B70 Programmabegroting Berg en Dal 2022
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 2 Algemeen ............................................................................................................................... 5 Voorwoord .......................................................................................................................... 5 Samenvatting ...................................................................................................................... 7 Portefeuilleverdeling college ............................................................................................... 7 Leeswijzer ......................................................................................................................... 12 Berg en Dal in cijfers ......................................................................................................... 13 Ambities ............................................................................................................................... 14 Programma's ........................................................................................................................ 15 Overzicht programma's ........................................................................................................
15 Inwoner ............................................................................................................................. 15 Doelen & resultaten ....................................................................................................... 15 Wat willen we bereiken? ................................................................................................ 15 Wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................ 16 Wat gaat het kosten?..................................................................................................... 21 Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022 ............................................... 21 Beleidskaders ................................................................................................................ 23 Verbonden partijen ........................................................................................................ 24 Beleidsindicatoren ......................................................................................................... 27 Onze buurt ........................................................................................................................ 31 Doelen & resultaten .......................................................................................................
31 Wat willen we bereiken? ................................................................................................ 31 Wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................ 31 Wat gaat het kosten?..................................................................................................... 44 Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021 ............................................... 45 Beleidskaders ................................................................................................................ 47 Verbonden partijen ........................................................................................................ 48 Beleidsindicatoren ......................................................................................................... 56 Onze gemeente ................................................................................................................ 59 Doelen & resultaten ....................................................................................................... 59 Wat willen we bereiken? ................................................................................................ 59 Wat gaan we daarvoor doen? ........................................................................................
60 Wat gaat het kosten?..................................................................................................... 67 Toelichting verschillen Begroting 2020 - Begroting 2021 ............................................... 67 Beleidskaders ................................................................................................................ 69 Verbonden partijen ........................................................................................................ 70 Beleidsindicatoren ......................................................................................................... 83 Ons geld ........................................................................................................................... 85 Wat gaat het kosten?..................................................................................................... 87 Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022 ............................................... 88 Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022 ............................................... 88 Beleidskaders ................................................................................................................ 89 Verbonden partijen ........................................................................................................
90 Beleidsindicatoren ......................................................................................................... 93 Overhead .......................................................................................................................... 94 Algemeen ...................................................................................................................... 94 Wat gaat het kosten?..................................................................................................... 96 Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022 ............................................... 97 Beleidskaders ................................................................................................................ 97 Verbonden partijen ........................................................................................................ 97 Beleidsindicatoren ......................................................................................................... 98 Paragrafen ......................................................................................................................... 100
Gemeente Berg en Dal
2 van 243
Programmabegroting 2022
Lokale heffingen ............................................................................................................. 100 Geraamde inkomsten .................................................................................................. 101 Beleid lokale heffingen ................................................................................................ 102 Overzicht op hoofdlijnen per heffing ............................................................................ 103 Kwijtscheldingsbeleid .................................................................................................. 109 Lokale lastendruk ........................................................................................................ 109 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 112 Algemeen .................................................................................................................... 112 Risicoregister............................................................................................................... 113 Inventarisatie risico's ................................................................................................... 114 Berekening weerstandscapaciteit ................................................................................
124 Structurele weerstandscapaciteit ................................................................................. 124 Incidentele weerstandscapaciteit ................................................................................. 125 Totaaloverzicht weerstandscapaciteit .......................................................................... 127 Ratio weerstandsvermogen ......................................................................................... 127 Conclusie .................................................................................................................... 128 Financiële kengetallen ................................................................................................. 128 Toelichting kengetallen ................................................................................................ 128 Berekening kengetallen ............................................................................................... 129 Beoordeling kengetallen .............................................................................................. 129 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................... 131 Algemeen .................................................................................................................... 131 1.
Wegen ..................................................................................................................... 132 2. Riolering .................................................................................................................. 133 3. Water....................................................................................................................... 135 4. Groen ...................................................................................................................... 136 5. Gebouwen ............................................................................................................... 137 6. Openbare verlichting ............................................................................................... 139 7. Speelruimten ........................................................................................................... 139 Financiering .................................................................................................................... 141 Financiering ................................................................................................................. 141 Rente ..........................................................................................................................
142 Staat herkomst en besteding van middelen ................................................................. 143 Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 145 Algemeen .................................................................................................................... 145 Personeel .................................................................................................................... 145 Organisatie .................................................................................................................. 147 Informatievoorziening .................................................................................................. 147 Digitale dienstverlening ............................................................................................... 150 Inkoop en aanbesteding .............................................................................................. 150 Duurzaamheid ............................................................................................................. 151 Verbonden partijen.......................................................................................................... 152 Grondbeleid ....................................................................................................................
180 Visie op en wijze van het grondbeleid .......................................................................... 180 Te verwachten resultaat .............................................................................................. 182 Bedrijventerrein Mies (Groesbeek) .............................................................................. 185 Bedrijventerrein Hulsbeek (Groesbeek) ....................................................................... 185 Kloosterpad West (Groesbeek).................................................................................... 185 Pastoor van Tielstraat (Leuth) ..................................................................................... 185 Inzicht in grond als materieel vaste activa ................................................................... 186 Vorderingen op de balans............................................................................................ 186 Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen ...................................................... 188 Financiële begroting ........................................................................................................... 190 Inleiding ..........................................................................................................................
190 Financiële kaders ............................................................................................................ 190
Gemeente Berg en Dal
3 van 243
Programmabegroting 2022
Overzicht baten en lasten ............................................................................................... 191 Incidentele baten en lasten ............................................................................................. 192 Financieel MeerjarenPerspectief ..................................................................................... 194 Verwachte balans ........................................................................................................... 197 Verwachte balans ........................................................................................................ 197 Reserves ..................................................................................................................... 198 Voorzieningen ............................................................................................................. 200 Bijlagen .............................................................................................................................. 202 Raadsvoorstel ................................................................................................................. 202 MeerjarenInvesteringsPlan .............................................................................................
214 Reserves en voorzieningen ............................................................................................. 230 Langlopende leningen ..................................................................................................... 232 EMU-saldo ...................................................................................................................... 233 Kader subsidies .............................................................................................................. 235 Formatie ......................................................................................................................... 237 Toelichting financiële begrippen ...................................................................................... 238 Toelichting afkortingen .................................................................................................... 241
Gemeente Berg en Dal
4 van 243
Programmabegroting 2022
Algemeen Voorwoord Welkom bij onze begroting 2022! De begroting is een van de belangrijkste documenten van onze gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen. Een ander jaar voor de boeg! In de begroting van vorig jaar moesten we vooral kijken op welke fronten we minder konden uitgeven om meerjarig een sluitende begroting te presenteren en toch onze dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. We kozen ervoor om stapsgewijs in vier jaar het herstel te realiseren met inzet van onze reserves. De begroting 2022 is veel positiever en we hebben zelfs een voordelig saldo, waardoor enkele bezuinigingen zijn uitgesteld of zelfs teruggedraaid. Er is ook ruimte voor een aantal nieuwe onderwerpen. Dit is ook belangrijk, omdat we nog een flinke opgave hebben voor onze inwoners. Zo moeten we de komende jaren nog veel woningen realiseren in alle segmenten. Verder is het cultureel centrum de Mallemolen in Groesbeek toe aan een flinke verbetering van het pand. En tenslotte merken we ook dat de arbeidsmarkt sterk verandert. Het is moeilijker om personeel aan te trekken en te behouden. Dit moeten we anders gaan organiseren. Ook in deze begroting 2022-2025 blijven de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt, zeker ook nu de effecten van de Corona-crisis steeds meer duidelijk gaan worden.
Corona heeft veel impact gehad de laatste jaren, niet alleen op de zorg, maar ook voor onze ondernemers, onze inwoners en de werkwijze in de organisatie. Wat de gevolgen in 2022 en later precies zullen zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Financiering door het Rijk In 2022 ontvangen we een fors bedrag van het Rijk voor compensatie vanwege de tekorten op de jeugdzorg. Dat ontlast onze begroting enorm. Meerjarig weten we nog niet zeker hoe groot de budgetten gaan worden. We hebben deze dus ook nog niet opgenomen in onze meerjarenbegrotingen van 2023, 2024 en 2025. Daarmee wordt ook meteen duidelijk dat wij zonder die extra budgetten een grote en heel pijnlijke opgave zouden hebben om onze begroting dan sluitend te krijgen. Wij vertrouwen erop dat het nieuwe kabinet dit inziet. Het kabinet is op dit moment nog niet geformeerd. De financiële consequenties van Prinsjesdag 2021 zijn positief voor gemeenten, maar er zijn nog wel een aantal onzekerheden en risico’s. Deze kunnen het financiële plaatje wat nu redelijk positief lijkt, op termijn veranderen. Verkiezingen 2022 is ook het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen weer gaan plaats vinden. Omdat de gemeente Berg en Dal per 1 januari 2021 meer dan 35.000 inwoners telde zal het aantal raadsleden in de gemeenteraad stijgen van 23 naar 25 zetels. In 2022 wordt een nieuw coalitieakkoord gemaakt.
Voor de nu voorliggende begroting 2022-2025 is uitgegaan van het coalitieprogramma "Duurzaam verder bouwen" dat nader uitgewerkt is in doelen en resultaten.
Gemeente Berg en Dal
5 van 243
Programmabegroting 2022
Wij vertrouwen erop u met deze structureel sluitende begroting 2022 naar tevredenheid te informeren en zien uit naar de bespreking met uw raad op 4 november 2021.
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Berg en Dal
6 van 243
Programmabegroting 2022
Samenvatting De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 78.000. Door de bijstelling van de algemene uitkering bij de septembercirculaire 2021 weten we dat de vastgestelde begroting 2022 ook structureel sluitend zal zijn. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt bij de vaststelling van de begroting 2022. De jaren 2023-2025 zijn niet sluitend. We hebben de extra gelden Jeugdzorg niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal onzekerheden, welke de komende jaren duidelijk moeten worden na de kabinetsformatie. Dit zijn onder andere de herziening van de algemene uitkering, de extra gelden Jeugdzorg en de opschalingskorting. Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:
2022
Bedragen x € 1.000 2024 2025
2023
FMP na Voorjaarsnota 2021
-1.737
-1.232
-604
-604
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022
1.815
-1.094
-1.991
-1.384
Actueel FMP
78
-2.326
-2.595
-1.988
waarvan incidenteel
150
300
0
0
structureel
-72
-2.626
-2.595
-1.988
De begroting 2022 bieden we samen met het raadsvoorstel aan de Provincie aan. In het raadsvoorstel staan een aantal belangrijke wijzigingen van de begroting. Dit zijn dan de eerste begrotingswijzigingen van de begroting 2022. In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2021 en 2022 weergegeven. Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 actueel Baten
Lasten
Verschil 2021/2022
Begroting 2022
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Saldo
Inwoner
14.149
-53.660
-39.511
12.441
-49.841
-37.400
2.111
Onze buurt
10.235
-24.446
-14.211
10.781
-24.726
-13.945
266
Onze gemeente
2.127
-8.216
-6.089
2.422
-8.226
-5.804
285
Ons geld
70.841
-6.124
64.718
72.621
-6.373
66.248
1.530
Overhead
0
-9.440
-9.440
0
-9.893
-9.893
-452
Saldo rekening baten en lasten
97.352
-101.885
-4.533
98.265
-99.059
-794
3.739
Toevoeging aan
-
-969
-969
-
-358
-358
611
Onttrekking aan
2.849
-
2.849
1.230
-
1.230
-1.619
Resultaat rekening baten en lasten
100.201
-102.855
-2.653
99.495
-99.417
78
2.731
Toelichting verschillen tussen begroting 2021 en begroting 2022 Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.
Gemeente Berg en Dal
7 van 243
Programmabegroting 2022
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) met de wijzigingen in het raadsvoorstel van de begroting 2022 (1e begrotingswijziging) ziet er als volgt uit: 2022
2023
Bedragen x € 1.000 2024 2025
FMP na Voorjaarsnota 2021
-1.737
-1.232
-604
-604
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2022
1.815
-1.094
-1.991
-1.384
FMP Primaire begroting 2022
78
-2.326
-2.595
-1.988
1e begrotingswijziging 2022
658
155
139
248
Actueel FMP
736
-2.171
-2.456
-1.740
waarvan incidenteel
150
300
0
0
structureel
586
-2.471
-2.456
-1.740
FMP in begroting 2022
736
-2.171
-2.456
-1.740
0
2.093
1.931
1.737
Extra aanvullende compensatie jeugdhulp (100%)
Gemeente Berg en Dal
8 van 243
Programmabegroting 2022
Portefeuilleverdeling college Burgemeester Mark Slinkman:
"We zijn er voor u!" Portefeuille Algemene en bestuurlijke zaken, Samenwerkingsagenda (sub)regionaal, Internationale samenwerking, Strategische visie, Beleidscoördinatie, Bedrijfsvoering/P&O, Dienstverlening, Politie, Openbare orde, Brandweer, Veiligheid en rampenbestrijding, "Burgervader-rol" bij crisissituaties, Asielbeleid, Integrale veiligheid, Voorlichting, Representatie, Communicatie en (lokale) media, Coördinatie toezicht en handhaving (voor alle portefeuilles)
Wethouder Sylvia Fleuren:
"Berg en Dal aantrekkelijk!" Portefeuille Financiën, Belastingen, Toerisme en recreatie, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Openbare werken, Nutsbedrijven, Klimaatadaptatie lokaal en regionaal (Regionale Adaptatie Strategie), Project aanpak wateroverlast, Project Centrumplan Groesbeek
Gemeente Berg en Dal
9 van 243
Programmabegroting 2022
Wethouder Nelson Verheul:
"Met elkaar werken aan een schoon, veilig en energieneutraal Berg en Dal!" Portefeuille Coördinatie thema duurzaamheid, Duurzaamheid (klimaatmitigatie) lokaal en regionaal, Milieu, energie en klimaat, Afval, Wonen, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Coördinator Omgevingswet, Grondzaken, Vergunningverlening en handhaving, ICT, Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Wethouder Annelies Visser:
"Samen tot resultaten komen!" Portefeuille Natuur en landschap, Monumenten, Erfgoed en archeologie, Integraal waterbeheer, Herinrichting Hemeltje, Coördinatie thema leefbaarheid, Kunst, cultuur en musea, Bibliotheek, Onderwijs en sport, Accommodaties en subsidies
Gemeente Berg en Dal
10 van 243
Programmabegroting 2022
Wethouder Irma van de Scheur:
"Aan de slag!" Portefeuille Sociale teams, Welzijn en volksgezondheid, Wmo en jeugd, Werk en inkomen, Economische zaken en werkgelegenheid Secretaris Edwin van der Velde:
"Goede dienstverlening, tegen zo laag mogelijke kosten!" Verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie
Gemeente Berg en Dal
11 van 243
Programmabegroting 2022
Leeswijzer Eerst volgt het gedeelte 'Algemeen' met het voorwoord en persbericht, de samenvatting, deze leeswijzer en Berg en Dal in cijfers. Daarna zijn de `ambities` van onze gemeente weergegeven. Daar staat beschreven wat wij als gemeente belangrijk vinden en willen bereiken. De `programma's` bevatten wat we willen bereiken. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Onder `financiële begroting' staat een overzicht van de verwachte baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) in 2022. Daarnaast zijn bij dit onderdeel de financiële kaders opgenomen, een overzicht van de incidentele baten en lasten, het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) en de verwachte balans. Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel en diverse overzichten en specificaties opgenomen. Ook geven we hier een toelichting op afkortingen en financiële begrippen. Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen. Inhoudsrechten (disclaimer) In deze Programmabegroting is gebruik gemaakt van informatie van derden. Hoewel de begroting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen gebruikers van deze stukken geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.
Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Gemeente Berg en Dal
12 van 243
Programmabegroting 2022
Berg en Dal in cijfers
Bron: CBS en Waarstaatjegemeente.nl
Gemeente Berg en Dal
13 van 243
Programmabegroting 2022
Ambities Onze missie is: “Iedereen doet ertoe en doet mee in onze vitale en betrokken gemeenschappen.” 1. We doen het samen! De gemeente Berg en Dal is er voor haar inwoners. Die inwoners vormen samen de gemeenschap Berg en Dal. Met elkaar zorgen we ervoor dat het goed wonen is in onze gemeente. Maar er verandert wel iets in de manier waarop we dat doen. De tijd dat de gemeente voor alles zorgde én over alles besliste is voorbij. Dat kan niet meer en dat willen we ook niet meer. U als inwoner vraagt en krijgt steeds meer zeggenschap. En u zorgt steeds vaker zelf voor een goed woon-, werk- en leefklimaat. Voor uzelf en voor anderen. De gemeente wil hierbij een gelijkwaardige partner zijn. We willen ruimte geven aan uw initiatieven en u ondersteunen om dingen mogelijk te maken.
2. Betaalbaar Berg en Dal! Wij zijn ons er heel goed van bewust dat wij met gemeenschapsgeld werken. De portemonnee van de gemeente verschilt daarbij niet zo veel met die van uzelf. Niet alles wat we willen kan ook, dus maken wij duidelijke keuzes. En we geven niet meer uit dan er binnenkomt. Als er een tekort dreigt dan kijken we eerst of er in de uitgaven geschrapt kan worden. We kunnen ook de belastingen verhogen, maar dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Onze belastingen zijn bijna de laagste van Gelderland en dat willen we zo houden.
3. Hier wordt gewerkt! We willen dat iedereen de kans krijgt om aan het werk te zijn. Als u daar niet op eigen kracht in slaagt, dan helpen wij daarbij. Onze gemeente heeft een prachtige natuur en ligt in een afwisselend landschap. We hebben een rijke geschiedenis en daarvan is in onze gemeente veel terug te vinden. Buiten, maar ook in onze musea. Het toerisme is dan ook belangrijk voor onze gemeente en we werken er hard aan om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. Voor u als inwoners, maar ook voor al die bezoekers. Het toerisme zorgt ook voor werkgelegenheid. Dat is belangrijk. Onze missie is niet voor niets: iedereen doet ertoe en doet mee in onze vitale en betrokken gemeenschappen.
4. Duurzaam Berg en Dal! De zorg voor de wereld van morgen is ontzettend belangrijk. Onze kinderen moeten kunnen opgroeien in een mooie, veilige en gezonde omgeving. Daarom gaan we energie besparen, meer schone energie opwekken, grondstoffen hergebruiken, blijven we lokale initiatieven ondersteunen en zorgen voor minder afval. Doordat ons klimaat verandert, krijgen we ook steeds extremer weer. We moeten zorgen dat we onze omgeving hier goed op inrichten. Hiervoor is de komende jaren veel geld nodig. Wij kunnen dat niet alleen, dat moeten we samen doen met u. Wij passen de openbare ruimte aan. Aan u vragen wij hetzelfde te doen op uw eigen terrein.
5. Zichtbaar en betrouwbaar! Onze inwoners, instellingen en bedrijven weten voor welke producten en diensten zij bij de gemeente terecht kunnen. Wij communiceren hier duidelijk over. Aan de balie, de telefoon, maar ook op de gemeentepagina, website en sociale media. U weet ons te vinden en u bent tevreden over onze dienstverlening. Dat komt omdat we duidelijk zijn over wat we doen en wat we niet doen. We zijn vriendelijk, geven snel antwoord op eenvoudige vragen en leveren maatwerk als dat nodig is. We bieden hulp aan mensen in nood. We hebben contact met u en weten wat er speelt in onze gemeente en in de regio. Wij laten zien dat wij opkomen voor de belangen van onze inwoners.
Gemeente Berg en Dal
14 van 243
Programmabegroting 2022
Programma's Overzicht programma's Inwoner Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen! Programmanaam Inwoner Plaats van actie - Persoonlijk/ thuis
Onze buurt - Directe omgeving/ dorp
Rol inwoner
- Meedoen - Initiatief nemen - Minder regels - Meer stimuleren
Rol gemeente
- Regie eigen leven - Mee blijven doen - Regelen - Betalen - Veel bemoeienis
Onze gemeente - Gemeente mét de regio gemeenten - Ontwikkelen - Klant - Loslaten - Samenwerken - Diensten verlenen
Doelen & resultaten Wat willen we bereiken? 1.1
Ik heb voldoende inkomen.
1.2
Ik kan hulp vragen als dat nodig is.
1.3
Ik ben betrokken en doe mee.
1.4.
Alle kinderen krijgen gelijke kansen.
Gemeente Berg en Dal
15 van 243
Programmabegroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? 1.1.1 Ons minimabeleid zorgt ervoor dat ook inwoners die weinig geld hebben mee kunnen doen in de samenleving. Met ons minimabeleid willen wij inwoners die om welke reden dan ook een laag inkomen hebben, ondersteunen om toch mee te kunnen doen in onze samenleving. Wij hebben daarbij extra aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. In 2021 hebben wij het minimabeleid geëvalueerd. De lessen daaruit zijn verwerkt in een nieuw minimabeleid dat vanaf 2022 ingaat. Dit nieuwe beleid sluit beter aan bij de huidige realiteit en is tot stand gekomen met input van inwoners, de woningcorporaties, Humanitas en Schuldhulpbuddy. Ook hebben we de handen ineengeslagen met Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en andere organisaties die ons kunnen helpen bij de ondersteuning aan onze inwoners, door de juiste mensen te bereiken met de juiste middelen. Belangrijke elementen in het nieuwe beleid zijn maatwerk, vertrouwen in de inwoner en vraaggericht werken. We willen minder regels en lijstjes en meer aansluiten bij wat de inwoner nodig heeft.
1.1.2 We zetten sterk in op de preventie van schulden. Inwoners met beginnende schulden helpen we voordat hun problemen groter worden. In 2022 voeren we nog steeds zelf de eerste fase van schuldhulpverlening uit (de zogeheten stabilisatiefase). Omdat we hiervoor geen middelen meer krijgen van het rijk, zetten we voor de capaciteit van schuldhulpverleners eigen middelen in. Daarnaast zijn er vanaf 2022 meer mogelijkheden om inwoners te helpen met bijvoorbeeld een budgetcoach of budgetbeheer. Op die manier voorkomen we dat inwoners in een langdurig schuldhulpverleningstraject belanden. In 2022 verwachten we ook de eerste effecten te zien van het project Vroegsignalering. Inwoners moeten vroeg in beeld komen wanneer er sprake is van betalingsachterstanden. Hiermee voorkomen we dat inwoners hoge schulden opbouwen. Met het oog op de nasleep van de coronacrisis blijven we goed in de gaten houden of onze schuldhulpverlening rondom ondernemers met schulden sluitend is. Deze doelgroep wordt naar verwachting groter en het is van belang dat we hen de juiste hulp kunnen blijven bieden.
1.2.1 Grip op de kosten van Wmo en Jeugdhulp: implementatie koersdocument In het Koersdocument sociaal domein dat begin 2021 door de raad is vastgesteld hebben we de richting bepaald om de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet goed en betaalbaar te houden. De drie belangrijke thema’s waar we de komende tijd aan gaan werken zijn: · gebiedsgericht werken (niet elke wijk heeft hetzelfde nodig) · één gezin, één plan (te beginnen met meer en betere samenwerking tussen het sociaal team en team participatie en inkomen) · normaliseren (o.a. door meer laagdrempelige opvoedondersteuning). In 2022 evalueren we de pilot indicatievrije dagbesteding voor volwassenen die in 2021 is gestart. We investeren in de samenwerking met onze partners, met name in het preventieve, voorliggende veld. Samen werken we aan een gezamenlijke visie op preventie en kijken we hoe we ook verwijzers, zorgaanbieders, sportclubs, ouders en jeugdigen en andere relevante partijen hieraan kunnen verbinden.
Gemeente Berg en Dal
16 van 243
Programmabegroting 2022
1.2.2 We helpen inwoners langer zelfstandig thuis te wonen. We willen een inclusieve samenleving zijn. Mensen wonen daarom steeds minder vaak in zorginstellingen, ook als ze ouder worden of (psychisch) kwetsbaar zijn. Om hen goed te ondersteunen gaan we in 2022 het volgende doen: · We gaan werken met multidisciplinaire wijk-Ggz-teams. Met deze teams wordt de kennis van mensen die nu al in de wijk werken (Sociaal Team medewerkers, buurtbeheerders, wijkagenten, opbouwwerkers, etc.) aangevuld met kennis van professionele zorgaanbieders (zoals behandelaars, psychiatrisch verpleegkundigen en psychologen). · We gaan aan de slag met de verbeterpunten uit de evaluatie van de Wet verplichte ggz (Wggz). · We organiseren een ouderenmarkt. · We gaan vrijwilligers opleiden om 65+ ers te bezoeken.
1.2.3 We helpen voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen is dit erg ingrijpend. Daarom willen we uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen. In 2022 zetten we daarom op de volgende acties in: · We gaan door met de pilot buurtgezinnen (waarin gezinnen elkaar helpen) en evalueren dit aan het einde van het jaar. · We versterken de samenwerking met alle partijen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis) in het kader van de Gelderse Verbeteragenda Jeugd. · We versterken daarnaast óók de samenwerking binnen de verschillende teams van onze gemeentelijke organisatie (één gezin, één plan, één regisseur, zie 1.2.1).
1.2.4 Wij helpen mantelzorgers, zodat zij de zorg voor hun naasten kunnen blijven bieden. In 2022 gaan we samen met mantelzorgers en met Mantelzorg Berg en Dal in gesprek om de nota mantelzorg 2019-2021 te herijken. We bekijken opnieuw welke behoeften er zijn en hoe wij dit binnen het beschikbare budget het beste kunnen realiseren.
1.3.1 Inwoners bepalen zelf welke onderwerpen belangrijk zijn voor hun dorp en gaan hiermee aan de slag. De gemeente stelt budget en ambtelijke ondersteuning beschikbaar voor het opstellen van Dorpsagenda’s. De inwoners uit het dorp nemen het initiatief voor een Dorpsagenda, wij ondersteunen waar dit nodig is. Bij het opstellen van een Dorpsagenda bespreken inwoners met elkaar wat ze in hun dorp kunnen doen om er goed te leven en te wonen. Hierover maken ze samen afspraken. Ze bepalen zelf waar ze aan willen werken en of ze hierbij hulp van de gemeente of andere organisaties nodig hebben. Door de coronamaatregelen is het in 2020 en 2021 lastiger geweest om met elkaar het gesprek te voeren. In 2020 is door inwoners in Millingen a/d Rijn een start gemaakt aan een Dorpsagenda. We verwachten dat zij dit eind 2021 weer oppakken en in 2022 een Dorpsagenda aan de gemeente presenteren. In Kekerdom, Leuth, Ooij, Berg en Dal, Heilig Landstichting en de Horst is inmiddels een Dorpsagenda opgesteld en is een start gemaakt met het realiseren van de eerste acties.
Gemeente Berg en Dal
17 van 243
Programmabegroting 2022
1.3.2 We werken samen met inwoners zoals we hebben afgesproken in de nota inwonerparticipatie. In 2022 wordt het werken volgens de nota ‘Samen maken we Berg en Dal’ steeds vanzelfsprekender – zowel binnen als buiten het gemeentehuis. De nota wordt in 2022 ook gebruikt als kader voor de nieuwe omgevingsvisie/wet. We zijn actief met inwoners in gesprek en werken samen, ook op ons digitale platform www.samenbergendal.nl. Dit platform evalueren we in 2022. De werkgroep burgerparticipatie kijkt jaarlijks samen met ons naar hoe wij inwonersparticipatie vormgeven. Indien nodig passen we de werkwijze en de nota aan: al doende leren we.
1.3.3 We gaan met jongeren in gesprek om hen bewust te maken van hun stem. In 2020 is een enquête onder jongeren uitgezet met de vraag ‘Wat is voor jullie een belangrijk thema?’. Hieruit kwamen onder andere de thema’s starterswoningen in de gemeente en duurzaamheid naar voren. Woningcorporatie Waardwonen ziet kansen om in Millingen aan de Rijn starterswoningen voor jongeren te realiseren. Omdat dit een thema is dat jongeren belangrijk vinden is door Waardwonen contact gezocht met potentiële jonge huurders. Dit plan wordt in 2022 verder opgepakt. In 2022 gaan we opnieuw in gesprek met onze jongeren om vervolgens een ander thema op te pakken. De raadswerkgroep jongerenparticipatie/jongerenraad pakt dit op. Zij willen hier ook het digitale platform www.samenbergendal.nl voor inzetten. Dit is voor jongeren een laagdrempelige manier om actief mee te doen.
1.3.4 Statushouders horen erbij in Berg en Dal. Inburgering Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Hierin is het laten meedoen/participeren van statushouders niet als aparte taak/verantwoordelijkheid van de gemeente opgenomen. Terwijl wij dit juist zo belangrijk vinden. We willen namelijk voorkomen dat statushouders lang afhankelijk blijven van een uitkering en niet goed integreren. Daarom willen wij hier in 2022 extra in investeren. Huisvesting Door de krapte op de woningmarkt blijft het huisvesten van statushouders een uitdaging. Vooral bij een hoge taakstelling. Met woningcorporaties maken we hier afspraken over. En we zetten de komende jaren in op het versneld bouwen van sociale huurwoningen. Het aantal sociale huurwoningen groeit, maar nog niet hard genoeg. Waar zich kansen voordoen pakken we ook zelf het initiatief voor huisvesting.
1.3.5 Alle inwoners hebben voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen. Om mee te kunnen doen in onze samenleving moet je kunnen lezen en schrijven. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen daar moeite mee. Naar verhouding betekent dit voor Berg en Dal ongeveer 5.000 inwoners. Zij vinden minder snel een baan, leven minder gezond en hebben sneller financiële problemen. Daarom helpen we mensen in onze gemeente die moeite hebben met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden. Dat doen we samen met organisaties als het ROC, de bibliotheek, Forte Welzijn en Stichting Lezen en Schrijven. In 2021 is een nieuw regionaal uitvoeringsplan gestart met een looptijd van 4 jaar. In 2022 gaan we verder met de doelen die we hebben vastgelegd: nog meer laaggeletterden bereiken, verbeteren kwaliteit van het educatieaanbod, en we meten om te weten wat werkt.
Gemeente Berg en Dal
18 van 243
Programmabegroting 2022
1.3.6 Samen met vrijwilligers bepalen we hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Vrijwilligers zijn essentieel voor onze vitale dorpen. In het najaar van 2021 is aan vrijwilligers gevraagd hoe wij hen het beste kunnen ondersteunen. Dit leidt tot de nieuwe nota vrijwilligerswerk 2022-2025. In deze nota staat concreet wat wij onder andere in 2022 voor onze vrijwilligers doen.
1.3.7 Inwoners kunnen gebruikmaken van de bestaande Inloop & Ontmoetingspunten In iedere kern zijn plaatsen waar mensen zelf activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ontmoeten. We noemen dit de Inloop en Ontmoetingspunten. Hier kan iedereen gebruik van maken. Vanwege corona heeft de inloop en ontmoeting anders gefunctioneerd dan anders en hebben we in 2020 en 2021 niet de impuls kunnen geven die we voor ogen hadden. Het bleek moeilijk om met name mensen met een psychische kwetsbaarheid te bereiken en hun deelname aan de inloop en ontmoetingsactiviteiten te bevorderen. In 2022 onderzoeken we met zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen welke herziening nodig is en of we de inloop voor mensen met een psychische kwetsbaarheid lokaal blijven organiseren of dat we hiervoor gaan aansluiten bij regionale locaties. Ook evalueren we in 2022 de algemene, indicatievrije dagbesteding voor ouderen en stellen we dit zonodig bij.
1.4.1 Wij stimuleren bij onze inwoners een gezonde leefstijl. Sinds 2019 zijn we bezig om te komen tot een rookvrije generatie. De acties die hiervoor zijn ingezet worden voortgezet. In de hele gemeente vinden verschillende activiteiten op het gebied van bewegen en voeding plaats. Via het lokaal sportakkoord, Gezonde School en projectplan Stekkenberg hebben we continu overleg met andere organisaties over mogelijkheden en welke acties om een gezonde leefstijl te promoten. Uit de recentste jeugdmonitor blijkt dat onze jongeren veel stress en prestatiedruk ervaren. Daarom gaan wij samen met scholen, de gezondheidsmakelaar jeugd en de sociale teams extra inzet plegen op het verhogen van de mentale weerbaarheid bij jongeren.
1.4.2 Alle kinderen krijgen vanaf hun jongste jaren ondersteuning als zij problemen hebben bij het opgroeien. Kinderen die in de eerste levensjaren een goede start maken hebben meer kans op een goede gezondheid, deelname aan het onderwijs en kunnen beter meekomen in de samenleving. Daarom ondersteunen wij kwetsbare kinderen en hun ouders in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo zetten we in op het vroegtijdig (h)erkennen van signalen, het voorkomen van problemen (preventie) en op het bevorderen van gewenst gedrag (promotie). Ouders kunnen op verschillende manieren informatie en hulp krijgen. Bijvoorbeeld via de website www.opvoedinforegionijmegen.nl en de peutercafés. Er is ook hulp thuis, zoals video home training en Forte Thuis. In 2022 breiden we de inzet van de jeugdconsulenten op het basisonderwijs uit naar de kinderopvang. Hiermee kunnen we het stoppen van het project Passende Kinderopvang per 2022 voor een deel opvangen. Het project kansrijke start breiden we uit naar heel onze gemeente, zodat we niet alleen in Groesbeek maar overal in Berg en Dal kwetsbare ouders goed voorbereiden en begeleiden voor, tijdens en na de zwangerschap.
Gemeente Berg en Dal
19 van 243
Programmabegroting 2022
1.4.3 Kinderen kunnen onbelemmerd onderwijs volgen. Elk kind heeft recht op onderwijs. Maar helaas is het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om onderwijs te kunnen volgen. Zij hebben jeugdhulp-ondersteuning nodig in de vorm van begeleiding en verzorging. In 2022 starten we in de regio Rijk van Nijmegen een pilot met meerdere scholen op het voortgezet speciaal onderwijs dat lijkt op de eerdere pilot van de St. Maartensschool. We zorgen hiermee voor laagdrempelig beschikbare jeugdhulp op het speciaal voortgezet onderwijs, zodat elk kind onderwijs kan volgen en ouders en school worden ontzorgd. Ook breiden we de huidige inzet van de jeugdconsulenten op het basisonderwijs uit naar het middelbaar onderwijs: het Montessori College in Groesbeek en de Notre Dame des Anges in Ubbergen.
1.4.4 Ieder kind gaat naar school of heeft een passend toekomstperspectief. Schooluitval wordt zo veel mogelijk voorkomen. In 2021 is gestart met een nieuw programma Voortijdig School Verlaten (VSV) met een looptijd van vier jaar. We willen met dit programma vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen. Dit doen we door álle jongeren tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, terug te leiden naar een passende (vervolg)opleiding, arbeidsplaats, zorg of combinatie daarvan. Wij bieden hen daarmee kansen voor een beter toekomstperspectief. Om dit te bereiken zetten we onder andere in op een sterkere verbinding tussen onderwijs en zorg, zowel op de middelbare scholen als op MBO scholen. Voor de MBO scholen is medio 2021 een projectleider gestart en ligt er voor 2022 een uitvoeringsplan klaar, waar wij regionaal aan meewerken. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn er in 2021 plannen van aanpak opgesteld voor een viertal regionale pilots. Berg en Dal is aangesloten bij twee van deze pilots, waar we in 2022 aan gaan werken: · een pilot om de verbinding tussen schoolmaatschappelijk werk en het sociaal team te versterken; · een pilot met meerdere middelbare scholen voor speciaal onderwijs voor beschikkingsvrije jeugdhulp zoals op de St. Maartensschool.
1.4.5 We zorgen voor en veilige (thuis)omgeving. Door versterking van de lokale samenwerking voorkomen, stoppen en lossen we zoveel mogelijk huiselijk geweld en kindermishandeling op. In 2021 is de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling geactualiseerd. Aansluitend op de regionale aanpak wordt in 2022 een lokaal plan opgesteld. Complexe scheidingen krijgt hierin een prominente rol, omdat nog steeds veel kinderen in de problemen komen bij een (v)echtscheiding van hun ouders. We zorgen ervoor dat ouders op een gemakkelijke manier alle informatie over scheiden kunnen vinden. Bijvoorbeeld informatie over geldzaken, ouderschap, wonen, juridische zaken enzovoorts. En we bekijken wat we in het algemeen toegankelijke, collectieve aanbod moeten ontwikkelen, om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan (versterking ouderschap). Ook ouderenmishandeling en financieel misbruik van ouderen komt helaas steeds vaker voor. Via onze lokale Alliantie (financieel) Veilig Ouder Worden zorgen we voor voorlichting aan professionals en inwoners, zodat dit onderwerp meer onder de aandacht komt.
Gemeente Berg en Dal
20 van 243
Programmabegroting 2022
Wat gaat het kosten? Bedragen x € 1.000 Rekening 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Lasten
-52.868
-53.660
-49.841
-49.586
-49.133
-48.526
Baten
16.662
14.149
12.441
12.443
12.451
12.461
Totaal programma
-36.206
-39.511
-37.400
-37.144
-36.682
-36.065
Toelichting verschillen Begroting 2021 - Begroting 2022 In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2022. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Taakveld Onderwijshuisvesting
-
Leerlingenvervoer
-
Bijstelling bijdrage op basis van de begroting 2022 DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen) door afname leerlingen en efficiëntere werkwijze door de vervoerders
103
S
Peuteropvang
-
Door de nieuwe subsidieverordening zijn de subsidies lager. Een deel komt doordat de subsidie voor VVE-kinderen onder de begrotingspost achterstandenonderwijs vallen.
28
S
-
In 2021 was voor de coronamaatregel kinderopvang eenmalig een budget geraamd.
10
I
Samenkracht&burgerparticipati e
In 2021 was voor diverse coronamaatregelen voor jeugd- en jongerenwerk eenmalig een budget geraamd.
192
I
Dorps- & buurthuizen
-
Actualisatie dotatie voorziening naar aanleiding van BTW-regelgeving
-9
S
-
Bijstelling raming garantiebijdrage Op den Heuvel op basis van ervaringscijfers.
12
S
Wijkteams
-
De bijdrage aan het Regionaal ondersteuningsbureau voor jeugd en wmo, en voor ondersteuning door Sterker is hoger als gevolg van indexering.
-15
S
Inkomens- en bijstandsvoorziening
-
In 2021 was voor de coronamaatregel TONK en flankeren beleid bijzondere bijstand eenmalig een budget geraamd.
367
I
-
De raming voor schuldhulpverlening was in 2021 een extra budget geraamd als gevolg van de coronacrisis.
27
S
Gemeente Berg en Dal
Toelichting De lasten voor schoolgebouwen stijgen als gevolg van de hogere verzekeringspremies en de hogere ozb-belastingen door verhoging belastingtarieven in 2021 en 2022.
Bedragen x € 1.000 Verschil I/S/RES -42 S
21 van 243
Programmabegroting 2022
-
We verlagen de ramingen van de uitgaven voor diverse bijstandsvoorzieningen met € 116.000 Daarnaast valt de rijksuitkering € 93.000 lager uit. Per saldo € 23.000 voordelig.
23
S
-
Kwijtschelding belastingen
5
S
-
We ramen een lagere bijdrage aan het Werkbedrijf op basis van de begroting 2022 van de MGR.
281
S
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -
Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2022 van de DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen) voor wmo-vervoer.
-93
S
-
De kosten van de wmo voorzieningen zijn hoger door een te verwachten toename van aanvragen en door nieuwe aanbestedingen. De bezuiniging van € 50.000 op woonvoorzieningen is niet haalbaar omdat men een groter beroep op deze voorziening doet. De raming voor huishoudelijke hulp stellen we positief bij. De toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en het abonnementstarief is minder dan verwacht.
-141
S
302
S
De kosten voor dagbesteding en begeleiding Wmo nemen af met € 12.000. Een deel hiervan komt door een lagere bijdrage aan MGR voor arbeidsmatige dagbesteding van € 54.000. Hogere kosten voor blok B (begeleiding en ambulante) jeugd in verband met toename aanvragen
12
S
-106
S
Begeleide participatie
Maatwerkdienstverlening 18+
-
-
Maatwerkdienstverlening 18-
-
Geëscaleerde zorg 18+
-
In 2021 is eenmalig een budget geraamd voor brede aanpak van dak- en thuisloosheid
32
S
Geëscaleerde zorg 18-
-
Lagere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf). Dit komt voornamelijk door aanpassing van woonplaatsbeginsel. Hierdoor betalen gemeenten de verblijfkosten van hun jeugdigen die in onze gemeente verblijven.
750
S
-
Uitstellen bezuiniging maatwerk GGD
-30
I
-
Uitstellen bezuiniging voorleesexpress
-15
I
Kapitaallasten
-
Mutatie op kapitaallasten
15
S
Salaris- en inhuurkosten
-
Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.
443
S
Diverse verschillen
-
-82
S/I
Totaal programma Inwoner
Gemeente Berg en Dal
2.111
22 van 243
Programmabegroting 2022
Beleidskaders Gemeentelijke kaders Sociaal Maatschappelijke Visie 2014-2018 Algemene subsidieverordening Berg en Dal 2017 Nota vrijwilligerswerk 2017-2019 Mantelzorg in de gemeente Berg en Dal Nota mantelzorg 2019-2021 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2020 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2018 Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang Groesbeek 2015 Verordening Tegenprestatie naar Vermogen gemeente Berg en Dal 2016 Afstemmingsverordening (maatregelenverordening) Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Groesbeek 2015 Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Berg en Dal 2016 Verordening Doe mee Plus gemeente Berg en Dal 2018 Beleidsregel bijzondere bijstand 2016 Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang Berg en Dal 2018 Beleidsregel kinderopvang gemeente Groesbeek 2015 Verordening leerlingenvervoer Groesbeek 2014
Gemeente Berg en Dal
23 van 243
Programmabegroting 2022
Verbonden partijen
Gemeentelijke GezondheidsDienst Gelderland Zuid Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Nijmegen
Verantwoordelijke portefeuille
I. v.d.Scheur
Functie(s) betrokken bestuurder(s) Lid dagelijks en algemeen bestuur Deelnemers
14 gemeenten
Openbaar en gemeentelijk belang De GGD voert de wettelijke taken uit de Wet Publieke Gezondheid en Jeugdwet uit. Daarnaast voert de GGD-Gelderland Zuid ook andere taken uit bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke opvang. Visie De kracht en kennis van de GGD ligt in het vormgeven van collectieve en individuele preventie, signalering en behandeling. Zo werkt het team Gezond Leven van de GGD samen met gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van mensen in de gemeenten in onze regio. De ambitie is om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Dit doen we door te stimuleren dat de gezonde keuze ook de makkelijkere keuze wordt. Beleidsvoornemens o Uitvoering van de Meerjarenstrategie 2020-2023. De belangrijkste thema’s hierin zijn: o Gemeenten en onze inwoners adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg; o Investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid; o Inzetten op de gezondheidsbescherming binnen het sociale en fysieke domein; o Data en informatie gestuurd werken.
Bedragen x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jaarlijkse bijdrage Berg en -1.624 -1.469 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 Dal aan verbonden partij Eind Eind Eind Eind Eind Eind boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aandeel belang gemeente in 5,55% 6,02% 5,64% 5,64% 5,64% 5,64% verbonden partij (%) Resultaat verbonden partij Omvang eigen vermogen verbonden partij Omvang vreemd vermogen verbonden partij
760
0
0
0
0
0
24.931
1.931
1.872
1872
1.872
1.872
24.931
22.249
26716
27452
1872
25.694
Toelichting Cijfers zijn afkomstig van de jaarstukken GGD GZ en de Programmabegroting 2022 GGD GZ.
Gemeente Berg en Dal
24 van 243
Programmabegroting 2022
Ontwikkelingen Terugdringen Jeugdzorggebruik door inzet GGD Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft in september 2020 de GGD verzocht om samen met de gemeenten een (implementatie)plan te ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het hoge jeugdzorggebruik. Hiervoor wordt in 2021 de wensen/behoeften van gemeenten en partners opgehaald. Veilig Thuis Het aantal meldingen en adviezen bij Veilig Thuis stijgt nog steeds. Inwoners en professionals signaleren eerder gezinnen waarin sprake is van onveiligheid. Dit is positief. Deze stijging leidt tot een verhoging van het werk en de werkdruk. Het lukt Veilig Thuis (nog) niet de wettelijke termijnen te halen voor de eerste veiligheidsbeoordeling en de vervolgdiensten. De spoedzaken worden tijdig opgepakt en wachtlijstbeheer wordt ingezet. Maar instroom blijft moeilijk in te schatten. Dat betekent dat we ook voor de toekomst rekening moeten houden met groei van het aantal meldingen en adviezen. Deze groei is tevens een risico, zowel inhoudelijk (waaronder wachtlijsten) als financieel Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma De Rijksvaccinatie wordt in 2022 uitgebreid met het HPV-vaccin voor jongens. Nu is dit vaccin alleen beschikbaar voor meisjes van 12/13 jaar. Het vaccin beschermt hen tegen baarmoederhals-, penis-, anus-, mond-, en keelkanker.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid heeft ook besloten om kwetsbare kinderen een vaccinatie aan te bieden tegen het rotavirus. Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld te vroeg zijn geboren of een laag geboortegewicht hebben. Zij hebben een grotere kans dat een infectie met het rotavirus ernstig verloopt. De ingangsdatum is nog onbekend.
Risico's De bijdrage aan de GGD staat onder druk door de taakstellende bezuiniging van 3% en de algemene reserve al enige tijd minder dan haar norm bedraagt. Daarnaast bestaat de kans dat de instroom bij Veilig Thuis toeneemt.
Instituut Bijzonder Onderzoek Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Wijchen
Verantwoordelijke portefeuille
I. v.d. Scheur
Functie(s) betrokken bestuurder(s) Afgevaardigde gemeente Deelnemers
Wijchen, Beuningen, Druten, Heumen en Berg en Dal
Openbaar en gemeentelijk belang Opsporing van oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden. Visie Behartiging van de gemeenschappelijke belangen op het gebied van de naleving van sociale zekerheidswetgeving. Dit betreft de naleving van de onderhoudsplicht en terugvordering van teveel ontvangen uitkering door (voormalige) uitkeringsgerechtigden, onderhoudsplichtigen en partners van (voormalig) uitkeringsgerechtigden. Een onderzoek tot bijzondere controle op de naleving vindt plaats na een daartoe strekkende opdracht van de deelnemende gemeente aan het Instituut Bijzonder Onderzoek. Het IBO wordt in stand gehouden door de gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. De gemeente Wijchen fungeert als centrumgemeente.
Gemeente Berg en Dal
25 van 243
Programmabegroting 2022
Beleidsvoornemens Geen gegevens bekend Bedragen x € 1.000 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jaarlijkse bijdrage Berg en Dal aan verbonden partij
Aandeel belang gemeente in verbonden partij (%) Resultaat verbonden partij Omvang eigen vermogen verbonden partij Omvang vreemd vermogen verbonden partij
-81
-82
-83
-85
-86
-86
Eind boekjaar 2020
Eind boekjaar 2021
Eind boekjaar 2022
Eind boekjaar 2023
Eind boekjaar 2024
Eind boekjaar 2025
21,6%
22,7%
22,7%
22,7%
22,7%
22,7%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
69
0
0
0
0
Toelichting De deelnemende gemeenten dragen bij in het begrotingstekort. De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het betreffende jaar en het aantal afgewikkelde opdrachten. Het IBO brengt éénmaal per jaar een voorschot in rekening bij de deelnemende gemeenten. Het IBO kan hierdoor aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Als er onvoldoende geld mocht zijn, schiet de gemeente Wijchen voor.
Ontwikkelingen In beginsel gaan wij uit van vertrouwen in onze inwoners. Maar soms is er sprake van misbruik en dat willen we aanpakken. Dit is belangrijk om draagvlak voor uitkeringen te behouden. Risico's In de begroting 2021 is rekening gehouden met een aantal onderzoeken door de sociale recherche. De kans bestaat dat meer onderzoeken plaatsvinden dan geraamd. Het risico schatten we in op 25% van € 90.000.
Gemeente Berg en Dal
26 van 243
Programmabegroting 2022
Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen. Indicator
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Gemeente
1,7
1,5
1,7
Provincie
1,8
1,8
1,8
Nederland
2,0
1,9
2,0
Eenheid:
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Bron:
DUO
Toelichting:
Percentages begroting 2021 komen uit periode 2018. Percentages begroting 2022 komen uit periode 2019.
Gemeente
12
11
12
Provincie
21
22
21
Nederland
26
23
26
Eenheid:
Aantal leerplichtigen wel ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig, per 1.000 inw. 5-18 jr.
Bron:
DUO
Toelichting:
Aantallen begroting 2021 komen uit periode 2018. Aantallen begroting 2022 komen uit periode 2019.
Gemeente
8,4
3,5
8,4
Provincie
2,5
2,5
2,5
Nederland
2,4
1,9
2,4
Eenheid:
Aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar
Bron:
DUO
Toelichting:
Aantallen begroting 2021 komen uit periode 2018. Aantallen begroting 2022 komen uit periode 2019.
Gemeente Berg en Dal
27 van 243
Programmabegroting 2022
Gemeente
44,7
44,7
44,7
Provincie
46,8
46,8
46,8
Nederland
48,7
48,7
48,7
Eenheid:
%
Bron:
RIVM
Toelichting:
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens een keer per week aan sport doet. Percentages komen uit periode 2016. Geen recente gegevens bekend.
Gemeente
5
5
5
Provincie
5
5
5
Nederland
6
7
6
Eenheid:
% kinderen tot 18 jaar
Bron:
CBS Jeugd
Toelichting:
Percentages begroting 2021 komen uit de periode 2018. Percentages begroting 2022 komen uit de periode 2019.
Gemeente
1
1
1
Provincie
1
1
1
Nederland
1
1
1
Eenheid:
% 12 t/m 21 jarigen
Bron:
CBS Jeugd
Toelichting:
Percentages begroting 2021 komen uit de periode 2018. Percentages begroting 2022 komen uit periode 2019.
Gemeente
3
3
3
Provincie
2
2
2
Nederland
2
2
2
Eenheid:
% 16 t/m 22 jarigen
Bron:
CBS Jeugd
Toelichting:
Percentages begroting 2021 komen uit de periode 2018. Percentages begroting 2022 komen uit periode 2019.
Gemeente Berg en Dal
28 van 243
Programmabegroting 2022
Gemeente
395
329
395,1
Provincie
404
320
403,8
Nederland
460
374
459,7
Eenheid:
Aantal per 10.000 inwoners
Bron:
CBS
Toelichting:
Aantallen begroting 2021 komen uit de periode tweede halfjaar 2019. Aantallen begroting 2022 komen uit periode 2020.
Gemeente
1,3
1,2
1,3
Provincie
1,3
1,1
1,3
Nederland
1,2
1,1
1,2
Eenheid: