld door dezelfde soort woningen een gezamenlijke inkoop aan te bieden.

Duurzame Energieopwekking Voor de RES moeten we vanaf 2022 een bijdrage leveren aan de realisatie van grootschalige duurzame energieopwekking. Dit vraagt een actieve rol van de gemeente, onder andere in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Daarom gaan we de zonneladder projectmatig oppakken, bijvoorbeeld door 'zon op dak' bij bedrijven te stimuleren. Ook wordt De Groene Zone 1.0 verlengd waarbij inwoners bij de aanschaf van zonnepanelen in hun financiering geholpen worden door een lening. Daarnaast vindt de planvorming voor Zon op Bata plaats. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, gemeente Eindhoven en gemeente Best om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken bij het verkeersknooppunt Batadorp. In 2021 wordt het dak van Todo vervangen. Dit is een goed moment om ook een verduurzamingsslag te maken door zonnepanelen te plaatsen. Voor deze investering vragen we budget aan. Gebouwde omgeving We gaan in 2022 verder aan de slag met de opgave van het verduurzamen van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Ook de sportaccommodaties nemen we mee, bijvoorbeeld door LEDverlichting te gebruiken en een andere infill bij kunstgrasvelden. Bij de woningbouwopgave wordt meer aandacht gegeven aan circulair en biobased bouwen en in het bijzonder houtbouw. Een

12

inspiratiebron is het landschapslaboratorium 'productieve natuur' als onderdeel van de Landschapstriënnale 2021. Omgevingskwaliteit We beogen een geluidniveau en luchtkwaliteit die passen bij een gezonde leefomgeving. De uitvoering van de Programma's Geluid en Lucht leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Essentieel is de integrale afweging en samenhang met andere thema's zoals mobiliteit, stedenbouw, volkshuisvesting en duurzaamheid. Geluid De Omgevingswet schrijft voor om het geluidniveau van drukke gemeentelijke wegen jaarlijks te gaan monitoren. We actualiseren in 2022 ook de geluidbelastingkaarten. Zo krijgen we een goed beeld van het geluidniveau aan de bron, maar ook bij de ontvanger. Zowel monitoring als de geluidbelastingkaarten zijn een verplicht onderdeel voor een nieuw Programma Geluid in 2023. Dat bevat onder meer een nieuwe afweging over geluidreducerende maatregelen in aandachtsgebieden.

Lucht In 2020 is Best toegetreden tot het Schone Lucht Akkoord (SLA). Een samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, provincies en gemeenten met als doel minimaal 500Zo gezondheidswinst ten opzichte van 2016. In 2022 geven we verder uitvoering aan het Programma Lucht dat invulling moet geven aan deze doelstelling. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de eerste resultaten van het luchtmeetnetwerk AiREAS. Bodem Gemeenten krijgen met het inwerking treden van de Omgevingswet een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor bodem. Deze taken en verantwoordelijkheden lagen tot nu toe bij de provincie. Het uitgangspunt is dat deze verschuiving budgetneutraal plaatsvindt. De Omgevingsdienst zorgt ervoor dat op dit gebied voldoende expertise aanwezig is en blijft.

Afvalbeheer In 2022 zetten we het in januari 2020 geïmplementeerde inzamelsysteem (met de aanpassingen van 2021) verder door. We blijven de afvalinzameling monitoren en analyseren de afvalstromen. Ook houden we landelijke/regionale trends en ontwikkelingen in de gaten. En waar nodig volgt een voorstel tot aanpassing. Het vervangen van bovengrondse containers door ondergrondse containers ronden we in 2022 af.

13

Ruimte en bouwen Omgevingswet De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking. Deze wet zorgt voor meer gebruiksgemak voor inwoners en ondernemers door eenvoudigere regels, snellere processen en meer lokale afwegingsruimte. Een deel van de voorbereidingswerkzaamheden loopt door tot na inwerkingtreding van de wet (formeel tot eind 2029). Omgevingsplan Vanaf januari 2022 tot eind 2024 werkt onze gemeente aan de totstandkoming van het definitieve omgevingsplan. In dat traject gaan we de omgevingsvisie vertalen naar de planologische regeling. En zetten we de juridische regels om naar toepasbare regels. Ook gaan we aan de slag met de vraag welke activiteiten vergunningsvrij zijn, onder de meldplicht vallen of onder de vergunningplicht. Zodoende kunnen inwoners en ondernemers uiteindelijk heel eenvoudig via internet vaststellen of hun plan te realiseren is en wat ze daarvoor nodig hebben.

Structurele effecten De inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook het benutten van de eigen keuzevrijheid van de gemeente hebben invloed op het 'vergunningenpakket'. Uiteraard zijn de veranderingen bedoeld voor een betere dienstverlening. Ze leiden echter ook onvermijdelijk tot een andere legesopbrengst. De mate waarin voor- of nadelen ontstaan, is afhankelijk van de keuzes die de komende tijd gemaakt worden. Bij het maken van de keuzes nemen we in onze afwegingen mee wat de gevolgen zijn voor onze toekomstige financiële huishouding. Ook de formatieve en organisatorische gevolgen en de gevolgen voor de samenwerking met ketenpartners (zoals de ODZOB) zijn daar onderdeel van.

Wonen De gemeente zet zich in om voldoende passende en betaalbare woningen te realiseren voor de verschillende doelgroepen. De ambities en concrete doelen liggen vast in de gemeentelijke woonvisie (2017). Om de ambities te kunnen realiseren werken we samen met ontwikkelende en bouwende partijen en woningcorporaties. Ook stemmen we af met gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Bij nieuwbouwplannen hanteert de gemeente de Brainport Principes als beoordelingskader. Herijking woonvisie De gemeentelijke woonvisie is inmiddels ruim vier jaar oud. De kern van de visie is nog steeds actueel. Toch behoeft de visie op onderdelen aanpassing, onder andere op basis van de meest recente inzichten over de woningbehoefte en prognoses (Provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognoses (2020), Quick scan woningmarkt (2020) en Regionaal woningbehoefteonderzoek (2021)). Om deze reden stellen we in 2021 nog een aanvulling op in combinatie met een uitvoeringsprogramma. Voor 2022 en verder ligt het zwaartepunt op: - het bevorderen van doorstroming; - ervoor zorgen dat senioren zoveel mogelijk kunnen wonen in een voor hen passende omgeving; - het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk en verduurzaming van (bestaande) woningen; - zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de kleinere huishoudens.

Programmering en uitvoering Woondeal regio Eindhoven Alle (potentiële) woningbouwlocaties staan sinds kort op een gemeentelijke woningbouwlijst. Deze lijst vormt de basis voor de jaarlijkse monitoring. De harde plancapaciteit in deze lijst bevat tot circa 2.000 woningen. Het overgrote deel van deze harde plannen is voorzien op de grotere locaties Aarlesche Erven, Dijkstraten en Steegsche Velden. Het volume van de zachte plancapaciteit bedraagt circa 2.500

14

woningen. Het grootste deel van de harde en zachte plannen realiseren we in de periode tot 2030. Hierover maken we eind 2021 afspraken met de regio in het Afsprakenkader wonen SGE en het Verstedelijkingsakkoord, dat voortvloeit uit het MIRT. Het streven voor Best is om - in lijn met de Woondeal en de daarmee samenhangende Versnellingsopgave - tot circa 3.000 woningen te realiseren in de periode 2022-2030 en minimaal 1.000 woningen in de periode 2030-2040. Flexwonen/huisvesting arbeidsmigranten In 2021 komt een beleidsnotitie Flexwonen/huisvesting arbeidsmigranten gereed. Deze notitie is in lijn met het regionale Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigranten en de lokale beleidskoers van de gemeente (onder andere vastgelegd in de Bedrijventerreinenvisie, 2021). De beleidsnotitie krijgt een doorvertaling in een paraplubestemmingsplan dat naar verwachting eind dit jaar of begin 2022 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Om grip te houden op flexwonen en de huisvesting van arbeidsmigranten in de (woon)wijken, overwegen we een vergunningstelsel voor woningsplitsing en kamerbewoning te introduceren. De formatieve gevolgen van dit nieuwe instrument zijn we nog aan het bestuderen. (zie ook hoofdstuk 4, Integrale veiligheid)

Gebiedsontwikkelingen Nieuwe woonwijken Met de realisatie van de projecten Aarlesche Erven, Steegsche Velden en Dijkstraten levert de gemeente een forse bijdrage om in de grote woningbehoefte te voorzien. Voor Dijkstraten is de verwachting dat we in 2022 de afrondende fase bereiken. En in Aarlesche Erven en de vervolgfase van Steegsche Velden is er volgend jaar volop bouwontwikkeling. Stationsomgeving Inmiddels hebben we een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een transformatie van de stationsomgeving. Tevens hebben we een voorkeursrecht (eerste recht van koop voor de gemeente) gevestigd op de locatie. In vervolg op de verkenning maken we de komende jaren een concretisering naar een mogelijk programma voor de stationsomgeving. Daarin is aandacht voor wonen, mobiliteit, economie en andere aanvullende, geschikte functies.

Uitvoering structuurvisie buitengebied De afgelopen jaren lag de focus op het hydrologisch herstel van het Langven en de recreatieflandschappelijke gebiedsontwikkeling in De Vleut. De komende jaren zetten we in op een programmatische aanpak van projecten. Bijzondere aandacht heeft het integrale beheer van het natuurgebied Nieuwe Heide en Oud Meer in samenwerking met gemeente Son en Breugel. Ook is het van belang dat de gemeente de verplichting nakomt om vanuit provinciaal beleid reeds gerealiseerde stedelijke ontwikkelingen te compenseren met investeringen in het landschap. Hiervoor resteert nog een opgave die we (co)financieren uit het Landschapsfonds. Afronding stedelijk gebied Met de Structuurvisie Best 2030 en de Structuurvisie buitengebied heeft de gemeenteraad de lijn Heuveleindseweg-Aarleseweg-Mosselaarweg-Hokkelstraat-Nieuwe Dijk als grens bepaald tussen stedelijk en landelijk gebied van Best en daarmee het noordwesten van Stedelijk Gebied Eindhoven. Op basis van de uitgangspunten van de Structuurvisie buitengebied zet de gemeente in op de realisatie van een 'zachte', planologisch verantwoorde overgangszone tussen 'stad' en 'land'. Dit is een ontwikkeling die zich over meerdere jaren uitspreidt. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is een ecologisch-recreatieve structuur met nadrukkelijk aandacht voor biodiversiteit.

15

Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park Het succesvolle streeknetwerk in Het Groene Woud (stedendriehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven) met uitvoeringsprojecten op natuur en landschap, erfgoed en (vrijetijds)economie wordt voortgezet als onderdeel van de netwerksamenwerking Van Gogh Nationaal Park. In Stedelijk Gebied Eindhovenverband wordt deelgenomen aan Van Gogh Nationaal Park, waarbij alle individuele gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Strategisch Partneroverleg. In 2023 wordt de samenwerking geëvalueerd. Gebiedsvisie Terraweg Vanuit het oogpunt van kwaliteit en leefbaarheid werken we samen met woonstichting 'thuis. Er lopen momenteel twee trajecten. De eerste is de realisatie van drie nieuwe standplaatsen. Het aanleggen van een stukje openbare weg wordt meegenomen in de nog op te stellen begroting samen met 'thuis. Het tweede traject is 'visie ontwikkeling van de locatie'. Na de vaststelling van de eindschets worden er uitvoeringsplannen geschreven voor de korte, middellange en lange termijn (inclusief financiële middelen). Daarvoor vragen we te zijner tijd budget bij de raad. Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht In 2022 geven we verder uitvoering aan de inhaalslag op het gebied van Toezicht en handhaving Omgevingsrecht.

Specifieke aandachtsgebieden zijn: huisvesting arbeidsmigranten, de bedrijventerreinen, het buitengebied, het gebied rondom de Terraweg en het wegwerken van opgelopen achterstanden. Hierop zetten we extra capaciteit in.

Dienstverlening en bedrijfsvoering Dienstverlening Het thema dienstverlening is een groot thema uit de organisatieontwikkeling. We zetten in 2022 stevig in op de verbetering van onze externe dienstverlening, ook digitaal. Dat doen we vanuit onze eigen ambitie en door maatschappelijke en wettelijke opgaven. Daarbij kijken we zowel naar instrumentele aspecten als naar de 'zachte' kant van dienstverlening, zoals klantvriendelijk handelen en het vergroten van eigenaarschap. Natuurlijk betrekken we onze inwoners en ondernemers daarbij. We maken de verbinding met inwoners- en overheidsparticipatie, want dienstverlening en inwoners- en overheidsparticipatie gaan hand in hand. We leggen de speerpunten vast in het werkplan dienstverlening 2022. Dit zorgt voor overzicht, prioritering, planning en afstemming van de vele activiteiten en projecten op het terrein van dienstverlening. Voorbeelden zijn: invoering van de Omgevingswet, procesoptimalisaties, gezamenlijke huisvesting met Bestwijzer, bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Samengaan (gezamenlijke huisvesting met Bestwijzer) In 2021 zijn de projecten 'Verkenning één fysieke toegang' en 'Vervolgonderzoek naar gezamenlijke huisvesting' opgegaan in één overkoepelend project: 'Samen gaan'. In 2022 werken we een voorkeursscenario voor de gezamenlijke huisvesting verder uit. We stellen een ontwerp/schetsplan op aan de hand van het ruimtelijk-functioneel en technisch programma van eisen. Vanuit de gedeelde ambitie van deelnemers en organisaties werken we aan een verbetering van de samenwerking en dienstverlening. Dienstverlening in het (toekomstige) publieksgebied van de gezamenlijke huisvesting èn in de huidige situatie. De focus ligt daarbij op de verbinding tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.

16

Procesoptimalisatie In de organisatieontwikkeling is procesoptimalisatie opgenomen als een van de belangrijke pijlers. Procesoptimalisatie is essentieel voor het behalen van onze strategische ambities. De organisatie heeft een brede behoefte aan ondersteuning bij het optimaliseren van de processen. De huidige capaciteit is onvoldoende om aan deze behoefte invulling te kunnen geven.

Financiën Uitgangspunten Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn de prijzen geïndexeerd met 1,50Zo en is gerekend met een loonindex van 3,10Zo. In de begroting 2022 wordt de indexering aangepast op basis van de mei-circulaire 2021. De financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de begroting 2022. Nagenoeg sluitende begroting 2022 en meerjarenraming met kanttekeningen Hieronder is de financiële foto opgenomen die een doorkijk geeft over de komende vier jaren. In dit overzicht zijn zowel de structurele als incidentele baten- en lasten opgenomen gebaseerd op bestaand beleid en de nieuwe aanvragen die zijn opgenomen in de bijlage. Iedere aanvraag heeft een prioriteitsstatus ontvangen. Het college biedt u een nagenoeg sluitende begroting 2022 en meerjarenraming aan maar maakt zich zorgen over de financiële toekomst. De ambities zijn fors en de financiële middelen zijn beperkt. H&òerbrief 2Ū22 financiële foto

-|-=^aó=iá ĴťĩT?

3323

203İ

2325

Pomose 'esjca sc na vsstsfellinç begroting (incl Ie begnatingsiflįzidng)

514.141

311,025

415173

415,173

Saldo begroting 2Ō21

514.141

illJEÍ

415173

415.173

WW/ 2021 Ie financiële ra ppzrtage 2021

152.259

201,741

201,710

201,710

Ss co sc.eel inclusief geplande beçrotinçsvįziç ineen

575410

EU. 777

515,553

515333

C C -250 MO HOMO 175 1ŪŪM0

-HLCDC 160,OM -2E0.ŪM 292,OM 175.OM 12. ĒM 100.000

-400-000 4001-000 -250OM 43Ê0M 1750M 25-000 100-303 D."-.

-400.000 400,000 -250.000 749,000 175.000 25000 100.000 Piiïl

Begrotingstij irrte, mirte wor nieuw beleid:

853.910

342277

Aanie^rmgsa XEdčròndf2022 - Mutaties orentbombaar, vavanging enaanpass'ng bestìand ceec

-569500

-757.2 E

-5E547E

-957,925

Beleid īnckEief onontkoombaar en mutìtes bestaand bele'c

2E4410

54,552

246,406

447,956

- t'Uafes prioriteit

-127200

-104.325

-123,450

-1102-00

157.110

-3Q172

117953

337753

ÍÏ7FHľhtíjí/WÌÇ

Beçrośqç ĨOH

kEolznde heçrounçEŵjzķįngm 2)21

AiissĚi se wwerxBn Z crntĽÌçiīçi \CDnre,:isi - inschatting he've'ceebfiecfenGemeenfefonds/ mecircu Isire - l-OSJEt rbceking versnelling woningtal vt (edra ūtke'ing ceneentdionds) - Ffersūreb mi&tìes ag.v. ontwikkelingen G'ondesplorfeties - OpímaTiseren belescrccapeciteitaig.Y, he'va'deling oereertelònds - MeeTopbiencst bou wJeges {obv wabelįlieoptt'enĽst voerg-ande jaien'^nteldien bouw) - ū^brenşî ker mis, geileen he ntefen ìnschrijfsyslEevii ìpvmeerjc'ce pschtcontfscfen - Sftelľrq agdhetīfũng civerse budgaten 2019-2020-2021 - Lasfen aanpassingen hu E'ĚEtīng

Ì2SĽ

Beleid inclusief onontbooniibae:r. \er vanqpnq, bestaanc beleid en wiontst

II

17

ï.ioi

1415,333

Toekomstverwachting: ratio weerstandsvermogen neemt mogelijk af Naast de doorrekening van de nieuwe beleidsaanvragen en de actualisering van het nieuwe beleid, vragen wij ook aandacht voor de mogelijk financiële gevolgen van de ambities die nog op stapel staan. Hierbij denken wij onder meer aan het stationsgebied en de huisvesting. Deze ambities vertalen zich in de komende periode in een plan waaruit de financiële behoefte blijkt. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de verwachte kosten en mogelijke externe bijdragen. De investeringen in deze plannen dienen financieel gedragen te kunnen worden in het structurele exploitatiesaldo of worden bekostigd uit de vrije algemene reserve. Dit betekent mogelijk óf bezuinigen óf een lager weerstandsvermogen. In het beleidsakkoord 2018-2022 staat dat het weerstandsvermogen van de gemeente Best uitstekend moet blijven, oftewel de ratio weerstandsvermogen blijft > 2. Dreigt de weerstandsratio hieronder te komen, dan stelt het college tijdig aan de raad passende maatregelen voor. Op het moment dat u besluit forse investeringen uit de vrije algemene reserve te halen heeft deze aanspraak een effect op de ratio weerstandsvermogen. Inschatting gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds De herverdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2023.

Er is een doorrekening gemaakt waaruit blijkt dat gemeente Best een financieel nadeel kan verwachten van C 450.000 in 2023 oplopend tot een structureel bedrag van C 700.000. Deze cijfers zijn echter gebaseerd op basisgegevens van 2017. De verwachting is dat bij de uitwerking van de mei-circulaire 2021 er meer inzicht komt. Definitief worden deze gevolgen pas bij de uitwerking van de mei-circulaire 2022. Een belangrijk onderdeel van deze herverdeling is dat verondersteld wordt dat gemeenten een deel van hun kosten moeten kunnen bekostigen uit hun eigen middelen. Dit betekent onder meer dat bij de OZB niet wordt uitgegaan van je werkelijke opbrengsten maar rekening wordt gehouden van de OZB-capaciteit. Uit onderzoek blijkt dat de OZB in Best 400Zo lager ligt dan het landelijk gemiddelde. We stellen voor om de korting op de algemene uitkering te beperken door onze belastingcapaciteit meer in te zetten. Concreet betekent dit een stijging van de lastendruk voor onze inwoners. Bovenop de reguliere indexering wordt jaarlijks een extra stijging van 407o berekend in de jaren 2022 tot en met 2025. Deze verhoging is noodzakelijk om ons huidige voorzieningenniveau te handhaven en de daarvoor noodzakelijke investeringen te kunnen bekostigen. Financiële gevolgen corona crisis In de jaarstukken 2020 is een paragraaf corona opgenomen.

Hier wordt inzicht gegeven in de uitgaven en de rijksbijdragen die zijn ontvangen en hoe het college hier mee om is gegaan. Het Rijk heeft ook in 2021 aanvullende steunpakketten aangeboden. Óf er verstrekkende financiële gevolgen op langere termijn gaan ontstaan is nog onzeker. Uiteraard is hier blijvende aandacht voor. Eventuele in te schatten risico's worden meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting 2022.

18

Bijlage

19

Index loon 102,500A Index prijs 101,500A

Nieuw beleid 2022-2025 | Nr.

Prio.

Omschrijving nieuw beleid

Investeringen 2022

2023

| 2024

2025

O/B/P/W

| afs. term.

Exploitatielasten 2022

2023

1 2024

2025

Afd./ vakgr.

Portef. houder

Onderbouwing / toelichting:

Hoofdtaakveld 0.1 bestuur en ondersteuning

1

O O

Taakveld 04 - overhead Vervolgonderzoek huisvesting (onderzoekskosten) Dekken uit budget dienstverleningsvisie

60.000 -60.000

RO/RU

UB

Inschatting kosten voor uitwerking planvorming en aanvullende onderzoeken en kosten voor begeleiding onderdeel dienstverlening en samenwerking.

2

O O

Projectleider huisvesting Dekking VAR

40.000 -40.000

RO/RU

UB

Dit verzoek is gekoppeld aan het verzoek in het overzicht investeringen nummer 1: Vervolgonderzoek huisvesting. Projectleiderschap om de plannen verder te ontwikkelen, is niet mogelijk binnen de reguliere formatie. 16 uur per week.

3

O

Gebouwenbeheer

38.500

39.500

40.500

41.500

BR/BI

UB

Voor het gemeentehuis is momenteel formeel nog geen gebouwenbeheerder aangesteld. Het beheer wordt nu verricht door formatie die niet op de exploitatie drukt. In het kader van de nieuwe huisvesting is deze functie zeker nodig.

4

O

Uitvoering verbeterplan interne organisatie 2.0

261.000

268.000

275.000

282.000

A&F/P&O

UB

5

O

Uitvoering verbeterplan, opleidingskosten teamleiders

25.000

Het gaat om deels om de kosten van extra formatie als gevolg van uitbreiding van het functiegebouw met de functie van teamleider. In dit bedrag zitten ook de loonkosten van persoonsgebonden functies op grond van het aan het Verbeterplan gekoppelde Sociaal plan.

O

Dekking uit VAR

-25.000

P

Capaciteitsuitbreiding P&O advies

85.000

87.100

89.300

A&F/P&O

UB

P

Dekking uit VAR

-85.000

-87.100

-89.300

De implementatie van het Verbeterplan interne organisatie vraagt om uitbreiding van de beschikbare adviescapaciteit binnen de vakgroep P&O. Denk aan ondersteuning meerdere leidinggevenden, verbetering interne dienstverlening en toepassing strategische personeelsplanning. Daarnaast liggen er veel wensen voor beleids­ ontwikkeling en -implementatie op het gebied van personeel & organisatie. Dit naast de reguliere taken. Met de huidige bezetting is dit niet te realiseren.

P

Pilot ontwikkeling inwoners en overheidsparticipatie

15.000

15.200

15.400

A&F/Comm

UB

P

Dekking uit VAR

-15.000

-15.200

-15.400

De huidige Corona-situatie maakt de behoefte aan online participatietools groter. Daarnaast wil de gemeente(raad en college) om een bredere en meer diverse groep inwoners van Best betrekken bij gemeentelijke trajecten. De peiling 2020 van Waarstaatjegemeente laat bovendien zien dat ook de samenleving meer aandacht vraagt voor participatie. Dit vraagt om verdere vernieuwing van de inwonersparticipatie. Het bedraq van C 15.000 is een inschatting, en gebaseerd op de kosten van participatietools (inwonerspanel, WSJG, Obi4Wan) waarover we reeds beschikken.

8

P

Procesoptimalisatie, relatie met verbeterplan

25.700

26.300

27.000

A&F/JZ

UB

9

P

Waar staat je gemeente-uitbreiding oz wijkniveau

A&F/Comm

UB

Er bestaat structureel een brede behoefte in de organisatie voor ondersteuning op het gebied van procesoptimalisatie. Binnen de huidige capaciteit van Kwaliteit is het niet mogelijk om gemeente breed (naast de financiële processen) invulling te geven aan deze behoefte. Procesoptimalisatie wordt genoemd als een van de pijlers in het gemeentebrede verbeterplan (zie strategiekaart). Als geen invulling kan worden gegeven aan deze randvoorwaarde beinvloed dit het functioneren van de organisatie en Verbeterplan 2020: "MT heeft besloten om op wijkniveau data te verzamelen, laten we dat als uitgangspunt hanteren en vasthouden". Dit betekent een verhoging van bestaand budqet met C20.000. Als alternatief kan qekozen worden voor een onderzoek 1x per 4 jaar op wijkniveau. Kanttekening hierbij is dat de jaarlijkse begroting (programma 1) ook slechts 1x per 4 jaar geactualiseerd wordt qua cijfers. Dit is niet wenselijk.

OM/TZ&VE

UB

Bestaande veiligheidsadvisering A en B evenementen continueren conform huidige beleidsafspraken en bestaande lokale en regionale procesafspraken. Door forse toename van werkzaamheden op ondermijning is de huidige formatie niet meer toereikend om deze veiligheidscan uit te voeren. Als dit werk in zijn geheel niet meer gedaan wordt neemt het afbreukrisico voor de burgemeester, als eindverantwoordelijke voor evenementen, onacceptabel toe. Gevolg van andere prioritering. 0,5 fte schaal 8

6

7

27.700

21.000

Hoofdtaakveld 1.0 veiligheid

10

O

Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid Veiligheidsadvisering A + B evenementen

34.500

O

Dekking uit VAR

-34.500

Hoofdtaakveld 2.1 verkeer, vervoer en waterstaat

11

B

Taakveld 2.1 verkeer en vervoer Zoutstrooier

50.000

8

6.250

6.250

6.250

BR/ BU

DIJ

Vervangen afgeschreven zoutstrooier

12

B

Fietspadstrooier

25.000

8

3.125

3.125

3.125

BR/BU

DIJ

Vervangen afgeschreven fietspadzoutstrooier

200.000

200.000

375.000

RO/SO

SC

150.000

50.000

RO/SO

SC

Op grond van het Integraal huisvestingsplan worden in de komende periode 3 scholen gerealiseerd of aangepast. Het betreft hier de scholen De Zevensprong, Aarlesche Erven en Bricks(Paersakker). Voor de realisatie en aanpassingen zijn stelposten opgenomen. De investeringen enlasten zijn namelijk sterk afhankelijk van de keuze van bouw-/ verbouwplannen, het tijdstip van de realisatie/aanpassing en de aanwezige capaciteit in onze organisatie.

Hoofdtaakveld 4.0 onderwijs

Taakveld 4.0 onderwijshuisvesting 13a

O

13b

O

Integraal huisvestingsplan scholen: bouw- en grondkosten Integraal huisvestingsplan scholen: meubilair, inrichting en exploitatie

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

Index loon 102,500A Index prijs 101,500A

Nieuw beleid 2022-2025 | Nr.

Prio.

Omschrijving nieuw beleid

Investeringen 2022

2023

| 2024

2025

O/B/P/W

| afs. term.

Exploitatielasten

1

2022

2023

2024

2025

Afd./ vakgr.

Portef. houder

Onderbouwing / toelichting:

Hoofdtaakveld 5.0 sport cultuur en recreatie

14

O O

Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, productie en participatie Extra middelen combinatiefunctie team 'Tuurlijk' Dekking uit middelen preventief jeugdbeleid

60.000 -60.000

60.900 -60.900

61.800 -61.800

62.700 -62.700

RO/SO

DIJ

Met inqanq van het schooljaar 2020 - 2021 is er qestart met het combinatiefunctieteam Tuurlijk. Zij laten kinderen (en volwassenen) sport en cultuur beleven binnen en buiten school, juist ook door de verbinding met verenigingen en volwassenen, wordt met name bepaalde groepen kinderen meer kansen geboden op een gezonde (alle aspecten) toekomst. De nieuwe versterkte aanpak laat nu al de eerste positieve resultaten zien. Om dit te continueren is een structurele extra financiering via de van C32.000 noodzakelijk. Het totale noorzakelijk bedraq bestaat uit C60.000, en wordt qedekt uit een structurele bijdrage vanuit preventief jeugdbeleid.

15

O O

Programma 'De rode loper' Dekking van het Rijk, 5007o

33.000 -16.500

33.500 -16.750

34.000 -17.000

34.500 -17.250

RO/SO

DIJ

Gemeente Best heeft zich voor de periode 2021-2024 opnieuw voor vier jaar gecommitteerd aan het programma van de Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een programma bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform, waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Met de Cultuur Loper wordt invulling gegeven aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De Cultuur Loper is ontwikkeld door Kunstloc Brabant, in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het doel van de Cultuur Loper is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het (voortgezet- en) primair onderwijs.

16

B B B B B B

Taakveld 5.2 sportaccommodaties Kleedlokalen Best Vooruit BV Toplaag veld B en E MHCB toplaag veld A, B, C, Z (0,5) Wilh Boys, toplaag veld D DKB toplaag veld A en B GM belijning en coating atletiekbaan

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

BR / BI BR / BI BR / BI BR / BI BR / BI BR / BI

DIJ DIJ DIJ DIJ DIJ DIJ

Betreft investeringen volgens het investeringsplan buitensport. De lasten van deze investeringen worden gedekt uit de reserve buitensportaccommodaties. Bij de investeringen in kunstvelden is rekening gehouden met de extra lasten vanwege het vervangen van de rubber korrels. Zie taakveld 7.4. Dekking uit de reserve buitensportaccommodaties.

Hoofdtaakveld 6.0 sociaal domein

120.000 620.000 760.000 310.000 330.000 125.000

1

17

O O

Taakveld 6.3 inkomensregelingen Accountmanager werk / jobhunter Dekking uit budget voor scholing en activering

18

O

Klantmanager werk, zorg en inburgering

68.500

70.200

19

O O

Klantmanagers werk, zorg en inburgering (2x 16 uur) Dekking uit WSD dividend

100.000 -25.000

102.500

20

P

Sociaal rechercheur

51.600

52.900

p.m.

51.600 -51.600

52.900 -52.900

54.200 -54.200

55.600 -55.600

PU/W&I

HA

Betreft 0,67 fte schaal 9. Dekking vindt voor plaats uit bestaand beleid (budget 640001). Het betreft het omzetten naar structurele dekking van de 24 uur formatie jobhunter (Accountmanager werk), die nu gedekt wordt uit de dividend middelen WSD. Structurele formatie aanvraag komt voort uit Plan van Aanpak Werk en Inkomen in aansluiting op het Rekenkameronderzoek en Verbeterplan 2.0 waarin o.a. opgenomen: Houd een grondige evaluatie en analyse van taakinhoud, taakverdeling en taakinvulling van de formatie het zorg dat de nodige formatie van inhuur naar vast wordt omgezet.