Document · PDF

Programmabegroting 2025

Gemeenteraad 5 november 2024, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen programmabegroting 2025;28.742 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

2025 2024 2024 2024 2027

329.832

Raadsbesluit Onderwerp: Programmabegroting 2025-2028 De raad van de gemeente Bergen, Wij stellen u voor: A) De begroting voor het begrotingsjaar 2025 vast te stellen. B) In te stemmen met de beleidswensen zoals die zijn opgenomen. C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 840.000. D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026 - 2028 E) Het college opdragen om deze begroting uit te voeren. F) Kennis te nemen van de productenbegroting 2025. Besluit De raad besluit: A) De begroting voor het begrotingsjaar 2025 vast te stellen. B) In te stemmen met de beleidswensen zoals die zijn opgenomen. C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 840.000. D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026 - 2028. E) Het college op te dragen om deze begroting uit te voeren. F) Kennis te nemen van de productenbegroting 2025. Bergen (L), 5 november 2024 I.C. van 't Hof Griffier

M.H.D. Rauner Voorzitter

Bijlagen

Bijlage 1 Staat formatie en bezetting Organisatiestructuur

Begrote Begrote Begrote Begrote formatie loonsom formatie loonsom 2024 2024 2025 2025

ALGEMEEN BESTUUR Raadsleden

n.v.t.

209.081

n.v.t.

222.654

RAADSONDERSTEUNING Griffie

1,33

153.050

1,44

172.922

DAGELIJKS BESTUUR Burgemeester en wethouders

3,88

406.116

3,88

435.713

1,11 4,67 2,56 2,50 4,17

178.675

1,11 4,67 2,56 2,67 4,17 0,89

186.022

STAF Secretaris Team P&O Team Juridische zaken Team Communicatie Team Bestuurssecretariaat en Man. Assistenten Algemene zaken

478.588 257.373 213.813 300.823

AFDELING RUIMTE & SAMENLEVING Afdelingsmanager Team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Team Buitendienst intern Team buitendienst extern Beheerder Kampeerterreinen

1,11 13,01 10,62 19,00 0,03

178.675 1.180.520

AFDELING BEDRIJFSVOERING & DIENSTVERLENING Afdelingsmanager Team Financiën incl backoffice SD Team Informatie (ICT DIM Facilitair) Team Inwoners (KCC en SD) Team Beleid & Opgaven Burgerlijke Stand OVERIGE CATEGORIEËN Stage-vergoeding Salarisverhogingen Bewust belonen Pensioen / uitkering wethouders Voormalig personeel Eindheffing WKR GENERAAL TOTAAL

335.715 102.046

186.022 1.224.471

1.292.565 2.660

1,11 13,01 10,62 19,00 0,00

1,00 7,39 10,34 22,96 21,62 0,15

131.119 737.869 845.145 2.002.022 2.145.278 11.927

1,00 6,61 9,32 24,31 23,20 0,00

148.598 700.598 846.310 2.212.958 2.355.264 0

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

15.000 0 1.500 100.000 0

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

15.000 0 1.500 100.000

962.136

127,45 11.803.934

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

506.537 271.131 224.487

991.688 1.357.461 0

129,57 12.597.096

Saldo begin 2025

Staat reserves en voorzieningen

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve (vrij besteedbaar) Batig saldo (vorig jaar) BESTEMMINGSRESERVES Stimulering economische of toeristische projecten Verbetering huisvesting personeel Aankoop grond voor fietspad AfferdenSiebengewald Maaspark Well Egalisatie afvalstoffenheffing Egalisatie toekomstige rente effecten geldleningen WAA Grondbedrijf

9.504.485

1.000.000

2025

10.276

Saldo eind 2025

10.494.209

173.588 125.000 90.000

90.000 757.734 162.411

162.411

757.734 0 316.480

316.480 588.328 1.031.301

196.109

392.218 1.031.301

17.504 4.564 33.601 28.991

245.743 42.008 507.602 362.476 24.514 168.122 145.156 0 380.702

257.125

410.159

228.239 37.444 474.001 333.485 24.514 168.122 139.725 0 227.668

14.625.650

1.257.125

869.046

15.013.728

171.307 8.219 14.501 87.489 73.801 418.629 23.642 0

38.786

47.915 4.000 2.000 25.000 790 565.926 8.000

162.178 4.219 14.787 82.789 78.999 658.227 25.877 119.000

95.555

1.522.764 27.975 78.937

VOORZIENINGEN o.b.v. ONDERHOUDSPLAN Gemeentehuis Gymlokalen gebouwen Sportaccommodaties voetbal en tennis Gemeenteloods/brandweerkazerne Begraafplaats Rioleringen Gymlokalen inventaris D'n Asseldonk VOORZIENINGEN voor RISICO en EGALISATIE Appa-voorziening bestuurders Voormalig personeel Onderhoud kunstwerken

2025

173.588 125.000

RESERVES t.b.v. STRUCTURELE KAPITAALLASTEN Algemene reserve Groenstroken Straatverlichting Tractiemiddelen Huisvesting onderwijs Energielandgoed Wells Meer Bergse Heideweg Gemeentehuis Infrastructuur Subtotaal Reserves

Toevoeginge Onttrekkinge n n

1.588.319 27.975 58.937

VOORZIENINGEN met GEBONDEN

5.431

2.286 20.300 5.988 805.524 10.235 119.000

30.000 20.000

BESTEMMING Natuurherstel Riolering (van derden verkregen middelen)

109.853 343.329

Subtotaal Voorzieningen

2.926.001

1.052.119

749.186

3.228.934

TOTAAL GENERAAL

17.551.651

2.309.244

1.618.232

18.242.662

VOORZIENINGEN die op de boekwaarde gecorrigeerd worden Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren sociale zaken Grondbedrijf: Exploitatie Alverman Afferden

60.397 287.477 565.306

20.000

Totaal generaal inclusief voorzieningen die op boekwaarde gecorrigeerd worden

18.464.831

2.329.244

80.397 287.477 565.306

1.618.232

19.175.842

Bijlage 3 Investeringskredieten Lopende kredieten Omschrijving

Bedrag Begroot

7000006

2023: Migratie servers Centric applicaties

7000008

2023: Vervanging discussiesysteem raadzaal

7000100

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

16.482

9.523

6.960

3.168

-3.168

2024: Migratie softwareapplicaties naar de cloud

105.000

7000150

2024: Vervanging mobiele devices

133.349

138.954

-5.605

7000151

2024: Key2Informatie

25.980

24.957

1.023

7000199

2024: Vervanging Wifi-zendpunten

18.000

7000521

2016: Gemeentehuis TL armaturen en zonnepanelen

104.766

7000524

2017: Herinrichting gemeentehuis

800.430

95.623

704.807

7000525

2024: Aanpassing gemeentehuis

2.789.468

55.383

2.734.085

7000540

2019: Laanbepl. en wortelopdr. Siebengewaldseweg

229.658

7000709

2023: Vervanging veegmachine

175.000

184.183

-9.183

7140001

2023: Businessplan toekomstbestendig De Flammert

18.950

1.681

17.269

7210005

2020: Verkeersveiligheid N271

413.631

980.858

-567.227

7210010

2020: Herinr.Herckenrath, B.de Liedel en Flodorff

1.759.859

671.559

1.088.300

7210012

2022 Herinrichting Heijmanspark

328.065

105.277

222.788

7210018

2019: Voorbereidingskosten Kasteellaan

135.700

7210020

2023: Herinrichting Steenuil Bergen

18.977

11.920

7.057

7210021

2023: Subsidie SPV

357.740

7210022

2023: Grensovergang Siebengewald

50.000

7210023

2023: Onderzoek (her)ontwikkeling Siebengewald

25.000

7210024

2023: Voorbereidingskrediet onderhoud Kampbrug

50.000

26.172

23.828

7210025

2023: Groenonderhoud rotondes

60.000

43.910

16.090

7210133

2021: Rehabilitatie wegen

199.110

7210134

2022: Rehabilitatie wegen

562.651

30.769

531.882

7210206

2018: Aanpassing gedeelte Gening tot fietsweg

80.212

7210209

2024: Komportalen in dialect

75.000

1.500

73.500

7210309

2022: Openbare verlichting

-2.200

7210310

2024: Herverlichtingsopgave

250.000

7210401

2022: Herinrichting 1e deel Keulerstraat

1.006.605

13.698

992.907

7210402

2021: Herinrichting Nieuweweg Siebengewald

1.736.368

48.004

1.688.364

7210404

2021: Herinrichting Douvenstraat

698.885

528.478

170.407

7210405

2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat

3.807

7210406

2021: Realisatie 60 km zone

31.000

7210407

2021: Wegverharding Bargapark

13.320

6.524

6.797

7210408

2024: resterende deel Kasteellaan tot rotonde N271

800.000

7210409

2024: Bargapark

725.000

4.349

720.651

7240100

2018: Waterproblematiek Bergen

30.703

7240101

2017: Prioritaire dijkver-sterkingen/waterprobl.

31.440

12.000

19.440

7421100

2023: Ventilatie scholen

284.170

7423159

2024 BS Nieuw Bergen: Cameratoezicht schoolgebouw

40.000

7510102

2023: Onderzoek verplaatsing Asseldonk

21.836

3.804

18.032

7530305

2024: Onderzoek duurzaam sportpark

40.000

36.411

3.589

7541100

2018: Renovatie Torenruine Bergen

68.481

114.784

-46.303

7550100

2023: Landschapsplan deel 2

10.000

7560400

2023: Natuurinclusieve landbouw in Maasdal

30.000

43.800

-13.800

7560750

2022 Project Maasvallei Maasheggen

-84.467

152.218

-236.685

7580105

2023: Vervanging speeltoestellen

10.017

11.583

-1.566

7580106

2024: Vervanging speeltoestellen

35.000

8.802

26.198

7722210

2020: Investeringsplan GRP 2020-2025

1.700

-1.700

7722213

2023: Investeringsprogramma GRP 2020-2025

-1.612.300 -1.612.300

7722214

2024: Investeringsprogramma GRP 2020-2025

3.000.177

1.809.139

1.191.038

7722400

2020: Herinrichting Baron Liedel en Flodorfsstraat

330.000

7722401

2020: Herinrichting 1e deel Keulerstraat

290.000

7722404

2020: Herinrichting Douvenstraat

210.000

7722405

2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat

120.000

7723103

2023; Zonnecarport Mosaique

92.142

118.000

-25.858

7810100

2016/2018: Herziening bestemmingsplan buitengebied

3.950

-3.950

7810102

2019: Implementatie omgevingswet

333.322

21.677

311.645

Totaal

17.076.334

4.662.057 12.414.277

Bijlage 4 Portefeuilleverdeling Burgemeester en wethouders hebben de taken onderling verdeeld, ieder houdt zich bezig met een bepaald deel (portefeuille) van het bestuur. Hieronder ziet u zowel de portefeuilleverdeling als de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders medio 2024. Michael Rauner, functie: burgemeester Portefeuille bestuur  Openbare Orde en veiligheid / Veiligheidsregio Limburg-Noord  Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig  Algemeen bestuurlijke aangelegenheden  Toezicht en handhaving  (Eu)regionale Samenwerking  Evenementen en kermissen Onderlinge vervanging  Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Rauner  Burgemeester Rauner vervangt wethouder Ponjee Ambtsgebonden  Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord  Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Limburg Noord  Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg  Lid informatief Regionaal Informatie en Expertise Centrum Overleg  Lid Driehoek Venray-Gennep  Lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord  Lid Burgemeestersoverleg Regio Noord Limburg  Lid Euregioraad Rijn-Waal en commissies Grensoverschrijdende verstandhouding, Financiële Controlecommissie  Lid Fluglärmcommission Luchthaven Niederrhein  Lid Gemeenschappelijke Luchtverkeerscommissie  Lid Kerngroep Luchtvaart Limburg  Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu

Vliegbasis de Peel  Lid Algemeen Bestuur Mooi Maasvallei  Lid Plenaire Vergadering Platform Mooi Maasvallei  Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Energielandgoed Wells Meer B.V.  Voorzitter Burgemeestersoverleg RegioCLIP  Eerste vertegenwoordiger K80 netwerk van kleine en krachtige gemeente in Nederland Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden  Tot 1-5-2024: Strategisch en veranderkundig adviseur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (bezoldigd)  Cascade-Advies-Holding B.V. Directeur-Grootaandeelhouder (zonder bezoldiging)  Penningmeester Stichting Baron Hop (onbezoldigd)

Antoon Splinter, functie: wethouder 1e Locoburgemeester Portefeuillehouder Ruimte & Financiën  Financiën  Inkoop  Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer  Milieu / Duurzaamheid / Energietransitie  Waterveiligheid  Landschappelijke kwaliteit, landbouw en natuurbeheer  Grondbedrijf  Wonen  Monumentenzorg Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:  Energie Landgoed Wells Meer  Maaspark Well  Groene rivier  Transitie Landbouw Onderlinge vervanging  Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter  Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Rauner Ambtsgebonden  Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding b.v.  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V.

cum annexis (VEGAL)  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank  Vertegenwoordiger in Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten  Vertegenwoordiger in de Algemene ledenvergadering Coöperatie Inkoopcentrum Zuid  Voorzitter Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar  Lid Waterpanel Noord  Lid Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg  Agendalid Stuurgroep Maasheggen UNESCO Man and Biosphere  Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten en hierdoor q.q. bestuurslid Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren  Voorzitter a.i. Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen en hierdoor q.q. bestuurslid Stichting Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen  Lid Plattelandscoalitie Limburg - Programma Landelijk Gebied  Lid Bestuurlijk Netwerk Landelijk Gebied VNG  Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte (vicevoorzitter) en Wonen Regio Noord Limburg  Lid Algemeen Bestuur Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg  Bestuurder Energielandgoed Wells Meer B.V.  Bestuurder Stichting De Marke Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden  Ampco B.V Directeur-Grootaandeelhouder (bezoldigd)  Voorzitter stichting MRC 'Marcroix' (onbezoldigd)

Claudia Ponjee, functie wethouder 2e Locoburgemeester Portefeuillehouder Samenleving  Samenleving  Kernenbeleid  Volksgezondheid  Communicatie- en mediabeleid  Volkshuisvesting  Accommodatiebeleid  Dienstverlening Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:  Voorliggende voorzieningen Onderlinge vervanging  Burgemeester Rauner vervangt wethouder Ponjee  Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt Wethouder Splinter Ambtsgebonden  Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)  Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Limburg Noord  Voorzitter Lokale Educatieve Welzijns Agenda  Lid Portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Sportregio Regio Noord LImburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Cultuur Regio Noord Limburg  Lid Bestuurscommissie WMO  Agendalid Steungroep Gezondheidsnetwerken Mooi Maasvallei  Bestuurlijk deelnemer Stichting Biblioplus  Bestuurlijk deelnemer Op overeenstemming Gericht Bestuurlijk Overleg  Bestuurlijk deelnemer Overleg Orgaan regeling voor het Toezicht op het Openbaar Onderwijs Bergen, Gennep, en Land van Cuijk.  Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Energielandgoed Wells Meer B.V.

 Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord  Bestuurlijk deelnemer WerkgeversServicePunt Noord-Limburg Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden N.v.t.

Nog in te vullen: functie wethouder 3e locoburgemeester Portefeuillehouder Economie & Mobiliteit  Economische Zaken  Verkeer en Vervoer  Toerisme en recreatie  Informatie en automatisering  AVG  Afval Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:  Mosaïque  De Flammert Ambtsgebonden  Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid  Lid Raad van Commissarissen Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Groep N.V.  Lid Portefeuillehoudersoverleg Ondernemen & Investeren Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Toerisme & Leisure Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Mobiliteit Regio Noord Limburg  Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg  Lid MKB Limburg  Bestuurlijk deelnemer Contactgroep Ondernemers De Flammert  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Afvalsamenwerking Limburg  Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nazorg Limburg  Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Bijlage 5 Balansprognose Meerjarenbalans (bedrag x € 1.000)

Vaste activa

ACTIVA

Vlottende activa

PASSIVA

Vaste passiva Vlottende passiva

Werkelijk Werkelijk Raming Raming Raming Raming eind eind eind eind eind eind 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Immateriële en materiële vaste activa Financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: leningen Financiële vaste activa: uitzettingen > 1 jaar Voorraden: onderhanden werk Voorraden: gereed product Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Vlottende schuld Overlopende passiva

58.286

63.608

74.778

77.558

79.151

78.680

678

648

617

587

557

526

688

679

670

660

651

642

0 6.374 309 1.706 16.959 3.177 38.528 4.963 4.473

0 6.374 0 0 15.125 2.926 35.652 13.132 4.473

0 6.374 0 0 15.570 3.028 32.776 26.592 4.473

0 6.374 0 0 14.816 2.949 29.899 33.041 4.473

0 6.374 0 0 14.544 2.867 27.023 37.827 4.473

0 6.374 0 0 14.690 2.746 24.147 40.167 4.473

Bijlage 6 Taakvelden matrix

Taakvelden matrix (Bedragen x €1.000)

Rekening 2023

Begroting 2024

Saldo Lasten

Baten

Begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo Lasten

Baten

Saldo

0.10 Mutaties reserves

734

-734

912

-912

206

-206

0.8 Overige baten en lasten

437

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

555

180

375

389

364

375

1.019

383

635

1.189

613

576

653

606

185

119

258

107

152

241

152

5.2 Sportaccommodaties

406

382

436

429

504

497

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media

304

269

290

276

Programma 1 Samenleving

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

811

193

618

1.364

605

758

897

146

751

1.335

1.364

1.629

4.074

2.713

1.361

3.166

2.862

304

3.137

2.885

252

6.4 WSW en beschut werk

3.186

3.132

2.974

2.911

3.021

2.958

217

180

260

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO)

1.529

117

1.412

1.566

122

1.444

1.561

122

1.439

1.516

1.618

774

789

6.71C Dagbesteding (WMO)

411

460

6.72A Jeugdhulp begeleiding

956

906

840

6.72B Jeugdhulp behandeling

167

171

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

460

407

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg

109

6.73B Gezinsgericht

135

239

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

163

288

678

748

438

1.258

841

6.5 Arbeidsparticipatie

6.74C Gesloten plaatsing

150

6.81A Beschermd wonen (WMO)

1.417

-1.417

1.041

-1.041

928

-928

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.82A Jeugdbescherming

280

268

256

6.82B Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

853

784

884

130

754

990

111

879

Saldo programma 1

20.808

Programma 2 Ruimte en Economie 0.10 Mutaties reserves

6.036 14.773 21.496

6.500 14.997 21.085

4.604 16.480

844

1.244

-400

247

763

-516

257

611

-354

0.5 Treasury

276

-275

277

-274

277

-274

0.8 Overige baten en lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.231

2.213

2.147

2.105

2.439

2.417

2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

190

751

-561

221

655

-434

249

655

-406

-10

-9

105

200

182

151

133

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.247

209

1.037

1.533

226

1.306

1.528

226

1.302

7.2 Riolering

1.419

1.432

1.333

1.502

1.419

7.3 Afval

1.070

131

940

1.529

134

1.395

1.301

134

1.167

7.4 Milieubeheer

1.341

689

652

1.788

1.182

606

958

274

683

1.070

1.055

925

905

1.239

1.199

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

140

137

-24

8.3 Wonen en bouwen

813

200

613

965

220

745

894

222

673

Saldo programma 2

10.564

3.607

6.958 11.235

3.700

7.535 10.668

2.627

8.041

Programma 3 Bestuur en Financiën 0.1 Bestuur

1.424

1.718

1.466

0.10 Mutaties reserves

997

1.122

-125

760

267

494

1.000

948

0.2 Burgerzaken

406

156

249

386

209

177

418

235

184

0.3 Beheer overige gebouwen en

103

383

-280

-23

-20

2.1 Verkeer en vervoer

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

gronden 0.4 Overhead

7.783

1.005

6.778

8.859

859

8.000

7.671

757

6.913

0.5 Treasury

-7

-103

-52

-11

0.61 OZB woningen

1.648

-1.648

1.666

-1.666

1.701

-1.701

0.62 OZB niet-woningen

811

-811

822

-822

840

-840

0.64 Belastingen overig

231

221

214

206

249

240

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

0 27.251 -27.251

0 28.827 -28.827

0 29.946 -29.946

109

1.203

-1.095

120

191

4.119

3.149

970

1.153

106

1.047

1.241

106

1.135

479

460

654

601

708

-708

860

-860

781

-781

311

672

-361

518

534

-17

1.629

-1.629

1.679

-1.679

1.788

-1.788

7.3 Afval

1.407

-1.407

1.502

-1.502

1.229

-1.229

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo programma 3

-4

-10

15.954 41.272 -25.318 14.414 37.458 -23.044 12.913 37.561 -24.647

Begrotingsresultaat

47.327 50.915

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.4 Economische promotie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.2 Riolering

-3.588 47.146 47.658

100

-512 44.666 44.791

-125

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14653674/2