Jaarverantwoording 2024

ASG53

Jaarverantwoording 2024

Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording 2024 van Veiligheidsregio Limburg-Noord. In ons publieksjaarverslag hebben we onze prestaties van het afgelopen jaar in beeld gebracht. In deze jaarverantwoording vindt u de financiën, afwijkingen ten opzichte van de begroting en verklaringen van de financiële details en technische begrippen. Het afgelopen jaar was intensief en uitdagend. De samenleving blijft in beweging en de dynamiek in ons werkveld stelt ons voortdurend voor nieuwe vraagstukken. De druk op de organisatie blijft groot, mede door personele wisselingen. De jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 3.715.500. Dit resultaat is deels te verklaren door het vrijvallen van een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen en is vooral incidenteel. Dit positieve resultaat over 2024 geeft een vertekend beeld. De structurele uitdagingen van onze organisatie vragen om blijvende, duurzame oplossingen. Samen met onze medewerkers en partners werken we hier hard aan. Een belangrijk thema in 2024 was de toekomstbestendigheid van GGD Limburg-Noord. Door een tekort aan personeel en middelen, versterkt door de toegenomen verantwoordelijkheden na de Covidpandemie, was het moeilijk om wettelijke taken adequaat uit te voeren. Samen met onze 15 gemeenten heeft de GGD gewerkt aan een versterkingsplan voor toegankelijke en robuuste publieke gezondheidszorg.

Daaruit blijkt dat met een structurele investering van € 4,5 miljoen per jaar nodig is, om de GGD in staat te stellen haar wettelijke taken effectief uit te voeren. Binnen de verschillende programma’s zijn mooie stappen gezet. De jaarrekening 2024 toont de vooruitgang die we hebben geboekt, gebaseerd op de richting die het beleidsplan 2024-2027 ons aangeeft. We hebben onder andere gewerkt aan de versterking van de infectieziektebestrijding, de professionalisering van brandweerzorg, de verbetering van (grensoverschrijdende) natuurbrandbeheersing en het nieuwe Regionaal Crisisplan. Ook zijn er belangrijke stappen gezet in digitalisering, strategische huisvesting en de uitbreiding van de Risk Factory naar het voortgezet onderwijs. Deze jaarrekening weerspiegelt de vooruitgang die we hebben geboekt op basis van ons meerjarig beleidsplan. We blijven ons inzetten voor een veilige, veerkrachtige regio en kijken met vertrouwen naar de verdere uitvoering van onze ambities. Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Carolien Angevaren Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-2-

15 april 2025

Inhoudsopgave Voorwoord ...................................................................................................................2 Inhoudsopgave ............................................................................................................3 Deel A Algemeen ........................................................................................................4 1.

Financiële samenvatting .......................................................................................................... 4

Deel B Jaarverslag .....................................................................................................7 2.

Programmaverantwoording ...................................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3.

Programma Publieke Gezondheid ................................................................................................... 7 Programma Brandweerzorg ........................................................................................................... 12 Programma Crisisbeheersing ........................................................................................................ 16 Bedrijfsvoering/Overhead .............................................................................................................. 20 Risk Factory ................................................................................................................................... 22 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 22

Paragrafen ............................................................................................................................. 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Weerstandsvermogen en risicomanagement ................................................................................ 23 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 26 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 29 Vennootschapsbelasting................................................................................................................ 31 Financiering ................................................................................................................................... 31 Verbonden partijen ........................................................................................................................ 32

Deel C Jaarrekening .................................................................................................. 33 4.

Balans per 31 december 2024 ............................................................................................... 33

5.

Het overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 35

6.

Toelichtingen .......................................................................................................................... 36 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 36 Toelichting op de balans ................................................................................................................ 38 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................... 51 Sisa-bijlage bij de jaarrekening ...................................................................................................... 59 Bijlage gerealiseerde baten en lasten per taakveld ....................................................................... 62 Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen ................................................................... 63 Rechtmatigheidsverantwoording.................................................................................................... 64

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................... 66 Lijst van afkortingen ................................................................................................... 67

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-3-

15 april 2025

Deel A 1.

Algemeen

Financiële samenvatting

In de jaarverantwoording 2024 wordt de realisatie over 2024 afgezet tegen de begroting 2024. De begroting 2024 is op 7 juli 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN). Na vaststelling van de begroting zijn er twee begrotingswijzigingen vastgesteld. Begrotingswijziging 1 2024 had betrekking op de wijziging in financiering van de forensische geneeskunde en de consequenties van het besluit inzake strategische huisvesting. Begrotingswijziging 2 bevatte administratieve wijzigingen en de aanpassingen op basis van de bestuursrapportage 2024. Deze begrotingswijzigingen zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 6 september 2024. Reserves en voorzieningen In de jaarverantwoording is de actualisatie reserves en voorziening zoals voorgelegd aan het AB op 6 september 2024 meegenomen. Met deze actualisatie van de reserves en voorziening heeft VRLN het weerstandsvermogen op orde gebracht en wordt voldaan aan het verzoek van de toezichthouder (Provincie). Twee bestemmingsreserves zijn komen te vervallen, namelijk de reserve kapitaallasten huisvesting Nijmeegseweg en de reserve uitgestelde transitie, waarmee het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van de reserve transformatie meldkamer en de reserve inhalen werk is deels vrijgevallen en daarmee toegevoegd aan de algemene reserve.

Ook is de bestemming van het rekeningresultaat 2023 verwerkt in de voorliggende jaarverantwoording. Hiertoe zijn de bestemmingsreserve Rijksbijdrage (BDuR) Crisisbeheersing, versterken GGD en Cao-stijging 2025 gevormd. Rekeningresultaat In de bestuursrapportage 2024, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur 23 augustus 2024, werd uitgegaan van een positief resultaat van € 990.000. Na afsluiting van 2024 bedraagt het in de jaarverantwoording 2024 gepresenteerd rekeningresultaat, na mutaties reserves, € 3.715.500 voordelig. Resultaat

(bedragen in duizenden euro's) Resultaat begroting na w ijziging

Jaarrekening 2024

Verschil begroting realisatie

Publieke Gezondheid

0

-403

-403

Brandw eerzorg

0

2.846

2.846

Crisisbeheersing

0

188

188

Overhead

0

1.085

1.085

Resultaat

0

3.716

3.716

Vrijval onderhoudsvoorziening gebouw en

0

1.618

1.618

Resultaat, excl. vrijval

0

2.097

2.097

Program m a

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-4-

15 april 2025

Vrijval voorziening onderhoud gebouwen In het saldo van de jaarrekening is rekening gehouden met een gedeeltelijke vrijval van de voorziening groot onderhoud gebouwen, Het Meerjarigonderhoudsplan vormt de basis voor het te verrichten onderhoudswerk en daarmee de omvang van de onderhoudsvoorziening. Het groot onderhoud van de locaties Nijmeegseweg, Drie Decembersingel en brandweerpost Roermond is in afwachting van besluitvorming met betrekking tot ontwikkelingen in de huisvesting voor deze locaties, uitgesteld. Het gaat hier om een bedrag van afgerond € 1,6 miljoen. Op basis van financiële voorschriften en wetgeving (BBV) laten we dit deel van de voorziening vrijvallen. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is om dit bedrag in afwachting van definitieve besluitvorming voorlopig te storten in een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen. Na besluitvorming over de toekomst van de drie panden zal duidelijk worden op welke wijze deze middelen worden ingezet. De algemene lijn is dat het gerealiseerde resultaat voornamelijk wordt veroorzaakt door incidentele voordelen. Door deze incidentele voordelen wordt niet zichtbaar dat er sprake is van structurele tekorten en dat de financiën van VRLN onder druk staan. In het afgelopen jaar is in het kader van het versterkingsplan GGD duidelijk geworden dat bij de GGD er structureel geld bij moet om te kunnen voldoen aan de wettelijke taken.

Als gevolg van achterstanden, werkdruk en het relatief hoge verzuim is er in 2024 een beperkt financieel nadeel zichtbaar bij programma Publieke Gezondheid. Binnen het programma Brandweerzorg zijn verschillende incidentele voordelen zichtbaar, zoals op de vrijwilligerskosten en piketkosten die lager zijn uitgevallen vanwege minder (langdurige) incidenten. En vanwege lagere kapitaallasten als gevolg van langere doorlooptijd van investeringen. Bij Crisisbeheersing is een klein voordeel zichtbaar als gevolg van niet ingevulde vacatures en bij Overhead zijn er verschillende voor- en nadelen zichtbaar. Onder andere een overschrijding op ICT en informatieveiligheid, waarvoor vanaf 2025 ook extra structurele middelen beschikbaar zijn gesteld maar ook voordelen vanwege bijvoorbeeld de rente op de financieringsmarkt. Voor uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 6.3. Rechtmatigheid In de rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, inclusief de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders.

De verantwoording hanteert een grensbedrag, welke voor 2024, 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves betreft (€ 908.874). Hierbij hebben de baten, lasten en balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen deze grens overschreden. De toegelichte overschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het begrotingscriterium. Het begrotingscriterium geeft aan in hoeverre de gerealiseerde cijfers aansluiten op de begroting (na wijziging). Hierbij worden zowel over- als onderschrijdingen in de baten en lasten als onrechtmatig aangemerkt. Hierbij gaat het om € 12.783K, met de opmerking dat hogere lasten waar direct hogere baten tegenover staan worden als acceptabel gezien, dit betreft € 7.032K. De netto overschrijding is hiermee aanzienlijk lager. Onder het begrotingscriterium worden ook de afwijkingen (zowel over- als onderschrijdingen) van de gevoteerde investeringskredieten toegelicht. In 2024 zijn de investeringskredieten voor € 80K overschreden door toegenomen materiaalkosten. De onderschrijding bedraagt € 4.545K en heeft te maken met investeringen die niet hebben plaatsgevonden of niet in 2024 zijn gestart. Het voorwaardencriterium ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en het interne beleid.

De overschrijding van de verantwoordingsgrens heeft hierbij betrekking op aanbestedingen die niet volgens EU-normen en/of intern inkoopbeleid hebben plaatsgevonden. Hierbij bedraagt de omvang

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-5-

15 april 2025

van inkopen die niet volgens de EU-norm hebben plaatsgevonden € 338K. Dit betreffen inkopen die onder andere niet (tijdig) EU-aanbesteed zijn. Daarnaast bedraagt de omvang van inkopen die niet aan het interne inkoopbeleid zoals de interne aanbestedingsprocedures voldoen € 580K. Het totaal onrechtmatigheden onder het voorwaarden criterium bedraagt derhalve € 919K. Op het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-6-

15 april 2025

Deel B 2.

Jaarverslag

Programmaverantwoording

In dit onderdeel staat de inhoudelijke toelichting op de uitvoering en het verloop van de programma’s van de veiligheidsregio, te weten Publieke Gezondheid, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering/Overhead.

2.1

Programma Publieke Gezondheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) heeft in 2024 primair de focus gehad op het versterken van de organisatie. Vanuit de zorg voor de publieke taken én verantwoordelijkheden als goede werkgever heeft de GGD eind 2023 en begin 2024 noodsignalen afgegeven aan het bestuur. De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken staan structureel onder druk, waardoor deze niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden in het werk zijn ontstaan. Jaarlijks is er € 4,5 miljoen euro meer nodig dan het huidige budget, blijkt uit een interne analyse en vergelijking met andere GGD’en. Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen. • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is. • De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren. • De GGD wil een goede werkgever zijn voor haar medewerkers.

Voor dit traject is een versterkingsplan opgesteld: ‘Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noorden Midden-Limburg’, dat in het voorjaar 2025 aan de gemeenteraden wordt aangeboden. De gemeenten nemen bij de behandeling van de begroting van 2026 een besluit over deze structurele versterking van de GGD. Vooruitlopend op formele besluitvorming in 2025 is het bestuur akkoord om de eerste stap van de versterking te starten. Met gelden uit de algemene reserve en het inzetten van een bestemmingsreserve. Het gaat in 2025 om een bedrag van € 1,6 miljoen. Ondanks de achterstanden en prioritering van het versterkingstraject is (deels) uitvoering gegeven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, strategische huisvesting en de ambities ‘Visie 2030’. De belangrijkste verrichtingen rondom deze thema’s staan hier beschreven. Duurzame inzetbaarheid medewerkers De druk op de wettelijke taken raakt ook de medewerkers. Dit vertaalt zich in oplopende achterstanden, hoog ziekteverzuim en een toename aan verlofuren die niet opgenomen kan worden. Met het oog op duurzame inzetbaarheid voor onze professionals is het ‘FIT’ programma in 2024 verder uitgerold. Belangrijk is aandacht te hebben voor medewerkers in een continu veranderde omgeving. Wetende dat we nog niet op volledige sterkte zijn.

Hierin is ruimte voor mentale en fysieke gezondheid en werken we aan gepaste aansluiting op alle ontwikkelingen.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-7-

15 april 2025

Strategische huisvesting GGD De uitvoering van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde strategisch huisvestingsplan VRLN is voor wat betreft de GGD locaties in volle gang. Door de GGD is in aanvulling hierop een verdiepingsslag gemaakt om de uitgangspunten uit dit plan te concretiseren. Er is een generiek programma van eisen opgesteld. Enkele concrete resultaten die zijn behaald in 2024 zijn het verlengen of beëindigen van lopende huurovereenkomsten, het afsluiten van huurovereenkomsten voor nieuwe locaties en het begeleiden van hierbij behorende verhuizingen en verbouwingen. Visie 2030 In 2022 is door het Algemeen Bestuur de ‘Visie 2030’ voor vastgesteld. Hierin zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid: 1. Investeren in een nieuwe generatie 2. Versterken van de gezondheidsbescherming 3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid 4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden 5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie Achterstanden beperken Door beperkte capaciteit zijn keuzes gemaakt in de activiteiten die zijn uitgevoerd binnen de publieke gezondheid voor de jeugd. De focus is zoveel mogelijk gelegd op individuele zorg (het uitvoeren van contactmomenten en vaccinaties). De prioriteit ligt bij de zorg voor de allerkleinsten en de kwetsbaarste jeugd.

Er is met veel zorgvuldigheid een continuïteitsplan opgesteld en uitgerold voor het beteugelen van achterstanden. Verdere verbetering werkprocessen Werkprocessen zijn opnieuw gestructureerd, zodat veranderingen en vernieuwingen sneller en beter zijn geborgd. Dit is mogelijk doordat er oriëntatie heeft plaatsgevonden op leeftijdscategorie en thema (bijvoorbeeld ‘vaccineren’ en ‘speciaal onderwijs’). Deze nieuwe inrichting wordt regelmatig geëvalueerd zodat we de kwaliteit goed kunnen waarborgen. Kansrijke Start Sinds 2024 hebben we binnen de GGD de coördinatie over de regionale aanpak Kansrijke Start gecentraliseerd. GGD-professionals, zijn op verzoek en met extra financiering vanuit gemeente opdrachtgever voor meerdere partijen. Hierdoor worden afspraken en nieuwe ontwikkelingen uit de regio effectief gedeeld met lokale teams en andersom. Lopende programma’s onder Kansrijke Start zijn: Nu Niet Zwanger, Voorzorg, 1000 Kansen en Centering. De programma’s ondersteunen (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties om een veilige en gezonde basis voor hun kinderen te creëren. Toezicht kinderopvang Er is een toenemend personeelstekort binnen de kinderopvang instellingen. Dit gaat ten koste van de pedagogische kwaliteit van de opvang, met als gevolg dat steeds meer locaties een hoger risicoprofiel krijgen. Dit betekent een hogere belasting en tijdsinvestering voor de toezichthouder.

De hogere ervaren druk heeft geleid tot een hoger percentage verzuim. Dit is opgevangen door inhuur van externe capaciteit. Hierdoor zijn in 2024 toch alle verplichte inspecties uitgevoerd.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-8-

15 april 2025

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) Binnen IZB kon maar beperkt invulling worden gegeven aan de wettelijke taken. Landelijk is een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de wettelijke taken IZB. Uit dit onderzoek blijkt dat IZB fors onder de normformatie zit. De focus lag hierdoor vooral op de bestrijding van uitbraken. Overige activiteiten als onderzoek, het in beeld brengen van de gezondheidssituatie en advisering stonden op een laag pitje. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP) Het landelijke VIP-project richt zich op het verbeteren van de infectieziektebestrijding en het voorbereiden op toekomstige uitbraken en dient door alle GGD’en uitgevoerd te worden. Dit gebeurt onder leiding van GGD GHOR Nederland in opdracht en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het project beoogt het wegnemen van kwetsbaarheden in de infectieziektebestrijding door het inzetten van nieuwe professionals, het versterken van burgercommunicatie, het bevorderen van samenwerking en het verbeteren van data gedreven werken. In 2024 is verder gebouwd aan de implementatie van deze projecten binnen de GGD.

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) Het LFI is een nieuwe crisisorganisatie binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die verantwoordelijk is voor de snelle opschaling en regie bij grootschalige uitbraken van Ainfectieziekten. De GGD’en hebben de opdracht hierop aan te sluiten. Met financiering vanuit VWS is in 2024 begonnen met de bemensing van werkgroepen die werken aan zeven essentiële functies van LFI. GGD Limburg-Noord heeft drie vertegenwoordigers geleverd op de ondersteunende thema’s, zodat de uitvoerende collega’s actief bleven voor de wettelijke taken. Reizigersvaccinatie De complexiteit van de reizen neemt toe en daarmee ook de uitgebreidheid en het aantal consulten bij de GGD. Reizen naar landen met potentieel infectiegevaar zijn eerder regel dan uitzondering. Eenvoudige adviezen weten de weg te vinden naar particuliere/private aanbieders. Consulten met een uitgebreid advies kosten meer tijd, daartegenover staat een hogere consultprijs. Tuberculosebestrijding (TBC) De TBC-bestrijding wordt in samenwerking met andere GGD’en in Limburg, Brabant en Zeeland uitgevoerd. Landelijk is er in 2024 een nieuwe richtlijn voor de screening van ziekenhuismedewerkers gepubliceerd. Deze is in goede afstemming met de ziekenhuizen in de regio (VieCuri, Laurentius en Sint Jansgasthuis) overgenomen en geïmplementeerd.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid De GGD wordt gekenmerkt door een veelvoud aan teams met een even zo grote veelvoud aan expertises. Dit betekent dat er een grote diversiteit aan datasystemen bestaat. In 2024 is, mede door financiering via het project VIP, gestart aan het ontsluiten van datasystemen en het ontwikkelen van dashboards. De implementatie staat op dit moment nog in de kinderschoenen maar we verwachten dit in 2025 verder te kunnen continueren en te verankeren. In 2024 is een eerste aanzet gemaakt voor het samenstellen van een multidisciplinair team bestaande uit de functioneel beheerder en een informatieanalist, uitgebreid met specialisten op het gebied van Business Intelligence (BI). Samen focussen zij op volledig geautomatiseerde rapportages, vormgegeven in overzichtelijke dashboards.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

-9-

15 april 2025

Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden GGD-teams In 2022 heeft GGD een bestuurlijke opdracht gekregen om lokale uitvoeringsteams vorm te gaan geven, met als doel inzicht geven in de uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in de gemeenten. In 2024 zijn deze GGD-teams gestart, zij zijn de verbinding tussen de GGD en de ambtenaren van elke gemeente in de regio. Zij adviseren en ondersteunen gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid en streven naar integrale verbinding en het versterken van de samenwerking. De teams bundelen data, kennis en ervaring om gemeenten zo beter en op maat te kunnen adviseren. De teams stroomlijnen de contacten tussen de uitvoerende teams van de GGD en de gemeenten. Uit reacties van diverse gemeenten is al op te maken dat de inzet van GGD-teams positief werkt. Om de ontwikkeling en inzet van de GGD-teams te optimaliseren wordt de inzet van deze teams in 2025 gemonitord en geëvalueerd. In 2025 gaan de GGD-teams samen met de (contact)ambtenaren verder vormgeven aan de lokale uitvoeringsplannen. Daarbij rekening houdend met de focus op de versterking van de wettelijke taken en (on)mogelijkheden voor eventuele aanvullende taken op basis van aanvullende financiering. Relaties en Seksualiteit Vanuit VWS zijn er subsidies aangetrokken voor meer aandacht aan preventie te besteden.

Binnen het project Relaties en Seksualiteit staat het bespreekbaar maken van seksualiteit voor en met jongeren centraal. Hiervoor hebben we trainingen gegeven aan docenten, medewerkers GGD en ouders/jongeren. De laatste groep via webinars in samenwerking met regionale partners en gastlessen verzorgd op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) in combinatie met kennismaking seksuele gezondheid. Daarnaast is gestart met het geven van gesprekavonden bij jongeren in woongroepen. Ambitie 5: Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Medische Milieukunde (MMK) De omgevingsvisie is landelijk een belangrijk thema, vanuit de GGD is hier in 2024 invulling aan gegeven via het onderwerp binnenmilieu. De contacten met woningcorporaties en gemeenten zijn versterkt en er zijn proactieve mailingen inzake binnenklimaat verstuurd. Tevens zijn werkzaamheden in het kader van de op 1 januari 2024 in werking getreden omgevingswet uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bijeenkomsten met gemeenten, input geven op specifieke beleidsterreinen bij gemeenten en advisering ten behoeve van intake-/omgevingstafel van gemeenten. Technische hygiëne zorg Vanaf 1 januari 2024 worden op locaties voor tijdelijke gemeentelijke opvang diverse activiteiten op het gebied van technische hygiëne zorg uitgevoerd en gefinancierd vanuit de landelijke contracten publieke gezondheid voor asielzoekers.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 10 -

15 april 2025

Hebben we gedaan wat we moesten doen? Indicatoren Publieke gezondheid voor de jeugd

Realisatie

Uitvoeren basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) - Aanbieden basistakenpakket JGZ voor alle kinderen - Geboortes - Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel kader en professionele richtlijnen - Consultatiebureaus Rijksvaccinatieprogramma - Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma - Vaccinaties maternale kinkhoest

88.572 4.250 83.968 18 66.157 3.536

Indicatoren Publieke gezondheid algemeen

Realisatie

Voorkomen of vroegtijdig signaleren van besmettelijke infectieziekten - Consulten seksuele gezondheid - Reizigersconsulten - Reizigersvaccinaties - Tuberculosepatiënten - Keuzehulpgesprekken en psychosociale hulp na abortus Beschermen bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren en het stimuleren van een gezonde leefstijl en –omgeving - Uitvoeren van lijkschouwingen - Uitvoeren van euthanasieschouw Houden van toezicht - Jaarlijkse onderzoeken instellingen kinderopvang - Adviezen medische milieukunde - Inspecties technische hygiënezorg o Inspecties tattoo - en piercingshops o Adviezen gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen

2.889 9.960 14.490 85 28

436 365 882 226 79 19

Totaal Programma Publieke Gezondheid bedragen in duizenden euro's Begroting 2024 na w ijziging

Realisatie 2024

Totaal lasten

28.499

27.804

Totaal baten

28.115

27.388

-385

-416

Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

3

3

Onttrekkingen aan reserves

387

15

Gerealiseerde resultaat

0

-403

De realisatie wordt toegelicht in paragraaf 6.3.1 Programma Publieke Gezondheid.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 11 -

15 april 2025

2.2

Programma Brandweerzorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Visie op brandweerzorg De Visie Brandweerzorg 2030 is in feite een visie op het repressief optreden van de brandweer en hoe we dit toekomstbestendig willen maken. De uitvoering is geregeld in een actieplan (Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP 3). De uitvoering van dit plan is vrijwel afgerond. De uitrukdienst van Brandweer Limburg-Noord is niet meer de traditionele brandweer bij de start van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2014 maar is een brandweer: • met 30 posten die de basistaken uitvoeren; • met specialistische teams voor de ingewikkeldere incidenten; • met een versterkte 24-uursdienst; • met veel aandacht voor paraatheid, de continuïteit van de vrijwillige posten en flexibel optreden; • met een minimale maar wel adequate slagkracht voor optreden binnen de regio; • met een groter vermogen om natuurbranden te bestrijden; • met gebiedsgerichte opkomsttijden vastgelegd in een dekkingsplan; • met eenheden die buiten de regiogrenzen optreden, ook voor de eerste inzet; • met eenheden uit aangrenzende regio's die binnen onze grenzen optreden, ook voor de eerste inzet; • met eenheden die gealarmeerd worden op basis van GPS-coördinaten van het incident in plaats van grofmazige inzetvakken; • met moderne middelen om al tijdens het aanrijden naar een incident over noodzakelijke informatie te beschikken voor een succesvol

optreden; • met ondersteuning van een droneteam en binnenkort door een blusrobot en een onderwaterdrone en • met aandacht voor de menskant van het vak en een beleid gericht op het verbeteren van mentale weerbaarheid en het voorkomen van PTSS (Posttraumatische stressstoornis). 2e loopbaanbeleid brandweer In 2024 is het tweede loopbaanbeleid financieel robuust gemaakt zodat toekomstige financiering en grote fluctuaties in de kosten opgevangen kunnen worden. Het wachten op de uitslag van het SEmFire onderzoek1 en het wachten tot werkgevers en werknemers nieuwe afspraken hebben gemaakt over de eventuele herziening van de CAR-UWO leidt tot grote onzekerheid bij de medewerkers. Hierdoor kiezen ervaren collega’s - met pijn in het hart voor zekerheid en verlaten de 24-uursdienst. Dit is voor de brandweer niet wenselijk omdat er al sprake is van een grote ervaringsverdunning en deze ervaren collega’s niet zomaar vervangen kunnen worden. Natuurbrandbeheersing In het voorjaar is de aanvraag voor Interreg 2 subsidie in het kader van natuurbrandbeheersing ingediend. VRLN treedt daarbij op als leadpartner. In het najaar van 2024 is er een definitief positief besluit genomen door de subsidieverstrekker. Doel van het project is de best beschikbare kennis te vertalen naar de praktijk en daarmee risico's te verkleinen.

Voor de natuur- en bosgebieden in het projectgebied worden natuurbrandmanagementplannen opgesteld. Inrichtingsmaatregelen worden 1 Sustainable Employability Firefighters (SEmFire) betreft onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en

arbeidsparticipatie van repressief brandweerpersoneel. 2 Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 12 -

15 april 2025

gerealiseerd om de brandveiligheid te vergroten. Hierbij wordt samengewerkt met de Duitse brandweer en terreinbeheerders en wordt gezamenlijk en multidisciplinair geoefend de komende jaren. Vanzelfsprekend lopen de reeds opgestarte gebiedsgebonden trajecten ook door. Brandveilig leven (BVL) In 2024 is gewerkt aan het kunnen aanstellen van volontairs volgens het meerjarenbeleidsplan van BVL. Eind december is hier een definitief akkoord op gekomen. De implementatie hiervan heeft daarom wat vertraging opgelopen. Ook is een bestaande vacature tijdelijk niet ingevuld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2025 opgelost is, waarna weer met volle kracht gewerkt kan worden. Omgevingswet Het implementeren van de omgevingswet heeft voor zowel gemeenten als de Veiligheidsregio tijd en aandacht gekost. Medewerkers moesten zich de regelgeving eigen maken en aan het systeem wennen. Door deze implementatie van de omgevingswet zijn er momenteel minder controles uitgevoerd dan verwacht. Dit is besproken in de accountgesprekken met de gemeenten. Advisering risicobeheersing Het aantal adviezen dat risicobeheersing afgeeft, is afhankelijk van de adviesvraag van gemeenten. Hoe meer bouwadviezen, hoe minder controles we kunnen uitvoeren. Advisering heeft prioriteit boven controles.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Gemeenten en bedrijventerreinen stappen steeds vaker over van gecertificeerde naar niet gecertificeerde KVO-trajecten. Tot op heden heeft de brandweer alleen deelgenomen aan gecertificeerde trajecten. Gemeenten willen graag de deelname van de brandweer in alle trajecten. Dit kost momenteel al meer tijd dan voorgaande jaren en zal door deze ontwikkeling steeds meer tijd gaan kosten. Bestuurlijk is afgesproken dat de brandweer agendalid wordt bij de KVO trajecten en aanwezig is als fysieke veiligheid op de agenda staat. Op deze manier kan de tijd effectiever ingezet worden. Huisvesting • Kazernes In 2024 is de huisvesting voor de centrumpost Venray door de verkoop van de Nijmeegseweg met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd. Door de samenvoeging van het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) en de centrumpost Venray ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Er is inmiddels een locatie en investeerder voor de nieuwe brandweerkazerne Venray. Oplevering wordt eind 2026 verwacht. Naast Venray komt er ook een nieuwe kazerne in Leudal. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen en noodzakelijke aanbesteding van start gegaan. Voor het brandweerdomein resteert dan nog nieuwbouw in Roermond, waarin concrete stappen worden gezet in nauw overleg met onder meer de gemeente.

• PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) Eind 2024 moest er een nieuwe locatie gevonden zijn voor onze PPMO-baan. De huur van de vorige locatie was opgezegd conform contract. Daarmee is een keuze gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Gezien de eerder vastgestelde uitgangspunten rondom huisvesting zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden binnen de huidige kazernes. De PPMO-baan is in 2024 ondergebracht in de voormalige gemeentewerf grenzend aan de brandweerkazerne Sevenum. Dit is een keuze die past in ons strategisch huisvestingsvisie, hierdoor zijn functies te koppelen en hoeven er geen dubbele voorzieningen gerealiseerd te worden. Deze keuze is in eerste instantie voor

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 13 -

15 april 2025

de komende 3 jaar, binnen deze periode zullen we in overleg met de gemeente bekijken hoe we dit mogelijk toekomstbestendig kunnen organiseren. Implementatie nieuwe Elektronische Leeromgeving De aanbesteding van de nieuwe Elektronische Leeromgeving is gedaan door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De landelijk projectleider heeft de implementatie doorgeschoven naar 2025. Hernieuwde visie op brandweer onderwijs Dit project loopt vertraging op. We leveren regionaal een bijdrage aan een landelijk project. De projectdirecteur hiervan heeft een aanscherping van de opdracht gekregen vanuit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Versterken psychosociale ondersteuning Mede naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en recente inzetten met risico op traumatische ervaringen, heeft brandweer Limburg-Noord de psychosociale ondersteuning binnen de organisatie in 2024 versterkt. De acute opvang na een incident is verbeterd en er zijn acties ingezet om de mentale weerbaarheid van ons personeel te versterken en de ondersteuning te verbeteren. Het erkennen van PTSS als beroepsziekte is een thema dat landelijk opgepakt wordt. Robotisering en drones In de eerste helft 2024 is een visie opgesteld en de komende jaren zal uitvoering plaatsvinden.

In 2024 is een droneteam operationeel geworden om de repressieve inzet te ondersteunen met beelden van boven en met infrarood beelden. De aanschaf van een blusrobot voor het specialistisch brandbestrijdingsteam verkeert in een afrondende fase. We zijn voorstander van deze innovaties omdat ze de veiligheid van ons personeel verhogen en daarnaast een toevoeging zijn voor snelle en adequate beeldvorming voor de diverse crisisstaven. Personeel In de tweede helft van 2024 is binnen brandweerzorg begonnen met strategische personeelsbeleid. De behoefte om de afdeling brandweerzorg toekomstbestendig te maken begint tenslotte bij de mensen die er werken. Dit proces heeft inzicht gegeven in de competenties van onze toekomstige medewerker en geeft ook inzicht in een ontwikkelperspectief voor de reeds aanwezige collega's. Vanuit het gedachtegoed “een contract voor het leven” is het proces van strategische personeelsplanning dus van groot belang om zowel vanuit 2e loopbaanbeleid als vanuit toekomstbestendigheid inzicht te behouden. Hebben we gedaan wat we moesten doen? Indicatoren Incidentbestrijding Prio 1 inzetten Prio 2 inzetten

Realisatie 1.831 1.607

De prognose in het dekkingsplan is dat we in 96,1% van de gebieden waar de brandweer is ingezet bij een gebouwbrand binnen de gestelde bandbreedtes van de opkomsttijd ter plaatse zijn. De realisatie is 95%.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 14 -

15 april 2025

Indicatoren Risicobeheersing

Realisatie

Ruimtelijke en externe veiligheid Adviesaanvragen ruimtelijke en externe veiligheid Industriële veiligheid Seveso inspecties Adviezen industriële veiligheid Bouwveiligheid

336 10 11

Adviezen bouwveiligheid

1.249

Gebruiksveiligheid Controles gebruiksveiligheid Adviezen brandveilig gebruik Adviezen evenementenveiligheid

886 285 394

Indicatoren Preparatie · Alle ruim 850 operationeel inzetbare medewerkers voldoen aan de landelijke branche-standaard voor vakbekwaamheid. · Actuele planvorming, procedures, inzetvoorstellen en dekkingsplan.

Realisatie Gerealiseerd

· De kazernes voldoen aan niveau 3 van de NEN2767-norm. · Al het materieel voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsstandaard en/of keurmerk en wordt periodiek gekeurd.

Deels Gerealiseerd

Gerealiseerd

Totaal Programma Brandweerzorg bedragen in duizenden euro's Begroting 2024 na w ijziging

Realisatie 2024

Totaal lasten

36.751

34.305

Totaal baten

36.751

37.150

Saldo van baten en lasten

0

2.846

Toevoegingen aan reserves

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

Gerealiseerde resultaat

0

2.846

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.2 Programma Brandweerzorg.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 15 -

15 april 2025

2.3 Programma Crisisbeheersing Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Versterking crisisbeheersing, informatievoorziening en weerbaarheid In 2024 zijn stappen gezet op de versterking van crisisbeheersing in het algemeen en informatievoorziening in het bijzonder. Door de forse extra BDUR toekenning, blijven de uitgaven nog iets achter op de begroting met een positief saldo tot gevolg bij de jaarafsluiting. Dit is ten opzichte van 2023 echter aanzienlijk teruggebracht door uitbreiding van de formatie. Daarmee wordt invulling gegeven aan de versterking van crisisbeheersing als landelijk doel, maar ook aan de beleidsdoelen ‘continuïteit’ en 'robuustheid’. Een aantal operationele functies zijn beter geborgd, en ook 'koude’ en 'lauwe’ processen (informatievoorziening, risicomonitoring en -analyse, planningsstaven) zijn beter omschreven (kwadrantenmodel crisisplan) en qua invulling robuuster neergezet. De sterk toegenomen landelijke aandacht voor het risico ‘militaire dreiging’ hebben we in Limburg middels een scenarioanalyse geconcretiseerd, bestuurlijk besproken en in afwachting van landelijke campagnes en plannen geïnvesteerd in awareness bij gemeenten en (vitale) partners. Daarmee werd tevens een boost gegeven aan de thema's bedrijfscontinuïteit en weerbare samenleving (verbinding met de inwoner).

Op beide thema's is gestart met het werven van tijdelijke programmatrekkers om te komen tot een integrale aanpak voor de veiligheidsregio. Voor de Risk Factory is bijgedragen aan extra weerbaarheidsscenario's, en er is een aanzet gemaakt om inwoners meer te betrekken bij verschillende processen en gelegenheden, zoals bijscholingen, oefeningen, veiligheidsevents en planvorming. Landelijk is aangesloten bij de ontwikkeling van beleid en planvorming, meer concreet de opzet van Weerbaar NL, deelname aan tabletops om de samenwerking met de Infra Capacity Aliance te verkennen, en meedenken en -schrijven aan het landelijk crisisplan Militaire dreiging. Tenslotte is uitvoering gegeven aan de landelijke communicatiecampagne rondom weerbaarheid. Informatievoorziening Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is in 2024 verder doorontwikkeld qua functionaliteiten, inrichting en applicaties. Monitoren en signaleren is zowel op operationeel niveau als strategisch tactisch niveau ontwikkeld/bestendigd. De rol van de calamiteitencoördinator (CaCo) in het operationeel veiligheidsbeeld is verstevigd en meer partners doen zelf hun duiding op risico’s. Het traject ‘tactisch-strategisch veiligheidsbeeld’ is als onderdeel van het VIK ingezet om dynamisering van het risicoprofiel te bewerkstelligen. Dit traject heeft in 2024 voor drie risico’s en twee gemeenten een pilotproduct opgeleverd.

Met het ontsluiten van databronnen en afstemming van indicatoren op risicotypen binnen zowel VIK-Limburg, Zuid6 en landelijk (KCR23) zijn stappen gezet op de (boven)regionale informatievoorziening. Dit wordt in 2025 en verder nog verder uitgebouwd. Informatie gestuurd werken wordt onder andere vormgegeven door ontwikkelingen op het gebied van BI en geo. Er is in kaart gebracht welke informatiebehoeften er zijn voor welke (crisis)functionarissen. In 2024 zijn hiervan drie informatiethema’s gerealiseerd in de vorm van een dashboard. Dit is een eerste aanzet voor structurele analyse en toepassing van data gedreven werken, die nog verder bestendigd moet worden. Er is daarnaast ervaring opgedaan met nieuwe technologieën, zoals de inzet van AI (Artificial Intelligence). Samen met de brandweer is het Team Digitale Verkenning opgezet: een eigen droneteam voor VRLN dat ondersteuning biedt in de bestrijding van incidenten. Voor de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zijn concrete stappen gezet: op 1 juli is het LCMS-GZ

3 Knooppunt coördinatie tussen de Regio’s en het Rijk

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 16 -

15 april 2025

(Landelijk Crisis Management Systeem-Geneeskundige Zorg) live gegaan waarbij zowel acute en niet-acute zorgpartners zijn aangesloten. Voor de zorgpartners zijn in 2024 diverse oefeningen georganiseerd en de doorontwikkeling van LCMS-GZ is ingezet. Risicoanalyse en advies (risico-interventie) Het zorgrisicoprofiel is vastgesteld en een methodiek voor het uitvoeren van dreigingsanalyses op nieuwe of toegenomen risico’s is opgeleverd. Ook het nieuwe Regionaal Crisisplan, welke naast de acute fase (GRIP) voorziet in handelingsperspectief voor de niet acute fase (dreigingen en langdurige crises), is in december door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Op alle binnengekomen adviesaanvragen van partners en gemeenten (waaronder evenementenaanvragen) is binnen de gestelde termijn advies afgegeven. De voornaamste kostenpost, de ontwikkeling van het dynamisch risicoprofiel, is gegund aan i-Lab van politie-eenheid Limburg en is gefinancierd uit VIK-gelden. Met betrekking tot risicocommunicatie is onze online aanwezigheid vergroot door live te gaan met een nieuwe social mediastrategie. Ook is gekeken hoe inwonersonderzoeken structureel deel kunnen uitmaken van het dynamisch risicoprofiel. Daarnaast zijn de behoeftes van gemeenten op het gebied van risicocommunicatie in kaart gebracht en worden de uitkomsten meegenomen in activiteiten ten aanzien van publiekscommunicatie in 2025.

Organiseren en uitvoeren Er zijn in absolute aantallen een beperkt aantal incidenten die leidden tot een GRIP-opschaling. Waar deze schijnbare trendbreuk aan ligt is niet exact te duiden. Er waren in tegenstelling tot voorgaande jaren geen natuurbranden welke in potentie uit kunnen groeien tot grotere incidenten die multidisciplinaire aanpak vereisen. Een aanwijsbare reden is een toegenomen vermogen in het vroegtijdig signaleren en adresseren van risico's. Het relatief lage aantal inzetten leidt bij diverse doelgroepen wel tot een hogere vraag naar realistische oefenmogelijkheden. De doorstroom van functionarissen is gekoppeld aan de (toegenomen) mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit levert uitdagingen in het werven, selecteren en opleiden van geschikte crisisfunctionarissen. Ook organiseerden we in 2024 een volwaardige systeemtest om de operationele gereedheid van de hoofdstructuur aan te tonen. Ook wordt er ingezet op verdere professionalisering van optreden van Bevolkingszorg en crisiscommunicatie-functionarissen door opleiding, examinering en voorzieningen zoals herkenbare kleding. De uitvoering van het interne opleidingsplan voor met name de meer specifieke opleidingen is afhankelijk van de mate waarin nieuwe functionarissen gevonden en aangesteld worden en blijft wat achter op schema.

De mate waarin de opleidingsbudgetten gebruikt (kunnen) worden fluctueert over de jaren heen. Netwerkmanagement Zowel multidisciplinair als voor GHOR en bevolkingszorg worden de actuele netwerken en afspraken met partners onderhouden en worden initiatieven om meer in contact met de inwoner te komen uitgebouwd. Er is een start gemaakt met een gezamenlijke netwerkstrategie. Vanuit de toenemende aandacht voor weerbaarheid en betrokkenheid van inwoners en samenleving wordt deze steeds relevanter. Landelijk is op het thema weerbaarheid initiatief genomen in de vorm van het programma 'weerbaarheid en veerkracht’ waaraan we bijdragen. In het najaar hebben we geparticipeerd in het symposium Maatschappelijke Weerbaarheid in Limburg van de SKVGOL (Stichting Koepel Veteranenen Geüniformeerden Organisaties Limburg) en hebben ingezet op vergroten van de awareness bij onze partners op basis van de uitgevoerde analyse Militaire Dreiging.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 17 -

15 april 2025

Grensoverschrijdende samenwerking In 2023 werd Interreg-subsidie verworven voor het project ERMWIC (Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) dat op 1 juli 2023 van start ging. Dit betekent dat VRLN voor ingezette uren in dit project een vergoeding krijgt op basis van door Interreg VI-A DeutschlandNederlandprogramma vastgestelde tarieven en percentages. Als leadpartner declareert VRLN ook de door haar voorgefinancierde materiële kosten bij Interreg en brengt de overige partners het niet subsidiabele deel (30%) in rekening. In 2024 werden de eerste mijlpalen in ERMWIC opgeleverd, zoals een profiel voor grensliaisons en een animatievideo over de GRIP-structuur met Duitse voice-over. Deze laatste werd net als de website ERMWIC, gelanceerd tijdens de goedbezochte jaarlijkse ERMWIC-dag in oktober. In 2024 hebben 4 (master-)studenten onderzoeksopdrachten uitgevoerd/voltooid. Hebben we gedaan wat we moesten doen? Indicatoren multi & GHOR Evenementenadvisering Op alle adviesaanvragen (ongeveer 325 per jaar) in het kader van vergunningverlening voor een B- of C-evenement is tijdig advies uitgebracht, afhankelijk van de tijdige aanvraag door en informatieverschaffing van de aanvrager. Operationele voorbereiding De belangrijkste multidisciplinaire plannen, werkinstructies en operationele informatie zijn conform versiedatum minder dan 3 jaar oud.

Met alle structurele partners en buurregio’s zijn afspraken vastgelegd op netwerkkaarten.

MOTO-aanbod (multi-opleiden-trainen-oefenen) dat voorziet in tenminste 2 oefenmomenten per functionaris per jaar. Deze oefenmomenten worden conform planning gerealiseerd. (M)OTO-deelname door GHOR-functionarissen en multi-functionarissen (i.c. leiders en informatiemanagers) voldoet aan de norm van minimaal 2 momenten per functionaris per jaar. De operationele gereedheid van GHOR-functionarissen is actueel en inzichtelijk. De GHOR stelt jaarlijks een bestuursrapportage op, die inzicht geeft in de voorbereiding van instellingen, zorgaanbieders, regionale ambulancevoorzieningen en diensten die een taak hebben in de geneeskundige hulpverlening én continuïteit van zorg moeten garanderen. Incidentbestrijding Individueel niveau: de kernfuncties crisisbeheersing zijn in 80% van de gevallen na alarmering binnen de normtijd begonnen met hun werkzaamheden. Teamniveau: de teams beginnen in 80% van de gevallen in een naar oordeel van de leider voldoende complete samenstelling binnen de normtijd met het eerste overleg.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 18 -

Realisatie

Voor 276 individuele B- en C-evenementen is advies uitgebracht.

Plannen zijn up-todate of in onderhoud Netwerkkaarten zijn up-to-date. Bovenregionale samenwerking en NEDU samenwerking staan in 2025 geagendeerd Conform planning gerealiseerd Conform planning gerealiseerd Gerealiseerd Bestuursrapportage 2024 is in een nieuw format opgeleverd en goed ontvangen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

15 april 2025

Indicatoren bevolkingszorg Operationele voorbereiding · Van de functionarissen binnen de Oranje Kolom die actief zijn binnen de multidisciplinaire teams neemt iedere functionaris minimaal 1x per jaar deel aan een multidisciplinaire bijscholing of oefening. · Elke functionaris binnen de Oranje Kolom neemt minimaal 1x per jaar deel aan een monodisciplinaire opleiding of oefening. · Alle nieuwe functionarissen die binnen de Oranje Kolom actief zijn, volgen een startbekwaamheidstraject voor de functie die zij gaan uitoefenen. Incidentbestrijding · In alle gevallen zijn de teams na alarmering binnen de gestelde opkomsttijden operationeel.

Realisatie Gerealiseerd

Gerealiseerd Gerealiseerd

Gerealiseerd

Totaal Programma Crisisbeheersing bedragen in duizenden euro's Begroting 2024 na w ijziging

Realisatie 2024

Totaal lasten

7.796

8.308

Totaal baten

7.521

8.467

Saldo van baten en lasten

-275

159

Toevoegingen aan reserves

0

0

Onttrekkingen aan reserves

275

29

Gerealiseerde resultaat

-0

188

Het resultaat is toegelicht in paragraaf 6.3.3 Programma Crisisbeheersing.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 19 -

15 april 2025

2.4

Bedrijfsvoering/Overhead

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Haalbaarheidsstudie samenwerking met ICT-NML In 2023 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het grip krijgen op dagelijkse operationele zaken op het gebied van ICT en informatieveiligheid. Dit heeft geleid tot betere samenwerking waardoor er ook meer grip was op veiligheidsissues en de continuïteit beter geborgd is. Daarnaast is nadrukkelijk aangehaakt op samenwerkingsvormen, waaronder de samenwerking met ICT-NML. Dit heeft tot nu toe geleid dat we gezamenlijk een raamovereenkomst voor de hardware hebben opgesteld en op het gebied van kennisdeling verder afspraken hebben gemaakt. Om qua techniek de samenwerking verder te versterken, wordt de afstemming gezocht in het traject dat de veiligheidsregio loopt om te bepalen hoe we na 1-1-2026 de functionele behoefte technisch invullen en wordt bekeken of er dan een mogelijkheid is om dit gezamenlijk met ICT-NML te organiseren. Informatieveiligheid Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatieveiligheid toe, daar we merken dat de digitale kwetsbaarheden en dreigingen ook toenemen. De aanbesteding van een signaleringssysteem heeft plaatsgevonden waarvan de implementatie medio 2025 afgerond zal zijn.

VRLN heeft verdere preventieve organisatorische maatregelen getroffen en is bezig met de implementatie van NEN7510, Bio (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en NIS2-richtlijn (Network and Information Securety). Naast de technische maatregelen is er ook aan de borging van de personele component het nodige gedaan. Er is een plan gemaakt en inmiddels is er een Functionaris Gegevensbescherming geworven en worden de andere benodigde functies om informatieveiligheid te borgen ingevuld. Strategisch personeelsplan De belangrijkste uitdagingen die in de HR-visie 2030 (Human Resource) genoemd worden kunnen vanuit HR-perspectief samengepakt worden tot drie hoofdthema’s, te weten: - De interne en externe arbeidsmarkt; - De veranderende competenties die gevraagd gaan worden van medewerkers in de toekomst en - De gevraagde en noodzakelijke wendbaarheid van VRLN als organisatie. Voor iedere uitdaging zijn in de HR-visie 2030 strategische denklijnen geformuleerd. Vanuit het project arbeidsmarktcommunicatie zijn in 2024 een aantal concrete stappen gezet als het gaat om het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van VRLN als werkgever. In de eerste helft van 2024 is de Employee Value Proposition (EVP) van de afdeling Bedrijfsvoering uitgewerkt. In de tweede helft van 2024 is de EVP voor de GGD opgesteld. In 2024 is de basis gelegd voor een ‘werken bij’ pagina.

Deze pagina zal begin 2025 live worden gebracht in het kader van het vergroten van het bereik van VRLN als werkgever. Daarnaast doelen we daarmee op het vergroten van de kwalitatieve instroom bij VRLN. Ons introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is geactualiseerd voor alle nieuwe collega’s in het kader van binden en boeien. Het project Strategische personeelsplanning is in twee fases opgesplitst. De eerste fase is dit jaar door alle afdelingen doorlopen met als eindresultaat een plan van aanpak. Binnen Brandweerzorg en Crisisbeheersing is dit plan van aanpak ook in 2024 geïmplementeerd. De andere afdelingen volgen in 2025.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 20 -

15 april 2025

Strategische huisvesting In december 2023 is akkoord gegeven voor de financiële kaders van het traject strategische huisvesting. Een van de pijlers onder het huisvestingsplan is de verkoop van het gebouw aan de Nijmeegseweg in Venlo. Juli 2024 is dit pand in eigendom overgegaan naar Volker Wessels, met de afspraak dat de veiligheidsregio het geheel nog terug huurt tot eind 2028. Hierdoor is er voldoende tijd om nieuwe huisvesting te zoeken voor de onderdelen die nu nog op deze locatie werkzaam zijn. Voor een van die onderdelen, het Regionaal Opleidingsinstituut brandweer, is al vervangende huisvesting gevonden door koppeling met de nieuw te bouwen brandweerkazerne in Venray. Na de verkoop van het pand aan de Nijmeegseweg zou een start gemaakt worden met de aanpassing van het kantoorpand aan de Drie Decembersingel in Venlo. Dit pand heeft een upgrade nodig om hybride werken beter mogelijk te maken en meer medewerkers een werkplek te geven. Vooralsnog zitten we in de fase van planvorming, mogelijk in combinatie met de planvorming voor herhuisvesting van de nog resterende werkeenheden op de Nijmeegseweg (Risk Factory en Regionaal Crisiscentrum). In 2025 zal daarin koers worden bepaald. In afwachting van definitieve besluitvorming is besloten, rekening houdend met financiële voorschriften en wetgeving (BBV), om een deel van de onderhoudsvoorziening te laten vrijvallen.

Totaal Overhead bedragen in duizenden euro's Begroting 2024 na w ijziging

Realisatie 2024

Totaal lasten

17.390

20.394

Totaal baten

17.005

21.059

Saldo van baten en lasten

-385

665

Toevoegingen aan reserves

75

75

Onttrekkingen aan reserves

460

495

Gerealiseerde resultaat

0

1.085

Het resultaat is nader toegelicht in paragraaf 6.3.4 Bedrijfsvoering/Overhead.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 21 -

15 april 2025

2.5

Risk Factory

In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur VRLN ingestemd met continuering van de Risk Factory voor het Primair Onderwijs en Senioren en uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs. De interesse vanuit het primair onderwijs blijft onverminderd groot. Een groot deel van het schooljaar 2024/2025 is alweer volgepland. Bij de doelgroep senioren heeft in het najaar een uitbreiding plaatsgevonden naar het ontvangen van individuele senioren. Op vooraf bepaalde dagdelen kunnen individuele senioren/kleine groepjes senioren zich aanmelden om de Risk Factory te beleven. Het blijft uiteraard nog steeds mogelijk om met seniorenorganisaties/-afdelingen een bezoek te brengen aan de Risk Factory. Voor de uitbreiding naar het Voortgezet Onderwijs is gezocht naar externe financiering, waarbij er inmiddels sprake is van een sluitende begroting. Dit betekent dat de voorbereiding voor de realisatie van een Risk Factory voor het Voortgezet Onderwijs leidde tot een succesvolle opening in februari 2025.

2.6

Algemene dekkingsmiddelen

VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie, zijnde € 274.030. De hoogte van het bedrag in 2024 is met name veroorzaakt door de hogere renteopbrengsten ten opzichte van de begroting.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 22 -

15 april 2025

3.

Paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten een algemene reserve van maximaal € 1,250 miljoen aan te houden. Duidelijk is dat risicomanagement een proces is dat vraagt om continue aandacht. In 2025 wordt de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen geactualiseerd en voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gekoppeld aan deze actualisatie zal tevens worden ingegaan op de relatie tussen het benodigde weerstandsvermogen en de hoogte van de algemene reserve. Middels een rekenmodel waarbij zowel kans van optreden alsmede financieel risico worden meegenomen, zijn de strategische risico's binnen de VRLN gewogen. De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico’s) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico’s beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Het is niet waarschijnlijk dat alle risico’s zich in één jaar voordoen in hun maximale omvang. Het weerstandsvermogen is bepaald vanuit de risico score > 9, een risico die in hoge mate de doelstellingen kunnen verhinderen en de stochastische (willekeurige) methode voor de financiële onzekerheid van uitkomen te bepalen. De percentages worden door de Monte Carlo methodiek willekeurig toegekend. Er wordt aselect een waarde toegekend en deze wordt vermenigvuldigd met het risico.

Zo kan een risico dat wij als hoog inschalen door deze methodiek als kans in een bepaald jaar als laag worden ingeschat en zo kunnen er grote verschillen ontstaan. Het resultaat is hieronder weergegeven en toegelicht. Weerstandsvermogen 2024

Risicogebeurtenis

Financieel Kans (K) gevolg (E)

Financieel weerstandscapaciteit

(bedragen in euro's) % bijdrage aan weerstandscapaciteit 2024

Strategische huisvesting: veranderende wetgeving duurzaamheid en prijsstijgingen

95%

€

200.000

€

Niet voldoen aan wettelijke taken

95%

€

800.000

€

42.174

4%

Energielasten stijging

50%

€

500.000

€

131.948

13%

Korting op specieke uitkeringen conform regeerakkoord

95%

€ 1.200.000

€

122.327

12%

Mentale gezondheid medewerkers

75%

€

500.000

€

328.634

32%

Financiële gevolgen PTSS als beroepsziekte

95%

€ 1.000.000

€

385.950

38%

€

1.013.907

100%

Totaal

2.874

0%

In het kader van risicomanagement zijn de hoogste risico’s toegelicht. De totale lijst van risico's binnen onze organisatie beperkt zich niet tot onderstaande.

Jaarverantwoording 2024 VRLN

- 23 -

15 april 2025

Onvoldoende uitvoering van (wettelijke) taken Publieke Gezondheid (risico: niet voldoen aan wettelijke taken) De continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken Publieke Gezondheid staan onder druk. Als de GGD de wettelijke taken onvoldoende kan uitvoeren, zijn hier risico's aan verbonden. Daarbij gaat het met name over gezondheidsrisico’s voor de regio. Er zijn echter ook risico’s welke de wettelijke taken overstijgen. Deze kunnen imagoschade en - bij ernstige escalatie - nalatigheid en/of schadeclaims tot gevolg hebben. • Toezicht en controle: De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en kijkt naar wat er goed gaat, wat risico's zijn en wat beter kan. De inspectie kan ingrijpen als de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies, zoals een bevel, bestuurlijke boete of publieke waarschuwing. Ingrijpen is dan nodig en hier zijn kosten aan verbonden. • Goed werkgeverschap: In het arbeidsrecht zijn diverse regels opgenomen voor werkgever en werknemer. In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever zich als 'goed werkgever' moet gedragen. De negatieve effecten van roofbouw op personeel moeten niet worden onderschat en de kans op langdurige schade voor de organisatie is hierbij groot.

• Financiën: interventies voor bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten, of bij een uitbraak/ incident, vragen (vaak dure) ad hoc oplossingen. Om deze risico’s te mitigeren is in 2024 gestart met het versterkingstraject: 'Toekomstbestendige GGD'. Naar verwachting heeft de GGD enkele jaren nodig om deze wettelijke taken structureel te versterken, daarbij is de GGD afhankelijk van de financiële middelen en de fasering van deze middelen. Overhevelen specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds (risico: korting op specifieke uitkeringen conform reageerakkoord) Op basis van het hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet besloten om specifieke uitkeringen (SPUK) over te hevelen naar het gemeentefonds en daarop een korting van 10% toe te passen. De overheveling en korting zou moeten ingaan per 1-1-2026. Door de voorgenomen overheveling naar het gemeentefonds zou het oormerk van de bijdrage vervallen. Gemeenten zijn vrij in de bestedingen van het gemeentefonds en dus ook vrij in welk deel van de voormalige SPUK zij aan de veiligheidsregio beschikbaar stellen. VRLN ontvangt de volgende specifieke uitkeringen: • Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG), via centrum GGD Zuid-Limburg; • Versterking Pandemische paraatheid; • COVID-19 vaccinatie en • BDuR Veiligheid en versterking Crisisbeheersing.