21037.12 - Def jrrk 2020 Gemeente Best incl verklaring OGD

Jaarverslag

2020

Inhoudsopgave

Inleiding

2

Speerpunten

3

Programma's

5

Paragrafen

115

Jaarrekening

189

Balans en toelichting

190

Overzicht van baten en lasten

218

Resultaat en toelichting

222

Overzicht incidentele lasten en baten

233

Analyse begrotingsrechtmatigheid

238

Wet normering topinkomens

242

Overzicht baten en lasten per taakveld

244

Sisa verantwoording 2020

247

Bijlagen behorende bij de jaarrekening 2020

249

Bijlage 1 Overzicht Reserves en voorzieningen 2020 Bijlage 2 Verantwoording Slowlane, Best 2020 Bijlage 3 Overzicht kredieten per 31 december 2020 Bijlage 4 Verloopoverzicht vrije algemene reserve (VAR) 2020 Bijlage 5 Resultaatbestemming 2020

INLEIDING

Met dit jaarverslag geven wij u inzicht in onze verrichte activiteiten en of we de gestelde doelen hebben behaald. Deze informatie is op programmaniveau terug te vinden. Ook geven wij u financieel inzicht over het jaar 2020 waarin een resultaat van € 3,1 miljoen is gerealiseerd. Mede door het bijzondere jaar rondom COVID19 zijn veel zaken doorgeschoven naar 2021. Wij attenderen u graag op de speciale 'corona paragraaf' in deze jaarstukken. College van burgemeester en wethouders

2

SPEERPUNTEN We zijn en blijven financieel in balans De gemeente Best heeft nog steeds een financieel gezonde positie. Het jaarresultaat bedraagt € 3,1 miljoen waarvan € 2,9 miljoen budgetten zijn die niet besteed zijn in 2020 maar worden besteed in 2021. Onze weerstandscapaciteit bedraagt ruim € 24 miljoen en de risico's voor de grondexploitatie zijn afgedekt in de daarvoor bestemde reserve van € 16 miljoen. Wij zijn dienstverlenend De verbetering van onze dienstverlening aan inwoners, organisaties en ondernemers had ook in 2020 onze volle aandacht. Het aantal digitale diensten nam toe. We verbeterden bovendien de toegankelijkheid van onze digitale dienstverlening. Een belangrijke mijlpaal vormde de positieve besluitvorming over de resultaten van de verkenning één fysieke toegang. In 2020 maakten we verdere stappen met de aanpassing van onze dienstverlening als voorbereiding op de Omgevingswet. Ook werkten we aan het verbeteren van klantprocessen binnen het Sociaal Domein. Bij dit alles is er aandacht voor de ‘zachte' kant van dienstverlening, zoals klantvriendelijk handelen door onze medewerkers. Wij werken aan een energieneutrale en afvalloze gemeente Samenwerking met partners is voor het realiseren van de ambitie essentieel. Best werkte in 2020 volop samen met de 21 gemeenten binnen de regio Eindhoven (MRE) aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Daarbij is ook gesproken over regionale locaties voor zonneparken en windmolens. We zijn positief omgegaan met duurzaamheidsinitiatieven zoals zonnepanelenproject De Groene Zone en Zonnepark Welschap. Vanzelfsprekend binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Er is een goede basis gelegd voor het werk van de komende jaren waarin we steeds dichter bij onze ambitie komen. Zorgen doen we samen Best zet sterk in op samenwerking met partnerorganisaties. Dit kunnen professionele of vrijwilligersorganisaties zijn. Ieder levert vanuit de eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van de inwoners. Voorbeelden in 2020 zijn de samenwerking in het preventie jeugdbeleid en de afstemming in de sociale basis. Daarnaast is de inclusie agenda vastgesteld om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid in Best. Plannen voeren we uit Van denken naar doen, is een gevleugelde uitspraak bij de gemeente Best. De nadruk ligt meer dan voorheen op het concreet maken en uitvoeren van plannen. In het sociaal domein zijn de werkzaamheden van de subsidiepartners op elkaar afgestemd. Bij onze dienstverlening aan de inwoners staat 'wat helpt echt' centraal. Ook in het ruimtelijke domein zijn vele initiatieven begeleid richting realisatie.

Een voorbeeld van een concreet project op het gebied van duurzaamheid zijn de aanleg van laadpalen voor elektrische voertuigen. Op het gebied van veiligheid is de Proeftuin bedrijventerreinen uitgevoerd. En het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten is geen papieren letter gebleven. Bij het uitvoeren van plannen was de coronacrisis op onderdelen een belemmerende factor.

3

Wij zorgen ervoor dat Best veilig is Wij bieden veiligheid door samen met andere (veiligheids)partners doortastend op te treden. Inwoners betrekken we bij het signaleren en melden van (ondermijnende) criminaliteit. Deze meldingen pakken we adequaat op. Inwonersinitiatieven en wijkproblemen krijgen extra aandacht. En bij de aanpak van problemen wordt steeds gezocht naar de juiste balans tussen toezicht en handhaving, preventie of repressie, perspectief bieden of sanctioneren. Jongeren krijgen waar nodig hulp of worden gewezen op consequenties van normafwijkend gedrag. De focus ligt op een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties.

4

PROGRAMMA'S

5

ALGEMEEN BESTUUR Dit programma beschrijft de wijze waarop wij het openbaar bestuur van de gemeente Best inrichten en de gemeentelijke taken organiseren. De tijd dat gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders besluiten 'in hun eentje' en 'vanuit een ivoren toren' konden nemen ligt namelijk ver achter ons. Een centraal thema in dit programma is daarom de wijze waarop we inwoners, inwonersorganisaties en maatschappelijke partners betrekken. Bij beleid (inwonersparticipatie) en hoe de gemeentelijke organisatie meedenkt over of meewerkt aan initiatieven en activiteiten van bewoners zelf (overheidsparticipatie). De faciliterende rol van de gemeente wordt daarbij steeds belangrijker. Het gaat daarbij overigens niet (alleen) om geld, maar ook om het ter beschikking stellen van kennis, netwerken en vergunningen en het wegnemen van belemmeringen en overbodige regels. Maatschappelijke vraagstukken pakken we daarnaast steeds vaker op in samenwerking met gemeenten om ons heen. En daar waar de gemeente vooral een dienstverlenende taak heeft, is de vraag aan de orde hoe we die dienstverlening willen organiseren.

6

Beleid bestuur Wat wilden we bereiken

Effect indicator

Streven

Resultaat 2020

Bron

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020?

Een transparant functionerende en zichtbare raad die inwoners invloed geeft op besluitvorming over thema’s die hen direct raken. De verbinding met inwoners, bedrijven en partners staan hierbij centraal samen met het gezamenlijk bouwen aan de samenleving in Best als onderdeel van de regio.

Oordeel inwoners over relatie met de gemeente

> 2018

2020: 6,2 (landelijk 6,1) 2019: 2018: 6,4 2017: 2016 : 6,1 (landelijk: 6,0)

'Waar staat je gemeente'

•

Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij het overheidsbeleid en de uitvoering; inwonersinitiatieven ondersteunen wij, waarbij we de eigen kracht versterken

Oordeel samenwerking met inwoners

> landelijk gemiddelde in 2020

2020: cijfer bekend in jaarrekening 2021 2019: 2018: 6,15 (landelijk 6,1) 2017: 2016: 6,1 (landelijk: 6,1)

'Waar staat je gemeente' (site)

(notitie 'Samen op ons Best')

7

(tweejaarlijks onderzoek)

De vergadercyclus is aangepast om inwoners meer ruimte te geven bij de besluitvorming. • De coronacrisis had veel invloed op de activiteiten in 2020. Er is volop ingezet op digitaal vergaderen. Raadsessies en raadsvergaderingen waren via een livestream te volgen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Ook zijn de inspraaken meepraatmogelijkheden voor inwoners verruimd. Maar door de beperkende coronamaatregelen is dat nog niet van de grond gekomen. Ook de opvolging van de uitkomsten 'Quick Scan Lokale Democratie' is hierdoor stilgelegd. • Ook in regionaal verband is gezocht naar digitale alternatieven voor de regionale bijeenkomsten. In het kader van het uitvoeringsprogramma van de notitie Inwoners- en overheidsparticipatie zijn de volgende acties uitgevoerd: • We hebben een overzicht gemaakt van digitale tools om inwonersparticipatie ook tijdens de coronacrisis vorm te geven. Hiermee is in meerdere trajecten online ervaring opgedaan. Deze ervaringen gebruiken we als input voor de verdere ontwikkeling van (nieuwe vormen van) inwonersparticipatie.

•

•

•

•

•

8

De online participatiemodule van het communityplatform PleinBest is aangekocht en de eerste participatietrajecten zijn met deze module voorbereid. Er zijn via het inwonerspanel drie peilingen gedaan onder inwoners. Deze gingen over de onderzoeksbereidheid tijdens Corona, natuurgebied Nieuwe Heide en de Omgevingsvisie. Daarnaast is het inwonerspanel ingeschakeld om aandacht te vragen voor een regionaal onderzoek over duurzame energie en aardgasvrij. Inwonersinitiatieven zijn gefaciliteerd door het verlenen van subsidies. Er is proactief gevraagd naar de behoeften van initiatieven ten tijde van corona en hulp geboden. Inwoners en ondernemers zijn niet betrokken bij klantreizen. Er is gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening en wederzijds begrip. Dit hebben we gedaan door het versterken van de functie Inwonerscontactfunctionaris en het concreet bespreken van onze dienstverlening waarover inwoners of ondernemers niet tevreden waren. Leerpunten zijn in onze werkwijze verwerkt. Inwoners en organisaties in Wilhelminadorp en Kantonnier zijn betrokken bij het opstarten van het

We zijn een netwerkende organisatie en op die manier organiseren we ook onze dienstverlening. Samen met ons netwerk spelen we in op vragen van inwoners en ondernemers.

Geen

-

•

•

9

proces rondom de wijkaanpak Wilhelminadorp-Kantonnier. De gemeenteraad stemde in september in met de resultaten van 'Verkenning één fysieke toegang'. Aansluitend startte een vervolgonderzoek voor de toekomstige gezamenlijke huisvesting voor Bestwijzer en de gemeente. Dit onderzoek onderscheidt twee sporen. Spoor 1 betreft het opstellen van een Programma van Eisen en vlekkenplan. In 2020 zetten we daartoe al de nodige stappen. Spoor 2 richt zich op samenwerking en dienstverlening. De voorbereiding voor de start van dit spoor (januari 2021) is eind 2020 afgerond. Vooruitlopend op de fysieke samenvoeging van de dienstverlening van Bestwijzer en de gemeente investeerden we in 2020 op intensievere samenwerking met en tussen onze partners. Dat deden we door middel van netwerkbijeenkomsten en teambuilding. Ook was het voor (een deel van) de medewerkers van Bestwijzer mogelijk om in het gemeentehuis te werken. De gezamenlijke werksessies in het kader van de 'Verkenning één fysieke toegang' en het 'Onderzoek huisvesting' droegen ook in belangrijke mate bij aan een betere samenwerking.

Klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening (Dienstverleningsvisie Graag en op maat)

Oordeel gemeentelijke dienstverlening

Aantal (geregistreerde) klachten dienstverlening

> lan del ijk ge mi dd eld e in 20 20

 2019

2020: 7,0 (landelijk 6,8) 2019: 2018: 7,0 (landelijk 6,8) 2017:2016 : 6,9 (landelijk: 6,7)

'Waar staat

•

je gemeente'

•

2020: 18 2019: 32 2018: 33 2017: 23 2016: 22

Interne registratie klachten

•

•

• 10

Eind 2020 zijn we gestart met de geleidelijke implementatie van de methodiek Serviceformules. Dit is een instrument om onze externe dienstverlening te verbeteren. Kanaalinrichting is onderdeel van deze methodiek. Wij onderzochten de ervaringen van andere gemeentes, rijksoverheid en onze ICT-leverancier met het thuisbezorgen van waardepapieren zoals paspoorten. Op basis van dit onderzoek en onze eigen ervaringen is besloten om geen verder onderzoek te doen naar (de behoefte aan) het bezorgen van waardedocumenten. Ons voornemen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de openingstijden van het gemeentehuis aan te passen, is niet gerealiseerd. Vanwege de Coronamaatregelen hebben wij onze fysieke dienstverlening immers moeten beperken tot het hoogstnoodzakelijke. In de burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' (eind 2020) hadden we vragen opgenomen die ons inzicht gaven in het gebruik van en de tevredenheid over onze dienstverlening tijdens Corona. Hieruit bleek onder meer dat Corona voor slechts 1% van de respondenten reden was om hun vraag aan de gemeente uit te stellen. Onze correspondentie is zo veel mogelijk opgesteld volgens de afspraken uit

Helder Schrijven. Ook trainden we medewerkers op helder taalgebruik en hebben we standaard brieven herschreven. Klanten kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk onze diensten afnemen (Dienstverlenings visie)

Oordeel digitale dienstverlening

> landelijk gemiddelde in 2020

2020: 7,1 (landelijk 6,9) 2019: 2018: 7,2 (landelijk 6,9) 2017: 2016: 7,1 (landelijk 6.6.)

Verdere vermindering en/of vereenvoudiging van regels in de Algemene Plaatselijke Verordening

Geen

-

-

11

'Waar staat je gemeente'

Het plan van aanpak Digitale dienstverlening 2018-2021 is verder uitgevoerd. Klanten kunnen nog meer diensten digitaal aanvragen en afhandelen. Natuurlijk blijft offline afhandeling ook mogelijk. • Het aantal digitale diensten groeide verder met diverse e-formulieren op het vlak van bijvoorbeeld leerlingenvervoer, subsidies, burgerzaken (zoals uittreksels) en de kermis. • Ook realiseerden we digitale diensten rondom corona zoals formulieren Tozo3. • We werken continu aan (de implementatie van) diverse wetgeving op het gebied privacy en veiligheid. • De digitale voorzieningen maakten wij beschikbaar en toegankelijker (inclusief) voor alle inwoners. We toetsen dit regelmatig. • We zorgen voor goede meetinstrumenten om het gebruik van en de tevredenheid over digitale dienstverlening te monitoren (ten opzichte van bijvoorbeeld balie en telefonie). • Waar mogelijk zijn bij de vaststelling van de nieuwe APV verdere dereguleringen doorgevoerd. Daarbij gaat het met name over het plaatsen van voorwerpen in

(APV) en de daarbij behorende processen. •

Best behoudt als zelfstandige gemeente voldoende bestuurskracht voor de maatschappelijke opgaven waar wij voor komen te staan.

Geen

-

-

Bestuurlijke Toekomstvisie gemeente Best, 2017 Aanname: de genoemde activiteiten zijn nodig om krachtig in te spelen op onze maatschappe lijke opgaven.

12

•

•

•

• •

openbare ruimte, evenementen en reclamevergunningen. Er is gewerkt aan de (klant)processen evenementen(vergunningen) en plaatsen voorwerpen in de openbare ruimte. Deze zijn zoveel mogelijk vereenvoudigd en gestroomlijnd. De afronding van het proces evenementen vindt plaats in de eerste helft van 2022 met een nieuwe en beter toegankelijke webpagina en een vereenvoudigd aanvraagformulier. Wij leverden een bijdrage aan de uitvoering van de Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven met onder andere een versnellingsopgave Wonen en afspraken arbeidsmigranten. Wij voegden ons in de regionale besluitvorming over het Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 en werkprogramma MRE 2020. Wij hebben de bestuurlijke toekomstvisie van Best uitgedragen aan de diverse regionale overlegtafels. We spraken met name met Oirschot over verregaande samenwerking. We werken samen met de gemeente Eindhoven bij de realisatie van de Brainport Industries Campus. We hebben de afspraak gemaakt dat we aan de gemeenteraden (onder voorwaarden) een grenscorrectie gaan voorleggen.

•

13

We werken in het sociale domein volop samen met andere gemeenten, zoals over Wmo en jeugd, maar ook over arbeidsparticipatie.

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

3.484

2.706

2.803

2.716

Baten

789

631

596

615

Saldo

2.695

2.075

2.207

2.101

2.695

2.075

2.207

2.101

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

14

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 87.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 54.000 lager. De loonkosten zijn € 33.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: •

Vanuit het Rijk is extra budget ontvangen voor het organiseren van de landelijke verkiezingen in 2021. Dit budget wordt uitgegeven in 2021 en daarom wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming om dit budget over te hevelen. (€ 31.000 voordelig)

•

Extra storting in de voorziening uitkeringsverplichting voormalig personeel (€ 51.000 nadelig)

•

Lagere uitgaven van regiobudgetten (€ 54.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2021.

•

Lagere uitgaven bij publiekszaken, w.o. minder verstrekte rijbewijzen en ID kaarten als gevolg van COVID-19 (€ 23.000 voordelig)

Baten In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn er geen noemenswaardige verschillen in de baten.

15

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Dit programma is gericht op integraal veiligheidsbeleid, een onderwerp waarin gemeente, politie, brandweer, GGD, justitie, belastingdienst en inwoners ieder hun eigen rol hebben. De gemeente is regievoerder. Er is nadrukkelijk met alle partners samengewerkt aan een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Best. Het versterken van de verbinding tussen veiligheid en zorg is steeds essentiëler, zeker gelet op actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hierbij zijn duidelijk vorderingen gemaakt. De aanpak van Covid-19 heeft nog maar weer eens extra aangetoond hoe essentieel het is om (gezondheids)zorg en veiligheid met elkaar te koppelen. De samenwerking op (sub)regionaal- en lokaal niveau heeft tot zover goed gerendeerd. De juiste balans is gevonden tussen enerzijds pro-actie/preventie en anderzijds repressie. Dit vergde voortdurend anticiperend vermogen binnen alle geledingen van de gemeentelijke organisatie en de samenwerkingspartners. Dit programma voorziet ook in externe veiligheidszaken, evenementenbeleid, rampenbestrijding en de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillende bijzondere wetten zoals de Drank- en Horecawet. De belangrijkste rol die de gemeente heeft in veiligheid en openbare orde betreft de regisserende rol.

Er is een Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 (IVP) opgesteld. Er wordt gestuurd op een professionele uitvoering van de door de raad vastgestelde prioriteiten door alle betrokken veiligheidspartners. Veel activiteiten in programma 2 vallen daarnaast onder de uitvoerende rol. De gestelde prioriteiten zijn en worden uitgevoerd volgens het IVP 2019-2022, het IVP uitvoeringsplan 2019-2020* en het beleidsplan toezicht en handhaving. Ook wordt er een dienstverlenende rol vervuld, bijvoorbeeld voor vergunningverlening bij evenementen. *onder invloed van Covid-19 zijn de cijfers m.b.t. woninginbraken en diefstallen uit woningen fors gedaald. Participatie Inwoners worden waar mogelijk betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en bij het meebeslissen ervan om tot oplossing van problemen te komen. Ook wordt extra geïnvesteerd in maatschappelijke participatie en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van inwoners bij het signaleren en gezamenlijk aanpakken van ondermijnende criminaliteit. De bedoeling is om de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp zo laagdrempelig en veilig mogelijk te organiseren. Ondermijnende criminaliteit is vaak sterk geworteld, maar ook minder zichtbaar binnen onze samenleving. In bepaalde gevallen wordt het min of meer oogluikend toegestaan.

Inwoners zijn niet bereid dit te melden of durven het niet te melden. Een goede communicatie met onze inwoners, het zijn van een sterke overheid en dit ook laten zien, moet de bereidheid om samen mee aan te pakken verbeteren.

16

Beleid Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving (Beleidsakkoord 2018-2022)

Effect indicator

Streven

Resultaat 2020

Bron

Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving

≥7,3* in 2021

2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 7,4 (0,1 stijging t.o.v. 2013)

Veiligheidsmonitor 2021

Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt

≥7,6* in 2021

2020 : 2019 : 2018 : 2017 : 7,6 (gelijk t.o.v. 2013) 2020 : 1 2019 : 0 2018 : 1 2017 : 1

Veiligheidsmonitor 2021

Aantal problematische jeugdgroepen

*gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021)

*gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) 0 in 2020

17

Groepsscan plus eigen bevindingen

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? • De woonomgeving is mede veiliger geworden door uitvoering te geven aan projecten uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2020. De focus lag op nieuwe thema's zoals een sluitende ketenaanpak verwarde personen, radicalisering, wijkversterking Wilhelminadorp/Kantonnier, arbeidsmigranten, bedrijventerreinen en jeugd/veiligheid. • Bibob-beleid is toegepast ter voorkoming van het ongewild faciliteren van criminelen. • In 2020 is in basisteam De Kempen het Kempen Interventie Team operationeel van start gegaan. Toezicht- en handhavingscontroles zijn kwantitatief en kwalitatief versterkt. Krachten van gemeenten en partners in veiligheid zijn daarbij gebundeld. • Het verbeteren van de leefbaarheid is aangepakt via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Jeugdgroepen zijn aangepakt via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Ondanks de gedane inspanningen is er toch één problematische jeugdgroep ontstaan.

Aantal verwijzingen Halt

≦12 in 2020

per 1000 jongeren

2020 : 10,09 2019 : 14,35 2018 : 10,69 2017 : 7,62

Bureau Halt

Aantal woninginbraken

≦60 in 2020

2020 : 39 2019 : 75 2018 : 70 2017 : 69

Jaarverslag politie

Verplichte indicator: Aantal diefstallen uit woning

≦2,8 in 2020

CBS/Jaarverslag politie

Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen

80 in 2021

2020 : 1,3 (39) 2019 : 2,5 (75) 2018 : 2,3 (70) 2017 : 2,3 (69) 2020 : 164 (waarvan 42 nieuwe onderzoeken) 2019 : 103 2018 : 113 2017 : 150

Aantal ondermijningsdossiers/casussen in behandeling op lokaal niveau

≦3 in 2020

2020 : 2 2019 : 2 2018 : 4 2017 : 4

Gemeente Best

per 1000 inwoners

(Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig)

18

Openbaar Ministerie

Halt heeft voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten georganiseerd voor jeugd en ouders. Het doel was om jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag. Een Halt afhandeling maakte onderdeel uit van dit bewustwordingsproces. Idealiter zou bij preventief jeugdbeleid het percentage dat zich moet melden bij Halt 0% zijn. Een realistischer streven is om dit aantal onder de 12 te houden. Woninginbraken zijn gezamenlijk aangepakt via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020. Er zijn preventiemaatregelen ingezet zoals een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting.

Criminele samenwerkingsverbanden zijn aangepakt in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Dit werd aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. Criminelen pakten we aan op een integrale wijze met ketenpartners. De werking van criminele netwerken zijn aangepakt en waar mogelijk geneutraliseerd. We onderzochten alle aangeleverde ondermijningssignalen en

Aantal winkeldiefstallen

oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers) ≦1,7 in 2020 per 1000 inwoners

Aantal geweldsmisdrijven

≦4,8 in 2020 per 1000 inwoners

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal voorlichtingsbijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+

Veilige evenementen met een goede balans tussen evenementen en de

Aantal evenementen

≦5,0 in 2020 per 1000 inwoners ≥4 in 2020

> geluidsnorm = 0

2020 : 1,7 (52) 2019 : 2,7 (80) 2018 : 2,7 (82) 2017 : 2,3 (67) 2020 : 2,9 (87) 2019 : 2,4 (73) 2018 : 2,3 (67) 2017 : 3,3 (100)

CBS/Jaarverslag politie

2020 : 3,8 (114) 2019 : 3,1 (92) 2018 : 3,7 (111) 2017 : 4,1 (123) 2020 : 0 2019 : 3 2018 : 4 2017 : 2

Jaarverslag politie

CBS/Jaarverslag politie

Toekomstvisie brandweerzorg

een klein aantal is opgepakt als een ondermijningscasus. Ook is een begin gemaakt met het onderzoeken van Meld Misdaad Anoniem (MMA) meldingen. We hebben preventieve maatregelen ingezet zoals het Donkere Dagen Offensief door toezicht van BOA's en politie. Politie en Boa's voerden gerichte (wijk)surveillances uit op hotspots, zoals het uitgaansgebied en het station en omgeving. Deze preventieve inzet is gedaan om geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Boa's hebben gerichte wijksurveillances gehouden op hotspots.

Door de coronacrisis hebben we geen uitvoering gegeven aan de taak Brandveilig Leven. Normaal doen we dit samen met de VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost (VRBZO) door: • beleidsmatige inbreng • voorlichtingsbijeenkomsten. Betreft regulier werk uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. Begin 2020 gaven we verder invulling aan het uitvoeren van het evenementenbeleid. De Algemene Plaatselijke Verordening is geëvalueerd.

2020 : 0 2019 : 0

19

leefbaarheid van betrokken bewoners

Voor en tijdens de Coronacrisis zijn er nauwelijks tot geen evenementen gehouden. Geluidsmetingen zijn daardoor nagenoeg achterwege gebleven. Voor zover van toepassing gaven we voorlichting aan organisatoren van evenementen, met name gericht op veiligheid- en leefbaarheidsaspecten.

20

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

2.483

2.807

2.760

2.729

Baten

248

263

218

245

Saldo

2.235

2.545

2.543

2.484

13

13

13

13

2.222

2.532

2.530

2.471

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

21

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied Integrale veiligheid zijn de lasten € 30.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 104.000 lager. De loonkosten zijn € 74.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Het belangrijkste verschil: • In verband met corona zijn veel evenementen niet door gegaan hierdoor zijn de uitgaven voor geluidsmetingen lager (€ 49.000 voordelig) Baten In het resultaatgebied Integrale veiligheid zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.

22

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE In dit programma leest u wat wij lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer en in de openbare ruimte om de kwaliteit van de leefomgeving in Best te vergroten. Zo proberen we de bereikbaarheid voor fiets, auto en openbaar vervoer te verbeteren. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten die wij hebben voor verkeersveiligheid en milieu. Voor de openbare ruimte hanteren we als uitgangspunt: 'schoon, heel en veilig'. Het merendeel van de activiteiten in het programma 'verkeer en openbare ruimte' is uitvoerend van aard. Uitzonderingen hierop zijn de activiteiten gericht op de bereikbaarheid van Best en de regio, daar waar de gemeente een regierol heeft (samen met andere gemeenten). En de mensgerichte verkeerseducatie, wat door de gemeente wordt gefaciliteerd. Steeds meer heeft de gemeente een meewerkende rol bij initiatieven van inwoners en organisaties. Bij klachten over verkeer, mobiliteit of bij voorstellen tot verbetering en ideeën vanuit inwoners of bedrijven, gaat de gemeente in gesprek. Zijn er op initiatief van de gemeente voornemens op het gebied van verkeer of parkeren? Dan is er altijd sprake van overleg met directe belanghebbenden. Ook bij regionale ontwikkelingen kunnen onze inwoners en bedrijven belanghebbenden zijn en voeren we met hen overleg over deze ontwikkelingen.

RESULTAATGEBIED Verkeer / Parkeren Beleid Verkeer / Parkeren Wat wilden we bereiken? Het versterken van de bereikbaarheid van economische locaties en (woon)voorzieninge n (Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2020

Bron

Geen

-

-

Aanname: actief participeren in relevante overleggen leidt tot het gewenste maatschappelijk effect.

23

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? • Samen met regionale partners participeerden we in diverse regionale projecten en trajecten. Bijvoorbeeld bij de Bereikbaarheidsagenda, waaronder het netwerk van regionale mobiliteitshubs en de voorbereiding van de fietsroute Pendelweg. Maar ook de Smartwayz.nl-projecten, InnovA58, de vervolgstappen in het kader van de probleemanalyse naar de A2/N2-A50 en de realisatie van de Wegenstructuur Brainport Park. • We hebben ingezet op het voorbereiden van besluitvorming over het Bestse gedeelte van de snelfietsroutes. Voor de

Het leveren van een grotere bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst. (Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Er is geen overkoepelende effect indicator voor de totale bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Voor verkeersveiligheid wordt de provinciale doelstelling voor 0 verkeersdoden gevolgd.

-

0 verkeersdoden per jaar (gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2021)

--

BLIQ verkeersveiligheidsrapportage 2015 t/m Q2 2020

2020: 2 doden* 2019: 3 doden 2018: 3 doden * De cijfers over 2020 zijn niet definitief.

•

•

•

•

24

route Tilburg-Eindhoven-Beek en Donk (F58 Wilhelminakanaal-route) is een verkennende tracéstudie gestart. Ook is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden op de locatie waar de snelle fietsroutes samenkomen, namelijk de brug over het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Eindhovenseweg-Zuid. De voorbereiding van de snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven (F2) is vertraagd. Samen met partners hebben we blijvend ingezet op gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid te bevorderen door bijvoorbeeld het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Door de coronamaatregelen voerden we minder acties uit dan oorspronkelijk gepland. Er vond geen reguliere communicatie plaats over de snelheidscontroles die de regionale politie in Best uitvoerde. Er is alleen reactief gecommuniceerd naar aanleiding van vragen. Dit jaar realiseerden we in de Trompstraat een schoolzone. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zoveel mogelijk werk-met-werk te maken. Er zijn stappen gezet in de voorbereiding van de herinrichting van de Oirschotseweg-Hoofdstraat (tussen het Kerkhofpad en de Ringweg). Ondanks de coronamaatregelen is het gelukt om bewoners en andere belangstellenden te betrekken bij de voorbereiding.

•

•

Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke omgeving voor iedereen. (Bron: Bestse mobiliteitsaanpak)

Het aandeel toegankelijke bushalten in Best (uitgezonderd buurtbushalten).

80 % in 2020 (gegevens zijn beschikbaar in de jaarrekening 2020)

2020: 90% 2019: 77% 2018: 77%

Gemeente Best

•

•

25

We blijven inzetten op het terugdringen van de overlast van rijkswegen. Dit doen we met name door het onderwerp te agenderen in het kader van lopende MIRT-onderzoeken. Door de algemene snelheidsverlaging op snelwegen (naar 100 km/u in de dag- en vroege avondperiode) is een grote bijdrage aan het doel behaald. De Nota Parkeernormen is niet geactualiseerd vanwege andere prioriteiten. Dit voeren we uit in 2021. Een bijdrage aan een toegankelijke omgeving namen we mee in de reguliere werkzaamheden. Een voorbeeld is het realiseren van op- en afritten voor onder andere rolstoelgebruikers en scootmobielen. Realisatie van toegankelijke bushalten aan de Oirschotseweg, De Maas en De Dieze.

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

467

620

599

529

Baten

37

91

25

69

Saldo

430

529

574

460

Stortingen in de reserves

1.220

Bijdragen uit de reserves

40

85

1.306

40

Saldo na bestemming

390

443

488

420

26

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn de lasten € 70.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 60.000 lager. De loonkosten zijn € 10.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Het belangrijkste verschil: •

Lagere lasten als gevolg van uitgaven voor de bereikbaarheidsagenda die nog niet zijn uitgegeven in 2020 maar al wel toezeggingen zijn gedaan. (€ 70.000 voordelig). Dit bedrag wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2021.

Baten In het resultaatgebied 3.1 Verkeer / Parkeren zijn de baten € 44.000 hoger. Het belangrijkste verschil: •

Dit wordt veroorzaakt doordat subsidies uit het voorgaande jaar hoger zijn.

27

RESULTAATGEBIED Openbare ruimte Beleid Openbare ruimte Wat wilden we bereiken? Adequaat beheer van de openbare ruimte (Bron: Gemeentewet)

Effect indicator

Streven

Onderhoudsniveau openbare ruimte

6 in 2020 (Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

Onderhoudsniveau winkelgebieden

7 in 2020

Resultaat over 2020 2020 : 6 2019 : 6 2018 : 6

Bron

2020 : 7 2019 : 7 2018 : 7

Schouw openbare ruimte

Schouw openbare ruimte

(Gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Hier gaat het om regulier werk in samenwerking met de WSD. Het uitvoeren van de beheer- en beleidsplannen: • Kwaliteitsplan Openbare Ruimte • Wegbeheerplan 2019 • Groenbeleidsplan • Water- en Rioleringsplan 2016-2020 • Beleidsnota Openbare Verlichting • Speelruimtebeleidsplan Op basis van uitgevoerde inspecties verrichtten we meer onderhoudswerkzaamheden. Ook hebben we de kwaliteit van wegen, fietspaden en trottoirs in delen van Best verbeterd. Het toezicht op werken van derden is door gebrek aan beschikbare capaciteit en andere prioriteiten niet geïntensiveerd.

Meldingen van burgers worden op een efficiënte wijze afgehandeld

Tijdig afgehandelde meldingen

80% van de meldingen openbare ruimte worden binnen de gestelde servicenormen afgehandeld

Voldoet aan de norm

28

Interne servicenorm, gegevens via FIXI zijn beschikbaar in 2021

In 2020 hebben we in totaal 6564 meldingen over de openbare ruimte ontvangen. Alle meldingen zijn geregistreerd in Fixi. De voortgang van de afhandeling wordt structureel gemonitord.

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

3.429

3.394

3.637

4.260

Baten

359

405

405

374

Saldo

3.071

2.989

3.232

3.885

Stortingen in de reserves

565

2.818

5.152

3.102

Bijdragen uit de reserves

28

2.430

4.764

2.616

3.608

3.377

3.620

4.371

Saldo na bestemming

29

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 623.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 340.000 hoger. De loonkosten zijn € 200.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: • • • • •

hoger elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 27.000 nadelig) extra uitgaven ten behoeve van inritten ( € 20.000 nadelig). Hier staan ook opbrengsten tegenover. hogere onderhoudskosten van wegen door een inhaalslag van achterstallig onderhoud in diverse wijken (€ 228.000 nadelig) de kosten van het storten van bermmaaisel en groenafval is hoger door grotere hoeveelheden en een hoger tarief (€ 150.000 nadelig) lagere kapitaallasten (€ 81.000 voordelig) doordat investeringen later plaatsvinden

Baten In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 30.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

30

ECONOMISCHE ZAKEN Dit programma is gericht op versterking van het regionaal welvaartsniveau in het algemeen en dat van Best in het bijzonder. Dit doen we door het ondernemersklimaat te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn: 1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied. 2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Voor een aantal winkellocaties betekent dit een overgang bewerkstelligen 'van een centrum voor boodschappen' naar 'een centrum voor winkelen'. Winkels, woningen, horeca, baliefuncties en ateliers zorgen samen voor een complete entourage. Evenementen kunnen dit versterken. 3. Zuidoost-Brabant doorontwikkelen tot een technologische en economische top regio van wereldformaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie zijn belangrijke uitgangspunten, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. De rol van de gemeente in het programma economische zaken is overwegend faciliterend. Het bedrijfsleven trekt de kar van de economie, waarbij de gemeente de randvoorwaarden schept in de vorm van een goed vestigingsklimaat.

Soms vragen die randvoorwaarden om een meewerkende rol van de gemeente. Zo werken wij bijvoorbeeld via Brainport actief mee met initiatieven van bedrijfsleven en onderwijssector. Ook met betrekking tot het centrummanagement is de rol van de gemeente soms meer meewerkend dan faciliterend. Participatie In het verlengde van de rol van de gemeente, ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen en voor de omgevingsdialoog vaak bij het bedrijfsleven. Voor zover er sprake is van gemeentelijke regelgeving of besluitvorming, organiseren we inwonersparticipatie of meedenken door ondernemers en bedrijfsleven.

31

Beleid Economische zaken Wat wilden we bereiken? Vestiging van meer, en meer gevarieerde, commerciële voorzieningen in centrum en omgeving (meer bedrijvigheid)

Effect indicator

Streven

Aantal in gebruik zijnde nietwoningen in het stimuleringsgebied

>150 in 2020

Resultaat over 2020 2020: 152 2019: 151 2018: 147 2017: 166

Bron LISA

Bron: Detailhandelsvisie 'Bestse keuzes binnen het regionale winkelbeleid'

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? - De verkenning naar de haalbaarheid voor een transformatie van de stationsomgeving is inmiddels afgerond. Station Best is in onze regionale overleggen naar voren gebracht als een kansrijke plek voor de combinatie van verstedelijking en mobiliteitstransitie. Bij verstedelijking gaat het vooral om wonen met mogelijkheden in een mix van wonen en werken. En een mobiliteitstransitie in de vorm van een mobiliteitsverbetering voor fiets en (hoogwaardig) openbaar vervoer. Dit laatste proces is nog niet afgerond. - Het nog niet ingevulde bestemmingsvlak aan het Dorpsplein is in beeld voor één van de scenario’s voor de toekomstige huisvesting van het gemeentehuis.

- Elk kwartaal voerden we gesprekken met het bestuur van Centrummanagement. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen: de opvolging van de centrummanager en de eventuele uitbreiding van Centrummanagement naar andere winkelgebieden. De verschillende mogelijkheden zijn hiervoor in kaart gebracht.

Een goed vestigings- en

Meerjarige ontwikkeling van

De meerjarige ontwikkeling van de

2015-2019:

LISA 32

- De nieuwe Bedrijventerreinenvisie is opgesteld in nauwe samenspraak met

ondernemingsklimaat, waarbij een grote economische dynamiek en vitaliteit zorgt voor een groeiende werkgelegenheid en een toenemend welvaartsniveau in Best.

het aantal arbeidsplaatsen in het stedelijk gebied (SGE) ten opzicht van landelijke ontwikkeling

werkgelegenheid (% groei aantal banen) is structureel beter dan de landelijke ontwikkeling (% groei aantal banen).

regio: + 6,0 %

Ondernemers Collectief Best (OCB), de ondernemers en vastgoedeigenaren. Per bedrijventerrein is een actieplan gemaakt. Na verschillende bijeenkomsten gaan we verder met thematische werkgroepen. De werkgroep veiligheid is als eerste gestart’

NL: + 5,4 % dus in 2015-2019 presteert de regio 0,6 procentpunt beter dan NL

- In 2020 is ingestemd met de meerjarenfinanciering 2021-2025 van Brainport Development NV. Via dit besluit nemen wij deel aan het Brainport International Programme en leveren we een bijdrage aan de Brainport Nationale Actie Agenda.

Bron: Beleidsakkoord 'Samen verder werken aan ons Best'.

- Wij namen actief deel aan het regionaal team 1-loket voor vestigingsvragen van bedrijven. - Er vond een analyse plaats van het profiel van Best in samenwerking met Eindhoven247 (het programma Best Bijzonder is hierin opgenomen). De profilering draagt in belangrijke mate bij aan de vestingskwaliteit van Best en is door de gemeenteraad in maart 2020 vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een inkoopstrategie en een uiteindelijke opdrachtverstrekking voor uitvoering begin 2021. Verplichte indicator: Aantal bedrijfsvestigingen

Best 2019 119,9 NL 2019: 129,6 33

LISA

per 1000 inwoners (15-64 jr.)

(cijfers 2020 nog niet beschikbaar)

Verplichte indicator: Index functiemenging: verhouding tussen banen en woningen

Best 2019: 54,5% NL 2019: 53,2%

Verplichte indicator: Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking Verplichte indicator: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Best 2019: 73,0% NL 2019: 68,8%

LISA

(cijfers 2020 nog niet beschikbaar)

CBS

(cijfers 2020 nog niet beschikbaar)

Best 2019: 764,4 NL 2019: 792,1 (cijfers 2020 nog niet beschikbaar)

34

LISA

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

1.129

716

775

907

Baten

735

499

496

401

Saldo

394

217

279

506

Bijdragen uit de reserves

20

20

67

67

Saldo na bestemming

374

197

212

439

Stortingen in de reserves

35

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 131.000 hoger. De belangrijkste verschillen: • • •

incidentele kosten van verplaatsing van de zendmast naar Liempdseweg (€ 26.000 nadelig). Hier staan structurele opbrengsten tegenover. externe advieskosten rondom afgewikkelde complexen (€ 58.000 nadelig) afrekening over de jaren 2017-2021 voor advieswerkzaamheden van de Omgevingsdienst inzake nutsvoorzieningen (€ 16.000 nadelig)

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de baten € 96.000 lager. Baten Het belangrijkste verschil: •

Lagere opbrengsten van verkoop van gronden (exclusief grondexploitatie) ( € 60.000 nadelig)

Dit programma omvat het bevorderen van het behalen van een startkwalificatie, de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het primair onderwijs en een goede spreiding van onderwijshuisvesting. Het onderwijs vervult een essentiële rol voor het kansrijk opgroeien van alle kinderen in Best. De gemeente investeert op verschillende manieren en vanuit te onderscheiden rollen in onderwijs - en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Participatie Bij initiatieven door inwoners of bedrijven verstrekt de gemeente informatie en/of denkt mee als de initiatiefnemer dat wenst (overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven). Bij beleidsontwikkeling, nieuwe regelgeving of uitvoering organiseert de gemeente participatie (bewonersparticipatie bij overheidsinitiatieven).

36

Beleid Onderwijs Wat wilden we bereiken? Jongeren bereiden zich goed voor op participatie in de samenleving. (Beleidsakkoord 2018 - 2022 en Notitie Integraal Sociaal Domein)

Effect indicator

Streven

% van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

<1,5 % in schooljaar 2019 2020

aantal thuiszitters

< 2 primair onderwijs (PO) en < 10 voortgezet onderwijs (VO) in SCHOOLJAAR 2019 - 2020

Resultaat over 2020 2020 : 1,3% 2019 : 1,4% 2018 : 1,4% 2017 : 1,3%

Bron

2020 : PO 0, VO 0 2019 : PO 0, VO 0 2018 : PO 0, VO 0 2017 : PO 0, VO 0

Registratie leerplicht

Verplichte indicator: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

2020 : 0,46 2019 : 0,45 2018 : 0,00 2017 : 0,42

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2020 : 9,15 2019 : 9,0 2018 : 9,7 2017 : 10,7

DUO/Ingrado

DUO

DUO

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? Jongeren onder de 18 jaar die thuis zaten, zijn door de leerplichtambtenaren begeleid. Dit deden ze door de jongeren terug te leiden naar school of door hulpverlening in te zetten. Medewerkers van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) legden huisbezoeken af bij jongeren van 18 jaar en ouder. Deze jongeren zijn begeleid naar school of werk. In het schooljaar 2019-2020 is aan vier jongeren een ontheffing van de leerplicht verleend op grond van artikel 5a Leerplichtwet (psychische/medische gronden). Twee van deze jongeren zijn permanent ontheven van de leerplicht. Via het regionale programma 'Naar de juiste plek' hebben we gewerkt aan het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Ook ondersteunden we jongeren in een kwetsbare positie. Leerlingen werden gevolgd in hun overstap van het vmbo, vso en praktijkonderwijs naar het mbo, werk of dagbesteding. Door intensief in te zetten op deze monitoring, is veel bruikbare informatie opgehaald. Daarmee konden we vroegtijdig schoolverlaten signaleren en bijsturen. In het kader van internationalisering is op het gebied van taal, wereldburgerschap en

37

interculturele samenwerking op verschillende manieren deskundigheidsbevordering door scholen ingezet. Brainport-subsidie maakte dit mogelijk. We stimuleerden het zelfstandig reizen naar scholen voor speciaal onderwijs. Drie leerlingen zijn overgestapt van aangepast taxivervoer naar zelfstandig OV-vervoer. Samen met betrokken partners zijn we volgens de structuur van Samen voor Preventie gestart met de verdere vormgeving van de zorgstructuur binnen het voortgezet onderwijs. Tijdens de schoolsluiting vanwege corona organiseerden we noodopvang. Onze leerplichtambtenaren hebben gedurende de schoolsluiting en de (gedeeltelijke) opening daarna het onderwijs ondersteund bij het in beeld hebben en houden van leerlingen.

Zo min mogelijk kinderen starten in groep 3 van de basisschool met een ontwikkelachterstan d

% kinderen met een ontwikkelachterstan d (doelgroepkinderen ) in een VVEprogramma

90% van de doelgroepkinderen neemt in 2020 deel aan een programma vooren vroegschoolse educatie

2020 : 100% 2019 : 94% 2018 : 90% 2017 : 100%

Jaarlijkse evaluatie VVE

We boden 16 uur voorschoolse educatie per week aan voor peuters vanaf 2,5 jaar met een ontwikkelachterstand (doelgroepkinderen). Op advies van het consultatiebureau zijn sommige kinderen eerder dan op de leeftijd van 2,5 jaar, gestart met voorschoolse educatie.

(Beleidsnotitie voor- en 38

vroegschoolse educatie 2020) Verplichte indicator: % achterstandsleerlingen 4 t/m 12 jarigen

Kinderen kunnen in Best naar een reguliere basisschool of een voorschoolse voorziening (Wet Passend Onderwijs)

% leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat

< 1 % in schooljaar 2019 - 2020

Cijfers worden niet meer geleverd door DUO. Indicator vervalt. 2019 : 2018 : 3,8% 2017 : 3,6%

DUO

2020 : 0,74% 2019 : 0,98% 2018 : 0,86% 2017 : 0,90%

Centrale leerlingenregistratie

We boden 8 uur voorschoolse voorziening per week aan voor peuters waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Tijdens de sluiting van de kinderdagverblijven vanwege de coronamaatregelen hebben we noodopvang georganiseerd.

Binnen het samenwerkingsverband zorgden de schoolbesturen voor een dekkend netwerk van ondersteuning door de inrichting van: • basis en extra ondersteuning op de reguliere scholen • specialistische ondersteuning op het speciaal onderwijs. Hierdoor zijn 17 leerlingen uit Best op het speciaal basisonderwijs geplaatst.

Multifunctioneel gebruik en goede spreiding van onderwijsvoorzienin gen

De bouw van MFA Dijkstraten is gestart. De aanbesteding voor de realisatie van IKC De Zevensprong heeft nog niet plaatsgevonden. Voor het eerste deel van de onderzoeksfase was budget beschikbaar. Voor het tweede deel nog niet. Dit budget is beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 14 december.

(Integraal huisvestingsplan onderwijs 20192022) 39

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

2.395

1.699

1.601

1.462

Baten

1.947

715

802

679

Saldo

448

984

799

782

2.258

1.739

Stortingen in de reserves

1.205

Bijdragen uit de reserves

1.370

258

2.516

1.997

284

726

541

524

Saldo na bestemming

40

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de lasten € 138.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 97.000 lager. De loonkosten zijn € 41.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: •

Lagere uitgaven van het toezicht op de handhaving bij de voorschoolse voorzieningen (€ 28.000 voordelig)

•

Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen als compensatie voor extra uitgaven als gevolg van COVID-19. Deze uitgaven zijn niet volledig uitgegeven (€ 45.000 voordelig).

Baten In het resultaatgebied 5.1 Onderwijs zijn de baten € 123.000 lager. Dit wordt veroorzaakt vanwege een afrekening over 2018 van € 120.000 (teveel ontvangen rijksbudget). Deze wordt in 2021 terugbetaald.

41

CULTUUR, SPORT, RECREATIE EN VRIJE TIJD Dit programma bestaat uit de onderdelen cultuur, kunst, sport, erfgoed, recreatie en toerisme. Het programma richt zich op het stimuleren van activiteiten op deze gebieden. De activiteiten dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein, bijvoorbeeld maatschappelijke participatie of gezondheid. Rollen De gemeentelijke rollen dienstverlenend, regisserend, meewerkend en faciliterend komen in dit programma aan bod. Op het gebied van sport faciliteren wij door het beschikbaar stellen van subsidies en accommodaties. Voor cultuur en kunst voeren diverse culturele organisaties het uitvoeringsprogramma Cultuur en Kunst uit dat tweejaarlijks aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. Daarnaast stellen we diverse subsidies beschikbaar. Wat betreft recreatie en toerisme stellen wij subsidie ter beschikking voor vernieuwende initiatieven. In deze beginfase heeft de gemeente bij Best Bijzonder! een regisserende rol. Organisaties en inwoners betrekken we bij de uitvoering. Bij erfgoed werken we intensief samen met de Heemkundekring 'Dye van Best' aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

42

RESULTAATGEBIED Cultuur Beleid Cultuur Wat wilden we bereiken?

Effect indicator

Streven

Resultaten over 2020

Bron

Verbinding & vernieuwing op het gebied van kunst en cultuur t.b.v. meer verbinding met het sociaal domein Bron: Bovenstaand wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2021-2022

Jeugdigen maken kennis met cultuur tijdens hun schoolcarrière

Nieuwe indicator % basisschool-

> 10% in schooljaar 2019 2020

In het schooljaar 2020-2021 wordt de eerste meting gedaan 43

Evaluatie combinatie functionarissen Best Onderwijs

Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? •

Er zijn twee 'community art' projecten gestart in Naastenbest en Wilhelminadorp. Door culturele interventies zorgen de projecten voor het verbinden van groepen wijkbewoners. Bijvoorbeeld door het organiseren van kunst- en cultuuractiviteiten in de wijk. Vanwege de coronacrisis is een aantal activiteiten verzet naar het voorjaar 2021.

•

We verleenden subsidies voor reguliere culturele activiteiten. Daarnaast is eenmalig een subsidie verleend aan culturele organisaties die financiële problemen hadden door de coronamaatregelen.

•

Het subsidiebeleid op het gebied van muziek-, dans- en dramaonderwijs, maatschappelijke evenementen en amateurkunsten is nog niet herzien vanwege de coronacrisis. Op 15 maart 2021 wordt dit voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad Best. We verleenden subsidie voor de buurtsportcoaches: 2 - 2,4 fte aan het

•

Bron: Cultuurnota 2016 en verder

leerlingen dat jaarlijks kennis maakt met cultuur

% middelbare scholieren dat jaarlijks kennis maakt met cultuur

Bescherming cultuurhistorisch erfgoed

Het aantal objecten met de status gemeentelijk of rijksmonument

Zo min mogelijk laaggeletterden in Best

Indicator en doelstelling nog benoemen

> 10% in schooljaar 2019 2020

> 55 objecten in 2020

Heerbeeck College en 2 - 2,4 fte aan Best Onderwijs.

De resultaten zullen waar mogelijk (i.v.m. corona) na het schooljaar in kaart worden gebracht.

2020: 54 2019: 53 2018: 50 2017: 48

Inventarislijst monumenten

•

Er is een beweeg-cultuurteam Best opgericht (Natuurlijk). Dit team heeft ondanks corona verschillende activiteiten georganiseerd onder de noemer 'lockdown-sport' en 'lockdown-cultuur'. Zie ook sport.

•

In 2020 schreven drie basisscholen zich in voor deelname aan de regeling van de Cultuur Loper. In totaal doen nu vijf basisscholen van Stichting Best Onderwijs mee en het Heerbeeck College. Zij werken op hun eigen manier aan de inbedding van kunst en cultuur in het curriculum van de school.

Voor drie nieuwe objecten is de procedure gestart. Voor één is deze afgerond. Vertraging is opgetreden doordat de ODZOB, vanwege de Coronacrisis, onderzoeken heeft uitgesteld.

•

Bron: rapport Qubiss 2015

44

In het eerste kwartaal kregen 15 inwoners uit Best actieve taalondersteuning vanuit het Taalhuis. De 13 vrijwilligers van het Taalhuis zetten zich in om deze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Vanwege corona kwamen al deze activiteiten stil te liggen. Ze worden hervat in 2021.

•

45

Er is een nieuwe Taalhuis-coördinator aangesteld. Deze coördinator werkt samen met de kerngroep van het Taalhuis aan een actieplan Laaggeletterdheid voor Best. In 2021 wordt gestart met het uitvoeren van de activiteiten uit het actieplan.

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

1.510

1.462

1.791

1.586

Baten

144

143

143

143

Saldo

1.366

1.319

1.648

1.443

132

8

8

8

1.234

1.311

1.640

1.435

Stortingen in de reserves Bijdragen uit de reserves

Saldo na bestemming

46

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn de lasten € 204.000 lager. De belangrijkste verschillen: • • •

gereserveerde kosten voor COVID-19 die nog niet zijn uitgekeerd zijn (€ 128.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021 subsidies voor Culturele hotspot die niet zijn uitgekeerd (€ 37.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021 Werkzaamheden voor archivering zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 20.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021

Baten In het resultaatgebied 6.1 Cultuur zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.

47

RESULTAATGEBIED Sport, recreatie en vrije tijd Beleid Sport, recreatie en vrije tijd Wat wilden we bereiken? Onze lokale economie stimuleren via recreatie, toerisme en evenementen (concept beleidsakkoord, 2018 - 2022)

Effect indicator

Streven

Aantal overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald.

≥ 31.400 in 2020

Resultaat over 2020 2020: -resultaten volgen april of gegevens beschikbaar jaarrekening 2020 2019: 65.931 2018: 31.401 2017: 30. 141

Bron

Belasting en invordering

Aantal evenementen

≥ 150 in 2020

2020: 20 (100 afgelast vanwege corona) 2019: 157 2018: 150 2017: 161

Squit XO

Aantal (commerciële) horeca-vestigingen

≥ 53 in 2020

2020: 64 2019: 52 2018: 52 2017: 52

Squit XO

48

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2020? • Het raadsvoorstel 'Profilering van Best' is geaccordeerd door de gemeenteraad. We spraken met Eindhoven247 over de uitvoering van dit voorstel. Dit resulteerde in een inkoopstrategie en een uiteindelijke opdrachtverstrekking begin 2021. •

De Landschapstriënnale in gastregio Het Groene Woud is vanwege COVID-19 verschoven van september 2020 naar april 2021. Met partner Boxtel en de overkoepelende organisatie zijn nieuwe afspraken gemaakt over de organisatie van het landschapslaboratorium 'Productieve natuur'.

•

We ontwikkelden een nieuwe strategie voor Voorzieningen & Evenementen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze strategie wordt in 2021 voorgelegd aan de gemeenteraden.

Inwoners sporten en bewegen voldoende (Kadernota sport).

Aantal m2 terras (op openbaar gebied)

≥ 450 in 2020

% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat (bijna) nooit sport in 2019

<7% 2020

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat in de periode 2017 2020 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

> 67% 2020

% senioren ( > 65 jaar) dat in de periode 2017 -

> 75% 2020

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

2020: mei 2021 bekend 2019: 439 2018: 467 2017: 421

Belasting en invordering

2020: - zie volgende kolom 1 keer in de 4 jaar) 2019: 7% 2018: 2017: 2016: 2015: 7%

GGD Jeugdmonitor (4-jaarlijks) 12 t/m 18 jaar

2020: * 2019: 2018: 2017:2016: 64%

GGD Volwassenenmonito r (4-jaarlijks) (19 t/m 64 jaar)

•

Het verduurzamen van evenementen is uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. Zodra er weer evenementen plaatsvinden, pakken we dit weer op.

•

We verleenden subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen. Er is een sport-cultuurteam (Natuurlijk) in Best opgericht (zie ook Cultuur). Zij voeren activiteiten uit in verbindingen met wijken. Tijdens de coronacrisis vonden voor kinderen diverse activiteiten plaats onder de noemer 'lockdown-sport'. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma dat ook voor andere doelgroepen activiteiten organiseert. Dit wordt weer opgepakt zodra de coronamaatregelen het toelaten. We stelden sportaccommodaties beschikbaar aan inwoners en sportverenigingen.

•

• *cijfers beschikbaar najaar 2021 2020: * 2019: 2018: -

GGD Ouderenmonitor 65+ (4-jaarlijks) 49

Het lokale sportakkoord is samengesteld. Hierin omschrijven de Bestse sport- en

2020 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

(gegevens beschikbaar in jaarrekening 2021)

Verplichte indicator % niet- wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

< 42% in 2020 verantwoording volgt in de jaarrekening 2020

2017: 2016 : 73% *cijfers beschikbaar najaar 2021 2020: nog niet beschikbaar 2019: 2018: 2017: 2016 : 44,1% 2015 : 2014 : 2013: 2012: 41,7% *landelijk 48,7%

50

beweegaanbieders verschillende ambities. Om deze ambities te verwezenlijken zijn verschillende plannen van aanpak opgesteld. Gezondheidsenquêt e (CBS, RIVM)

FINANCIËN

Wat mag het kosten? Baten, lasten en mutaties reserves Rekening 2019

Vastgestelde Gewijzigde Rekening 2020 Begroting 2020 Begroting 2020

Lasten

3.324

2.622

2.744

2.563

Baten

1.217

953

697

769

Saldo

2.107

1.669

2.047

1.794

Stortingen in de reserves

200

187

187

187

Bijdragen uit de reserves

592

419

466

470

1.715

1.437

1.768

1.511

Saldo na bestemming

51

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ? Lasten In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 180.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 160.000 lager. De loonkosten zijn € 20.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. De belangrijkste verschillen: • Budget voor de combinatiefunctionaris wordt doorgeschoven naar 2020 (€ 117.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021 • Er is een beschikking uitgegeven voor de sportformateur in het kader van het sportakkoord (€ 45.000 nadelig) Hier staat een subsidie tegenover. • Lagere uitgaven inzake het voorlichtingsprogramma voor evenementen (€ 26.000 voordelig). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2021 • Lagere onderzoekskosten rondom de Viering Best 200 jaar ( € 28.000 voordelig) • Extra uitgaven aan klein onderhoud van de sporthal en gymzalen (€ 33.000 nadelig) • De uitgaven rondom de toerismebevordering zijn sterk achtergebleven vanwege COVID-19 (€ 81.000 voordelig) • Hogere onderhoudskosten van speelvoorzieningen (€ 66.000 nadelig) Baten In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 72.000 hoger. Het belangrijkste verschil: • Er is een subsidie ontvangen voor de sportformateur in het kader van het sportakkoord (€ 45.000 voordelig)

52

SOCIAAL DOMEIN Dit programma gaat over activiteiten die de gemeente onderneemt om inwoners zo lang mogelijk in staat te stellen om mee te doen in de samenleving. Het programma omvat acties die gericht zijn op inwoners maar ook op de samenleving als geheel. Inwoners worden zo nodig individueel ondersteund wat bij voorkeur een preventief karakter heeft. Vanuit de samenleving wordt veel onderlinge hulp en steun geboden en dit willen wij versterken. We streven naar een inclusieve samenleving. De gemeente heeft meerdere rollen binnen het programma Sociaal Domein: • Regisserend en/of meewerkend: meer dan nu gaan we de verbinding met de netwerken van inwoners, organisaties en ondernemers aan. Op deze manier willen we de lokale samenleving stimuleren om meer zaken onderling op te pakken. • Dienstverlenend: bij het bieden van voorzieningen jeugdhulp, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, participatievoorzieningen. Hierbij sluiten we altijd aan bij de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. • Meewerkend en/of faciliterend: bij het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven op sociaal terrein. Notitie Integraal sociaal domein Met het vaststellen van de notitie Integraal sociaal domein ligt de focus op het uitvoeren van het beleid (bron: Beleidsakkoord 2018 - 2021). De komende jaren werken we hier gestructureerd aan.