Document · PDF

Jaarstukken 2023

Commissie Bestuur en Strategie 17 juni 2024, gemeente BernhezeBij agendapunt: Programmabegroting 2025 en Resultaatbestemming 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord32.225 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

11.200 365 11.565

-10.854 -2 -10.857

86 594 679

13.061 365 13.426

-12.975 228 -12.747

161 757 919

13.701 355 14.057

-13.540 402 -13.138

225 196 421

11.823 197 12.020

-11.599 -1 -11.599

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Subtotaal

50.408 50.408

37.072 37.072

13.336 13.336

52.969 52.969

39.455 39.455

13.514 13.514

52.769 52.769

37.943 37.943

14.827 14.827

48.962 48.962

35.316 35.316

13.646 13.646

Totaal taakvelden

51.116

48.637

2.479

53.649

52.882

767

53.688

52.000

1.689

49.383

47.336

2.047

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

102.233 681 102.914 102.914

48.637 2.912 51.549 51.549

2.479 -2.230 249 249

53.649 3.646 57.294 57.294

52.882 3.407 56.289 56.289

767 238 1.005 1.005

53.688 3.717 57.405 57.405

52.000 3.879 55.879 55.879

1.689 -163 1.526 1.526

49.383 1.892 51.275 51.275

47.336 2.658 49.994 49.994

2.047 -766 1.281 1.281

Overheadpercentage Veiligheidsregio Brabant-Noord

Taakveld overhead in % van de lasten

Begroting 2023 Primair

Begroting 2023 na wijziging

23,0%

24,7%

Overheadpercentage

Werkelijk 2023

26,3%

Werkelijk 2022

25,0%

4.11 Gebeurtenissen na balansdatum Tot op heden zijn geen gebeurtenissen vastgesteld die direct van invloed zijn op het resultaat voor 2023.

4.12 Rechtmatigheidsverantwoording De rechtmatigheidsverantwoording volgt het model van de Commissie BBV3. Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik3 Dit betreft de modeltekst van de Commissie BBV (Kadernota rechtmatigheid 2023; d.d. november 2023), waarbij raad en

college zijn vervangen door algemeen en dagelijks bestuur.

71 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 30 november 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 553.252. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023. Bevinding Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

72 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

De geconstateerde afwijkingen betreffen4: Geconstateerde rechtmatigheidsafwijkingen

bedragen * € 1.000

Begrotingscriterium 1A. 1B. 2. 3.

Overschrijding lasten programma’s (of indien van toepassing een ander door het algemeen bestuur vastgesteld autorisatieniveau) Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) Nog niet door het algemeen bestuur geautoriseerde reservemutaties (via melding, wijziging of goedgekeurde verantwoording) Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld.

Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk toegelicht in jaarrekening en in paragraaf bedrijfsvoering)

Onrechtmatige afwijking 332

Passend binnen Saldo toe te lichten vastgesteld beleid onrechtmatigheden 332 -

960

1.468

2.760

117

2.877

2.760

117

M&O criterium Geen bevindingen

Totaal van onrechtmatigheden

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Nadere toelichting begrotingscriterium De beoordeelde afwijkingen zijn alle binnen vastgesteld beleid. De volgende afwijkingen daarbinnen betreffen lastenoverschrijdingen: • Crisis- en rampenbestrijding: voor zover niet gerelateerd aan extra baten, zijn de lasten van met € 68.000 overschreden wegens de periodieke systeemtest, opleiding van nieuwe medewerkers in het kader van de versterking van crisisbeheersing en de toename van de verzorgde trainingen. We beschouwen deze overschrijding geheel als passend binnen bestaand beleid en deze is toegelicht in 4.5.2 (Bedrijfsvoeringskosten en Voorbereiding Crisisorganisatie). • Bedrijfsvoering: een overschrijding van de lasten met € 263.000, waarbinnen twee significante posten die niet zijn gemeld bijdragen aan de totale overschrijding. Dit is een noodzakelijke toevoeging aan de voorziening FLO van € 410.000 en een overschrijding op personeelskosten van € 211.000 wegens incidentele mobiliteitskosten in 2023; beiden vloeien voort uit bestaand beleid en worden toegelicht in 4.5.2.

Nadere toelichting voorwaardencriterium Groen onderhoud De uitgaven in 2023 rondom het groenonderhoud (€117.00) zijn onrechtmatig. De totale uitgaven in vier jaar (2020-2023) komen in dat jaar ruim boven de EU-drempel. In de afgelopen jaren zijn successievelijk (op drie na) de brandweerkazernes in eigendom bij VRBN gekomen. Daarmee zijn ook de budgetten voor groenonderhoud overgedragen maar uiteraard de gemeentelijke contracten niet.

De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door het algemeen bestuur gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen het dagelijks bestuur en algemeen bestuur kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrijfsvoering worden vermeld. Als voorbeeld is ter illustratie een eerder model vanuit de commissie BBV opgenomen.

73 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

4.13 Controleverklaring

74 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

75 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

76 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

77 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

78 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

5. Bijlagen

5.1

Gedetailleerd overzicht van baten en lasten van de programma’s

79 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

Thema Crisisbeheersing Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Bestrijding risico's Informatiemanagement Voorbereiden Crisisorganisatie Meerkosten opvang Oekraïners (2023) Meerkosten crisisnoodopvang asielzoekers (2023) Totaal lasten Baten Salarissen en sociale lasten Vergoeding meerkosten opvang Oekraïners (2023) Vergoeding meerkosten crisisnoodopvang asielzoekers (2023) Totaal baten Saldo van baten en lasten C&R Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo C&R na verrekening reserves

bedragen * € 1.000

Begroting 2023 Begroting 2023 na Primair wijziging 1.452 2.057 183 271 152 16 111 90 233 111 154 149 2.131 2.847

Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

2.075 365 13 83 146 165 68 2.916

1.442 361 116 82 166 264 145 2.575

329 -1.802

401 154 149 704 -2.144

419 165 68 652 -2.264

358 264 145 766 -1.809

-1.802

802 65 -736 -2.880

613 117 -496 -2.760

208 208 -1.601

Begroting 2023 Begroting 2023 na Primair wijziging 1.072 5 93 834 249 2.193 2.253 2.193

Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

1.780 1.780

1.694 1.694

-2.193

-1.780

-1.694

Begroting 2023 Begroting 2023 na 342 267 104 103 139 139 161 161 746 671

Werkelijk 2023 267 63 129 179 637

Werkelijk 2022 289 90 106 170 655

-637

-655

329

GHOR Lasten Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead incl. bestuurskosten Voorbereiding Crisisorganisatie Totaal lasten Baten Vrijval voorziening Overige baten Bijzondere baten Totaal baten Saldo van baten en lasten GHOR-programma VR

bedragen * € 1.000

-2.253

Bevolkingszorg Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringskosten Functiestructuur BZ Opleiden en oefenen BZ Totaal lasten

bedragen * € 1.000

Baten Onvoorzien Totaal baten Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg

-746

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bevolkingszorg na verrekening reserves

7 7 -739

-671

-637

-30 -685

-4.794

-5.744

-5.177

-3.980

Totaal Crisisbeheersing

80 Samenwerken aan veiligheid.

-671

Jaarstukken 2023

Thema Brandweer Risicobeheersing Lasten Salarissen en sociale lasten Bedrijfsvoeringkosten Brandveilig leven Totaal lasten

bedragen * € 1.000

Begroting 2023 Begroting 2023 na Primair wijziging 3.514 3.284 155 155 33 20 3.702 3.459

Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

3.172 160 17 3.349

3.159 225 26 3.410

Baten Salarissen en sociale lasten Subsidies Totaal baten Saldo van baten en lasten Risicobeheersing

21 -3.681

21 -3.438

21 -3.328

51 -3.359

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Risicobeheersing na verrekening reserves

-3.681

-3.438

-3.328

59 59 -3.300

Begroting 2023 Begroting 2023 na Primair wijziging 12.930 13.421

Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

13.456

12.387

Brandweerzorg Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten

bedragen * € 1.000

Vrijwilligersvergoedingen

4.242

4.492

4.388

4.010

Overige vrijwilligerskosten

136

218

144

159

Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Informatisering en automatisering Materieel & materiaal Opleiden - Brandweerzorg Trainen en oefenen - Brandweerzorg Jeugdbrandweer Planvorming Verzekeringen en eigen risico Totaal lasten

415 3.425 221 6.038 715 934 27 88 241 29.432

455 4.564 219 5.352 715 934 27 142 221 30.781

490 4.844 236 4.909 563 815 25 45 199 30.134

481 3.581 194 5.420 988 894 21 18 197 28.370

Baten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Huisvesting Materieel & materiaal Opleiden - Brandweerzorg Trainen en oefenen - Brandweerzorg Jeugdbrandweer Planvorming Totaal baten Saldo van baten en lasten Brandweerzorg

1.198 6 84 110 60 18 1.475 -27.957

1.230 6 104 110 60 18 40 1.568 -29.214

1.260 6 69 119 4 4 18 15 1.495 -28.639

1.213 7 58 11 69 9 2 18 1.388 -26.982

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Brandweerzorg na verrekening reserves

2.912 489 -2.422 -30.379

2.406 662 -1.745 -30.958

3.067 720 -2.347 -30.986

2.427 796 -1.632 -28.613

Totaal Brandweer

-34.061

-34.396

-34.314

-31.914

81 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

Thema Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering VR Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Bedrijfsvoeringskosten Huisvestingkosten Bovenregionale projecten Communicatie Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico (Bijstelling) Rijksbijdrage naleving coronatoegangsbeleid 2021 Totaal lasten

bedragen * € 1.000

Begroting 2023 Begroting 2023 na 5.817 7.114 517 558 593 1.217 417 414 262 266 112 112 1.985 2.581 303 303 10.007

Werkelijk 2023 7.593 769 1.191 485 271 90 2.156 273

12.565

12.828

Werkelijk 2022 6.100 483 1.320 332 253 96 1.629 276 -53 10.435

Baten Salarissen en sociale lasten Overige personeelskosten Huisvesting Informatisering en automatisering Verzekeringen en eigen risico (Bijstelling) Rijksbijdrage naleving coronatoegangsbeleid 2021 Totaal baten Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering

97 -9.911

17 -12.548

11 -12.817

65 -53 171 -10.264

Reservemutaties Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves Saldo Bedrijfsvoering na verrekening reserves

185 185 -9.726

199 2.919 2.720 -9.829

199 2.880 2.681 -10.137

201 829 628 -9.636

Totaal Bedrijfsvoering

-9.726

-9.829

-10.137

-9.636

82 Samenwerken aan veiligheid.

159 0,4

Jaarstukken 2023

5.2

Leningen

Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR)

bedragen * € 1.000

Datum opname geldlening

Looptijd

Oorspr. Bedrag geldlening

B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*

01/08/16

10 jaar

5.000

2.000

500

1.500

B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*

01/03/17

10 jaar

5.000

2.500

500

2.000

B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**

23/10/18

10 jaar

4.000

2.500

400

2.100

B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**

01/03/19

10 jaar

1.000

750

100

650

B.N.G. Leningnr. 40.113459

18/12/19

15,7 jaar

3.000

2.600

200

2.400

0,35%

B.N.G. Leningnr. 40.113460

18/12/19

20,6 jaar

3.000

2.700

150

2.550

0,51%

B.N.G. Leningnr. 40.113544

17/01/20

30,8 jaar

6.000

5.600

200

5.400

0,69%

B.N.G. Leningnr. 40.113865

23/04/20

25,2 jaar

5.000

4.600

200

4.400

0,59%

B.N.G. Leningnr. 40.115470

01/07/22

41 jaar

10.000

1,107%

111

B.N.G. Leningnr. 40.115507

03/07/23

41,1 jaar

26.000

1,1005%

126

68.000

33.250

26.000

2.250

57.000

Naam geldgever

Restant geldlening

Opname

31-12-2022

Totaal

Aflossing

Restant geldlening

2023

31-12-2023

Waarvan af te lossen op korte termijn (2024):

Rente percentage

Rente Boekjaar 2023

0,46%

0,75%

363

2.750

*B.N.G. Lening nr. 40.110628: de financiering werd deels in 2017 en deels in 2018 opgenomen. **B.N.G. Lening nr. 40.112266: de financiering werd deels in 2018 en deels in 2019 opgenomen.

83 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

5.3

Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2023

Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2023. Ook worden de grote afwijkingen in de realisatie ten opzichte van het toegekende investeringskrediet toegelicht. Bedragen in euro's

INVESTERINGEN C&R-BBN (1e BGW PB 2023) Krediet

Begroting primair 2023

totaal

Begroting Transport 2022

Begroting

1e wijz 2023

na 1e wijz 2023 Activa OHW 2022

Realisatie

Restant

Afwikkeling

Transport

Activa 2023

OHW t/m 2023

Ultimo 2023

2023

2024 e.v.

Materieel WVD 8x update teams

79.395

Redgereedschap

541.370

3.509,00

Standaardbepakkingsmaterialen

309.409

150.000

159.409

309.409

198.945,97

Werkplaatsuitrusting

53.360

36.800

66.560

-50.000

53.360

Duikapparatuur

232.000

107.000

10.000

115.000

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

105.500

93.510

11.990

Dienstvoertuigen (DA) 2x (incl. BZ Copi)

55.100

64.100

Dienstbus (DB) 4x-PM wagen 1x

259.530

Dienstvoertuigen (DA) 4x en (DA Rol)1x Dienstbus (DB)2x PM2x

293.736

284.736

Dienstvoertuigen (DB)1x (DA)4x (DA ROL)1x (DB TD)2x

295.000

HAB Ademluchtcontainer => Ademluchtvoertuig

385.000

115.000

HAB IBGS container

150.000

HAB Decontaminatiecontainer

150.000

HAB Schuimbluscontainer 3x

390.000

HAB SVM Container

50.000

77.635,74

537.861,00

55.325,62

55.067,10

-1.707,10

1.707,10

232.000

124.612,80

107.387,20

105.500

30.390,05

75.109,95

55.100

55.100,00

259.530

55.152,54

204.377,46

9.000

293.736

290.738,37

2.997,63

-2.997,63

0,00

4.773

295.000

295.000,00

270.000

385.000

385.000,00

150.000

150.000,00

150.000

150.000,00

130.000

390.000

390.000,00

50.000

50.000,00

-75.000

290.227

260.000

-9.000

1.759,26 55.137,41

HAB Verzorgingscontainer

Heftrucks 3x (HT-RO-ZL)

100.000

25.084

10.000

35.084

64.916,50

35.392,50

-309,00

309,00

HAB hoog logistiek 2x => Voorstel dekking AHL

25.362

7.319

5.362

12.681

12.681,00

12.680,80

0,20

-0,20

0,00

HAB Oefencontainer deurprocedures / GHOR > HAB overleg

35.000

35.000,00

Tankautospuit (TS4x2) 5x

2.334.221

Tankautospuit (TS4x2) 2x

930.888

Technisch Takel Team (TTT) 2x

490.000

Haakarmvoertuig 6x4 (HA)

75.000

35.000

2.334.221 803.600

2.334.221 127.288

490.000 193.500

-193.500

473.672,65

554.974,72

1.305.573,63

930.888

930.888,00

490.000

490.000,00

Hulpverleningsvoertuig

245.000

245.000,00

Gaspak interventievoertuig

225.000

225.000,00

Redvoertuigen 3x

2.771.200

1.083.276,16

Waterongevallenvoertuig

155.000

115.000

40.000

155.000

155.000,00

Waterongevallenboort 2x

157.000

107.000

50.000

157.000

157.000,00

Brandweervaartuigen bepakking

2.771.200

9.500

-9.500

1.687.923,84

Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit

160.000

160.000,00

-160.000,00

Navigatie apparatuur

100.000

90.305,43

Pagers / slim alarmeren

167.671

Handcrew Zuid-Nederland

285.000

100.000

67.671

9.694,57

167.671

177.767,45

-10.096,45

10.096,45

235.235

49.765

285.000

255.675,05

29.324,95

-29.324,95

179.569

-100.000

138.405

53.355,56

85.049,44

146.859

-125.000

21.859

25.000,00

-25.000,00

15.223,43

1.776,57

-1.776,57

9.605.514,46

26.485,54

Huisvesting Inventaris: Regiobreed algemeen

138.405

Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes

25.000

58.836

Nieuwbouw kazerne: Uden

3.319.520

42.000

-25.000

17.000

Nieuwbouw locatie: Zeeland

9.632.000

4.614.010

750.000

5.364.010

Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch - Honoraria

2.303.840

Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch - Bouwkosten en installaties

26.931.261

Nieuwbouw inventaris en inrichting: Hoofdlocatie

2.200.000

20.658.474

5.500.000

1.673.231,35

630.608,65

26.158.474

72.185,81

26.859.075,19

2.200.000

2.200.000,00

45.000

45.000,00

417.088,76

20.911,24

-20.911,24

80.147,04

-29.147,04

29.147,04

500.000

549.106,83

-49.106,83

340.000

254.300,17

85.699,83

460.000

308.134,38

151.865,62

125.000

103.825,00

21.175,00

854.000,00

29.907,46

419.000,00

2.200.000

45.000

Renovatie post Sint-Anthonis

438.000

183.693

180.000

363.693

Renovatie post Veghel

51.000

351.000

-300.000

51.000

Nevenlocatie Zeeland: autowerkplaats, arbeidshygiëne

500.000

Nevenlocatie Zeeland: ademluchtwerkplaats

340.000

Nevenlocatie Zeeland: kantoor

460.000

Nieuwbouw invenraris en inrichting: Zeeland

125.000

Renovatie post Cuijk

854.000

Renovatie post Vierlingsbeek

528.000

Renovatie post Wanroij

419.000 76.000

Aankoop en uitbreiding post Helvoirt

150.000

2.303.840

PPMO Brandbestrijdingsbaan/stairmaster

Zonnepanelen post Vlijmen

3.302.519,72

45.000

449.000 373.655 201.000

405.000

854.000

125.000

498.655

218.000

419.000

150.000

76.000

498.092,54

76.000

73.773,46

2.226,54

150.000,00

136.035,41

I&A Materieelbeheersysteem I-pads ROL - Devices brandweerzorg

330.000 -

37.164 56.900

130.000

167.164

-56.900

Digitale werkplek - ICT hardware kantoor

959.864

424.525

Digitale werkplek - ICT hardware mobiel

508.200

Digitale werkplek - ICT Randapparatuur

23.928

Digitale werkplek - ICT Videoconferentie

81.264

65.080

193.964,59 535.339,42

419.837,36

16.183,75

4.687,18

508.200,00

23.928,00

65.080,25

39.697.508,47

-198.751,00

39.498.757,47

Totaal investering C&R-BBN 2023

61.970.023 5.701.073 39.819.625 7.207.278

52.727.976

3.931.640,39 13.714.101,86

4.626.772,96

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2023 of eerder maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2024 of later. Hieronder per investering een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.

84 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

Materieel Van de beoogde investeringen die gepland stonden in 2023 voor materieel/materiaal heeft ongeveer de helft vertraging opgelopen. Deze vertraging is voornamelijk terug te herleiden naar de volgende oorzaken: -

Fors toegenomen levertijden in 2023 van met name voertuigen (zowel lichte als zware voertuigen).

Bij de uitvoering van het vastgestelde IBGS-beleid komen financiële en technische vraagstukken boven die nog verder uitgewerkt moeten worden voordat tot aanschaf kan worden overgegaan.

De visie op HV heeft (onder andere) door personele wijzigingen vertraging opgelopen zodat investeringen hiervoor ook opschorten.

Hieronder wordt per investering (voor zover nodig) een nadere toelichting gegeven: WVD-teams

De implementatie van het nieuwe beleid op IBGS is in 2023 opgestart. Dit gebeurt in fasen. Het updaten van de WVD-teams is nog niet opgestart. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Redgereedschap

Door Corona is het uitgerolde gereedschap in 2020 en 2021 niet voldoende getest om te bepalen of we het contract doorzetten en doorgaan met de aanbesteding. Het jaar 2022 heeft gediend om hier meer ervaringen voor op te halen. In 2023 is bepaald dat het dossier opnieuw wordt aanbesteed. Deze aanbesteding wordt in 2024 uitgezet. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Standaardbepakkingsmaterialen

In deze investering zit ook gedeeltelijke nieuwe bepakking voor nieuwe voertuigen. Zoals hierboven aangegeven zijn de levertijden voor voertuigen toegenomen en zijn de bepakkingsmaterialen nog niet aangekocht. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Duikapparatuur

Bestelling is geplaatst. Het investeringsbedrag is opgehoogd vanwege de hogere kosten van (met name) de communicatieapparatuur (voortschrijdende techniek) en het voldoen aan Arbo-richtlijnen. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

Investeringen worden in de tijd gepland en zijn nog niet volledig afgerond. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Dienstvoertuigen/ Dienstbussen

Zie ook hierboven. Verder zijn we in 2023 terughoudend geweest met de aanschaf van dienstvoertuigen. In het kader van duurzaamheid is het niet gewenst om 1 op 1 conventionele voertuigen te vervangen maar om te kijken naar alternatieven. In 2024 wordt er verder gewerkt aan duidelijkheid omtrent de inhoud van het bestand van dienstvoertuigen. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Trekkende voertuigen voor de brandweer redvaartuigen (BRV)

De twee voertuigen worden in het eerste kwartaal van 2024 geleverd. Investeringskrediet doorzetten naar 2024.

85 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

HAB Ademluchtcontainer

Aanbesteding is opgestart, leverancier is geselecteerd en opdracht is gegeven. Er is, om technische redenen, gekozen voor een voertuig en geen container. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. HAB SVM-container, HAB IBGS, HAB Decontaminatie en HAB Schuimbluscontainer

Bij de uitvoering van het vastgestelde IBGS-beleid komen financiële en technische vraagstukken boven die nog verder uitgewerkt moeten worden voordat tot aanschaf kan worden overgegaan. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Heftrucks 3x

Project afgerond in 2023. Er zijn 3 heftrucks geleverd voor resp. Den Bosch, Rosmalen en Zeeland. HAB Hoog logistiek 2x

Project afgerond in 2023. Er zijn 2 haakarmbakken geleverd t.b.v. logistiek HAB Oefencontainer deurprocedures/ GHOR container

Het laten vervaardigen van een oefencontainer geeft uitdagingen op financieel gebied en op maakbaarheid. Daarom is dit in 2023 nog niet afgerond maar loopt het traject nog door. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Tankautospuit (TS4x2) 5x en 2x

Aanbesteding loopt, eerste leveringen komen in Q1 2024. In 2023 1 stads TS opgeleverd. Zie ook algemene opmerkingen hierboven met betrekking tot levertijden. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Investeringskrediet is opgehoogd vanwege gestegen kosten. Technisch Takel Team (TTT) 2x en Hulpverleningsvoertuig

Zie ook algemene opmerking hierboven, de visie op HV heeft (onder andere) door personele wijzigingen vertraging opgelopen zodat investeringen hiervoor ook opschorten. Inmiddels zijn de eerste gesprekken geweest tussen Materieel en Preparatie en loopt het project. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Gaspak interventievoertuig

De implementatie van het nieuwe beleid op IBGS is in 2022 opgestart. Dit gebeurt in fasen. Het voertuig wordt begin 2024 geleverd. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Redvoertuigen (3x)

De eerste 3 redvoertuigen worden in de eerste helft van 2024 geleverd. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. WO-voertuig en WO-boot (2x)

Het voertuig en de boten zijn aanbesteed levering begin 2024. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Vergroten HD doorlaat/bluscapaciteit

De pilot is in 2023 afgesloten en de bevindingen zijn gerapporteerd aan het MTB. Besloten om op dit moment verder geen voertuigen conform de pilot aan te passen. Het voertuig waar de pilot mee gedaan is behoudt de vergrootte doorlaat en wordt niet teruggebouwd. Investeringskrediet kan worden afgesloten.

86 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

Navigatieapparatuur

Project loopt in de vorm van een pilot op 10 voertuigen In het eerste kwartaal van 2024 valt de beslissing of we alle voertuigen conform de pilot gaan uitvoeren. Mocht dit niet het geval zijn dan gaat het project verder met de uitvraag bij andere geschikte partijen. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Pagers/ slim alarmeren

Pagers zijn ontvangen en in gebruik genomen. In 2024 volgt vervolgkrediet voor andere posten. Handcrew Zuid-Nederland

Het project is in 2023 afgerond en het handcrewteam is operationeel. Vanwege subsidies en inkoop voordelen hebben we op dit project krediet overgehouden.

Huisvesting Van de beoogde investeringen die gepland stonden in 2023 voor Huisvesting heeft een aantal projecten vertraging opgelopen. Deze vertraging is voornamelijk terug te herleiden naar de volgende oorzaken: -

De krappe personele bezetting van het team Huisvesting door pensioen, nieuwe medewerkers, zwangerschap en ziekte.

De verduurzaming van de verschillende kazernes meer tijd vraagt dan in eerste instantie ingepland was.

De vertraging op het project Zeeland waardoor de opstart van de werkzaamheden aan andere bouwprojecten is vertraagd.

Inventaris vervangingsinvesteringen regio breed

De te vervangen inventaris is in 2023 nog niet volledig vervangen, de werkzaamheden lopen door in 2024. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes

Werkzaamheden zijn binnen reguliere uitgevoerd, resterend krediet kan worden afgesloten. Heroverweging van het project heeft met zich meegebracht dat een flink aantal werkzaamheden niet zijn uitgevoerd waarmee het grootste gedeelte van het beschikbaar gestelde budget niet is uitgegeven. Nieuwbouw kazerne: Uden

De laatste werkzaamheden zijn afgesloten, krediet kan worden afgesloten. Nieuwbouwlocatie: Zeeland

In de afrondende fase van de nieuwbouwlocatie Zeeland hebben we te maken gehad met een aantal overschrijdingen. Het ging daarbij vooral om directieleveringen. Te denken valt aan: toegangssysteem/ ontruimingsinstallatie, hekwerk, werkplaatsvloeren, overheaddeuren, transformator, wasmachines, etc. Deze posten waren duurder dan we hadden verwacht. Het verwachte tekort komt op € 750.000. We hebben binnen onze investeringsbegroting gezocht naar een oplossing. Nieuwbouwlocatie: Zeeland, autowerkplaats, arbeidshygiëne, ademluchtwerkplaats, kantoor en inventaris en inrichting.

De locatie Zeeland is op 12-1-2024 in gebruik genomen maar nog regelmatig vinden er dit kwartaal aanpassingen plaats die noodzakelijk zijn voor een doelmatig gewenst gebruik. In het investeringsbudget bouw/installaties worden nog facturen met meer- en minderwerk verwacht

87 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

komende maanden. Het gaat dan om advieskosten, kosten toegangs- en sluitplan en aanleg tuin. Op de inrichtingsbudgetten werkplaatsen zijn extra kosten gemaakt vanwege voortschrijdend inzicht in vooral opslag en was- en droogprocessen. Op de inrichtingsbudgetten voor het regio- en postgedeelte is nog voldoende budget (170k) om tekorten op andere budgetten te dekken. De verwachting is dat het totaal van de huidige budgetten voldoende is om het project in 2024 af te ronden. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Nieuwbouw Hoofdlocatie Den Bosch.

Inmiddels is de aanbesteding voor de aannemer afgerond en heeft deze de opdracht gekregen. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. De planning is dat de locatie Q2 2025 gereed is en opgeleverd wordt. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. PPMO Brandbestrijdingsbaan/stairmaster

Inmiddels zijn de eerste onderdelen aanbesteed en vervangen. De werkzaamheden lopen nog door in 2024. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Renovatie post Sint-Anthonis

De renovatie van de post is inmiddels afgesloten. Een gedeelte van de werkzaamheden is niet ten laste van het beschikbare budget gebracht maar, gezien de aard van de werkzaamheden, overgezet naar het budget meerjarenonderhoud. Krediet kan worden afgesloten. Renovatie post Veghel

De renovatie van de post is inmiddels afgesloten. Krediet kan worden afgesloten. De overschrijding is veroorzaakt door aanpassingen aan het toegangscontrolesysteem van de kazerne die hoger uitvielen dan gepland. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het gebouw door 3 instanties gebruikt wordt die allemaal verschillende eisen aan de toegang stellen en waar wij als organisatie in moeten volgen. Renovatie post Cuijk

Renovatiewerkzaamheden zijn nog niet gestart. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Renovatie post Vierlingsbeek

Renovatiewerkzaamheden zijn opgestart, renovatie van de kazerne wordt in 2024 afgerond. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Renovatie post Wanroij

Renovatiewerkzaamheden zijn nog niet gestart. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Zonnepanelen post Vlijmen.

Project is nog niet volledig opgeleverd. Investeringskrediet doorzetten naar 2024. Aankoop en uitbreiding post Helvoirt.

In 2024 wordt de locatie aangekocht en bouwkundig aangepast. Investeringskrediet doorzetten naar 2024.

Informatisering en Automatisering In 2024 wordt is de implementatie van het Materieelbeheerssysteem Ultimo fase 3.0 verder uitgebouwd. Daarnaast zal de komende jaren flink geïnvesteerd worden in digitale werkplekken en een nieuwe IT-omgeving. De mobiele telefonie is doorgeschoven naar 2024 omdat het vaststellen van het beleid meer tijd nodig had dan vooraf ingeschat. De overige restantkredieten doorzetten naar 2024 voor de noodzakelijke aanpassingen voor de verbouwing van onze locatie aan de Vogelstraat.

88 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

5.4

Kengetallen Inkoop

Doorlopen Inkooptrajecten 2023 Omschrijving Aannemer nieuwbouw 's-Hertogenbosch Realistisch oefenen gebouwonderhoud E&W installaties Wagenparktverzekering Aannemer verbouwing Vierlingsbeek Inhuur Projectleider Geo ICT (Das) GEO ICT omgeving software Schoeisel Accountant Printoplossing MFP Ademluchtwagen Inhuur Senior medewerker P&O (Das) Aannemer renovatie st Anthonis Inhuur Technisch projectleider IT GT mobiel 3.0 Inhuur Programmamanager IV IGW Inhuur vervanging CR&A (Das) Inhuur Financiele administratie Raamovereenkomst ten behoeve van kerstpakketten Crash Recovery Software Inhuur Beleidsmedewerker huisvesting (Das) Begeleiding Iso certificering Duik- en Communicatieapparatuur W-installaties renovatie st Antonis Inhuur medewerker Salarisadministratie (Das) Huisstijlportaal Inhuur Beleidsmedewerker Vakbekwaamheid (Das) Inhuurkracht Ultimo (Das) Inhuur BRZO inspecteur (Das) Inhuur Supportmedewerker werkplekbeheer Inhuur P&O adviseur Rittenregistratie systeem Inhuur Financiele administratie IBGS Eenheid Transformator ten behoeve locatie Zeeland Inhuur ZGW Adviseur aanbesteding Inhuur Administratieve ondersteuning risicobeheersing.

Inhuur floorwalker I&A Inhuur Facilitair medewerker huismeester Adoptieprogramma Inhuur Ambtelijke secretaris Ondernemingsraad Videoconferencing Zeeland Bijscholing gebruik lieren E-installaties renovatie st Antonis Omroep en p2000 installatie Inventarisatie groenonderhoud en aanbestedingsbegeleiding CERT ondersteuning

89 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag aanbesteding incl. BTW € 24.200.000 € 2.300.000 € 1.564.510 € 750.000 € 605.000 € 435.000 € 400.000 € 363.000 € 363.000 € 353.000 € 320.000 € 262.000 € 252.000 € 242.000 € 220.154 € 215.000 € 211.000 € 196.000 € 186.000 € 151.000 € 133.000 € 121.000 € 115.000 € 100.000 € 96.000 € 94.000 € 90.000 € 75.000 € 73.000 € 68.000 € 68.000 € 61.000 € 61.000 € 60.000 € 60.000 € 58.000 € 55.000 € 53.240 € 50.000 € 50.000 € 44.000 € 42.000 € 42.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 20.000

Jaarstukken 2023

Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Omschrijving Contract Outsourcing IT-infrastructuur en beheerdiensten Contract Tankpassen en brandstof Contract Financieel systeem Contracten Energie (gas en electriciteit) Contracten Schoonmaak Contract Materieel beheerssysteem Contract Personele verzekeringen Contract VMS Contract Brandverzekering gebouwen Contract Wagenpark verzekeringen Contract E-HRM Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten Contract Mobiele abbonementen en data Contract E & W installaties Contract WAN-diensten Contract Geo ICT omgeving software contract MFP start 1-1-2024 opnemen volgend jaar. Contract CERT (abonnement) Accountant

90 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag in € (incl. BTW) 2.800.000 666.000 410.000 5.600.000 370.000 23.000 120.000 73.300 120.000 250.000 34.800 200.000 220.154 312.903 324.000 220.000 221.000 20.000 217.800 12.202.957

Jaarstukken 2023

5.5

Lijst van veelgebruikte afkortingen

AH&L

Arbeidshygiëne en Logistiek

AO/IC

Administratieve Organisatie / Interne Controle

BBN

Brandw eer Brabant-Noord

BBV

Besluit Begroting en Verantw oording provincies en gemeenten

BDuR

(Rijksbijdrage) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (w et)

BOT

Brandw eer Opvang Team

BRZO

Besluit Risico’s en Zw are Ongevallen

Bevolkingszorg

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CaCo

Calamiteiten Coördinator

CISO

Chief Information Security Officer

CoPi

Commando Plaats Incident

CoPi (LC)

Leider Commando Plaats Incident

COT

Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement

CRIB

Centraal Registratie en Informatiebureau

CTB

(Bijdrage i.v.m. ondersteuning naleving controle op) Coronatoegangsbew ijzen

CvD

Commandant van Dienst

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingsw et

EMU-saldo

Vorderingensaldo Europese economisch Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

Functionaris Gegevensbescherming

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMS

Gemeenschappelijk Meld Systeem

GRIP

Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure

GWT

Groot Water Transport

HIN

Hoofd Informatie Bevolkingszorg

HON

Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg

HOvD

Hoofd Officier van Dienst

Hulpverleningsvoertuig

IGV

Informatiegestuurde Veiligheid

IGW

Informatiegestuurd Werken

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

J&V

Ministerie van Justitie & Veiligheid

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKA

Meldkamer voor Ambulancezorg

MKB

Meldkamer Brandw eer

MKOB

Meldkamer Oost-Brabant

MKP

Meldkamer Politie

MOTO

Multidiciplinair Opleiden Trainen en Oefenen

MTVR

Management Team Veiligheidsregio

NIPV (IFV)

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen Instituut Fysieke Veiligheid)

OGS

Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen

OIV

Operationele Informatievoorziening

OMS

Openbaar Meldsysteem

Operationeel Team

OvD

Officier van Dienst

OvD-G

Officier van Dienst Geneeskunde

PBZO

Preventiebeleid Zw are Ongevallen

Publieke Gezondheid

PPMO

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBT

Regionaal Beleidsteam

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

ROL

Regeling Operationele Leiding

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

ROT

Regionaal Operationeel Team

SaaS

Softw are as a Service

SiSa

Single Information, Single Audit

SMH

Spoedeisende Medische Hulpverlening

THV

Technische Hulpverlening

VRBN

Veiligheidsregio Brabant-Noord

VV&T

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht

WKR

Werkkostenregeling

Wrna

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

WVSV

Werkgeversvereniging Samenw erkende Veiligheidsregio’s

91 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

92 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=cf6dc0aa-8155-4070-8a92-e2201308a9d6