Document · PDF

Programmabegroting 2026

Gemeenteraad 10 november 2025, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2026;29.772 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-36.303

-1.379

-34.924

7550100

2023: Landschapsplan deel 2

10.000

7560704

2025: Vlonder Eendenmeer vervangen

50.000

32.432

17.568

7560750

2022 Project Maasvallei Maasheggen

1.108.051

15.330

1.092.721

7560751

2024 Project Maasvallei Maasheggen tranche 2

182.652

164.173

18.479

7580106

2024: Vervanging speeltoestellen

17.963

7722215

2025: Investeringsprogramma GRP 2020-2025

3.000.090

411.534

2.588.556

7723103

2023; Zonnecarport Mosaique

5.485

-5.485

7810102

2019: Implementatie omgevingswet

245.801

-5

245.806

Totaal

20.422.996

3.886.547 16.536.449

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Nieuwe kredieten in 2026 Omschrijving 7000202

2026: Krediet ten behoeve van informatieveiligheid

7000526

Bedrag Restant

442.000

2026: Duurzaam sportpark Bergen

1.000.000

7210029

2026: Trans openbare ruimte binnen de dorpskernen

2.000.000

7210030

2026: Onderhoud wegen, tranche

2.300.000

7210311

2026: Herverlichtingsopgave

400.000

7210411

2026: Realisatie 60 km zone SPUK

425.000

7721101

2026: Vervangen glascontainers

60.000

6.627.000

Totaal

Bijlage 5 Balansprognose Meerjaren balans (bedrag x € 1.000)

Vaste activa

ACTIVA

Vlottende activa

Vaste passiva PASSIVA Vlottende passiva

Werkelijk Werkelijk

Raming

eind

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Immateriële en materiële vaste activa

61.581

69.615

80.327

83.109

82.689

79.898

Financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen

907

864

821

778

736

705

Financiële vaste activa: leningen

631

Financiële vaste activa: uitzettingen > 1 jaar

Voorraden: onderhanden werk

155

Voorraden: gereed product

Uitzettingen < 1 jaar

7.147

Liquide middelen

340

Overlopende activa

534

Eigen vermogen

18.229

18.943

19.087

19.306

19.091

19.426

Voorzieningen

3.868

4.713

5.556

6.384

7.188

8.015

Vaste schuld

35.652

32.776

29.899

27.023

24.147

21.270

Vlottende schuld

7.994

16.260

28.806

33.363

35.178

34.067

Overlopende passiva

5.606

Bijlage 6 Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten

Toelichting per onderwerp

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

44.552

80.106

202.550

90.444

25.000

0 196.109

154.482 154.482 154.482 154.482

10.666

617.356 565.693 190.148 350.591

10.666

Programma 1 Thema 1.1 Gezond actief leven akkoord sociale basis

Ontvangst en besteding SPUK, structureel niet geraamd. Dat doen we pas als beschikking binnen is.

Thema 1.2 Gezond actief leven akkoord gezondheid

Ontvangst en besteding SPUK, structureel niet geraamd. Dat doen we pas als beschikking binnen is. Ontvangst en besteding SPUK, structureel niet geraamd. Dat Gezond actief leven akkoord - sport doen we pas als beschikking binnen is. Schoolpleinen

Projectgeld 2026-2027 groen-blauwe schoolterreinen

Thema 1.3 Inzet reserve WAA

We zetten deze reserve in voor het opvangen van het wegvallen van de winstuitkering WAA. Na verkoop van WAA hebben we geen recht meer op winst.

Stelpost Bibliotheekmiddelen

Via Decentrale uitkering krijgen we voor 2026 € 100.000 om het bibliotheekwerk te versterken.

We verwachten een formatieve uitbreiding nodig te hebben Nieuw beleid 2026: formatie 1,6fte van 1,6fte voor de jaren 2026 en 2027. De formatie wordt voor Hervormingsagenda betaald uit extra rijksbijdrage in ditzelfe kader. Budget onvoorzien

subtotaal programma 1

We hebben een structurele raming per programma voor incidentele kosten.

0 196.109 100.000

10.666

Programma 2 Thema 2.1 Afval

Afval is inclusief incidentele mutatie in reserve 'egalisatiereserve afval' kostendekkend. Omdat afval neutraal in begroting zit heeft het voor dit overzicht geen effect.

CDOKE

We kregen voorheen middelen om uit te geven voor klimaaten energiebeleid via SPUK. Vanaf 2026 krijgen we de middelen via de Algemene Uitkering. Het is nog onzeker of we de middelen ook in 2027 zullen ontvangen

563.162

Projectbudget 60-km weginrichting buitengebied

35.000

513.000

0 187.000

We hebben een structurele raming per programma voor incidentele kosten.

10.666

Economische bedrijvigheid

Centrummanagement Mosaïque

20.000

Economische bedrijvigheid

Opzetten parkmanagement industrieterrein Flammert

12.500

Toerisme

Regio promotie

30.000

Volksfeesten

Brede SPUK

10.000

10.000 197.666

10.666

Thema 2.2 Verkeersveiligheid

De raad heeft meermaals gevraagd om het centrale plein in Nieuw beleid 2026: kwaliteitsimpuls Nieuw Bergen te vergroenen. Deze aanpak vraagt extra Mosaïque budgetruimte en wordt gerealiseerd in 2026 en 2027 Thema 2.3 Budget onvoorzien

Thema 2.4

subtotaal programma 2

1.184.328

Programma 3 Thema 3.1 Verkiezingen

Organiseren gemeenteraadsverkiezingen 2026

10.000

Gemeenteraad

Training start nieuwe raadsperiode

10.000

Nieuw beleid 2026: Bezoek Miloslaw

We onderhouden een vriendschappelijke stedeband met het Poolse Miloslaw. We hebben een uitnodiging ontvangen en willen hier in 2026 op ingaan.

15.000

Brandweer: preventie

Bijdrage regionale maatregelen tegen natuurbrand

22.700

Veiligheid: preventie

Veiligheidsdagen Bergen (2 jaarlijks evenement)

15.000

0 119.316

Thema 3.2 Geen incidentele mutaties Thema 3.3

Thema 3.4

Algemene Uitkering

De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is opgebouwd uit structurele en incidentele componenten, incidenteel is: * DU Bibliotheekmiddelen € 100.000 * DU wet kwaliteitsborging € 10.421 * DU - diverse geringe bedragen voor een totaalbedrag van € 8.895

Budget onvoorzien

We hebben een structurele raming per programma voor incidentele kosten.

10.666

Versterking organisatie uit CDOKE-middelen

76.500

Thema 3.5 Medewerker communicatie & participatie

Subtotaal programma 3 Totaal generaal incidentele baten en lasten

159.866 195.816

87.166

76.500

25.666

10.666

1.961.550 771.509 474.980 427.091

46.998

31.998

Bijlage 7 Overzicht baten en lasten Taakvelden matrix (Bedragen x €1.000)

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma 1 Samenleving 1.1 Vitale gemeenschappen 845 1.2 Algemene basisvoorzieningen 2.800 1.3 Maatwerkvoorzieningen 18.225 Saldo programma Samenleving 21.870 Programma 2 Ruimte en Economie 2.1 Milieu en duurzaamheid 2.2 Openbare Ruimte 2.3 Ruimtelijke ontwikkeling 2.4 Economie, Recreatie en Toerisme Saldo programma Ruimte en Economie Programma 3 Bestuur en Financiën 3.1 Algemeen bestuur 3.2 Publieke dienstverlening 3.3 Veiligheid 3.4 Financien 3.5 Overhead Saldo programma Bestuur en Financiën Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Overige algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden Dividend Saldo financieringsbehoefte Algemene dekkingsmiddelen Kosten overhead

171 674 1.085 477 2.323 3.427 4.561 13.664 18.430 5.209 16.661 22.942

206 880 904 792 2.635 2.769 4.784 13.646 17.712 5.782 17.161 21.385

140 764 171 2.598 4.147 13.565 4.458 16.927

4.334 3.993 1.297 644

1.024 214 739 974

3.309 3.779 559 -331

5.901 4.308 1.630 576

2.597 21 317 974

3.304 4.287 1.313 -398

3.791 5.227 1.516 740

228 41 402 947

3.563 5.185 1.114 -207

10.268

2.951

7.316 12.414

3.909

8.506 11.273

1.618

9.656

1.907 518 2.123 131 8.044 12.724

12 292 732 3.182 823 5.041

1.895 1.753 226 467 1.391 2.105 -3.050 140 7.221 8.043 7.683 12.507

0 1.753 1.393 235 232 467 531 1.573 1.668 3.274 -3.134 2.033 995 7.048 7.864 5.036 7.472 13.425

0 242 120 3.639 937 4.939

1.393 225 1.548 -1.606 6.927 8.487

0 29.545 -29.545 0 54 -54

0 30.669 -30.669 0 51 -51

0 31.578 -31.578 0 101 -101

3.268

-3.268

0 19 -19 0 44 -44 0 32.931 -32.931

3.332 -3.332

0 15 -15 0 43 -43 0 34.110 -34.110

3.490

-3.490

0 20 -20 0 36 -36 0 35.225 -35.225

8.044

823

7.221

8.043

995

7.048

7.864

937

6.927

Bedrag heffing VPB

Lasten onvoorzien

-1.270 47.875 48.836

-961 46.095 46.239

-144

1.387

257

Saldo van baten en lasten Reserve mutaties Storting in reserves Ontrekking aan reserves Saldo reserve mutaties

Begrotingsresultaat

44.862 46.132

1.940 1.940

2.527 2.527

46.802 48.659

904 904

-647

-1.857 49.262 50.384 -1.122 46.352 47.143

-791

-587

1.387

1.548 1.548

-161

257

Bijlage 8 EMU Saldo

EMU-saldo begroting 2025-2027 2025

2026

2027

(x € 1000) (x € 1000) (x € 1000) Volgens Volgens realisatie t/m begroting sept. 2025, 2026 aangevuld met raming resterende periode

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan cq onttrekking uit reserves

Volgens meerjarenraming in begroting 2026

-94

906

462

Mutatie (im)materiële vaste activa

-/-

8.034

10.712

2.782

Mutatie voorzieningen

845

843

828

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-/-

-155

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-/-

-7.128

-8.963

-1.492

Berekend EMU-saldo

Bijlage 9 Taakvelden matrix

Taakvelden matrix (Bedragen x €1.000)

Rekening 2024

Begroting 2025

Saldo Lasten

Baten

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo Lasten

Baten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

974

-974

219

-219

196

-196

0.8 Overige baten en lasten

101

131

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

421

396

426

391

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering

944

328

616

1.297

639

659

650

636

270

114

156

263

167

254

164

5.2 Sportaccommodaties

408

401

557

552

427

420

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media

286

273

334

321

276

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

903

321

582

1.465

712

753

837

134

703

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

114

161

185

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

1.366

1.452

1.470

6.3 Inkomensregelingen

3.268

2.830

438

3.499

3.254

244

3.327

3.312

6.4 WSW en beschut werk

3.168

3.095

3.073

3.010

2.985

2.902

339

266

230

270

1.746

148

1.598

1.631

122

1.509

1.670

155

1.515

1.566

1.663

1.670

6.712 Begeleiding (WMO)

757

858

6.713 Dagbesteding (WMO)

482

547

565

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO

2.398

2.157

309

250

1.591

1.152

1.046

161

133

167

6.792 PGB Jeugd

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.144

-1.144

761

-691

140

584

-444

Programma 1 Samenleving

6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.821 Jeugdbescherming

240

303

304

6.822 Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

905

105

801

1.044

116

928

1.116

1.036

Saldo programma 1 Samenleving

21.870

Programma 2 Ruimte en Economie 0.10 Mutaties reserves

6.183 15.687 22.942

6.001 16.942 21.385

4.654 16.731

591

1.071

-480

257

736

-479

257

678

-420

0.5 Treasury

-70

277

-274

-77

0.8 Overige baten en lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.946

182

1.763

2.237

2.216

3.034

2.992

2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

238

862

-624

249

654

-405

265

825

-560

-8

-4

147

125

-15

136

114

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.468

247

1.221

1.471

219

1.252

1.591

214

1.377

7.2 Riolering

1.703

1.457

1.414

1.436

-59

1.495

7.3 Afval

1.315

147

1.169

1.359

134

1.225

1.451

1.362

7.4 Milieubeheer

1.224

672

552

3.013

2.222

792

829

949

346

604

1.194

1.154

1.165

1.125

138

253

198

253

198

8.3 Wonen en bouwen

1.037

342

695

1.028

222

806

939

307

632

Saldo programma 2 Ruimte en Economie

10.858

4.022

6.836 12.672

4.644

8.027 11.530

2.295

9.235

Programma 3 Bestuur en Financiën 0.1 Bestuur

1.933

1.789

1.407

0.10 Mutaties reserves

1.349

482

868

1.130

593

537

-30

493

292

200

430

235

196

428

242

186

2.1 Verkeer en vervoer

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

0.2 Burgerzaken

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16056946/1