Programmabegroting 2022 9 november 2021
Tekst van het document
Gemeentelijk aandeel
€ 1.500.000
Vertegenwoordiging
Burgemeester Pelzer
Beleidsverantwoording
De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de gemeenten de opdracht om, via een GR een gemeentelijke gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden. Kernactiviteit van de GGD is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 inwoners in de regio. Een sterke publieke gezondheid is een krachtig instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in onder andere het (grotendeels private) zorgveld. De resultaten in de publieke gezondheid dragen bij aan de verschillende beleidsdomeinen binnen de gemeenten. Denk hierbij aan (arbeids-)participatie, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ruimtelijke ordening en sociale veiligheid. Het programma Brandweerzorg bestaat uit de onderdelen risicobeheersing, incidentbestrijding en preparatie. Via het onderdeel risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en het indammen van brandrisico's. Incidentbestrijding betreft de operationele brandweerzorg (o.a. het bestrijden van branden en ongevallen).
84
Risico's
De belangrijkste risico’s betreffen: 1.Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties, het optreden van ontwikkelingen in de omgeving die de vereiste en beschikbare kwaliteiten op spanning kunnen zetten, binnen enkele jaren uitstroom van deskundigheid en ervaring door gemiddeld hoge leeftijd personeel, wat leidt tot onvoorziene investeringen in opleidingen en positionering van de VRLN als aantrekkelijk werkgever en werving- en selectietrajecten. 2.Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid en hulpverlening, hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen, hetgeen leidt tot onvoorziene externe inhuur en/of werving- en selectietrajecten. 3.Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit van medewerkers, met als gevolg niet gedekte externe inhuur. 4.Beroepsziekten en arbeidsongevallen: risico is dat de verzekering de schade als gevolg van bepaalde ziekten/ongevallen niet (meer) dekt (bijvoorbeeld PTSS). 5.Financiële claims: het risico dat de VRLN claims krijgt als gevolg van handelwijzen van medewerkers, die niet gedekt zijn door de verzekering.
6.Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen, dit vraagt om extra onvoorziene investeringen om kennis te delen. 7.Integriteit beveiliging data: het risico op uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers, met extra kosten als gevolg. 8.Bij extreme weersomstandigheden is extra inzet van medewerkers nodig hetgeen leidt tot hogere kosten voor de inzet van bijvoorbeeld brandweervrijwilligers, wat niet volledig is meegenomen in de begroting. 9.Het risico dat door in werking treding van de WNRA de vrijwilligers betaalde beroepskrachten dienen te worden. Dit leidt tot hogere arbeidskosten bij gelijkblijvende personele inzet. 10.Het handelen in strijd met wet- en regelgeving waarmee het risico ontstaat op een rechtszaak tegen de VRLN, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, hetgeen leidt tot (gerechts-)kosten en/of boetes. 11.Het onvoldoende bereiken van kinderen die in aanmerking komen voor (RVP-)vaccinaties waardoor de vaccinatiegraad onder RIVMstreefwaarde komt en het risico op uitbraak van ziekte vergroot wordt, hetgeen leidt tot de noodzaak tot actievere voorlichting van ouders en extra communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte. Eigen vermogen 31-12-2020 € 7.540.000 Vreemd vermogen 31-122020 Resultaat 2020
€ 50.608.000 € 3.072.000
85
Regionale Uitvoeringsdienst Vestigingsplaats
Venray
Website
https://www.rudlimburgnoord.nl
Gemeentelijk belang
Gemeentelijk aandeel
Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen Noord- en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor taken uit het werkveld van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deelname aan de RUD is voor een aantal taken, de zogenaamde basistaken, verplicht op grond van de Wet VTH (Hfst 5 van de Wabo) die op 14 april 2016 in werking trad. € 25.852
Vertegenwoordiging
Burgemeester Pelzer
Beleidsverantwoording
De doelstelling van het programma is om in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de deelnemers de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH taken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. De GR RUD LN wil daarbij een innovatieve, flexibele, slagvaardige en efficiënte organisatie zijn. De dienstverlening wordt verbeterd door: 1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de GR RUD LN); 2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden. Risico's De RUD LN inventariseert jaarlijks de risico's waaraan de RUD LN is blootgesteld. Een aantal risico's zijn afgedekt met verzekeringen. Denk daarbij aan de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. ln het kader van de opstelling van de begroting 2020 als ook op verzoek van de toezichthouder is de inventarisatie niet alleen geactualiseerd maar tevens gekwantificeerd. Het totaal van de risico's is becijferd op € 77.OOO. Het uitgangspunt is om geen algemene reserve in te stellen. Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen, dan worden deze doorberekend aan de deelnemers conform de GR. Er wordt bewust voor gekozen om niet alle mogelijke risico's af te dekken. Enerzijds omdat er vanuit gegaan wordt dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen.
Anderzijds omdat het rekeningresultaat (positief dan wel negatief) verrekend wordt met de deelnemers. Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen , dan dienen deelnemers deze extra kosten te betalen conform de GR. Eigen vermogen 31-12-2020 € 334.000 Vreemd vermogen 31-122020 Resultaat 2020
€ 1.415.000 €0
86
Module Gemeenschappelijke Regeling Vestigingsplaats
Venray
Website
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl
Gemeentelijk belang
Gemeentelijk aandeel
De MGR is eind 2014 opgericht. Aanleiding voor de instelling van deze gemeenschappelijke regeling zijn de drie decentralisatieopgaven (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) en de hierbij gewenste transformaties. Gemeenten pakken de meeste taken lokaal op. Echter, voor een aantal opgaven is regionale samenwerking noodzakelijk. De MGR is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein op uitvoerend niveau vorm te geven. Deze samenwerking beperkt zich vooralsnog tot de eerste module ‘opdrachtgeven in het sociaal domein’ en is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. € 92.605
Vertegenwoordiging
Wethouder Pekema
Beleidsverantwoording
In februari 2017 heeft het algemeen bestuur het Ontwikkelingsplan vastgesteld. Dit plan geeft duidelijkheid over de koers voor de komende jaren en de rolverdeling tussen gemeenten en MGR. De richting waarin de samenwerking zich verder ontwikkelt bestaat uit een tweetal ontwikkelingen: - Inkoopcyclus afmaken: De inkoopcyclus bestaat uit drie fasen waarvan er op dit moment twee worden uitgevoerd. De initiële inkoop (1) valt onder de verantwoordelijkheid van de MGR en is een lopend proces dat verder wordt geoptimaliseerd. De operationele inkoop (2) bestaat uit de Toegang en de Backoffice die door de gemeenten lokaal worden uitgevoerd. Het derde onderdeel van de inkoopcyclus bevat (3) het leveranciersmanagement. - transformatie: Om de ambitieuze transformatie te verwezenlijken binnen de, in de transformatieambitie omschreven kwalitatieve en financiële kaders, zal de MGR zichzelf verder ontwikkelen. Deze professionele ontwikkeling beoogt de inkoopfunctie te laten functioneren in een structurele samenwerking met aanbieders en het werken in multifunctionele teams. En wordt de strategie verlegd van inzet op prijzen naar totale kosten in de keten en waardecreatie.
87
Risico's
De risico’s die binnen de MGR en het RBO op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, zijn de volgende: -Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen. -Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel. -Beschikbaarheid ICT-voorzieningen -Het vervolgen van de prestaties van aanbieders. -Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. De MGR heeft geen eigen reserves om risico’s af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te compenseren. De verwachting is dat deze post toereikend is om de risico’s op te vangen. Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post. De begroting is taakstellend, dreigen er overschrijdingen dan wordt dat binnen de begroting opgelost. Wordt er minder uitgegeven dan vloeit dat terug naar de gemeenten.
Eigen vermogen 31-12-2020 € 136.500 Vreemd vermogen 31-122020 Resultaat 2020
€ 1.151.609 - € 214.490 (verlies)
88
Werkvoorziening Aanvullende Arbeid Venlo e.o. (WAA) Vestigingsplaats
Venlo
Website
http://www.waagroep.nl
Gemeentelijk belang
Gemeentelijk aandeel
De doelstelling van WAA is het - voor en namens de deelnemende gemeenten - als Gemeenschappelijke Regeling uitvoering geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet onderdeel Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) in de regio Venlo tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. € 180.840
Vertegenwoordiging
Wethouder Pekema
Beleidsverantwoording
De strategische koers is verder vertaald in onderstaande door het Bestuur vastgestelde strategische uitgangspunten en beleidslijnen: 1. Voor de bepaling van de strategische beleidskeuzes van de WAA groep is de uitvoering van de Participatiewet –zowel op regionaal als op lokaal niveau- maatgevend. Het Werkgevers Servicepunt (WSP), bestuurd vanuit het Werkbedrijf en de in het WSP samenwerkende partners, is in deze strategie vanuit (semi-)overheidszijde het regie- en coördinatiecentrum voor de arbeidsmarkt regionale vraagstukken van vraag- en aanbod. 2. De verantwoordelijkheid voor zowel de regie als uitvoering voor het beschutte deel van de Wsw is per 1 januari 2018 geheel in handen van de deelnemende gemeenten zelf. Zij zijn vanaf die datum zelf verantwoordelijk voor zowel het materieel werkgeverschap voor deze Wsw groep als aanbod van werkplekken aan SW-medewerkers uit de Beschutte Wsw groep alwaar zij (financieel) verantwoordelijk voor zijn onder de Wsw. Dit betreft SW-medewerkers met een loonwaarde van maximaal 30% van minimumloon of lager. 3. De betreffende SW-medewerkers blijven formeel in dienst bij het Schap WAA. WAA is daarmee omgevormd tot een sociaal duurzaam detacheringsbedrijf voor de resterende WsW-doelgroep.
89
Risico's
Als de belangrijkste risico's zien wij: - optimalisatie - en finetuning proces; Er is vanaf 2014 door het bestuur een financieel kader bepaald voor de WAA waarin is aangegeven dat er een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat vanaf 2015 tm 2020 dient te worden gerealiseerd om het effect van de oplopende kortingen op de rijksbijdrage WSW vanaf 2015 te dempen. Al vanaf 2015 wordt deze koers van WAA jaarlijks herijkt. Daarbij blijft het evident dat het niet geheel of gedeeltelijk passend kunnen plaatsen van WSW-ers tegen optimaal renderende condities van groot belang is voor het uiteindelijke resultaat van WAA. - Mogelijke herijking bestuurlijke constellatie WAA; Gemeente Venlo is al enkele jaren aan het onderzoeken of ze een stap wil zetten om al haar activiteiten in het kader van de Participatiewet integraal binnen haar eigen gemeentelijk domein. - Risico's uit hoofde van WSW; Het is niet uit te sluiten dat de rijksbezuinigingen op de WsW in de toekomst verder zullen gaan. Uit hoofde van de bedrijfsrisico's is het minimale weerstandsvermogen bepaald op € 3.000.000. Bij grotere calamiteiten dienen de gemeenten bij te springen.
Eigen vermogen 31-12-2020 € 4.987.000 Vreemd vermogen 31-122020 Resultaat 2020
€ 6.019.000 - € 1.280.000 (verlies)
90
Biblio+ Vestigingsplaats Website Gemeentelijk belang
Gemeentelijk aandeel
Met als vertrekpunt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk. In dat kader heeft gemeente Bergen aansluiting gezocht bij Stichting Biblioplus, een samenwerkingsverband van Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Anthonis. € 221.700
Vertegenwoordiging
Wethouder Ponjee
Beleidsverantwoording
In het voorjaar 2020 is het beleidsplan voor de periode 2021-2024 vastgesteld. Risico's Financieel zit Biblioplus op koers om vanaf 2021 het boekjaar met een positief exploitatieresultaat te kunnen gaan afsluiten. Voorwaarde daarbij is dat de organisatie aan de inkomstenkant in rustig vaarwater moet kunnen blijven. Eigen vermogen 31-12-2020 € 497.856 Vreemd vermogen 31-122020 Resultaat 2020
€ 647.649 € 1.000
91
Omnibuzz Vestigingsplaats
Geleen
Website
https://www.omnibuzz.nl
Gemeentelijk belang
Gemeentelijk aandeel
Betreft organisatie en uitvoering van het collectief vraagafhankelijke vervoer van 30 Limburgse gemeenten ten behoeve van klanten met indicatie vanuit de WMO. € 183.382
Vertegenwoordiging
Wethouder Ponjee
Beleidsverantwoording
De missie van Omnibuzz is: “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later”. Het doel is, het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Onm te kunnen sturen op de best passende vervoersoplossingen, is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Bij het realiseren van haar ambities gaat Omnibuzz uit van drie pijlers: - het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren; - het efficienter organiseren van doelgroepenvervoer; - Omnibuzz als slimme organisatie. De geactualiseerde ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz. 2. Beheersbaarheid van het vervoer. 3. Economische kwetsbaarheid taxibedrijven. 4. Kennis en inzetbaarheid intern personeel. 5. Continuiteit risico ten gevolge van serverbeheer. Voor de geïdentificeerde risico’s geldt dat Omnibuzz passende maatregelen treft om deze risico’s te mitigeren en beheersbaar te houden. Op basis van een imactanalyse is de minimum (€520.000) en maximum (€1.308.000) stand van de algemene reserve berekend. Het saldo primo 2019 (€ 920.783) ligt binnen deze bandbreedte.
Risico's
Eigen vermogen 31-12-2020 € 497.856 Vreemd vermogen 31-122020 Resultaat 2020
€ 647.649 € 1.000
92
Paragraaf G Grondbeleid
Algemeen Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop de gronden worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van het grondbeleid draagt bij aan de realisatie van doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën. Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar staat ten dienste aan de realisatie van de bestuurlijk gewenste ruimtelijke doelstelling. De gemeente wil haar beleidsinstrumentarium optimaal inzetten zodat haar ruimtelijke en economische doelstellingen kunnen worden behaald en de financiële risico’s beheersbaar kunnen worden gehouden. Met betrekking tot het grondbeleid staan twee concrete beleidsdoelen voor ogen: • Het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij door middel van het opstellen van bestemmingsplannen woningbouwmogelijkheden in alle kernen worden gecreëerd; • Het voorbereiden en realiseren van woningbouw. In de nota 'grondbeleid' van 15 december 2020 is bepaald dat er een jaarlijks overzicht van de exploitatieopzetten wordt gepresenteerd aan de raad. Dit voorstel is eveneens op 15 december 2020 in de raad geweest.
Het voorstel voor tussentijdse winstnemingen en afsluiten van plannen wordt bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 gedaan. Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf als marktpartij gronden en panden aan, maakt bouw- en woonrijp en verkoopt de bouwrijpe gronden vervolgens ten behoeve van de ontwikkeling daarvan. Op deze manier verschaft de gemeente zichzelf maximale sturing in zowel productie als exploitatie van het ontwikkelgebied. Dit is de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De nieuwe notitie herziening BBV grondexploitatie geeft de berekeningsmethode voor de toe te passen rekenrente. Dit percentage voor de gemeente Bergen 0,2%. Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg De gemeenteraden van de 8 gemeenten in Noord-Limburg hebben inmiddels een nieuwe regionale woonvisie vastgesteld. De gemeenteraad van Bergen heeft dit gedaan op 21 september 2020. De belangrijkste opgaven zijn: 1. Het zo goed mogelijk oplossen van de mismatch tussen woningbehoefte en woningvoorraad. Het gaat hierbij om zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw. De samenstelling van onze bevolking verandert – forse toename van 1-persoons huishoudens en we worden ouder - en dit brengt een andere woonvraag met zich mee dus ook andere typen woningen dan waaruit de bestaande woningvoorraad bestaat.
De opgave ligt dan ook in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. De nieuwbouw die we toevoegen dient toegespitst te worden op de toekomstige woningbehoefte. Hierbij kijken we nog meer dan voorheen naar de kwalitatieve vraag en het bevorderen van de doorstroming op de regionale woningmarkt. 2. Alle doelgroepen een plek geven op onze woningmarkt. We zien in onze regio verschillende doelgroepen nadrukkelijker naar voren komen. Die moeten allemaal een plek krijgen binnen onze woningmarkt en de maatschappij. Denk hierbij aan zorgdoelgroepen (o.a. vanuit beschermd wonen naar de reguliere woningmarkt) en internationale werknemers die zich hier voor langere tijd willen vestigen. Maar ook aan ouderen en woonurgenten. Financiële positie Voor het grondbeleid is er geen genormeerde reserve grondbedrijf meer vastgesteld. Deze reserve dient voor de opvang van toekomstige negatieve exploitatieresultaten van de complexen van het
93
grondbedrijf en voor de aanleg van eventuele bovenwijkse voorzieningen. De stand van de reserve grondbedrijf is naar verwachting per 31-12-2021 € 927.854. • Wij rekenen in onze exploitatieopzetten met een kostenindex op bouwrijp maken van 4,2%. Voor de grondopbrengsten passen wij geen indexatie (0%) toe. • De reserve grondbedrijf is niet meer genormeerd. De stand van de reserve grondbedrijf per 1 januari 2021 bedraagt € 994.578. De berekende toevoeging aan de reserve grondbedrijf bedroeg in 2020 € 78.211. Reserve grondbedrijf Stand 1.1.2021
winst 2020
Bijdrage medewerker
Haalbaarheidsonderzoek
Stand 31.12.2021
994.578
78.211
94.935
50.000
927.854
Tussentijds winst nemen Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt het percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: • Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én • De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én • De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd). • De winstneming voor 2021 bedraagt ongeveer € 125.000. tabel PH1 in uitvoering zijnde plannen Plan
verwacht saldo 31-12-2021
afronding
Wellerlooi
Droogstal fase II
642.588
2024
Siebengewald
St. Jozefstraat
133.656
2024
Well
Kasteellaan
10.598
2021
Afferden
Alverman
-293.327
2026
Afferden
Uitbreiding Afferdse Heide
248.993
2023
Totaal
•
• • •
742.508
In het plan Droogstal fase II zijn 29 kavels verkocht. Er zijn nog 15 kavels voorradig voor starters, half vrijstaande, vrijstaande en levensbestendige woningen. De uitgifte van de kavels zal in het 3e kwartaal van 2021 plaatsvinden. De aanleg van de benodigde weg voor de uitgifte heeft al plaatsgevonden. Het plan wordt waarschijnlijk in 2024 afgesloten. In het plan St. Jozefstraat zijn tot en met 2020, 31 kavels uitgegeven. Er waren in 2021 nog 14 kavels beschikbaar. Hiervan zijn er reeds 8 kavels verkocht en de resterende 4 kavels zijn in optie. In 2024 wordt het plan afgesloten. Het bestemmingsplan Well Kasteellaan is bouwrijp. Dit plan bevat 6 woningen. Er zijn 4 kavels verkocht. De resterende 2 kavels voor de terraswoningen zijn in 2021 verkocht. Het plan wordt in 2021 afgesloten. Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld. De bouwkavels worden binnenkort uitgegeven. We gaan er van uit dat de kavels in de jaren 2021 t/m 2025 worden verkocht. Het voorziene tekort van ongeveer € 293.000 van het complex van de Alverman wordt gedekt door de voorziening complex Alverman. Het is de bedoeling om hier o.a. een woningbouwproject te realiseren volgens het CPO-principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor met name starters en senioren. Er zal voor het einde van 2021 een verkavelingsplan worden voorgelegd.
94
•
• • • • • • •
Het plan Afferdse Heide is in exploitatie. Er zijn inmiddels 34 kavels verkocht. In 2021 zijn er reeds 7 kavels verkocht. Op de resterende kavels ligt een optie. De verkoop van de kavel voor realisatie van gezondheidscentrum is ook in deze exploitatieopzet opgenomen. De lasten betrekking hebben de op deze kavel zijn uiteraard ook opgenomen. De bouwkavel voor het gezondheidscentrum is reeds verkocht. Destion is op de hoek Verlengde Boterdijk en Nieuweweg een nieuw plan aan het bouwen voor 8 multiwoningen en 3 eengezinswoningen, de gemeente Bergen participeert in dit plan. De stallen aan de Gochsedijk in Siebengewald zijn in 2020 gesloopt. Op deze locatie worden in de toekomst vrijstaande woningen gebouwd. Op initiatief van de gemeente vindt er onderzoek plaats of het mogelijk is een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project op te starten in de gemeente Bergen. In het plan Dorpsstraat -Mgr Frederixplein worden 10 appartementen, 3 starterswoningen, 2 levensloopbestendige woningen en 2 kleinere woningen door een projectontwikkelaar gebouwd. Plan Lindenlaan 4, 40 zorgwoningen, passend bij de behoefte. De gemeente Bergen heeft exploitatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar. De gemeente heeft het pand Mosaïque verkocht aan een ondernemer. Deze gaat na een uitgebreide verbouwing de winkel verhuren aan Action.
Boven de winkel worden 3 nieuwe appartementen gerealiseerd. Door het plan herontwikkeling Mosaïque Oost wordt de leegstand binnen het winkelcentrum aangepakt. De nieuwe woningen geven invulling aan de Woonvisie Gemeente Bergen door het ontwikkelen seniorenwoningen of compacte 1- of 2-persoonswoningen.
95
Bijlage 1 Financiële begroting Begrotingsevenwicht Recapitulatie begrotingsevenwicht
Begroting 2022
Begroting 2023
totaal waarvan
Begroting 2024
totaal waarvan structuree l
incidenteel
totaal waarvan structuree l
incidenteel
Lasten programma 1
16.660
300
16.360 16.438
Lasten programma 2
7.384
10
7.384
7.391
264
4.094
3.914
0
27.838 27.743
272
8
structuree l
incidenteel
16.174 16.432 7.383
7.266
3.914
3.748
264
16.168
1
7.265
265
27.181
Lasten programma 3
4.094
0
Totaal lasten programma's
28.138
310
Baten Programma 1
-3.384
-3.384
-3.384
-3.384
-3.384
-3.384
Baten Programma 2
-1.520
-1.520
-1.520
-1.520
-1.520
-1.520
Baten Programma 3
0
0
0
0
0
-4.904
-4.904
0
-4.904
22.567 22.542
265
22.277
Totaal baten programma's
-4.904
0
-4.904
-4.904
0
Totaal saldo programma's
23.234
310
22.934 22.839
272
Lasten algemeen dekkingsmiddel
0
0
0
Lasten Overhead
7.091
0
7.091
Lasten vennootschapsbelasting
0
0
0
Lasten Onvoorzien
62
0
Totaal Lasten diverse
7.153
0
Baten algemeen dekkingsmiddel 29.957
27.471 27.446
3.748
0
0
0
7.201
7.201
7.191
7.191
0
0
62
62
62
62
0
62
7.153
7.263
0
7.263
7.253
0
7.253
-263
-29.694 29.715
-263
-29.452 29.499
-263
-29.236
0
Baten Overhead
0
0
0
0
0
0
Baten vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
0
Baten onvoorzien
0
0
0
0
0
0
Totaal baten diverse
29.957
-263
-29.694 29.715
Totaal saldo diverse
22.804
-263
-29.694 22.452
430
47
Storting in reserves
356
0
Onttrekking aan reserves
-785
Geraamd resultaat
-429
0
35.647 35.647
310 -263
0
47
Totale saldo van baten en lasten van de thema;'s en diverse
Totale structurele lasten Totale structurele baten Saldo structurele lasten/baten
-6.760
-263
-29.452 29.499
-263
-29.236
-263
-29.452 29.499
-263
-29.236
2
-6.959
387
9 0
356
356
-785
-743
-429
-387
0
35.347 35.362 -35.383 35.362
272
-36
0
96
-6.885
-6.957
356
356
356
-743
-652
-652
-387
-296
0
-296
265
34.790
-263
35.090 35.055 -35.099 35.055
-263
-34.792
9
-9
2
-2
0
Bijlage 2 Geprognotiseerde balans Prognose meerjarenbalans (x € 1.000)
Realisatie
Balans
2020
Begroting 2021
2022
2023
2024
2025
Activa (im)materiele activa financiele activa
kapitaalverstrekking leningen Uitzetting > i jaar
totaal vaste activa
Vlottende activa
53.985
64.907
64.234
62.156
60.213
58.361
618 714
532
651
621
591
561
169
125
110
87
86
0 55.317
0
0
0
0
0
65.608 65.010 62.887 60.891
59.008
voorraad bouwgronden
1.968
2.260
2.304
2.326
2.348
2.379
Uitzetting < 1 jaar
5.963 18
5.963
5.963
5.963
5.963
5.963
-13.784
-15.846
-16.277
-16.608
-16.909
566
566
566
566
566
liquide middelen Overlopende activa totaal vlottende activa
Totaal generaal activa
758 8.707
-4.995 -7.013
-7.422 -7.731
-8.001
64.024
60.613
57.997
55.465
53.160
51.007
13.509 2.963 38.507 54.979
11.433
11.004
10.617
10.322
10.089
3.754
3.869
4.025
4.141
4.347
36.381
34.079
31.778
29.652
27.526
51.568 48.952 46.420 44.115
41.962
Passiva eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Totaal vaste passiva
5.854
5.854
5.854
5.854
5.854
Overlopende passiva
5.854 3.191
3.191
3.191
3.191
3.191
3.191
Totaal vlottende passiva
9.045
9.045
9.045
9.045
9.045
9.045
64.024
60.613 57.997 55.465 53.160
51.007
vlottende schuld
totaal generaal passiva
97
Overzicht lasten en baten per thema Begroting 2022 Nr
Thema
Lasten
baten
Saldo
1.1
Vitale gemeenschappen
919
96
823
1.2
Algemene basisvoorzieningen
3.220
359
2.861
1.3
Maatwerkvoorzieningen
12.521
2.930
9.591
2.1
Milieu en Duurzaamheid
3.098
342
2.756
2.2
Openbare Ruimte
3.328
546
2.782
2.3
Ruimtelijke Ontwikkeling
505
300
205
2.4
Economie, recreatie en toerisme
809
864
-55
3.1
Algemeen Bestuur
1.432
1
1.431
3.2
Publieke Dienstverlening
432
404
28
3.3
Veiligheid
1.315
106
1.209
3.4
Financiën
977
29.700
-28.723
3.5
Overhead
7.092
0
7.092
Totaal thema
35.648
35.648
0
98
Overzicht lasten en baten per taakveld Begroting 2022 Nr.
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0.1
Bestuur
1.372
1
1.371
0.10
Mutaties reserves
356
785
-429
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
0
0
0.2
Burgerzaken
393
205
188
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
59
60
-1
0.4
Overhead
19.160
12.069
7.091
0.5
Treasury
28
829
-801
0.61
OZB woningen
0
1.569
-1.569
0.62
OZB niet-woningen
0
774
-774
0.64
Belastingen Overig
175
1
174
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
23.220
-23.220
0.8
Overige baten en lasten
707
0
707
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
1.144
98
1.046
1.2
Openbare orde en veiligheid
278
8
270
2.1
Verkeer en vervoer
2.128
19
2.109
2.4
Economische havens en waterwegen
53
0
53
3.1
Economische ontwikkeling
0
0
0
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
178
600
-422
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
81
10
71
3.4
Economische promotie
291
613
-322
4.1
Openbaar basisonderwijs
124
0
124
4.2
Onderwijshuisvesting
299
0
299
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
746
244
502
5.1
Sportbeleid en activering
57
0
57
5.2
Sportaccommodaties
350
7
343
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
99
1
98
5.5
Cultureel erfgoed
41
0
41
5.6
Media
239
0
239
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
857
208
649
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
951
187
764
6.2
Wijkteams
408
0
408
6.3
Inkomensregelingen
3.068
2.531
537
6.4
Begeleide participatie
3.441
137
3.304
6.5
Arbeidsparticipatie
0
0
0
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.503
14
2.489
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
3.088
265
2.823
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
17
0
17
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
747
0
747
7.1
Volksgezondheid
542
0
542
7.2
Riolering
1.235
1.465
-230
99
7.3
Afval
1.250
1.489
-239
7.4
Milieubeheer
417
0
417
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
36
10
26
8.1
Ruimtelijke ordening
305
20
285
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
120
55
65
8.3
Wonen en bouwen
375
224
151
Totaal taakveld
47.718
47.718
0
100