Bijlage Eerste tussentijdse rapportage 2021 gemeente Bernheze

Consequentie De bruto-inkomsten van de september-, december- en maartcirculaire ad € 1.100,128,- verwerken in de begroting 2021. De middelen sociaal domein € 379.032,- de compensatie voor de kosten corona € 394.196,reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld en de compensatie voor de meerkosten afval als gevolg van de coronapandemie ad € 47.230,- toevoegen aan de reserve afval.

Opheffing reserve frictiekosten reorganisatie en reserve kunstobjecten In 2014 is voor de incidentele kosten die voortvloeiden uit de reorganisatie een reserve gevormd van € 407.000,-. Deze reserve heeft inmiddels zijn doel verloren en kan worden opgeheven. Het saldo van deze reserve is € 100.735,-. In 2012 is besloten het saldo van de reserve kunstobjecten in te zetten ten behoeve van de Kunstopdracht van het Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur. De werkzaamheden zijn in 2015 afgerond. De reserve kan hiermee worden opgeheven. Het restant van deze reserve is € 2.554,43.

pagina 32

Consequentie De reserves Frictiekosten reorganisatie en kunstobjecten opheffen en het saldo van deze reserves ad € 103.289,43 toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen.

Actualisatie kapitaallasten Na de jaarrekening 2020 toetsen wij de uitgangspunten rente en afschrijving zoals deze in de begroting zijn verwerkt. Daarnaast heeft er in tweede halfjaar 2020 een herfinanciering van een bestaande lening plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de reële rente van 0,86% naar 0.62% is bijgesteld. Daarnaast hebben we de uitgangspunten voor afschrijving (start afschrijving in jaar na ingebruikname) tegen het licht houden. Het effect hiervan is dat het totaal aan kapitaallasten voor 2021 met € 75.247,- naar beneden bijgesteld kunnen worden.

Consequentie De kapitaallasten (rente en afschrijving) met een bedrag van € 75.247,- incidenteel naar beneden bijstellen.

Mutaties naar aanleiding van toezichtsoordeel provincie begroting 2021 Naar aanleiding van het indienen van de begroting 2021 bij de provincie heeft de toezichtshouder haar toezichtsbevindingen bekend gemaakt. Uit de toezichtsbevindingen is gebleken dat een aantal beleidsvoornemens niet als incidenteel aangemerkt mogen worden en dus niet ten laste van de reserve mogen worden gebracht. Dit betreft een totaal bedrag van € 125.000,- incidenteel. Het betreffen de volgende beleidsvoornemens: - Post onvoorzien doorontwikkeling organisatie - € 50.000,-; - Garantieprogramma bloemrijke bermen - €10.000,-; - Starters Succes - € 20.000,-; - Milieueffectrapportage - €20.000,-; - Woonvisie - € 25.000,-.

Consequentie De onttrekking uit reserve nog nader te bestemmen voor een bedrag van € 125.000,- incidenteel schrappen.

Vennootschapsbelasting (VPB) In 2021 zijn over verschillende jaren vennootschapsbelasting (VPB) verschuldigd waar bij de begroting nog geen rekening mee is gehouden. Dit zijn: - Over 2019 een terug te ontvangen bedrag van € 37.447,- aan VPB op de definitieve aanslag.

pagina 33

-

Over 2020 een resterende te betalen bedrag aan VPB van € 248.656,- over een behaald (belastbaar) resultaat van € 1.070.000,-. Over 2021 een voorlopige te betalen bedrag aan VPB van € 34.607,-.

Consequentie We verwachten in 2021 per saldo voor € 245.816,- meer aan vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn.

Project ongeregistreerde grondverkopen De opbrengsten van het project ongeregistreerd grondverbruik zijn in 2021 tot nu toe € 79.000,terwijl de kosten tot nu toe circa € 6.000,- zullen zijn.

Consequentie Opbrengsten uit het project ongeregistreerd grondverbruik stijgt per saldo met € 73.000,incidenteel.

Afsluiten kredieten De volgende kredieten zijn opgeleverd en kunnen worden afgesloten: Kredieten

Raming

Werkelijk

Restant

Implementatie omgevingswet

50.000

50.000

0

Opstarten omgevingsvisie buitengebied

150.000

150.000

0

Opstellen omgevingsplan

100.000

100.000

0

Verduurzaming OV 2019

48.000

48.609

-609

Verduurzaming OV 2019 armaturen

542.000

542.945

-945

Opstellen nieuwe erfgoedvisie 2018

15.000

15.000

0

Opstellen erfgoedvisie – uitvoeringsprogramma 2019

25.000

24.853

147

Erfgoedvisie projecten

25.000

23.213

1.787

Landbouwgrond Vorstenbosscheweg Nrode

45.430

45.430

0

Waterberging plein 1969 HD

160.000

172.000

-12.000

Dekking uit voorziening riolering

-160.000

-172.000

12.000

Riolering Traverse HD

152.000

152.000

0

Dekking uit voorziening riolering

-152.000

-152.000

0

Riolering Laar Nistelrode

285.000

285.000

0

Dekking uit voorziening riolering

-285.000

-285.000

0

OV haltes Heesch en Nistelrode

56.600

36.980

19.620

pagina 34

Kredieten

Raming

Werkelijk

Restant

OP20 water en riolering

104.000

105.527

-1.527

Dekking uit voorziening riolering

-104.000

-105.527

1.527

Aanleg voetpad Nistelrodenseweg

20.000

17.702

2.298

Actualisatie kabels en leidingen

50.000

31.546

18.454

Brugleuning Meerstraat

49.500

48.260

1.240

Bijdrage ARK tbv EHS Maashorst

211.032

211.031

1

Subsidie ARK tbv EHS Maashorst

-211.032

-211.031

-1

pagina 35

Kredieten van twee jaar of ouder handhaven Voor de volgende kredieten wordt gevraagd de termijn voor uitvoering van kredieten (twee jaar) te verlengen: Kredieten Inventarisatie lijst monumentale en toekomstbomen

De Lijst monumentale en toekomstbomen is geïnventariseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de afronding.

Verkeer, vervoer en waterstaat Aangewezen routes sneeuw- en ijsvrij houden Als gevolg van een langdurige periode met hevige sneeuw val (code rood in het gehele land) hebben we in de periode van 6 tot en met 11 februari al ons gladheid bestrijdingsmaterieel bijna onafgebroken (24 uur per dag) ingezet. Tevens hebben we de eerste dagen extra capaciteit (loaders en tractoren) ingehuurd om de primaire wegen (aanrij routes hulpdiensten) sneeuwvrij te maken, en vooral te houden. Tijdens deze inzet hebben we circa 500.000 kg zout op onze wegen en fietspaden gestrooid met als consequentie dat de kosten met € 87.317,- zijn gestegen .

Consequentie Budget de kosten gladheidsbestrijding met € 87.317,- naar boven bijstellen.

Sanering verkeerslawaai De aanpak van geluidsanering langs gemeentelijke wegen is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Momenteel laten we een saneringsplan opstellen voor 321 woningen in onze gemeente. De kosten hiervoor zijn volledig subsidiabel. We hebben hiervoor een subsidie ontvangen van € 115.500,-. We verwachten dit plan na de zomervakantie vast te stellen en te publiceren. Op basis van het saneringsprogramma kan vervolgens een uitvoeringssubsidie aangevraagd worden.

Consequentie Beschikbaar stellen van een krediet van € 115.500,- voor de aanpak geluidsanering inclusief de volledige dekking uit de ontvangen subsidie.

pagina 36

Economie Minder opbrengsten uit toeristenbelasting In 2021 worden de aanslagen toeristenbelasting 2020 opgelegd. Vanwege Corona is de verwachting dat het aantal overnachtingen, met name recreatieve, fors minder zijn. Daarom stellen wij de opbrengsten toeristenbelasting naar beneden bij met € 47.192,-.

Consequentie Budget opbrengst toeristenbelasting met € 47.192,- naar beneden bijstellen.

Evenementenvisie In de begroting 2021 hadden we het opstellen van de evenementenvisie gepland. Deze is doorgeschoven naar 2022. In de Kadernota is 2022-2025 is hier rekening mee gehouden

Consequentie De evenementenvisie doorschuiven naar 2022 waardoor de bijbehorende kosten met dekking uit de reserve nog nader te bestemmen ad € 35.000,- komen te vervallen.

Sport, cultuur en recreatie Meerjaren onderhoudsplan Technische installaties sportparken In het onderhoudsplan 2020 stonden de vervanging van verlichtingsinstallaties bij Avesteyn en MHC Heesch gepland. In 2020 werden de installaties minder gebruikt dan normaal als gevolg van beperkingen vanwege de Corona-pandemie. Daarnaast werd de ambtelijke organisatie als gevolg van Corona juist enorm belast met extra werkzaamheden waardoor er ook prioriteiten moesten worden gesteld. Deze vervangingen voeren we alsnog uit in 2021.

Consequenties De kosten voor de vervangingen van de verlichtingsinstallaties van Avesteijn en MHC Heesch ad € 56.491,- dekken uit de voorziening technische voorzieningen sportparken

Opheffing reserve gymnastiekmaterialen Jaarlijks stortten we € 19.102,- in de reserve voor onderhoud en vervanging van gymnastiekmaterialen. In het verleden is de voorziening omgezet naar deze reserve omdat de voorziening volgens het Besluit begroting en verantwoording niet voldeed aan de kaders van een voorziening. Uit de voorziening werden nl. ook de kosten voor keuringen, inspecties en reparaties

pagina 37

betaald. In de praktijk zetten we de reserve niet planmatig in maar we vervangen op basis van noodzaak na wettelijke keuringen. Hiermee vervalt de noodzaak om de reserve in stand te houden en kan het saldo ultimo 2020 ad € 40.030,- vrijvallen ten gunste van de reserve nog nader te bestemmen. De jaarlijkse dotatie aan de reserve ad € 19.102,- voegen toe aan de exploitatie van de binnensportaccommodaties om budget beschikbaar te houden voor de jaarlijkse vervangingen.

Consequenties De reserve Onderhoud en vervanging van gymnastiekmaterialen opheffen en het saldo van deze reserve ad € 40.030,- toevoegen aan de reserve nog nader te bestemmen. De jaarlijkse dotatie aan de reserve onderhoud en vervanging van gymnastiekmaterialen € 19.102,- inzetten ter dekking van de jaarlijkse kosten voor vervanging van de gymnastiekmaterialen.

Specifieke uitkering Lokaal sportakkoord Eind 2020 is het Sportakkoord Bernheze gesloten. Voor de uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten keert het rijk budget uit op basis van inwoneraantal. Bernheze ontvangt hiervoor € 20.000,- per jaar. In 2021 wordt dit bedrag eenmalig verdubbeld tot € 40.000,-. Dat als stimulans om extra in te kunnen zetten op sport-/beweegactiviteiten in de coronaperiode. Voor de uitvoering van het Sportakkoord zijn lokale werkgroepen geformeerd. Planning is dat het uitvoeringsbudget eind 2021 is besteed.

Sociaal domein Wmo en jeugdzorg Op basis van de uitgaven 2020 en de ontwikkeling van de cliëntaantallen stellen we kosten van rolstoelen van een bedrag van € 32.340,- structureel naar beneden bij. De kosten voor huishoudelijke verzorging en begeleiding en dagbesteding laten echter een forse structurele stijging zien van totaal € 358.000,-. Per 1 januari 2020 is het abonnementstarief eigen bijdrage ingevoerd. We hadden op dat moment geen ervaringscijfers beschikbaar. Op basis van de eerste financiële rapportages die we hebben ontvangen van het CAK dient een bijstelling naar beneden plaats te vinden van € 16.250,-. Resumerend betekent die een extra financiële structurele last van € 341.910,-. Deze dekken we uit de beschikbare structurele stelpost Transities. In april 2021 hebben we de definitieve afrekening van het RIOZ ontvangen voor de jeugdzorg 2020. Deze afrekening leidt per saldo tot een incidenteel voor deel van € 91.504,-. Dit voordeel voegen we toe aan de reserve Transities.

pagina 38

Consequentie De structurele bijstellingen op het zorggebruik Wmo (Huishoudelijke verzorging, ondersteuning en hulpmiddelen) van € 341.910,- ten laste brengen van de structurele stelpost Transities. De definitieve afrekening jeugdzorg 2020 ad € 91.504,- toevoegen aan de reserve Transities.

Bezwaar BTW-compensatiefonds op kosten re-integratie De Hoge Raad heeft in 2020 het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds inzake kosten van re-integratie verruimt. O.b.v. deze uitspraak hebben we met terugwerkende kracht over de periode 2017 t/m 2019 bezwaar ingediend. Dit heeft geleid tot een terugbetaling van btw voor een bedrag van € 71.402,-. Deze gelden voegen we toe aan de reserve Transities.

Consequentie De aanvullende bijdragen uit het BTW-compensatiefonds inzake de btw op re-integratietrajecten over de periode 2017 t/m 2019 ad € 71.402,- toevoegen aan de reserve Transities.

Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen In 2018 actualiseerden wij ons meerjaren onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen. We zien in de praktijk dat de actualisatie te theoretisch van aard was en dat begrote kosten niet gemaakt worden. Daarnaast hebben we in 2020 de technische adviesdiensten op het gebied van gebouwenbeheer opnieuw aanbesteed en hier is een nieuwe contractpartij uit gekomen; nadat we 18 jaar met dezelfde contractant hadden gewerkt. Deze twee situaties leiden ertoe dat we in 2021 ons meerjaren onderhoudsplan opnieuw op willen laten stellen aan de hand van een nulmeting. We zijn dan in staat om op basis van een goede -praktijkgerichte- inventarisatie aan de hand van NEN-normen ons onderhoudsplan vorm te geven. Tegelijkertijd vraagt de implementatiefase (gebouwen, gebruikers, processen leren kennen) veel tijd van de nieuwe contractant en zie we als gevolg van de Corona-pandemie een toenemende behoefte aan specialistisch onderzoek naar de ventilatiesituatie in diverse gemeentelijke gebouwen. De kantines in onze binnensportaccommodaties worden als gevolg daarvan in 2021 nog voorzien van nieuwe mechanische ventilatie. In deze tussentijdse rapportage stellen we o.b.v. de inventarisatie ook de uitvoering van 2021 bij ten opzichte van het groot onderhoudsplan, jaarschijf 2021.

Dit betekent ten opzichte van het groot onderhoudsplan welke we in de begroting 2021 hebben opgenomen lagere uitgaven van € 655.829,- dan geraamd. Hiermee vindt er een lagere onttrekking voor hetzelfde bedrag plaats uit de voorziening groot onderhoud gebouwen en de voorzieningen voor de molens in Nistelrode en Vorstenbosch. Voor de externe begeleiding ramen we incidenteel extra kosten van € 32.854,-.

pagina 39

De effecten van het nieuwe meerjaren onderhoudsplan (MJOP), waarvan we de uitkomsten eind 2021 verwachten, kunnen pas vanaf de kadernota 2023 tot financiële bijstellingen leiden.

Consequentie Opstellen nieuw groot onderhoudsplan gebouwen op basis van een nulmeting in 2021. De geraamde kosten voor groot onderhoud in de begroting 2021 naar beneden bijstellen met € 655.829,- en daarmee de onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud gebouwen (€ 644.155,-), groot onderhoud molen Nistelrode (€ 1.654,-) en groot onderhoud molen Vorstenbosch (€ 10.020,-). De kosten voor begeleiding onderhoud gebouwen incidenteel verhogen met € 32.854,-.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Ultimo april 2021 hebben we in 2021 twee voorschotten ontvangen voor de uitvoering van de TOZO voor een bedrag van € 1.517.615,-. Deze gelden reserveren we voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld omdat bij onderbesteding deze gelden terug betaald moeten worden aan het rijk. Over het eerste kwartaal heeft er een netto-besteding plaatsgevonden van € 424.853,-.

Consequentie De ontvangen middelen TOZO ad € 1.517.615,- reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Volksgezondheid en milieu Afval Vanaf april 2020 is de gemeente Bernheze conform landelijk beleid overgegaan van een ketenvergoeding naar een inzamelvergoeding voor het inzamelen van PMD. Qua kostenbegroting zijn we ook voor 2021 echter uitgegaan van oude systematiek (ketenvergoeding). De kosten die samenhingen met de ketenvergoeding (sorteren en vermarkten) hebben we daarbij in de begroting laten zitten. De baten zijn wel gecorrigeerd voor de nieuwe systematiek. Echter is in de praktijk meer aangeleverd dan geraamd. Daarnaast hebben we een hogere afrekening gekregen dan dat begroot was. Doordat er meer is ingezameld is en daartegenover meer inkomsten (inzamelvergoeding) staan, maar ook een hogere afrekening van inzamelaar gemeente Oss. Verder zijn de Rijksbelastingen niet verder verhoogd, terwijl dit wel was verwacht. De verwachting is nu hier bij de uitonderhandelingen over het regeerakkoord meer duidelijk over wordt. Een

pagina 40

verdere verhoging van de belasting op afvalstoffen van Rijkswege ligt wel in de lijn der verwachting. De afvalstoffenbegroting is een sluitende begroting. De onderuitputting die u bij deze tussentijdse rapportage ziet, komt dan ook ten goede aan de egalisatiereserve afval. Er zijn een aantal risico’s met betrekking tot de afvalstoffenbegroting, welke volledig gedekt dient te worden uit de afvalstoffenheffing. De huur en het transport van de vuilcontainers op de milieustraat dient te worden aanbesteedt. Dit geeft onzekerheid over de toekomstige tarieven. Eenzelfde onzekerheid is er over de tarieven met betrekking tot het huis-aan-huis inzamelen van PMD, GFT en restafval. De verwachting is dat bij een aanbesteding er geen inschrijvers zullen zijn, of inschrijvers tegen een exorbitant tarief. Hierdoor bestaat tevens het risico dat we zullen moeten afzien van onze huidige systematiek van tarifering per kilo. Bernheze is nog een van de 3 gemeentes in Nederland die een dergelijke wijze van tariferen hanteert. Dat heeft ook gevolgen voor onze minicontainers (kliko’s), deze zullen op termijn volledig vervangen moeten worden wegens ouderdom. Er kan ook worden gekozen om van vervanging af te zien en over te stappen op tariefzakken. We zullen u informeren als ten aanzien van bovenstaande ontwikkelingen daarvoor aanleiding is..

Consequentie Het gaat hierbij bij om structureel € 232.795,- voordeel en een incidenteel nadeel van € 50.000 op de budgetten afval. Het saldo op de baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserve afval met uitzondering van het btw-bestanddeel.

Bijdrage aan de ODBN De bijdrage aan de ODBN stijgt met € 88.036,- als gevolg van de toename aan uren van (overige) verzoektaken met circa 750 uur zoals vastgesteld in het werkprogramma 2021. Dit bedrag dekken we met € 78.760,- bestaande uit: - Leges principeverzoeken € 30.161,-. - Bijdrage uit bouwgrondexploitatie (kostprijsbenadering) € 38.478,-. - Bijdrage uit project MIT € 10.121,-. Per saldo stijgen de kosten ODBN met structureel € 9.276,-. Deze kostenstijging komt voort uit voortschrijdend inzicht op basis van gerealiseerde uren in 2020, 2019 en 2018. Tijdens het opstellen van het werkprogramma gingen we ervan uit dat toegenomen kosten volledig gedekt zouden worden vanuit geoormerkte gelden (intern) of inkomsten uit leges. Deze verwachting lijkt nu niet geheel te kloppen doordat inkomsten vanuit MIT lager uitvallen en inkomsten vanuit Programma Omgevingswet niet zijn meegenomen.

pagina 41

De jaarrekening 2020 van de ODBN laat een voordeel zien van € 1.799.000. Na bestemming van een deel van het rekeningsaldo resteert € 200.000 voor uitkering aan de deelnemers. Daarnaast valt € 178.000 vrij van het restantbudget MJOP. Per saldo ontvangt Bernheze € 16.584.

Consequentie De bijdrage aan de ODBN stijgt met structureel € 88.034,-. Hier staan dekkingsmiddelen tegenover van structureel € 78.760,-. Per saldo een structurele stijging van € 9.276,-. Wij ontvangen vanuit het resultaat van de jaarrekening 2020 ODBN een incidentele bijdrage van € 16.584.

Provinciale subsidies voor ITV en agrarische vergunningverlening We ontvangen vanuit de provincie bijdragen voor: - Intensivering Toezicht Veehouderijen: € 6.600,-; - Milieuvergunningen agrariërs: € 2.800,-. Beide provinciale bijdragen zijn niet eerder geraamd in de begroting. De eerste bijdrage betreft de Intensivering Toezicht Veehouderijen welke medio 2021 wordt afgerond. De verwachting is dat dan alle veehouderijen zijn gecontroleerd en over gegaan kan worden naar regulier toezicht, met gebruik van geleerde inzichten. De tweede provinciale bijdrage betreft de gemeentelijke kosten agrarische vergunningverlening. Voorwaarden die hiervoor gelden zijn instemming met het maatregelenpakket Taskforce Transitie Veehouderij, het structureel actueel houden van het Web-BVB (Bestand Veehouderijen Brabant) en het structureel actueel houden en toepassen van de BZV-applicatie (De webapplicatie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) maakt het handelen van de veehouder zichtbaar op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en fysieke leefomgeving. Op deze wijze kan milieuvergunningverlening en toezicht op agrarische bedrijven beter en uniformer worden toegepast binnen de regio.

Proces tegen provincie m.b.t. mestverwerker Het afgelopen jaar heeft de gemeente kosten gemaakt in het juridisch proces tegen de milieuvergunning afgegeven door de provincie aan Jennissen te Nistelrode. Normaliter is de (juridische) advisering op het gebied van milieu belegd bij de ODBN. Omdat de provincie in deze zaak bevoegd gezag is heeft de ODBN de provincie bijgestaan in het proces en niet de gemeente. Dat betekent dat de gemeente gebruik heeft moeten maken van andere instanties om ons op het gebied van milieu te adviseren en juridisch bij te staan. Maart 2021 vernietigde de rechtbank in Den Bosch de door de provincie aangepaste vergunning. In 2020 zijn de kosten opgenomen in de jaarrekening (€ 25.861,15). In 2021 hebben we € 9.872,68 uitgegeven aan diensten van andere instanties dan de ODBN. Omdat de rechter ons in

pagina 42

het gelijk heeft gesteld worden de advieskosten verhaald op de provincie: € 6.068,-. Zowel de kosten als de verhaling hiervan zijn niet geraamd in de begroting.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Bouwgrondexploitatie De budgetten in de bouwgrond zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening 2020. (exploitatieopzetten januari 2021). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten van de complexen in 2021 met € 1,5 miljoen. € 1,2 miljoen hiervan betreft een bijraming van aankoopkosten van gronden binnen de bouwgrondexploitatie. Daarnaast verwachten we in 2021 € 4,6 miljoen minder aan inkomsten te realiseren dan in de primitieve begroting is geraamd. Door de actualisatie verwachten we € 169.828,- minder aan winst in 2021. De lagere winst wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. De budgetten van de bedrijventerreinen zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten die zijn gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening 2019. (exploitatieopzetten januari 2020). Deze actualisatie zorgt voor een bijraming van de ontwikkelkosten € 42.000,-. en een bijraming van de opbrengsten van € 696.000,-. Door de actualisatie verwachten wij € 19.000,meer aan winst te nemen.

Consequentie Hogere winstneming bouwgrondexploitatie met een omvang van € 169.828,- en die ten baten komen van de reserve nog nader te bestemmen.

Planschade Tijdens de collegevergadering van 5 januari 2021 is door de college besloten een schadevergoeding uit te keren die is ontstaan door het omzetten van de burgerwoning naar een bedrijfswoning in het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Bernheze”.

Consequentie Incidenteel hogere uitgaven aan uitbetaling planschades van € 82.000,-.

Bijdrage landschappelijke kwaliteitsverbetering Het toestaan van niet-agrarische bedrijvigheid op een van oorsprong agrarische locatie gaat gepaard met een waardevermeerdering van de locatie. Hiervan dient 20% geïnvesteerd te worden in landschappelijke en/of ruimtelijke kwaliteit. Voor het deel dat niet direct geïnvesteerd wordt is pagina 43

een bijdrage in het gemeentelijk fonds voor Ruimtelijke Kwaliteitsverbetering verschuldigd. In 2021 is hiertoe een bijdrage van € 14.578,- ontvangen.

Consequentie De ontvangen bijdrage van € 14.578,- storten in de reserve landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Nog niet eerder in rekening gebrachte leges bestemmingsplannen en wijzigingsplannen Bij de notitie ter informatie van 8 april maakten we melding van de heffing met terugwerkende kracht van leges voor een aantal bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 32.628,-.

Consequentie De opbrengsten leges bestemmingsplannen en wijzigingsplannen verhogen met € 32.628,-.

Vergunningverlening binnen wettelijke termijnen De geraamde leges en daadwerkelijk geïnde leges voor omgevingsvergunningen, principeverzoeken en wijzigingsplannen lopen niet geheel in de pas. Per 15 april 2021 heeft team Vergunningverlening wabo de volgende aanvragen in behandeling (gehad): - Omgevingsvergunningen: 139 - Principeverzoeken: 60 (waarvan 43 on hold) - Wijzigingsplannen: 19 - Haalbaarheidstoetsen: 22

Omgevingsvergunningen Voor 2021 wordt in aanloop naar de Omgevingswet (ingang 1 januari 2022) en met een toenemen aantal stoppende agrariërs (bijvoorbeeld stoppersregeling en warme sanering) een toename aan omgevingsvergunningen verwacht. Hoewel we in maart 2021 een record aan vergunningsaanvragen hebben binnen gekregen (54) loopt de realisatie van vergunningen in het eerste kwartaal nog niet gelijk met de verwachtte trend. Hierdoor kunnen de leges circa. € 150.000,- lager uitvallen. Desalniettemin is de verwachting dat het aantal aanvragen bouw gedurende 2021 exponentieel blijft toenemen. In hoeverre dit leidt tot volledige realisatie van begrootte leges is nog onzeker.

pagina 44

Principeverzoeken Op basis van de nieuwe tarieven en de prognose aantallen zouden we circa € 65.000,- incidenteel bij moeten ramen. Op dit moment zijn principeverzoeken tijdelijk stop gezet vanwege een tekort in formatie binnen het team vergunningverlening. Het college heeft in december 2020 besloten een langere doorlooptijd voor principeverzoeken te accorderen. Hierdoor kan het team zich richten op de vergunningverlening van omgevingsvergunningen waarvoor een wettelijke termijn geldt. De verwachting is dat in kwartaal twee dit weer opgepakt kan worden en de achterstand (in leges) ook weggewerkt.

Consequentie -

Incidenteel ophogen van de inkomsten van principeverzoeken met € 65.000,-. Incidenteel verlagen van de inkomsten omgevingsvergunningen met € 150.000,-.

Achterstallig onderhoud woonwagens: Voor het buitenschilderwerk en herstellen van houtrot van de bergingen op de woonwagenlocaties Loosven in Nistelrode en Bruistenhof in Heesch is het nodig om deze werkzaamheden nog dit jaar op te pakken. Op basis van ontvangen offertes hebben we hiervoor nodig respectievelijk € 12.961,en € 18.496,-.

Consequentie Bijstellen van het onderhoudsbudget met incidenteel € 31.457,-.

pagina 45