21037.12 - Def jrrk 2020 Gemeente Best incl verklaring OGD
Tekst van het document
In 2020 is verder uitwerking gegeven aan deze notitie. Inclusieve samenleving Het plan van aanpak in 2020 vastgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd. In het onderdeel Wmo werken we dit verder uit. In het plan van aanpak zijn uiteraard ook acties opgenomen die andere programma's raken, zoals Ruimte en bouwen en bedrijfsvoering. Versterken basis structuur en afgestemde toegang De sociale basis en de toegang zijn beter op elkaar afgestemd. Voor zowel jeugd als Wmo zien we dat meer casussen in de sociale basis worden opgevangen. Om dit proces te kunnen volgen is onder andere de Monitor Sociaal domein ontwikkeld. We koppelen deze monitor aan het reguliere proces van planning & control, zodat het onderdeel wordt van het reguliere besluitvormingsproces. Verder is een verbeterslag gemaakt, zodat de cijfers digitaal beschikbaar komen. Integraal sociaal domein We hebben onderzocht welke vernieuwingen de afgestemde toegang kunnen versterken. Concretisering moet nog plaats vinden. Inburgering: Per 1 januari 2021 zou de Nieuwe Wet Inburgering worden ingevoerd. In deze nieuwe wet krijgen gemeentes opnieuw de regie over de inburgering. De invoering van deze nieuwe wet is uitgesteld naar 2022.
53
RESULTAATGEBIED Participatie Beleid Participatie Wat wilden we bereiken? Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien door betaald werk
Effect indicator
Streven
Resultaten over 2020 2020: 404 2019: 406 2018: 424 2017: 426
Bron
Aantal uitkeringen Participatiewet (incl. IOAW, IOAZ, BBZ)
< 410 eind 2020
Aantal uitkeringsgerechtig den dat volledig uitstroomt naar betaalde arbeid
≥ 50 in 2020
2020: 47 2019: 65 2018: 43 2017: 57
Civision Samenlevingszaken
Aantal uitkeringsgerechtig den dat gedeeltelijk uitstroomt naar betaalde arbeid
≥ 30 in 2020
2020: 48 2019: 50 2018: 13 2017: 27
Civision Samenlevingszaken
Civision Samenlevingszaken
(Nota: Best@work, 2014)
54
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? • Er is geen subregionale banenmarkt georganiseerd. Enerzijds door de beperkende coronamaatregelen. Anderzijds omdat werkgevers ook minder prioriteit gaven aan het werven van personeel. • Naar het Zomertraject van WSD zijn geen mensen toegeleid. Vanwege corona werden detacheringen via WSD door bedrijven opgezegd. Een deel van deze mensen herplaatsten we in het groen, waardoor er dit jaar minder ruimte was voor nieuwe instroom. • We hebben nieuwe afspraken gemaakt met UWV. Deze afspraken beogen een vroegtijdige afstemming over inwoners die binnen drie maanden de WW gaan verlaten en mogelijk instromen in de Bijstand. Een voorbeeld hiervan is vroegtijdig contact tussen de doelgroep van het UWV met de klantmanagers en een jobhunter van de gemeente. • In totaal 57 ondernemers die een Tozoaanvraag deden zijn proactief en persoonlijk benaderd om het profiel en een eventuele ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Waar wenselijk en mogelijk is deze ondersteuning
•
•
•
Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt (voorheen doelgroep Wajong / WSW)
Aantal inwoners dat aan het werk is met loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet.
≥ 45 eind 2020
2020: 59 2019: 54 2018: 42 2017: 37
Civision Samenlevingszaken
Opm: dit betreft het totaal aantal plaatsingen en niet alleen de nieuwe. 55
•
vervolgens ook verleend. Dit was van toepassing op vijf ondernemers. Aan de pilot Taal-Doen voor vergunninghouders deden in totaal tien statushouders mee. Hiervan zijn er na het project zeven uitgestroomd, waarvan vier met inzet van Loonkostensubsidie (LKS) en drie regulier. In 2020 startte de landelijke pilot Brede intake/PIP (Persoonlijke plan Inburgering en Participatie) in het kader van de nieuwe wet inburgering. In Best deden twintig mensen mee aan een PIPtraject. Het project liep vanwege de coronacrisis vertraging op. De resultaten van de pilot zijn pas in 2021 zichtbaar. Mede op advies van de Rekenkamercommissie vond er een evaluatie en analyse plaats met betrekking tot de vakgroep Werk & Inkomen. Begin 2021 wordt dit vertaald naar een plan van aanpak met formatieberekening. In januari heeft de raad een zienswijze ingediend op de adviespunten uit het koersdocument van de WSD. In het verlengde hiervan zijn de uitgangspunten voor een WSD-breed expertisecentrum inmiddels vastgelegd en kan de implementatie starten. Ook startte er een traject om met de methodiek Design Thinking ideeën op te doen over het integreren van de
(Nota: Best@work, 2014)
% van de uitkeringsgerechtig den waarvoor de tegenprestatie verplicht is, verricht maatschappelijk nuttige taken door deelname aan 'Best doet mee'.
≥ 75% in 2020
opm.: uitkeringsgerechtig den hebben een jaar de tijd om aan hun verplichting te voldoen
2020: 15,7% 2019: 12,4% 2018: 22% 2017: 20,7%
opm: % is afgezet tegen het aantal unieke uitkeringsgerechtigden in het betreffende kalenderjaar dat verplicht was tot een tegenprestatie. Vanwege de nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020, is het percentage 2020 niet vergelijkbaar met eerdere jaren. 56
Civision Samenlevingszaken
expertise van WSD in de lokale infrastructuur. Dit traject stagneerde door de coronamaatregelen. Sessies konden niet doorgaan. • De mogelijkheden tot een pilot Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding zijn verkend (zie ook Wmo). Onder voorbehoud van geschikte kandidaten starten we in de eerste helft van 2021. We gaven uitvoering aan het programma 'Best doet mee'. • In het eerste kwartaal van 2020 hebben we de nieuwe beleidsregels Tegenprestatie geïmplementeerd. Ook stelden we een werkinstructie op voor de uitvoering van de regels in samenwerking met de LEVgroep. • Vanwege corona hebben we helaas minder mensen aan een tegenprestatie geholpen dan vooraf berekend.
FINANCIËN
Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019
Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten
4.152
4.096
5.083
4.825
Baten
25
21
21
28
Saldo
4.127
4.075
5.062
4.797
154
94
4.908
4.703
Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves
Saldo na bestemming
46
4.080
4.075
57
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied Participatie zijn de lasten € 258.000 lager. De loonkosten zijn € 57.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Exclusief loonkosten zijn de lasten dus € 201.000 lager. De belangrijkste verschillen: •
Lagere lasten voor scholing en activering door onder andere het BTW voordeel op begeleidingskosten en doordat de realisatie beschut werk achter is
gebleven op de taakstelling. Hierdoor zijn minder uitgaven geweest voor werkplekaanpassing en begeleiding dan was voorzien. (€ 131.000 voordelig) •
Lagere lasten transformatiebudget ( € 60.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021.
Baten In het resultaatgebied Participatie zijn de baten € 7.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
58
RESULTAATGEBIED Inkomen Beleid Inkomen Wat wilden we bereiken? Inwoners maken geen oneigenlijk gebruik van de uitkering. (Nota: Best@work, 2014)
Inwoners kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien (Nota: Best@work, 2014) Inwoners doen mee in de samenleving (Nota minimabeleid 2015)
Inwoners met een minimuminkomen zijn aanvullend verzekerd
Effect indicator
Streven
Resultaat over 2020 2020: 27,8% 2019: 32,7% 2018: 15,3% 2017 7,4%
Bron
% van de meldingen voor een uitkering voor levensonderhoud, dat resulteert in het afzien van een aanvraag van een uitkering.
≥ 25% in 2020
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (PW, IOAW, IOAZ, BBZ)
< 170 in 2020
2020: 165 2019: 165 2018: 174 2017: 172
Civision Samenlevingszake n
•
Wij hebben ons doel om het aantal personen met een uitkering onder de 170 per 10.000 inwoners te houden gehaald. Tot op heden is de instroom in de Bijstand ten gevolge van de coronacrisis nog beperkt.
Aantal gezinnen binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt op grond van de individuele inkomenstoeslag Aantal individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie binnen
≥ 200 in 2020
2020 : 245 2019 : 256 2018: 234 2017 : 250
Civision Samenlevingszake n
•
≥ 400 in 2020
2020 : 362 2019: 403 2018: 383 2017 : 428
Civision Samenlevingszake n
Via het weekblad Groeiend Best en Omroep Best communiceerden we actief over de mogelijkheden van het gemeentelijk minimabeleid en over wat Leergeld voor kinderen te bieden heeft. Helaas is alleen in februari, net voordat corona toesloeg, een bijeenkomst over minima geweest in Prinsenhof. Zodra het weer kan, hervatten wij deze fysieke bijeenkomsten. Corona heeft grote gevolgen voor de minima. Men maakte veel gebruik van de
Civision Samenlevingszake n
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? • Door de gecombineerde intake is de poortwachtersfunctie in de Toegang nadrukkelijk ingevuld. Daardoor is, ondanks de coronacrisis, een goed resultaat behaald. • Themacontroles voor fraude zijn onderdeel van het bestaande Handhavingsbeleidsplan 2015 en zijn, waar nodig, ingezet.
• 59
(Nota minimabeleid 2015)
de doelgroep volwassen Aantal personen boven de 18 jaar binnen de doelgroep dat een bijdrage ontvangt voor de collectieve ziektekostenverzek ering
≥ 550 in 2020* Streefcijfers is in 2020 verhoogd in verband met verhoging van de inkomensgrens naar 120%
2020: 514 2019: 493 2018: 485 2017: 481
Civision Samenlevingszake n •
•
•
60
mogelijkheid om laptops te verkrijgen voor de schoolactiviteiten van kinderen. Dit gebeurde ook voor kinderen van zelfstandigen met een terugval in inkomen. Vroegtijdige signalering van schulden is verplicht per 1 januari 2021. Wij doen dat al sinds november 2019. De aantallen nemen langzaam toe en wij verwachten dat het in 2021 nog verder oploopt. Vanaf 1 januari 2021 ontvangen wij maandelijks van 17 partijen signalen in plaats van 5. Het aantal individuele verstrekkingen voor maatschappelijke participatie (meedoen regeling) is afgenomen. Waarschijnlijk komt dit doordat het coronavirus de mogelijkheden tot participatie heeft beperkt. Daardoor waren er dus minder aanvragen voor een bijdrage. Het streefcijfer voor deelname aan de ziektekostenverzekering is niet behaald. Vermoedelijk is hiervan de oorzaak het landelijk verlagen van de collectieve korting op de basispremie van 10% naar 5% en de minder interessante polisvoorwaarden van CZ.
FINANCIËN
Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019
Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten
8.912
8.633
12.921
10.946
Baten
5.914
5.698
10.440
8.768
Saldo
2.998
2.936
2.481
2.179
2.998
2.936
2.481
2.179
Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves
Saldo na bestemming
61
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? In het resultaatgebied Inkomen zijn per saldo de baten en lasten € 302.000 lager. Exclusief loonkosten zijn deze € 455.000 lager. De loonkosten zijn namelijk € 153.000 hoger dan geraamd. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: • lagere lasten uitkeringen Participatiewet ( € 170.000 voordelig) • per saldo lagere lasten en baten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (bbz tozo) ( € 197.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021.
62
RESULTAATGEBIED Wmo Beleid WMO
Langer thuis in de wijk Bij dit thema draait het om de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners met een (toekomstige) beperking zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen en leven in Best. En op een zo prettig mogelijke manier. Dit thema heeft niet alleen betrekking op de inwoners met een beperking zelf, maar ook op de sociale omgeving waar zij deel van uit maken. Langer zelfstandig thuis wonen, is makkelijker als anderen rekening houden met mensen met een beperking en er zo lang mogelijk gebruik gemaakt kan worden van alle voorzieningen die er in Best zijn. Wat wilden we bereiken Een toegankelijke en dementievriendelijke gemeenschap (Nota Maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020 en Notitie integraal sociaal domein 2019 - 2022)
Effect indicator
Streven
% panelleden dat het eens is met de stelling: mensen met dementie maken deel uit van onze gemeenschap en tellen mee % panelleden dat het eens is met de stelling: in onze gemeente kunnen mensen met dementie zonder belemmering gebruik maken van faciliteiten zoals (sport) verenigingen en winkels
> 83% in 2021
Resultaat over 2020 2020: 2019: 83%
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
>16% in 2021
Bron GGD Panelonderzoek Dementie in Best 2019
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? •
We organiseerden samen met LEV twee sessies voor het Platform Dementie om doel- en samenstelling te evalueren. De sessies werden begeleid door Alzheimer NL. Als doel werd vastgesteld: verbinden, informeren, afstemmen en aanjagen. Bij de sessies waren we als gemeente zowel beleidsmatig als uitvoerend vertegenwoordigd.
•
Vanwege corona is vanaf oktober het Alzheimer Café B.O.S. gedigitaliseerd.
•
Indien nodig ondersteunden we initiatieven rondom dementie financieel extra. Zodoende konden activiteiten (vanwege corona) in aangepaste vorm plaatsvinden.
2020: 2019: 16%
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
63
% panelleden dat het eens is met de stelling: In mijn omgeving kunnen mensen zonder taboes over dementie en de gevolgen daarvan praten
% van de inwoners tussen de 18 en 65 en boven de 65 dat aangeeft voldoende sociale samenhang in hun buurt te ervaren
>80% in 2021
2020: 2019: 80%
•
LEV voerde de coördinatie op de dementievriendelijke gemeenschap uit. Door corona konden de bijeenkomsten van het platform maar gedeeltelijk doorgaan. Het budget voor dementievoorzieningen werd daardoor beperkt benut.
•
We organiseerden de cursus 'Samen Dementievriendelijk' voor alle college- en raadsleden.
•
Aan een initiatief gericht op respijtzorg kenden we subsidie toe voor training en lotgenotencontact voor mantelzorgers van mensen met dementie. Samen met LEV legden we de verbinding met buurthuis Kadans.
•
Met subsidiepartners zijn afspraken gemaakt om door wijkgerichte inzet inwoners te activeren, netwerken te ontwikkelen en de leefbaarheid te verbeteren. Voorbeelden zijn Buurtkamer Kadans en inloop Leemkuilen. Uiteraard is dit door de coronamaatregelen bemoeilijkt. Als alternatief is LEV met een bus door de wijken gegaan om contact te houden met de inwoners.
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
> 59% (18-65 jaar) en 61% (>65 jaar) in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
2020:* 2016: 59% (18-65 jaar) en 61% (>65 jaar)
*cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
64
GGD volwassenen en ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)
% inwoners dat aangeeft af en toe iets voor de buren te doen
% inwoners dat bekend is met het begrip 'inclusieve samenleving'
> 80% in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
> 50% in 2023
2020:* 2016: 81% 2012: 80 % *cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
-
•
Effectindicator opnemen in inwonerspanel of cliëntervaringsonderzoek wmo (jaarlijks)
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2023)
•
Een gemeente waar het prettig ouder worden is (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020)
% inwoners boven de 65 jaar dat eenzaam is
<45% in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
2020:* 2016: 53% 2012: 47%
GGD ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)
*cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt 65
•
De inclusie agenda voor 2020 en 2021 is samen met het Gehandicaptenplatform Best opgesteld en in november door het college vastgesteld. Daarna gaven we uitvoering aan de agenda. De communicatiecampagne is uitgesteld naar 2021. Het organiseren van Psysalons is structureel gemaakt. Door de coronamaatregelen is hier geen invulling aan gegeven.
Samen met de Seniorenraad voerden we een uitgebreid onderzoek uit onder de senioren in Best. Dit onderzoek ging over verschillende thema's, zoals wonen, ondersteuning en eenzaamheid. Op basis van de resultaten verbeteren we de ondersteuning aan ouderen.
landelijk tegelijkertijd uitgevoerd. % inwoners boven de 65 jaar dat minder dan 5 jaar geleden slachtoffer is geweest van ouderenmishandelin g in de thuissituatie (indicator 2012 gebruikte term huiselijk geweld)
% inwoners boven de 65 jaar dat moeite heeft met het voeren van eigen regie over het eigen leven
<6 % in 2020
2020:* 2016: 6% 2012: 3%
GGD ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
<15% in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
*cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd. 2020:* 2016: 17% 2012: 15%
*cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
66
•
De uitvoering van het amendement 'Samenhangend pakket voor thuiswonende ouderen' is voorbereid.
•
We pasten de website van Bestwijzer aan op de wettelijke toegankelijkheidseisen. Ook startten we werkgroepen op om de inhoud te actualiseren.
•
In de subsidiebeschikkingen vroegen we organisaties om deel te nemen aan de sociale kaart op PleinBest. Het is niet bekend tot hoeveel extra deelname dit heeft geleid.
•
We continueerden onze samenwerking met de Seniorenraad voor voorlichting en informatievoorziening. Samen met hen vroegen we aandacht voor de landelijke campagne 'Digitale veiligheid onder ouderen'.
•
We stimuleerden de vorming van het sociale basisteam tussen LEV, Lumens, GGzE en MEE om gezamenlijk hulpvragen op te pakken.
GGD ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)
% wmo cliënten dat wist waar ze moest zijn met een hulpvraag
>80% in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
2020:* 2018: 75% 2017: 78% 2016: 75%
Wmo cliëntervaringsonde r-zoek (jaarlijks)
67
•
Met partners werkten we in sessies toe naar een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de sociale basis in 2021.
•
We richtten samen met LEV de 'LEV-bus' op die wekelijks naar de inwoners toe ging om hulpvragen op te halen.
•
Met LEV introduceerden we 'belmaatjes' om hulpvragen op te pakken en eenzaamheid tegen te gaan.
•
We inventariseerden met LEV alle inwonersinitiatieven op het gebied van corona en deelden deze met het netwerk en de inwoners.
•
De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen voegden we samen met de nieuwe subsidieregeling zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning. Zodoende kunnen zowel vrijwilligersorganisaties als inwoners hiervoor subsidie aanvragen.
•
Het activerend huisbezoek is een standaard onderdeel van onze dienstverlening, waarbij de vrijwillige ouderenbezoekers alert blijven op signalen van mishandeling. Door corona zijn de activerende huisbezoeken uitgesteld. Inwoners hebben we hierover
geïnformeerd. •
In het najaar vond een regionaal bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Dit is een goede stap in de samenwerking.
•
De mogelijkheden tot een pilot Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding zijn verkend (zie participatie). Onder voorbehoud van geschikte kandidaten starten we in de eerste helft van 2021.
Gezond bezig Een goede gezondheid heeft invloed op het welbevinden van mensen, op het persoonlijk en sociaal functioneren, de thuissituatie, het werk en het deelnemen aan de samenleving. Bij dit thema gaat het om de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners zo gezond mogelijk leven en zo min mogelijk ondersteuning nodig hebben. Vertrekpunt hierbij zijn de landelijke speerpunten van beleid in het kader van gezondheidsbevordering. De focus ligt hierbij, in tegenstelling tot de overige thema’s, niet zozeer op inwoners met een (toekomstige) beperking, maar op alle inwoners van Best. Wat willen we bereiken
Effect indicator
Streven
Resultaat over 2020
Bron
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Een samenleving waarin kwetsbare inwoners zo gezond mogelijk kunnen leven (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020)
% inwoners boven de 65 dat aangeeft vanwege de gezondheid niet de dingen te kunnen doen die men zou willen doen (nieuwe indicator)
<17% in 2020
2020:* 2016: 17%
GGD ouderenmonitor (4jaarlijkse monitor)
•
Er is een subsidie verstrekt voor het aanbod valpreventie/Thom.
•
Er zijn subsidieregelingen samengevoegd om initiatieven van de samenleving gericht op kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen (zie hierboven ook Langer thuis in de wijk).
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021) *cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt 68
landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
% inwoners van 65 en ouder dat in de afgelopen drie maanden letsel opgelopen heeft door een val (nieuwe indicator)
<6% in 2020
2020:* 2016: 6%
GGD ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021) *cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
Samen zorgen voor Best Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onbetaalbare waarde voor Best. Samen zorgen ze er voor dat onze samenleving levendig blijft, dat er allerlei activiteiten ondernomen kunnen worden, dat er gesport kan worden, dat er ondersteuning is voor inwoners die dat nodig hebben etc. Om te zorgen dat zij deze taken goed kunnen blijven vervullen, moeten wij ook voor hen zorgen. Daarover gaat dit thema. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen verschillen qua motivatie. Het doen van vrijwilligerswerk is meestal een keuze, terwijl mantelzorger worden je overkomt. Ook de inhoud van de werkzaamheden kan verschillen. Vrijwilligers en mantelzorgers hebben echter gemeen dat ze zich onbetaald inzetten voor naasten en de gemeente heeft voor beide groepen de opdracht om hen zoveel mogelijk in staat te stellen om hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren. Wat willen we Effect indicator Streven Resultaat over Bron Wat hebben we daarvoor in 2020 bereiken 2020 gedaan? Mantelzorgers % mantelzorgers <12% in 2020 2020:* GGD volwassenen voelen zich in staat tussen de 18-65 2016: 23% (18-65 en ouderenmonitor • We ondersteunden mantelzorgers op om hun jaar en ouder dan (gegevens jaar) en 16% (>65 (4-jaarlijkse afstand via het Infopunt en Steunpunt mantelzorgtaken uit 65 jaar dat zwaar beschikbaar in jaar) monitor) Mantelzorg van LEV.
te voeren belast is jaarrekening 2021)
69
(Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020)
Er blijft in Best een rijk vrijwilligersleven bestaan (Nota maatschappelijke
% inwoners tussen de 18-65 jaar en boven de 65 jaar dat vrijwilligerswerk doet
>30% in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)
2012: 12% (18-65 jaar) en 13% (> 65 jaar)-
•
Met LEV verlootten we 'ontzorgactiviteiten voor thuis' voor mantelzorgers.
*cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
•
We schonken aandacht aan de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers kregen onder andere een boekje over mantelzorg aangeboden.
•
Het jaarlijkse Mantelzorgcompliment reikten we uit. Deze stuurden we samen met een eetbaar bedankje per post naar de aanvragers.
•
We continueerden de nieuwsbrief voor mantelzorgers met informatie over ondersteuning. Nu vooral specifieke aandacht voor mantelzorg in coronatijd.
•
We hielden een enquête naar ondersteunings- en waarderingsbehoeften bij mantelzorgers.
•
Voor mantelzorgers organiseerden we een inloop in buurthuis Kadans. Vanwege corona kon een groot deel van de bijeenkomsten niet doorgaan.
•
We hielden actief contact met vrijwilligersorganisaties. Waar nodig ondersteunden we hen met informatie, advies en middelen. Zodoende konden zij
2020:* 2016: 32% (18-65 jaar) en 34% (>65 jaar)
70
GGD volwassenen en ouderenmonitor (4-jaarlijkse monitor)
ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020)
2012: 27% 18-65 jaar) en 30% (> 65 jaar)
*cijfers beschikbaar najaar 2021: de GGD heeft de peiling uitgevoerd. De analyse wordt landelijk tegelijkertijd uitgevoerd.
hun activiteiten aangepast door laten gaan of een andere activiteit organiseren. •
Vanwege corona gingen veel activiteiten van de vrijwilligersacademie van LEV niet door. Een aantal activiteiten werd digitaal georganiseerd.
•
We evalueerden de subsidie aan het Zelfhulpnetwerk na vier jaar en continueerden de subsidie.
•
De subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Wmo pasten we aan naar de subsidieregeling voor zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning. Deze valt onder de nadere subsidieregeling voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid. Ook de subsidieregeling inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen is hierin opgenomen. We digitaliseerden het aanvraagproces. Ook zijn we gestart met de herziening van het beoordelingsproces op basis van input vanuit de vrijwilligersorganisaties.
Geschikte woningen en woonomgevingen In dit thema gaat het om geschikt wonen voor inwoners met een mobiliteitsbeperking, waarvan de grootste groep bestaat uit ouderen. Met alleen een geschikte woning hoeft er nog geen sprake te zijn van geschikt wonen. Het gaat verder dan alleen het vastgoed. Binnen dit thema gaat het daarom hier niet alleen om de woningen zelf, maar ook om de woonomgeving en om nieuwe woonzorginitiatieven.
71
Wat willen we bereiken
Effect indicator
Streven
Er zijn en blijven voldoende geschikte woningen voor inwoners met een mobiliteitsbeperkin g (nota Wonen en zorg) (Beleidsakkoord 2018- inclusieve samenleving)
Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.
Er zijn voldoende woningen voor inwoners met een mobiliteitsbeperking respectievelijk geschikt te maken.
We besteden in het bijzonder aandacht aan inwoners die de weg richting hulpverlening moeilijk kunnen vinden door een beperking of moeite met de Nederlandse taal (Notitie integraal sociaal domein).
Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.
-
Resultaat over 2020 Er zijn geen signalen van derden.
Bron
-
Signalen van derden, waaronder het Ondersteuningstea m Bestwijzer, die we gebruiken om de ondersteuning zo nodig te verbeteren.
Makelaars en woningcorporaties in Best en de Wmo klantmanagers
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? • Om oudere woningeigenaren te stimuleren hun woning aan te passen is publiciteit gegeven aan de Blijverslening. • Dit thema is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
•
De onderwerpen 'samenwerking netwerkpartners' en 'het opleiden van maatjes' zijn structureel onderdeel van de subsidie-uitvraag.
Speciale woonvormen Naast de woningen waar mensen zelfstandig wonen, al dan niet met ondersteuning vanuit de Wmo en/of de Zorgverzekeringswet, zijn er in Best ook diverse woonvormen waar mensen beschermd of verzorgd wonen. Uit het participatietraject is gebleken dat er drie doelgroepen zijn, die de komende jaren aandacht behoeven. Dit zijn inwoners met een licht verstandelijke beperking, inwoners die beschermd wonen en kwetsbare jongvolwassen inwoners. Daar wordt in dit thema op ingegaan.
72
Wat willen we bereiken
Effect indicator
Streven
Inwoners met een psychische aandoening kunnen geschikt wonen, leven en werken. (nota Wonen en Zorg) (Concept Beleidsakkoord 2018 - 2022; inclusieve samenleving)
Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten, waardoor we vooralsnog afgaan op signalen.
-
Kwetsbare jongvolwassenen kunnen op termijn zelfstandig wonen
Er zijn geen beschikbare indicatoren om dit specifiek voor deze doelgroep te meten.
-
Resultaat over 2020 -
-
Bron
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
•
Signalen van derden, waaronder het Ondersteuningsteam Bestwijzer, die we gebruiken om de ondersteuning zo nodig te verbeteren.
-
•
•
•
(nota Wonen en Zorg) (Concept Beleidsakkoord 2018 - 2022: inclusieve samenleving)
73
In 2020 is de Wet verplichte GGz ingevoerd. De uitvoering hebben we grotendeels neergelegd bij de GGD. Het doel van de wet is om zorg te bieden voor inwoners waar de naasten zich zorgen om maken. Het meldpunt ligt bij de GGD en zij voeren het onderzoek uit. Er zijn verbindingen gelegd tussen doordecentralisatie beschermd wonen, inkoop begeleiding en lokale maatregelen in het kader van de aanpak verwarde personen. We werkten hierbij samen met de teams Veiligheid en Burgerzaken.
De realisatie van kamerwoningen is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. De resultaten hiervan zijn niet beschikbaar. Met zorgaanbieders hebben we afspraken gemaakt over de begeleiding bij zelfstandig wonen.
FINANCIËN
Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019
Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten
9.086
9.187
9.511
9.700
Baten
441
431
401
344
Saldo
8.645
8.755
9.109
9.355
80
81
81
80
8.565
8.674
9.028
9.275
Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves
Saldo na bestemming
74
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied WMO zijn de lasten € 189.000 hoger. De loonkosten zijn € 212.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 23.000 hoger. Het belangrijkste verschil is hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning (€ 224.000 nadelig). Dit verschil wordt door onderbesteding van de overige budgetten binnen het resultaatgebied WMO grotendeels gecompenseerd. Baten In het resultaatgebied WMO zijn de baten € 57.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
75
RESULTAATGEBIED Jeugd Beleid Jeugd Wat wilden we bereiken? Jeugdigen ervaren zo veel mogelijk kansen in hun ontwikkeling en groeien gezond en veilig op (Nota maatschappelijke ondersteuning en zorg 2017 t/m 2020) (Beleidsakkoord 2018 - 2022)
Effect indicator
Streven
% jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar
< 9,7% in 2020
% ouders dat problemen ervaart (soms tot vaak) bij de opvoeding (0-11 jaar) % 14-16 jarigen dat in de afgelopen vier weken bij minstens één gelegenheid vijf glazen alcohol of meer heeft gedronken. Aangepaste indicator: Percentage van de leerlingen in de leeftijd van 14-16 jaar uit Best die in de afgelopen 4 weken XTC, cocaïne, paddo’s,
< 33% in 2021 gegevens beschikbaar bij jaarrekening 2021 < 29% in 2020
< 2% in 2020 gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020 (meting tussen nov. 2019 - juli 2020)
Resultaten over 2020 1e helft 2020: 7,4% 2019: 9,9% 2018: 10,1% 2017: 8,7% 2016 : 9,7%
Bron
2021: 2017: 33% 2013: 26%
GGD-monitor 0-11 jaar
2020: 21% 2019: 2018: 16% 2017: 26% 2016: 29%
Pubercontactmoment GGD 'Gezond leven check het even' (voorheen 'Emovo')
2020: -* 2019: 2018: 0,6% (lachgas ook 0,6%) 2017: 2% (waarvan 1,7 % lachgas) 2016: 1% (lachgas niet bekend)
Pubercontactmoment GGD 'Gezond leven check het even' (voorheen 'Emovo')
76
CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? We voerden werkzaamheden uit in het kader van preventief jeugdbeleid. Deze werkzaamheden waren gericht op de volgende thema's: 1. versterken basisstructuur 2. (v)echtscheiding 3. weerbaarheid 4. deelname reguliere sport- en culturele activiteiten 5. ondersteuning van ouders bij opgroei- en opvoedvragen 6. exploitatie jongerencentrum Todo. Gestreefd is naar een betere ketensamenwerking, een effectievere dienstverlening in de basisstructuur en een optimale aansluiting naar de specialistische hulpverlening. Met de doorontwikkeling van het basisteam Jeugd, het project Kansrijke Start en het traject Samen voor Preventie dragen we hieraan bij. We hanteren daarbij de uitgangspunten uit de notitie Integraal Sociaal Domein. De realisatie van bovengenoemde doelen gebeurde door de uitvoering van de werkzaamheden te monitoren. Hierdoor zagen we in hoeverre de inzet van de tender leidde tot het gewenste resultaat. We zagen
amfetamine, LSD, GHB, heroïne of lachgas heeft gebruikt.
% jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs met een indicatie voor psychosociale problematiek (per schooljaar)
*Met het wijzigen van de bron, is deze effect indicator verdwenen uit de monitor
< 15% in schooljaar 2019/2020
2019/2020: * 2018/2019: 2017/2018: 31% 2016/2017: 15% (geen cijfers voorgaande schooljaren)
dat via het basisteam Jeugd de verbinding tussen organisaties intensiever is geworden. Zo zijn zij beter in beeld voor de jeugd.
Digitaal Dossier JGZ Tabel 'Meegroeien met een nieuwe generatie'
Door corona is kansrijk opgroeien onder druk komen te staan. Daarnaast heeft corona effect gehad op de uitvoering van een aantal activiteiten. Ketenpartners werkten intensief samen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de jeugd. Zie hiervoor ook de genoemde activiteiten in het programma Sport.
* in afwachting van reactie GGD of dat cijfers beschikbaar zijn.
Jeugdigen met een (specialistische) hulpvraag kunnen zo veel mogelijk thuis blijven wonen of in een op thuis lijkende situatie (Beleidsakkoord 2018 - 2022)
% jeugdigen binnen de zorgvorm behandeling met verblijf ten opzichte van alle jeugdigen met een individuele voorziening.
< 7% in 2020
% jeugdigen binnen de
> 49% in 2020
2020: 8,3 % (eerste helft 2020) 2019: 7,4% 2018: 7,0% 2017: 7,3% 2016 : 7,4%
Monitor sociaal domein, op grond van geautomatiseerd programma Inzicht waarstaatjegemeen t
2020: 2019: 47%
Monitor sociaal domein, op grond 77
We hebben gewerkt aan de optimalisatie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) via het inbestedingstraject 'doorlopende lijn 0-18 jaar' bij de GGD. Integrale JGZ biedt ruimte voor innovatie, flexibiliteit en verbindingen. Per 1 januari 2021 is er sprake van een doorlopende lijn JGZ voor 0-18 jarigen.
Jeugdigen kregen gerichte zorg, passend bij de problematiek. Het Ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB) heeft ook in 2020 ingezet op methodisch handelen. Dit handelen richtte zich op het aanbieden van ondersteuning aan jeugdigen en de gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en zo snel mogelijk. Gelet op de coronamaatregelen is veel aandacht uitgegaan naar de continuïteit van de jeugdhulp. Vanaf het begin van de coronacrisis zorgde het OTB voor een goede bereikbaarheid. Zo werd de toegang en
pleegzorg ten opzichte van alle jeugdigen binnen behandeling met verblijf
2018: 45% 2017: 49% 2016: 57%
van geautomatiseerd programma Inzicht
voortgang van ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen zeker gesteld en crisissituaties voorkomen. Er is voldoende en tijdige ambulante jeugdhulp beschikbaar. Waar mogelijk is de hulp in het OTB geboden. Deze ondersteuning droeg eraan bij dat de inzet van zwaardere zorg voorkomen werd. De samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen is in de vorm van de Denktank verder ontwikkeld. De Denktank vormt een belangrijke schakel in de bespreking en voortgang van casussen. Samen met de regiogemeenten van de DVO11 / DVO10 en de 21voordejeugd werd in 2020 de contractering van jeugdhulp voor 2021 voorbereid. Door de coronacrisis is dit proces stopgezet en ingezet op verlenging van de bestaande contracten voor 2021.
Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving (Jeugdwet)
% jeugdigen tot 18 jaar met een jeugdbeschermings maatregel ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar
< 0,5% in 2020
2020: 0,6% (eerste half jaar) 2019: 0,6% 2018: 0,5% 2017: 0,6% 2016: 0,5% 78
CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg
We namen deel aan het regionale actieprogramma Pleegzorg ZO Brabant met als doel om pleegzorg te vergroten en verbeteren. Het OTB zette in op de begeleiding van een jongere en het gezin om de veiligheid van en rondom de jongere te verbeteren. Een voorwaarde hierbij was inzicht in hele gezin en over alle domeinen. We borgden het werken met '1gezin1plan1regisseur'. Daarbij
was de bereikbaarheid van het OTB een belangrijke factor. % jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) % mishandelde jeugdigen tot 18 jaar dat bij Veilig Thuis is gemeld ten opzichte van alle jeugdigen 0-18 jaar
< 0,3% in 2020
< 0,13% in 2019
2020: 2019: 2018: 0,3% 2017: 2016: 2015: 0,3 % (laatst bekende gegevens) 2020: nnb 2019: 2018: 2017: 0,13% 2016: 2015: 2014: 0,13%
79
CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg
CBS StatLine kerncijfers over jeugdzorg (cijfer 1x per 4 jaar
Alle jongeren met een beschermingsmaatregel en jeugdreclasseringsmaatregel had het OTB in beeld. Regionaal is verder gewerkt aan het verbeteren van de jeugdstrafrechtketen. Dit om het treffen van maatregelen te voorkomen, dan wel te beperken.
FINANCIËN
Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019
Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten
8.745
8.650
8.748
8.635
Baten
126
114
112
113
Saldo
8.619
8.536
8.636
8.522
8.536
8.636
8.522
Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves
Saldo na bestemming
68
8.551
80
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied Jeugd zijn de lasten € 113.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 73.000 lager. De loonkosten zijn namelijk € 40.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: •
lagere uitgaven voor preventief jeugdbeleid ( € 236.000 voordelig)
•
lagere uitgaven jeugdzorg plus (€ 166.000 voordelig)
•
hogere uitgaven jeugdvoorzieningen (€ 238.000 nadelig)
•
hogere uitgaven voor jeugd en veiligheid (€ 77.000 nadelig)
Baten In het resultaatgebied Jeugd zijn de baten nagenoeg gelijk. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
81
MILIEU Dit programma gaat over de bescherming van de fysieke leefomgeving, reiniging openbare ruimte, riolering en afvalstoffenverwijdering, inclusief het bijbehorende beleid. De inspanningen zijn gericht op het behouden, verbeteren en verduurzamen van het leef- en werkmilieu. Ook het omgevingsrecht maakt deel uit van dit programma. Dit betreft vergunningverlening en toezicht en handhaving op het beleidsveld milieu. Gemeenten hebben een zorgplicht op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. Om uitvoering te geven aan deze wettelijke taken stelt de gemeente periodiek een Water- en rioleringsplan op. De gemeente vervult binnen het thema duurzaamheid diverse rollen. Regisserend, daar waar de gemeente haar beleid uitdraagt en andere maatschappelijke partners hierin betrekt. Meewerkend, daar waar de gemeente participeert in projecten van maatschappelijke partners. Faciliterend, daar waar we inwoners en bedrijven willen faciliteren in hun initiatieven rondom duurzaamheid en uitvoerend daar waar de gemeente zelf projecten op het gebied van duurzaamheid ten uitvoer brengt. Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid is een voorbeeld van een traject waar de gemeente vanuit diverse van deze rollen de interactie en samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven en overige maatschappelijke partners. De gemeente neemt een uitvoerende en meewerkende rol aan bij de onderwerpen lucht en geluid.
Deels betreft dit het opstellen en uitvoeren van beleid en het uitvoeren van wettelijke taken en deels het meewerken aan initiatieven van inwoners. De dienstverlenende rol van de gemeente komt voornamelijk tot uiting bij taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In iedere rol neemt de gemeente de duurzame ambities mee, zodat er een optimale bijdrage aan de realisatie van deze ambities kan worden geleverd.
82
RESULTAATGEBIED Milieu Beleid Milieu Wat wilden we bereiken?
Effect indicator
Streven
Resultaat over 2020
Bron
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?
Een energieneutrale en afvalloze gemeente
Aandeel duurzame energie (DE).
2020: 14% 2023: 16%. 2030: 32% (EU)
2020 (voorlopige cijfers) Verbruik: onbekend DE opwek: onbekend aandeel zon: 77 TJ (schatting) % DE: onbekend
1. Klimaatwet 2. Klimaatakkoord 3. Energieakkoord 4. klimaatmonitor
Het aandeel duurzame energie stijgt licht. Met name in het aandeel zonne-energie zien we een grote stijging in de voorlopige cijfers over 2019 en 2020.
(beleidsplan energie-en materiaaltransitie)
Dit wordt gemeten door twee factoren uitgedrukt in Terra Joules (TJ): 1) het totale verbruik van energie van elektriciteit en warmte*; 2) hoeveelheid energie die duurzaam is opgewekt. * Elektriciteit die gebruikt wordt voor het opladen van elektrische auto's (FEV's) is hier niet in meegenomen.
Deze streefpercentages zijn vastgesteld aan de hand van (inter)nationale doelstellingen. Het minimale streefpercentage betreft de totale hoeveelheid gebruikte energie in Best die duurzaam is opgewekt.
2019 (voorlopige cijfers) Verbruik: 1659 TJ DE opwek: onbekend aandeel zon: 49 TJ % DE: onbekend 2018 Verbruik: 1688 TJ DE opwek: 95 TJ aandeel zon: 27 TJ % DE: 5,6% 2017 Verbruik: 1663 TJ DE opwek: 75 TJ aandeel zon: 16 TJ % DE: 4,5% 2016* 83
Dit zijn de uitgevoerde maatregelen om duurzaamheid te stimuleren bij bijvoorbeeld burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen: • SDE+ aanvragen bij bedrijven zijn opgevolgd om tot realisatie te komen van zon op dak; • De Groene Zone is verlengd; • Subsidie Best Duurzaam; • RREW subsidie aangevraagd om energiebesparing bij inwoners te stimuleren in 2021; • Nieuwe overeenkomst voor het plaatsen van laadpalen aangegaan. Uitgevoerde maatregelen om duurzaamheid in de eigen organisatie te bevorderen: • Met de afronding van het traject voor de nieuwe klimaatinstallatie en de plaatsing van zonnepanelen, is het energielabel van het gemeentehuis verbeterd van label E naar label A.
Verbruik: 1676 TJ DE opwek: 73 TJ, aandeel zon: 10 TJ % DE: 4,4%
•
• Jaarlijks wordt data met terugwerkende kracht aangepast, daardoor kunnen getallen van voorgaande jaren afwijken. *De duurzame energie opwek wordt voor een deel landelijk toegekend (bijvoorbeeld biomassaketels bedrijven). Daarnaast is er sinds 2016 een wijziging in de beschikbare bronnen voor de berekening van de duurzame energie opwek. Dit heeft invloed op de totale DE opwek en dus ook op het aandeel duurzame energie.
84
We hebben een plan opgesteld om evenementen te verduurzamen. Dit is nog niet in praktijk gebracht door de coronacrisis. Op het dak van de sporthal is een tweede lichting zonnepanelen geplaatst.
Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld die voorwaardenscheppend zijn om tot realisatie van (grootschalige) duurzame energieopwekking te komen. Het gaat om de onderstaande plannen. • De visie Duurzame Energie opwekking buitengebied Best is in november door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie geeft de locaties weer, waar grootschalige energieopwekking in het buitengebied van Best plaats kan vinden en onder welke voorwaarden. Daarbij stelde de gemeenteraad ook vast dat er tot 2026 voor 20 hectaren aan zonnevelden gerealiseerd kunnen worden. • Regionale Energie Strategie (RES): het concept RES is vastgesteld door het college van BenW. Daarna is het vervolg naar RES 1.0 opgestart. • Warmtetransitieplannen: de startnotitie Transitie Visie Warmte (TVW) is vastgesteld door de gemeenteraad. • Er vonden meerdere bijeenkomsten met de Taskforce plaats waarin de roadmap behandeld is.
•
Omvang hoeveelheid restafval in kg per inwoner
•
•
maximaal 100 kg per inwoner restafval in 2020 maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2024
2020: 112 kg 2019 :80,5 kg 2018 : 82 kg 2017 : 173 2016 : 209,95 kg
Jaarrapportage afvalverwerker
We besloten om het warmteproject bij de reconstructie in Naastenbest niet uit te voeren.
Op basis van de evaluatie in 2019 is per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen aangebracht in het nieuwe afval inzamelsysteem. Door het wijzigen van de restafvalinzameling (een 140 liter container in plaats van een 40 liter afvalemmer) kregen inwoners meer ruimte voor hun restafval. Zoals verwacht is de hoeveelheid restafval hierdoor toegenomen. De vervuiling in het PMD afval nam wel af en daarmee ook de afkeur van het PMD. Op de milieustraat is het aantal gratis bezoeken van twee keer 0,5 m3 verhoogt naar vier gratis bezoeken van maximaal 2 m3. Ook de coronacrisis droeg bij aan de verhoging van het aanbod van afval. We hebben aanpassingen doorgevoerd op de milieustraat. Toezicht en controle op de toegang tot de milieustraat en bij het aanbieden van afval is verbeterd. Ook is eind 2020 afscheid genomen van Ergon en zijn de taken overgedragen aan WSD. Vanaf januari 2021 verzorgt WSD de personele bezetting op de milieustraat.
85
De milieustraat functioneert primair als grondstofinzameling. Vanwege de bovenstaande organisatorische aanpassing deden we geen verder onderzoek naar een doorontwikkeling van de milieustraat als grondstofverzamelpunt. Er is een oriëntatie gestart naar de mogelijke samenwerking met de milieustraat van gemeente Oirschot. Een goed fysiek leefmilieu Milieubeleidsplan, verlengd tot inwerkingtreding Omgevingswet (vaststelling Omgevingsvisie)
De concentratie van (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet
< wettelijke norm
2020 : voldaan 2019 : voldaan 2018: voldaan 2017 : voldaan
Kaart NSL Evidence based CROW Solve maatregelenmix
'Uitvoeringsprogramma-lucht-2015-2020' We voerden het lokale luchtbeleid uit. Samen met de generieke maatregelen uit het landelijk beleid verminderde de berekende lokale emissie van NO2 en fijnstof. De maatregelen die we troffen met een direct of indirect positief effect op de luchtkwaliteit zijn onder andere: • De maatregelen genoemd bij het programma Verkeer en bij het beleidsveld Duurzaamheid met betrekking tot uitbreiding fietsinfrastructuur en laadpalennetwerk. • De ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. Dit is een samenwerking tussen diverse overheidsinstanties. Het gezamenlijk doel is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te realiseren ten opzichte van 2016.
86
Naast het berekenen geeft het meten van concentraties lucht verontreinigende stoffen, een beter inzicht in de luchtkwaliteit. • De drie meetboxen (AiREAS) plaatsten we nog niet. Dit liep vertraging op bij de kennispartners RIVM en IRAS. • We verleenden subsidie aan Best Duurzaam als bijdrage voor de aanschaf van fijnstofmeters. Dit levert op meer locaties meetresultaten op. We toetsten ruimtelijke en infrastructurele initiatieven aan de Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant. Hiermee voorkwamen we nieuwe huisvesting van kwetsbare groepen (kinderen, zieken en senioren) op locaties langs hele drukke wegen. Bij uitbreiding op bestaande locaties langs de snelweg bereikten we met behulp van een advies van de GGD de best mogelijke situatie. Aantal woningen en geluidgevoelige bestemmingen met een te hoog binnenniveau door geluid van wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en industrie
in 2021 ≦ 2016 door lokale bronnen (gegevens 1x per 5 jaar beschikbaar; in jaarrekening 2022
2020: 2019: 2018: 2017: 2016: ≦ 2011
87
Geluidbelastingkaarten/tabel geluidgehinderden. Raadplegen op: Verordeningen en beleid
We voerden het Programma Geluid 20182023 uit. De maatregelen die we troffen met een direct of indirect positief effect op de geluidkwaliteit zijn onder andere: • Maatregelen voor het stimuleren van ander vervoer, zoals genoemd bij Programma Verkeer. • Aanpassing naar een stiller wegdek op de Mosselaarweg, Broomsedijk en deel St. Annaweg.
•
•
•
De keuze om stiller wegdek op een deel van de Oirschotseweg te gaan leggen en op een deel de snelheid te verlagen naar 30 km/uur. Dankzij maatwerk bleef de cumulatieve geluidbelasting van de bedrijven op de industrieterreinen binnen de 50 dB(A) contour. We toetsten nieuwbouw aan het 'hogere waarde' beleid. Indien nodig stonden we hogere grenswaarden toe op gevels van woningen. Dit gebeurde onder voorwaarden dat de leefkwaliteit in woningen en buitenruimte/tuin goed is.
We monitorden met metingen de geluidbelasting in Zuidoost Best. Na acht jaar meten was dit de laatste keer. Het bewonersoverleg hebben we daarover geïnformeerd.
88
In verband met de verplichte jaarlijkse milieuverslaglegging (artikel 21.1 Wet milieubeheer) staan onderstaande cijfers gerapporteerd: Aantal ingekomen aanvragen omgevingsvergunning milieu Aantal beschikkingen omgevingsvergunning milieu Aantal beschikkingen met termijnoverschrijding Aantal omgevingsvergunningen beperkte milieutoets Aantal omgevingsvergunningen milieu neutraal wijzigen Aantal ingetrokken omgevingsvergunningen milieu Aantal ingekomen meldingen Activiteitenbesluit Waarvan meldingen voor gemeentelijke inrichtingen Aantal maatwerkprocedures
6 3 0 2 2 2 32 0 5
Meldingen bodemenergiesystemen Aantal besluiten tot het opleggen van hogere geluidsgrenswaarden
19 8
89
FINANCIËN
Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019
Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten
4.634
4.901
5.731
4.901
Baten
3.647
4.029
4.006
3.834
Saldo
987
873
1.725
1.067
Stortingen in de reserves
11
Bijdragen uit de reserves
34
8
67
53
Saldo na bestemming
964
865
1.658
1.025
11
90
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied Milieu zijn de lasten € 829.000 lager. De belangrijkste verschillen: •
Door de extra lasten van afvalinzameling en milieustraat onder meer door de gevolgen van Covid-19 zijn ook de BTW-lasten toegenomen (€ 276.000 nadelig). Deze extra BTW lasten worden gecorrigeerd in programma 11 en hebben daardoor geen effect op het resultaat
•
wegens de externe verslaggeving (BBV) is een administratieve correctie gemaakt van € 881.000 (voordelig). Deze correctie vindt ook plaats in programma 11, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat. •
lagere lasten duurzaamheid (€ 87.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021
Baten In het resultaatgebied Milieu zijn de baten € 172.000 lager. De belangrijkste verschillen: • Lagere opbrengsten van afvalstromen van het afval (€ 40.000 nadelig) • BTW Correctie van Nedvang over de jaren 2015-2019 (€ 120.000 nadelig)
91
RESULTAATGEBIED Riolering / ondergrondse infrastructuur Beleid Riolering / ondergrondse infrastructuur Wat wilden we bereiken? Duurzame, doelmatige en efficiënte inzameling en afvoer van hemelen afvalwater (Wet milieubeheer, Wet informatievoorzieni ng ondergrondse netwerken, Wet gemeentelijke watertaken en de Waterwet)
Effect indicator
Streven
Belasting milieu
minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 20162020 (WRP) in 2020
Resultaat over 2020 2020 : voldaan 2019 : voldaan 2018 : voldaan 2017 : voldaan
Bron Water- en rioleringsplan 20162020
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? De maatregelen en projecten die zijn gerealiseerd vallen onder regulier werk en voerden we uit volgens het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).
(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021) Bescherming volksgezondheid
minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 20162020 (WRP) in 2020
2020 : voldaan 2019 : voldaan 2018 : voldaan 2017 : voldaan
Water- en rioleringsplan 20162020
De maatregelen en projecten die zijn gerealiseerd vallen onder regulier werk en voerden we uit volgens het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020).
Buffering en afvoermogelijkhede n
minimaal voldoen aan de norm Water- en rioleringsplan 20162020 (WRP) in 2020
2020 : voldaan 2019: voldaan 2018 : voldaan 2017 : voldaan
Water- en rioleringsplan 20162020
De maatregelen en projecten die zijn gerealiseerd vallen onder regulier werk en voerden we uit volgens het Water- en Rioleringsplan 2016-2020 (WRP 2016-2020)
92
FINANCIËN
Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019
Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020
Lasten
2.031
2.182
2.182
1.941
Baten
2.368
2.422
2.422
2.481
Saldo
-337
-240
-240
-540
-337
-240
-240
-540
Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves
Saldo na bestemming
93
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de lasten € 241.000 lager. Het belangrijkste verschil: • wegens de externe verslaggeving (BBV) is een administratieve correctie gemaakt van € 132.000. Deze correctie vindt ook plaats in programma 11, waardoor deze per saldo geen effect heeft op het resultaat.
Baten In het resultaatgebied 9.2 Riolering / ondergrondse infrastructuur zijn de baten € 58.000 hoger. Het belangrijkste verschil: • extra opbrengsten voor het maken van rioolhuisaansluitingen (€ 26.000 voordelig)
94
RUIMTE EN BOUWEN Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling, zowel binnen de bebouwde kom als voor het buitengebied. Het gaat hierbij onder andere om gebiedsontwikkeling en bouwgrondexploitaties voor de nieuwe woonwijken en ruimtelijke visies en beleid zoals structuurvisies en bestemmingsplannen. Daarnaast gaat het om beleidsontwikkeling wonen, woningbouwafspraken binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven, prestatieafspraken met woningcorporaties en om plannen voor natuur en landschap. Vergunningverlening en toezicht en handhaving op de beleidsvelden ruimte en bouwen maken ook onderdeel uit van dit programma. De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet valt hier eveneens onder. In dit programma hebben we als gemeente meerdere rollen. De regisseursrol: vaststellen van de ruimtelijke kaders, implementeren van de Omgevingswet, coördineren van het woningbestand, het maken van prestatieafspraken en de realisatie van een aantrekkelijk centrum. Facilitator: onder andere bij de begeleiding van principeverzoeken en het bijeen brengen van partijen. Dienstverlenend bij het verlenen van vergunningen en startersleningen.
95
RESULTAATGEBIED Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Beleid Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke en duurzame woonen leefomgeving
Effect indicator
Streven
Resultaten over 2020
Bron
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?
-
-
-
-
• Voor de implementatie van de Omgevingswet hebben we de droom-, denk- en durffase afgerond om tot een Omgevingsvisie te komen. De raad stelde in voorbereiding op de ontwerpomgevingsvisie de notitie Strategische opgaven en Ruimtelijke keuzes vast. Daarnaast hebben we lokale wet- en regelgeving en ruimtelijke plannen doorgelicht en geschikt gemaakt om per 1 januari 2022 in het tijdelijk omgevingsplan op te nemen. • Voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is gewerkt aan een update van de inventarisatie van de ruim 600 adressen buiten de bebouwde kom. De 108 ingediende inspraak- en vooroverlegreacties op het voorontwerpplan zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. • Er is een verkenning gedaan naar de haalbaarheid van een transformatie van de stationsomgeving. • We zijn gestart met de verkenning van de opgave rond de huisvesting van arbeidsmigranten. De voorbereiding voor een beleidsnotitie is gestart. Binnen de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven is een afsprakenkader opgesteld (vastgesteld in januari 2021) waarbinnen de gemeente lokale beleidsregels kan formuleren. • Het evenementenbeleid, als voorloper van het op te stellen paraplubestemmingsplan, kon in 2020 nog niet worden afgerond. • Er zijn vanuit de faciliterende rol van de gemeente diverse ruimtelijke procedures voorbereid, opgestart en
(bron: Structuurvisie Best 2030; Structuurvisie buitengebied, - Structuurvisie Groene mantel met rode knopen - Ruimtemissies Omgevingswet. - Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied. - Nota grondbeleid 2015 , woonbehoefteonderzoek woonwagenbewone rs en spijtoptanten 2019)
96
doorlopen om particuliere initiatieven mogelijk te maken. • We voerden gesprekken met de eigenaren van percelen gelegen aan de Oirschotseweg over toekomstige woningbouwontwikkeling. • Op basis van het nieuwe beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een integraal project opgestart voor de woonwagenlocatie Terraweg. De behoefte van de bewoners hebben we in kaart gebracht. Daarnaast is in afstemming met de externe partners de balans opgemaakt van de knelpunten en kansen. Dit vormt de basis van de voorgestane herontwikkeling van de woonwagenlocatie. Meer woningbouwproduc tie
Aantal in aanbouw genomen woningen
bron: Woonvisie 2017, Visie op wonen 2019, Woondeal 2019)
Totaal aantal woningen op peildatum
de bouw van 1.100 tot 1.600 woningen in de periode 2020 t/m - 2024.
in aanbouw genomen woningen (waarvan sociaal) over heel: 2020: 155 (119) 2019: 205 (95) 2018: 102 (33) 2017: 144 (30) totaal aantal woningen: 1 jan. 2021: 12.849 mei 2020: 12698 mei 2019: 12535 mei 2018: 12353 mei 2017: 12326
97
BAG/CBS Woonvisie SGE Visie op wonen Woondeal
Gerealiseerde acties per project in 2020: • Dijkstraten: Fase 5 (laatste fase) hebben we bouwrijp gemaakt. In fase 4 zijn grondaanbiedingen gedaan aan ontwikkelaars en een woningcorporatie en er zijn bouwpercelen uitgegeven. De vrije sectorwoningen in fase 4a zijn opgeleverd. De sociale huurwoningen en de multifunctionele accommodatie zijn in aanbouw. • Steegsche Velden-Oost: Er zijn bouwpercelen uitgegeven in fase 2 en 3 aan particulieren en ontwikkelaars. Flinke delen van de nieuwe wijk hebben we woonrijp gemaakt. • Steegsche Velden-Noord: Het afgelopen jaar is het gelukt om de percelen die cruciaal zijn voor de planontwikkeling te verwerven. Voor één transactie was een rechtszaak tot nakoming noodzakelijk. Met het verkrijgen van de gronden is een onteigening afgewend en kon de planontwikkeling en het bestemmingsplan daarna verder. We stelden ook het ontwerp
stedenbouwkundig plan en het bijbehorend beeldregieplan op. • Aarlesche Erven: We zijn gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase van het gebied. En de eerste grondaanbieding gedaan aan de diverse bouwclaimhoudende ontwikkelaars voor de realisatie van 9 sociale koopwoningen en 78 vrije sectorwoningen. • Overige: In diverse particuliere inbreidingslocaties die in ontwikkeling zijn, speelden we een faciliterende rol. In SGE verband: • We namen deel aan versnellingstafel Woondeal; • Experimenteerden met opzet nieuwe en vernieuwende woonconcepten; • Deelname aan taskforce tijdelijke woningen. Voldoende woningbouwproduc tie op SGE gebied (Bron: Visie op wonen 2019, Woondeal 2019)
aantal geplande woningen tussen 2020-2024:
Betaalbaarheid sociaal en middensegment woningen borgen en vergroten
De sociale voorraad woningen 38%
27.000 in de regio Eindhoven.
In 2020 hebben we bijna 200 woningen gerealiseerd.
Vastgesteld monitoringssystee m en jaarlijkse cijfers van de provincie
•
2020: 38% 2019: 38% 2018: 38% 2017: 38%
Woonvisie SGE Visie op wonen Woondeal
Sociale huurwoningen (tot € 720) • We hebben in samenwerking met de negen SGEgemeenten en de daarbinnen opererende corporaties de pilot Standaard sociale huurwoning tot stand gebracht en de aanbestedingsprocedure afgerond (uitrol in 2021). • Bij de ontwikkellocaties maakten we met ontwikkelende partijen afspraken over het aandeel sociale en
1.600 in Best tot 2025
38% (continueren Woonvisie 2017 )
98
We ontwikkelden samen met de gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven een dynamische woningbouwkaart (monitor). Hiermee hebben we binnen de subregio inzicht in de nieuwbouwplannen. • We zijn in SGE-verband gestart met het regionale woningbehoefteonderzoek (Q2 2021 gereed). • Vooruitlopend op het regionale woonbehoefteonderzoek voerden we een quickscan uit voor onze woningmarkt. Dit actuele beeld van de behoefte aan woningen is en wordt doorvertaald in onze programmering.
(Bron: Woonvisie 2017, Visie op Wonen 2019 )
betaalbare woningen in de plannen. Gemiddeld over alle locaties streven we naar 38% sociale woningbouw. • We hebben aandacht voor het tekort aan woningen in het middensegment. De SGE gemeenten gaan in 2021 actiever sturen op het realiseren van voldoende middensegment.
Financieren, verduurzamen en levensloopbestendi g maken bestaande woningvoorraad (Bron: Visie op Wonen 2019)
-
-
-
-
Een vitaal en aantrekkelijk buitengebied voor inwoners en recreanten.
-
- oprichting Van Gogh Nationaal Park - een recreatieve poort in De Vleut als verbinding tussen stedelijk gebied Eindhoven en nationaal landschap Het Groene Woud
-
-
(Bron: Structuurvisie buitengebied)
99
• Om meer ruimte te scheppen voor starters op de woningmarkt verhoogden we (op initiatief van de gemeenteraad) de grens voor de starterslening tot het grensbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie. • We stelden een verordening Stimuleringsregeling vast. Daarmee stimuleren we inwoners om asbest te verwijderen, hun woning veiliger te maken en/of geschikt te maken om er langer te kunnen blijven wonen. • Met bijna 50 partners is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de start van netwerk- en uitvoeringsorganisatie Van Gogh Nationaal Park per 1 januari 2021. Hiermee is geanticipeerd op het verkrijgen van de status 'Nationaal Park Nieuwe Stijl' tijdens de (uitgestelde) Landschapstriënnale op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh. Best is partner, waarbij binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven actief wordt deelgenomen. • Het gemeentelijke deel van project De Vleut als recreatieve toegangspoort van het stedelijk gebied Eindhoven naar nationaal landschap Het Groene Woud is opgeleverd. Dit als onderdeel van de regionale gebiedsontwikkeling Kloppend Hart van Het Groene Woud. • Door de focus op de afronding van project De Vleut is beperkt ingezet op andere uitvoeringsprojecten van de