Programmabegroting 2024 gecorrigeerd

Aan het plan Moleneind 2a wordt € 80.000 bijgedragen voor een kostendekkende exploitatie. De exploitatieopzet Alverman is geactualiseerd. Er zal aan de voorziening Alverman een bedrag van € 214.199 worden toegevoegd ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit om de voorziening op peil te brengen voor het toekomstige verlies op de bouwgrondexploitatie Alverman te dekken. Bij vaststelling van de grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Oostplint Mosaïque is besloten om € 857.000 beschikbaar te stellen uit de reserve grondbedrijf. Door het besluit van de raad om de appartementen Mosaïque plint zelf te realiseren, is er geen bijdrage uit de reserve grondbedrijf nodig.

81

Ontwikkeling reserve grondbedrijf

Begroting 2024

Omvang per 1 januari 2023 Winstneming 2022 Bijdrage medewerker grondbedrijf t/m 2024 Bijdrage Moleneind 2a Omvang na verwerking raadsbesluiten Toekomstige winsten 2023 en 2024

915.938 196.868 -150.000 -80.000 882.806 452.000

Omvang reserve grondbedrijf 31-12-2024

1.334.806

Tussentijds winst nemen Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt het percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:  Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én  De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én  De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).  De winstneming voor 2022 bedroeg € 196.868.  In het exploitatieplan Droogstal worden in 2023/2024 nog 2 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Het plan wordt in 2024 afgesloten.  In het exploitatieplan St. Jozefstraat in Siebengewald zijn alle 45 kavels uitgegeven. Het plan wordt woonrijp gemaakt in 2023.  Het bestemmingsplan Well Kasteellaan is bouwrijp. Dit plan bevat 6 woningen. Er zijn 5 kavels verkocht. Er resteert nog 1 kavels voor een terraswoning. Het plan wordt in 2023 afgesloten.  Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld.

De bouwkavels worden binnenkort uitgegeven. We gaan er van uit dat de kavels in de jaren 2023 t/m 2026 worden verkocht. Het voorziene tekort van ongeveer € 565.000 van het complex de Alverman wordt gedekt door de voorziening complex Alverman. Het is de bedoeling om hier o.a. een woningbouwproject te realiseren volgens het CPO-principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor met name starters en senioren. Er zal voor het einde van 2023 een verkavelingsplan worden voorgelegd.  Alle 44 bouwkavels in het plan Afferdse Heide zijn verkocht. De verkoop van de kavel voor realisatie van gezondheidscentrum is ook in deze exploitatieopzet opgenomen. De lasten die betrekking hebben op deze kavel zijn uiteraard ook opgenomen. De bouwkavel voor het gezondheidscentrum is reeds verkocht in 2021. Het gezondheidscentrum is gereed. Het plan zal woonrijp worden gemaakt in 2023.  De gemeente Bergen heeft alle benodigde gronden aangekocht in het exploitatieplan Callunastraat. Op deze locatie worden in de toekomst 50-60 woningen gebouwd. Er is een plan in voorbereiding.  Door het plan herontwikkeling Mosaïque Oost wordt de leegstand binnen het winkelcentrum aangepakt. De nieuwe woningen geven invulling aan de Woonvisie Gemeente Bergen door het ontwikkelen seniorenwoningen of compacte 1- of 2-persoonswoningen.

De gemeente Bergen gaat voor zelfrealisatie van ontwikkeling van middeldure huurappartementen, koopappartementen en horecagelegenheid.  De gemeente is ontwikkelaar op de Elsterendijk in Well. Er wordt bestemmingsplan gemaakt om op korte termijn woningen te bouwen.  Er zal een bestemmingsplan Bergen-Lindenlaan worden ontwikkeld voor ongeveer 20-25 huizen. De gemeente Bergen is ontwikkelaar van het project.

82

   

Moleneind 2a is de gemeente Bergen aangekocht in 2023. Er is de mogelijkheid om hier 11 tot 12 levensloopbestendige appartementen te bouwen. In het plan Dorpsstraat -Mgr Frederixplein worden 10 appartementen, 3 starterswoningen, 2 levensloopbestendige woningen en 2 kleinere woningen door een projectontwikkelaar gebouwd. Plan Lindenlaan 4 met 40 zorgwoningen. De gemeente Bergen heeft exploitatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar. Dit plan is in 2023 gerealiseerd. Destion heeft op de hoek Verlengde Boterdijk en Nieuweweg 11 multiwoningen gebouwd. Het aangrenzende plein is in 2023 gerealiseerd door de gemeente Bergen.

Exploitatieplannen grondbedrijf

Plan Wellerlooi Siebengewald Wellerlooi Afferden Bergen Afferden Totaal complexen Reeds gestort in voorziening Alverman

Droogstal St. Jozefstraat Kasteellaan Afferdse Heide Flammert Alverman

Verwacht saldo 364.903 16.243 3.235 63.774 3.825 -565.306 -113.326 565.306

Totaal positief saldo

451.980

83

Jaar van afronding 2024 2023 2023 2023 2023 2026

Raadsbesluit Onderwerp: Programmabegroting 2024-2027 De raad van de gemeente Bergen, Wij stellen u voor: A) De begroting voor het begrotingsjaar 2024 vast te stellen. B) In te stemmen met de beleidswensen zoals die zijn opgenomen. C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 4.488.500 (zie bijlage 4) D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 E) Het college opdragen om deze begroting uit te voeren. F) Kennis te nemen van de productenbegroting 2024. De raad besluit: A) De begroting voor het begrotingsjaar 2024 vast te stellen. B) In te stemmen met de beleidswensen zoals die zijn opgenomen. C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 4.488.500 (zie bijlage 4) D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025 - 2027 E) Het college op te dragen om deze begroting uit te voeren. F) Kennis te nemen van de productenbegroting 2024. Bergen (L), 7 november 2023 I.C. van 't Hof Griffier

M.H.E. Pelzer Voorzitter

84

Bijlagen

85

Bijlage 1 Staat formatie en bezetting Organisatiestructuur

ALGEMEEN BESTUUR Raadsleden

Werkelijke Werkelijke Begrote formatie loonsom formatie 2022 2022 2023

n.v.t.

193.048

n.v.t.

Begrote loonsom 2023

203.171

Begrote formatie 2024

n.v.t.

Begrote loonsom 2024

209.081

RAADSONDERSTEUNING Griffie

1,33

143.243

1,33

140.193

1,33

153.050

3,88

361.472

3,88

370.886

3,88

406.116

1,11 4,67 2,56 2,36

176.572

1,11 4,67 2,56 2,50

162.548

1,11 4,67 2,56 2,50

178.675

4,17

303.810

4,28

276.784

4,17

300.823

1,11

163.655

1,11

162.548

1,11

178.675

12,12

938.887

12,62

1.022.572

13,01

1.180.520

9,72 18,30 17,60 0,03

757.832

10,62 20,09 19,00 0,03

882.492

10,62 21,62 19,00 0,03

962.136

DAGELIJKS BESTUUR Burgemeester en wethouders STAF Secretaris Team P&O Team Juridische zaken Team Communicatie Team Bestuurssecretariaat en Man. Assistenten AFDELING RUIMTE & SAMENLEVING Afdelingsmanager Team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Team Buitendienst intern Team Beleid & Opgaven Team buitendienst extern Beheerder Kampeerterreinen AFDELING BEDRIJFSVOERING & DIENSTVERLENING Afdelingsmanager Team Financiën incl backoffice SD Team Informatie (ICT DIM Facilitair) Team Inwoners (KCC en SD) Burgerlijke Stand

0,00 7,95 10,20 21,95 0,14

453.876 219.467 190.149

1.680.601 1.051.524 0

0 812.504 714.852 1.775.633 10.717

OVERIGE CATEGORIEËN Stage-vergoeding Salarisverhogingen Bewust belonen Pensioen / uitkering wethouders Voormalig personeel Eindheffing WKR

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

GENERAAL TOTAAL

119,20 10.123.385

10.084 30.787 86.633 3.854 44.185

86

1,00 7,40 10,34 22,73 0,15

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

436.656 234.729 193.911

1.803.636 1.115.505 2.568

120.772 658.065 751.664 1.771.477 10.782

15.000 0 1.500 100.000

125,42 10.437.459

1,00 7,39 10,34 22,96 0,15

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

478.588 257.373 213.813

2.145.278 1.292.565 2.660

131.119 737.869 845.145 2.002.022 11.927

15.000 0 1.500 100.000 0

127,45 11.803.934

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen Saldo begin 2024

Staat reserves en voorzieningen

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve (vrij besteedbaar)

8.075.343

Toevoegingen Onttrekkingen 2024 1.000.000

BESTEMMINGSRESERVES Stimulering economische of toeristische projecten Verbetering huisvesting personeel Aankoop grond voor fietspad AfferdenSiebengewald Maaspark Well Egalisatie afvalstoffenheffing Egalisatie toekomstige rente effecten geldleningen WAA Grondbedrijf

255.131 784.437 1.112.806

RESERVES t.b.v. KAPITAALLASTEN Algemene reserve Groenstroken Straatverlichting Tractiemiddelen Huisvesting onderwijs Energielandgoed Wells Meer Bergse Heideweg Gemeentehuis Infrastructuur

245.495 46.572 539.837 391.467 24.643 176.526 150.587 0 586.156

247.125

13.954.827

180.999 22.741 4.858 30.987 68.470 697.320 29.377

Subtotaal Reserves

2024 200.000

125.000 90.000

90.000 861.953 315.286

VOORZIENINGEN voor RISICO en EGALISATIE Pensioenrechten wethouders Onderhoud kunstwerken

1.601.533 38.937

87

8.875.343

173.588

173.588 125.000

VOORZIENINGEN o.b.v. ONDERHOUDSPLAN Gemeentehuis Gymlokalen gebouwen Sportaccommodaties voetbal en tennis Gemeenteloods/brandweerkazerne Begraafplaats Rioleringen Gymlokalen inventaris

Saldo eind 2024

169.805

861.953 145.481 255.131

196.109

588.328 1.112.806

17.752 4.564 36.661 43.533 1.300 77.560 5.430 364.002

227.743 42.008 503.176 347.934 23.343 98.966 145.157 0 469.279

1.247.125

1.116.716

14.085.236

38.786

47.915

2.286 20.300 5.988 821.055

2.000 25.000 790 483.000

171.870 22.741 5.144 26.287 73.668 1.035.375 29.377

58.384 20.000

95.555

1.564.362 58.937

Saldo begin 2024

Staat reserves en voorzieningen

VOORZIENINGEN met GEBONDEN BESTEMMING Natuurherstel Riolering (van derden verkregen middelen)

Toevoegingen Onttrekkingen 2024

2024

Saldo eind 2024 109.853 343.329

109.853 343.329

Subtotaal Voorzieningen

3.128.404

966.799

654.260

3.440.943

TOTAAL GENERAAL

17.083.231

2.213.924

1.770.976

17.526.179

VOORZIENINGEN die op de boekwaarde gecorrigeerd worden Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren sociale zaken Grondbedrijf: Exploitatie Alverman Afferden

43.525 365.632 565.306

20.000

Totaal generaal inclusief voorzieningen die op boekwaarde gecorrigeerd worden

18.057.694

2.233.924

88

63.525 365.632 565.306

1.770.976

18.520.642

Bijlage 3 Meerjarige balansprognose Meerjarenbalans (bedragen x € 1.000,-)

Vaste activa

ACTIVA

PASSIVA

Werkelijk Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

eind

eind

eind

eind

eind

eind

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Immateriële en materiële vaste activa

57.876

68.320

67.165

65.276

63.488

61.731

Financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen

709

678

678

678

678

678

688

688

688

688

688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Financiële vaste activa: leningen

698

Financiële vaste activa: uitzettingen > 1 jaar

0

Voorraden: onderhanden werk

85

Vlottende Voorraden: gereed product activa Uitzettingen < 1 jaar

0

0

0

0

0

0

7.943

7.943

7.943

7.943

7.943

7.943

Liquide middelen

286

286

286

286

286

286

Overlopende activa

1.743

1.743

1.743

1.743

1.743

1.743

Eigen vermogen

13.342

16.229

14.296

14.297

12.306

12.027

Voorzieningen

3.807

4.103

4.435

4.752

5.069

5.386

Vaste schuld

41.579

38.528

35.477

32.426

29.374

26.323

8.028

18.214

21.711

22.555

25.493

26.749

Vaste passiva

Vlottende passiva Vlottende schuld

89

Bijlage 4 Investeringskredieten Lopende kredieten Omschrijving

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

7000003 2023: Vervanging burgerzakensysteem

70.000,00

62.750,00

7.250,00

7000006 2023: Migratie servers Centric applicaties

45.000,00

28.518,00

16.482,00

7000007 2023: Factuurherkenning

12.500,00

0,00

12.500,00

7000008 2023: Vervanging discussiesysteem raadzaal

57.000,00

64.265,16

-7.265,16

7000521 2016: Gemeentehuis TL armaturen en zonnepanelen

106.155,00

1.110,74

105.044,26

7000524 2017: Herinrichting gemeentehuis

845.801,00

23.476,03

822.324,97

7000540 2019: Laanbepl. en wortelopdr. Siebengewaldseweg

229.658,00

0,00

229.658,00

7000708 2023: Vervanging vrachtauto

260.000,00

252.000,00

8.000,00

7000709 2023: Vervanging veegmachine

175.000,00

0,00

175.000,00

7140001 2023: Businessplan toekomstbestendig De Flammert

25.000,00

6.050,00

18.950,00

7210003 2017: Dassenraster Siebengewaldseweg

37.000,00

36.502,02

497,98

7210005 2020: Verkeersveiligheid N271 - Rotonde Well

783.069,00

226.120,52

556.948,48

7210010 2020: Herinrichting Herckenrathstraat Bergen

1.000.488,00

0,00

1.000.488,00

7210012 2022 Herinrichting Heijmanspark

366.057,00

21.570,42

344.486,58

7210016 2007: Verkeersmaatregelen GVVP

13.534,00

0,00

13.534,00

7210017 2020: Fase 1 2 en 3 Oranjebuurt Afferden

22.189,00

0,00

22.189,00

7210018 2019: Voorbereidingskosten Kasteellaan

135.700,00

0,00

135.700,00

7210020 2023: Herinrichting Steenuil Bergen

25.000,00

0,00

25.000,00

7210021 2023: Subsidie SPV

200.000,00

4.446,75

195.553,25

7210022 2023: Grensovergang Siebengewald

50.000,00

0,00

50.000,00

7210023 2023: Onderzoek (her)ontwikkeling Siebengewald

25.000,00

0,00

25.000,00

7210024 2023: Voorbereidingskrediet onderhoud Kampbrug

50.000,00

0,00

50.000,00

7210025 2023: Groenonderhoud rotondes

60.000,00

0,00

60.000,00

7210133 2021: Rehabilitatie wegen

199.110,00

0,00

199.110,00

7210134 2022: Rehabilitatie wegen

701.997,00

137.921,18

564.075,82

7210206 2018: Aanpassing gedeelte Gening tot fietsweg

80.212,00

0,00

80.212,00

7210401 2022: Herinrichting 1e deel Keulerstraat

1.010.000,00

147,14

1.009.852,86

7210402 2021: Herinrichting Nieuweweg Siebengewald

1.900.965,00

115.411,33

1.785.553,67

7210404 2021: Herinrichting Douvenstraat

725.782,00

17.431,56

708.350,44

7210405 2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat

179.474,00

166.104,69

13.369,31

7210406 2021: Realisatie 60 km zone

31.000,00

0,00

31.000,00

7210407 2021: Wegverharding Bargapark

20.910,00

7.590,00

13.320,00

7240100 2018: Waterproblematiek Bergen

30.703,00

0,00

30.703,00

7240101 2017: Prioritaire dijkver-sterkingen/waterprobl.

36.925,00

5.484,50

31.440,50

7421100 2023: Ventilatie scholen

527.744,00

0,00

527.744,00

7510102 2023: Onderzoek verplaatsing Asseldonk

25.000,00

3.025,00

21.975,00

90

Omschrijving

Bedrag Begroot

Bedrag Werkelijk

Bedrag Restant

7541100 2018: Renovatie Torenruine Bergen

68.077,00

1.899,35

66.177,65

7550100 2023: Landschapsplan deel 2

20.000,00

0,00

20.000,00

7560400 2023: Natuurinclusieve landbouw in Maasdal

30.000,00

0,00

30.000,00

7560702 Bezoekerscentrum Nationaal Park

20.247,00

15.891,43

4.355,57

7560750 2022 Project Maasvallei Maasheggen

-774.320,66

61.838,42

-836.159,08

7580104 2022: Vervanging speeltoestellen

9.962,00

9.962,00

0,00

7580105 2023: Vervanging speeltoestellen

35.000,00

24.587,50

10.412,50

7722210 2020: Investeringsplan GRP 2020-2025

165.413,00

0,00

165.413,00

7722211 2021: Investeringsprogramma GRP 2020-2025

105.571,43

0,00

105.571,43

7722212 2022: Investeringsprogramma GRP 2020-2025

189.963,32

23.693,59

166.269,73

7722213 2023: Investeringsprogramma GRP 2020-2025

2.230.990,00

266.171,83

1.964.818,17

7722400 2020: Herinrichting Baron Liedel en Flodorfsstraat

330.000,00

0,00

330.000,00

7722401 2020: Herinrichting 1e deel Keulerstraat

290.000,00

0,00

290.000,00

7722404 2020: Herinrichting Douvenstraat

210.000,00

0,00

210.000,00

7722405 2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat

120.000,00

0,00

120.000,00

7723103 Zonnecarport Mosaique

92.192,00

0,00

92.192,00

7810100 2016/2018: Herziening bestemmingsplan buitengebied

10.540,00

0,00

10.540,00

7810101 2019: Aanleg glasvezel buitengebied

70.998,00

0,00

70.998,00

7810102 2019: Implementatie omgevingswet

355.635,00

76.283,74

279.351,26

13.644.241,09

1.660.252,90

11.983.988,19

Bedrag Begroot

Afschrijvingstermijn

Bijhorende jaarlast

Nieuwe kredieten Omschrijving Kadernota 2024 7000150 2024: Vervanging mobiele devices

135.000,00

4

33.750,00

7000151 2024: Key2Informatie

28.500,00

4

7.125,00

7210209 2024: Komportalen in dialect

75.000,00

25

3.000,00

7530305 2024: Onderzoek duurzaam sportpark

40.000,00

5

8.000,00

Vervangen gemalen ME

42.000,00

20

2.100,00

Vervangen pompunits ME

75.000,00

20

3.750,00

Vervangen IBA's ME

80.000,00

15

5.333,33

Begroting 2024 - beheerplannen

Dekking riolering via tarief

-11.183,33

91

Bedrag Begroot

Omschrijving

Afschrijvingstermijn

Bijhorende jaarlast

Begroting 2024 - vervangingsinvesteringen BS Nieuw Bergen: Cameratoezicht schoolgebouwen

40.000,00

15

2.666,67

Vervanging Wifi-zendpunten

18.000,00

4

4.500,00

Kosten migratie softwareapplicaties naar de Cloud

105.000,00

4

26.250,00

2.800.000,00

25

98.000,00

Herverlichtingsopgave

250.000,00

20

17.500,00

Reconstructie rotonde Kasteellaan

800.000,00

25

32.000,00

Begroting 2024 - nieuw beleid Aanpassing gemeentehuis

4.488.500,00

92

Bijlage 5 Beleidsindicatoren Taakveld 1 Veiligheid 2 Veiligheid 3 Veiligheid 4 Veiligheid 5 Veiligheid 6 Economie

Naam Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit/inbraak woning Vernieling Functiemenging

7 Economie

Vestiging (van bedrijven)

8 Onderwijs 9 Onderwijs

Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificaties (vsv-ers)

10 Onderwijs 11

Sport cultuur en Niet sporters recreatie

12 Sociaal domein Banen Jongeren met een delict voor de rechter 14 Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin

Eenheid Bergen Limburg Aantal per 1.000 jongeren 2 8 Aantal per 1.000 inwoners 0,6 2 Aantal per 1.000 inwoners 2,7 4,3 Aantal per 1.000 inwoners 0,8 1,2 Aantal per 1.000 inwoners 2,2 4,2 % 44,8% 50,7% Aantal per 1.000 inwoners tussen 15-64 160,2 154,2 jaar Aantal per 1.000 leerlingen 5,7 3,2 Aantal per 1.000 leerlingen 10 22 % deelnemers aan het VO en MBO 1,2% 2,0% onderwijs %

57,5%

53,5%

Aantal per 1.000 inwoners tussen 15-74 jaar

575,9

793,5

13 Sociaal domein

% 12 t/m 21 jarigen

1%

1%

4%

6%

15 Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie

% kinderen tot 18 jaar % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking % 16t/m 22 jarigen

71,0%

68,1%

1%

2%

231,8

381,7

20,8 14,0% 1,5% N.B.

17,2 15,2% 1,5% 0,4%

580

N.B.

17 Sociaal domein Werkloze jongeren Personen met een 18 Sociaal domein Aantal per 10.000 inwoners bijstandsuitkering 19 Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar 20 Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % jongeren tot 18 jaar 21 Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming % jongeren tot 18 jaar 22 Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering % jongeren 12 tot 23 jaar Cliënten met 23 Sociaal domein Aantal per 10.000 inwoners maatwerkarrangement WMO Volksgezondheid 24 Omvang huishoudelijke afval Kg/inwoner en milieu Volksgezondheid 25 Hernieuwbare elektriciteit % en milieu 26 Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 27 Vhrosv Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 28 Vhrosv Demografische druk % Gemeentelijke woonlasten 29 Vhrosv In Euro 's eenpersoonshuishoudens Gemeentelijke woonlasten 30 Vhrosv In Euro 's meerpersoonshuishoudens 31 Bestuur Formatie Fte per 1.000 inwoners 32 Bestuur Bezetting Fte per 1.000 inwoners 33 Bestuur Apparaatskosten Kosten per inwoner Kosten als % totale loonsom + totale 34 Bestuur Externe inhuur kosten inhuur externen 35 Bestuur Overhead % van totale lasten

93

520

519

15,9%

13,3%

327 4,5 75,9%

289 6,3 75%

795

893

877

967

9,8 9,8 518,19

N.B. N.B. N.B.

2,5%

N.B.

15,7%

N.B.

Bijlage 6 EMU Saldo

Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Gemeente Bergen Lb (0893)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam: Omschrijving

2022

2023

2024

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.057

-84

1.052

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

2.969

10.444

-1.155

3.

Mutatie voorzieningen

-99

276

312

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-924

-85

-1.087

-10.167

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo Ruimte voor uw toelichting

94

2.519

Bijlage 7 Portefeuilleverdeling Burgemeester en wethouders hebben de taken onderling verdeeld, ieder houdt zich bezig met een bepaald deel (portefeuille) van het bestuur. Hieronder ziet u zowel de portefeuilleverdeling als de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders medio 2023. Manon Pelzer, functie: burgemeester Portefeuille bestuur  Openbare Orde en veiligheid / Veiligheidsregio Limburg-Noord  Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig  Algemeen bestuurlijke aangelegenheden  Toezicht en handhaving  (Eu)regionale Samenwerking  Evenementen en kermissen  Inkoop Onderlinge vervanging  Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer  Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Buijsse Ambtsgebonden (zonder bezoldiging)  Voorzitter Dagelijk Bestuur en Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)  Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord  Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg  Lid informatief Regionaal Informatie en Expertise Centrum Overleg  Lid Driehoek Venray-Gennep  Lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord  Lid Burgemeestersoverleg Regio Noord Limburg  Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord  Lid Euregioraad Rijn-Waal en commissies Grensoverschrijdende verstandhouding, Financiële Controlecommissie  Vice-voorzitter

Fluglärmcommission Luchthaven Niederrhein  Lid Gemeenschappelijke Luchtverkeerscommissie  Lid Kerngroep Luchtvaart Limburg  Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis de Peel  Voorzitter Burgemeestersoverleg RegioCLIP  Lid Algemeen Bestuur Mooi Maasvallei  Lid Dagelijks Bestuur en Algemene Ledenvergadering Coöperatie Inkoopcentrum Zuid Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden  Lid van de CDA-CDU Taskforce Nederland-Duitsland (onbezoldigd)  Lid Algemeen Bestuur Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (onbezoldigd)  Voorzitter Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (onbezoldigd)

95

Antoon Splinter, functie: wethouder 1e Locoburgemeester Portefeuillehouder Ruimte & Financiën  Financiën  Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer  Milieu / Duurzaamheid / Energietransitie  Waterveiligheid  Landschappelijke kwaliteit, landbouw en natuurbeheer  Grondbedrijf  Wonen  Monumentenzorg Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:  Energie Landgoed Wells Meer  Maaspark Well  Groene rivier  Transitie Landbouw Onderlinge vervanging  Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter  Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer Ambtsgebonden (zonder bezoldiging)  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding b.v.  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis (VEGAL)  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank  Vertegenwoordiger in Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten  Voorzitter Regiovisie BGMM  Lid Waterpanel Noord  Lid Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg  Agendalid Stuurgroep Maasheggen UNESCO Man and Biosphere  Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten en hierdoor q.q. bestuurslid Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren  Voorzitter a.i.

Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen en hierdoor q.q. bestuurslid Stichting Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen  Vice-voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Noord Limburg  Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Noord Limburg  Lid Algemeen Bestuur Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg  Bestuurder Energielandgoed Wells Meer B.V.  Bestuurder Stichting De Marke  Eerste vertegenwoordiger K80 Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden  DGA Ampco B.V Directeur-Grootaandelehouder (zonder bezoldiging)  Voorzitter stichting MRC 'Marcroix' (zonder bezoldiging)

96

Claudia Ponjee, functie wethouder 2e Locoburgemeester Portefeuillehouder Samenleving  Samenleving  Kernenbeleid  Volksgezondheid  Communicatie- en mediabeleid  Volkshuisvesting  Accommodatiebeleid  Dienstverlening Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:  Voorliggende voorzieningen  Herijking gemeentelijk subsidiebeleid Onderlinge vervanging  Wethouder Buijsse (3e locoburgemeester) vervangt Wethouder Ponjee  Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt Wethouder Splinter Ambtsgebonden (zonder bezoldiging)  Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)  Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Limburg Noord  Voorzitter Lokale Educatieve Welzijns Agenda  Lid Portefeuillehoudersoverleg Vitaal & Gezond Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Sportregio Regio Noord LImburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Cultuur Regio Noord Limburg  Lid Bestuurscommissie WMO  Agendalid Steungroep Gezondheidsnetwerken Mooi Maasvallei  Bestuurlijk deelnemer Stichting Biblioplus  Bestuurlijk deelnemer Op overeenstemming Gericht Bestuurlijk Overleg  Bestuurlijk deelnemer Overleg Orgaan regeling voor het Toezicht op het Openbaar Onderwijs Bergen, Gennep, en Land van Cuijk.

 Lid Algemeen Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord  Bestuurlijk deelnemer WerkgeversServicePunt Noord-Limburg Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden N.v.t.

97

Martijn Buijsse: functie wethouder 3e locoburgemeester Portefeuillehouder Economie & Mobiliteit  Economische Zaken  Verkeer en Vervoer  Toerisme en recreatie  Informatie en automatisering  AVG  Afval Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:  Mosaïque  De Flammert Onderlinge vervanging  Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Buijsse  Wethouder Buijsse (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee. Ambtsgebonden (zonder bezoldiging)  Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid  Lid Raad van Commissarissen Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Groep N.V.  Lid Portefeuillehoudersoverleg Ondernemen & Investeren Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Toerisme & Leisure Regio Noord Limburg  Lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Mobiliteit Regio Noord Limburg  Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg  Lid MKB Limburg  Bestuurlijk deelnemer Contactgroep Ondernemers De Flammert  Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Afvalsamenwerking Limburg  Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nazorg Limburg  Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden  Directeur- Groot Aandeelhouder Buijsse Consultancy B.V. (bezoldigd)

98

Bijlage 8 Lijst met afkortingen APPA ASL AWBZ BAG BBV BBZ BCF BIO-plan BOA BO MIRT BRP BsGW BZK CAK CBS CIZ CPO DHZ DPIA DURP ENSIA ESF GBA GBI GFT GGD GVP GGZ GIDS GOA GRP HRM HWBP ICT IKC IOAW IOAZ KCA KCC KEC KLPD LLTB MFC MJOP MKB MGR NIL OZB

Lijst van afkortingen Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Afval Samenwerking Limburg Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Basis Administratie Gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen BTW Compensatie Fonds Beheer, Inrichting en Ontwikkelingsplan Buitengewoon Opsporing Ambtenaar Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Basis Registratie Personen Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau Statistiek Centrum Indicatiestelling Zorg Collectief particulier opdrachtgeverschap Delta programma Hoge Zandgronden Data Protection Impact Assessment Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen Eenduidige Normatiek Single Information Audit Europees Sociaal Fonds Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen Groente, fruit en Tuinafval Gemeentelijke Gezondheid Dienst Gemeentelijk Vervoersplan Geestelijke Gezondheid Zorg Gezond In De Stad Gemeentelijke Onderwijs Achterstand Gemeentelijke Riolerings Plan Human Resource Management Hoogbeschermingsprogramma Informatie en Communicatie Technologie Integraal Kind Centrum Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

Klein Chemisch Afval Klant Contact Centrum Kind Expertise Centrum Korps Landelijke Politie Diensten Limburgse Land- en Tuinbouwbond Multi functioneel centrum Meerjarenonderhoudsplanning Midden en Klein Bedrijf Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Natuur inclusieve Landbouw Onroerende Zaak Belasting

99

PAS PGB PMD PHO POL PPS ROC ROVL RVP SOK SVB VPB VRLN VROM VVE VVV WI WMO WML WOZ WRO WSW WWB WWZ ZAT

Programma Aanpak Stikstof Persoons Gebonden Budget Plastic, Metalen verpakkingen en Drankpakken Praktijkondersteuner huisarts Provinciaal Omgevingsplan Limburg Publiek Private Samenwerking Regionaal Overslag Centrum Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg Regionaal Volkshuisvestings Plan SamenwerkingsOvereenKomst Sociale Verzekerings Bank Vennootschapsbelasting Veiligheids Regio Limburg Noord Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voor- en Vroegschoolse Educatie Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer Wet Inburgering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Waterleiding Maatschappij Limburg Wet waardering Onroerende Zaken Wet op Ruimtelijke Ontwikkeling Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand Wonen Welzijn Zorg Zorg Advies Team

100