Document · PDF

Programmabegroting 2026

Gemeenteraad 10 november 2025, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2026;29.772 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

4.136

3.773

Positief saldo vlottende middelen

5.665

543

23.128

12.986

Ruimte binnen kasgeldlimiet

9.801

4.679

26.901

16.759

Renterisiconorm Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De renterisiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar. We hebben op het moment van schrijven van deze paragraaf 3 vaste geldleningen. Per jaar bedraagt de aflossing van deze leningen € 2.876.275. Met deze aflossing blijven we binnen de renterisiconorm. Renterisiconorm x € 1.000 Totale lasten Ministerieel percentage Rente risiconorm

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

48.659 20% 9.731,80

44.387 20% 8.877,40

46.999 20% 9.399,88

46.836 20% 9.367,25

45.964 20% 9.192,88

46.130 20% 9.226,04

Leningenportefeuille De huidige leningenportefeuille bestaat uit drie leningen aangegaan met de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Begroting 2025

Begroting 2026

Leningen in portefeuille

Rekening 2024

Vaste leningen Omvang per 31 december

35.651.775

32.775.500

29.899.000

Kasgeldleningen Omvang per 31 december

6.000.000

Financieringstekort Omvang per 31 december

n.v.t.

20.592.000

22.448.000

Omvang per 31 december

41.651.775

59.367.500

58.347.000

Paragraaf E Bedrijfsvoering

Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Algemeen De Gemeente Bergen acteert in een dynamische omgeving waarin zij haar toegevoegde waarde naar partners en burgers voortdurend moet bewijzen en waarin de verwachtingen hooggespannen zijn. Organisatie (ontwikkeling) Een goed openbaar bestuur doet ertoe en dient daarin ondersteund te worden door een goed toegerust ambtelijk apparaat. Uitgangspunt is een sterke en flexibele eigen organisatie. De afgelopen jaren is voortvarend gewerkt aan de bestaande organisatievisie en een daarbij passende structuur. De organisatievisie is gestoeld op vier thema’s, te weten leiderschap, kwaliteit werkorganisatie, dienstverlening en personeel & organisatie. Onlangs werd de organisatievisie op het onderdeel aansturing nog enigszins aangepast. Voor enkele werkvelden werd een coördinatorrol toegevoegd, zodat de dagelijkse aansturing geborgd en versterkt wordt. De stand van zaken over de uitgevoerde maatregelen wordt hierna aan de hand van de 4 thema’s van organisatieontwikkeling toegelicht. Leiderschap In 2025 is een talentprogramma opgesteld op basis waaraan medewerkers die in de toekomst een leidinggevende of anderszins aansturende functie ambiëren, kunnen deelnemen.

Dit doen we vanuit het principe dat medewerkers in de eigen organisatie de kans moeten krijgen om zich door te ontwikkelen. Talent op dit vlak willen we zo aan onze organisatie binden en bouwen daarmee verder aan het versterken van de ruggengraat van onze organisatie. Het team van coördinatoren, die belast zijn met de dagelijkse aansturing, hebben gezamenlijk werk gemaakt van intervisiebijeenkomsten. Periodiek stemmen zij samen thema's af en krijgen zo een beter beeld van wat er organisatiebreed speelt en zijn op dit punt adviseur, gevraagd en ongevraagd, van het managementteam. Dienstverlening De (door)ontwikkeling van de dienstverlening is opgenomen als speerpunt van het huidige coalitieprogramma. De uitgangspunten (servicenormen) en voorwaarden (grondbeginselen) vormen de kern van de Nota Dienstverlening 2021. Deze nota is op 9 februari 2021 vastgesteld door onze Raad. Na deze vaststelling heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden aan de hand van de grondbeginselen en servicebeloften. De afgelopen jaren zijn er een groot aantal stappen gezet om de dienstverlening van onze gemeente naar een nog hoger niveau te brengen en dit zullen we ook het komend jaar gaan doen samen met de werkgroep dienstverlening waarbinnen alle onderdelen van onze organisatie vertegenwoordigd zijn.

Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport Kwaliteit van Dienstverlening, de behandeling hiervan in de raad en de werkgroep bijeenkomst met commissie- en raadsleden hebben we de aanbevelingen vertaald in een jaarplan dienstverlening 2025-2026 en is er een start gemaakt met verschillende acties. De Rekenkamer gemeente Bergen heeft een onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de gemeente Bergen (begin 2024 heeft dit onderzoek plaatsgevonden). Dit onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van onze dienstverlening prima in orde is. In oktober 2024 is het Rekenkamerrapport Kwaliteit van Dienstverlening vastgesteld door de gemeenteraad. In dit rapport zijn enkele aanbevelingen opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening in de gemeente Bergen (L). Een daarvan is het uitwerken van de service beloftes in SMART doelstellingen. Het Jaarplan Dienstverlening 2025/2026 voorziet hierin. Aangezien dienstverlening doorlopend ingebed moet zijn in de organisatie en niet volledig gebaseerd is op losstaande acties, zijn in het jaarplan ook de belangrijkste doorlopende activiteiten ten aanzien van dienstverlening opgenomen.

Het jaarplan wordt in de loop van 2026 geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken in hoeverre doelstellingen zijn behaald. Kwaliteit werkorganisatie Het realiseren van de bestuurlijke ambities, het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en het voldoen aan de wettelijke taken is bepalend voor de werkprocessen en (digitale) dienstverlening van de gemeente. Die dienstverlenings- en bedrijfsvoeringsprocessen zijn op hun beurt bepalend voor én ook afhankelijk van de juiste informatie. Informatie is de smeerolie in de dagelijkse operatie, maar ook voor beleidsontwikkeling, besturing van de gemeente en verantwoording aan de Raad en overheidsorganisaties. Veranderingen in ambities, wet- en regelgeving, processen, interne organisatie en technologie hebben impact op informatisering. Om de huidige situatie en de gewenste situatie voor Bergen scherp te kunnen definiëren heeft een extern expertise bureau deze opdracht uitgevoerd en een dynamisch rapport opgeleverd. Op basis van de getrokken conclusies en aanbevelingen gaat de organisatie met de actiepunten aan de slag. Hier zal nader op in worden gegaan onder het kopje Informatisering en automatisering. De mate waarin wij kwalitatief goede producten en diensten leveren en processen goed hebben ingeregeld, is bepalend voor ons niveau van dienstverlening.

De aandacht die de organisatie hieraan besteed wordt geborgd door middel van juridische kwaliteitszorg. Te denken valt aan goede positionering van juridische advisering in de organisaties en in werkprocessen, aandacht voor juridische scholing, borging van de leermomenten(leercyclus) uit bezwaren/rechterlijke uitspraken, duidelijke en begrijpelijke besluitvorming etc. Hieraan wordt verstevigde aandacht gegeven in 2026 e.v. jaren. Personeel en organisatie Op het gebied van Arbo/Rie zullen de grote verbeterpunten voor de komende jaren met betrekking tot arbeidsomstandigheden gekoppeld worden aan de aanpassingen van het gemeentehuis en gemeentewerf. Eind 2025 wordt op basis van de gerealiseerde verbouwing een feitelijke toets gedaan en beoordeeld worden of voldaan is wet- en regelgeving. Na de prima resultaten van het in 2024 gehouden medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) is in samenspraak met de Ondernemingsraad bepaald dat er een nieuw MTO wordt gehouden in Q2 van 2026. Dan kunnen de ervaringen van een half werken in het verbouwde gemeentehuis worden meegenomen in het onderzoek. Zoals bekend zal er met name op klimaatbeheersing een forse vooruitgang geboekt moeten zijn. Naast het investeren in medewerkerswaarde op het gebied van MTO zal er ook in 2026 een "VitaliteitsCheck" gefaciliteerd worden.

Elke medewerker heeft de vrije keuze om aan dit periodiek medisch onderzoek deel te nemen. Uit de eerste vitaliteitscheck zijn positieve resultaten te melden op het vlak van bevlogenheid, werkvermogen en veranderbereidheid. De aandachtspunten waren de fysieke gezondheid en leefstijl, stress en fysieke klachten welke in aanmerkelijke mate zijn gemeten onder de deelnemers. In het kader van vitaliteit zal uitvoering gegeven worden aan een jaarprogramma, waarbij bewustzijn een belangrijke factor is. Het jaarprogramma is gestoeld op de beleidsvisie vitaliteit die in gezamenlijkheid (MT, OR en coördinatoren) is opgesteld. De visie is gestoeld op het concept van “Positieve gezondheid”. Dit betekent dat er duurzaam en structureel geïnvesteerd wordt in randvoorwaarden om medewerkers fit voor het werk te houden. Dit hangt natuurlijk samen met goede werkomstandigheden en ontwikkelen van vaardigheden maar ziet ook toe op maatregelen die medewerkers zelf kunnen nemen op het gebied van gezondheid waarin de werkgever ondersteunend/faciliterend kan zijn. De 6 dimensies van het zgn. spinnenweb van de nieuwe definitie van gezondheid (en daarmee verbreed naar positieve gezondheid) zijn vertaald naar aandachtsgebieden en uitvoerende activiteiten. Wat kan het concept Positieve Gezondheid bijdragen op de werkvloer? Het helpt om te kijken naar de kwaliteiten en sterke kanten van medewerkers.

Dat draagt bij aan hun werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Het voorkomt dat jaarlijkse functioneringsgesprekken met medewerkers voornamelijk gaan over wat beter moet en de doelen die gehaald moeten worden. Door het gesprek met behulp van het spinnenweb anders in te steken, wordt het potentieel van mensen voor de organisatie zichtbaar en ontstaat er een gelijkwaardig gesprek.

Het laat medewerkers ervaren dat hun werkgever oog heeft voor hun gezondheid. Het helpt medewerkers om te floreren. Als medewerkers niet goed in hun vel zitten, kan dat hun prestaties en functioneren in de weg staan. Het laat medewerkers ervaren dat hun werkgever oog heeft voor hun gezondheid. De Bergen Academie, een eigen opleidingsplatform waarin medewerkers met en van elkaar kunnen leren zorgt voor verbinding en leren met en van elkaar. Dit door middel van e-learningmodules in combinatie met workshops voor en door medewerkers. De focus ligt hierbij op het opwaarderen van het eigen vakmanschap en vitaliteit. De Bergen Academie is een dynamisch concept van en voor medewerkers en zal jaarlijks initiatieven aanbieden om medewerkers te stimuleren. Regionale samenwerking Het coalitieakkoord gaat er vanuit, dat wij waar mogelijk en nodig blijven samenwerken met andere overheden. De gemeente Bergen wil op regionaal niveau een betrouwbare strategische partner zijn voor onze buurgemeenten in Nederland en Duitsland. Echter, samenwerken is geen doel op zich, maar moet in het belang zijn van onze gemeente. Tot op heden hebben wij in Noord- en Midden Limburg meerdere samenwerkingsverbanden. Sommige zijn wettelijk voorgeschreven, andere zijn vrijwillig aangegaan.

Alle zijn daarbij van invloed op onze organisatie vanuit de gedachte dat dit (op termijn) zijn effect krijgt op kwaliteit en kosten. Te noemen zijn: • De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), die in 2026 getransformeerd wordt naar een fysieke omgevingsdienst met eigen personeel in dienst. De Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML) zal vanaf april 2026 operationeel moeten zijn. Voor enkele medewerkers van onze organisatie kan dit betekenen dat zij de overstap moeten maken van de gemeente Bergen naar de ODNML vanuit het principe “mens volgt werk”. • De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) voor crisisbeheersing, openbare veiligheid en gezondheidszorg. • Uitvoering van de Gebiedsvisie Top van Limburg (Bergen, Gennep en Mook en Middelaar), ter versterking van de regionale structuur. • Grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Bergen, Gennep, Goch, Kalkar, Land van Cuijk, Mook en Middelaar, Uedem en Weeze. Binnen deze samenwerking wordt ingezet op grensoverschrijdende samenwerking rond thema’s die verbinden. • In de Regio Noord-Limburg is gezamenlijk door de 8 gemeenten gewerkt aan het uitvoeren van de Regiovisie en uitvoeringsprogramma. Enerzijds via de Regiodeal, een partnerschap tussen Rijk en regio om brede maatschappelijke opgaven vanuit de regio op te pakken. Anderzijds via de investeringsagenda, een samenwerking tussen Provincie en Regio.

Er zijn eind 2024 zes tranches met projecten geweest, met als doel een gezonde regio, waar je prettig woont, werkt, leert en onderneemt. In 2024 is een nieuwe Regiodeal tot stand gekomen, waar door middel van projecten de komende jaren invulling aan wordt gegeven.

• •

In 2026 wordt invulling gegeven aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor het regiobureau voor Noord Limburg. Het regiobureau was altijd (juridisch, administratief en bedrijfsvoeringsgericht) gekoppeld aan de gemeente Venlo. Om goede redenen, vooral met betrekking tot rechtmatigheid en transparantie, is een gemeenschappelijke regeling gewenst gebleken. Mooi Maasvallei: Regio MooiMaasvallei werkt samen met inwoners en partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs aan een vitale regio Noordoost-Brabant/Noord-Limburg (gemeenten Land van Cuijk, Bergen en Gennep). De MGR sociaal domein voor gezamenlijke inkoop van zorg.

Personeelskosten Vaste en tijdelijke personeelskosten Het ingerichte proces van managementrapportages zorgt ervoor dat we voldoende stuurinformatie hebben en in control zijn op gebied van personele kosten. Bestuurlijk wordt elk kwartaal gerapporteerd. De externe inhuur wordt ingezet daar waar specifieke expertise ontbreekt. Voorop staat dat er eerst gekeken wordt naar kansen voor de eigen medewerkers in de zin van ontwikkelkansen. Jobcarving en investeren in het opleiden van medewerkers in de praktijk helpt de organisatie in het vinden van oplossingen in een nog steeds gespannen arbeidsmarkt. Bezetting De gemeente Bergen blijft inzetten op het zoveel mogelijk structureel invullen om de vaak duurdere tijdelijke externe inhuur te beperken. We hebben in onze formatie een flexibele schil van 7,6% (percentage inhuur tov de loonsom). Bij benchmarkgemeenten ligt het gemiddelde op ca. 20,9% en gemiddeld voor alle gemeenten in Nederland is dit 17,5%. Voor bepaalde banen is externe inhuur noodzakelijk vanwege specifieke expertise en soms ook vanwege de tijdelijkheid van een opdracht. De organisatie realiseert bovengenoemd streven door organisatiebreed te kijken naar oplossingsmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn vacaturebeleid, herbezetting door langdurig ziekteverzuim, tijdelijke specifieke kennis inhuren of het invullen van moeilijk invulbare vacatures door externen.

Dit verklaart de stabiliteit in bezetting en de in vergelijking met andere gemeenten relatief laag inhuurpercentage. Uitgaven aan externe inhuur in procenten van de loonsom 2024

Gemeentelijke bezetting in personen naar leeftijdsklasse in 2024

Opbouw leeftijdsklasse. Kenmerkend voor de opbouw van onze organisatie is de relatief grote groep medewerkers van 55 jaar en ouder. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers ligt enkele jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat we de komende jaren ook te hebben met een versterkte uitstroom binnen genoemde leeftijdscategorie. De uitstroom is voor ons inzichtelijk op basis van de informatie zoals opgenomen in de strategische personeelsplanning.

Gemiddelde leeftijd in 2024

Arbeidsvoorwaarden CAO-onderhandelingen De huidige CAO loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Er is een gefaseerde loonstijging in 5 stappen over een periode van 2 jaar van 7,6%. Voor de lagere loonschalen is de verhoging 7% tot 8,5%. Het minimum uurloon stijgt naar € 16. In- en uitstroom Het beeld in de groep 55 jaar en ouder kent evenals afgelopen jaren voornamelijk een natuurlijk verloop, zoals zelf vervroegd stoppen met werken, of het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. De uitstroom in overige categorieën heeft te maken met persoonlijke ambitie welke dan gevonden wordt buiten de organisatie. Het lukt de organisatie, ook in deze arbeidsmarkt om nieuwe “jongere” medewerkers aan te trekken. Feit is ook dat de mogelijkheden in de arbeidsmarkt zodanig zijn dat het inspanning kost om de jongere medewerkers voor onze organisatie te behouden. Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en perspectief op doorontwikkeling zijn instrumenten die ingezet worden. Instroom, doorstroom en uitstroom in 2024

Strategische personeelsplanning Van belang is aandacht te blijven hebben voor de personeelsplanning nu en in de toekomst. Dit vraagt een goed beeld van de competenties en potentials in de eigen organisatie gerelateerd aan de opgaven de komende jaren alsmede inzicht in de arbeidsmarkt, zoals de beroepen waarbij schaarste is. In dat licht wordt ook gestart met het talentprogramma binnen onze organisatie om leidinggevend kader op te leiden zodat mogelijke vervanging in de toekomst met interne mensen kan worden ingevuld. Binnen het overheidsdomein worden door veel partijen (o.a. A&O fonds) de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Ook de gemeente Bergen wil tijdig inspelen op ontwikkelingen door middel van het instrument van strategische personeelsplanning. Zicht hebben op wie de organisatie de komende jaren gaat verlaten op basis van leeftijd en weten waar medewerkers moeilijk te vervangen zullen zijn, is essentieel gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. Daar waar medewerkers gekoppeld zijn aan bedrijfskritische processen willen we tijdig inspelen op vervanging dan wel opleiding van eigen medewerkers.

Hiervoor is een budget gekoppeld dat, weliswaar nog bescheiden van omvang, ons in staat stelt mensen intern op te leiden dan wel een nieuwe medewerker eerder aan te nemen en op te leiden dan de datum waarop de huidige medewerker de organisatie zal verlaten De aandacht voor eigen medewerkers welke nu werken in deeltijd dienstverband is een mogelijk reservoir van onbenut potentieel. Zoals aangegeven vraagt het borgen van continuïteit in personele capaciteit en kwaliteit om tijdig anticiperen op de feitelijke situatie. De huidige populatie ambtenaren van de gemeente Bergen in de hoogste leeftijdscategorieën maakt de dienstverlening kwetsbaar als we niet tijdig inspelen op de realiteit van de altijd nog krappe arbeidsmarkt. Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage in 2024

Het ziekteverzuimpercentage is gedefinieerd als het totaal aantal ziektedagen van de medewerkers, in procenten van het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van de medewerkers in enig jaar. Het verzuimpercentage (licht gedaald in 2024) kan in de volgende klassen worden verdeeld, gebaseerd op cijfers A&O fonds 2024: Kort verzuim (verzuim dat maximaal 7 kalenderdagen duurt): 0,7% Middellang verzuim (verzuim dat 8 tot en met 42 kalenderdagen duurt): 0,6% Lang Verzuim (verzuim dat tot en met 365 kalenderdagen duurt): 2,9% Extra lang verzuim (verzuim dat 366 kalenderdagen of langer duurt): 1,4%

De huidige ziekte casuïstiek betreft medewerkers met een medische oorzaak. De organisatie blijft consequent sturen op de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter in nauwe samenspraak met leidinggevenden en de Arbodienstverlener, de Bedrijfspoli. Informatisering en automatisering De nieuwe infrastructuur op basis van SAAS (Software As A Service) is nog steeds actueel. Regievoering op applicaties, functioneel applicatiebeheer, security, monitoring en ondersteuning zal steeds belangrijker gaan worden. Informatieveiligheid en met name cyberwetgeving (NIS2) zal in 2026 een groot thema zijn. We moeten ons als organisatie houden aan de Europese richtlijn, NIS2. Deze richtlijn moet de beveiliging van netwerk- en automatiseringssystemen verbeteren om de digitale weerbaarheid te versterken. Op basis van de meest recente bij ons bekende informatie zal de nieuwe richtlijn medio 2026 in werking treden. Zaakgericht werken zal nog verder uitgerold worden in onze organisatie. We werken al enige jaren met een zaaksysteem, maar het komende jaar gaan we gebruiken om meer mogelijkheden van het systeem te benutten om zo tot effectieve, efficiënte en vooral uniforme werkprocessen te komen. Tenslotte zullen in het komende jaar de devices aangeschaft en uitgerold worden binnen de organisatie.

Paragraaf F Verbonden Partijen Algemeen In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat bij de begroting en rekening in een afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de verbonden partijen. In deze paragraaf van de programmabegroting treft u een gecomprimeerde lijst van de verbonden partijen aan. In de lijst van verbonden partijen staat ten minste de volgende informatie opgenomen (artikel 15 lid 2 BBV): a. De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; b. Het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar; e. De eventuele risico's van een verbonden partij waar geen maatregelen voor getroffen zijn door de gemeenten en die van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de gemeente. Bij het schrijven van de paragraaf houden we de indeling van het BBV zoveel mogelijk in acht. Inleiding Gezien het belang van de verbonden partijen voor de gemeente is het gewenst invulling te geven aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad op dit terrein.

In deze paragraaf zal, onder verwijzing naar de nota Governance Verbonden Partijen, vastgesteld in 2017, ingegaan worden op de voortgang van de beleidsuitvoering en nieuwe ontwikkelingen. Deelname in Gemeenschappelijke regeling • • • • • •

Omnibuzz Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Werkvoorziening Aanvullende Arbeid Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Veiligheidsregio Limburg-Noord Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

De begrotingen en begrotingswijzigingen van bovengenoemde samenwerkingsverbanden worden aan de raad voorgelegd voor een zienswijze. Verbonden partijen waarin gemeente Bergen aandeelhouder is • • • • • • •

Enexis Holding N.V Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Waterleidingmaatschappij Limburg Bank Nederlandse Gemeenten Inkoopcentrum Zuid

Overige verbonden partijen • •

Euregio-Rijn Waal Regio Noord Limburg

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gemeenschappelijke Orgaan regeling voor het toezicht op het Openbaar onderwijs Bergen, Gennep en Land van Cuijk Regiovisie Bergen/Gennep/Mook Bestuurlijk overleg Maas Werkbedrijf Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Lokale educatieve en welzijnsagenda O.O.G.O. (Op Overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg) Overleg orgaan toezicht openbaar onderwijs De lokale Driehoek (Burgemeester, Officier Openbaar Ministerie, Chef Politie) Regionaal bestuurlijk overleg Regiovisie Sport Limburgs integriteitsoverleg Fluglärm Commission Gemeenschappelijke luchtverkeerscommissie Regionaal Mobiliteitsoverleg Nazorgorganisatie/Bodemzorg Overleg openbaar vervoer Burgemeestersoverleg RegioCLIP Routebureau Noord- en Midden Limburg Toeristisch platform Maasduinen Platform Noordelijke Maasvallei Overlegorgaan Nationaal Park de Maasduinen Industriële kring Bedrijventerreinvereniging De Flammert Coördinatieoverleg EZ Werkgroep Ruimte en Economie Werkgroep Wonen Noord-Limburg Werkgroep Landelijk gebied Regionale Energie Alliantie Waterpanel Noord Stuurgroep Wonen Noord-Limburg Stichting de Marke Burgemeestersoverleg Regio Noord-Limburg Het veiligheidshuis Noord-Limburg Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Overzicht verbonden partijen

Omnibuzz Vestigingsplaats

Geleen

Website

https://www.omnibuzz.nl

Gemeentelijk belang

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo.

Gemeentelijk aandeel

€ 236.620

Vertegenwoordiging

Wethouder Bollen

Beleidsverantwoording

De missie van Omnibuzz is: “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later”. Het doel is, het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Om te kunnen sturen op de best passende vervoersoplossingen, is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Bij het realiseren van haar ambities gaat Omnibuzz uit van drie pijlers: - het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren; - het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer; - Omnibuzz als slimme organisatie. De geactualiseerde ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz. 2. Beheersbaarheid van het vervoer. 3. Kwetsbaarheid taxibedrijven. 4. Kennis en inzetbaarheid intern personeel. Voor de geïdentificeerde risico’s geldt dat Omnibuzz passende maatregelen treft om deze risico’s te mitigeren en beheersbaar te houden. Op basis van een impactanalyse is de minimum (€ 520.000) en maximum (€ 1.308.000) stand van de algemene reserve berekend. Het saldo primo € 900.000 ligt binnen deze bandbreedte.

Risico's

Eigen vermogen 1-1-2026

€ 785.515

Eigen vermogen 31-12-2026 € 725.949 Vreemd vermogen 1-1-2026 € 5.868.396 Vreemd vermogen 31-122026 Verwacht resultaat 2026

€ 6.121.294 € 704.554

Regionale Uitvoeringsdienst Vestigingsplaats

Venray

Website

https://www.rudlimburgnoord.nl

Gemeentelijk belang

Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen Noord - en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor taken uit het werkveld van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) is één van de 29 Omgevingsdiensten die Nederland heeft. Namens haar 16 deelnemers is de GR RUD LN belast met de uitvoering van taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, gericht op een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Activiteiten die het leefmilieu belasten kunnen langdurige effecten op onze gezondheid hebben en zijn daarom aan regels gebonden. Er wordt gecontroleerd of deze regels in de praktijk worden nagekomen en desnoods wordt er corrigerend opgetreden (handhaving). Daarnaast zijn het vooral grote maatschappelijke (milieu)vraagstukken die extra aandacht vragen: energiebesparing/duurzaamheid, stikstofproblematiek, ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en waterkwaliteit. Deelname aan de RUD is voor een aantal taken, de zogenaamde basistaken, verplicht op grond van de Wet VTH (Hfst 5 van de Wabo).

Gemeentelijk aandeel

€ 52.913

Vertegenwoordiging

Wethouder Bollen

Beleidsverantwoording

De doelstelling van het programma is om in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de deelnemers de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH taken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. De GR RUD LN wil daarbij een innovatieve, flexibele, slagvaardige en efficiënte organisatie zijn. De dienstverlening wordt verbeterd door: 1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN); 2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.

Risico's

De RUD LN inventariseert jaarlijks de risico's waaraan de RUD LN is blootgesteld. Een aantal risico’s zijn afgedekt met verzekeringen. Denk daarbij aan de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. De RUD LN beschikte tot voor kort niet over een algemene reserve. Het Algemeen Bestuur is in de Begroting voor 2024 voorgesteld om het positieve jaarrekeningresultaat over 2022 (€ 135.000) te storten in een te vormen algemene reserve. Naast deze algemene reserve beschikt de RUD LN in de begroting over een post onvoorzien ter hoogte van €50.000 die tot de weerstandscapaciteit gerekend kan worden. Risicobeheersing Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen, dan worden deze doorberekend aan de deelnemers conform de GR. Er wordt bewust voor gekozen om niet alle mogelijke risico's af te dekken. Enerzijds omdat er vanuit gegaan wordt dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Anderzijds omdat het rekeningresultaat (positief dan wel negatief) verrekend wordt met de deelnemers. Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen , dan dienen deelnemers deze extra kosten te betalen conform de GR.

Eigen vermogen 1-1-2026

€ 777.000

Eigen vermogen 31-12-2026 € 792.000 Vreemd vermogen 1-1-2026 € 0 Vreemd vermogen 31-122026 Verwacht resultaat 2026

€0 € 375.000

Werkvoorziening Aanvullende Arbeid Venlo e.o. (WAA) Vestigingsplaats

Venlo

Website

http://www.waagroep.nl

Gemeentelijk belang

De doelstelling van WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten - als Gemeenschappelijke Regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet onderdeel Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Gemeentelijk aandeel

€ 22.000

Vertegenwoordiging

Wethouder Bollen

Beleidsverantwoording

Visie en missie zijn concreet vertaald in onderstaande strategische items en uitgangspunten: “De WAA organisatie overall…..: - Heeft sociaal en financieel renderende strategische allianties en cocreaties met het regionale bedrijfsleven en overheden”. - Realiseert voor haar SW-medewerkers duurzame plaatsingen in groepen bij opdrachtgevers. - Ambieert samen met haar SW-medewerkers ontplooiing gericht op maximale loonwaarde”. - Is een proces- en resultaatgerichte organisatie waarin met plezier gewerkt wordt”. De strategische koers is verder vertaald door het Bestuur en vastgelegd in strategische uitgangspunten en beleidslijnen. Risico’s voor Schap als publiekrechtelijke organisatie: • Optimalisatie- en finetuning proces • Mogelijke herijking bestuurlijke constellatie WAA • Risico’s uit hoofde van de WSW • Risico’s naar aanleiding van gemeentelijke herindeling • Demografische risico’s • Fiscale risico’s • Financieringsrisico’s • Resultaten deelneming in WAA groep nv

Risico's

Groep nv • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt • Vervuilde gronden • Transitievergoedingen • AVG • Cyberrisico’s • Effecten WAB Eigen vermogen 1-1-2026

€ 2.612.000

Eigen vermogen 31-12-2026 € 2.212.000 Vreemd vermogen 1-1-2026 € 0

Vreemd vermogen 31-122026 Verwacht resultaat 2026

€0 € 316.000

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vestigingsplaats

Roermond

Website

https://bsgw.nl/nl

Gemeentelijk belang

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen en beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie en waardering). BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van in beginsel alle lokale belastingen van gemeenten en waterschappen. De keuze welke belastingen door BsGW worden uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestrijkt het taakveld van advisering en opstellen van conceptverordening(en), de opbouw van benodigde basisregistraties, het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwang invordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het takenpakket.

Gemeentelijk aandeel

€ 245.563

Vertegenwoordiging

Wethouder Bollen

Beleidsverantwoording

De strategische doelstellingen van BsGW zijn: - daling kosten deelnemers; - minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening; - vergroting digitale dienstverlening.

Risico's

1. Datalek, hackers aanvallen en overige ICT-storingen 2. Uitbesteding van niet-kernactiviteiten 3. Fraude 4. Vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden 5. Overschrijding van de exploitatiebegroting van BsGW 6. Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten 7. Frictiekosten personeel

Eigen vermogen 1-1-2026

€ 2.070.000

Eigen vermogen 31-12-2026 € 2.427.000 Vreemd vermogen 1-1-2026 € 572.000 Vreemd vermogen 31-122026 Verwacht resultaat 2026

€ 286.000 € 3.723.000

Veiligheidsregio Limburg Noord Vestigingsplaats

Venlo

Website

https://www.vrln.nl

Gemeentelijk belang

De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan samenwerking tussen gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: I. Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun inwoners op het gebied van: a) brandweerzorg b) geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen c) rampenbestrijding en crisisbeheersing d) bevordering van multidisciplinaire uitvoering van rampenbestrijding, crisisbeheersing en bestrijding van zware ongevallen e) bevordering van samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. II. Het behartigen van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg. Hiervoor moeten gemeenten uit de regio samenwerken. Dat is efficiënter en effectiever.

Gemeentelijk aandeel

€ 1.889.175

Vertegenwoordiging

Burgemeester Rauner (Wethouder Ponjee v.w.b. GGD)

Beleidsverantwoording

Risico's

Vanuit de risico inventarisatie is een benodigd weerstandsvermogen becijferd van € 1,25 mln. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit bedrag van € 1,25 mln aan te houden.

Eigen vermogen 1-1-2026

€ 5.316.000

Eigen vermogen 31-12-2026 € 5.367.000 Vreemd vermogen 1-1-2026 € 48.748.000 Vreemd vermogen 31-122026 Verwacht resultaat 2026

€ 48.068.000 € 3.716.000

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein, regio Limburg Noord Vestigingsplaats

Venray

Website

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

Gemeentelijk belang

De MGR is eind 2014 opgericht. Aanleiding voor de instelling van deze gemeenschappelijke regeling zijn de drie decentralisatieopgaven (Jeugd wet, Wmo en Participatie wet) en de hierbij gewenste transformaties. Gemeenten pakken de meeste taken lokaal op. Echter, voor een aantal opgaven is regionale samenwerking noodzakelijk. De MGR is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein op uitvoerend niveau vorm te geven. Deze samenwerking is in het afgelopen jaar uitgebreid met een tweede module (beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie), waarbij ook het aantal deelnemende gemeentes is uitgebreid.

Gemeentelijk aandeel

€ 583.905

Vertegenwoordiging

Wethouder Ponjee

Beleidsverantwoording

• Vanuit sturing en inkoop is het contractmanagement vanaf 2022 via de MGR breder vorm gegeven. • Module 1 ziet hoofdzakelijk op 'opdracht geven in het sociaal domein' waar dit vooral ziet op het uitvoeren van de inkoop, uitvoeren van contractmanagement en sturen vanuit data management. • Vanuit module 2 is er een verdergaande samenwerking tussen de deelnemende gemeentes vorm gegeven. Hierbij zijn de taken van de MGR hetzelfde als voor module 1. Daarnaast heeft de MGR een belangrijke kassiers- en beheerfunctie van de financiële middelen op basis van de samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie. De risico’s die binnen de MGR en de module Opdrachtgevers op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, zijn: • Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen; • Bedrijfscontinuïteit/ onvoldoende gekwalificeerd personeel; • Niet adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein; • Rechtszaken inkooptrajecten.

Risico's

Eigen vermogen 1-1-2026

€0

Eigen vermogen 31-12-2026 € 0 Vreemd vermogen 1-1-2026 € 0 Vreemd vermogen 31-122026 Verwacht resultaat 2026

€0 € 270.000

Paragraaf G Grondbeleid Algemeen De paragraaf grondbeleid bevat ten minste: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele voorspelling van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de winstneming; e. de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. Inleiding Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop de gronden worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van het grondbeleid draagt bij aan de realisatie van doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën. Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar staat ten dienste aan de realisatie van de bestuurlijk gewenste ruimtelijke doelstelling. De gemeente wil haar beleidsinstrumentarium optimaal inzetten zodat haar ruimtelijke en economische doelstellingen kunnen worden behaald en de financiële risico’s beheersbaar kunnen worden gehouden.

Met betrekking tot het grondbeleid staan twee concrete beleidsdoelen voor ogen: • Het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij door middel van het opstellen van omgevingsplannen woningbouwmogelijkheden in alle kernen worden gecreëerd; • Het voorbereiden en realiseren van woningbouw. Met de raad is afgesproken om: • Jaarlijks de actuele exploitatieopzetten aan de raad te presenteren; • Jaarlijks een actuele winstberekening te maken en deze te verwerken in de jaarrekening. Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf als marktpartij gronden en panden aan, maakt bouw- en woonrijp en verkoopt de bouwrijpe gronden vervolgens ten behoeve van de ontwikkeling daarvan. Op deze manier verschaft de gemeente zichzelf maximale sturing in zowel productie als exploitatie van het ontwikkelgebied. Dit is de grootste zekerheid dat de in het omgevingsplan opgenomen functies ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Op basis van de BBV-notitie 'grondexploitatie' hanteren we een berekening om de rentelast voor het grondbedrijf te onderbouwen. Voor onze gemeente bedraagt de jaarlijkse rentelast 2% in 2026. Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma woningbouw Woondeals: In 2023 is de eerste woondeal gesloten. Kwantitatief is de bijdrage van Bergen voor de eerste periode (t/m 2026) vastgelegd op 274 woningen.

Dit past binnen de kaders van onze eigen ambitie voor de realisatie van 400 bouwtitels in dezelfde periode. Er is bewust voor gekozen om voor Bergen nu geen hogere taakstelling of ambitie op te nemen in de woondeal. Het bod betreft immers een minimale bijdrage, meer mag en dat kan Bergen dan naar behoefte flexibel invullen. Deze ‘taakstelling’ halen wij. Ook aan de kwalitatieve component kan Bergen naar verwachting voldoen. Dit houdt in: van de nieuwbouw dient twee derde betaalbaar te zijn. Onder betaalbaarheid wordt verstaan de sociale huur, middenhuur tot € 1.123 en koop tot en met € 390.000 (peil 2024). We streven naar 30% sociale huur.

Woondeal 2.0. Tijdens de woondeal-tafel van 29 november 2023 is door de provincie en gemeenten afgesproken met de minister voor VRO dat er vóór einde 2024 een definitieve Limburgse woningbouwopgave (programmering) per gemeente opgeleverd zou worden. Het betreft een inschatting van de bouwstroom voor de volgende jaren (na de woondeal 1.0) waarmee gemeenten een stip op de horizon zetten in 2030. Tevens is hierbij een doorkijk naar 2034, 2038 en 2043. Het gaat om streefgetallen die duidelijk maken wat de opgave per Limburgse gemeente is. Herijking (actualisatie) vindt met regelmaat plaats (elke 2 á 3 jaar). De opgave/vraag vanuit het rijk is hoog en in de regio hebben gemeenten dan ook hun bijdrage opgeschroefd. Gevraagd is om alle bouwmogelijkheden in te brengen hiervoor. De gemeente Bergen heeft daarbij de actuele voorraad ingebracht, die nog bovenop de eerder genoemde 274 woningen mogelijk zijn. Dat zijn er circa 700 op dit moment. Daarbij is bestuurlijk nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat het cijfermatig ‘toerekenen’ naar het gewenste resultaat niet blind gevolgd moet worden. De vinger moet doorlopend aan de pols worden gehouden om in de pas te blijven lopen met de marktvraag, qua kwantiteit en kwaliteit, als ook onze eigen ambities en programmering. Financiële positie Reserve grondbedrijf De reserve is beschikbaar voor het opvangen van toekomstige verliezen.

In de jaren 2024 en 2025 is voor diverse plannen winst gerealiseerd. Deze winsten zijn met het vaststellen van de Jaarrekeningen toegevoegd aan de reserve Grondbedrijf. Ook voor komende jaren verwachten we op de aflopende complexen nog winst te realiseren. In 2025 is een deel van de verliesvoorziening Alverman vrijgevallen ten gunste van de reserve grondbedrijf. Momenteel voorzien we een bijdrage uit deze reserve aan twee plannen: Moleneind en Mosaïque. Het verloop van de reserve is uiteengezet in onderstaande tabel. Ontwikkeling reserve grondbedrijf

Begroting 2026

Omvang per 1 januari 2025 Winstneming 2024 - POC-methode actuele complexen Vrijvallen deel verliesvoorziening Alverman Bijdrage derden in exploitatie Inzet reserve voor het afdekken van personeelskosten (2 fte RO)

920.776 93.984 434.377 325.293 -217.251

Omvang reserve grondbedrijf 31-12-2025

1.557.179

Toekomstige mutaties Bijdrage Moleneind 2a

-80.000

Bijdrage Mosaïque plint

-857.000

Personeelskosten (2fte RO)

-217.251

Omvang reserve inclusief toekomstige mutaties

402.928

Tussentijds winst nemen Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt het percentage of completion

methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: • Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én; • De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én; • De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd); • De winstneming voor 2024 bedroeg € 93.984; • Toekomstige winstrealisatie bedraagt € 246.194. • In het exploitatieplan Droogstal zijn in 2025, 3 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Het bestemmingsplan is aangepast. Het plan wordt in 2025 afgesloten; • Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld. De bouwkavels worden in 2026 uitgegeven. We gaan er van uit dat de kavels in de jaren 2026 t/m 2028 worden verkocht. Het tekort op het plan bedraagt € 130.930. Er is reeds een voorziening gevormd om dit verlies te dekken. Uit de huidige voorziening Alverman kan € 434.377 vrijvallen en worden gestort in de reserve grondbedrijf.; • De gemeente Bergen heeft alle benodigde gronden aangekocht in het exploitatieplan Callunastraat. Op deze locatie worden in de toekomst 50-60 woningen gebouwd. Er is een plan in voorbereiding.

Het plan zal minimaal kostendekkend zijn; • Door het plan herontwikkeling Mosaïque Oost wordt de leegstand binnen het winkelcentrum aangepakt. De nieuwe woningen geven invulling aan de Woonvisie Gemeente Bergen door het ontwikkelen seniorenwoningen of compacte 1- of 2-persoonswoningen en horeca. Inmiddels is de samenwerking met een bouwpartij aangegaan voor de realisatie die in 2026 start. • De gemeente is ontwikkelaar op de Elsterendijk in Well. Er is een bestemmingsplan voor fase I gemaakt om in 2026 woningen te bouwen; • Er zal een bestemmingsplan Bergen-Lindenlaan worden ontwikkeld voor ongeveer 20-25 huizen. De gemeente Bergen is ontwikkelaar van het project. Destion zal sociale huurwoningen op deze percelen gaan realiseren en verhuren; • Moleneind 2a is door de gemeente Bergen aangekocht in 2023. Er is de mogelijkheid om hier 11 tot 12 levensloopbestendige appartementen te bouwen.

Exploitatieplannen grondbedrijf

Wellerlooi Siebengewald Well Afferden Afferden Bergen

Droogstal St. Jozefstraat Kasteellaan Afferdse Heide Alverman Flammert

Verwacht saldo

Jaar afronding

207.438 11.650 2.441 22.195 -130.929 2.470

2025 2025 2025 2025 2027

Totaal complexen

115.265

Voorziening Alverman

130.929

Totaal positief saldo

246.194

Paragraaf H Openbaarheid De paragraaf betreffende openbaarheid, bedoeld in artikel 3.5 van de Wet open overheid, geeft ten minste inzicht in de beleidsvoornemens inzake de toepassing van de artikelen 3.1, 3.3, 3.3a en hoofdstuk 4 van de Wet open overheid en de wijze waarop toepassing is gegeven aan deze beleidsvoornemens. Openbaarheid In deze paragraaf wordt verslag gedaan van zowel de beleidsvoornemens als de uitvoering van de Wet open overheid. De Wet open overheid (hierna: Woo) heeft op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen van de overheid. De Woo regelt het recht van burgers op publieke informatie van de overheid. Daartoe kent de wet een aantal elementen: a. Alle bestuursorganen zijn op termijn verplicht om overheidsinformatie openbaar te maken, zowel uit eigen beweging (actieve openbaarmaking) als op verzoek (passieve openbaarmaking). b. Er worden een of meer Woo-contactpersonen benoemd om vragen van burgers te beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie. Daarnaast dient er middels een collegebesluit een Woo-redacteur te worden aangesteld. De Woo- redacteur mag binnen de gemeente officiële zaken op sites van de overheid invoeren. Tevens dient er een Woocoördinator te zijn, welke verantwoordelijk is voor de implementatie. c.

De Woo vergt van bestuursorganen dat er maatregelen worden getroffen om de duurzame toegankelijkheid van digitale documenten te borgen. d. In de begroting en het jaarverslag wordt er in een openbaarheidsparagraaf aandacht besteed aan de manier waarop de Woo wordt uitgevoerd. De Woo bepaalt dus dat bestuursorganen in de begroting aandacht moeten besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo, en in de verantwoording verslag te doen van de uitvoering van deze wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Hiermee wordt beoogd om een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. Binnen de gemeente Bergen is een Woo- coördinator aangewezen, alsmede een Woo- redacteur. Vervolgens zijn Woo-contactpersonen benoemd die binnenkomende vragen van inwoners beantwoorden. Officieel ingediende Woo verzoeken worden behandeld door Juridische Zaken, via het zaaksysteem worden deze toegewezen en in behandeling genomen. Juridische Zaken zet het informatieverzoek uit bij de desbetreffende afdeling en formuleert het uiteindelijke besluit. Zij dragen ook zorg voor het anonimiseren van de stukken. Onze Woo- coördinator coördineert elk Woo verzoek.

Door de invoering van de Woo worden gemeenten diverse nieuwe verplichtingen opgelegd, welke extra kosten met zich meebrengen. Ter compensatie zijn aan de algemene uitkering (incidentele en structurele) middelen toegevoegd. Voor de uitvoering ontvangen we structureel een budget op jaarbasis van € 72.000 als onderdeel van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Bijlagen We gebruiken de volgende bijlagen om extra inzicht in de Begroting te verschaffen: 1. Staat formatie en bezetting 2. Staat reserves en voorzieningen 3. Opbouwtabel algemene uitkering 4. Staat beschikbaar gestelde investeringskredieten 5. Balansprognose 6. Incidentele baten en lasten 7. Overzicht baten en lasten 8. EMU-saldo 9. Taakvelden matrix 10. Portefeuilleverdeling 11. Beleidsindicatoren 12. Lijst afkortingen 13. Griffiebegroting

Bijlage 1 Staat formatie en bezetting Organisatiestructuur

Begrote Begrote Begrote Begrote formatie loonsom formatie loonsom 2025 2025 2026 2026

ALGEMEEN BESTUUR Raadsleden

n.v.t.

222.654

n.v.t.

248.632

RAADSONDERSTEUNING Griffie

1,44

172.922

1,44

176.237

DAGELIJKS BESTUUR Burgemeester en wethouders

3,88

435.713

3,88

448.784

1,11 4,67 2,56

186.022

1,11 4,67 2,56

189.330

STAF Secretaris Team P&O Team Juridische zaken Team Communicatie Team Bestuurssecretariaat en Man. Assistenten Algemene zaken

2,67 4,17 0,89

AFDELING RUIMTE & SAMENLEVING Afdelingsmanager Team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

506.537 271.131 224.487 335.715 102.046

2,67 4,37 0,89

515.864 275.991 245.482 351.557 103.956

186.022 1.224.471

Team Buitendienst intern Team buitendienst extern

1,11 13,01 10,62 19,00

1.357.461

1,11 189.330 13,06 1.255.262 11,12 1.052.687 20,60 1.473.787

AFDELING BEDRIJFSVOERING & DIENSTVERLENING Afdelingsmanager Team Financiën incl backoffice SD Team Informatie (ICT DIM Facilitair) Team Inwoners (KCC en SD) Team Beleid & Opgaven

1,00 6,61 9,32 24,31 23,20

148.598 700.598 846.310 2.212.958 2.355.264

1,00 6,61 10,93 24,93 24,03

151.430 727.359 946.057 2.301.306 2.392.093

OVERIGE CATEGORIEËN Stage-vergoeding Bewust belonen Pensioen / uitkering wethouders

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

15.000 1.500 100.000

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

15.000 1.500 100.000

GENERAAL TOTAAL

991.688

129,57 12.597.096

134,98 13.161.645

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen Staat reserves en voorzieningen

Saldo

Toevoegingen

Onttrekkingen

eind

Saldo

Toevoegingen Onttrekkingen

eind

2025

2026

Saldo

Toevoegingen

Onttrekkingen

eind

2026

2027

Saldo

Toevoegingen Onttrekkingen

eind

2027

2028

Saldo eind

2028

2029

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve (vrij besteedbaar)

12.365.138

13.454.089

14.245.009

14.887.851

14.859.636

Saldo Jaarrekening

1.088.951

790.920

642.842

-28.215

469.565

173.588

125.000

Maaspark Well

870.821

Egalisatie afvalstoffenheffing

38.773

Egalisatie toekomstige rente effecten geldleningen

316.480

BESTEMMINGS RESERVES Stimulering economische of toeristische projecten Verbetering huisvesting personeel Aankoop grond voor fietspad Afferden-Siebengewald

Grondbedrijf WAA Transitiefonds Openbare Ruimte

38.773

1.557.179

217.251

1.339.928

217.251

1.122.677

217.251

905.426

217.251

688.175

392.219

196.109

196.110

391.296

RESERVES t.b.v. STRUCTURELE KAPITAALLASTEN Algemene reserve Groenstroken

37.444

32.880

28.316

23.752

19.188

4.564

Straatverlichting

442.609

30.187

412.422

30.187

382.235

30.187

352.048

30.187

321.861

Energielandgoed Wells Meer

168.122

Bergse Heideweg

139.726

134.295

128.864

123.433

Huisvesting onderwijs

5.431

Gemeentehuis

Infrastructuur

468.964

Materieel buitendienst

366.775

Subtotaal Reserves

18.943.085

257.125

Gemeentehuis

221.789

38.786

Gymlokalen gebouwen

11.199

Sportaccommodaties voetbal en tennis

18.787

Gemeenteloods/brandweerkazern e

96.024

5.431

0 257.125

5.431

386.807

339.282

24.692

342.083

903.814

19.087.316

393.641

260.575

38.786

393.641

5.431

339.320

393.603

24.692

317.391

817.555

19.306.244

393.641

299.361

38.786

393.641

118.002 0

298.277

488.967

24.692

292.699

580.402

19.091.268

393.641

338.147

38.786

393.641

245.934

636.674

24.692

268.007

528.059

19.426.415

VOORZIENINGEN o.b.v. ONDERHOUDSPLAN 11.199 21.073

2.286

116.324

20.300

11.199 23.359

2.286

136.624

20.300

376.933

11.199 25.645

2.286

156.924

20.300

11.199 27.931

2.286

177.224

20.300

Begraafplaats

80.579

5.988

86.567

5.988

92.555

5.988

98.543

5.988

104.531

Rioleringen

2.069.790

805.524

2.816.190

805.524

3.617.706

805.524

4.450.742

805.524

5.290.738

Gymlokalen inventaris

26.191

10.235

36.426

10.235

46.661

10.235

56.896

10.235

67.131

Asseldonk

119.000

20.000

139.000

20.000

159.000

20.000

179.000

20.000

199.000

59.124

4.008

-27.512

-34.472

VOORZIENINGEN voor RISICO en EGALISATIE APPA voorziening bestuurders Voormalig personeel Onderhoud kunstwerken

1.880.883

30.000

0 78.937

1.910.883

30.000

0 20.000

98.937

1.940.883

30.000

0 20.000

118.937

1.970.883

30.000

0 20.000

138.937

2.000.883 0

20.000

158.937

VOORZIENINGEN met GEBONDEN BESTEMMING Natuurherstel

109.853

Subtotaal Voorzieningen

4.713.032

953.119

59.124

5.607.027

953.119

4.008

6.556.138

953.119

-27.512

7.536.769

953.119

-34.472

8.524.360

TOTAAL GENERAAL

23.656.118

1.210.244

962.938

24.694.344

1.346.760

821.563

25.862.383

1.346.760

552.890

26.628.038

1.346.760

493.587

27.950.776

39.004

20.000

59.004

20.000

79.004

20.000

99.004

20.000

VOORZIENINGEN die op de boekwaarde gecorrigeerd worden Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren sociale zaken Grondbedrijf: Exploitatie Alverman Afferden

totaal generaal inclusief voorzieningen die op boekwaarde gecorrigeerd worden

283.160 130.929

24.109.211

Toelichting van de mutaties

1.230.244

962.938

283.160

130.929

25.167.437

toevoeging

1.366.760

onttrekking

821.563

26.355.476

toevoeging

1.366.760

onttrekking

552.890

27.141.131

toevoeging

119.004 283.160 130.929

1.366.760

onttrekking

493.587

28.483.869

toevoeging

onttrekking

Afvalstoffenheffing a) Primitieve begroting 2026 - inzet tbv tariefsverlaging

38.773

Grondbedrijf a) primitieve begroting 2026 - maatregel str.dekking p-kosten RO

217.251

196.109

196.110

WAA a) Primitieve begroting 2026 - inzet voor compensatie wegvallen bijdrage uit WAA

Kapitaallasten a) primitieve begroting 2026 - structurele dotatie

257.125

a) inzet reserve tbv compensatie bijhorende kapitaallasten - rb. BERAP 2025

393.641 451.681

393.641 404.194

393.641 363.151

310.808

VZ - Onderhoudsplannen a) primitieve begroting 2026 - structurele dotatie obv onderhoudsplan

903.119

b) exploitatiesaldo riolering - o.b.v. nota reserves en voorziening 2025 verrekenen met de egalisatievoorziening

903.119 59.124

903.119 4.008

903.119 -27.512

-34.472

VZ - APPA bestuurders a) primitieve begroting 2026 - structurele dotatie

30.000

20.000

VZ - Kunstwerken a) primitieve begroting 2026 - structurele dotatie

VZ - dubieuze debiteuren a) primitieve begroting 2026 - structurele dotatie

Bijlage 3 Opbouwtabel algemene uitkering Algemene uitkering Voor de begroting van 2026 volgen we de algemene uitkering van de Septembercirculaire 2025.

Deel

Maatstaf

Eenheid

Gewicht

Begroting 2026

Deel 1 Waarde niet-woningen eigenaren Waarde niet-woningen gebruikers Waarde woningen eigenaren

1.734.161 1.589.948 18.836.960

-31,4500% -23,9300% -8,6200%

subtotaal

-545.394 -380.475 -1.623.746 -2.549.614,14

Deel 2 Bijstandsontvangers Inwoners Huishoudens met laag inkomen boven drempel Inwoners met een migratieachtergrond Eenpersoonshuishoudens Loonkostensubsidie Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep Inwoners 75+ met drempel Laag opleidingsniveau met drempel Lokale centrumfunctie (max 20km) Regionale centrumfunctie (max 60km) Landelijke centrumfunctie Onderwijsachterstand Bedrijfsvestigingen Kernen Kernen met 500 of meer adressen Oeverlengte * bodemfactor gemeente Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen Oppervlakte bebouwing buitengebied Oppervlakte bebouwing woonkern Oppervlakte binnenwater Oppervlakte land Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

136 13.204

5.128,80 374,97

696.491,04 4.951.103,88

1.206

3.977,39

4.796.732,34

520 1.654 33

386,29 171,17 5.128,80

200.870,80 283.115,18 169.250,40

2.025

587,67

1.190.031,75

1.037,46

97.521,24

752 1.790 11.848 1.557 809 517 1.626 12 4 1.446

1.362,20 271,53 10,86 159,95 45,41 150,84 134,78 115.260,83 75.166,66 31,40

1.024.374,40 486.038,70 128.669,28 249.042,15 36.736,69 77.984,28 219.152,28 1.383.129,96 300.666,64 45.404,40

1.741

13,42

23.364,22

1.934

84,75

163.906,50

2.935,95

182.028,90

10.743,51

848.737,29

62 79 626 10.224 10.224

7.892,32 6.807,82 126,10 39,00 25,72

489.323,84 537.817,78 78.938,60 398.736,00 262.961,28

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen Vast bedrag

6.119

11,60

70.980,40

6.119

52,99

324.245,81

979.230,12

subtotaal (B)

20.696.586,15

deel 3 Uitkeringsfactor (C)

1,4900

Subtotaal (B x C)

30.837.913,36

deel 4a Suppletie uitkeringen Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023

-90.758

subtotaal

-90.758,00 -90.758,00

deel 4b Decentralisatie uitkeringen Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) Voorschoolse voorziening peuters (DU) Armoedebestrijding kinderen (DU) Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) Bibliotheekmiddelen (DU) Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) Extra capaciteit BOA's (DU) Wet kwaliteitsborging bouw (DU) Antidiscriminatie voorzieningen (DU) Wet betaalbare huur (DU) Register externe veiligheidsrisico's (DU) Capaciteit decentrale overheden klimaaten energiebeleid (DU) Overheidsbrede dienstverlening (DU)

12.161

12.161,00

25.438 33.898

25.438,00 33.898,00

7.062

7.062,00

100.000

100.000,00

5.073

5.073,00

30.781 10.421 1.833 16.259 2.485

30.781,00 10.421,00 1.833,00 16.259,00 2.485,00

563.162

563.162,00

12.184

12.184,00

subtotaal

820.757,00

deel 4c Integratie uitkeringen Participatie (IU)

2.521.528

2.560.749,00

subtotaal

2.560.749,00

TOTAAL GENERAAL

31.579.047,22

Bijlage 4 Staat beschikbaar gestelde investeringskredieten Lopende kredieten Omschrijving

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

7000006

2023: Migratie servers Centric applicaties

5.302

5.820

-518

7000100

2024: Migratie softwareapplicaties naar de cloud

98.974

7000151

2024: Key2Informatie

1.023

2.391

-1.368

7000203

2025: Aanschaf Cyberbeveiliging

174.000

102.164

71.836

7000521

2016: Gemeentehuis TL armaturen en zonnepanelen

93.546

13.951

79.595

7000524

2017: Herinrichting gemeentehuis

668.377

20.580

647.797

7000525

2024: Aanpassing gemeentehuis

2.578.805

2.385.608

193.197

7000540

2019: Laanbepl. en wortelopdr. Siebengewaldseweg

229.658

4.899

224.759

7140001

2023: Businessplan toekomstbestendig De Flammert

14.369

5.720

8.649

7210004

2018: Entree rode Loper Mosaique Bergen

-4.000

7210005

2020: Verkeersveiligheid N271

4.690

5.257

-567

7210010

2020: Herinr.Herckenrath, B.de Liedel en Flodorff

738.641

8.751

729.890

7210012

2022 Herinrichting Heijmanspark

75.718

19.702

56.016

7210018

2019: Voorbereidingskosten Kasteellaan

135.700

7210021

2023: Subsidie SPV

357.740

7210022

2023: Grensovergang Siebengewald

50.000

7210023

2023: Onderzoek (her)ontwikkeling Siebengewald

25.000

7210024

2023: Voorbereidingskrediet onderhoud Kampbrug

23.828

7210025

2023: Groenonderhoud rotondes

14.838

7210026

2025: Groot onderhoud Kampbrug

390.000

7210027

2025:Trans openbare ruimte binnen de dorpskernen,

2.000.000

7210028

2025: Onderhoud wegen, tranche

2.300.000

7210133

2021: Rehabilitatie wegen

199.110

5.245

193.865

7210134

2022: Rehabilitatie wegen

517.095

271.883

245.212

7210206

2018: Aanpassing gedeelte Gening tot fietsweg

77.135

27.086

50.049

7210209

2024: Komportalen in dialect

54.775

67.001

-12.226

7210210

2025: Straatwerkzaamh. Catharinastraat Wellerlooi

450.000

6.868

443.132

7210310

2024: Herverlichtingsopgave

250.000

78.457

171.543

7210401

2022: Herinrichting 1e deel Keulerstraat

980.305

39.665

940.640

7210402

2021: Herinrichting Nieuweweg Siebengewald

1.651.470

39.195

1.612.275

7210404

2021: Herinrichting Douvenstraat

43.868

-43.868

7210405

2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat

3.807

7210406

2021: Realisatie 60 km zone

31.000

7210407

2021: Wegverharding Bargapark

23.772

-23.772

7210408

2024: resterende deel Kasteellaan tot rotonde N271

800.000

7210409

2024: Bargapark

720.651

340

720.311

7240100

2018: Waterproblematiek Bergen

30.028

7240101

2017: Prioritaire dijkver-sterkingen/waterprobl.

17.711

8.300

9.411

7423159

2024: BS Nieuw Bergen: Cameratoezicht schoolgebouw

40.000

7510102

2023: Onderzoek verplaatsing Asseldonk

18.032

2.097

15.935

7530305

2024: Onderzoek duurzaam sportpark

27.414

39.358

-11.944

7541100

2018: Renovatie Torenruine Bergen

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16056946/1