Document · PDF

Jaarstukken 2022

Commissie Ruimtelijke Zaken 21 juni 2023, gemeente BernhezeBij agendapunt: Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 202228.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Bernheze te kunnen plaatsen hebben we daarnaast een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners. De waarde van Bernheze is weergegeven onder realisatie. Wij nemen vijf vergelijkingsjaren op in de tabel, waarbij we uitgaan van de meest actuele informatie die beschikbaar is. Bron: Waarstaatjegemeente.nl Beleidsindicator

Jaar realisatie

Referentie

Realisatie

Functiemenging (%)

2017 2018 2019 2020 2021

48,9 49,3 49,7 49,6 49,6

46,8 48,1 47,9 47,9 48,4

Het aantal vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

2017 2018 2019 2020 2021

137,0 141,7 146,8 152,5 158,5

129,4 139,7 145,6 152,4 160,9

1) De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Wat kostte het? Lasten 2022 Nr.

Omschrijving taakveld

3.1

Economische ontwikkeling

70.731

224.731

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

188.253

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

111.086

3.4

Economische promotie

0.10

Reserves programma 3 Totaal

Geraamd

Geraamd na wijzigingen

Baten 2022 Werkelijk

Geraamd

Geraamd na wijzigingen

Werkelijk

136.256

6.086

333.506

137.719

1.305.301

71.353

202.253

1.333.590

99.353

111.086

146.487

24.207

27.184

649.910

769.586

659.432

202.300

293.605

635.812

14.000

56.182

55.983

10.000

273.744

110.288

1.033.980

2.466.886

1.069.511

444.846

2.258.652

1.010.356

pagina 36

Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Totaal

3.1

Economische ontwikkeling

-88.475

195.787

107.312

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.233.948

1.234.237

289

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

35.401

-2.977

32.424

3.4

Economische promotie

-110.154

-342.207

-452.361

0.10

Reserves programma 3

-199

163.456

163.257

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Personeel taakveld Economische ontwikkeling Voor de transitie landbouw is door de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2022 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 152.000 voor inzet van tijdelijke personeel. Dit budget is niet volledig ingezet.

Taakveld 3.4 Economische promotie Stichting Maashorst in uitvoering De stichting Maashorst in Uitvoering heeft de afgelopen jaren de gebiedsontwikkeling van natuurgebied De Maashorst gecoördineerd en projecten uitgevoerd. Hiervoor ontvingen zij jaarlijks uitvoeringssbudget van m.n. de Maashorstgemeenten. Op 7 september 2022 is de stichting Maashorst in Uitvoering beëindigd. Het liquidatiesaldo is uitbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Ark Natuurontwikkeling In 2013 heeft Ark Natuurontwikkeling subsidie gekregen voor de verwerving en inrichting tot natuur van landbouwgronden in De Maashorst. De provincie, gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Staatbosbeheer droegen daar financieel aan bij o.b.v. 'no cure no pay'. Ark heeft ongeveer 1/3 van de resultaten behaald, wat in 2022 heeft geresulteerd in een terugbetaling.

Taakveld 0.10 Reserves programma 3 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven en/of investeringskredieten zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. In 2018 is de Visie recreatie en toerisme Bernheze 2018-2022 vastgesteld. Het uitvoeringsbudget is gefaseerd beschikbaar gesteld over de periode 2017-2019. De besteding loopt echter over de periode 2018-2022. Ultimo 2022 is het beschikbare budget nog niet volledig besteed. pagina 37

Het begeleiden van initiatieven van stoppers willen we op tijdelijke basis doen. Om een zo concreet mogelijk inzicht te hebben in de verschillende initiatieven en vraagstukken van agrariërs denken we dat we beter kunnen inspelen op de transitie landbouw en de ontwikkeling van het buitengebied. We hebben hiervoor t/m 2022 een incidenteel budget opgenomen, wat ultimo 2022 nog niet volledig is besteed.

pagina 38

Onderwijs Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Onderwijs Global goals

Wat hebben we bereikt Kinderen zonder achterstand in het basisonderwijs Peuters met een achterstand in de taalontwikkeling krijgen met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) extra ondersteuning om beter voorbereid in te stromen op de basisschool. De peuters worden voor VVE geïndiceerd door de GGD. In 2021 hebben we 90% van de geïndiceerde peuters bereikt met VVE. Dit aantal is gestegen met 4% ten opzichte van 2020 We streven naar bereik van alle peuters. Alle anderstalige basisschoolleerlingen die nauwelijks Nederlands spreken volgen enkele uren per week Nederlandse taalles op de eigen basisschool. Eind 2022 zijn dit 40 leerlingen. Er is een toename van het aantal anderstalige leerlingen. Kinderen met langdurig verzuim zijn in beeld en worden begeleid bij de terugkeer naar school.

Wat hebben we daarvoor gedaan -

We hebben peuterspeelzaalwerk in alle kernen. Ook ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van peuterspeelzaalwerk. We maken dit betaalbaar door het hanteren van een beperkte inkomensafhankelijke ouderbijdrage. In 4 kernen hebben we aanbod van VVE. We zetten in op extra ondersteuning vanuit het consultatiebureau om ouders van geïndiceerde peuters te stimuleren gebruik te maken van VVE. We hebben op iedere basisschool een “vliegende taalbrigade” om anderstalige basisschoolleerlingen die nauwelijks Nederlands spreken taalles te geven op de eigen school. Op deze wijze krijgen de kinderen dichtbij huis ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Ervaring leert dat de huidige inzet via de vliegende taalbrigade werkt, maar nog niet

pagina 39

voldoende is om goed mee te kunnen doen op de basisschool. De taalles blijft beperkt tot maximaal 2 uur per week per kind. We kijken met de schoolbesturen of en op welke wijze we het aanbod van de taallessen kunnen uitbreiden. Alle kinderen met langdurig schoolverzuim worden gezien door de GGD (bij geoorloofd ziekteverzuim) of het Regionaal Bureau Leerplicht (bij ongeoorloofd verzuim). Zij begeleiden kinderen en ouders bij de terugkeer naar school.

Goede onderwijshuisvesting in de kernen Renovatie/nieuwbouw basisschool Op Weg Vorstenbosch In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Bernheze zijn de plannen opgenomen voor renovatie of nieuwbouw van basisschool Op Weg in Vorstenbosch. Tijdens de behandeling van het IHP in mei 2021 is een motie aangenomen om te streven naar het behoud van de uitstraling en het aanzicht van het huidige gebouw van BS Op Weg en dat de school bij voorkeur op de huidige locatie blijft. We zijn dit jaar gestart met het vooronderzoek om een goede keuze te kunnen maken. Hiervoor hebben we samen met het schoolbestuur een onderzoeksvraag opgesteld. In het vooronderzoek zijn ook twee overleggen met de Dorpsraad Vorstenbosch opgenomen. We hebben de opdracht voor het vooronderzoek verstrekt en de werkzaamheden zijn gestart. Het rapport wordt half februari 2023 opgeleverd. Ook is het krediet voor de voorbereidingskosten gevoteerd en nu beschikbaar. Aanpassing klimaatinstallatie Gymnasium Bernrode In 2022 zijn we ook gestart met het project voor verbetering van de klimaatinstallatie in het gebouw van Gymnasium Bernrode. Na een lange voorbereidingstijd zijn de problemen in beeld gebracht, voor de oplossing zijn zowel de school (upgrade naar norm frisse scholen B) als de gemeente verantwoordelijk (herstel constructiefout bij vernieuwbouw in 2008).

We financieren het project gedeeltelijk met een bijdrage uit de Subsidieregeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs 2023 In het IHP 2021 – 2025 staat de wens van de schoolbesturen en de gemeente voor het ontwikkelen van een uniform verhuurbeleid voor verhuur en medegebruik van onderwijsruimten in de schoolgebouwen. Dit jaar hebben we in overleg met de schoolbesturen dit verhuurbeleid opgesteld en zij hebben in een OOGO ingestemd met dit nieuwe beleid. In 2023 werken we de consequenties van dit beleid verder uit. Het voornemen voor de renovatie basisschool De Toermalijn (nieuwe naar BS Eikenwijs) staat gepland voor 2026.

pagina 40

Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) Het RBL BNO voert voor gemeente Bernheze en de regio de wettelijk verplichte taken rond leerplicht en RMC uit. Het voorkomen en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten is haar kerntaak.

Beleidsindicatoren In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Om de cijfers van Bernheze te kunnen plaatsen hebben we ook een referentiemeting opgenomen. We gebruiken hiervoor de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 25.000 tot 50.000 inwoners. De waarde van Bernheze is weergegeven onder realisatie. Wij nemen vijf vergelijkingsjaren op in de tabel, uitgaande van de meest actuele informatie die beschikbaar is. Bron: Waarstaatjegemeente.nl Beleidsindicator

Jaar realisatie

Referentie

Realisatie

Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen per 1.000 leerlingen 5-18 jr)*1

2017 2018 2019 2020 2021

1,2 1,4 1,8 2,1 2,0

1,2 Niet bekend Niet bekend 2,4 1,1

Relatief verzuim (aantal leerplichtigen per 1.000 leerlingen 5-18 jr )*2

2017 2018 2019 2020 2021

24 23 22 17 18

6 12 8 7 11

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)*3

2017 2018 2019 2020 2021

1,5 1,6 1,7 1,4 1,6

0,9 0,9 1,1 1,1 1,0

1) Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. 2) Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. 3) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat kostte het? Lasten 2022 Nr.

Omschrijving taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

Geraamd

Geraamd na wijzigingen

Baten 2022 Werkelijk

2.092

1.764

2.669

1.155.005

1.178.627

1.222.637

Geraamd

60.515

Geraamd na wijzigingen

61.282

Werkelijk

144.262

pagina 41

Lasten 2022 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10

Reserves programma 4 Totaal

1.514.469

2.671.566

Baten 2022

1.718.698

1.404.761

102.694

3.001.783

2.732.761

314.774

375.289

381.385

396.276

235.000

166.879

677.667

707.417

Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.

Omschrijving taakveld

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10

Reserves programma 4

Lasten

Baten

Totaal

905

44.010

-82.980

-38.970

-313.937

-14.891

-328.828

68.121

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid Voor lokaal onderwijsbeleid is naast een jaarlijkse specifieke uitkering een structureel budget beschikbaar. Het budget is in 2022 niet volledig besteed.

Leerlingenvervoer De begroting is tot gekomen o.b.v. historische kosten met een algemene indexering. O.b.v. de facturen zijn de werkelijke kosten 2022 lager dan ingeschat. Als gevolg van de uitkomsten van de aanbesteding is de verwachting dat de kosten in 2023 zullen stijgen.

Project laaggeletterdheid Voor het project laaggeletterdheid was een incidenteel budget beschikbaar. Het budget is niet volledig benut. Het project is afgerond in 2022.

Taakveld 0.10 Reserves programma 4 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. Eind 2021 hebben we een gedeelte van het restant van het beschikbare budget onderwijsachterstandenbeleid overgeheveld. Dit budget is in 2022 niet volledig besteed. Daarnaast is het beschikbare incidentele budget Uitvoerings- en aanvalsplan laaggeletterdheid niet volledig besteed.

pagina 42

Sport, cultuur en recreatie Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Sport – Vervanging toplaag kunstgrasvelden Global goals:

Wat hebben we bereikt We beheren en onderhouden onze sportvelden. Dit doen we in goede samenwerking met de sportclubs en betrokken aannemers en leveranciers. Hierdoor hebben vele inwoners ook het voorbije jaar weer kunnen sporten en bewegen.

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 hebben we de toplaag van het kunstgrasveld van HVCH gerenoveerd. We pasten geen SBR-infill meer toe, maar het natuurproduct kurk. De bermen rondom het kunstgrasveld zijn opgeschoond (vrijgemaakt van SBR). Om verspreiding van de kurk naar de bermen te voorkomen, is het veld voorzien van kantplanken; daarmee houden we de infill zoveel mogelijk op het veld, wat belangrijk is om aanvullen -wat kostbaar is- zoveel mogelijk te beperken. De renovatie is binnen planning en budget en naar volle tevredenheid van HVCH uitgevoerd.

2. Sport – Aanpassen akoestiek binnensportaccommodaties Global goals:

Wat hebben we bereikt We ontvangen wekelijks gemiddeld 10.000 bezoekers in onze sportzalen. Ons team accommodatiebeheer is 7 dagen per week in de weer om het gebruik van al deze bezoekers zo

pagina 43

goed mogelijk te begeleiden. Daarom is het uitermate belangrijk dat we deze zalen goed beheren en onderhouden. Dit zetten we onverminderd voort.

Wat hebben we daarvoor gedaan In de herfstvakantie zijn beide zalen voorzien van akoestische wandpanelen. In samenspraak met de hoofdgebruikers van deze zalen hebben we gekozen voor een ontwerp dat niet alleen esthetisch fraai oogt, maar ook uitnodigt tot ‘bewegend leren’: vormen, cijfers, letters waar met balspelen op gemikt kan worden. Dit project is binnen planning en budget uitgevoerd. Ter controle of de benodigde akoestische waarden ook daadwerkelijk gehaald worden, voeren we eind december een nieuwe meting uit.

3. Sport – Robotgrasmaaiers Prinses Irene en WHV Global goals:

Wat hebben we daarvoor gedaan De oudste robotgrasmaaiers (Prinses Irene 2013 en WHV 2014) zullen te zijner tijd vervangen moeten worden. Op dit moment schatten we in dat dit in 2025 aan de orde is. We begroten het vervangen van de nu aanwezige machines. We denken dat er te zijner tijd nieuwe technieken zijn (gps-gestuurd maaien) waardoor we met minder machines eenzelfde areaal kunnen maaien. Dat kan mogelijk positieve effecten hebben op de kosten.

4. De Wildhorst Global goals:

pagina 44

Wat hebben we bereikt Voor de Wildhorst stond 2022 in het teken van de partnerselectie. Deze partner is inmiddels gevonden. Samen gaan we onderzoeken of de transformatie van de Wildhorst haalbaar is en hoe partijen moeten samenwerken om dat te realiseren.

Hoe weten we dat Er is een intentieovereenkomst gesloten met een marktpartij die zich richt op het transformeren van de Wildhorst naar een toekomstbestendig recreatiepark. Het doel van de intentieovereenkomst is om op hoofdlijnen te onderzoeken of een rendabele herontwikkeling mogelijk is. Daarnaast wordt gekeken hoe de verdere samenwerking vorm gegeven moet worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan Via Tendernet is een procedure gestart om te komen tot een selectie van potentiële marktpartijen die uitvoering willen geven aan (delen van) de Toekomstvisie. De procedure heeft een samenwerkingspartner opgeleverd waarmee een intentieovereenkomst is gesloten. In 2022 is er een uitspraak gekomen in de juridische procedure met Mooi Weer Recreatie. Het Gerechtshof heeft bevestigd dat wij de erfpacht op een juiste manier hebben opgezegd. Daarmee hebben wij weer de volledige zeggenschap over deze gronden. We hebben de zittende huurders nu zelf een huurovereenkomst aangeboden. In december hebben we de erfpachtovereenkomst met Tedeca (voorheen Jusoma) opgezegd. Dit vanwege het niet betalen van de erfpachtscanon.

5. Erfgoed en monumenten Global goals:

Wat hebben we bereikt Realisatie van ambities en doelstellingen uit de Erfgoedvisie De erfgoedvsisie “Ode aan het boerenleven” is vastgesteld voor een periode van tien jaar (20202030). De acties die wij uitvoeren zijn benoemd in het uitvoeringprogramma van de erfgoedvisie, waarmee wij onze ambities en doelstellingen willen bereiken.

pagina 45

Het in stand houden en versterken van het nog aanwezige materiële erfgoed, zowel boven- als ondergronds Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma is in 2022 gewerkt aan het implementeren van de cultuurhistorische waardenkaart in het Omgevingsplan. Ook in 2023 zal hieraan gewerkt worden. Hergebruik en herbestemmen van het erfgoed – wat om proactief meedenken aan de voorkant en mee bewegen gedurende het ontwikkelingsproces vraagt Erfgoed is een belangrijke bouwsteen bij het behoud van de abdij. Even als in 2021 is in 2022 vanuit erfgoed meegewerkt om de integrale ontwikkeling van het complex te faciliteren. Ook bij de herontwikkeling van de kerk van Heeswijk heeft erfgoed in 2022 geparticipeerd en draagt bij aan het ontwikkelproces. Aansluiting en inbedding te zoeken van erfgoed bij de actuele onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie, transitie landbouw - waarbij we ook ruimte willen laten voor innovatie en experiment en een integrale benadering – door aansluiting en inbedding te zoeken van erfgoed bij andere beleidsterreinen als vrijetijdseconomie, ruimtelijke ontwikkeling en het sociale domein In 2021 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek koppelkansen Transitie Landbouw en Erfgoed. Dit is een project waarbij vanuit de thema’s transitie landbouw, klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling integraal gezocht wordt naar oplossingen voor de verschillende opgaven.

Vanwege de complexiteit van de opgaven is dit onderzoek in 2022 gecontinueerd, waarbij de verkenning zich heeft toegespitst tot het gebied “Kameren” nabij kasteel Heeswijk. Dit heeft erin geresulteerd dat het beoogde gebiedsproces voor dit deelgebied onderdeel is van de GGA-aanpak van AA-dal Noord. In het eerste kwartaal van 2023 zal het onderzoek worden afgerond. Het erfgoed in te zetten als verbindende en dragende kracht voor stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling Ook in 2022 is in het kader van het project opstellen Omgevingsvisie erfgoed en de erfgoedvisie nadrukkelijk als bouwsteen ingebracht. In te zetten op de vergroting van de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van erfgoed onder een breed publiek. Door het Bernhezer karakter te versterken en uit te dragen Nadat in 2021 de bronschat van Nistelrode in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden is gedigitaliseerd is in 2022 gewerkt aan het ontwikkelen van een belevingsconcept voor het zichtbaar en beleefbaar maken van de bronsschat. Naast het betrekken van professionele bureaus hebben lokale betrokkenen en deskundigen, zoals de vertegenwoordigers van de heemkundekringen en Stichting Archeologie Maasland, hier hun bijdragen aan geleverd. Het komende jaar zal verdere uitvoering gegeven worden aan het belevingsconcept. Goed beheer, onderhoud en instandhouding van ons erfgoed en monumenten.

In 2022 is gewerkt aan de evaluatie en actualisatie van de nieuwe subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten.

pagina 46

Wat hebben we daarvoor gedaan Uitvoeren projecten erfgoedvisie In 2022 is gewerkt aan de volgende projecten in het kader van het Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie: Opstellen kerkenvisie Bernheze In 2022 is samen met de kerkeigenaren gewerkt aan de kerkvisie. De afronding van dit project zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2023. Haalbaarheidsonderzoek koppelkansen erfgoedvisie -transitielandbouw In 2022 is aan dit project gewerkt en in derde kwartaal 2023 zal dit project worden afgerond. De verkenning heeft onder andere geresulteerd dat het gebied Kameren onderdeel vormt van de GGA Aa-dal Noord. Subsidieverordening instanhouding monumenten De afronding van het project “Nieuwe subsidieregeling instandhouding monumenten” was afhankelijk van het verruimen van het subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten. In de begroting 2023 zijn deze middelen structureel verruimd. De definitieve vaststelling van de nieuwe subsidieverordening staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. Beleefbaar en zichtbaar maken erfgoed In 2022 is samen met de heemkundekringen en professionele bureaus een beleefbaarheids concept voor de bronsschat ontwikkeld. Daarnaast is in 2022 (door veranderde omstandigheden bij de ontwikkeling van de Abdij en The Duke) vooralsnog geen invulling gegeven aan het beleefbaar maken van het erfgoed op beide locaties.

Bernhezer Canon In 2022 hebben er gesprekken plaatsgevonden met de heemkundekringen in het kader van het verkennen van het opstellen van een Bernhezer Canon. In 2023 zal dit worden gecontinueerd. Incorporeren en verankeren erfgoed(visie) in de Omgevingsvisie In 2022 is er gewerkt aan het incorporeren en verankeren van erfgoed (visie) in de Omgevingsvisie. Incorporeren van erfgoedwaarden in het Omgevingsplan Tevens is in 2022 gewerkt aan het juridisch incorporeren van erfgoedwaarden (nieuwe erfgoedkaart) in het omgevingsplan. Dit zal het komende jaar worden gecontinueerd. Duurzaamheid voor gemeentelijke monumenten Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid (subsidie voor quick-scan energiebesparende maatregelen) voor gemeentelijke monumenten zijn opgenomen in de nieuwe subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten.

pagina 47

6. Natuur en landschap – Wandelen langs de Aa Global goals:

Wat hebben we bereikt Het wandelpad langs de Aa is in 2022 niet verder ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan We zijn afhankelijk van medewerking van grondeigenaren, doorgaans agrariërs of particulieren. Wij hebben de ruimtelijke ontwikkelingen door derden, waarbij de Aa betrokken was, aangegrepen voor een gesprek met grondeigenaren. Dat heeft echter geen mogelijkheden voor een wandelpad opgeleverd. Meestal hebben zij zelf geen belang bij een wandelpad en zien hier vaak nadelen voor hen zelf in. De verwachting bestaat dat een algehele EVZ-ontwikkeling, met daarin opgenomen een wandelpad, meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dit doen we samen met het Waterschap.

7. Natuur en landschap – LOP-projecten Global goals:

Wat hebben we bereikt Het plan voor de realisatie van de natte EVZ langs de Groote Wetering is klaar, zodat de realisatie daarvan in het komende jaar kan plaatsvinden. De subsidieregeling ErvenPlus 3.0 was in Bernheze een groot succes. Er zijn 40 erven voorzien van landschappelijke beplantingen en nestkasten om de biodiversiteit te vergroten. Ook de Stimuleringsregeling landschap is goed benut in onze gemeente. Er zijn 233 meter hagen, 2 poelen, 14 knotbomen, 30 bomen geplant en 810 m2 bosjes/houtsingels, 20

pagina 48

hoogstamfruitbomen, 38.616 m2 bloemrijke randen langs akkers/weiden en 2.533m wandelpad over boerenland gerealiseerd. Alle cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen zijn opgenomen op de erfgoedkaart. De zuidelijke dorpsrand Heesch is niet opgepakt. Voorstel is om dit te koppelen aan ontwikkelingen bij Heesch- West en eventuele uitbreidingen van de wijk De Erven.

Wat hebben we daarvoor gedaan Het Waterschap was kartrekker voor het project EVZ Groote Wetering. Wij hebben het Waterschap geadviseerd bij de planontwikkeling door zitting te nemen in de projectgroep en wij hebben de vergunning voor de realisatie verleend. De subsidieregelingen Erven Plus en Stimuleringsregeling landschap worden door derden (provincie en coördinatiepunt landschapsbeheer van Brabants Landschap) uitgevoerd. Wij zijn cofinancier en hebben ervoor gezorgd dat deze regelingen onder de aandacht werden gebracht bij de juiste partijen. Vanwege het grote succes van de Stimuleringsregeling Landschap en de uitputting van het budget, heeft het college eind 2022 besloten om middelen bij te storten. Als de provincie akkoord gaat met deze bijstorting, wordt de gemeentelijke inzet verdubbeld door de provincie. Ook heeft het college besloten om de subsidiemogelijkheden binnen EVZ-zones uit te breiden, in de hoop dat meer agrariërs en particulieren zelf EVZ’s gaan realiseren. In het kader van de inventarisatie cultuurhistorie zijn de historische landschapselementen op kaart gezet.

Jaar realisatie

Referentie

Realisatie

2012 2016 2020

47,9 49,5 50,8

36,1 42,8 41,4

pagina 49

Wat kostte het? Lasten 2022 Nr.

Omschrijving taakveld

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Geraamd

Geraamd na wijzigingen

Baten 2022 Werkelijk

Geraamd

Geraamd na wijzigingen

Werkelijk

254.858

526.647

348.380

152

115.911

107.368

2.124.796

2.450.976

2.084.248

721.260

740.708

739.903

Cult.presentatie,-productie en –partic.

437.539

542.901

467.406

24.337

5.4

Musea

28.900

28.923

29.651

6.058

4.556

4.557

5.5

Cultureel erfgoed

130.799

220.741

173.700

10.800

16.200

5.6

Media

780.496

780.544

774.694

12.493

12.507

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.032.844

2.383.749

2.211.283

17.421

19.256

329.042

0.10

Reserves programma 5

213.535

607.828

381.162

1.695.675

1.013.542

6.003.767

7.542.309

6.697.190

1.149.346

2.623.736

2.247.456

Totaal

Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.

Omschrijving taakveld

5.1

Sportbeleid en activering

Lasten -178.267

Baten 8.543

Totaal -169.724

5.2

Sportaccommodaties

-366.728

805

-365.923

5.3

Cult.presentatie,-productie en –partic.

-75.495

5.4

Musea

5.5 5.6 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10

Reserves programma 5

-75.495

728

-1

727

Cultureel erfgoed

-47.041

-5.400

-52.441

Media

-5.850

-14

-5.864

-172.466

-309.786

-482.252

682.133

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Overige sportaangelegenheden We hebben als gemeente de intentieverklaring ondertekend voor de rijksregeling “Combinatiefuncties”. Hiermee hebben we de inspanningsverplichting om minimaal 3,23 fte combinatiefunctionarissen aan het werk te hebben in Bernheze. Daarvoor worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld op basis van cofinanciering. De raad heeft (in 2010) aangegeven voor combinatiefuncties geen extra budget te reserveren in de begroting. De Bernhezer cofinanciering moet daarom vanuit bestaande gemeentelijke budgetten of door externe partijen gebeuren. Dat gebeurt inmiddels voor een belangrijk deel via de bijdragen vanuit het basisonderwijs aan de combinatiefunctionarissen die ook gymlessen op scholen verzorgen. We hebben het (in de eerste jaren ontvangen, maar niet besteedde) rijksbudget gereserveerd om de volgende jaren als cofinanciering in te kunnen zetten. Er is geen terugbetalingsverplichting. Het in 2022 niet

pagina 50

benutte/resterende budget van € 119.507 wordt voorgedragen voor overheveling voor de invulling van combinatiefuncties in 2023 en verder. Daarnaast heeft de specifieke uitkering Sport een nadeel op het mengtarief btw-compensatiefonds tot gevolg van € 27.579. Dit nadeel krijgen we vergoed. Met deze vergoeding hebben we begrotingstechnisch geen rekening gehouden en leidt hiermee tot een voordeel in de jaarrekening.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Sportpark De Hoef Loosbroek Ultimo 2022 is de aanleg van tennispark Loosbroek nog niet gestart, waardoor de beschikbare budgetten nog niet zijn ingezet. De aanleg wordt voorzien in het komende jaar.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Kunstprojecten Op dit taakveld is een budget beschikbaar van € 32.000 voor het kunstwerk de Ballon. Dit budget is in 2022 niet besteed. Daarnaast is het structurele budget voor advieskosten kunstprojecten maar beperkt besteed.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Personeel taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie Door de vacatures bij ondermeer het onderdeel afval is het nodig gebleken een beroep te doen op externe inhuur.

Exploitatie recreatievoorzieningen De canons van de Wildhorst zijn niet als inkomsten in de begroting opgenomen, maar zijn wel gefactureerd. Bij de beoordeling van de openstaande debiteuren is een deel hiervan dubieus verklaard. Hiervoor hebben we een dotatie gedaan aan de desbetreffende voorziening. Per saldo hebben we een positief saldo van € 125.000 op dit onderdeel.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves taakveld 5 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. De grootste onderdelen binnen dit programma, waarvoor de werkelijke kosten/dekking lager is dan geraamd zijn: Combinatiefuncties (lagere uitgaven, restant € 44.000,-), Tennispark Loosbroek inclusief afboeking boekwaarde korfbalvereniging Korloo (geen uitgaven, € 311.000,-), Vitaal

pagina 51

buitengebied/transitie landbouw (geen uitgaven, restant € 92.000,-), kansrijke initiatieven buitengebied (geen uitgaven, restant € 36.000), post onvoorzien buitengebied (geen uitgaven, restant € 65.000,-), Stimuleringsregeling landschap 2021-2023 (€ 25.000,- uitgaven, restant € 25.000,-), projectbegeleiding Wildhorst (restant € 43.000,-), kunstproject de Ballon (restant € 32.000).

pagina 52

Sociaal domein Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Integrale toegang Global goals:

Wat hebben we bereikt Het cliënt-ervaringsonderzoek van 2021 geeft aan dat onze inwoners weten waar ze moeten zijn voor hun hulpvraag (80%) en ook snel te zijn geholpen (79%). Het beeld van de ervaringen van onze inwoners in 2021 is vergelijkbaar of iets minder positief ten opzichte van 2020. Gegeven de coronacrisis, waarbij we meer op afstand hebben moeten werken, is dit acceptabel. In Juni 2022 hebben we bereikt dat ook Jeugd is geïntegreerd in de Integrale Toegang Wegwijzer. Een kwalitatieve analyse van de functie van gebiedsregisseur is juli 2022 afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan Met de Integrale Toegang is de insteek dat inwoners ons gemakkelijk weten te vinden en dat we in één keer een breed beeld hebben van wat de behoeften van onze inwoners zijn. De cijfers van het cliëntervaringsonderzoek 2021 tonen aan dat we vindbaar zijn, maar dat de naamsbekendheid van de Integrale Toegang nog beter kan. In 2022 hebben we ingezet op meer naamsbekendheid, onder andere door de ontwikkeling van flyers en digitale communicatie. Aanleiding voor deze flyers was de succesvolle integratie van de jeugdprofessionals in de Integrale Toegang (juni 2022). Het samenwerkingsverband Wegwijzer vormt daarmee nu echt de integrale toegang van de gemeente Bernheze. Het team WMO van de gemeente, het team Werk & Inkomen van de gemeente Meierijstad en de jeugdprofessionals en sociale werkers van ONS welzijn werken hierin samen. Vanwege het samenwerkingsverband is in 2020 een gebiedsregisseur aangesteld. In eerste instantie om de opstart van de Integrale Toegang aan te jagen en regisseren. In 2022 is de Integrale Toegang gerealiseerd en was het nodig om vooruit te kijken naar de benodigde ondersteuning voor de doorontwikkeling van de Integrale Toegang. De functie wordt structureel

pagina 53

gecontinueerd onder een andere noemer “coördinator”. Het takenpakket is verhelderd passend bij de doorontwikkeling van Wegwijzer. Eind 2022 is een nieuwe coördinator van het samenwerkingsverband aangesteld.

2. Participatiewet Global goals:

Wat hebben we bereikt -

Het partnership met IBN is geëvalueerd en verbetervoorstellen zijn doorgevoerd. De dienstverleningsovereenkomst met Meierijstad is voor onbepaalde tijd verlengt. De energietoeslag 2022 voor inkomens tot 130 % van het minimum is uitgekeerd De pakket van de collectieve zorgverzekering is uitgebreid met een extra pakket. Evaluatie Impuls Laaggeletterdheid is mei 2022 afgerond In de periode maart 2020-april 2022 hebben 31 inwoners deelgenomen aan een ondersteunende cursus voor laaggeletterdheid / lage basisvaardigheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan -

We hebben volop ingezet om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dit hebben we gedaan door: •

Inzet PIM Werkt

•

Meer mensen op trajecten gezet

• -

Banenmarkt georganiseerd voor statushouders waarbij er een aantal direct een baan hebben gevonden. De wet inburgering is gestart, waarbij wij als gemeente een brede intake voeren en regie op de taal en participatietrajecten. We hebben de samenwerking met IBN verder geïntensiveerd om zo meer mensen aan het werk te helpen. In het kader van een vangnet in levensonderhoud is er gezorgd voor dat alle Oekraïners in onze gemeente leefgeld ontvangen. De Oekraïners die hulp wilden bij het vinden van werk zijn ondersteund. De impuls Laaggeletterdheid is in 2022 afgerond. Met de impuls Laaggeletterdheid is vooral aangezet tot het terugdringen van laaggeletterdheid en verbeteren van de reken- en computervaardigheden. De focus ligt daarbij op het bereiken van deze moeilijk vindbare doelgroep via zogenaamde camouflage-activiteiten. Na deelname aan een camouflagecursus

pagina 54

kan iemand gewezen worden op passend, ondersteunend cursusaanbod. Met de impuls hebben we meer inwoners bereikt. Vanaf najaar 2022 borgen we de aanpak in het regulier aanbod, zoals ONS welzijn, ROC en bibliotheek.

3. Aanpakken met impact Global goals:

Wat hebben we bereikt -

Bij ONS welzijn is een aanjaagfunctionaris eenzaamheid gestart die als taak heeft een duurzame aanpak tegen eenzaamheid te ontwikkelen. Een Bernhezer sociale kaart is ontwikkeld om inwoners op weg te helpen in het vinden van de juiste hulp bij geldzaken, zorg en werk.

Wat hebben we daarvoor gedaan -

Volgens het uitvoeringsprogramma aanpak eenzaamheid zijn er per kern vrijwilligers getraind in het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Dit om meer bewustwording op gang te brengen over eenzaamheid en de consequenties hiervan, en om meer mensen te bereiken. In de week tegen de eenzaamheid in november zijn diverse activiteiten georganiseerd in de gemeenschapshuizen. In iedere kern hebben we een netwerk van samenwerkende vrijwilligersorganisaties op het terrein van zorg en welzijn. Dit zijn onze dorpsinitiatieven. We zijn met deze dorpsinitiatieven in overleg over hun inzet en de wijze waarop wij en ONS welzijn de dorpsinitiatieven kunnen faciliteren. We zijn gestart met het gezamenlijk ontwikkelen van een beleidskader inzet van dorpsinitiatieven. Dit is in 2022 niet opgeleverd. We pakken dit in eerste kwartaal 2023 weer op. In 2022 zagen we dat armoede onder onze inwoners toeneemt. Door stijgende kosten en hogere energierekeningen komen meer gezinnen in problemen. We zien ook de behoefte aan gratis kleding toenemen en hebben daarom de Kledingbank (’t Bernhezer Pakhuijs) een eenmalige bijdrage verstrekt. We geven hiermee de Kledingbank tijd om zelfstandig haar toekomstplannen uit te werken. In de pilot Onafhankelijke Client Ondersteuning zijn een groot aantal vrijwilligers opgeleid. Dit is een brede opleiding van de drie wetten jeugd, WMO en participatie.

Zij pakken een hulpvraag laagdrempelig op of verwijzen door naar de juiste hulp als er meer en of zwaardere ondersteuning nodig is. Een coördinator van ONS welzijn ondersteunde de vrijwilligers.

pagina 55

Mantelzorgondersteuning vinden wij belangrijk, omdat mantelzorgers een grote rol hebben in de zorg van hun naasten. Met de mantelzorgmakers en ONS welzijn organiseerden we individuele en groepsgewijze ondersteuning. Aandacht is gegaan naar ondersteuning van jonge mantelzorgers, training, lotgenotencontact en verdere samenwerking tussen mantelzorgmakelaars en ONS welzijn. Via het mantelzorgcompliment hebben we ook dit jaar onze waardering uitgesproken voor mantelzorgers.

4. Langer thuis Global goals:

Wat hebben we bereikt Uit de Monitor Sociaal Domein (VNG) blijkt dat er in het tweede halfjaar 2021 176 huishoudens per 1.000 inwoners met een voorziening in het sociaal domein waren (jeugdwet, participatiewet, Wmo), waarvan 55 per 1000 met een maatwerkvoorziening Wmo. Eerste half jaar 2022 is het aantal inwoners wat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo gestegen naar 56 per 1000 inwoners. Ook de stapeling van aantal voorzieningen per inwoner neemt toe. Bij ruim 400 inwoners van 55 jaar en ouder is de conditie in beeld gebracht en persoonlijk advies gegeven om de conditie en gezondheid te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Zorg & Veiligheid - In 2022 hebben we ons verder gecommitteerd aan het Regionale Koersplan - Najaar 2022 heeft het college ingestemd met een Impuls op het thema Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang Zorg & Veiligheid voor onder andere lokale implementatie van regionale afspraken. Per december 2022 zijn een beleidsmedewerker en adviseur binnen de organisatie gestart met deze impuls. Sociale Inclusie agenda - December 2022 is een plan van aanpak sociale inclusie agenda opgeleverd. Dit proces heeft gelijk gelopen met het onderzoek naar het draagvlak ten opzichte van de Global Goals. Immers, de Global Goals kunnen ook worden verbonden aan de ambities rondom inclusie. Dit plan van aanpak wordt in 2023 verder uitgewerkt en gerealiseerd.

pagina 56

Gezondheid - We organiseren jaarlijks via de GGD en de combinatiefunctionarissen fittestdagen in een of meerdere (roulerende) kernen. In 2022 zijn de fittestdagen in Heesch en Heeswijk-Dinther georganiseerd. We hebben voldoende, kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen per kern Herijking gemeenschapshuizenbeleid Wij willen dat onze inwoners langer zelfstandig kunnen (blijven) wonen, dit vraagt om voldoende, kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen per kern. Een belangrijke voorziening zijn de gemeenschapshuizen, deze worden zo optimaal mogelijk gebruikt als ontmoetingsplek. In een beleidsnotitie, die stamt uit 2000, is vastgelegd wat binnen de gemeente Bernheze de beleidsuitgangspunten voor de gemeenschapshuizen zijn. In de eerste helft van 2022 hebben we een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van herijking van deze beleidsnotitie. Een groot deel van de uitgangspunten past nog prima bij de huidige en toekomstige visie en uitgangspunten van de vijf gemeenschapshuizen. Op 4 thema’s is een herijking noodzakelijk. Onlangs is het project gestart voor daadwerkelijke herijking. Uitvoering daarvan gebeurt in 2023. Huisvesting KBO in het gemeenschapshuis In 2021 is de financieringsstroom voor de huisvesting van de KBO’s in drie gemeenschapshuizen aangepast.

De KBO Heesch had problemen met de voorwaarden van de nieuwe huurovereenkomst in CC de Pas, waardoor zij in 2022 tijdelijk andere huisvesting hebben gezocht. Na intensief overleg en reparatie van de subsidieregeling keert de KBO in 2023 weer terug naar CC De Pas.

5. Jeugd(hulp) en onderwijs Global goals:

Wat hebben we bereikt -

Het is helaas niet gelukt om het percentage jongeren met jeugdhulp onder 9,5% te krijgen. We zien zelfs een toename van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp. In 2021 ging het om 10,3% en in 2022 tot 1 december om 10,5%. Het is niet te zeggen wat de invloed van de Coronacrisis is op deze cijfers. We zien wel dat de toename van jeugdigen met jeugdhulp een regionale en landelijke ontwikkeling is.

pagina 57

Het aantal jongeren dat zorg ontvangt buiten de regio via een Landelijk Transitie Arrangement (LTA) is fors terug gebracht. Tot 1 december 2022 ging het om 16 jeugdigen. In 2021 waren dit in totaal 21 jeugdigen. We zien een toename van kinderen in pleegzorg en gezinshuizen. Dit past binnen de doelstelling om “zo thuis als mogelijk” op te groeien. We hebben een lokaal ondersteuningsaanbod voor ouders met vragen en/of problemen bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. We hebben jeugd met depressieklachten vroegtijdig in beeld. We hebben het drugsgebruik en de houding ten aanzien van drugs van jongeren en jong volwassenen van 16-27 jaar in de regio (Noord-en Zuidoost Brabant) in beeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan -

In 2022 zijn we gestart met werken in de driehoek als een jeugdige wordt doorverwezen naar een 2e-lijns zorgaanbieder. Gezamenlijk worden doelen bepaald. De zorgaanbieder en onze toegang stemmen af wat het volume (q) is dat wordt toegekend. In het begin van het jaar zorgde dit voor een extra tijdsinvestering van zowel de toegang als de zorgaanbieders, maar inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe manier van werken. De Key group heeft in de regio Noordoost Brabant een kwalitatief- en kwantitatief onderzoek verblijfsvoorzieningen maatwerk, jeugdzorg+ en LTA zorgonderzoek uitgevoerd. In het project Transformatieopgave is, naar aanleiding van dit onderzoek, de opdracht neergelegd om samen met de aanbieders een visie op Jeugdhulp met Verblijf voor de regio NOB te ontwikkelen. We willen zoveel als mogelijk jongeren in onze eigen regio laten verblijven. Er liep van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2022 een pilot POH GGZ Jeugd bij de huisartsenpraktijken in Bernheze. Op 1 september 2022 is deze pilot omgezet in een driejarig contract met Haspel, die de detachering van de POH GGZ Jeugd verzorgt. In de eerste twee jaar hebben 435 kinderen, jeugdigen en/of hun ouders gebruik gemaakt van een POH GGZ Jeugd. De patiënttevredenheid bij de kinderen/jeugdigen is een 8,8 en bij ouders een 9,0.

In Brabant Noordoost zijn in de periode 2019 tot en met 2022 en onder de vlag van het landelijk programma “Geweld Hoort Nergens Thuis” in onze regio, lokaal en regionaal, grote stappen gezet op het gebied van voorkomen en duurzaam stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om te voorzien in structurele borging van de aanpak HGKM is dit jaar de visie geactualiseerd en is een nieuwe governance structuur voorgesteld. Voor de zomervakantie is er gestart met structurele aanwezigheid van jongerenwerk op het Hooghuis locatie Heesch. Elke woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur zijn er jongerenwerkers aanwezig voor alle vragen waarmee kinderen niet naar ouders of school kunnen. Alles kan besproken worden. Hierdoor zijn er meer jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar die na schooltijd bij Checkpoint komen. We zien hierdoor een terugloop van hangjongeren. De jongerenwerkers bouwen een relatie op en hebben zicht op de jongeren. Hier gaat een preventieve werking vanuit. We ondersteunen ouders bij het opvoeden door in 3 kernen (Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode) wekelijks inloopspreekuren voor ouders van 0-12 jarigen aan te bieden. De

pagina 58

spreekuren worden per kern gemiddeld door 5 ouders per week bezocht en worden uitgevoerd door de GGD. Daarnaast zijn door de GGD kortdurende interventies ingezet om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Hiermee zijn in 2022 ongeveer 20 gezinnen geholpen. We bieden op scholen voor voortgezet onderwijs de preventieve aanpak STORM aan. STORM is een effectief bewezen aanpak om leerlingen met een verhoogde kans op depressie vroegtijdig op te sporen en hulp te bieden. Het preventieprogramma STORM wordt nu structureel uitgevoerd op het voortgezet onderwijs en is in 2022 ook uitgebreid naar het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Dit omdat juist deze leerlingen een verhoogde kans hebben op depressieklachten. Op het basisonderwijs zijn weerbaarheidstrainingen uitgevoerd door Halt en de GGD in groepen 7 en 8. Om de houding ten aanzien van het drugsgebruik te denormaliseren werken we regionaal samen in het project “Skip de trip”. Hieraan nemen gemeenten in Noord en Zuidoost Brabant, Novadic-Kentron, politie, OM en GGD deel. Doel van dit project is: •

Het drugsgebruik en de houding ten aanzien van dit gebruik bij jongeren en jong volwassenen in beeld te brengen.

•

Communicatiestrategie te ontwikkelen voor het ombuigen van de houding van jongeren ten aanzien van het drugsgebruik (denormaliseren).

•

Handvatten te ontwikkelen voor een drugsvrij evenementenbeleid samen met de evenementen branche. In 2022 is een onderzoek naar het drugsgebruik en houding ten aanzien van drugs onder jongeren en jong volwassenen in Noord en Zuidoost Brabant uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat het merendeel van de jongeren en jong volwassenen het gebruik van drugs normaal vinden en dat met name het cannabisgebruik hoog is. Op basis hiervan wordt een communicatiestrategie verder uitgewerkt in 2023.

6. Investering gebouw en afbouw subsidie Stichting de Pas Global goals:

Wat hebben we bereikt Bij de besluitvorming rondom De Nieuwe Instelling (DNI) in 2020 is besloten een pas op de plaats maken om Stichting de Pas ruimte te geven om de exploitatiekosten omlaag te brengen.

pagina 59

Wat hebben we daarvoor gedaan In het programma Bestuur en ondersteuning vindt u een toelichting dat we kansen zien om de huisvesting van De Misse 2, 4 en 6 in onderlinge samenhang te bezien. De gereserveerde investering in 2023 van € 2.500.000,- is onderdeel van de financiële dekking van het plan dat begin 2022 aan uw raad is voorgelegd. De eerste fase van dit plan betrof een herindeling van het gemeenschapshuis en de komst van een tijdelijke huurder boven CC de Pas. Hier is in het programma Bestuur en ondersteuning al dieper op ingegaan. Wij zien met dit plan mogelijkheden om door een betere exploitatie de subsidie aan CC De Pas vanaf 2022 geleidelijk af te bouwen. Dit is in 2022 geëffectueerd door een vermindering van het subsidiebedrag van 2021 met 25%, te weten € 28.069,-.

7. Maatschappelijk vastgoed Global goals:

Wat hebben we bereikt In 2023 en 2024 verduurzamen we ons maatschappelijk vastgoed. De energiecrisis dwong ons als gemeentelijke organisatie echter ook om al in 2022 enkele maatregelen te treffen. We verlaagden de temperatuur in diverse gebouwen en sloten tijdens daluren enkele ruimten in het gemeentehuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan De helft van onze gebouwen beschikt nu al over energielabel A. Hieronder vallen ook onze utiliteitsgebouwen. De overige helft van de gebouwen willen we niet pas in 2030, maar al in 2025 over energielabel A laten beschikken. De uitvoering van de werkzaamheden in het kader van verduurzaming staat gepland in 2023 en 2024. In 2022 hebben we diverse klussen nader in kaart gebracht en voorbereid, zodat de uitvoering zo snel mogelijk in 2023 opgestart kan worden. Tevens actualiseerden we in 2022 ons MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) voor gemeentelijke gebouwen. Uiteraard stemden we het MJOP en de verduurzamingsagenda op elkaar af.

pagina 60

Verbonden partijen Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 6 gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.

Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-Oost Gemeente Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Oss koopt in namens de deelnemende gemeenten. Tevens kopen we in de regio gezamenlijk de uitvoerende taken vanuit de Wvggz sinds 2020 in. Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met aanbieders.

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant In Noordoost Brabant kopen we gezamenlijk de jeugdhulp in. Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling met de centrumgemeente ('s-Hertogenbosch). Gezamenlijke inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders, efficiëntere inkoop en een betere positie in de onderhandeling met aanbieders. Een aantal taken (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) moeten gemeenten verplicht gezamenlijk inkopen.

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) Zes gemeenten zijn opdrachtgever voor het WMO-personenvervoer. Samen vormen zij het KCV. Met vervoer op maat dragen zij bij aan bereikbaarheid voor iedereen en daarmee aan de participatie ook voor mensen met een beperking.

pagina 61

Bron: Waarstaatjegemeente.nl Beleidsindicator

Jaar realisatie

Referentie

Realisatie

Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar)

2017 2018 2019 2020 2021

668,9 683,0 697,5 697,8 704,0

555,3 577,3 590,6 589,9 605,2

Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

2016 2017 2018 2019 2020

1% 1% 1% 1% 1%

1% 0% 0% 1% 0%

Kinderen in uitkeringsgezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (% kinderen tot 18 jaar)

2017 2018 2019 2020 2021

5% 5% 4% 4% 4%

3% 3% 3% 3% 3%

Netto arbeidsparticipatie*1 (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

2017 2018 2019 2020 2021

68,4 69,4 70,4 70,1 71,0

70,7 72,1 72,9 72,2 73,9

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

2017 2018 2019 2020 2021

2% 2% 1% 2% 1%

1% 1% 1% 1% 2%

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder)

2017 2018 2019 2020 2021

28,1 26,8 25,4 32,6 27,8

16,3 16,1 15,4 34,2 17,0

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar)

2016 2017 2018 2019 2020

23,1 25,4 Geen data 20,0 19,8

12,1 13,3 13,7 11,6 13,6

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2018 2019 2020 2021 2022

11,3 12,0 11,7 13,4 10,8

11,4 11,6 11,8 12,8 10,2

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2018 2019 2020 2021 2022

1,1 1,2 1,2 1,3 1,1

0,9 1,0 1,0 0,8 0,7

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

2018 2019 2020 2021 2022

0,3 0,3 0,3 Geen data Geen data

Geen data beschikbaar

pagina 62

Beleidsindicator

Jaar realisatie

Referentie

Realisatie

2018 2019 2020 2021 2022

59 63 67 69 63

52 55 59 59 56

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 1.000 inwoners)

1) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. 2) Het percentage leerlingen (4 – 12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

Wat kostte het? Lasten 2022 Nr.

Omschrijving taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.862.004

3.320.166

4.839.148

6.2

Wijkteams

4.470.384

5.762.206

3.367.927

6.3

Inkomensregelingen

6.791.722

8.989.255

8.591.500

6.4

Begeleide participatie

4.212.713

4.398.040

4.394.049

6.5

Arbeidsparticipatie

422.266

624.906

488.768

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

870.248

956.248

979.512

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.760.974

4.916.427

4.886.017

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.184.019

5.406.295

5.052.497

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

82.232

49.026

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

750.000

1.087.288

1.073.831

0.10

Reserves programma 6

582.631

3.188.930

36.125.694

36.911.205

Totaal

Geraamd

30.406.562

Geraamd na wijzigingen

Baten 2022 Werkelijk

Geraamd

Geraamd na wijzigingen

351.227

529.647

Werkelijk 3.265.743 45.488

4.605.391

4.544.676

4.408.765

98.923

1.000

14.390

16.610

53.784

59.730 9.460

319.138

88.150

1.665.946

1.026.838

5.099.552

7.226.504

9.250.695

Financiële toelichting Financiële afwijking raming na wijziging t.o.v. werkelijk Nr.

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Totaal

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.518.982

-2.736.096

-1.217.114

6.2

Wijkteams

-2.394.279

-45.488

-2.439.767

6.3

Inkomensregelingen

-397.755

135.911

-261.844

6.4

Begeleide participatie

-3.991

6.5

Arbeidsparticipatie

-136.138

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

23.264

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-30.410

-5.946

-36.356

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-353.798

-9.460

-363.258

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-33.206

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-13.457

0.10

Reserves programma 6

2.606.299

-3.991 -2.220

639.108

-138.358

3.245.407

pagina 63

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingenwerk Bernheze In 2022 ontvingen we via de algemene uitkering een budget € 2.370 per inburgeringsplichtig. Hiervan hebben we, volgens afspraak, € 1.000 doorbetaald aan vluchtelingenwerk. Het restant ad € 43.840 valt hiermee vrij ten gunste van de algemene middelen.

Vluchtelingen Oekraïne Voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een normbedrag per beschikbaar bed in een opvanglocatie. Daarnaast ontvangen we een volledige vergoeding voor de verbouwing van de locatie in Nistelrode om deze geschikt te maken voor de opvang. De ontvangen rijksvergoeding is hoger dan de werkelijke locatiekosten. In dit overschot is echter geen rekening gehouden met inzet van de ambtelijke organisatie.

Taakveld 6.2 Wijkteams Stelpost transities 2015 Uw raad besloot t/m 2022 de gelden in de algemene uitkering voor het sociaal domein te bestemmen voor het sociaal domein. Voor de rijksgelden waar tegenover nog geen directe verplichtingen staan parkeren we op een stelpost. Deze stelpost hebben we toegevoegd aan de reserve Transities. Dit overschot heeft een incidenteel karakter a.g.v. de incidentele middelen die we hebben ontvangen voor de jeugdzorg a.g.v. de uitspraak van Commissie van Wijzen.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Participatiewet In de 1ste Tussentijdse rapportage 2022 hebben we het budget bijgesteld o.b.v. extrapolatie. De kosten voor de participatiewet vallen echter lager uit dan ingeschat.

Minimabeleid De uitvoeringskosten van de energietoeslag vallen lager uit de ingeschat. Daarnaast ontvangen we een hoger bedrag aan rente en aflossing dan we hadden ingeschat.

Taakveld 6.5 arbeidsparticipatie Project PIM Werkt! De kosten voor het project PIM Werkt! over het jaar 2022 zijn nog niet doorberekend door gemeente Meierijstad. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan geraamd.

pagina 64

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg (PGB) De raming voor de kosten PGB jeugdzorg zijn gebaseerd op historische kosten. Daarnaast hebben we bij de 1ste Tussentijdse rapportage o.b.v. extrapolatie van de toekenninen 2022 de raming bijgesteld. Bij de jaarrekening is gebleken dat de toekenningen niet volledig zijn benut.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves taakveld 6 De geraamde uitgaven op diverse initiatieven zijn niet of niet volledig uitgegeven, waardoor de hiervoor beschikbaar gestelde dekking uit de reserves ook lager is dan geraamd. De grootste onderdelen binnen dit programma, waarvoor de werkelijke dekking lager is dan geraamd zijn: -

Ontwikkelbudget integrale toegang Sociaal domein (uitgaven € 4.191,-, restant € 29.000,-). Koplopersproject onafhankelijke cliëntondersteuning (uitgaven €34.000,-, restant € 70.000,-). Incidentele subsidie Stg de Eijnderic i.v.m. doorstart (uitgaven 0, restant € 30.000,-). Maatwerkbudget Maatschappelijke ondersteuningsfonds (uitgaven € 4.447,-, restant € 42.749,- ). Inhuur tijdelijke personeel sociaal domein (uitgaven € 88.803; restant € 119.998,-) Transformatie jeugdzorg (uitgaven € 65.000,-, restant € 127.000,-), Mobiliteitscentrum PIM Werkt! (uitgaven € 0,-, resterende dekking € 40.000,-). Energietoeslag (uitgaven € 437.000, restant € 109.000,-)

Tot slot hebben we op basis van het raadsbesluit dat we de middelen die we ontvangen voor het sociaal domein reserveren voor het sociaal domein aan de reserve Transities toegevoegd. Deze toevoeging is niet geraamd op het taakveld 010. Er heeft ultimo 2022 een toevoeging van totaal € 2.606.298,- aan de reserve Transities plaatsgevonden.

pagina 65

Ontwikkeling reserve transities (sociaal domein) In de jaarrekening 2021 rapporteerden wij uw raad dat ultimo 2021 de stand van de reserve Transities (sociaal domein) € 11.592.301,-. was. Ultimo 2022 is de stand van deze reserve € 13.988.494,-. Dit saldo is enerzijds ontstaan door een toevoeging van € 3.188.930 en anderzijds door een onttrekking van € 792.737,-.

Toelichting toevoegingen De toevoegingen zijn het gevolg van: Toevoeging ten gunste van de reserve Transities

Bedrag

Restant TONK-gelden

€

167.000

Overschot rijksmiddelen sociaal domein

€

2.606.299

Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant, restitutie overschot regionale egalisatiereserve Wsw

€

98.923

Restitutie van centrumgemeente Oss als gevolg van opgebouwde reserve middelen beschermd wonen o.b.v. afspraken bij vaststelling regionale ontwikkelagend. Met deze middelen worden de lokale gemeenten in staat gesteld de basis voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid op orde te brengen

€

316.708

Totaal

€

3.188.930

Toelichting onttrekkingen De reserve is ingezet voor: Uitgaven ten laste van reserve Transities

Bedrag

Project uitvoering- en aanvalsplan laaggeletterdheid

€

55.500

Tijdelijke personele uitbreiding team Wmo/jeugdzorg

€

88.803

Ontwikkelbudget Integrale toegang

€

4.191

Stimuleringsbudget burgerinitiatieven

€

13.698

Maatwerk Aanpak Bernheze – kosten voorzitter

€

1.195

Energievouchers minima

€

5.982

Mobiliteitscentrum Pim Werkt!!

€

75.545

Vervanging duofietsen

€

19.000

Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen – verhoging naar 130% van het sociaal mininum

€

436.906

Vluchtelingwerk, subsidie coördinatie

€

17.750

Extra capaciteit voor opstellen nieuw lokaal zezondheidsbeleid

€

9.188

Transformatie jeugdzorg

€

64.979

Totaal

€

792.737

pagina 66

Volksgezondheid en milieu Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar? 1. Naar een hartvriendelijk Bernheze Global goals:

Wat hebben we bereikt Op basis van de norm van Hartstichting moet er in de bebouwde kom een AED beschikbaar zijn binnen 500 meter. Hiermee kan binnen 6 minuten hulp verleend worden aan een slachtoffer van een hartstilstand. In Bernheze voldoen we aan deze norm.

Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben AED’s geplaatst binnen de bebouwde kom waar nog niet voldoende dekking was. De locaties waar nog niet voldoende dekking is, zijn wij nagaan op de website Harslag.nu.

2. Gezondheidsbeleid Global goals:

Wat hebben we bereikt We willen de gezondheid van onze inwoners bevorderen. Het nieuwe gezondheidsbeleid wordt niet in 2022, maar in het najaar van 2023 vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 hebben we op het nieuwe beleid voorgesorteerd door analyse van de gezondheid van onze inwoners en mogelijke thema’s voor het nieuwe beleid te benoemen. pagina 67

Vanuit de Omgevingswet wordt een gezonde fysieke leefomgeving belangrijk. De mogelijkheden hiervan zijn verkend en hebben een eerste beslag gekregen in het vastgestelde Inspiratiedocument omgevingsvisie Bernheze. We zien hierbij kansen in verbinding van de functies van natuur, sport, spel, ontspanning en ontmoeting in de openbare ruimte. Dit werken we in 2023 verder uit. In afwachting van het nieuwe beleid is het preventieaanbod versterkt om kwetsbare inwoners beter te bedienen; -

Uitbreiding van preventie voor jonge gezinnen met opvoedvragen. (zie verder onder jeugdhulp) Structureel aanbod en uitbreiding van depressiepreventie STORM op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (zie verder onder jeugdhulp). Uitbreiding van het preventieaanbod voor jonge kinderen met (dreigend) overgewicht. De GGD voert dit aanbod uit samen met de combinatiefunctionarissen. Zij geven ouders advies en zetten extra beweegaanbod in voor kinderen op de school. Waar nodig begeleidt de GGD kinderen en ouders naar verdere hulp.

Verdere herijking van het preventieaanbod bezien we op basis van het nieuwe gezondheidsbeleid.

3. Klimaatmitigatie, inclusief energietransitie Global goals:

Wat hebben we bereikt Gemeente Bernheze heeft stappen gezet richting een duurzame, gezonde en betaalbare leefomgeving. In 2022 is met name de betaalbaarheid van energie en de energietransitie zeer belangrijk geworden door de fors gestegen energieprijzen. Er is meer aandacht voor betaalbaarheid en het ondersteunen van lage inkomens bij bewustwording en energiebesparende maatregelen. We werken toe naar een energieneutrale gemeente in 2050.

Hoe weten we dat -

In 2022 zijn 50 duurzaamheidsleningen verstrekt in Bernheze. De duurzaamheidslening werd voornamelijk gebruikt voor zonnepanelen. Er zijn verschillende projecten uit de energieagenda voortgezet en/of uitgevoerd. Met deze projecten werken we toe naar het jaar 2025 waarin in Bernheze: •

15 % van de energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen (2020: 9,5 %);

pagina 68

• de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 is verminderd met 20 % (2020: 18,25 %). *Meest recente cijfers zijn van 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan Er zijn verschillende projecten uit de energieagenda voortgezet en/of uitgevoerd, waaronder de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, verduurzamingsadviezen vanuit energieloket Brabant Woont Slim, deelname aan de Duurzame Huizen Route, het verstrekken van duurzaamheidsleningen, een energiebesparingsflyer voor huurders gemaakt vanuit het Duurzaamheidsakkoord, het vaststellen van een plankaart voor openbare laadpalen en de plaatsing van 15 openbare laadpalen. Daarnaast hebben we gewerkt aan onze regionale verplichtingen uit de regionale energiestrategie (RES) om 0,02 TWh aan duurzame energieopwekking binnen de eigen gemeente te realiseren. De gemeenteraad heeft eind 2022 drie positieve principebesluiten goedgekeurd voor grootschalige zonneparken. Met een van de drie initiatiefnemers is de gemeente nog in gesprek over mogelijke verplaatsing binnen het gebied. Ook hebben we in 2022 de beleidsregels voor kleinschalige zonneparken vastgesteld. In 2022 is als vervolg op de Transitievisie Warmte (TVW) een eerste verkenning gedaan in twee startbuurten. Willen deze buurten aan de slag om de buurt aardgasvrij(-ready) te maken? Deze gesprekken waren positief, waaraan in 2023 een vervolg gegeven zal worden. Bovenal stond in 2022 het thema energiearmoede centraal.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Bernheze&id=e489189f-2003-4c0a-afca-d228c96484ab