Voorjaarsnota Berg en Dal 2022
Tekst van het document
Waar mogelijk zal onze uitgaande post digitaal blijven en ontvangt u die ook via MijnOverheid berichtenbox. Maar als u de post van ons nog op papier wilt ontvangen, printen wij deze en sturen wij deze per post naar u op. Om dit te realiseren moeten wij zorgen dat alle uitgaande post via dezelfde systemen loopt. Er zijn al verschillende koppelingen tussen systemen gelegd, maar ook in de toekomst blijft dit van belang. Data gedreven sturing heeft ervoor gezorgd dat wij voor een deel van de werkzaamheden actuele informatie beschikbaar hebben. Dit presenteren we in dashboards voor de medewerkers. We gebruiken het ook voor rapportages naar het college en de raad.
Gemeente Berg en Dal
84 van 109
Voorjaarsnota 2022
Stand van zaken Voorjaarsnota De website is blijvend in ontwikkeling, we bieden steeds meer formulieren digitaal aan. Bij de overgang naar een nieuwe website in 2021 is hier een grote slag mee gemaakt. De indeling, toegankelijkheid en gebruiksgemak van de website zijn sterk verbeterd. In 2022 en daarna zetten we met name in op gedeelten van de website verder te verbeteren en aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. Kleinere aanpassingen op de website voeren we doorlopend uit naar aanleiding van bezoekersstatistieken. Inwoners kunnen inmiddels hun rijbewijs verlengen via 2 pasfoto fotografen in Groesbeek en 1 in Millingen. Deze fotografen sturen online de pasfoto en de gegevens van de inwoner door, zodat het nieuwe rijbewijs gemaakt kan worden. De inwoner moet deze nog wel persoonlijk op komen halen op het gemeentehuis. Het vinden van informatie op MijnOverheid blijft ontwikkelen. Inmiddels stuurt de gemeente ook steeds meer post naar MijnOverheid berichtenbox. Alleen inwoners die hierop aangesloten zijn en die aan hebben gegeven de post van de gemeente Berg en dal hier te willen ontvangen, krijgen de post in hun berichtenbox. De inwoners die dat niet hebben gedaan ontvangen de post nog gewoon op papier.
Inkoop en aanbesteding We verwachten dat we kostenefficiënt omgaan met het geld van onze inwoners. Onze regels voor het inkopen van goederen en diensten zijn vastgelegd in ons inkoopbeleid. Bij al onze inkopen en opdrachten volgen we ons inkoopbeleid. Onze inkoopregels passen bij een professionele aanpak van de inkoop. Wij willen een betrouwbare opdrachtgever zijn, die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. De belangrijkste punten in ons inkoopbeleid zijn: Verbeteren op lokale werkgelegenheid en economie; Inzetten op duurzaamheid; Het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (social return); Het verminderen van administratieve rompslomp. Om onze doelstellingen te halen, professionaliseren we de inkoopfunctie nog verder. Ook in 2022 is er weer aandacht voor de juiste manier van aanbesteden. Het contractbeheer heeft in 2021 ook weer een actualiteitsslag gemaakt. In 2022 gaan we hiermee door. Stand van zaken Voorjaarsnota Geen nieuwe ontwikkelingen
Duurzaamheid Het hybride werken brengt ook een aantal andere voordelen met zich mee. Vanuit flexibel werken zijn we onder andere bezig met het verder digitaliseren van de post en de uitbreiding van het gebruik van MijnOverheid Berichtenbox. Ook hebben we een digitale handtekening ingevoerd. De verwachting is dat beide ontwikkelingen in de toekomst bijdragen aan minder papier verbruik. Daarnaast hebben we in 2021 de mogelijkheid om thuis te werken verder ondersteund via de regeling thuiswerkfaciliteiten. In 2022 gaan we hier mee door. We verwachten dat het hybride werken minder reisbewegingen van en naar kantoor gaat opleveren. Hoe dit er structureel uit gaat zien in de toekomst, is nu (in coronatijd lastig te voorspellen. Onderhoudsplannen 2021-2030 In 2020 zijn de onderhoudsplannen voor alle gemeentelijke vastgoed vastgesteld. Hierin staat dat we al onze panden doelmatig en sober onderhouden. Voor het gemeentehuis geldt een uitzondering. Hiervoor geldt de conditie redelijk tot goed. Meer informatie over
Gemeente Berg en Dal
85 van 109
Voorjaarsnota 2022
gemeentelijk vastgoed en de wijze van financiering, lees je in hoofdstuk 5 van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Het gemeentehuis en de werf zijn opgenomen in de onderhoudsplanning voor gemeentelijk vastgoed. Bij het opnieuw vaststellen van de onderhoudsplanning zijn we van een duurzame variant uitgegaan. Dat is anders dan in de voorgaande jaren. Als we iets moeten vervangen, dan kiezen we voor duurzame elementen. Dit betekent onder andere dat we het duurzamer maken van onze gebouwen automatisch meenemen, ook tijdens renovaties en vernieuwingen. Denk hierbij aan HR ++ glas, hoog rendement verwarmingsketels en energiezuinige verlichting. In de nota inkoopbeleid hebben we hier extra aandacht voor gevraagd. Mochten duurzame alternatieven duurder zijn, dan vragen we het college eerst om instemming. Niet alleen voor onze gebouwen is verduurzamen een actueel onderwerp. Ook ons materieel bij de buitendienst zijn we aan het verduurzamen. Denk aan motorisch handgereedschap en (lichte) voertuigen. Als het kan vervangen wij gereedschap en materieel die op fossiele brandstof werken naar elektrisch. Op deze ambitie hebben we het vervangingsschema voor het materieel aangepast en in het meerjaren investeringsplan verwerkt. Stand van zaken Voorjaarsnota Geen nieuwe ontwikkelingen Energielabels gebouwen Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben.
Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Al onze gebouwen met een hoger energieverbruik hebben inmiddels energielabel A. Een label is maximaal 10 jaar geldig. Alle investeringen in duurzaamheid komen uiteindelijk terug in de energieprestatie van een gebouw. De investeringen verdienen zich meestal terug, door lagere maandlasten. Extra investeringen zoals de aanleg van zonnepanelen of warmtepompen kunnen leiden tot betere prestaties en daarmee een nog beter label. Doordat we de afgelopen jaren diverse maatregelen hebben genomen, hebben alle gebouwen sinds 2017 energielabel A. Een uitzondering hierop is het Kulturhus Den Ienloop in Millingen aan de Rijn. Verduurzamen van dit gebouw staat als PM-post (pro memorie post) op het meerjaren investeringsplan. Daardoor weten we dat er iets moet gebeuren, maar kunnen we de (financiële) effecten nog niet goed inschatten. Omdat het Kulturhus een monument is, zullen we een goed plan moeten maken, dat past binnen het strategisch vastgoedplan. Stand van zaken Voorjaarsnota Geen nieuwe ontwikkelingen
Gemeente Berg en Dal
86 van 109
Voorjaarsnota 2022
Verbonden partijen Wij spreken van een Verbonden partij als het een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie betreft waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), dient de gemeente in de begroting aandacht te besteden aan partijen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Er zijn immers bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's, die uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen in NV's, stichtingen of verenigingen of andere overeenkomsten kunnen voortvloeien. Wat is bestuurlijk belang? Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in het bestuur van een bestuurlijke participatie of het hebben van stemrecht. Deze zetel of het stemrecht is om het algemeen belang van de gemeente te kunnen uitoefenen. Wat is financieel belang? Alleen een bestuurlijk belang (zie hierboven) maakt een partij nog geen zogenaamde verbonden partij. Daarvoor is ook een financieel belang vereist. Bijvoorbeeld eigendomsrechten, zoals het bezit van aandelen, maar ook zaken als het verstrekken van geldleningen, het geven van subsidies en het geven van garanties.
Centraal advies Met de gemeente Nijmegen zijn afspraken gemaakt over de advisering van begroting- en jaarrekeningstukken van de volgende gemeenschappelijke regelingen: GGD Gelderland Zuid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) De afdeling stadscontrol van de gemeente Nijmegen adviseert de besturen van de gemeenschappelijke regelingen en de gemeentebesturen. Per gemeente komt een advies ook bij een centrale coördinator. Wij zijn uiteraard vrij om dit advies over te nemen, te wijzigen of te negeren. De bevoegdheid om te beslissen over begroting- en jaarrekeningstukken ligt bij het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Stand van zaken Voorjaarsnota Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen over de verbonden partijen. Voor de tekst van de paragraaf van de begroting 2022 kunt u op de volgende link klikken. Paragraaf Verbonden Partijen Programmabegroting 2022
Gemeente Berg en Dal
87 van 109
Voorjaarsnota 2022
Grondbeleid In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt in artikel 9.2 aangegeven dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van de begroting. De verplichte paragraaf grondbeleid moet ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV): 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Stand van zaken Voorjaarsnota Geen ontwikkelingen sinds de Jaarrekening 2021. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de Jaarrekening 2021. Paragraaf Grondbeleid Jaarverslag 2021 Tegelijkertijd met deze Voorjaarsnota behandelt de gemeenteraad ook de actualisatie van de grondexploitaties. Het raadsvoorstel is openbaar, maar de inhoudelijke rapportage is vertrouwelijk.
Gemeente Berg en Dal
88 van 109
Voorjaarsnota 2022
Financiële begroting Inleiding In dit financiële deel van de begroting vindt u naast een overzicht van de baten en lasten per programma ook een overzicht met de incidentele baten en lasten en het verloop van het financieel meerjarenperspectief (FMP).
Overzicht baten en lasten In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten. Bedragen x €1.000 Programma
Begroting
Mutaties
Begroting
2022
t/m
2022
Primair
VJN
na VJN
Saldo
Saldo
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Inwoner
-37.400
-875
-38.275
-37.814
-37.345
-36.729
Onze buurt
-13.945
-839
-14.784
-14.137
-14.630
-14.749
Onze gemeente
-5.804
-664
-6.468
-5.944
-6.119
-6.159
Ons geld
66.248
2.376
68.624
64.970
64.881
65.074
Overhead
-9.893
63
-9.830
-10.229
-10.228
-10.160
Saldo rekening baten en lasten
-794
61
-733
-3.154
-3.442
-2.723
Toevoeging aan reserves
-358
0
-358
-350
-341
-332
Onttrekking aan reserves
1.230
0
1.230
1.204
1.232
1.223
Resultaat rekening baten en lasten
78
61
139
-2.300
-2.551
-1.831
Gemeente Berg en Dal
89 van 109
Voorjaarsnota 2022
Incidentele baten en lasten Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.
2022
2023
Bedragen x € 1.000 2024 2025
Programma Inwoner Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 geen incidentele baten en lasten op dit programma Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 1.1 Toeslagenaffaire - kosten hulpverlening gedupeerden toeslagenaffaire
-25
-
-
-
- rijksvergoeding toeslagenaffaire
25
-
-
-
1.2 Wijk GGD-er
-
-
-
-
- inzet wijk GGD-er
-50
-
-
-
- subsidie ZonMw wijk GGD-er
50
-
-
-
1.3 Project Samenleven in de wijk
-
-
-
-
- kosten project
-65
-
-
-
- subsidie ZonMw
65
-
-
-
1.4 Inhuur Tozo
-30
-
-
-
1.5 Opvang vluchtelingen Oekraïne
-
-
-
-
- uitgaven opvang vluchtelingen
-1.400
-
-
-
- rijksuitkering opvang vluchtelingen
1.400
-
-
-
-30
-
-
-
2.1 Plaatsing extra afvalbakken
-22
-
-
-
2.2 Cultuurhistorische waardenkaart
-30
-
-
-
2.3 Obstakels openbare ruimte
-100
-
-
-
2.4 Water in De Groesbeek
-10
-
-
-
2.5 Uitvoering Klimaatakkoord
-90
-
-
-
- rijksbijdrage
134
-
-
-
- projectkosten
-134
-
-
-
-252
-
-
-
300
300
-
-
Totaal programma Inwoner Programma Onze Buurt Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota
2.6 Controle Corona ToegangsBewijzen (CTB)
Totaal programma Onze Buurt Programma Onze Gemeente Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 3.1 Opbrengst grondverkopen Hulsbeek
Gemeente Berg en Dal
90 van 109
Voorjaarsnota 2022
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 3.2 Gemeenteraadsverkiezingen (corona)
-52
-
-
-
Totaal programma Onze Gemeente
248
300
-
-
4.1 Algemene uitkering; gemeenteraadsverkiezingen (corona)
52
-
-
-
4.2 Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord
100
-
-
-
Totaal programma Ons geld
152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
300
-
-
-
-
-
-
Programma Ons geld Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 geen incidentele baten en lasten op dit programma Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota
Programma Overhead Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 geen incidentele baten en lasten op dit programma Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota geen incidentele baten en lasten op dit programma Totaal programma Overhead Totaal exploitatie Reserves Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 geen incidentele baten en lasten op dit programma
-
-
-
-
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota geen incidentele baten en lasten op dit programma
-
-
-
-
Totaal reserves
-
-
-
-
119
300
-
-
Totaal
1.1 Toeslagenaffaire Voor de hulpverlening van gedupeerden van de toeslagenaffaire huren we extern personeel in. Deze kosten vergoedt het Rijk. De inhuurkosten en de rijksvergoeding ramen we op € 24.500. 1.2 Wijk GGD-er Ambulantisering GGZ is landelijk beleid dat is vastgelegd in ons beleidsplan Samen Dichtbij. Met dit beleid organiseren we zorg veel meer lokaal in dorpen, wijken en bij mensen thuis. Hiervoor zetten we een wijk GGD-er in. Van ZonMw krijgen we hiervoor een subsidie van € 50.000. Dit bedrag ramen we bij aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant.
Gemeente Berg en Dal
91 van 109
Voorjaarsnota 2022
1.3 Project Samenleven in de wijk ZonMw heeft een subsidie van € 90.880 toegekend voor het project Samen leven in de wijk. Hiervan is € 25.799 in 2021 uitgegeven. Het restant van € 65.081 ramen we in 2022. Dit betreft zowel de subsidie als de uitgaaf voor dit project. 1.4 Inhuur Tozo In 2022 moeten we nog werkzaamheden voor de Tozo verrichten zoals aanvullende informatie opvragen bij ondernemers, terugvorderingen en boetes inzetten, en betaalafspraken maken met ondernemers. Hiervoor huren we personeel in. De kosten ramen we op € 30.000. De rijksvergoeding voor de uitvoering van de Tozo hebben we in de jaarrekening 2020 en 2021 verantwoord. 1.5 Opvang vluchtelingen Oekraïne Voor de noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne ramen we € 1.400.000 aan kosten. Het Rijk vergoedt deze kosten, zodat we hetzelfde bedrag aan inkomsten ramen. 2.1 Plaatsing extra afvalbakken We plaatsen naar aanleiding van de vele meldingen bij gemeente over afval extra afvalbakken. Dit doen we eenmalig in 2022. 2.2 Cultuurhistorische waardenkaart Een actualisering van de cultuurhistorische waardenkaart (voormalige gemeente Ubbergen) naar het Groesbeekse model. Daarmee kunnen we meteen de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn (waarvoor geen kaart is) en de actualisering van de Groesbeekse kaart meenemen.
Om dit uit te voeren, verwachten we een doorlooptijd van 1,5 jaar en geschatte projectkosten van € 30.000. 2.3 Obstakels openbare ruimte In 2019 hebben we in de begroting een budget opgenomen voor in de daaropvolgende vier jaar obstakels voor voetgangers te verwijderen. Bij de ombuigingen in 2021 is dit budget wegbezuinigd, met het argument om deze werkzaamheden uit te voeren in lopende projecten. We draaien nu eenmalig het bedrag voor 2022 terug, zodat we in 2022 extra budget hebben om acute problemen op te lossen. 2.4 Water in de Groesbeek Wij willen de bron en de beek bij de kerk in het centrum van Groesbeek in haar oorspronkelijke vorm herstellen. De grootste uitdaging is water in de bron en beek te krijgen. En dat op natuurlijke wijze. Dus zonder de pompen en technische installaties die er nu staan. Om dit goed aan te pakken, zullen we de nodige investeringen moeten doen. Een onderzoek dat resulteert in adviezen, maatregelen en haalbaarheid is de eerste. Daarvoor hebben we eenmalig €10.000 nodig. 2.5 Uitvoering Klimaatakkoord Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen.
Van deze € 72,5 miljoen is € 40 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Zie ook 4.2.
Gemeente Berg en Dal
92 van 109
Voorjaarsnota 2022
2.6 Controle Corona ToegangsBewijzen (CTB) We ontvangen van het Rijk een bijdrage van € 133.778 voor de ondersteuning naleving controle op coronatestbewijzen (CTB). Het geld moeten we besteden ten gunste van ondernemers die te maken hebben met de controle op de CTB. Ondernemers die aanspraak kunnen maken zijn onder andere evenementenorganisatoren, reguliere horecabedrijven, (sport)verenigingen en andere uitbaters die belast zijn met de controle op CTB. 3.1 Opbrengst grondverkopen Hulsbeek We verwachten in 2022 de ontwikkeling van het plan Hulsbeek voor een bedrag van € 300.000 aan kavels te verkopen. Dit geldt ook voor 2023. Daarna is de verwachting dat alle grond is verkocht. 3.2 Gemeenteraadsverkiezingen (corona) Vanwege COVID-19 zijn aanvullende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen noodzakelijk. We krijgen via de algemene uitkering een compensatie voor de extra te maken kosten van € 52.000. Zie ook 4.1. 4.1 Algemene uitkering; gemeenteraadsverkiezingen (corona) Vanwege COVID-19 krijgen we via de algemene uitkering een compensatie van € 52.000 voor extra te maken kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie ook 3.2.
4.2 Algemene uitkering; uitvoering Klimaatakkoord Zoals eerder aangekondigd in de decembercirculaire 2021 heeft het vorige kabinet in de rijksbegroting voor 2022 € 72,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Van deze € 72,5 miljoen is € 40 miljoen bestemd voor uitvoeringskosten gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Zie ook 2.5.
Gemeente Berg en Dal
93 van 109
Voorjaarsnota 2022
Financieel MeerjarenPerspectief Hieronder staat het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
2022
bedragen x € 1.000 2024 2025
2023
FMP in primaire begroting 2022
78
-2.326
-2.595
-1.988
waarvan incidenteel
119
300
0
0
structureel
-41
-2.626
-2.595
-1.988
Totaal 1e begrotingswijziging
659
154
139
248
FMP na 1e begrotingswijziging
737
-2.172
-2.456
-1.739
Totaal besluitvorming
-
-
-
-
Totaal mutaties Voorjaarsnota
-598
-128
-95
-92
FMP na Voorjaarsnota 2022
139
-2.300
-2.551
-1.831
waarvan incidenteel
119
300
0
0
structureel
20
-2.600
-2.551
-1.831
Gemeente Berg en Dal
94 van 109
Voorjaarsnota 2022
Bijlagen Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
Griffiersnummer: Onderwerp: Datum B&W-vergadering Datum raadsvergadering Datum carrousel: Portefeuillehouder: Ambtenaar: E-mailadres: Zaaknummer: Documentnummer:
Voorjaarsnota 2022 7 juni 2022 14 juli 2022 7 juli 2022 M.A. Barber R. Arts R.Arts@bergendal.nl Z-22-097707 VB/Raad/22/01372
Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen. 2. Het overschot voor 2022, als dit zich daadwerkelijk voordoet bij de jaarrekening, toe te voegen aan de algemene reserve. 3. Een voorbereidingskrediet van € 49.000 beschikbaar te stellen voor vervangen riolering Heer Zegerstraat in Groesbeek. 4. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 370.000 beschikbaar te stellen voor de Revitalisering van de Mallemolen. 5. De begroting 2022 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen met € 598.000 nadelig. Inleiding In de programmabegroting 2022 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. De Voorjaarsnota is de eerste rapportage over het begrotingsjaar 2022. In de Voorjaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelen (en ambities).Wij bieden de Voorjaarsnota digitaal aan via een webversie op ons portal https://programmavan.bergendal.nl/ Waar vindt u de stand van zaken van de resultaten in de webversie? Bij het onderdeel “wat gaan we daarvoor doen” van elk programma noemen we per onderwerp eerst de te behalen resultaten uit de begroting en daarna de stand van zaken van het voorjaar 2022. Bij de paragrafen presenteren we deze informatie op dezelfde wijze.
Bij elk programma vermelden we ook welke budgetten we aanpassen, met hoeveel, en geven we een toelichting.
Gemeente Berg en Dal
95 van 109
Voorjaarsnota 2022
Beoogd effect Volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2021 informeren wij de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende begroting 2022. De eerste rapportage over 2022 is de Voorjaarsnota. Argumenten In de Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste verschillen zijn: Exploitatie Investering - Algemene uitkering + 177 - Kosten bedrijfsvoering - 345 - Extra kosten nieuw bestuur 68 - Inventaris Morgenfit 64 - Niet verrekenbare btw 60 - Openbaar groen 78 - Openbare verlichting 46 - Bijdrage ODRN 38 - Overige mutaties 76 - Voorbereidingskrediet vervangen riolering Heer - 49 Zegerstraat Groesbeek - Aanvullend voorbereidingskrediet Revitalisering de - 370 Mallemolen Totaal - 598 - 419
Algemene uitkering De algemene uitkering is bijgesteld volgens de decembercirculaire 2021. Per saldo ontvangen we in 2022 een hogere algemene uitkering van € 534.000. Een deel hiervan werkt door naar diverse uitgavenbudgetten. Zie de tabel hieronder. Het effect op het begrotingssaldo is structureel € 177.000 voordelig. De algemene uitkering stijgt doordat diverse maatstaven zijn bijgesteld. We hebben u hierover eerder geïnformeerd, zie de schriftelijke mededelingen bij de raadsvergadering van 19 mei 2022.
Voorbereidingskrediet vervangen riolering Heer Zegerstraat Groesbeek Medio 2021 is er een verzoek gekomen van bewoners aan de Heer Zegerstraat in Groesbeek om een of twee woningen bij te mogen bouwen. In de huidige situatie loopt er echter een riool onder deze particuliere kavel door. De Heer Zegerstraat is opgenomen in het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) voor uitvoering in 2025. De bewoners hebben nu het
Gemeente Berg en Dal
96 van 109
Voorjaarsnota 2022
verzoek bij de gemeente neergelegd om dit project eerder uit te voeren, zodat zij eerder met de bouw van de woning(en) zouden kunnen beginnen. Om dit mogelijk te maken vragen wij nu een voorbereidingskrediet van € 49.000,-. De kapitaallasten (€ 1.960 per jaar) nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2023. In het nog op te stellen MIP 2023 (voor de begroting 2023) halen we ook het restant voorbereidingskrediet en de uitvoering naar voren. Aanvullend voorbereidingskrediet Revitalisering de Mallemolen In de vergadering van de raad op 21 oktober 2021 is voor de revitalisering van de Mallemolen een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 155.000 voor architectkosten en technische adviezen. Om te komen tot een goed onderbouwd raadsvoorstel moeten we nog een aantal andere kosten maken waarmee in dit voorbereidingskrediet geen rekening is gehouden. Te noemen zijn inschakeling van externe expertise voor onder meer het opzetten van exploitatiemodellen, adviezen energie en fiscalist, maar ook gemeentelijke apparaatskosten en de inhuur van een projectleider. Ook hebben we kosten voor de noodvoorziening voor Agora onderwijs gemaakt. In totaal is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 370.000. We hebben u hierover eerder geïnformeerd, zie de schriftelijke mededelingen bij de raadsvergadering van 23 juni 2022.
Naast de hiervoor genoemde onderwerpen spelen er een aantal algemene ontwikkelingen die financiële gevolgen voor de begroting hebben. Coronacrisis Wij hebben in de begroting 2022 geen rekening gehouden met de eventuele financiële gevolgen van de coronamaatregelen. In deze voorjaarsnota hebben we de extra kosten voor verkiezingen van de gemeenteraad als gevolg van de coronamaatregelen geraamd, alsmede de rijksbijdrage. De coronamaatregelen zijn op dit moment beëindigd. Het is nog onduidelijk wat het na-ijleffect van deze maatregelen voor onze gemeente betekent en/of er in het najaar nieuwe maatregelen volgen, mocht het virus weer opkomen. Uit de media valt te vernemen dat er mogelijk een groter beroep op jeugdhulp wordt gedaan en het aantal faillissementen zal toenemen. We kunnen nu de financiële gevolgen hiervan en de eventuele compensatie van het rijk niet inschatten. De coronagelden die we in 2021 hebben ontvangen zijn niet allemaal besteed. Het restant hevelen we bij de jaarrekening 2021 over naar 2022. Opvang vluchtelingen Oekraïne In deze voorjaarsnota ramen we een budget van € 1,4 miljoen voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Wij zijn hierbij uitgegaan dat een noodopvang gedurende 6 maanden plaatsvindt en dat het rijk de kosten volledig vergoedt. De duur van de oorlog in Oekraïne is niet in te schatten.
Zolang deze situatie bestaat, betekent dit een extra taak voor onze gemeente. Dit gaat ten koste van de reguliere werkzaamheden. Ook zetten we extra medewerkers in voor onder andere burgerzaken, zorgloket, inkomen en participatie. Regeerakkoord Op 15 december 2021 is het nieuwe Regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' gepresenteerd. Op basis van dit Regeerakkoord is de verwachting dat we extra rijksgelden krijgen voor de jaren 2022-2025. Het rijk heeft na 15 december met een aantal grote tegenvallers te maken die mogelijk nog tot bijstelling van het regeerakkoord leiden. We moeten nog officieel bericht van het rijk krijgen wat het regeerakkoord daadwerkelijk financieel voor ons betekent. Dit zal voor wat betreft de algemene uitkering gebeuren in de Meicirculaire 2022 Gemeentefonds.
Gemeente Berg en Dal
97 van 109
Voorjaarsnota 2022
Inflatie Diverse oorzaken, zoals het tekort aan grondstoffen, groeiende economie, conflict tussen Rusland en Oekraïne leiden sinds enige tijd tot een hogere inflatie dan die we gewend zijn. Deze hogere inflatie heeft mogelijk financiële gevolgen voor onze begroting. In deze voorjaarsnota hebben we een paar begrotingsposten aangepast. Voor sommige begrotingsposten zijn prijsafspraken gemaakt. Vooralsnog volgen we de ontwikkelingen en komen zo nodig bij de najaarsnota met budgetaanpassing. Mogelijk krijgen we een hogere algemene uitkering omdat deze uitkering gekoppeld is aan de rijksuitgaven. Deze uitgaven stijgen ook door inflatie. Personele ontwikkelingen Er is op dit moment sprake van een hoge mate van verloop in onze organisatie. Het is een ontwikkeling die we ook bij andere gemeenten en sectoren zien. Dit grotere verloop leidt tot veel vacatures en tot een hoge werkdruk bij de zittende medewerkers. Ook worden we geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. En vooral met langdurige uitval. Al met al betekent dit dat we veel mensen moeten inhuren om de gaten te dichten, zodat we de dienstverlening door kunnen laten gaan. Dit leidt tot extra kosten, omdat ook de tarieven voor externe inhuur aan het stijgen zijn. Tegelijkertijd merken we dat het door de krappe arbeidsmarkt moeilijk is om nieuwe medewerkers te vinden. Er is schaarste in vele vakdisciplines.
Daardoor merken we dat we onze wervingsstrategieën aan moeten passen. Daarvoor hebben we ook extra tijd en geld nodig. Tijd om een goede aanpak en de juiste strategie te bedenken. Middelen om andere/extra wervingsmethoden in te zetten wanneer dat noodzakelijk is. En om door te pakken met arbeidsmarktcommunicatie voor de lange termijn. De extra aandacht die werving en selectie vraagt, vraagt ook extra inzet van de organisatie. Juist bij moeilijk in te vullen vacatures zorgt dit voor extra werkdruk. Omdat de werkzaamheden opgevangen moeten worden zolang de vacature nog niet gevuld is. Maar ook omdat het een aantal maanden duurt voordat een nieuwe collega volledig op sterkte meedraait. Het is in dit soort gevallen goed om onszelf af te vragen of onze ambities nog reëel zijn of dat we onze ambities bij moeten stellen. Kanttekening We rapporteren naar de toestand van begin april De informatie in de Voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die begin april bij ons bekend was. Nieuwe mutaties, ontwikkelingen en de gevolgen van het coronavirus nemen we mee in de Najaarsnota. Tussentijds informeren wij u over onder andere over de meicirculaire en andere ontwikkelingen van enige omvang. Algemene teksten wijzigen in principe niet In de Voorjaarsnota staan een aantal algemene teksten die we over hebben genomen uit de begroting 2022. Deze teksten wijzigen we in principe niet.
Het kan zijn dat daardoor de inhoud niet helemaal actueel is op dit moment. Financiële onderbouwing Welk financieel beeld laat de Voorjaarsnota zien? Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 78.000 positief. Tegelijkertijd is de eerste begrotingswijziging vastgesteld (€ + 659.000). Daarin zijn onder andere meegenomen de bijstelling van de Algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2021,
Gemeente Berg en Dal
98 van 109
Voorjaarsnota 2022
Revitalisering de Mallemolen, formatie-uitbreiding en het terugdraaien van een aantal bezuinigingen. Het begrotingsoverschot na de 1e begrotingswijziging was € 736.000 voordelig. Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 598.000 nadelig bij. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 139.000 voordelig. Zie onderstaande tabel. Als we, na het opstellen van de jaarrekening 2022, werkelijk een positief rekeningresultaat hebben, dan voegen we dit toe aan de algemene reserve. Dit doen we door de resultaatbestemming bij de jaarrekening.
Het FMP laat vanaf 2023 nog een flink negatief begrotingssaldo zien. In 2022 is een compensatie gegeven voor het tekort op jeugdhulp naar aanleiding van een uitspraak van de Commissie van Wijzen. Voor de volgende jaren (vanaf 2023) is deze compensatie niet verwerkt in onze begroting, omdat dit nog niet definitief was. De compensatie is meegenomen in het Regeerakkoord. Daarnaast zijn in het Regeerakkoord diverse andere ontwikkelingen opgenomen, onder andere wonen en klimaat. We verwachten hierover meer duidelijkheid in de meicirculaire 2022. Hierover volgt een raadsinformatienota en we nemen dit mee bij het opstellen van de begroting 2023. In de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2023 geven wij wel vast een eerste doorkijk wat het Regeerakkoord voor onze financiën betekent. Deze notitie komt tezamen met deze voorjaarsnota in de raad van 14 juli 2022. Hieronder staat het overzicht van het verloop van de algemene reserves.
Gemeente Berg en Dal
99 van 109
Voorjaarsnota 2022
Bedragen x € 1.000 Reserve
Algemene reserve vast
Begroting 2022 Actueel 17.220
Mutaties Begroting 2022 t/m VJN na VJN 17.220
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
17.220
17.220
17.220
Algemene reserve vrij besteedbaar
6.081
1.922
8.003
8.029
8.056
8.082
Reserve rekeningresultaten
1.777
-356
1.420
1.064
708
352
Totaal
25.077
1.566
26.643
26.313
25.984
25.654
Om u een goed beeld te geven is het saldo van de jaarrekening 2021 (€ 1.896.000) al verwerkt in het saldo van de algemene reserve vrij besteedbaar. Communicatie De webversie van de Voorjaarsnota 2022 is te lezen via https://programmavan.bergendal.nl/. Aanpak/uitvoering Na vaststelling zenden wij de Voorjaarsnota 2022 naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente.
Burgemeester en wethouders De secretaris, De burgemeester, E.W.J. van der Velde mr. M. Slinkman
Bijlagen digitaal ter inzage Voorjaarsnota 2022 Bijlage ter inzage griffier
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Berg en Dal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022. overwegende dat in de Voorjaarsnota de nu te verwachten mutaties in de begroting 2022 naar de stand van april 2022 zijn verwerkt;
Gemeente Berg en Dal
100 van 109
Voorjaarsnota 2022