Kadernota 2022-2025 Gemeente Bernheze

pagina 72

Onderhoud kleinschalige, tijdelijke verkeersmaatregelen vooruitlopend op herinrichting Vooruitlopend op bestemmingsplannen en grootschalige aanpassingen in de openbare ruimte kunnen tijdelijke fysieke verkeersmaatregelen soms een goede oplossing zijn, zoals bijvoorbeeld mobiel in te zetten snelheidsremmers (‘legoblokken’, schroefdrempels, ‘straatjuweeltjes’, plantenbakken). Het reserveren van budget hiervoor vinden we op dit moment prematuur. Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Herinrichting Ploeg-Lehardstraat te Heesch

MJB

2022

214.000

Investering

Herstraten Peelstraat te Vorstenbosch

MJB

2022

50.000

Investering

Herinrichting Schoonstraat te Heesch

Nieuw

2024

550.000

Investering

Gouverneursweg te Heeswijk-Dinther

MJB

2024

450.000

Investering

Loosbroeksestraat te Loosbroek

MJB

2024

275.000

Investering

Herinrichting Nieuwe Erven te Heesch

MJB

2024

175.000

Investering

Herinrichting Weijen te Nistelrode

MJB

2024

1.200.000

Investering

Korenstraat te Nistelrode

MJB

2024

155.000

Investering

Herinrichting Laar te Nistelrode

Nieuw

2025

995.000

Investering

Herinrichting Plein te Nistelrode

Nieuw

2025

350.000

Investering

Onderhoud: garanderen gebruik openbare ruimte (schoonhouden bestrating buitengebied)

Nieuw

2022

34.500

Structureel

Onderhoud: kleinschalige, tijdelijke verkeersmaatregelen vooruitlopend op herinrichting

Nieuw

2022

15.000

Structureel

Verkiezingsborden Wat willen we bereiken? Gemeente Bernheze maakt nu gebruik van houten aanplakborden voor de verkiezingen. De belangrijkste reden om deze houten borden te vervangen is duurzaamheid. Andere redenen zijn: geen vervuiling van openbare ruimte, veilig en weerbestendig, hoogwaardige uitstraling en volledige ontzorging van communicatie met de politieke partijen.

Wat gaan we daarvoor doen? Het is de bedoeling dat wij in 2022 een samenwerking aangaan met het bedrijf Image Building. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt de samenwerking geëvalueerd en bekeken of de samenwerking verlengd wordt.

pagina 73

Wat mag het kosten? De prijs voor de eenmalige samenwerking is € 1.150,- per trotter (mobiel billboard). In elke kern komt in het centrum één trotter te staan. De totale kosten zijn dus € 5.750,-. Omdat Image Building de borden plaatst en het drukwerk verzorgt, is de gemeente alleen verplicht om het beeldmateriaal aan te leveren. Onderwerp

Verkiezingsborden

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Vervanging

2022

5.750

Incidenteel

Openbare orde en veiligheid Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente waar inwoners zich veilig voelen om te kunnen wonen, werken en recreëren.

Hoe weten we dat? -

We houden vast aan de 7,8 die onze inwoners in de burgerpeiling veiligheid en leefbaarheid aan sociale veiligheid geven. We monitoren incidentcijfers van veiligheidspartners.

Wat gaan we daarvoor doen? -

-

We herijken jaarlijks de prioriteiten die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2019-2022. De prioriteiten zijn nu: high impact crimes (zoals woninginbraken), woonoverlast, ondermijning bedrijventerreinen en buitengebied, jeugdoverlast, alcohol en drugsgebruik, de Veiligheidsregio en de aanpak van ondermijning in brede zin. We onderzoeken in 2021 via de burgerpeiling veiligheid en leefbaarheid hoe onze inwoners veiligheid en leefbaarheid in Bernheze ervaren. We stimuleren burgerparticipatie, denk hierbij onder andere aan het inzetten van de buurtwacht bij veiligheidsproblemen en het verder ontwikkelen van buurtWhatsAppgroepen.

pagina 74

-

-

We geven uitvoering aan de ontwikkelagenda van de veiligheidsregio, met nu als prioriteit bijvoorbeeld het verbeteren van het samenspel tussen gemeenten en veiligheidsinformatie samenbrengen en delen. De thema’s worden jaarlijks herijkt en meegenomen in de kadernota en programmabegroting. We nemen deel aan de risico-inventarisatie voor grotere evenementaanvragen met de focus op openbare orde en stellen beheersmaatregelen voor.

Ondermijning Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een integrale aanpak om de vermenging tussen de onder- en bovenwereld (ondermijning) te bestrijden en te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd. Op deze manier wordt de ondermijning van het lokale gezag teruggedrongen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van inwoners vergroot.

Hoe weten we dat? Ondermijnende criminaliteit laat zich moeilijk meten. De meest recente informatie kunnen we halen uit de, in het voorjaar van 2020, gehouden burgerpeiling veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied en incidentcijfers van interne en externe partners.

Wat gaan we daarvoor doen? -

-

We investeren in bestuurlijke en ambtelijke bewustwording en meldingsbereidheid ten aanzien van signalen en risico’s in Bernheze. Ook betrekken we inwoners hier actief bij. We versterken onze informatiepositie om beter zicht te krijgen op de mate waarin ondermijnende criminaliteit voorkomt. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan: gebruik maken en koppelen van bestaande data.) We blijven inzetten op de verdere ontwikkeling van de ketensamenwerking. We doen dit onder andere samen met de politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Taskforce-RIEC BrabantZeeland (gericht op ondermijning) en andere overheidspartners. Maar ook de samenwerking met interne partners (zoals bijvoorbeeld Vergunningen, Toezicht en Handhaving, burgerzaken en Wegwijzer Bernheze) is van belang.

pagina 75

-

-

-

-

Het Maasland Interventie Team (MIT) wordt vaker ingezet bij complexe handhavings- en ondermijningszaken. Nu is dit nog een pilot die we in 2021 evalueren. Bij positieve resultaten is het de wens om het MIT vanaf 2022 structureel in te bedden in de organisatie. We ontwikkelen het Lokaal Signalen Overleg verder door. Dit is de plaats waar signalen uit Bernheze met elkaar gedeeld worden en dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende interne domeinen. We werpen barrières op, bijvoorbeeld door het inzetten van bestuurlijke instrumenten, om te voorkomen dat we ondermijnende criminaliteit faciliteren. Denk hierbij aan de toepassing van de Opiumwet en de wet BIBOB (tegengaan misbruik vergunningen). De aanpak van ondermijning in het buitengebied heeft de komende jaren onze focus. We doen dit samen met onze partners op basis van het Actieplan ondermijning 2021-2023. Voor de aanpak van mensenhandel ontwikkelen we in 2021 regionaal beleid.

Zorg en veiligheid Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een kleine groep inwoners wordt onvoldoende geholpen, waardoor zowel zij als de samenleving problemen en overlast hebben op het snijvlak van zorg en veiligheid. Daarom zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen geholpen kan worden, op zijn of haar manier. Daarmee trachten we erger te voorkomen en houden we de samenleving veilig.

Hoe weten we dat? Kwalitatief/kwantitatief onderzoek: jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis; evaluatiegesprekken met ketenpartners; inzichten opgedaan bij interventies rondom complexe casuïstiek.

Wat gaan we daarvoor doen? Er is gekozen om de volgende taken op het snijvlak van zorg en veiligheid op te pakken: - Met ingang van 1 februari 2021 is in het sociaal domein Wegwijzer Bernheze gestart. Bij de inrichting en doorontwikkeling zal het AVE-model (op- en afschalingsmodel in de zorg) geïmplementeerd worden, waarbij team Veiligheid betrokken wordt. Wegwijzer is tevens een vindplaats voor de procesregisseur Zorg en Veiligheid, voor (dreigende) vastlopende complexe veiligheids/zorgcasuïstiek die vraagt om een doorbraak.

pagina 76

-

We geven invulling aan beleidsmatige taken op het gebied van Zorg- en Veiligheid (onder andere Zorg- en Veiligheidshuis).

VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) Global Goals:

Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat de inwoners, ondernemers en bezoekers van Bernheze de fysieke leefomgeving van de gemeente als leefbaar en veilig ervaren. Waar de (ervaren) risico’s voor de leefomgeving het grootst zijn, liggen de prioriteiten bij het stimuleren en/of afdwingen van naleefgedrag.

Hoe weten we dat? Binnen gemeente Bernheze bepalen we de prioriteiten voor de VTH-taken op basis van het bestuurlijk programma. Dit in combinatie met een risicoanalyse en inachtneming van VTHkwaliteitscriteria, zoals weergegeven in het beleidsplan VTH 2019-2022 met hierin opgenomen indicatoren. De volgende thema’s hebben voor de periode 2021-2022 prioriteit: transformatieopgave landbouw en stoppende agrariërs, woningbouwopgave, huisvesting arbeidsmigranten en openbare orde en veiligheid. We gebruiken signalen, waaronder het nieuwe bestuurlijk programma, de ODBN-kadernota, (landelijke) ontwikkelingen, jaarverslagen VTH, beleid veiligheid (beleidskader integrale veiligheid 2019-2022) en interne beleidsontwikkelingen om onze afweging van prioriteiten voor 2023-2024 en daaraan gekoppelde activiteiten weer te geven.

Wat gaan we daarvoor doen? Om tot een leefbare en veilige leefomgeving te komen voeren we de volgende activiteiten uit: - Voortzetting van inzet in de uitvoering van VTH-taken verbonden aan de transformatieopgave landbouw en transitie veehouderij. In 2022 hebben we te maken met de nasleep van de Stoppersregeling intensieve veehouderij, de uitwerking van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij en de Landelijke beëindigingsregeling piekbelasters veehouderij (stikstof) van het Rijk. Hierdoor is sprake van een toename in bijvoorbeeld sloopmeldingen, verzoeken tot handhaving en vergunningverlening. Dit geldt zowel voor gemeentelijke taken als taken uitgezet bij de ODBN (2022-2023-2024). We benutten signalen uit het programma Transitie

pagina 77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Landbouw om te bepalen wanneer welke inzet noodzakelijk is om de leefbaarheid van het buitengebied op peil te houden. Met de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2022) gaan de bodemtaken vanuit de Wet bodembescherming over van de provincie naar de gemeenten. Binnen de gemeente hebben we niet voldoende expertise voor deze bodemtaken. We zetten deze taak structureel uit als verzoektaak bij de ODBN voor de periode 2022-2025. Bernheze neemt deel aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dat betekent voor toezicht en handhaving mogelijk nieuwe werkzaamheden, die of intern moeten worden uitgevoerd of uitgezet bij derden. Op basis van het nieuwe beleid arbeidsmigranten (vastgesteld december 2020): o controleren we op illegale en menswaardige huisvesting arbeidsmigranten; o evalueren we de bereikte effecten met dit beleid (begin 2023); en o passen we VTH-werkprocessen en -taken aan waar nodig (2022-2023). o zorgen we voor samenhang met relevante beleidsontwikkeling, waaronder mensenhandel (voorzien voor 2021, veiligheid) en toerisme en recreatie. De feitelijke transformatie van de Wildhorst wordt gefaseerd uitgevoerd. In de uitvoeringsfase (vanaf medio 2021 en verder) zetten we in op meer toezicht en handhaving (link met thema Toerisme & Recreatie) ter ondersteuning van het transformatieproces.

In 2022 geven we hier vervolg aan We nemen actief deel en leveren input aan relevante overleggen van de opgave openbare orde en veiligheid, zoals het Maasland Interventie Team (MIT) en signalenoverleg. Deelname aan het MIT loopt tot en met 2022. De uitkomsten van de tussentijdse evaluatie van het MIT, geven vorm aan continuering in 2022 (prioritering inzet handhavers op specifieke thema’s) en de keuze in welke vorm het MIT in 2023-2025 te continueren. In 2021 is het Actieplan aanpak ondermijning in het buitengebied vastgesteld. Ook in 2022 geven we uitvoering aan dit plan van aanpak, inclusief benodigde opleiding en training van onze medewerkers. In aanloop naar 2023-2024 stellen we opnieuw onze VTH-prioriteiten vast. We voeren hiervoor een nieuwe risicoanalyse uit (begin 2022) en maken gebruik van het hernieuwde bestuursprogramma, signalen, klachten, meldingen, verzoeken en enquêtes. In 2023 stellen we vast, door het uitvoeren van korte projecten, of en hoe het wijkgericht werken (samenwerking buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en politie) bijdraagt aan een ervaren veilige leefomgeving. Eind 2020 – begin 2021 hebben we ervaring opgedaan met het werken met vier boa’s/ toezichthouders. Deze ervaringen geven input aan de vormgeving van de pilot Wijkgericht (samen)werken aan een leefbare omgeving.

We maken door het uitvoeren van kortlopende toezichtsprojecten (in samenwerking met beheer) inzichtelijk of het goed gebruik van de openbare ruimte toeneemt bij inzet van meer handhaving terwijl investeringen vanuit beheer (onderhoud stoepen en bermen, plaatsen van afrastering) afnemen.

pagina 78

VTH: Wet kwaliteitsborging Global Goals:

Wat willen we bereiken? De start van 2022 staat in het teken van het inwerking treden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De veranderingen in het stelsel en de werkwijze van VTH in de leefomgeving, waaraan we in 2021 hebben gewerkt, zijn daarmee een feit. Burgers en ondernemers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid ten aanzien van het inrichten van de eigen leefomgeving (specifiek vergunningsvrij bouwen), waarbij de gemeente achteraf toetst. De verwachting van het Rijk en de gemeente is dat hierdoor de ervaren kwaliteit van de eigen leefomgeving toeneemt. Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verschuift een deel van het toezicht op bouwkwaliteit naar een externe kwaliteitsborger en de initiatiefnemer; de gemeente blijft het bevoegd gezag. Hierdoor neemt de ervaren kwaliteit van bouw- en woningtoezicht toe. Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) introduceert, in aanvulling op de rol van het bevoegd gezag bij de vergunningverlening, een private onafhankelijke en professionele kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger ziet erop toe dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorschriften. Deze aanvulling is noodzakelijk om de bouwkwaliteit te verbeteren en omdat het toezicht in complexiteit toeneemt.

De gemeente blijft, ook in het beoogde nieuwe stelsel, het bevoegd gezag en belast met het toezicht op de naleving van de bouwtechnische voorschriften.

Hoe weten we dat? De naleving van de bouwtechnische voorschriften die de veiligheid van onze inwoners borgen, monitoren we door achteraf te toetsen. De ervaringen met deze toetsing achteraf en de bevindingen gebruiken we om actief vorm te geven aan informatiegestuurde controles op de veiligheid van gebouwen.

Wat gaan we daarvoor doen? -

Toezicht op constructieve veiligheid blijft, maar de aandacht is met de Wkb verplaatst naar controle achteraf en bij bestaande gebouwen. Omdat deze taken nieuw zijn, dan wel uitgebreid worden, monitoren we of en hoe controle achteraf bijdraagt aan een veilige leefomgeving.

pagina 79

-

-

In het voorjaar van 2022 evalueren we samen met ondernemers en initiatiefnemers hoe de toetsing achteraf door de gemeente in de praktijk wordt ervaren, hoe dit bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van bouw- en woningtoezicht en de kwaliteit van de leefomgeving. Dit doen we door het organiseren van gesprekken, eventueel aangevuld met een vragenlijst. In 2021 is een Wkb-impactanalyse uitgevoerd wat betreft activiteiten voor VTH. Begin 2023 evalueren we of deze impactanalyse recht doet aan de praktijk: welke bijsturing is noodzakelijk in formatie en taken om de constructieve veiligheid van gebouwen binnen Bernheze te kunnen blijven toetsen en borgen?

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Uitbreiden verzoektaken bodem in werkprogramma ODBN

Nieuw

2022

21.000

Structureel

Uitbreiden basis- en verzoektaken in werkprogramma ODBN m.b.t. toezicht stoppende agrariërs

Wettelijk

2022

14.000

Incidenteel

Uitbreiden basis- en verzoektaken in werkprogramma ODBN m.b.t. toezicht stoppende agrariërs

Wettelijk

2023

14.000

Incidenteel

Uitvoering plan van aanpak ondermijning buitengebied

Nieuw

2022

28.000

Structureel

Analyse impact Wkb op daadwerkelijke werkzaamheden VTH binnen Bernheze

Nieuw

2023

14.000

Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

Nieuw

2023

- 14.000

Incidenteel

Wijkgerichte aanpak samenwerking BOA’s en politie – pilots met projectmatige aanpak inclusief evaluatie (280 uur)

MJB

2023

28.000

Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

MJB

2023

- 28.000

Incidenteel

Toezichtproject oneigenlijk gebruik openbare ruimte i.s.m. beheer (140 uur)

MJB MJB

2023 2024

14.000 14.000

Incidenteel Incidenteel

pagina 80

Toelichting financieel perspectief Kanttekeningen In het kader van het schetsen van het financieel perspectief maken we de volgende kanttekeningen: -

Coronacrisis We denken dat door het vaccinatieprogramma de pandemie medio 2021 onder controle komt en voor volgende jaar geen belemmeringen meer oplevert. Wel verwachten we dat als de centrale overheid stopt met de ondersteuning er meer mensen een beroep gaan doen op de sociale voorzieningen. De hogere werkloosheid betekent dat we dienen te rekenen met een toenemende en blijvende instroom voor de komende periode. We nemen in de risicoparagraaf voor de risico’s die verband houden met de coronacrisis een bedrag van € 2,5 miljoen op.

-

Herijking gemeentefonds met ingang van 2023 De herverdeling van de algemene uitkering wacht nog op advies van de raad voor het Openbaar Bestuur en de VNG. Het nieuwe kabinet zal hierover een besluit nemen. Op basis van voorlopige cijfers krijgt onze gemeente € 6,- minder per inwoner en gaat het om een bedrag van € 192.000,-. Op basis hiervan is duidelijk dat het sociaal domein aanzienlijk minder (€ 3,0 miljoen) en het klassiek domein meer (€ 2,8 miljoen) ontvangt. We vinden het prematuur om hier nu al mee te rekenen.

-

Omgevingswet en wet kwaliteitsborging (Wkb) De invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging (Wkb) brengen met zich mee dat de kosten op een andere manier worden georganiseerd en de beperking van de mogelijkheid tot het berekenen van de leges. Nog niet alle financiële consequenties hebben we in beeld. Ook bestaat er onzekerheid over de definitieve ingangsdatum van de omgevingswet.

-

Provincie Na beoordeling van de begroting 2021 heeft de provincie deze op basis van een aanscherping gecorrigeerd. Dit heeft te maken met de interpretatie van de Incidentele versus structurele kosten. Ook hebben wij discussie met de provincie over de inzet van onze reserves. We handelen uiteraard conform de uitgangspunten van onze toezichthouder, maar sluiten verschil van inzicht niet uit.

Opbouw financieel perspectief Bij de inventarisatie van de wensen en de ontwikkelingen die een financiële vertaalslag vroegen zagen we ons geplaatst voor een meerjarig tekort. We hebben de raad daarover geïnformeerd

pagina 81

door middel van een notitie ter informatie. Bij dit startpunt gingen we toen uit van tekorten voor de jaren 2022 t/m 2025 van respectievelijk 1,0, 1,2, 1,4 en 1,0 miljoen. In de hieronder genoemde onderdelen gaan we in op de opbouw van de begrotingsruimte vragende posten en op welke onderdelen we keuzes maakten. -

Uitgangspunt Het financieel perspectief bepalen we door als vertrekpunt de begroting 2021 (positief saldo van € 29.000,-) te hanteren. We actualiseerden deze met de volgende mutaties:

-

Prijs- en loonontwikkelingen Met de in de tabel genoemde indexcijfers houden we rekening. 2022

2023

2024

2025

Prijzen

1,40%

1,20%

1,30%

1,40%

Lonen

1,50%

1,90%

1,90%

2,20%

-

Effecten van besluiten en ontwikkelingen na vaststellen van de begroting 2021: o 2e Bestuursrapportage 2020 € 27.500,-; o Regeling ICT-middelen voor raadsleden € 13.000,-; o Overige structurele effecten van besluiten en ontwikkelingen € 23.000,-; o De diverse uitbreidingsplannen vragen om aanpassing van de onderhoudsbudgetten voor € 105.000,-. De zogenaamde areaaluitbreiding. We denken dat deze aanpassing niet nodig is gelet op de ruime voorhanden onderhoudsbudgetten in het openbaar gebied. Herschikking van budgetten binnen het dit totaal is mogelijk en het feit dat sprake is van onderuitputting zorgt dat sprake is van voldoende middelen.

-

Gemeenschappelijke regelingen Aan de hand van de kadernota’s zijn de ramingen opgenomen. We hebben als zienswijze aan de besturen meegegeven om een terughoudend financieel beleid te voeren. We gaven aan om het trap-op-trap-af principe te hanteren.

-

Algemene uitkering De uitgangspunten van de septembercirculaire 2020 zijn opgenomen in deze kadernota. Voor de begroting 2022 zullen de uitkomsten van de aanstaande meicirculaire bepalend zijn. Dit kan nog zorgen voor andere resultaten.

-

OZB We stellen voor om voor de OZB de prijsindex aan te houden en dit te verhogen met 2%. We denken dat dit goed te onderbouwen is gelet op onze ambities om een slagvaardige organisatie neer te zetten, continuïteit van onze gemeente en een gezonde financiële gemeente. We gaan uit van een extra verhoging van 2% voor de jaren 2022 t/m 2024. Dit betekent respectievelijk een aanpassing van 3,4%, 3,2% en 3,3%.

pagina 82

-

Meerjarenbegroting De vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2024 is voor ons uitgangspunt geweest voor het opstellen van deze nota. o Voor het opplussen van het groen waren voor de komende 3 jaren extra middelen opgenomen van 3 x € 50.000,-. Wij denken dat we binnen de huidige begroting over voldoende middelen beschikken om het onderhoud op voldoende niveau te kunnen blijven uitvoeren. Ook willen we nu pas op de plaats maken, omdat we deze begrotingspost reeds eerder verhoogden. Naar aanleiding van de opiniërende bespreking zijn deze verhoogd in de begroting 2021 met € 50.000,-, 2020 met € 75.000,- en in 2019 met € 120.000,-. Dit jaar bieden wij u het structuurplan groen met verdere onderbouwing van onze keuzes. o

-

Dekkingsplan 2021 Tezamen met de begroting heeft de raad het dekkingsplan 2021 vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen die zorgden dat onze meerjarenbegroting sluitend was. We passen dit op dezelfde wijze toe voor nog bestaande wensen. Voor infrastructurele werken heeft de raad door middel van een motie gevraagd om wederom de integrale afweging te maken in deze nota. Het gaat om de volgende infrastructurele aanpassingen met een investeringswaarde van € 3.069.000,-: Ploeg-Leharstraat, Peelstraat, Schoonstraat, Gouverneursweg, Loosbroeksestraat, De Nieuwe Erven, Weijen en Korenstraat. We inventariseerden aanvullende wensen voor herinrichting Laar en herinrichting Plein te Nistelrode (€ 1.345.000,-). De investering voor infrastructurele werken bedraagt € 4,4 miljoen. Voor deze werken hebben we een stelpost van € 1 miljoen opgenomen.

Inzet van reserves: We stellen voor om een bestemmingsreserve te vormen voor het dekken van de jaarlijkse afschrijvingslasten gedurende de looptijd van investeringen. Onze reservepositie is positief en door een gedeelte van de reserve nog nader te bestemmen af te zonderen blijft onze solide vermogenspositie onaangetast. Deze reserve kan immers volledig worden aangewend zonder dat dit gevolgen heeft voor de benodigde risicobuffer. We beschikken immers over een aparte algemene weerstandsreserve (€ 8,6 miljoen). We willen de voorgestelde investeringen die in deze kadernota zijn gepland voor het jaar 2022 financieren met het nieuwe fonds. Het gaat om een bedrag van € 3,1 miljoen dat we daarvoor nodig hebben. Stand reserve nog nader te bestemmen (x 1 miljoen) Saldo per 1 januari 2021 (jaarrekening 2020)

19,2

Uitvoering begroting 2021

1,2

Besluit raad maart 2021 taskforce RO en doorontwikkeling organisatie

1,3

Overhevelingsvoorstel raad juni 2020 voor uitvoering lopende projecten (geschat)

2,0

pagina 83

Stand reserve nog nader te bestemmen (x 1 miljoen)

-

-

Onttrekkingen in deze kadernota 2022-2025 (oa EVZ 1,1, transitie buitengebied 0,5, omgevingswet 0,7)

3,1

Voorstel voor bestemmingsreserve afschrijvingslasten

3,1

Restant saldo

8,5

Heroverweging nieuwe voornemens Bij de beoordeling van de ambtelijk inventarisatie hebben we de volgende voorstellen niet overgenomen: o

Global Goals De Global Goals hangen samen met het werken met effecten, doelen en activiteiten in de P&C-cyclus. Vorig jaar is met de commissie BS afgesproken dat we hiermee aan de slag gaan. Voor het ondersteunen van een werkgroep was structureel € 50.000,- gevraagd. Dit passen we aan naar een eenmalig bedrag van € 50.000,- voor 2022 en te betalen uit de reserve.

o

Groen, schoonmaak en verkeersmaatregelen De toevoeging voor het jaar 2025 voor groen van € 50.000,- hebben we laten vervallen. Onder het kopje meerjarenbegroting gingen we reeds in op het waarom. Het opteren voor het schoonhouden van bestratingen in het buitengebied (€ 34.500,-) heeft geen prioriteit voor ons. Het reserveren van budget voor tijdelijke kleinschalige verkeersmaatregelen (€ 15.000,-) vinden we prematuur.

o

Nota visie recreatievisie en nota grondbeleid De visie recreatievisie (€ 17.500,-) is geïnventariseerd voor actualisatie en de nota grondbeleid (€ 15.000,-) zou volgens de financiële verordening in het jaar van de nieuwe raad opnieuw opgesteld dienen te worden. We achten beide nota’s nog bij de tijd en vinden het niet nodig deze opnieuw op te stellen.

o

Taskforce ruimtelijk ordening Recent is door de raad de tasforce ruimtelijke ordening gestart en zijn middelen beschikbaar gesteld. Het project geeft een impuls voor het taakgebied en beoogt dat de bedrijfsvoering op orde is. Het doel is om het aantal RO-procedures en adviesaanvragen op het gewenste niveau te brengen en binnen de wettelijke termijn af te wikkelen. Hiermee hoeven we niet langer in te zetten op vraag naar uitbreiding via de kadernota. De daarmee gemoeide begrotingsruimte van € 263.110,- is niet nodig.

Overige begrotingsverruimende maatregelen o Dorpshuis Nistelrode Herbestemming van deze accommodatie is per ultimo 2021 mogelijk. Met het maken van het voornemen om dit af te stoten vervallen de exploitatiekosten en drukt dit niet langer op de begroting. Het gaat om exploitatiekosten ter grootte van € 51.516,-. pagina 84

o

Subsidie Bibliotheek De bibliotheek in Heesch ontvangt een bijdrage voor tegemoetkoming van de huisvestingskosten. De basis voor de kosten is niet meer aanwezig en het college vindt daarom dat dit kan vervallen. Het gaat om € 32.000,-.

o

De Maashorst Door de overgang van een beleidsorganisatie naar een beheersorganisatie zien we mogelijkheden de bijdrage te verminderen met € 25.000,-.

o

Onderuitputting en verfijning doorberekening van kosten Bij het nalopen van de werkelijke kosten kunnen we een aantal posten terugbrengen, omdat het volledige budget niet nodig blijkt voor een totaalbedrag van € 25.000,-. Daarnaast kijken we nog naar onderdelen die verfijnd kunnen voor wat betreft doorberekening van kosten (€ 23.370,-).

Na verwerking van bovenstaande mutaties ontstaat het volgende financieel perspectief:

Financieel perspectief 2022-2025:

Resultaat positief

2022

2023

2024

2025

0

157.000

158.000

741.000

pagina 85

Formatie-uitbreiding In deze kadernota worden voorstellen gedaan voor uitbreiding van de personeelsformatie. In het onderstaand overzicht geven we hiervan inzicht. (11,84 structureel en 1 incidenteel) Aantal

Functie

Bron

Incidenteel/ structureel

Jaren

5

Teamcoaches uitbreiding tot 8 fte

Nieuw

Structureel

2022

-/- 1

MT-lid minder

Nieuw

Structureel

2022

1

Uitbreiding HRM met 0,33 fte

Nieuw

Structureel

2022

2

Projectondersteuner

Nieuw

Structureel

2022

3,51

Invulling I-functie

MJB

Structureel

2022 2023 2024

1

WMO-consulent

Nieuw

Structureel Uit: sociaal domein

2022

1

WABO-regisseur integrale toegang

Nieuw

Structureel Uit: bestaand budget

2022

1

Teamregisseur integrale toegang (Wegwijzer)

Nieuw

Incidenteel Uit: sociaal domein

2022

pagina 86

Lokale lasten Voor het volgende jaar gaan wij uit van een aanpassing van het afvaltarief en rioolheffing die gelijk zijn aan de prijsindex (1,4%). We verwachten behalve reguliere prijsstijgingen geen meerkosten die doorberekend dienen te worden. Voor de OZB gaan we uit van een gematigde aanpassing. Naast de prijsindex gaan we uit van een extra verhoging met 2%. Dit betekent dat we bovenop de prijsindex voor een gemiddelde woning € 10,- en bij een gemiddelde niet-woning € 40,- meer vragen. Overzicht ontwikkeling gemiddelde lokale lastendruk

Woningen

Niet-woningen

2021

2022

Wijziging ten opzichte van 2021

Bedrag (in €)

Bedrag (in €)

%

Eigenaar

484,90

498,28

2,76%

Gebruiker

241,00

244,37

1,40%

Eigenaar en gebruiker

725,90

742,66

2,31%

Eigenaar

1.280,03

1.319,72

3,10%

Gebruiker

865,37

894,79

3,40%

Eigenaar en gebruiker

2.145,40

2.214,51

3,22%

pagina 87