Kadernota 2022-2025 Gemeente Bernheze

< 5%

% absoluut verzuim (per 1.000 leerplichtigen)

1,2 (2017)

< 1,2%

% relatief verzuim (per 1.000 leerplichtigen)

11 (2018)

< 11

% voortijdig schoolverlaters (VSV) zonder startkwalificatie

0,9% (2018)

.

< 0,9%

% jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

9,15% (2018)

9,5 (2019) 9,4 (1e helft 2020)

< 9,5%

36 (2018)

37 (2019) 22 (1e helft 2020)

< 20

Aantal jongeren in zorg buiten de regio (LTA: Landelijk Transitie Arrangement)

pagina 40

Indicator

2019

Streven 2021

Aantal jongeren in gezinshuizen of pleegzorg

17 (2018)

22 (2019) 18 (1e helft 2020)

25

Aantal jongeren in verblijf zwaar

18 (2018)

16 (2019) 9 (1e helft 2020)

14

Gemiddeld tussen 5-10

Zo laag mogelijk

Aantal kinderen op wachtlijst BJG (BJG: Basisteam Jeugd en Gezin)

* De GGD-monitors jeugd, volwassenen en ouderen verschijnen vierjaarlijks.

Wat gaan we daarvoor doen? -

-

-

-

-

In 2022 start de nieuwe financieringssystematiek voor de gespecialiseerde jeugdzorg. Er komt meer ruimte voor lokale aanbieders (zorg dichterbij huis). Door de nieuwe financieringssystematiek worden de uitgaven voor de jeugdzorg wel minder voorspelbaar. Waar voorheen het budget vooraf werd verdeeld en alleen meer- en maatwerk tot budgetverhoging kon leiden, starten we in 2022 met een PxQ-financiering zonder budgetplafond. Het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) krijgt een grotere rol in de kostenbeheersing door het toekennen van een specifiek product en door het afgeven van een volume. We zorgen dat er minder kinderen in de jeugdzorg buiten de regio komen (LTA, Landelijk Transitie Arrangement), door alternatieven binnen de regio en meer grip op de verwijzingen (zorg dichterbij huis). We zorgen dat er meer kinderen opgroeien in een gezinssituatie (verschuiving van verblijf zwaar naar gezinsgericht) door verder ontwikkelen van het aanbod pleegzorg en gezinshuizen. De pilot POH-GGZ Jeugd loopt in 2020-2021. We evalueren tussentijds in 2021. Dit wordt structureel ingevuld vanaf 2022. (POH staat voor praktijkondersteuner huisarts.) We implementeren het programma Geweld hoort nergens thuis. Dit loopt formeel van 2018 tot 2021, maar we zijn in onze regio later gestart en daarom zal het project ook langer doorlopen.

We voeren het onderwijsachterstandenbeleid uit, waaronder uitbreiding van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en herijking van het NT2-aanbod (Nederlands als tweede taal), met aandacht voor voorzieningen in de kernen. Nieuwbouw/renovatie van basisschool Op Weg in Vorstenbosch, zoals omschreven in het IHP (integraal huisvestingsplan). Renovatie/uitbreiding van basisschool De Toermalijn in Heesch, zoals in het IHP omschreven. We voeren preventieve activiteiten uit om vroegtijdig depressie of zelfs suïcidegedachten bij jongeren te signaleren. Dit is het STORM-project, wat van 2018 tot 2021 in project/pilotvorm is gefinancierd en wat na deze tijd in de reguliere begroting opgenomen moet worden om dit programma door te laten lopen. Dit vraagt structureel om extra financiële middelen. We voeren preventieactiviteiten jeugd voor een gezonde leefstijl uit (onder andere weerbaarheid, gezonde school, overgewicht, positief sportklimaat, depressiepreventie). In 2021 pagina 41

-

wordt aansluiting onderzocht bij het Preventieakkoord. (Zie voor sport ook het thema Cultuur en recreatie). We sluiten aan bij de regionale aanpak gericht op denormalisering van drugsgebruik (zie ook het thema Openbare orde en veiligheid).

Huiskamer van Heesch Global Goals:

Wat willen we bereiken? We willen een nieuwe, bruisende sociaal-culturele instelling in het centrum van Heesch, ‘de huiskamer van Heesch’, waar iedereen zich welkom voelt.

Wat gaan we daarvoor doen? De Raad heeft in oktober 2020 besloten tijdelijk pas op de plaats te maken met de ontwikkeling van de De Nieuwe Instelling (DNI), waarin de Pas, De Eijnderic en de bibliotheek intensief samenwerken. Dit geldt ook voor de plannen om het huidige gebouw van de Pas (en mogelijk de bibliotheek) te verbouwen tot ‘de huiskamer van Heesch’, waar ruimte moet zijn voor onder andere ontmoeting, creatief uiten, groeien en ontwikkelen en voor organisaties die zich bezighouden met ‘zorgen voor elkaar’. De raad heeft Stichting De Pas de opdracht gegeven de exploitatie op orde te brengen. De verwachting is dat in een volgende bestuursperiode opnieuw gekeken zal worden naar de situatie op dat moment en naar een mogelijke verbouwing. De raad ziet mogelijkheden om door een betere exploitatie de subsidie aan De Pas vanaf 2022 geleidelijk af te bouwen.

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Teamregisseur integrale toegang – verlenging pilot

MJB

2022

76.000

Incidenteel

Uit reserve Transities

MJB

2022

- 76.000

Incidenteel

Wettelijk

2022

48.141

Structureel

DVO Meierijstad – bijdrage uitvoeringskosten inburgering - 1 fte (in begroting 2021: structureel € 39.378)

pagina 42

Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Uit rijksmiddelen (aanname)

Wettelijk

2022

- 48.141

Structureel

Extra inzet nieuwe Wet inburgering

Nieuw

2022

p.m.

Vervolg programmalijn ‘Aanpakken met Impact’ (o.a. pilots)

Nieuw

2022

p.m.

Praktijkondersteuner huisartsen (POH) – motie raad

MJB

2022

130.000

Structureel

Uit structurele stelpost sociaal domein

MJB

2022

- 130.000

Structureel

Project STORM (preventie depressie en suïcide bij jongeren)

Nieuw

2022

42.087

Structureel

Uit structurele stelpost sociaal domein

Nieuw

2022

- 42.087

Structureel

Voorbereidingskosten BS Op Weg Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Vervanging Vervanging

2022 2022

100.000 - 100.000

Investering Investering

Voorbereidingskosten BS Op Weg

Vervanging

2023

100.000

Investering

Nieuwbouw/renovatie BS Op Weg

Vervanging

2024

3.500.000

Investering

Renovatie/uitbreiding basisschool Toermalijn

Vervanging

2026

2.500.000

Investering

Nieuwbouw/renovatie basisschool Op Weg Vorstenbosch (incl. BENG (bijna energieneutrale) gebouwen):

Verduurzaming gemeenschapshuizen

MJB

p.m.

Verbouwing de Misse 4 Heesch (Stg de Pas)

Nieuw

2023

2.500.000

Investering

Afbouw subsidie Stichting de Pas

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

2022 2023 2024 2025

- 25.000 - 25.000 - 25.000 - 25.000

Structureel Structureel Structureel Structureel

pagina 43

Samenleving in beweging Het thema samenleving in beweging bevat de volgende onderwerpen: - Visie op dienstverlening - Visie op communicatie - Visie op inwonersparticipatie

Visie op dienstverlening Global Goals:

Wat willen we bereiken? Competenties onderhouden Willen we onze bedrijfsvoering zo goed mogelijk uitvoeren, dan vormt een gedegen personeelsinformatiesysteem de basis. Van belang is dat dit systeem ons faciliteert en zo goed mogelijk aansluit op ons wensen- en eisenpakket. Het stelt ons in staat om inzicht te hebben, te sturen waar nodig en onze bedrijfsdoelen te behalen. Gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. We willen dat alle bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd en zoveel mogelijk integraal werken. Om dit te bereiken wordt gekozen voor één systeem (per procesgroep). Daarmee komt het reeds bestaande (complexe) stelsel van losse modules en systemen (bij diverse aanbieders) te vervallen en maakt plaats voor een volledig op onze organisatie afgestemd personeelsinformatiesysteem. Het opnemen van een budget van € 100.000,- heeft te maken met onze visies op dienstverlening, communicatie en inwonersparticipatie en wat dit betekent voor het dagelijks werk. We brengen hiervoor in kaart welke competenties onze medewerkers moeten hebben en vertalen deze eisen in (individuele) opleidingsplannen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de nieuwe Omgevingswet. We vertalen deze eisen in onze werving- en selectieprocedures.

Talentontwikkeling/Strategische personeelsplanning (SPP) Om een toekomstbestendige organisatie te zijn, moeten we tijdig kunnen inspelen op bijvoorbeeld toenemende krapte op de arbeidsmarkt, pieken- en dalen, vergrijzing enzovoorts. Dergelijke ontwikkelingen dwingen ons een heldere strategie te vormen en slagvaardig te zijn naar de

pagina 44

toekomst toe. Niet alleen onze organisatie moet slagvaardig zijn, maar juist ook onze medewerkers. Strategische Personeelsplanning (SPP) is een goed middel dat volledig meegaat met de strategie van onze organisatie en ook aansluit bij de dagelijkse praktijk. SPP verankeren in onze bedrijfsvoering leidt tot een zo optimaal mogelijke personele bezetting, nu en in de toekomst. Hiermee zorgen we voor een medewerkersbestand dat flexibel genoeg is om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen van de toekomst. Daarnaast zorgt SPP voor een optimale inzet van de medewerkers en kunnen we beter sturen op behoud en verloop. Voor medewerkers biedt dit middel de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de organisatie en hun eigen functioneren daarbinnen: wat hun talenten zijn, hun competenties en vaardigheden en ook hun ontwikkelpunten. Het heeft de voorkeur om dit instrument onder te brengen in het personeelsinformatiesysteem.

Functiewaarderingsystematiek Aan de basis van de functiewaardering liggen de beschrijvingen van de diverse functies binnen onze organisatie. Belangrijke redenen van medewerkers om te kiezen voor een organisatie of er te blijven, zijn functiewaardering en beloning. Deze moeten passen bij de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Om de verschillen tussen de beloningen transparant en begrijpelijk te maken, willen we gebruik gaan maken van het functiewaarderingssysteem HR 21 van de VNG. Dit is ontwikkeld voor de hele sector en wordt reeds gebruikt door 275 gemeenten. Dit instrument stelt ons in staat om onze gemeentelijke slagkracht te vergroten, door functies, competenties en resultaten te verbinden.

Wat gaan we daarvoor doen? We gaan vaststellen en onderzoeken wat voor personeelsinformatiesysteem onze organisatie nodig heeft: een onderzoek naar mogelijkheden en aanbieders en bestaande personeelsinformatiesystemen. We zullen onder andere inzetten op bureauonderzoek en marktverkenning. De invoering van HR21 gaan we in 2021 onderzoeken.

Wat mag het kosten? Om de doelstellingen te bereiken is voor Talentontwikkeling/SPP een ophoging nodig van het structurele budget voor het personeelsinformatiesysteem met € 15.000,-. Voor de aanschaf van de HR 21-systematiek is een structurele ophoging nodig van het bestaande budget voor functiewaardering met € 10.000,- .

pagina 45

Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Visie op dienstverlening - Competenties ontwikkelen (inclusief Omgevingswet)

MJB

2022

100.000

Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

MJB

2022

- 100.000

Incidenteel

Strategisch personeelsmanagement – invoering completer systeem voor personeelsmanagement (HRM)

Nieuw

2022

15.000

Structureel

Vernieuwing functioneringssystematiek (HR21systematiek)

Nieuw

2022

10.000

Structureel

Visie op communicatie Global Goals:

Global Goals Wat willen we bereiken? We willen de Global Goals blijvend implementeren in Bernheze. In 2020 heeft de commissie Bestuur en Strategie hiervoor een aantal afspraken gemaakt. Zo is afgesproken drie focus Global Goals te benoemen, de Goals te koppelen aan de planning- en controlcyclus en de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van een werkgroep waarvan ook inwoners lid zijn. Ook willen we meer uitdragen dat we als Bernheze de Global Goals onderschrijven. De koppeling van de Goals aan de planning- en controlcyclus heeft inmiddels plaatsgevonden, zoals ook te zien is in deze kadernota.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2021 verkennen we de mogelijkheden om het potentieel van inwoners, ondernemers en instellingen meer te benutten bij het implementeren van de Globals Goals in Bernheze. We leggen daarbij de focus op de Global Goals 2 (voedsel), 3 (gezonde levens) en 11 (steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam), zonder de andere Global Goals te vergeten.

pagina 46

Wat mag het kosten? De ambities uit ons bestuursprogramma dragen bij aan het bereiken van de Global Goals. Om deze ambities nadrukkelijker te koppelen aan de Global Goals, daar meer bekendheid aan te geven en daarbij het potentieel van onze inwoners, ondernemers en instellingen een grotere rol te laten spelen zijn tijdelijk meer uren nodig. Deze uren zijn niet binnen de huidige formatie beschikbaar. Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Ambities bestuursprogramma koppelen aan Global Goals

Nieuw

2022

50.000

Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

Nieuw

2022

- 50.000

Incidenteel

Visie op inwonersparticipatie Global Goals:

Wat willen we bereiken? We sluiten aan bij de behoeften van de samenleving en bewegen mee met de samenleving. We maken contact en inwoners voelen zich serieus genomen. We zorgen ervoor dat onze bestuurders en medewerkers voldoende toegerust zijn om dit te kunnen doen. Onze visies op dienstverlening, communicatie en participatie zijn daarbij leidend. We sluiten hiermee ook aan bij het toekomstplan Terug naar de kern. We dragen hiermee bij aan Global Goal 16, waarbij onder meer het belang van goed bestuur en in het bijzonder participatieve, representatieve besluitvorming en interactief besturen genoemd worden.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2020 en 2021 hebben we geëxperimenteerd met nieuwe (digitale) vormen van inwonersparticipatie en participatief werken. We hebben hierin ook onze ervaringen meegenomen met nieuwe vormen van participatie (dialoog) die bijvoorbeeld bij de Omgevingswet een rol gaan spelen. We willen de resultaten van deze experimenten een vaste plek geven in onze reguliere werkzaamheden en projecten.

pagina 47

Wat mag het kosten? Hiervoor is eenmalig een bedrag nodig van € 10.000,-. Daarna gaan we ervan uit dat participatief werken en het gebruik van de nieuwe participatievormen vast onderdeel zijn van de reguliere werkzaamheden. Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Resultaten experimenten nieuwe (digitale) vormen van inwonersparticipatie en participatief werken borgen in reguliere werkzaamheden

Nieuw

2022

10.000

Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

Nieuw

2022

- 10.000

Incidenteel

pagina 48

Duurzaamheid/energietransitie Het thema duurzaamheid/energietransitie bevat de volgende onderwerpen: - Klimaatmigratie, inclusief energietransitie - Circulariteit, inclusief afval - Klimaatadaptatie - Maatschappelijk vastgoed

Klimaatmigratie, inclusief energietransitie Wat willen we bereiken? Global Goals:

Een duurzame, gezonde en betaalbare leefomgeving. Hiermee bereiken we dat de energietransitie slaagt voor iedereen. We willen dat niemand buiten de boot valt in de omschakeling van (voornamelijk) fossiele energie naar duurzame energie. Bij deze transitie hebben we aandacht voor de betaalbaarheid, de gezondheidsaspecten en het draagvlak. Hiermee bereiken we uiteindelijk een gedragen energietransitie naar een energieneutrale gemeente in 2050. Bernheze is energieneutraal als er binnen de gemeentegrenzen netto over het jaar evenveel duurzame energie wordt opgewerkt als dat er wordt verbruikt.

Hoe weten we dat? -

Als er in totaal 50 duurzaamheidsleningen verstrekt zijn in Bernheze, draagt dat voldoende bij aan een betaalbare leefomgeving. Als de verschillende projecten uit de nieuwe lokale energieagenda zijn voortgezet en/of uitgevoerd. Met deze projecten werken we toe naar het jaar 2025 waarin in Bernheze: o 15 % van de energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen (2018: 9,4 %); o de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 is verminderd met 20 % (2018: 13,8 %).

Wat gaan we daarvoor doen? -

Meer duurzaamheidsleningen verstrekken. Uitvoeren van de Duurzame Energieagenda 2021-2025.

pagina 49

-

-

Verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed. De gemeente zet in op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Ook ondersteunen we bij en waar mogelijk faciliteren we de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, scholen). Regionale Energiestrategie (RES) borgen en daarbij aandacht hebben voor de koppelkansen met andere opgaven. (Koppelkansen zijn kansen om opgaven slim te verbinden.) Transitievisie Warmte finaliseren en ter besluitvorming aan gemeenteraad voorleggen (eind 2021).

In de Duurzame Energieagenda 2021-2025 zijn de verschillende projecten opgenomen waarmee we de komende jaren invulling geven aan onze doelstellingen en ambitie op het gebied van duurzaamheid en, belangrijker nog, waarmee we investeren in onze toekomst. Want de aarde warmt op en het klimaat verandert, te snel. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zodat we ook in de toekomst een fijne leefomgeving hebben, moeten we ons energieverbruik veranderen. We moeten minder energie verbruiken en de energie die we verbruiken moet afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen zoals wind, zon en groen gas. Dit doen we door voor de energietransitie in te zetten op vier overkoepelende strategische doelen: 1. energieneutrale gemeente, 2. energieneutrale woningen, 3. energieneutrale sportverenigingen en bedrijven en 4. schoon vervoer. Daarnaast hebben we nog de regionale verplichtingen uit de regionale energiestrategie (RES), waarbij Bernheze de verplichting is aangegaan om 0,03 TWh aan duurzame energieopwekking op eigen grondgebied te realiseren. Hiervoor is ambtelijke inzet vereist, maar hier zijn (nog) geen financiële consequenties aan verbonden.

Het invullen van de opgave op het gebied van duurzame energie vereist intensieve ambtelijke begeleiding, bijvoorbeeld om de afspraken op het gebied van participatie te controleren en aanvragen van initiatiefnemers te begeleiden en te beoordelen. In de Transitievisie Warmte (TVW) worden onze verplichtingen op het gebied van duurzame warmte nader ingevuld. Hiervoor heeft het Rijk iedere gemeente een vast bedrag toegekend. Dit bedrag is en blijft ook in Bernheze gereserveerd voor het opstellen van de TVW. Bij het vaststellen van de TVW zullen ook de financiële gevolgen voor de gemeente Bernheze in kaart worden gebracht en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Duurzaamheidsbeleid behoort niet tot de kerntaken van de gemeente, afgezien van de gemaakte afspraken met het Rijk (RES en TVW). De samenleving, maar ook het Rijk, verwacht echter veel van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan het stimuleren van verduurzaming van de eigen woning, het voortouw nemen in het maken van afspraken met woningbouwcorporaties, inkoopcollectieven en het ondersteunen van duurzame (burger)initiatieven. Als ‘eerste overheid’ is de gemeente hét aanspreekpunt voor inwoners op het gebied van duurzaamheid.

pagina 50

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Energieagenda 2022-2025

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

2022 2023 2024 2025

54.000 50.000 44.000 40.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

2022 2023 2024 2025

- 54.000 - 50.000 - 44.000 - 40.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Circulariteit, inclusief afval Global Goals:

Wat willen we bereiken? Minder restafval en betere afvalscheiding. Zo zetten we stappen richting een circulaire economie, we produceren minder afval en scheiden ons afval steeds beter. Hierdoor houden we de afvalverwerking voor inwoners betaalbaar en behapbaar.

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op een nieuw afvalbeleid. Dit beleid, in samenspraak met de raad en onze partners in de afvalketen, is leidend voor 2022.

pagina 51

Klimaatadaptatie Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een duurzame, gezonde en betaalbare leefomgeving Vanuit het Deltaprogramma (Rijk) hebben we de opgave om zowel de afvalwaterketen (volksgezondheid) als het watersysteem (kwaliteit/kwantiteit) in Nederland op orde te brengen en houden. De noodzaak tot aanpassing van het watersysteem aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De gevolgen van klimaatverandering komen eerder op ons af en extreme weersomstandigheden nemen toe. Dit raakt ons allemaal, maar levert ook kansen op. We willen daarom een duurzame, gezonde én betaalbare leefomgeving.

Hoe weten we dat? De effecten van het veranderend klimaat merken we steeds meer en we ondervinden er steeds meer hinder van. Ook steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het klimaat verandert. We moeten dus mee veranderen om een prettig leefklimaat te houden. Om te weten hoe we ervoor staan én wat de voortgang is, worden de uitvoeringsprogramma’s voor klimaatadaptatie meetbaar gemaakt (door het monitoren en evalueren van projecten).

Wat gaan we daarvoor doen? Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. We zetten de nationale klimaatadaptatiestrategie in om op regionale schaal de risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Om dit regionaal en sub-regionaal voor elkaar te krijgen, werken we samen in de Regio Noord Oost Brabant (NOB) en de watersamenwerking As50+. De hoofdthema’s die in beeld gebracht worden zijn hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

pagina 52

Op lokale schaal zet gemeente Bernheze het huidige beleid voort, zoals dat is omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin ook klimaatadaptatie is meegenomen. Ook duurzame nieuwe technieken om afvalwater te zuiveren (Interreg project I-Qua) zijn gerealiseerd. De volgende projecten met betrekking tot klimaatadaptatie zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s van de verschillende samenwerkingsverbanden én het uitvoeringsprogramma van het GRP. Met het GRP 2020-2023 geven wij invulling aan onze gemeentelijke watertaken en anticiperen op de gevolgen van klimaatveranderingen. Het huidige beleid wordt voortgezet. Daarvoor wordt de komende planperiode € 200.000,- per jaar uitgegeven aan klimaatadaptatiemaatregelen. Hierbij benutten we de kansen die zich voordoen. Bij herinrichtings- en nieuwbouwplannen of groot onderhoud en bij vervanging van wegen, pleinen en plantsoenen maken we meer ruimte voor water en groen. We vergroten ook de sponswerking van bodem en bebouwd gebied en benutten de klimaatregulerende effecten van bomen en groen.

Risicodialogen over klimaat (gesprekken met belanghebbenden) (uitgevoerd) Vanaf 2020 zijn in regionaal verband gesprekken gevoerd met belanghebbenden zoals de GGD, veiligheidsregio’s, woningbouwcoöperaties, vereniging voor boeren en tuinders ZLTO, nutspartijen enzovoorts. Hierbij zijn wederzijdse verwachtingen gedeeld en ook de kansen en knelpunten opgehaald die de belanghebbenden zien als het gaat om klimaatveranderingen. Momenteel loopt er een traject om gezamenlijk tot maatregelen te komen. Verwacht wordt dat de overlegvormen een structureel karakter zullen krijgen, met als doel om op ruimtelijk en sociaal vlak een duurzame, gezonde en betaalbare leefomgeving te houden.

Klimaatbewustzijn & gezondheid Onderzoeken wijzen uit dat een groene, duurzame omgeving bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners. Daar is niet iedereen zich van bewust en maatregelen zijn soms relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren. Door lokaal en regionaal acties te organiseren vergroten we het klimaatbewustzijn en dragen we bij aan een duurzame, gezonde en betaalbare leefomgeving. Immers ongeveer 40% van onze leefomgeving in de kernen bestaat uit particuliere gronden. We maken onze inwoners, bedrijven en scholen enthousiast om zelf óf met ons actie te ondernemen.

Het goede voorbeeld geven In onze openbare ruimte liggen kansen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen (bijvoorbeeld minder stenen, en meer groen). We willen het goede voorbeeld geven en voeren hiertoe in 2021 een inventarisatie uit en stellen een plan van aanpak op. Daarnaast wordt in 2021 onderzocht welke gemeentelijke gebouwen relatief eenvoudig kunnen worden afgekoppeld van het gas en groener ingericht kunnen worden. pagina 53

Aanpassingen in de openbare ruimte Hierbij gaat het om civiel- cultuurtechnische maatregelen en projecten zoals aanpassingen in de riolering, waterhuishouding en/of groenvoorziening.

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Riolering – klimaatbestendige inrichting

Vervanging Vervanging Vervanging

2022 2023 2024

200.000 200.000 200.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Uit voorziening riolering

Vervanging Vervanging Vervanging

2022 2023 2024

- 200.000 - 200.000 - 200.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Maatschappelijk vastgoed Global Goals:

Wat willen we bereiken? We gaan concreet invulling geven aan onze voorbeeldrol als lokale overheid op het gebied van verduurzaming.

Wat gaan we daarvoor doen? Alle utiliteitsgebouwen (gebouwen die geen woning zijn) beschikken over minimaal energielabel C in 2023 en in 2030 moet al het gemeentelijk vastgoed beschikken over energielabel A. Om die reden verduurzamen we ons maatschappelijk vastgoed. Bij het opstellen van de Duurzame Energieagenda hielden we rekening met de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

pagina 54

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Energieagenda – gemeentelijk vastgoed verduurzamen

Wettelijk

2022

260.000

Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Wettelijk

2022

- 260.000

Investering

pagina 55

Gemeente in uitvoering Het thema gemeente in uitvoering bevat de volgende onderwerpen: - ICT - Organisatieontwikkeling - Heesch West - Vitale en duurzame economie - Vitale en duurzame arbeidsmarkt - Beheer, openbare ruimte, mobiliteit - Openbare orde en veiligheid - Ondermijning - Zorg en veiligheid - VTH - VTH: Wet kwaliteitsborging

ICT ICT algemeen Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een informatiesysteem dat ondersteunend is aan en past bij ons ambitieniveau op het vlak van dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen? Organisatie op orde In 2018 zijn we gestart met het traject Bernheze van Automatisering naar Informatisering. Onder deze noemer geven we aan hoe de gemeente Bernheze zelfstandig invulling geeft aan de uitdagingen die op ons afkomen op het gebied van informatievoorziening. Hiervoor hebben we een drietal sporen gedefinieerd. Spoor een is het op orde krijgen van onze techniek met als doel deze richting de cloud te migreren; spoor twee het op orde krijgen van onze informatieorganisatie en drie het op orde houden van ons informatiesysteem zelf. In het kader van het tweede spoor, het op orde krijgen van onze informatieorganisatie, werken we aan een versterking van de I-functie. Dit

pagina 56

doen we gefaseerd over de periode 2019-2025. Middels deze kadernota vragen we de budgettaire ruimte voor de jaarschijven 2022-2025.

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Gefaseerde invulling I-functie

MJB MJB MJB MJB

2022 2023 2024 2025

Bedrag (in €) 30.000 125.000 100.000 25.000

Incidenteel/ Structureel/ Investering Structureel Structureel Structureel Structureel

Vervangen discussiesysteem raadzaal en overige audiovisuele middelen Wat willen we bereiken? Het discussiesysteem in de raadzaal geeft al enkele jaren storingen. Deze zijn het gevolg van het einde van de levensduur van de apparatuur. Kleine storingen kunnen op dit moment nog verholpen worden, maar er is al een probleem om aan de juiste onderdelen te komen. De leverancier heeft aangegeven dat onderdelen niet meer voorradig zijn en ook niet meer gemaakt worden. Door onder andere corona zijn er weinig vergaderingen fysiek in de raadzaal gehouden en hebben we besloten om de vervanging door te voeren in 2023 in plaats van in 2022.

Wat gaan we daarvoor doen? In de loop van 2021 inventariseren we samen met de leverancier wat de mogelijkheden zijn voor vervanging van het huidige discussiesysteem en overige audiovisuele middelen (AV).

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Vervanging AV en discussiesysteem raadzaal

Vervanging

2023

140.000

Investering

Vervanging overige AV

Vervanging

2023

70.000

Investering

pagina 57

Organisatieontwikkeling Global Goals:

Organisatieontwikkeling algemeen Wat willen we bereiken? Onze organisatie is voortdurend in ontwikkeling. En dat is nodig, want de wereld om ons heen verandert snel en continu. Om goede dienstverlening te blijven bieden aan onze inwoners, moeten we aansluiten bij deze veranderingen. De afgelopen jaren hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd in de gemeentelijke organisatie. Dit heeft helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Daarom zijn we in 2020 terug naar de kern gegaan. In een paar maanden tijd hebben we een grondige en diepgaande analyse gemaakt van onze organisatie en de wereld om ons heen. Het heeft geleid tot een plan van aanpak waarmee we de organisatie naar een hoger niveau brengen en zorgen dat de organisatie klaar is en blijft voor de toekomst (Global Goal 16). Dit alles met als doel om de inwoners en ondernemers van Bernheze excellente dienstverlening te bieden en onze ambities voor een zorgzame woon- en leefgemeente waar te maken.

Wat gaan we daarvoor doen? We lopen tegen uitdagingen aan in de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening. We hebben een plan van aanpak om dit verbeteren. Substantieel onderdeel hiervan is de nieuwe organisatiestructuur met (her)introductie van een besturingslaag (de teamcoaches). Het plan van aanpak vraagt om investering in onze gemeentelijke organisatie. De functie van teamcoach zorgt ervoor dat de sturing dichterbij de operatie georganiseerd is. Uit de knelpuntenanalyse van de organisatie is als knelpunt naar voren gekomen de grote span of control van de domeinmanagers en daarmee het gebrek aan persoonlijke aandacht, sturing en coördinatie. (De span of control is het aantal mensen dat een manager of leidinggevende onder zich heeft.) De teamcoaches zijn verantwoordelijk voor: lijnsturing geven, controle op de operatie en coördinatie van de werkzaamheden. Door coördinatie en sturing dichterbij de teams te organiseren verwachten we op termijn een efficiencyslag te maken. Daarnaast versterken we de organisatiestructuur om excellente dienstverlening te kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers. Door de herintroductie van een besturingslaag van teamcoaches is het mogelijk om vanaf 2022 het MT te verkleinen van drie domeinmanagers met secretaris naar twee domeinmanagers en

pagina 58

secretaris. Deze formatieve inkrimping in het MT gebruiken wij voor de benodigde formatie voor de teamcoaches. Om in 2021 te starten met de functie van teamcoach hebben wij incidenteel budget gevraagd aan de gemeenteraad. In deze kadernota vragen wij de structurele inbedding van deze functie in onze organisatie. We voorzien dat we deze functie voor de langere termijn nodig hebben om de dienstverlening te verbeteren en op niveau te houden. Een andere speerpunt van ons plan van aanpak is het actualiseren van ons HR beleid. We willen inzetten op betere instroom, doorstroom en uitstroombeleid wat aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast is er behoefte aan een meer strategische verankering van HR in onze organisatie. Dit om de organisatieontwikkeling vanuit HR te stimuleren, te faciliteren en te borgen. Hiervoor hebben wij kleine formatie-uitbreiding nodig binnen team HRM. Zodat wij een strategisch advies kunnen borgen in de HR beleidsfunctie. De werkdruk is hoog in onze organisatie. Om te zorgen dat beleidsmedewerkers zich kunnen focussen op vraagstukken voor onze inwoners en ondernemers en daarmee meer tijd hebben om een kwaliteitsslag te maken willen wij graag 2 fte projectondersteuners aannemen. Deze medewerkers faciliteren de beleidsmedewerkers en teams bij administratieve en ondersteunde taken. Daardoor de beleidsmedewerker niet belast wordt met deze taken.

Dit met als doel de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van ons beleidswerk te verhogen. Wij willen hiermee een integraal antwoord geven op de formatieve uitbreidingsvragen op beleidsterreinen. We verwachten dat met het introduceren van de nieuwe besturingslaag teamcoaches, en de andere sporen in het plan van aanpak, we op termijn een efficiencyslag maken. Doordat er meer coördinatie en sturing is. Bovendien gaan de teamcoaches aan de slag met procesoptimalisatie in de teams. Het gaat dus om een investering in onze organisatie, om later efficiencyvoordelen te verzilveren. We kunnen op dit moment dit efficiencyvoordeel niet exact kwantificeren. We verwachten dat deze efficiencyvoordelen versnipperend in de organisatie ontstaan. Zodra de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd is, de teamcoaches goed in hun rol zitten en de processen in beeld zijn en geoptimaliseerd, maken we een plan om de efficiencyvoordelen die op diverse plekken in de organisatie ontstaan te verzilveren. Door planmatig de efficiencyvoordelen in beeld te brengen kunnen we dit koppelen aan mogelijke formatieve vraagstukken zoals opvolgingsvraagstukken in onze organisatie (strategisch personeelsmanagement).

Wat mag het kosten? Om het doel te halen zijn acht teamcoaches (fte) nodig. Dit vraagt om een budget van € 760.000,-. In de huidige formatie is er ruimte vrijgemaakt van € 400.000,-. Om alle acht teamcoaches structureel aan te stellen is er dus onvoldoende ruimte in de huidige formatie. Daarom vragen we een structurele uitbreiding van de formatie van € 360.000,-.We vragen een kleine formatie uitbreiding (0,33 fte) bij team HRM dit vraagt om een budget van € 31.350,- structureel. De twee projectondersteuners (fte) vragen om een structureel budget van € 152.000,-.

pagina 59

Digitale werkplekken en kantoorconcept Wat willen we bereiken? We willen continu betrouwbare kwaliteit van dienstverlening leveren. Onze medewerkers zetten zich hier elke dag voor in. Zij hebben goede voorzieningen nodig om in de huidige tijd hun werk efficiënt en kwalitatief goed te doen (Global Goal 8). Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bovendien maakt de corona-crisis des te meer duidelijk dat plaats- en tijdsonafhankelijk werken een essentieel onderdeel is van continuïteit van onze dienstverlening. Ook buiten het gemeentehuis moeten ambtenaren goed kunnen werken. Als werkgever willen we onze medewerkers hierin goed faciliteren. Hiervoor is een investering in onze digitale werkplekken nodig. We bereiden in 2022 het afstoten van de 2e verdieping boven De Pas voor. Binnen de organisatieontwikkeling ontwikkelen we een nieuw kantoorconcept waarbij meer thuiswerken leidend wordt en het gemeentekantoor ingericht wordt voor samenwerking. Ketenpartners (zoals ONS welzijn in de integrale toegang) worden meegenomen in dit concept. De tweede verdieping boven De Pas betreft ca. 800 m2 (ca. 240 m2 zijvleugel; ca. 560 m2 hoofdvleugel). De visie voor het nieuwe kantoorconcept is eind 2021 gereed; het inrichtingsplan volgt in 2022. Afstoting van de tweede verdieping boven De Pas is voorzien voor 2023.

Wat gaan we daarvoor doen? We gaan investeren in nieuwe digitale werkplekken waarmee we veiliger en optimaler plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken. Concreet betekent dit optimaal beveiligde mobiele devices voor onze medewerkers. Waarmee zij zowel thuis als op het gemeentehuis (of op een andere locatie) veilig en efficiënt kunnen werken.

Wat mag het kosten? Dit vraagt om een structurele verhoging van ons budget voor digitale werkplekken van € 50.000,-. We willen in 2022 de nieuwe laptops in gebruik nemen. In 2020 sloten wij - in voorbereiding hierop - ons aan bij een aanbesteding van de VNG voor digitale werkplekken. Dit levert kostenvoordeel op voor onze gemeente.

Investering gemeentehuis en thuiswerkplek Wat willen we bereiken? Al jaren hebben wij een beleid voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Door de corona-crisis heeft deze ontwikkeling een vlucht genomen en werken bijna al onze medewerkers thuis. Het perspectief op goed werkgeverschap verandert door het massaal thuiswerken in corona-tijden. Het faciliteren van de combinatie van thuis- en op kantoor werken wordt onderdeel van goed pagina 60

werkgeverschap (Global Goal 8). Vanuit organisatieperspectief zien we dat met deze combinatie winst te behalen valt. Zo kunnen we het gemeentehuis anders inrichten en inzetten, om beter aan te sluiten bij zowel de behoefte van onze inwoners als onze medewerkers. Het gemeentehuis wordt dan meer een plaats van persoonlijk aandacht en ontmoeting. Tegelijkertijd faciliteren we onze medewerkers om thuis vooral efficiënt en geconcentreerd individueel te werken. We vinden goede voorzieningen voor onze medewerkers belangrijk, zodat zij vitaal blijven en zich duurzaam in kunnen zetten voor onze gemeente (Global Goal 3). Na de corona-crisis zal de combinatie van thuis en op het gemeentehuis werken onderdeel blijven van onze werkwijze. Dit vraagt om het opnieuw bekijken van het gebruik van ons gemeentehuis als werkplek, maar ook van de eigen woning als werkplek voor medewerkers.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2021 verkennen we de mogelijkheden om winst te behalen uit de combinatie van thuis- en op het gemeentehuis werken. Dit combineren we met de doorontwikkeling van de organisatie. Daarbij wordt gekeken naar nieuwe manieren van samenwerken, niet enkel intern, maar ook met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Hiervoor zullen wij een verkenning maken voor het herinrichten van ons gemeentehuis als een plek voor samenwerken en persoonlijke ontmoeting. Tegelijkertijd verkennen we wat er nodig is om het thuiswerken te faciliteren, zodat er ruimte ontstaat in het gemeentehuis. En we willen werkplekken voor medewerkers die zoveel mogelijk aansluiten bij wat het werk vraagt en waar medewerkers optimaal kunnen functioneren. Kortom, deze ontwikkeling biedt kansen om op nieuwe manieren het contact met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners te faciliteren. Het gemeentehuis wordt dan meer een plek van ontmoeten en samenwerken, en vervult minder een traditionele kantoorfunctie.

Wat mag het kosten? In 2021 verkennen we de mogelijkheden en komen tot een plan. We vragen daarom voor 2022 een structurele bijdrage voor zowel het herinrichten van het gemeentehuis als het faciliteren van thuiswerken. De nu gevraagde bijdragen zijn gebaseerd op vergelijkbare investeringen in het verleden. Met de uitkomsten van het nog uit te werken plan kunnen wij de bedragen richting de begroting van 2022 nauwkeuriger onderbouwen. Voor de herinrichting van het gemeentehuis gaan we nu uit van een structurele ophoging van het budget van € 10.000,- per jaar. Dit gaat om een investering van € 100.000,- die in tien jaar wordt afgeschreven. Voor het faciliteren van het thuiswerken gaan we uit van een structurele ophoging van € 22.000,van het budget voor vervanging van bureaus en bureaustoelen. We denken dat een verdubbeling van het budget niet nodig is, want we zullen niet voor elke medewerker zowel op kantoor als thuis een werkplek moeten faciliteren. In sommige gevallen zal er overlap zijn. Bovendien willen we niet

pagina 61

dat grote aantallen medewerkers blijvend volledig thuiswerken en geen verbinding meer hebben met het gemeentehuis.

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Aanpassen werkruimtes gemeentehuis (meer overleg en/of samenwerkingsruimtes, etc.

Nieuw

2022

100.000

Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Nieuw

2022

- 100.000

Investering

Faciliteren thuiswerken

Nieuw

2022

22.000

Structureel

Digitale werkplekken (vervanging naar laptops).

Nieuw

2022

50.000

Structureel

Teamcoaches (5 fte)

Nieuw

2022

475.000

Structureel

Inkrimping MT (1 fte)

Nieuw

2022

- 116.000

Structureel

Uitbreiding HRM (0,33 fte)

Nieuw

2022

31.350

Structureel

Wmo-consulent (1 fte)

Nieuw

2022

76.000

Structureel

Uit structurele stelpost sociaal domein

Nieuw

2022

- 76.000

Structureel

Projectondersteuning (2 fte)

Nieuw

2022

152.000

Structureel

Wabo-regisseur (1 fte) (Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Nieuw

2022

83.000

Structureel

Uit bestaand budget

Nieuw

2022

- 83.000

Structureel

Doorontwikkeling organisatie – post onvoorzien

MJB MJB

2022 2023

50.000 50.000

Incidenteel Incidenteel

Voorstel niet te honoreren Taskforce ruimtelijke ordening Wat gaan we niet doen? Recent is door de raad de taskforce ruimtelijke ordening gestart en zijn middelen beschikbaar gesteld. Het project geeft een impuls voor het taakgebied en beoogt dat de bedrijfsvoering op orde is. Het doel is om het aantal RO-procedures en adviesaanvragen op het gewenste niveau te brengen en binnen de wettelijke termijn af te wikkelen. Hiermee hoeven we niet langer in te zetten op vraag naar uitbreiding via deze kadernota. De daarmee gemoeide begrotingsruimte van € 263.110,- is niet meer nodig.

pagina 62

Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Uitbreiding ruimtelijke ordening

Nieuw

2022

166.000

Structureel

Adviseur bodem (0,67 fte)

Nieuw

2022

55.610

Structureel

Stedenbouwkundig advies (0,5 fte)

Nieuw

2022

41.500

Structureel

Heesch West Global Goals:

Wat willen we bereiken? We streven ernaar om binnen het samenwerkingsverband Heesch West van de GR Heesch West een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelingen. Met het Masterplan is in 2017 onderzocht en vastgesteld in welke behoefte Heesch West voorziet. Hieruit is ontwikkeling van maximaal 80 hectare (netto) duurzaam bedrijventerrein voortgekomen met de doelsectoren waaronder logistiek, regionale verplaatsers en innovatieve duurzame concepten. De belangrijkste doelstelling is het behouden en ontwikkelen van de regionale economie en werkgelegenheid. In het voorjaar van 2021 is het profiel van Heesch West verbreed: -

-

Op het westelijk deel van Heesch West (13,8 hectare) wordt de minimale kavelgrootte verlaagt van 1 hectare naar 5.000 m2; Op Heesch West kan ruimte worden geboden aan bedrijvenclusters met gemeenschappelijke faciliteiten. Zo’n cluster moet op complexniveau voldoen aan het minimale oppervlakte criterium. Dit biedt mogelijkheden voor optimaal grondgebruik en schaalvoordelen, hetgeen mogelijk verder kan bijdragen aan de duurzame ambities. Het gaat om bedrijvenclusters die passen in het sectorprofiel van Heesch West; algemene bedrijfsverzamelgebouwen en/of zakelijke dienstverlening zijn niet toegestaan. Naast regionale verplaatsers wordt ook ruimte geboden voor bedrijven in regionale topsectoren, zoals Life Sciences.

pagina 63

Hoe weten we dat? De locatie is ontwikkeld, binnen de bovenstaande kaders.

Wat gaan we daarvoor doen? -

-

We nemen actief deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GR verzorgt de voorbereiding van het ruimtelijk besluitvormingstraject. De grondgebiedgemeenten waarin het bedrijventerrein ligt, stellen het bestemmingsplan en bijbehorende documenten vast; Wij dragen de gronden die wij in opdracht van de GR hebben verworven over aan de GR; Vanaf 2022 geven we de kavels uit.

Vitale en duurzame economie Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een duurzame en vitale economie voor Bernheze. We streven naar een toekomstbestendige economie in Bernheze die inspeelt op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Daarvoor creëren we voor onze ondernemers en burgers een aantrekkelijk klimaat voor werken en wonen, waarin ruimte is voor ondernemen.

Hoe weten we dat? Onze Indicatoren zijn: Indicator

2018

2020

2022

2024

Cijfer voor mkb-vriendelijkste gemeente

6,1

6,3

6,5

6,7

8%

11%

15%

6

8

10

Percentage zonnepanelen op bedrijfsdaken Aantal PSO-gecertificeerde bedrijven (PSO: keurmerk/norm voor sociaal ondernemen.)

3

pagina 64

Daarnaast gaan we indicatoren ontwikkelen binnen het actieprogramma (wordt opgesteld in 2021) horend bij de Economische Visie 2021 -2026. Basis hiervoor zijn statistieken van: Brabant Atlas/Etil Research Group, CBS, Locatus, LISA, KvK, Waarstaatjegemeente.nl, Benchmarkzonovermorgen.nl en PSO-Nederland.nl.

Wat gaan we daarvoor doen? Centra We willen vitale en leefbare centra in onze kernen, waar voldoende reuring is, mensen graag (langer) willen verblijven en waar voldoende onderscheidende voorzieningen aanwezig zijn. -

-

-

-

Doorzetten huidige concentratiebeleid: concentratie winkels in centra en waar mogelijk tegengaan van versnippering buiten centra. Functieverbreding: medewerking verlenen aan verbreding van winkelformules (blurring (functie- en branchevermenging) en shop in shop). Faciliteren plannen voor ruimte(behoefte) op centrale plaatsen waar ruimte is voor werk en ontmoeting, gericht op de grote en nog steeds groeiende doelgroep van zzp‘ers alsook voor startups. Waar mogelijk faciliteren van ‘third places’ en flexibele kantoren met ‘slimme’ combinaties van werken, ontmoeten en horeca. (Third places zijn ontmoetingsplekken, naast de first place thuis en de second place werk.) Versterken van het aantrekkelijke en gezonde verblijfsklimaat in de openbare ruimte en creëren van reuring. Door combinaties te maken met opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, zoals het tegengaan van hittestress (bijvoorbeeld meer groen) en het tegengaan van verdroging (bijvoorbeeld wateropvang). In navolging van revitaliseringsprojecten in Heesch en Nistelrode zal ook de Traverse in Heeswijk-Dinther gerevitaliseerd worden. Fase I liep van 2020-2021 en fase II is gepland voor 2021-2022. Een leefbaar centrum is ook een veilig centrum. Daarom nemen we frequent deel aan overleggen van KVO-winkelgebied en van het Centrummanagement Heesch. (KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen)

Bedrijventerreinen -

Om ruimte te bieden voor ondernemen willen we lokale bedrijfsterreinen ontwikkelen en invullen. Dit zijn de Vismeerstraat (Cereslaan-West) en ’t Runneke. ’t Runneke: na vaststelling bestemmingsplan, verwacht medio 2022, kan gestart worden met de daadwerkelijk aanleg en uitgifte op ongeveer 0,8 ha. De Vismeerstraat (Cereslaan-West): vaststellen van het bestemmingsplan in 2022 en uitgifte van kavels op 4,5 ha vanaf 2022. Verkennen nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Heeswijk-Dinther (’t Retsel III) in 2021/2022.

pagina 65

-

-

-

Heesch West ontwikkelen als meest duurzame (regionale) bedrijventerrein, in samenwerking met gemeenten Den Bosch en Oss. In 2021 gaan we verder met de procedure voor de planontwikkeling waarin het (ontwerp)bestemmingsplan vaststellen gepland staat en het schrijven van het uitgifteprotocol. Economische zaken neemt deel aan het acquisitieteam van de Gemeentelijke Regeling (GR) Heesch West. Hier worden vraag en aanbod afgestemd en zaken zoals het uitgifteprotocol opgesteld. Bij een goed vestigingsklimaat horen veilige bedrijventerreinen. Daarom nemen we deel aan overleggen van KVO-bedrijventerreinen samen met de ondernemers, ondernemersverenigingen zoals SOB, de politie en de brandweer. We begeleiden lokale/regionale bedrijven naar passende (bedrijven)terreinen en nemen deel aan de overleggen van de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant over vraaggericht ontwikkelen en 1-loket. Deze gaan over de afstemming van vraag naar en aanbod van bedrijfskavels/terreinen/panden.

Buitengebied -

Kansen benutten in het buitengebied, waaronder die van de transitie van de landbouw. Dit doen we door te stimuleren dat ondernemers in het buitengebied tijdig in verbinding komen met elkaar en met ondernemers uit andere sectoren zoals de agrarische, recreatie & toerisme, zorg en duurzaamheid. Maar ook met relevante organisaties zoals ZLTO (land- en tuinbouw), ondernemersverenigingen (SOB) en Agrifood Capital (innovatie voedselsector). Zij kunnen ondersteunend zijn om tot (nieuwe) kansen te komen.

Arbeidsmarkt -

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, willen we ons richten op een inclusieve arbeidsmarkt, onder andere door PSO-certificering (sociaal ondernemerschap te stimuleren bij bedrijven, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Daarnaast willen we tekorten of juist overschot aan personeel tegengaan. Ook willen we een aantrekkelijk woon/vestigingsplaats zijn voor talent en jongeren. Daarnaast ondersteunen we initiatieven in het begeleiden en stimuleren van (jonge en startende) ondernemers, inclusief zzp’ers, zoals Starterssucces Oss/Bernheze (t/m 2022), zzp BOOST en OndernemersLift+. Dit is zeker van belang ten tijde van de corona-crisis.

Duurzaamheid -

Om een goed vestigingsklimaat in de toekomst te behouden en verder te versterken is het van belang om een prettig verblijfs- en werkklimaat te creëren dat bovendien is gericht op de verduurzamingsopgave. We stimuleren ondernemers om zelf aan de slag gaan met deze opgave. Dit doen we door samen met de ondernemers verenigd binnen het SOB-subsidies aan te bieden op energiescans, maar tegelijkertijd ook te handhaven op het uitvoeren van verplichte zaken. Hierdoor wekken bedrijven uiteindelijk meer energie zelf op (zonnepanelen op daken) en besparen zo op hun energierekening en -vraag. pagina 66

-

Nieuwe bedrijventerreinen zijn standaard gasloos.

Economische Visie -

De economische visie Van meer naar beter 2021-2026 en het bijbehorende actieprogramma dat in 2021 wordt opgesteld, worden geëvalueerd in 2024.

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Starterssucces Bernheze

MJB

2022

Bedrag (in €) 20.000

Incidenteel/ Structureel/ Investering Incidenteel

Vitale en duurzame arbeidsmarkt Global goals:

Wat gaan we daarvoor doen? Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, willen we ons richten op een inclusieve arbeidsmarkt, onder andere door PSO-certificering (sociaal ondernemerschap) te stimuleren bij bedrijven, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Daarnaast willen we tekorten of juist overschot aan personeel tegengaan. Ook willen we een aantrekkelijk woon/vestigingsplaats zijn voor talent en jongeren. Daarnaast ondersteunen we initiatieven in het begeleiden en stimuleren van (jonge en startende) ondernemers, inclusief zzp’’ers, zoals Starterssucces Oss/Bernheze (t/m 2022), zzp BOOST en Ondernemerslift+. Dit is zeker van belang ten tijde van de coronacrisis.

pagina 67

Beheer, openbare ruimte, mobiliteit Beheer, openbare ruimte, mobiliteit algemeen Global Goals:

Wat willen we bereiken? Een prettige, veilige, schone, functionele en toekomstgerichte leefomgeving. Hoe weten we dat? Of de leefomgeving voldoet aan onze doelstellingen beoordelen we op basis van: - Inrichting: eisen aan de inrichting van de openbare ruimte zijn vastgelegd in diverse beleidsplannen, zoals het groenstructuurplan, beeldkwaliteitsplannen en richtlijnen van CROW (onafhankelijk kenniscentrum infrastructuur). - Functie: de functie van infrastructuur is vastgelegd in diverse beleidsplannen zoals bestemmingsplannen en het mobiliteitsplan. - Gebruik: dit kunnen we onder andere meten op basis van verkeerstellingen en visuele inspecties.

Wat gaan we daarvoor doen? We gaan openbare ruimten aanleggen en beheren. Onder nieuwe aanleg verstaan we nieuwe wijken en nieuwe infrastructuur. Als vorm, gebruik en functie niet meer in overeenstemming met elkaar zijn, is er sprake van een knelpunt. Er zijn dan grootschalige maatregelen nodig zoals een reconstructie. Binnen de reconstructie wordt getracht de gewijzigde functie of gebruik een plaats te geven. Met reconstructie wordt eenzelfde situatie bereikt als met nieuwe aanleg. Onder beheren verstaan we: - onderhouden: eenvoudige cyclische maatregelen om de levensduur te garanderen; - repareren; eenvoudige maatregelen om de levensduur beperkt te verlengen; - renoveren: ingrijpende maatregel waarmee dezelfde situatie wordt bereikt als met nieuwe aanleg. De in het bestuursprogramma opgenomen maatregelen voor mobiliteit zijn in voorbereiding of in uitvoering. Bij nieuwe aanleg en reconstructie betrekken we bewoners actief.

pagina 68

In 2021 gaan we aan de slag met het opstellen van een structuurplan openbare ruimte en het actualiseren en het opstellen van beheerplannen. In het structuurplan beschrijven we de proportionele inrichting van de openbare ruimte die we in beheerplannen verder uitwerken naar concrete acties. Activiteiten voor onderhoud, repareren en renoveren Renovatie: vervangen en verduurzaming openbare verlichting In het beleidsplan openbare verlichting is de ambitie uitgesproken om bij de renovatie of vervanging van de openbare verlichting te kiezen voor duurzame, dimbare ledverlichting. Activiteiten voor reconstructie Reconstructie: Traverse Heeswijk-Dinther We willen met de herinrichting van de Traverse een functionele, veilige en gezonde leefomgeving bereiken waarbij de bereikbaarheid voor alle vervoerwijzen gewaarborgd is. De nieuwe inrichting moet aansluiten bij de huidige behoefte. Gelijktijdig met de herinrichting van de openbare ruimte leggen we ook regenwatervoorzieningen aan, om wateroverlast op te lossen en te voorkomen. Daarnaast nemen we ook maatregelen tegen verdroging en hittestress, door waar mogelijk minder verharding aan te leggen (ontharden) en daardoor ruimte te creëren voor groen en water. Stelpost infrastructurele werken Voor infrastructurele werken heeft de raad door middel van een motie gevraagd om wederom de integrale afweging te maken in deze nota.

Het gaat om de volgende infrastructurele aanpassingen met een investeringswaarde van € 3.069.000,-: Ploeg-Leharstraat, Peelstraat, Schoonstraat, Gouverneursweg, Loosbroeksestraat, De Nieuwe Erven, Weijen en Korenstraat. We inventariseerden aanvullende wensen voor herinrichting Laar en herinrichting Plein te Nistelrode (€ 1.345.000,-). De investering voor infrastructurele werken bedraagt € 4,4 miljoen. Voor deze werken hebben we een stelpost van € 1 miljoen opgenomen. Reconstructie: uitvoering rioleringsplan Voor verbetering en vervanging van het gemeentelijke rioleringssysteem zijn in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verschillende investeringsmaatregelen opgenomen. Maatregelen voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte zijn opgenomen in het thema Klimaat & Duurzaamheid.

pagina 69

Nieuwe aanleg Nieuwe aanleg: bereikbaarheid Weijen-West met centrum We willen de bereikbaarheid van het centrum van Nistelrode vanuit Weijen-West verbeteren. Door een extra verbinding van deze woonwijk met de doorgaande weg Weijen wordt het kruispunt LaarHeuvelstraat ontlast. Ontsluitingsweg Retsel HD De investeringskosten hiervan bedragen naar schatting € 3,2 miljoen met een plus of min van 30%. Realisatie is beoogd in 2029 met daarvoor verwerving van gronden. De financiële effecten kunnen we niet in beeld brengen binnen het financieel perspectief van deze kadernota.

Wat mag het kosten? Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Vervanging en verduurzaming openbare verlichting – masten o.b.v. uitvoeringsplan

Vervanging Vervanging Vervanging

2022 2023 2024

42.200 42.200 42.200

Investering Investering Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Vervanging

2022

- 42.200

Investering

Vervanging en verduurzaming openbare verlichting – armaturen o.b.v. uitvoeringsplan

Vervanging

2022

20.000

Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Vervanging

2022

- 20.000

Investering

Besparing energiekosten openbare verlichting a.g.v. verduurzaming

Vervanging

2022

- 14.000

Structureel

Traverse Heeswijk-Dinther

MJB MJB

2022 2023

1.500.000 1.325.000

Investering Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

MJB

2022

- 1.500.000

Investering

Stelpost investeringen infrastructurele werken

MJB/Nieuw

2024

1.000.000

Investering

Investeringen water & riolering

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

2022 2023 2024 2025

54.000 144.000 150.000 PM

Investering Investering Investering Investering

Uit voorziening onderhoud riolering

Vervanging Vervanging Vervanging Vervanging

2022 2023 2024 2025

- 54.000 - 144.000 - 150.000 PM

Investering Investering Investering Investering

Bereikbaarheid Weijen-West met centrum

MJB

2022

50.000

Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

MJB

2022

- 50.000

Investering

Vervanging vervoersmiddelen (5 auto’s)

Vervanging

2022

106.000

Investering

Uit bestemmingsreserve afschrijvingslasten

Vervanging

2022

- 106.000

Investering

pagina 70

Onderwerp

Bron

Jaar

Bedrag (in €)

Incidenteel/ Structureel/ Investering

Vervanging 2 vrachtauto’s

Vervanging

2025

150.000

Investering

VW up auto

Vervanging

2025

13.000

Incidenteel

Uit reserve nog nader te bestemmen

Vervanging

2025

- 13.000

Incidenteel

Voorstel niet te honoreren Wat gaan we niet doen? Renovatie: herstraten Peelstraat Vorstenbosch Door realisatie van de Ruimte voor Ruimte-locatie Rietdijk is het gebruik van de Peelstraat geïntensiveerd. Daarnaast maakt meer vrachtverkeer gebruik van deze route. Het in stand houden van de aanwezige klinkerverharding is niet langer mogelijk vanuit de reguliere beheerbudgetten. Onderhoud: garanderen gebruik openbare ruimte We willen de toegankelijkheid en de beheersbaarheid van de openbare ruimte garanderen. Omdat we oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte willen voorkomen, hebben wij paaltjes en hekjes geplaatst. Deze obstakels reguleren de toegankelijkheid en beheersbaarheid. Door actiever in te zetten op zelfregulering en daar waar nodig handhaving, zal oneigenlijk gebruik afnemen en kunnen we met minder paaltjes en hekjes de ruimte beter gebruiken. In onze jaarlijkse gesprekken met de wijk- en dorpsraden wordt aangedrongen op minder obstakels en extra handhaving. Reconstructie: Schoonstraat te Heesch Als gevolg van de aanwezige waardevolle bomen in te kleine vakken, is de wegverharding dusdanig aangetast dat die niet meer te herstellen is met regulier onderhoud. Daarnaast sluit de huidige inrichting van de Schoonstraat, vanaf de Verdilaan richting de sportcomplexen, niet aan bij de gewenste functie van deze straat voor het fietsverkeer.

We willen de onderhoudstoestand en verkeersveiligheid van dit weggedeelte verbeteren door een herinrichting. Daarnaast wordt met de reconstructie de fietsverbinding richting het sportpark aangepakt. Reconstructie: Gouverneursweg te Heeswijk-Dinther De rijbaan tussen de komgrens en de ‘slinger’ ter hoogte van Kasteel Heeswijk is aan het einde van zijn levensduur. Tevens dient het profiel van de rijbaan ter hoogte van de monumentale bomenrij te worden aangepast. Het in stand houden van de aanwezige klinkerverharding is niet langer mogelijk vanuit het reguliere beheerbudget. Reconstructie: Loosbroeksestraat te Loosbroek Deze verbindingsweg tussen Heesch en Heeswijk-Dinther/Loosbroek heeft een te smal profiel voor de verkeersfunctie vracht- en landbouwverkeer. Hierdoor ontstaat er naast schade aan het asfalt

pagina 71

ook veel schade aan de bermverharding (grasbetonblokken). Het in stand houden van de aanwezige asfalt- en bermverharding is niet langer mogelijk vanuit het reguliere beheerbudget. Reconstructie: Nieuwe Erven te Heesch De aanleiding voor deze herinrichting is de slechte onderhoudstoestand van de huidige wegverharding. Oorzaak hiervan zijn de aanwezige bomen (deels waardevol). Regulier onderhoud aan de verharding is niet meer mogelijk. Omdat de monumentale bomen behouden moeten blijven, is een herinrichting noodzakelijk. Reconstructie: Weijen te Nistelrode De onderhoudstoestand en inrichting van deze weg voldoen niet meer. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties. Met de herinrichting verbeteren we de situatie voor fietsers en voetgangers, waarbij we het centrum van Nistelrode bereikbaar houden voor auto’s. Tevens houden we rekening met verduurzaming van de openbare ruimte. Reconstructie: Korenstraat te Nistelrode Omwille van de bereikbaarheid, leefbaarheid en de onderhoudstoestand is het wenselijk om de bomen in de Korenstraat te rooien en te vervangen. Gelijktijdig kan de openbare ruimte worden geoptimaliseerd door herinrichting van de trottoirs en parkeerplaatsen. Reconstructie: Laar te Nistelrode De onderhoudstoestand en inrichting van deze weg voldoen niet meer. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties.

Met de herinrichting verbeteren we de situatie voor fietsers en voetgangers, waarbij we het centrum van Nistelrode bereikbaar houden voor auto’s. Tevens houden we rekening met verduurzaming van de openbare ruimte. Reconstructie: Plein te Nistelrode Dit gebied wordt meer en meer een woon- en uitgaansgebied. Dit wordt onderstreept met de aanplant van groot (schaduwgevend) groen. De functie als kermislocatie blijft gewaarborgd. Als er file staat op de A50 richting Eindhoven en de ‘reguliere’ sluiproute over Laar dichtslibt, wordt de omgeving van het Plein aansluitend misbruikt als zeer ongewenste ‘overloopsluiproute’. Om dit misbruik van doorgaand autoverkeer tegen te gaan en de verblijfsfunctie te onderstrepen en uit te bouwen wordt afsluiting ter hoogte van het Raadhuisplein overwogen. Herinrichting is dan mogelijk. Een lang gekoesterde wens van de dorpsraad en bewoners. Onderhoud: schoonhouden bestratingen buitengebied Uit recent onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid van het buitengebied van Bernheze blijkt dat 43% van de bewoners van het buitengebied een onvoldoende geeft vanwege de mate van vervuiling. Om deze vervuiling tegen te gaan zullen we de verharde voet- en fietspaden, bushaltes en middengeleiders onkruidvrij moeten maken en vegen. Dit heeft voor ons geen prioriteit.