19. Bijlage - Tussenrapportage MGR RVN (halfjaar 2021)

1 2 0 2 e g a t r o p p a Tussenr

m juni 2021 . Re sultaten januar i t/ Nijmegen en de MGR n va jk Ri T IC , en eg Nijm Wer kBedrijf Rijk van

Inhoud WerkBedrijf.............................................. 3

Bijlagen................................................... 29

Werk..................................................................... 4 Sociale werkvoorziening.................................... 9

Berg en Dal........................................................ 30 Beuningen.......................................................... 32 Druten ............................................................... 34 Heumen.............................................................. 36 Mook en Middelaar........................................... 38 Nijmegen............................................................ 39 Wijchen .............................................................. 42 West Maas en Waal .......................................... 44 Meicirculaire 2021............................................ 45 Bijdrage per gemeente SW.............................. 46 Open source producten ................................... 47

ICT Rijk van Nijmegen.............................11 Financiën................................................ 13 MGR......................................................... 14 WerkBedrijf............................................ 16 ICT Rijk van Nijmegen............................ 24 Bestuursondersteuning......................... 28

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

2

WerkBedrijf

PRIORITAIRE DOELGROEP IN DIENSTVERLENING*

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt kandidaten met een kwetsbare positie naar en op een werkplek. In deze rapportage geven we onze prestaties weer. Op onze website leest u meer over de dienstverlening die wij bieden aan kandidaten en ondernemers uit de regio.

KANDIDATEN IN DIENSTVERLENING

4.077 ▶ gerealiseerd 30 juni 2021 ▶ begroot ▶ gerealiseerd 30 juni 2020**

358

(393)

&

439

22

(471)

WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING

OP WEG NAAR WERK

(20)

UITSTROOM NAAR ONDERWIJS

817 1.150 489 464

Met arbeidsbeperking

Jongeren

55-plussers

Statushouders

+

1.131

PLAATSING BETAALD WERK | PRIORITAIRE DOELGROEP

370 < 28 uur

413 > 28 uur

(330) (415)

(349) (495)

*

158

(109) (108)

met arbeidsbeperking

(1.228)

Unieke relaties met ondernemers

247

(203) (238)

jongeren

* Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouder onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders. ** Dit zijn de cijfers van 2020 gecorrigeerd met nagekomen wijzigngen.

69

(61) (61)

55-plussers

87

(63) (91)

statushouders

548

(340) (550)

Uitstroom naar werk

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

3

Werk De cijfers geven een herstel weer na de grote impact van corona vorig jaar. Ook de regionale arbeidsmarktcijfers van het UWV bevestigen dit beeld; De coronacrisis zorgde in de eerste helft van 2020 voor een forse afname van de spanning op de arbeidsmarkt. Vanaf de tweede helft van 2020 nam de spanning op de arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen weer toe. Aan het eind van het 1e kwartaal van 2021 is in Rijk van Nijmegen zelfs weer sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit resulteert in een groei in het aantal plaatsingen vergeleken met 2020 en een uitstroom naar werk die in de buurt komt van de uitstroom van voor corona (562 in 2019 tegenover 548 in 2021) toen er ook sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Eind juni maakten 4.077 kandidaten van onze dienstverlening gebruik. Een uitsplitsing per focusgroep vindt u in de infographic. Bij WerkBedrijf verwachten we tussen de € 2,0 miljoen en € 2,5 miljoen minder uit te geven op het onderdeel Werk en we verwachten tussen de € 300.000 en € 500.000 minder uitgaven bij de Sociale Werkvoorziening. Het aantal unieke relaties met ondernemers daalde van 1.228 (2020) naar 1.131. Deze daling

wordt veroorzaakt door de beperkingen in het relatiebeheer door corona en een opschoning van het relatiebestand. We hebben een impuls gegeven aan het relatiebeheer door op 8 juni een prospectactie te houden waarbij consulenten bedrijfsdienstverlening potentiële klanten benaderden. De actie heeft boven verwachting veel moois opgeleverd. Er zijn 75 prospects gebeld met aansluitend veel vervolgacties als een afspraak, iets nasturen of een terugbelverzoek. Onze dienstverlening start altijd met het helder krijgen wat mensen kunnen. Daarna gaan we ‘werken aan werk’. En vervolgens bemiddelen we kandidaten naar een passende en zo regulier mogelijke werkplek. We lichten onze resultaten op een aantal onderdelen toe: Op Weg Naar Werk is een arrangement voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Ze hebben intensieve ondersteuning nodig op de werkplek en gaan aan de slag op een plek binnen de arbeidsmatige dagbesteding. De focus ligt op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en loonwaarde. Tot en met juni zijn 74 kandidaten ingestroomd in Op Weg Naar Werk. Vorig jaar waren dit 90 kandidaten.

In totaal zijn eind juni 358 kandidaten actief (geweest) binnen deze voorziening. Dit is minder dan dezelfde periode vorig jaar (393 kandidaten). Financieel verwachten we tussen de € 250.000 en € 450.000 over te houden. Dat komt door een lagere instroom, de tijdelijke maatregel Op Weg Naar Werk in verband met de coronacrisis, meerkostenregeling corona en nieuwe tariefafspraken. Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. En dat kan in verschillende vormen. Zo is een proefplaats van maximaal 3 maanden bij een ondernemer mogelijk. Maar kan een kandidaat ook starten op een leerwerkplek of ontwikkeltraject. Door te werken met behoud van uitkering krijgt de kandidaat de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en zijn vakvaardigheden en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. 439 kandidaten begeleidden we tot en met juni op een werkplek met behoud van uitkering. Vorig jaar waren dit in dezelfde periode 471 kandidaten. Uitstroom jongeren naar onderwijs. We stimuleren jongeren om, waar mogelijk, een opleiding te volgen. Samen onderzoeken we welke opleiding het beste aansluit. Jongeren die voor hun 30e starten met een voltijdsstudie kunnen een beroep doen op studiefinanciering en gaan hiermee uit

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

4

de uitkering. Eind juni zijn 17 jongeren vanuit een uitkeringssituatie gestart met een opleiding met studiefinanciering en daardoor uit de uitkering gestroomd. Dit aantal is iets hoger dan vorig jaar (13). In het najaar neemt deze uitstroom verder toe vanwege de start van het schooljaar in september. Plaatsingen op werk We realiseerden dit jaar 370 parttime plaatsingen en 413 fulltime plaatsingen. In deze rapportage definiëren we parttime werk als minder dan 28 uur per week, omdat kandidaten met meer dan 28 uur per week in potentie uit de uitkering stromen. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het loon. Daardoor zijn de plaatsingen op werk niet 1-op-1 te vergelijken met de uitstroomcijfers. In totaal plaatsten we 783 kandidaten met een bijstandsuitkering op een werkplek. Dit is hoger dan vorig jaar (679). Zoomen we in op de focusdoelgroepen dan hebben we 158 kandidaten met een arbeids­ beperking geplaatst en tegenover 109 kandidaten in dezelfde periode vorig jaar. Kandidaten met een arbeidsbeperking hebben een indicatie banenafspraak of indicatie doelgroep loonkostensubsidie en kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Zij hebben extra onder-

steuning en aanpassingen nodig op de werkplek. Werkgevers kunnen met een loonkostensubsidie gecompenseerd worden voor de lagere productiviteit. Daarnaast zijn er 6 kandidaten gestart met een indicatie beschut in een dienstverband. In totaal zijn 18 kandidaten eind juni aan het werk met een beschut nieuw dienstverband. We verwachten dit jaar in totaal € 3,9 miljoen te besteden aan loonkostensubsidies. Dit bestaat uit € 2,4 miljoen wettelijke loonkostensubsidies, € 1,3 miljoen forfaitaire loonkostensubsidies en € 198.000 nieuw beschut. Naast een financiële tegemoetkoming blijven we de kandidaat en ondernemer ondersteunen na de plaatsing. Bijvoorbeeld met een jobcoach. Ook de groep Jongeren is een van onze focusdoelgroepen. Jongeren zijn vaak de kandidaten met flexibele, kleine contracten. In 2020 toen de economische terugval voelbaar werd bij ondernemers is deze groep als eerste zijn baan kwijtgeraakt. Dit verklaart het grote verschil in aantal jongeren in de dienstverlening in de eerste helft van 2020 (1.308 jongeren) en 2021 (1.150 jongeren). De jongeren die in het voorjaar van 2020 instroomden hadden een minder grote afstand tot de arbeidsmarkt dan de reguliere jongeren in onze dienst-

verlening. We hebben de instromende kandidaten snel kunnen bemiddelen naar werkplekken bij bijvoorbeeld GGD en in de logistiek. Dit jaar hebben we weer meer reguliere jongere kandidaten in de dienstverlening die een langere zoekperiode nodig hebben naar werk. Doordat er in vergelijking met vorige jaar weer meer mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt voor onze reguliere doelgroepen is het aantal plaatsingen hoger in dit eerste half jaar (van 203 in 2020 naar 247 in 2021). Het aantal geplaatste niet uitkeringsgerechtigden (NUG) is in dit half jaar lager dan vorig jaar omdat er voor de jongere kandidaten geen zoekperiode is zoals voorheen. In de zoekperiode van 4 weken is een kandidaat verplicht om eerst te kijken of er een passende opleiding of werk is. Vanwege de coronacrisis hebben de gemeenten tijdelijk en op basis van maatwerk besloten dat de zoekperiode kwam te vervallen met een daling van het aantal niet uitkeringsgerechtigden tot gevolg én een daling van het aantal plaatsingen. Dit jaar plaatsten we 69 55-plussers met een bijstandsuitkering naar betaald werk tegenover 61 vorig jaar. Ten slotte hebben we de focusdoelgroep Status­ houders. We plaatsten tot en met juni 87 statushouders op een betaalde werkplek. Vorig jaar

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

5

waren dit 63 kandidaten. We hebben in het eerste half jaar minder statushouders in de dienstverlening dan vorig jaar omdat het aantal aanmelding lager is doordat de instroom bij de gemeentes minder is. Desondanks is het aantal plaatsingen naar werk bij statushouders hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt doordat er in de eerste helft van dit jaar meerdere kandidaten klaar waren voor een plaatsing naar betaald werk na langdurige begeleiding. Daarnaast ontstonden er plaatsingsmogelijkheden in de logistiek en het 100-banenplan. Het 100-banenplan lichten we verder toe in het kader ‘100-banenplan’.

100-Banenplan In 2020 startten we met het 100-banenplan. Hiermee bieden we 100 kandidaten uit de Participatiewet via een detacheringsconstructie een baan bij BlueView. Er zijn tot nu toe in totaal 75 kandidaten aan het werk. Van deze kandidaten werken nu nog 18. Van de overige 57 kandidaten zijn er 9 in dienst getreden bij BlueView en hebben er 15 ander werk of een andere leerwerkplek gevonden. 7 kandidaten zijn vroegtijdig uitgevallen en voor de overige 26 kandidaten geldt dat we naar een passende (vervolg)werkplek zoeken.

Het streven is om nog 25 andere kandidaten werk te bieden via het 100-banenplan. Er zijn voldoende kandidaten die voor dit traject in aanmerking komen. De instroom wordt echter bemoeilijkt. Enerzijds door de 1,5 meter maatregel in verband met corona. Anderzijds speelt dat leveranciers van BlueView te maken hebben met (wereldwijde) problemen in de aanlevering van grondstoffen en halffabricaten. Er is om die reden tijdelijk minder werk. De verwachting is dat dit in het najaar wat zou moeten verbeteren. De inzichten die we tot nu toe hebben opgedaan laten zien dat het belangrijk is van te voren in gesprek te gaan met de ondernemer over de mogelijkheden voor de kandidaten op de lange termijn, dus na afloop van de detachering. Is het perspectief meer gericht op ontwikkeling en doorstroom of op het zelf in dienst nemen van kandidaten? Het is van belang hier samen met de ondernemer een realistisch beeld op te creëren, zodat zowel WerkBedrijf als de ondernemer goed anticiperen op het einde van de detachering. Ook zien we dat een langere detacheringsperiode dan 6 maanden kan helpen in het perspectief van de kandidaat. Er is dan meer tijd voor de kandidaat om zich te ontwikkelen. En er is meer tijd om een loonwaardemeting te doen en de uitkomsten hiervan goed met elkaar te bespreken.

Tot slot zijn er meer praktische leerpunten. Een voorbeeld hiervan is dat kandidaten wettelijk minimumloon ontvangen en er een wachtdag bij ziekte is. Daardoor valt een kandidaat bij ziekte direct weer onder bijstandsniveau. Dit zorgt voor veel onrust en administratie. Een wat hoger salaris kan dit verhelpen. Uitstroom naar werk heeft betrekking op volledige uitstroom uit de uitkering door het verkrijgen van werk. Tot en met juni stroomden 548 bijstandsgerechtigden uit de uitkering. Dit is nagenoeg gelijk aan wat is begroot (550) en aanzienlijk meer dan vorig jaar (340).

Regionale projecten In deze paragraaf lichten we de voortgang toe van een aantal regionale projecten waarvan is afgesproken dat de verantwoording in de tussen­ rapportage plaatsvindt. Dit zijn projecten die gedekt worden met extra (regionale) middelen zoals subsidies en impulsen vanuit het Rijk. Oprichting regionaal mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen Als onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk wordt er in iedere arbeidsmarktregio een regionaal mobiliteitsteam (RMT)

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

6

Perspectief op Werk

opgericht voor werkgevers en werknemers en werkzoekenden die door de coronacrisis hard geraakt worden. In opdracht van de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) wordt samen met de samenwerkingspartners een interdisciplinair regionaal mobiliteitsteam opgezet en geïmplementeerd. Meer informatie hierover vindt u in de informatiebrief van de RTA. Deze is rond 15 september 2021 aan de colleges in het Rijk van Nijmegen aange­ boden. Perspectief op Werk (POW) Perspectief op Werk (POW) is een regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Het is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW, gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Onze arbeidsmarktregio heeft voor het plan een impuls van het Rijk ontvangen. Het POW-programma bestaat uit 4 speerpunten zoals in de tabel weergegeven is. Onder kansberoepen vallen projecten als Talent in het Groen en Verzorgende 3 IG. Bij deze projecten is het regionaal Leerwerkloket nadrukkelijk betrokken. Het tweede speerpunt betreft activiteiten om het imago van werksoorten (branches) bij werkzoekenden te verbeteren of hun beeld te verhelderen. De oprichting en doorontwikkeling van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen is daar een mooi voorbeeld van. In het derde speerpunt ondersteunen we MKB-on-

Begroot

Werkloosheid naar Werk

1.285.900

25.500

155.600

129.700

270.600

-

-

34.500

Van Werk naar Werk

Prognose 2e half jaar 2021

Totaal realisatie en prognose

310.800

176.477

487.277

34.500

55.109

89.609

Realisatie

Pijler Bedragen in €

2019

2020

juni 2021

Totaal

Versterken van Jongeren

121.000

-

-

28.500

28.500

58.500

87.000

Imago en Ontmoeting

182.400

-

60.700

5.000

65.700

5.000

70.700

1.859.900

25.500

216.300

197.700

439.500

295.086

734.586

Totaal

dernemers bij het begeleiden van de doelgroep door Jobcoaching-PLUS waarbij werknemers ondersteund worden bij problemen, die remmend werken op het kunnen uitvoeren van hun werk. Tot slot zetten we in op activiteiten waarbij werkzoekenden en ondernemers elkaar ontmoeten. Door de coronabeperkingen hebben we de geplande activiteit The Movement moeten cancelen. Zodra hiervoor weer ruimte ontstaat wordt weer ingezet op fysieke c.q. hybride ontmoetingen. Dit geldt ook voor de ontmoetingen binnen c.q. vanuit het ION (Inclusief ondernemersnetwerk). Eind juni is € 439.500 van de begrote € 1,8 miljoen besteed. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (bestuurders van betrokken partners) voert de regie over het plan, de begroting en de voortgang. De realisatie blijft achter op de begroting. Dat komt deels door de coronacrisis: trajecten zijn

vertraagd doordat bijvoorbeeld opleidingen bij ROC stillagen en de horeca dicht was. Ook zijn ondernemers terughoudend om nieuwe trajecten aan te gaan. Anderzijds zien we ook dat het aantal kandidaten kleiner is dan begroot. Kandidaten vallen soms uit door privéproblemen of een verkeerd beeld van het werk. Samen met partners werken we eraan om dit te voorkomen en te verbeteren. De uitgaven per speerpunt laten het volgende beeld zien ▲ Individuele Plaatsing en Steun (IPS) In een IPS-traject wordt een kandidaat met een ernstig psychische aandoening (EPA) door een IPS-coach maximaal 3 jaar begeleid naar en op een werkplek. De IPS-coach is werkzaam bij de GGZ-instelling waar de kandidaat zorg ontvangt. Daardoor kan zorg en werk goed op elkaar afgestemd worden. WerkBedrijf is sparringpartner,

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

7

zet voorzieningen in, stelt het netwerk van werkgevers en vacatures beschikbaar en werkt samen om geschikte werkplekken te vinden. Naar aanleiding van het onderzoek van UWV en Kenniscentrum Phrenos naar de tijdsbesteding en kostprijs van IPS-trajecten heeft in afstemming met de IPS-aanbieders een aanpassing van het IPS-tarief plaatsgevonden. Het voorstel daartoe moet nog goedgekeurd worden door de centrumgemeente Nijmegen. Het nieuwe tarief geeft de IPS-aanbieders de mogelijkheid om de capaciteit van IPS-coaches uit te breiden. Als dit plaatsvindt verwachten we ook meer aanmeldingen voor een IPS-traject. Sinds 2017 zijn in totaal 104 kandidaten met een IPS-traject gestart. 40 trajecten zijn inmiddels beëindigd. Dat heeft verschillende redenen. Bijna de helft van de beëindigde trajecten heeft de maximale termijn van 3 jaar bereikt. Daarnaast zijn er kandidaten die vroegtijdig uitvallen of de ondersteuning niet gedurende 3 jaar nodig hebben. Van de 64 actieve trajecten hebben 28 kandidaten betaald werk. 6 kandidaten hebben onbetaald werk (bijvoorbeeld een leerwerkplek), 1 kandidaat heeft vrijwilligerswerk en 29 kandi­ daten hebben nog geen werk.

In de begroting is in totaal € 275.000 opgenomen voor IPS-trajecten/Masterplan. Dit jaar verwachten we € 117.000 uit te geven. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 vindt een afrekening plaats voor IPS-trajecten uit het Masterplan. Het restant van de subsidie voor de uitvoering van IPS-trajecten in de periode 2020 t/m 2023 wordt gereserveerd voor de volgende jaren. Het Rijk heeft medio juni aangekondigd dat er extra middelen beschikbaar komen voor IPS-trajecten om psychisch kwetsbare mensen aan werk te helpen. We volgen de uitwerking hiervan. Route naar arbeid Zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten. Dat is het doel van WerkBedrijf en ROC Nijmegen in het project Route naar Arbeid bij de Entreeopleiding. Samen zorgen we voor een soepele overgang van opleiding naar een passende werkplek of een vervolgopleiding. Het gaat vaak om kwetsbare jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, die stoppen met de Entrée-opleiding of niet doorstromen naar MBO-niveau 2. Route naar arbeid wordt gedekt vanuit de regionale rijksmiddelen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vanwege het succes van deze gezamenlijke aanpak werken we met ROC aan het uitbreiden van de doelgroep naar MBO 2.

ESF Actieve Inclusie / REACT-EU Het Europees Sociaal Fonds, programma Actieve Inclusie stelt voor iedere arbeidsmarktregio subsidie beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WerkBedrijf voert een deel van deze ESF-activiteiten uit. De huidige ESF-periode is afgesloten en er vindt een afrekening plaats. Daarna wordt definitief duidelijk welke middelen beschikbaar komen voor de regio. REACT-EU is de opvolger van ESF Actieve Inclusie. REACT-EU richt zich grotendeels op dezelfde onderwerpen als ESF Actieve Inclusie en is beschikbaar gesteld om problemen aan te pakken die ontstaan zijn naar aanleiding van corona. Eind juni heeft onze regio een aanvraag ingediend voor REACT-EU.

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

8

Sociale werkvoorziening ▶ gerealiseerd 30 juni 2021 ▶ begroot 2021

Eind juni waren er 1.492 SW-medewerkers bij ons in dienst tegenover 1.629 SW-medewerkers een jaar geleden. Maar liefst 92,6% van de sw-medewerkers werkt buiten de muren; dat wil zeggen dat SW-medewerkers gedetacheerd zijn (in een groep of individueel), begeleid werken met een dienstverband bij een ondernemer of werkzaam zijn op locatie.

SW-MEDEWERKERS IN DIENST

1.492 (1.442)

TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE

3.425

€

(3.587)

GEMIDDELD ZIEKTEVERZUIM

17,5% (17,4%)

+

De omzet die SW-medewerkers draaien wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. Het aantal gedeclareerde uren en het daarvoor afgesproken tarief is de basis voor de omzet. De toegevoegde waarde per fte is € 3.425 en dat is lager dan begroot. Oorzaak hiervan is dat het werk door corona een aantal malen stil is komen te liggen. Het gemiddelde ziekteverzuim van de SW-medewerkers is 17,5%. Dit is dicht bij het ziekteverzuimpercentage dat is begroot. Maar dit is exclusief het verzuim dat door corona is veroorzaakt en dat we apart geboekt hebben. We weten niet of alle SW-medewerkers na de corona-periode in dezelfde mate inzetbaar zijn of dat er een langdurig effect is op het ziekteverzuim. Vanuit deze zorg is blijvende aandacht nodig. In de afgelopen periode hebben we meerdere acties uitgezet. Zo is er een project Bruggenbouwers gestart waar-

door SW-medewerker die verzuimen of dreigen te verzuimen extra begeleiding krijgen. We hebben onderzocht wat de mening van SW-medewerker is over verzuim, werkplezier en verbeterpunten. De bevindingen uit het onderzoek worden gebruikt om tot meer acties te komen om het ziekteverzuim te verlagen. Samenwerking met Blue View Per 1 april 2020 is Blue View verantwoordelijk voor de productie op de Boekweitweg en de Tarweweg. Vanaf dat moment werken SW-medewerkers in een (beschutte) groepsdetachering. De begeleiding van SW-medewerkers blijft de verantwoordelijkheid van WerkBedrijf (als werkgever). BlueView is dat voor het productieproces. In het afgelopen halfjaar is in de uitvoering onze samenwerking verder vorm gegeven. Dagelijkse afstemming tussen werkcoaches, consulenten, voorlieden en managers BlueView om het werk te organiseren hoort daarbij. Eén van de redenen om samenwerking met BlueView aan te gaan was om breder en gevarieerder werk aan te kunnen bieden aan onze SW-medewerkers. We borgen hierbij goede en passende voorwaarden waaronder SW-medewerkers hun werk doen. We zijn hier in geslaagd. Op het eerste jaar (dat samenviel met de coronapandemie) kijken we tevreden terug. Door

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

9

meer vierkante meters aan werkruimte zijn we er gezamenlijk in geslaagd het werk (grotendeels) uit te voeren. Grotendeels, omdat vanwege besmettingen zo nu en dan afdelingen van de (beschutte) groepsdetachering tijdelijk toch gesloten moesten worden. Eind van dit jaar starten we met een tevredenheidsonderzoek onder onze SW-medewerkers op de Boekweitweg en Tarweweg, waarbij de ervaringen en het werkplezier van SW-medewerkers in de (beschutte) groepsdetachering een onderwerp is.

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

10

ICT Rijk van Nijmegen De focus van het iRvN-investeringsplan is gericht op de verdere doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener, met als doel het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het ondersteunen van de deelnemende organisaties bij hun digitale transformatie.

Bedrijfscontinuïteit en beveiliging De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) is onze leidraad. Ongeveer de helft van de beveiligingsmaatregelen die daarin genoemd zijn, worden door iRvN uitgevoerd. We doen dat in nauwe samenwerking met de CISO’s uit de regio. De andere helft is de verantwoordelijkheid van iedere gemeente. De coronatijd maakt nog meer duidelijk hoe afhankelijk we zijn van een goede, betrouwbare en veilige ICT-werkomgeving. Op het gebied van de beveiliging ervan is veel aandacht gegeven aan de rechten- en autorisatiestructuur op basis waarvan beheerders werken en devices/werkplekken zijn ingericht. In de praktijk betekent dit dat voor medewerkers die beheertaken uitvoeren hun rechten beperkt zijn tot wat voor de dagelijkse taken nodig is. Zij gebruiken daar specifieke accounts voor. Verdere maatregelen zijn getroffen op o.a. authenticatie (multifactor-authenticatie

zodat we zeker weten dat degene die toegang vraagt ook daadwerkelijk diegene is), firewall (de ‘verdedigingsmuur’) en servertoegang tot internet. In 2021 ronden we de aanvullende acties af om de risico’s op een hack te minimaliseren en borgen we ze in de organisatie. Daartoe is de functie van security officer ingevuld. Daarnaast is in het tweede kwartaal van 2021 een speciaal team ingericht om te reageren op de beveiligings­ incidenten. Met monitoring en logging houden we zicht op de ‘aanvallen en verdedigingen’. iRvN heeft in 2020 en 2021 diverse trajecten gestart en afgerond om informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen. Gezien de wereldwijde ontwikkeling van cyberterreur heeft dit blijvende en bijzondere aandacht. De trajecten zijn opgestart vanuit beschikbare middelen maar mede door de bezuinigingstaakstellingen is de ruimte beperkt. Sinds 2019 is de regionale iRvN-infrastructuur aangesloten op het landelijke GGI-netwerk en zorgen we ervoor dat applicaties steeds meer via dat besloten netwerk gegevens uitwisselen. Daar waar het kan wordt de gegevensuitwisseling in 2021 via Gemnet uitgefaseerd. We zijn daar in 2021 mee gestart en ronden het in 2021 ook af. Het voornemen om in 2021 te investeren in

nieuwe backup- en storage-faciliteiten wordt doorgezet naar 2022. Covid19 heeft ook hier voor uitdagingen gezorgd. Wereldwijd is er een leveringsprobleem van ICT-gerelateerde apparatuur. We willen niet dat onze keuze voor een backup- en storagefaciliteit door het aanbod wordt bepaald maar op basis van de uitgevraagde kwaliteitseisen. Hierdoor schuiven we die nieuwe voorziening door naar het eerste halfjaar 2022, we hebben afspraken gemaakt voor continuering van de huidige voorziening.

Dienstverlening De Dienstenlandkaart (DLK) is de kapstok waarmee we de dienstverlening meetbaar en inzichtelijk maken: Inzicht leidt tot verbeterde dienstverlening. Inmiddels hebben we een grote verbeterslag gemaakt in de wijze waarop we incidenten en meldingen registreren en afhandelen. De DLK is nu nog gericht op de dienstverlening en het beheer door iRvN maar kan ook zondermeer toegepast worden door de afzonderlijke gemeenten. Een goede start is gemaakt met het zogenaamde Self Service Portal waardoor gebruikers steeds meer zelfstandig antwoorden, oplossingen en werkwijzen kunnen vinden op vragen. Dat zal

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

11

steeds verder gaan. Het leidt tot standaardisatie en verdere kwaliteitsverhoging en ontlast de medewerkers van de Servicedesk. In het derde kwartaal van 2021 wordt de technische uitrol van Identity and Access Management (IAM) voltooid. Daarmee zijn de koppelingen gerealiseerd van de P&O-systemen van de deelnemers met de Active Directory van iRvN: het centrale systeem waar alle gebruikers en hun rechten in vastgelegd zijn. Hierdoor worden mutaties op accounts (maken, aanpassen en verwijderen) geautomatiseerd uitgevoerd en ook dat leidt tot verbeteringen voor kwaliteit en doorlooptijd. De volgende stap is om per gemeente te bepalen welke rollen met welke rechten onderscheiden moeten worden zodat de processen voor in-, door- en uitstroom ‘op maat’ geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. iRvN zal voorstellen voor de aanpak geven.

Regio en landelijk Het grootschalige evaluatieonderzoek naar de I&A-functie in de regio vordert. De conceptteksten zijn gereed en in september wordt daarop een reactie gegeven. De verwachting is dat nog dit jaar de definitieve tekst opgeleverd zal worden aan de Kring van Gemeentesecretarissen. De conclu-

sies en aanbevelingen uit het onderzoek zullen de basis zijn voor de doorontwikkeling van iRvN en de verdere samenwerking tussen iRvN en de deelnemers op het gebied van ICT en eventueel op het gebied van I&A. Het landelijke initiatief GT-Connect (landelijke aanbesteding van de ‘vaste telefooncentrale’) heeft in 2019 geleid tot een gunning aan Atos. De door Atos geleverde kwaliteit bleek voor VNG reden om het contract te ontbinden. Inmiddels is een projectleider, vanuit de VNG, aangesteld als projectleider voor een nieuwe aanbesteding en de scopebepaling. In onze regio heeft Gemeente Mook en Middelaar al een via Atos geïmplementeerde oplossing gekregen. Voor hen is door iRvN een passend alternatief geboden, een alternatief waar ook Gemeente Beuningen in meedoet omdat hun telefonieoplossing aan het einde van de technische levensduur zit.

rancier eindigt in 2021 en in het tweede kwartaal is een regionale aanbestedingsproject o.l.v. iRvN gestart om opnieuw een gezamenlijke leverancier te selecteren. Een nieuw contract is in het eerste kwartaal 2021 met Microsoft afgesloten met een looptijd van drie jaar. Voor het gebruik van MS365 zijn in de regio verdere stappen gezet. Samenwerken met MS365 vraagt ook organisatorische maatregelen, kennis en besef van informatieveiligheid en privacy. De meeste gemeenten hebben inmiddels hun keuzen, invulling en tijdpad bepaald en sinds eind 2020, begin 2021 ondersteunt een multidisciplinair team vanuit iRvN de gemeenten bij de verdere uitrol.

iRvN participeert namens de regio in de landelijke aanbesteding voor printers GT-Print. Die aanbesteding nadert zijn voltooiing, een nieuw printerpark zal in het vierde kwartaal van 2021 geïmplementeerd worden. Sinds 2019 levert iRvN de dienst ‘Veilig Mailen’ voor de regio. Het contract met de huidige leve-

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

12

Financiën In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten per onderdeel toegelicht.

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

13

MGR Bij WerkBedrijf verwachten we een resultaat tussen de € 2,0 miljoen en € 2,5 miljoen op het onderdeel Werk. Bij de Sociale Werkvoorziening verwachten een resultaat tussen de € 300.000 en € 500.000. Het verwachte voordeel bij het onderdeel werk wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven op het instrumentenbudget, een eenmalig voordeel inzake het btw-compensatiefonds over de jaren 2018 tot en met 2020, een eenmalig voordeel inzake het project begeleiding zelfstandigen en een voordeel op de uitvoering van Op Weg Naar Werk. De middelen bestemd voor “Operatie Mercurius” zijn geherprogrammeerd over de jaren 2021 tot en met 2024. Het verwachte voordeel bij het onderdeel Sociale Werkvoorziening wordt veroorzaakt door lagere personele lasten. De uitstroom is hoger dan verwacht. Daar staat tegenover dat we verwachten dat de omzet lager wordt. Bij deze laatste speelt met name corona ons parten. De afgelopen jaren heeft de focus sterk gelegen op kostenreductie. We willen de balans wat meer gaan herstellen en meer aandacht hebben voor de SW-medewerker. Door het ouder worden van de doelgroep is extra aandacht en begeleiding noodzakelijk. We overwegen vanaf 2022 hiervoor € 210.000 structureel

MGR Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2021 AB jul'21

Werkelijk tot en met juni 2021

Prognose Q2

Overhead

18.086

9.131

18.186

Inkomensregelingen

3.875

1.938

3.875

Verschil prognose met begroting 100

Begeleide participatie

51.207

25.674

50.164

-1.043

Arbeidsparticipatie

21.978

9.515

17.853

-4.124

Totalen baten

95.146

46.257

90.078

-5.068

Lasten Bedragen in € 1.000

Begroting 2020 AB jul'20

Werkelijk tot en met juni 2020

Prognose Q2

Overhead

16.937

8.984

17.137

Inkomensregelingen

3.875

2.002

3.875

Begeleide participatie

48.545

23.940

47.401

Verschil prognose met begroting 200

-1.144

Arbeidsparticipatie

17.040

6.168

13.115

-3.925

Totaal Programmalasten

86.397

41.093

81.529

-4.868

Overhead MGR

8.749

3.682

8.549

-200

Totalen lasten

95.146

44.776

90.078

-5.068

Exploitatieresultaat

1.481

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

14

te begroten. Dit zal een effect hebben op onze kostprijs. We verwachten dat dit ook een positieve uitwerking zal hebben op het ziekteverzuim. Wij komen hier in de kaderbrief en de meerjarenbegroting bijgesteld 2022 en 2023-2026 op terug. Bij de iRvN verwachten we binnen de begroting te blijven. Wel zijn er een aantal risico’s te melden. Bij het onderdeel Automatisering zijn enerzijds de kosten van de Multifunctionele printers lager omdat deze reeds volledig afgeschreven zijn en door het thuiswerken zijn de verbruikslasten lager. Dit heeft voor 2021 tot een eenmalig voordeel geleid. Door uitbreiding van functionaliteiten en het aantal deelnemers zien we een toename van de structurele lasten van het Microsoft-contract. We verwachten dat deze trend zich doorzet. Ten slot is tot en met 2021 een voordeel gerealiseerd op de kapitaallasten omdat het investeringsvolume niet volledig benut is in die jaren. We zien het investeringsvolume vanaf 2022 toenemen waardoor het voordeel wegloopt. De tijdelijke voordelen heffen ook voor 2021 de structurele lastenstijging op. Deze voordelen lopen er in 2022 uit.

Bij het onderdeel Informatie en Applicatiebeheer verwachten we vooralsnog binnen de begroting te blijven. Door een chiptekort kunnen geplande investeringen mogelijk een vertraging oplopen, zoals de investering in de nieuwe back-up en restore. Een nadere toelichting op deze cijfers vindt u in de paragraaf WerkBedrijf en iRvN.

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

15

WerkBedrijf Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2021 AB jul'21

Overhead

Werkelijk tot en met juni 2021 815

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2 401

715

Inkomensregelingen

3.875

1.938

3.875

Begeleide participatie

51.933

26.037

50.890

-100

-1.043

Arbeidsparticipatie

21.978

9.515

17.853

-4.124

Totalen baten

78.601

37.891

73.333

-5.268

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

Begroting 2020 AB jul'20

Werkelijk tot en met juni 2020 387

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2 181

387

Inkomensregelingen

3.875

2.002

3.875

Begeleide participatie

48.976

24.156

47.833

-1.144

Arbeidsparticipatie

17.329

6.315

13.404

-3.925

Totaal Programmalasten

70.568

32.654

65.500

-5.068

Overhead MGR

8.033

3.460

7.833

-200

Totalen lasten

78.601

36.114

73.333

-5.268

Exploitatieresultaat

Toelichting De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Werk, Investeringen, Voor­ zieningen, SW en Vastgoed.

1.777

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

16

Werk Baten Werk Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

Begroting 2021 AB jul'21 Gemeentelijke bijdragen

18.118

Tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

1.930

Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020

Werkelijk tot en met juni 2021 8.826

16.451

-1.667

264

-1.666

600

-300

Overige bijdragen

1.030

689

1.403

373

Begeleide participatie

Gemeentelijke bijdragen

2.800

1.398

2.456

-344

Inkomensregelingen

Gemeentelijke bijdragen

3.875

1.938

3.875

28.652

12.851

25.048

Totaal baten

Begroting 2021 AB jul'21

Lasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

900

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2

Werkelijk tot en met juni 2021

Prognose Q2

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

5.821

2.992

5.821

Instrumenten

6.120

2.087

4.868

Meerwerk

260

130

260

Verschil prognose met begroting

-1.252

Masterplan Nijmegen

275

Oude verplichtingen

1.778

840

1.778

Perspectief op werk

245

198

493

248

68

68

68

SAR

117

-3.604

-158

Tijdelijke middelen aanvullende pakket en impul re-integratie

1.930

264

-1.666

Tijdelijke middelen uit de budgetoverheveling 2020

900

600

-300 -344

Begeleide participatie

Arbeidsmatige dagbesteding

2.800

1.070

2.456

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies

3.875

2.002

3.875

24.004

9.387

20.599

-3.404

4.649

2.011

4.449

-200

28.652

11.398

25.048

-3.604

Totaal Programmalasten Overhead Totalen lasten Exploitatieresultaat

Overhead MGR

1.453

We lichten de kolom ‘Verschil prognose met begroting’ toe: Middelen Arbeidsparticipatie: Gemeentelijke bijdragen: € 1,67 miljoen voordeel In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk de budgetten van het participatiebudget geïndexeerd. Dit komt uit op een bedrag van € 237.000 voor onze regio. De middelen worden toegevoegd aan de begroting. Voor 2021 verwachten we een eenmalig voordeel van € 1,67 miljoen door met name € 1,25 miljoen minder uitgaven op het instrumentenbudget en € 465.000 voordeel uit het btw-compensatiefonds over de jaren 2018 tot en met 2020. In oktober 2021 stellen we aan de raden en colleges voor om onder voorwaarden kandidaten in dienst te nemen onder de cao Aan de slag. Ondanks het feit dat we een kostendekkend tarief voor deze doelgroep nastreven is op dit moment een aantal aspecten nog niet volledig te overzien. Om deze risico’s te kunnen dekken verwachten we op dit onderdeel een uitzetting van de begroting van jaarlijks tussen de € 300.000 en de € 400.000.

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

17

Wij onderbouwen dit inhoudelijk verder in onze brief over de uitvoering van de cao Aan de slag. Een mogelijke oplossing kan zijn een deel van het overschot van 2021 over te hevelen naar de jaren 2022 en volgend. Tijdelijke middelen: € 1,97 miljoen voordeel Het gaat hierbij over het aanvullend pakket en de impuls re-integratie die in de decembercirculaire aan ons toegekend zijn. Dit is een bedrag van € 1,93 miljoen. Hieraan nemen de gemeenten Beuningen, Druten (gedeeltelijk), Nijmegen en Mook en Middelaar deel. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het plan Doe je mee? (voorheen: operatie Mercurius). De inzet zal naar verwachting starten in het 4e kwartaal en doorlopen tot eind 2024. Dit is verwerkt in een tech­ nische begrotingswijziging. Daarnaast is er onder de tijdelijke middelen € 900.000 opgenomen inzake de budgetoverheve­ ling van 2020. Deze middelen zijn bestemd voor het “100 banenplan” en de begeleiding van zelfstandigen en extra kandidaten vanwege corona. Op het “100 banenplan” verwachten we de uitgaven te realiseren. Voor die begeleiding verwachten we geen uitgaven te doen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat corona niet de verwachte vraag opgeroepen heeft. Een bedrag ad € 300.000 betalen we terug aan gemeenten.

Overige bijdragen: € 0,4 miljoen Dit betreft met name de middelen Perspectief Op Werk (POW), ESF, IPS en aanvullende aanpak. Ten aanzien van de POW-middelen verwachten we €248.000 meer te gaan uitgeven in 2021. Hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten tegenover. Aan ESF verwachten we € 250.000 minder te gaan uitgeven. In 2021 is de huidige ESF-periode afgesloten en vindt er een afrekening plaats. Daarna wordt duidelijk welke middelen definitief beschikbaar komen voor de regio. In 2021 is over de jaren 2018 tot en met 2020 overeenstemming bereikt met de belastingdienst over het compensabele deel van de re-integratiemiddelen. Dit leidt tot een eenmalige bate van € 465.000. Tenslotte verwachten we bij IPS € 158.000 minder uit te geven door een lagere realisatie van het aantal trajecten. Middelen Begeleide participatie: € 250.000 € 450.000 voordeel Dit zijn de middelen van de arbeidsmatige dagbesteding. We verwachten hier een eenmalig voordeel van tussen de € 250.000 en € 450.000. Dit wordt veroorzaakt doordat minder gebruik is gemaakt van de meerkostenregeling. Daarnaast zien we een daling van het aantal gebruikers en ligt het aantal dagdelen nog niet op het niveau van voor corona. De tarieven zijn in 2021 met 3,1% geïndexeerd. We volgen hierin de regionale beleidslijn.

Middelen Inkomensregelingen: Dit betreft de middelen van de loonkostensubsidies. De verwachting is een resultaat van € 0 tot een nadeel van € 100.000.

Lasten Werk Instrumenten: € 800.000 - € 1,25 miljoen We verwachten bij de besteding van de instrumentgelden eenmalig tussen de € 800.000 en de € 1,25 miljoen minder uit te geven. Dit voordeel ontstaat enerzijds door incidentele voordelen (meer kandidaten naar Perspectief op Werk en naar 100-banenplan). Anderzijds blijft door corona de inzet van reguliere middelen achter bij de verwachtingen. Overhead MGR: Het voordeel bij de overhead wordt met name veroorzaakt doordat er momenteel vacatures open staan. Overig: De overige voor- en nadelen zijn reeds toegelicht bij de baten.

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

18

Investeringen Vooralsnog verwachten we bij de implementatie van het archief binnen de begroting te blijven. Eva fase 2 bestaat uit de onderdelen Marketing Module, Op Weg Naar Werk en de SW-module. Bij de eerste twee verwachten we binnen de begroting te blijven en bij de laatste zien we nu een overschrijding van € 18.000 op de voorbereiding. We verwachten dit te compenseren gedurende het verdere verloop van het project.

Investeringen Baten Bedragen in € 1.000

Beginstand 2020

WerkBedrijf - Applicatielandschap (EVA) fase 2

286

WerkBedrijf - inventaris

240

Werkelijk 2020 119

Stand per 31-12-2020

Werkelijk tot en met juni 2020 140

166

515

240

240

406

1.055

WerkBedrijf - Archief Totaal

Begroting 2021 AB juli 2021

119

Stand per 31-12-2021 375 240

300 525

Prognose Q2

140

150

150

150

765

Voorzieningen

Voorzieningen We verwachten dat eind 2021 de voorziening reorganisatie 2012 is afgewikkeld. De verlofvoorziening betreft de voorziening voor gespaard verlof. Vooralsnog kan deze als toereikend worden gezien. De voorziening strategische personeelsplanning neemt verder af naar € 161.000. Vooralsnog verwachten we dat dit bedrag toereikend is om de nog lopende trajecten mee te kunnen afronden.

Baten Bedragen in € 1.000

Beginstand 2020

Reorganisatie 2012

235

Verlofvoorziening

306

Strategische personeelsplanning Totaal

Werkelijk 2020 147

Stand per 31-12-2020 88

Begroting 2021 AB juli 2021

Werkelijk tot en met juni 2020

88

20

Prognose Q2

Stand per 31-12-2021

68

402

402

669

100

570

570

130

280

161

1.211

247

658

1.060

149

348

563

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

19

Sociale Werkvoorziening Baten Sociale Werkvoorziening Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2020 AB juli 2021 Gemeentelijke bijdragen

Begeleide participatie

19.561

38.628

Overige bedrijfsopbrengsten

453

449

453

Overige bijdragen

245

245

245

netto omzet

9.077

4.282

8.797

-20

-14

-20

toegevoegde waarde

9.057

4.268

8.777

-280

48.903

24.524

48.104

-799

Begroting 2020 AB jul'20 Lage inkomensvoordeel Operationele lasten

-350

-225

-450

60

10

60

2.239

962

2.239

3.776

1.998

3.794

Totaal Programmalasten Overhead MGR

-280

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2

Overige kosten SW medewerkers

Salariskosten SW medewerkers

Exploitatieresultaat

Werkelijk tot en met juni 2020

Personele lasten Productiekosten

Totalen lasten

-519

Materiaal verbruik

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2

39.148

Totaal baten

Begeleide participatie

Werkelijk tot en met juni 2021

-100

18

230

63

330

100

39.564

19.985

38.746

-818

45.519

22.794

44.719

-799

3.385

1.449

3.385

48.903

24.243

48.104

280

We lichten de kolom ‘verschil prognose met begroting’ toe: Gemeentelijke bijdragen: € 300.000 – € 500.000 eenmalig voordeel We verwachten eenmalig een lagere gemeentelijke bijdrage tussen de € 300.000 en € 500.000. Met andere woorden; we verwachten een bedrag tussen de € 300.000 en de € 500.000 aan de gemeenten te kunnen teruggeven. Dit wordt veroorzaakt door: • Lagere toegevoegde waarde tussen de € 200.000 en € 300.000; • Lagere personele lasten van tussen de € 575.000 en € 900.000; • Hogere productiekosten van tussen de € 100.000 en € 150.000. Bij netto omzet/toegevoegde waarde en de lasten lichten we dit verder toe.

-799

Daarnaast is in de meicirculaire duidelijk geworden dat het SW-budget voor onze regio met € 700.000 toeneemt. Deze toename wordt veroorzaakt door een indexering voor gestegen prijzen en herberekening van de verwachte ontwikkeling van de SW-populatie. Met name de herberekening

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

20

van de verwachte SW-populatie heeft voor de gemeente Heumen en gemeente West Maas en Waal een nadelig effect (zie bijlage meicirculaire). Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in haar brief “Het steun- en herstelpakket van het het vierde kwartaal 2021” € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor de SW ten behoeve van de omzetderving over het eerste halfjaar van 2021. Dit houdt voor onze regio een extra bijdrage in van naar schatting € 700.000. Voor het derde kwartaal wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd. Per saldo verwachten we voor de regio in totaal een voordeel voor gemeenten dat zal liggen tussen de € 1,7 miljoen en de € 1,9 miljoen.

een tariefdiscussie geweest waardoor de omzet tijdelijk lager is uitgevallen. Deze aspecten leiden ertoe dat we verwachten dat de omzet circa € 400.000 lager gaat uitkomen. De tariefafspraak met BlueView heeft vanaf 1 juli 2021 een positieve uitwerking op de omzet van naar verwachting tussen de € 100.000 en € 200.000.

Overige bedrijfsopbrengsten en bijdragen: Dit betreft met name de detacheringsopbrengsten. Deze verwachten we conform begroting te realiseren.

In de nieuwe Cao SW wordt een tweetal nieuwe seniorenregelingen voorgesteld waarbij medewerkers minder of volledig vrijgesteld worden van werk. Deze regelingen zullen effect hebben op de beschikbare productieve uren en daarmee op onze toekomstige netto omzet c.q. toegevoegde waarde. De effecten zullen nog slechts beperkt zichtbaar worden in 2021 maar wel effect hebben in 2022 en volgende jaren. Wij komen hier in de bijgestelde meerjarenbegroting op terug.

Netto omzet / toegevoegde waarde: € 200.000 € 300.000 eenmalig nadeel In het eerste halfjaar hebben we meer last gehad van de coronacrisis dan verwacht. Ondanks de genomen maatregelen zijn medewerkers vaker naar huis gestuurd of hebben we noodgedwongen afdelingen moeten sluiten. Hierdoor is de omzet ondanks de indexering van de tarieven lager uitgevallen. Daarnaast is bij een grotere partij

Per saldo zal de toegevoegde waarde tussen € 200.000 en € 300.000 lager uitvallen. Daarbij is de aanname dat de effecten van corona in het najaar beheersbaar blijven. Daarmee zal de toegevoegde waarde per fte naar verwachting lager zijn dan het begrote € 7.715.

Lasten Sociale Werkvoorziening Lage inkomensvoordeel: € 50.000 - € 100.000 eenmalig voordeel. We verwachten dat het lage inkomensvoordeel tussen € 50.000 en € 100.000 hoger uitvalt dan voorzien bij de begroting. Operationele lasten: € 0. We verwachten binnen de begroting te blijven. Productiekosten: € 100.000 - € 150.000 struc­ tureel nadeel. We verwachten hogere productiekosten tussen de € 100.000 en de € 150.000. Dit betreft met name de doorbelaste huisvestings­ lasten. Tegenover deze hogere doorbelasting staan ook een aantal extra vergoedingen van medegebruikers en omzet. Salariskosten SW: € 575.000 - € 900.000. Het verwacht voordeel tussen de € 575.000 € 900.000 op de loonkosten van de SW wordt veroorzaakt door een snellere daling van het aantal SW-medewerkers dan verwacht. Dit levert een voordeel in de begroting op van € 1,1 miljoen. Daarnaast zien we een toename van de loonkosten dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de sociale lasten per 1 januari 2021 meer zijn toegenomen dan verwacht. Dit is met name veroorzaakt

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

21

door een verhoging van de pensioenpremies. Anderzijds wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 de nieuwe cao SW van toepassing. Naast de verwachte loonsverhoging wordt in de nieuwe cao SW een wijziging in de senioren­ regeling voorgesteld die effect heeft op onze loonkosten. Van beiden is het effect op de loonkosten ingeschat maar nog niet exact te bepalen.

kunnen declareren bij het UWV. Dit had vooral te maken met de overgang tussen de oude en nieuwe compensatieregeling.

Ondanks de aandacht voor het ziekteverzuim blijft het verzuim onder de SW-medewerkers structureel hoog. Naast investeringen in preventie is goede begeleiding en aandacht voor de SW-­ medewerkers essentieel. De afgelopen jaren heeft de focus sterk gelegen op kostenreductie, dit is tevens ten koste gegaan van de formatie. Om de balans te herstellen en meer aandacht te hebben voor de SW-medewerkers overwegen we extra te investeren in begeleiding en te gaan werken met een kleinere caseload. We verwachten dat dit ook een positieve uitwerking zal hebben op het ziekteverzuim. Ook in 2021 hebben we te maken met de uitbetaling van transitievergoedingen. We verwachten dat dit jaar circa 50 medewerkers zullen gaan uit­stromen met een transitievergoeding. De transitievergoedingen kunnen we declareren bij het UWV. Een bedrag van € 40.000 hebben we niet

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

22

Vastgoed We verwachten bij vastgoed binnen de begroting te blijven. Binnen de begroting heeft zich wel een verschuiving in de baten voorgedaan. Deze is technisch van aard.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Vastgoed Baten Bedragen in € 1.000

Begeleide participatie Overhead

Begroting 2021 AB juli 2021

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2

Overige bedrijfsopbrengsten

230

115

331

Gemeentelijke bijdragen

136

41

136

678

360

578

1.045

517

1.045

Overige bedrijfsopbrengsten

Totalen baten

Begroting 2021 AB juli 2021

Lasten Bedragen in € 1.000

Begeleide participatie

Werkelijk tot en met juni 2021

Werkelijk tot en met juni 2021

100

-100

Verschil prognose met begroting

Prognose Q2

Kapitaallasten

67

19

67

Operationele lasten

591

273

591

Productiekosten Overhead

Kapitaallasten

43

10

43

Operationele lasten

344

171

344

1.045

473

1.045

1.045

473

1.045

Totaal Programmalasten Overhead Totalen lasten Exploitatieresultaat

Overhead MGR

44

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

23

ICT Rijk van Nijmegen De toelichting op deze cijfers is terug te vinden bij de onderdelen Automatisering en Informatie- en Applicatiebeheer. Ook zijn de investeringen van Automatisering nader toegelicht.

ICT Rijk van Nijmegen Baten Bedragen in € 1.000

Overhead Arbeidsparticipatie Totalen baten

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead Arbeidsparticipatie Totaal Programmalasten

Begroting 2021 AB juli 2021

Werkelijk tot en met juni 2021

Verschil prognose met begroting

Prognose

18.315

9.249

18.515

429

215

429

18.745

9.464

18.945

Begroting 2021 AB juli 2021

Werkelijk tot en met juni 2021

Prognose

16.550

8.803

16.750

429

215

429

16.979

9.017

17.179

Overhead MGR

1.765

756

1.765

Totalen lasten

18.745

9.774

18.945

Exploitatieresultaat

200

200 Verschil prognose met begroting 200

200

200

-310

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

24

Automatisering De huidige prognose voor het onderdeel Automatisering is dat we over 2021 geen resultaat verwachten op de deelnemersbijdrage. Er zijn wel extra plusproducten (overige bedrijfsopbrengsten) en risico’s te melden. De inschatting is dat de omvang van de plusproducten met € 100.000 toeneemt ten opzichte van de begroting. Alle Plusproducten worden één op één doorbelast. Dat betekent een toename in opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten) en in lasten (operationele lasten) voor dit bedrag. Per saldo hebben de plusproducten geen effect op het resultaat.

in de kosten van het Microsoft-contract, door uitbereiding van functionaliteiten en deelnemers. De verwachting is dat deze trend zich doorzet. Als laatste drukken de kapitaallasten sterker op de begroting (prognose MGR-begroting 2022-2025: € 2,1 miljoen in 2022 ten opzichte van € 1,9 miljoen in 2021). De reden hiervan is dat in de aanloop naar 2022 het investeringsvolume van 2 miljoen

Al deze risico’s dienen binnen de begroting te worden opgevangen, terwijl we in 2022 de bezuinigingstaakstelling van 1% op de indexering hebben gekregen. Concreet betekent dit dat we ruim € 140.000 moeten bezuinigen bij automatise-

ICT Rijk van Nijmegen onderdeel automatisering Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2020 AB juli 2021 Gemeentelijke bijdragen

Overhead

Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen

Er is wel een aantal risico’s te melden met betrekking tot de operationele lasten voor de komende jaren. Allereerst zijn de kosten voor de kopieer­ apparatuur tot oktober 2021 eenmalig lager doordat een groot deel van de Multifunctionele printers al zijn afgeschreven. Hierdoor hebben we in 2020 en 2021 aanzienlijk minder huurkosten. Daarnaast zijn, vanwege het thuiswerken door de coronacrises, ook de verbruikskosten van het printen gedaald. Vanaf 2022 zullen de huurkosten en hoogstwaarschijnlijk de printkosten weer toenemen. Ten tweede zien we al jaren een oploop

niet altijd volledig is aangewend, waardoor er een voordeel is gerealiseerd in de jaren voor 2022.

Totalen baten

Personele lasten

Totalen lasten Exploitatieresultaat

6.534

13.107

289

183

389

1.078

539

1.078

14.474

7.256

14.574

Werkelijk tot en met juli 2021

5.771

2.237

Prognose

Verschil prognose met begroting

100

100 Verschil prognose met begroting

5.771

Kapitaallasten

1.946

919

1.946

Operationele lasten

5.720

4.185

5.820

100

13.437

7.342

13.537

100

Totaal Programmalasten Overhead

Prognose

13.107

Begroting 2020 AB juli 2021

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

Werkelijk tot en met juli 2021

Overhead MGR

1.037

467

1.037

14.474

7.809

14.574

100

-553

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

25

ring (bovenop de 1% bezuiniging van € 140.000 in 2021). Deze bezuinigingstaakstelling komen, zoals benoemd in de begroting, ten laste van het aspect iRvN-dienstverlening middels het inkrimpen van de flexibele schil bij iRvN-Servicedesk.

Informatie- en applicatiebeheer Bij Informatie- en applicatiebeheer verwachten we binnen de begroting te blijven. Daarnaast is er extra dienstverlening (overige bedrijfsopbrengsten) gerealiseerd. Op de overige bedrijfsopbrengsten realiseren we voor € 100.000 aan extra dienstverleningen ten opzichte van de begroting. Deze plusproducten worden één op één worden doorbelast, d.w.z. een toename in overige bedrijfsopbrengsten en een toename in personele lasten. Deze begrotingswijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.

lasten). Echter is er nog een aantal onzekere factoren, met name omtrent personeel. Dit komt doordat het steeds moeilijker wordt geschikt personeel aan te trekken. Mocht het aantrekken van gespecialiseerd personeel niet lukken, dan kan er een bewuste afweging worden gemaakt om vacatures niet in te vullen maar hiervoor in te

iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer Baten Bedragen in € 1.000

Overhead Arbeidsparticipatie

Begroting 2020 AB juli 2021 Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten Overige bijdragen

Totalen baten

Personele lasten

Arbeidsparticipatie

Kapitaallasten

Totalen lasten Exploitatieresultaat

Verschil prognose met begroting

Prognose

3.570

1.856

3.570

271

137

371

429

215

429

4.270

2.208

4.370

Werkelijk tot en met juni 2021

2.840

1.337

2.990

7

4

7

265

121

215

Personele lasten

391

171

391

Operationele lasten

38

Overhead MGR

100

100 Verschil prognose met begroting

Prognose

Operationele lasten

Totaal Programmalasten Overhead

Werkelijk tot en met juni 2021

Begroting 2020 AB juli 2021

Lasten Bedragen in € 1.000

Overhead

De huidige prognose is dat we bij Informatie- en applicatiebeheer binnen de begroting blijven in 2021. Daarnaast bestaat er een kans dat we in 2021 op een voordeel uitkomen doordat het budget van de additionele kosten mogelijk niet volledig wordt aangewend (operationele lasten) en door openstaande vacatureruimte (personele

huren. Doordat we vooraf nog niet weten of en in welke termijn de vacatures ingevuld gaan worden kunnen we dit voordeel niet hardmaken en nog geen begrotingswijzigingen realiseren.

150

-50

38

3.542

1.632

3.642

728

290

728

4.270

1.922

4.370

100

100

286

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

26

Investeringen Automatisering Investeringen

In de eerste helft van 2021 is het investeringsbudget nog maar voor een klein deel aangewend. Dit komt doordat we zelf in de back-up en storage voorziening gaan investeren. Voorheen namen we deze dienst bij Hewlett package af middels een lease- en onderhoudscontract. Door Covid19 worden deze investeringen niet meer verwacht in 2021, maar in het eerste half jaar van 2022. Het investeringsbudget dat niet wordt gerealiseerd in 2021 als gevolg van de coronacrisis wordt overgeheveld naar 2022. De begrotingswijzigingen hiervoor volgen bij de jaarrekening op basis van de definitieve cijfers.

Baten Bedragen in € 1.000

Begroting 2020 AB juli 2021

Werkelijk tot en met juni 2021

Prognose

Verschil prognose met begroting

Centrale computercapaciteit

1.200

104

400

800

Vervanging van Werkplekken

300

21

300

-

Mobiele telefonie Totaal

500

101

300

200

2.000

226

1.000

1.000

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

27

Bestuursondersteuning We verwachten bij bestuursondersteuning binnen de begroting te blijven.

iRvN onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer Baten Bedragen in € 1.000

Overhead

Begroting 2020 AB juli 2021 Gemeentelijke bijdragen

221

110

221

95

50

95

316

160

316

Begroting 2020 AB juli 2021

Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

Exploitatieresultaat

Verschil prognose met begroting

Prognose

Overige bijdragen

Totalen baten

Totalen lasten

Werkelijk tot en met juni 2021

Overhead MGR

Werkelijk tot en met juni 2021

Verschil prognose met begroting

Prognose

316

146

316

316

146

316

14

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

28

Bijlagen

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

29

Berg en Dal

Gerealiseerd 30 juni 2020

Gerealiseerd 30 juni 2021

Plaatsing en begeleiding onbetaald werk

Gemeente Berg en Dal vindt het bij de lokale dienstverlening van belang dat samenwerking tussen lokale organisaties wordt gestimuleerd. De lokale accenten worden vooral ingezet om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig vaak aan verschillende mensen hun verhaal moeten doen. Keuzes Gemeente Berg en Dal kiest ervoor haar lokale aandeel als volgt in te vullen: 1 Werkintake op locatie (1 dagdeel); 2 Berg en Dal Werkt! (circa 12 dagdelen). Meerwerk Gemeente Berg en Dal kiest ervoor naast haar lokale aandeel in artikel 5.2 meerwerk in te zetten voor: 1. De Versnelling voor 10 kandidaten; 2. Begeleiden van 12 zorgjongeren. Werkintake op locatie WerkBedrijf biedt de dienstverlening ook lokaal aan. Zo vinden intakes van kandidaten plaats op een locatie binnen de gemeente (1 dagdeel per week). En is een consulent van WerkBedrijf regelmatig op locatie aanwezig om vragen van afdeling Inkomen te beantwoorden en af te stemmen over kandidaten die bij ons een traject volgen (via Berg & Dal Werkt!). Ook is een commercieel manager

betrokken die afstemt over bedrijfsbezoeken, acquisitie en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Kandidaten begeleid op werkplek met behoud van uitkering

32

47

Kandidaten actief (geweest) binnen Op Weg Naar Werk

36

33

Berg & Dal Werkt! Typerend voor de aanpak van Berg en Dal Werkt! is de intensieve bemiddeling van kandidaten. Consulenten bedrijfsdienstverlening van WerkBedrijf zijn wekelijks voor ongeveer 12 dagdelen op drie locaties aanwezig: Millingen aan den Rijn, Groesbeek en Beek. Zij zijn daar aanspreekpunt voor kandidaten, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke participatiecoaches. In verband met de coronacrisis is er afgelopen half jaar beperkt tot geen ruimte geweest om kandidaten fysiek te ontmoeten in de verschillende wijkcentra. De dienstverlening liep wel door, hetzij beperkt en grotendeels digitaal. Dit merken we in de resultaten van Berg & Dal Werkt! Inmiddels is de fysieke aanwezigheid in de wijkcentra voor een klein deel weer opgestart. Voor wie het nodig is kan een fysieke afspraak gemaakt worden.

Plaatsing betaald werk Plaatsing op werk 0-28 uur

16

25

Plaatsing op werk > 28 uur

24

27

Met arbeidsbeperking

3

13

Jongeren

8

15

55-plussers

6

6

Statushouders

7

4

Afgelopen half jaar hadden we 64 kandidaten in traject via Berg & Dal Werkt! In dit half jaar plaatsten we 7 kandidaten op betaald werk. Drie kandidaten zijn aan de slag gegaan op een leerwerkplek en drie op een proefplaatsing. Drie kandidaten zijn terug gemeld naar de gemeente.

Plaatsing betaald werk prioritaire doelgroep

▶ gerealiseerd 30 juni 2021 ▶ gerealiseerd 30 juni 2020

UITSTROOM NAAR WERK

44 (32)

SOCIALE WERKVOORZIENING

157

Tussenrapportage 2021 MGR Rijk van Nijmegen

30

SOCIALE WERKVOORZIENING Tot slot startten 2 kandidaten met vrijwilligerswerk. De Versnelling De Versnelling is een 10-weekse workshop waarbij kandidaten zeer intensief gecoacht worden op een traject naar betaald werk zonder ondersteuning. Het is bedoeld voor kandidaten die regulier aan het werk kunnen, maar waarbij het re-integratietraject niet lukt (bijvoorbeeld door motivatieproblemen). Met De Versnelling willen we kandidaten in beweging krijgen en uit de uitkering laten stromen. Gemeente Berg en Dal kan hiervoor 10 kandidaten aanmelden. Omdat het project ‘de directieve benadering’ in 2020 niet goed opgestart is wegens de corona­ crisis, is afgesproken dat 10 extra kandidaten aangemeld kunnen worden bij De Versnelling. Er is in totaal in 2021 dus ruimte voor 22 kandidaten. De uitvoering van deze afspraak vindt in het tweede halfjaar van 2021 plaats. Dit uitstel hangt samen met de coronaperiode en de geringe mogelijkheden om kandidaten fysiek te ontmoeten.

Zorgjongeren WerkBedrijf begeleidt maximaal 12 jongeren met problemen op meerdere leefgebieden (bijvoorbeeld dakloos, psychische problematiek, verslaving, schulden) richting werk. De jongeren kunnen in potentie (betaald) werken, maar daarvoor moeten eerst problemen opgelost worden. De zorgjongerenconsulenten van WerkBedrijf ondersteunen en begeleiden jongeren om deze problemen aan te pakken en stappen te zetten richting werk. Daarvoor werken zij samen met betrokken (zorg)instellingen/organisaties. Bij het begeleiden van zorgjongeren is het van belang dat de consulent hen op locatie kan spreken. Dat was in de eerste helft van 2021 lastig in verband met corona beperkingen. Eind juni ontvangen 2 zorgjongeren van gemeente Berg en Dal deze dienstverlening. In 2021 zijn nog geen zorgjongeren uitgestroomd naar werk.