Document · PDF

Jaarstukken RAAD 13 juli 2021 Definitief (1)

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente BergenBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020;33.785 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

JAARSTUKKEN 2020

GEMEENTE BERGEN

Gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen Tel: 0485 - 34 83 83 Fax: 0485 - 34 28 44 Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, Bergen Internet: www.bergen.nl E-mail: info@bergen.nl Social media: www.facebook.com/gemeentebergen www.instagram.com/gemeentebergen_l www.linkedin.com/company/gemeente-bergen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .........................................................................................................................................2 Deel 1 Algemeen ......................................................................................................................................4 1. Leeswijzer .............................................................................................................................................5 2. Inleiding ................................................................................................................................................6 Overzicht saldo per thema ........................................................................................................................7 Overzicht baten en lasten 2020 per thema ........................................................................................... 10 Deel 2 Jaarverslag ................................................................................................................................. 11 Programma 1 Samenleving ................................................................................................................... 12 1.1 Thema Accommodaties ...................................................................................................................

12 1.2 Thema Opvoeden ............................................................................................................................ 14 1.3 Thema Mobiel zijn ........................................................................................................................... 16 1.4 Thema Fysieke gezondheid ............................................................................................................ 17 1.5 Thema Sociale participatie .............................................................................................................. 19 1.6 Thema Financiële ondersteuning .................................................................................................... 21 1.7 Thema Werk en opleiding................................................................................................................ 23 1.8 Thema Huishouden ......................................................................................................................... 25 1.9 Thema Regie voeren ....................................................................................................................... 26 1.10 Thema Veilig wonen ......................................................................................................................

28 1.11 Thema Mentale gezondheid .......................................................................................................... 29 1.12 Thema Overig sociaal domein ....................................................................................................... 30 Programma 2 Ruimte en Economie ...................................................................................................... 32 2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid ..................................................................................................... 32 2.2 Thema Openbare Ruimte ................................................................................................................ 37 2.3 Thema Ruimtelijke Ontwikkeling ..................................................................................................... 44 2.4 Thema Economie, Recreatie en Toerisme ...................................................................................... 52 Programma 3 Bestuur en Financiën ..................................................................................................... 56 3.1 Thema Algemeen Bestuur ............................................................................................................... 56 3.2 Thema Publieke Dienstverlening .....................................................................................................

59 3.3 Thema Veiligheid ............................................................................................................................. 62 3.4 Thema Financiën ............................................................................................................................. 65 3.5 Thema Overhead ............................................................................................................................. 68 Deel 3 De Paragrafen ............................................................................................................................ 72 Paragraaf A Lokale Heffingen ............................................................................................................... 73 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 80 Beoordeling financiële positie ................................................................................................................ 85 Paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen ........................................................................................... 87 Paragraaf D Financiering .......................................................................................................................

90 Paragraaf E Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 94 Paragraaf F Verbonden Partijen ............................................................................................................ 98 Paragraaf G Grondbeleid .................................................................................................................... 108 Paragraaf H Corona ............................................................................................................................ 111 Deel 4 Jaarrekening ............................................................................................................................ 115 4.1 Kerngegevens ............................................................................................................................... 116 4.2 Woonlastenbepalende kengetallen ............................................................................................... 117 4.3 Bestuurlijke structuur ..................................................................................................................... 118 4.4 Balans ............................................................................................................................................

123 4.5 Toelichting bij de balans ................................................................................................................ 126 4.6 Balanstoelichting reserves en voorzieningen ................................................................................ 137 4.7 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld.................................................................................. 142 Matrix naar thema en taakveld ............................................................................................................ 146 4.8 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ......................................................................... 148 4.9 Detailanalyse verschillen begroting 2020/rekening 2020 .............................................................. 149 4.10 Overzicht post onvoorzien incidenteel 2020................................................................................ 167 4.11 Overzicht post onvoorzien structureel 2020 ................................................................................ 167 4.12 Overzicht incidentele baten en lasten 2020 ................................................................................ 168 Overzicht investeringskredieten ..........................................................................................................

169 4.13 Wet normering Topinkomens (WNT) ........................................................................................... 172 4.14 Schatkistbankieren ...................................................................................................................... 174

4.15 Sisa bijlage .................................................................................................................................. 175 4.16 Beleidsindicatoren ....................................................................................................................... 185 4.17 Controleverklaring ....................................................................................................................... 187 4.18 Besluit van de gemeenteraad ...................................................................................................... 188 4.19 Lijst van afkortingen ..................................................................................................................... 189

Deel 1 Algemeen

1. Leeswijzer Inhoudsopgave In de inhoudsopgave vindt u de volledige indeling van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit: • het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) • de jaarrekening (financiële gegevens met analyse en de balans met toelichting) Jaarverslag De programma’s Het jaarverslag bestaat uit drie programma’s, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Elk programma is gekoppeld aan een of twee portefeuillehouder(s) en is verder onderverdeeld naar thema’s. De indeling sluit aan op de programmabegroting 2020. Deze indeling is ook binnen de verschillende onderdelen en thema’s gelijk. Wij geven antwoord op de volgende vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we gedaan? • Wat heeft het gekost? Paragrafen De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Alle paragrafen zijn verplicht voorgeschreven. • A. Lokale heffingen • B. Weerstandsvermogen • C. Kapitaalgoederen • D. Financiering • E. Bedrijfsvoering • F. Verbonden partijen • G. Grondbeleid Jaarrekening Overzicht van baten en lasten Hierin zijn opgenomen: a. een totaaloverzicht van de baten en lasten, waarbij wordt aangegeven: • Het gerealiseerd totaal van baten en lasten (zonder toevoegingen en onttrekkingen aan reserves); • de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; • het gerealiseerd resultaat.

Dit is het uiteindelijke saldo van de rekening. b. een analyse van de baten en lasten per programma, met daarbij een verklaring van de verschillen. Balans De balans staat alleen in de jaarrekening, niet in de begroting. De toelichting is gedetailleerd, maar op die manier wettelijk voorgeschreven.

2. Inleiding Het corona jaar Toen het college van B&W de begroting voor 2020 opstelde was er nog geen corona. Het corona virus heeft ons leven van het ene op het andere moment drastisch veranderd. In de eerste plaats heeft het geleid tot spanning en verdriet over verlies en ziekte. Organisatorische aanpassingen en flexibiliteit is gevraagd van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Desondanks is de besluitvorming niet vertraagd. Naarmate de crisis voortduurt wordt de impact op ons dagelijks leven steeds groter, sociaal, maatschappelijk en economisch. 2020 was voor velen een jaar van overleven. Tegelijkertijd zien we dat onze samenleving zich aanpast en veerkracht toont. We wennen aan thuiswerken en aan minder mobiel zijn. We vinden olifantenpaadjes. Denk aan de horeca die het diner thuisbrengt, de gezinnen die met hulp uit hun omgeving in staat blijken overeind te blijven, de digitale ontmoetingen, het digitaal onderwijs. Als lokale overheid zijn wij nauw verbonden met onze inwoners, onze ondernemers, onze maatschappelijke en regionale partners. Wij hebben invulling gegeven aan de uitvoering van rijksmaatregelen en ook zelf maatregelen genomen, soms financieel, soms faciliterend.

Verder hebben wij in de gegeven omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk vormgegeven en intensief contact onderhouden met onze maatschappelijke partners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit onze samenleving. Digitaal werken en elkaar digitaal ontmoeten heeft een enorme vlucht genomen. De crisis heeft gezorgd voor een versnelling van de digitale transformatie in de samenleving en in het besturen en werken bij de gemeente.

Financieel resultaat Het financieel resultaat van 2020 is voor de gemeente geëindigd met een overschot van ruim 1,3 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht bij de 3e kwartaalrapportage. We hebben voor de komende jaren een sluitende begroting. Tegelijkertijd brengen de corona maatregelen ook groeiende financiële onzekerheden met zich mee. Hoe ontwikkelt de economie zich na deze crisis? En hoe groot zijn de sociale effecten van de crisis? Daarnaast wordt het gemeentefonds in de komende jaren misschien aangepast. Het is nog onzeker wat het effect daarvan voor de onze gemeente is.

Overzicht saldo per thema (bedragen x € 1.000)

Saldo per thema Begroting 2020 na Realisatie 2020 wijziging 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Accommodaties Opvoeden Mobiel Fysieke gezondheid Sociale participatie Ondersteuning financiële bijstand Werk en opleiding Huishouden Regie voeren Veilig Wonen Mentale gezondheid Overig sociaal domein Milieu en duurzaamheid Openbare Ruimte Ruimtelijke ontwikkeling Economie, Recreatie en Toerme Algemeen bestuur Publieke dienstverlening Veiligheid Financiën Overhead Reserves Totaalsaldo

1.046 2.647 868 661 1.080 423 2.983 1.335 725 1.266 44 1.138 2.874 2.874 781 1 1.328 236 1.383 -27.478 5.809 -2.025 0

980 3.154 871 622 980 299 3.088 1.367 785 1.099 31 1.018 2.350 2.315 -813 -89 1.207 297 1.233 -27.216 5.809 -725 -1.340

Verschil

94% 66 -507 119% -3 100% 94% 39 91% 100 71% 124 -105 104% -32 102% -60 108% 87% 167 70% 13 89% 120 82% 524 81% 559 1.594 -104% 90 -8900% 91% 121 -61 126% 89% 150 99% -262 0 100% -1.300 279% 1.340

Resultaatbepaling Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt er bij de resultaatbepaling rekening gehouden met de overloopbudgetten en de winstneming van het grondbedrijf.

Gerealiseerd resultaat vóór bestemming

1.339.588

Algemene reserve grondbedrijf

-78.211

Overloopbudgetten

-1.241.833 Saldo na resultaatbepaling

Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar paragraaf 4.9.

19.544

Organisatiestructuur

Ambtelijke organisatie Voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten en voor de voorbereiding van de besluiten van het college van B&W en de burgemeester kan het gemeentebestuur terugvallen op het ambtenarenapparaat. Het ambtenarenapparaat wordt aangestuurd door de secretaris/ algemeen directeur. Secretaris/ algemeen directeur Hij houdt zich bezig met bestuurlijke aangelegenheden en externe oriëntatie. Hij treedt op als adviseur en secretaris van het bestuur en zijn opdracht is het college van B&W en de burgemeester behulpzaam te zijn in alles wat met hun taak te maken heeft. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Management Team Het Management Team bestaat uit de secretaris/directeur en de afdelingsmanagers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en aansturing van de organisatie. Het Management Team houdt ook de bedrijfsvoering in de gaten, dat wil zeggen het personeels- & organisatiebeleid, financiën, automatisering en facilitaire zaken, planning, prioriteitstelling & voortgangsbewaking van de werkzaamheden en de huisvesting van de organisatie. Staf Strategie De Staf Strategie bestaat uit de medewerkers van het team Communicatie en de administratieve ondersteuning van het bestuur. Afdeling Sociaal Domein Deze afdeling zorgt voor ondersteuning aan inwoners op het gebied van zorg, werk (inkomen) en welzijn.

Dit betekent dat deze afdeling zich bezig houdt met de voorbereiding van beleid, uitvoering en verantwoording op verschillende gebieden in het sociaal domein. Dat zijn onder andere participatie, jeugd- en maatschappelijke zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, ouderenbeleid, volksgezondheid, sport en accommodatiebeleid. Afdeling Ruimtelijk Domein Deze afdeling omvat alle beleids- en uitvoeringstaken over het gemeentelijk grondgebied, de “Ruimte”. De aandachtsgebieden zijn onder andere bestemmingsplannen, bouwen, milieu, wegen, verkeer, water en duurzaamheid. De buitendienst is een aparte onderafdeling. Deze zorgt voor onderhoud aan bossen, natuurterreinen en plantsoenen. Ook rioleringen, straten en pleinen horen tot het aandachtsgebied. Bij het nemen van

maatregelen bij calamiteiten (afsluiten van wegen bij hoog water en gladheidsbestrijding) is de buitendienst betrokken. Afdeling Dienstverlening Het Klant Contact Centrum is de ruimte waar het eerste contact met inwoners plaatsvindt. Dat kan telefonisch, digitaal, per post of persoonlijk. Hier kunnen inwoners terecht voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs en huwelijk. Afdeling Bedrijfsvoering Een intern ondersteunende afdeling op het gebied van financiën, personeel en organisatie, juridische zaken, automatisering, post en archief en facility.

Bestuurlijke organisatie College van burgemeester en wethouders Het college in de gemeente Bergen bestaat uit burgemeester M.H.E. (Manon) Pelzer, wethouder A. (Antoon) Splinter, wethouder C.W.J.M (Lia) Roefs en wethouder F.J.R. (Frans) Pekema. Wethouder Roefs heeft in november afscheid genomen van het college en is opgevolgd door wethouder C.E.M.G.T. (Claudia) Ponjee. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Wethouders De raad kiest aan het begin van een nieuwe zittingsperiode de wethouders. De wethouders zijn echter géén lid van de raad, de gemeenteraad kan de wethouders ontslaan. Functie en taken De taken van burgemeester en wethouders zijn onderling verdeeld. Ieder houdt zich met een bepaald stukje van het bestuur bezig, de portefeuilles. Het college blijft als geheel echter verantwoordelijk voor alle taken, behalve die taken die wettelijk bij de burgemeester thuishoren. Het college bestuurt met andere woorden collegiaal. Het college van B en W bereidt veel raadsbesluiten voor en voert deze voor een deel ook uit. Het college is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. De gemeenteraad De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Bergen en is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De burgemeester is onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Wethouders en burgemeester vormen samen het College. Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad is verdeeld in fracties, een groep raadsleden van dezelfde partij. Gemeente Bergen heeft vier raadsfracties: • CDA; • PK; • Kern; • VVD.

Overzicht baten en lasten 2020 per thema

Overzicht lasten en baten Begroting 2020 primitief Thema Accommodaties Opvoeden Mobiel Fysieke gezondheid Sociale participatie Ondersteuning financiële bijstand Werk en opleiding Huishouden Regie voeren Veilig Wonen Mentale gezondheid Overig sociaal domein Milieu en duurzaamheid Openbare Ruimte Ruimtelijke ontwikkeling Economie, Recreatie en Toerisme Algemeen bestuur Publieke dienstverlening Veiligheid Financiën Totaal Thema's

Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020

Baten 140 189 24 0 30

Lasten 1.074 2.685 836 628 1.084

Saldo 934 2.496 812 628 1.054

Baten 104 278 24 8 30

Lasten 1.150 2.925 892 669 1.111

Saldo 1.046 2.647 868 661 1.081

Baten 95 80 22 28 35

Lasten 1.076 3.234 893 650 1.015

Saldo 981 3.154 871 622 980

2.581

2.822

241

4.387

4.810

423

4.136

4.435

299

31 0 0 0 0 97 342 19 300

3.092 1.160 732 1.201 44 978 3.060 2.845 412

3.061 1.160 732 1.201 44 881 2.718 2.826 112

148 0 0 0 0 98 763 19 513

3.131 1.335 725 1.266 44 1.235 3.638 2.893 1.293

2.983 1.335 725 1.266 44 1.137 2.875 2.874 780

193 13 0 0 0 105 918 133 1.453

3.281 1.380 785 1.099 31 1.123 3.268 2.448 640

3.088 1.367 785 1.099 31 1.018 2.350 2.315 -813

730

621

-109

718

719

680

590

-90

1 241 98 -184 4.639

1.196 478 1.303 193 26.444

1.195 237 1.205 377 21.805

28 241 98 -184 7.273

1.356 477 1.481 209 31.359

1.328 236 1.383 393 24.086

2 132 101 -165 7.961

1.208 429 1.333 388 29.306

1.206 297 1.232 553 21.345

2.840

-2.840

2.797

-2.797

2.778

-2.778

20.993 200 565

0 0 2

-20.993 -200 -563

22.046 200 531

0 0 2

-22.046 -200 -529

22.418 193 113

0 0 2

-22.418 -193 -111

2.730

-2.646

2.730

432

-2.298

2.757

488

-2.269

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsbehoefte Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal dekkingsmiddelen Kosten overhead

27.328

-27.242

28.304

434

-27.870

28.259

490

-27.769

10.699

16.396

5.697

10.917

16.726

5.809

11.150

16.959

5.809

Bedrag heffing vennootschapsbelasting Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging en onttrekking aan reserves

42.666

42.926

260

46.494

48.519

2.025

47.370

46.755

-615

581

321

-260

2.346

321

-2.025

2.097

1.372

-725

Gerealiseerd resultaat

43.247

48.840

49.467

48.127

-1.340

Deel 2 Jaarverslag

COVID 19 Met de terugblik via de jaarrekening op 2020 blijft het onvermijdelijk en wenselijk ook de relatie te leggen met de huidige omstandigheden. Ondanks de impact van corona en de effecten hiervan kijken wij met tevredenheid terug op zowel de financiële resultaten over 2020 als de inhoudelijke resultaten die zijn bereikt binnen de programma’s. We hebben ons gericht op het continueren van de reguliere werkzaamheden en besluitvorming. In lijn van de landelijke maatregelen, waaraan wij uitvoering geven, worden de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk beperkt en zijn daartoe intern de nodige maatregelen genomen. We achten het noodzakelijk, ondanks de financiële tegemoetkomingen van het Rijk op een aantal beleidsterreinen, een bedrag te reserveren voor mogelijke negatieve gevolgen van Corona. Het is nog steeds onvoldoende duidelijk wat deze gevolgen zijn. In 2020 is hiervoor een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is €135.000 uitgegeven. Zie verder paragraaf H Corona. Kapitaallasten De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente (in euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa.

Het is niet toegestaan om per investering of taakveld te differentiëren in het toe te rekenen rentepercentage. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Indien de werkelijke rentelasten in euro’s die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden door belast afwijken van de rentelasten in euro’s die op basis van de (voor)gecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%. Deze correctie is bij ons van toepassing en dat betekent dat er een herberekening is geweest van 2% naar 0,2%. Dit heeft het gevolg dat bij de diverse thema's de kapitaallasten beduidend lager zijn. Dit heeft dan bovendien weer zijn weerslag op het renteresultaat, welke bij thema 3.4 verantwoord is.

Programma 1 Samenleving (bedragen x € 1.000)

Saldo per thema Begroting 2020 na Realisatie 2020 wijziging 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

1.046 2.647 868 661 1.080 423 2.983 1.335 725 1.266 44 1.138 -496 13.720

980 3.154 871 622 980 299 3.088 1.367 785 1.099 31 1.018 -496 13.798

Verschil 66 -507 -3 39 100 124 -105 -32 -60 167 13 120 0 -78

94% 119% 100% 94% 91% 71% 104% 102% 108% 87% 70% 89% 100%

1.1 Thema Accommodaties Waar gaat het thema over? Breed toegankelijke accommodaties zijn als basisvoorziening belangrijk in elk dorp. Denk aan de huisvesting voor de zorg van onze kinderen (o.a. onderwijs en kinderopvang), jongeren, volwassenen en ouderen (o.a. sport, ontspanning, ontplooiing, ontmoeting en zorg voor elkaar). Onze gemeenschappelijke accommodaties bepalen (mede) de kwaliteit van leven en het gevoel van welzijn binnen de grenzen van het eigen dorp of de wijk. Ze geven een dorp mede een eigen karakter en een eigen identiteit. Inwoners nemen zelf initiatieven en hebben de mogelijkheid om mee te doen aan allerlei activiteiten. Hiermee zetten ze zich in voor de leefbaarheid in het eigen dorp. Ze nemen verantwoordelijkheid voor de eigen accommodaties, op het gebied van sport, ontmoeting en sociaal-culturele activiteiten. De aanwezigheid van een accommodatie is geen doel op zich De activiteiten voor en door onze inwoners bepalen de richting van ons accommodatiebeleid. Wat hebben we bereikt? • • • • • •

In elk kerkdorp zijn accommodaties voor sport, onderwijs, ontspanning en ontmoeting. Er is een gemeentelijke bijdrage van € 595.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld t.b.v. de ontwikkeling van het plan Alverman 2.0. Er loopt momenteel een onderzoek naar de toekomst van de gymzaal in Siebengewald (De Klimroos). In samenspraak met de schoolbesturen is het huisvestingsplan basisonderwijs van de gemeente Bergen opgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisgeving aangeboden. De herbestemming van de Mariaschool is gerealiseerd, waarbij een deel van het oude schoolgebouw is ingericht als gemeenschapsvoorziening. In 2020 zijn we in gesprek gegaan met Optisport over MFC Den Asseldonk. Het uitvoeren van een 0-meting was noodzakelijk om zicht te krijgen over de onderhoudstoestand van het gebouw. Aan de hand van de uitkomsten is een nieuw meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld. Het MJOP dient antwoord te geven op de vraag welke investeringen nodig zijn om het gebouw de komende jaren te blijven gebruiken. De intentie is om tenminste 2 keer per jaar met Optisport om de tafel te gaan zitten om de planning door te nemen en de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten te controleren . Bovengenoemd overleg is i.v.m. de corona maatregelen tot nader orde uitgesteld en in afwachting van de vaststelling van het MJOP.

•

De addenda van de beheers- en exploitatieovereenkomsten met de stichtingen in Afferden en Siebengewald t.a.v. de gymzalen zijn gecontinueerd.

Wat hebben we ervoor gedaan? •

• • •

•

We hebben de werkgroep accommodatiebeleid Afferden ondersteund in de voorbereiding om te komen tot een concrete aanvraag. De aanvraag is in behandeling genomen en verwerkt in een concreet voorstel aan de Raad met een sluitende begroting. De raad heeft budget beschikbaar gesteld. Er heeft meermaals overleg met de provincie plaatsgevonden in het kader van een aangevraagde subsidie. Biljartvereniging 't Töpke uit Afferden heeft in de voormalige Boerenbond in Siebengewald nieuwe huisvesting gevonden. Met een eenmalige bijdrage heeft de gemeente de verhuizing van Iedershuus naar de voormalige Boerenbond ondersteund. Een denktank is aan de slag om de alternatieven te onderzoeken voor de gymzaal in Siebengewald. Hierbij wordt naar het brede dorpsperspectief gekeken en worden onder meer de school, MFC Klaproos en sportvoorzieningen meegenomen. Er zijn overleggen geweest met schoolbesturen en verdere stapjes gezet in het kader van onderwijshuisvesting, mede in het kader van de wetswijzigingen die de komende jaren op ons afkomen. Mede in relatie met corona blijft er aandacht voor de ventilatie en het binnenklimaat van scholen. De beheers- en exploitatieovereenkomsten met de stichtingen in Afferden en Siebengewald t.a.v. de gymzalen zijn met één jaar verlengd.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 10 10

0 0 0

0 50 50

0 0 0

Resultaat na bestemming

1.168

935

996

930

30 0 30

0 0 0

18 0 18

0 0 0

Incidentele budgetten Totale lasten Totale baten Saldo budgetten

Begroting 2020 Primitief Definitief 1.074 1.150 140 104 935 1.046

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 1.076 74 95 9 980 65

Rekening 2019 1.274 96 1.178

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema De toegerekende rentekosten zijn lager. Globale analyse Incidentele budgetten Het betreft hier de kosten voor de pilot Mikado.

1.2 Thema Opvoeden Waar gaat het thema over? De brede doelstelling van het thema ‘opvoeden’ is ervoor zorgen dat kinderen en jongeren veilig opgroeien en de kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot vitale en gelukkige mensen, die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Het gaat hierbij om algemene taken als het bereikbaar maken van peuteropvang en onderwijs inclusief huisvesting, informatie en advies over opgroeien en opvoeden en preventief jeugdbeleid. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dit omvat de toegang en uitvoering van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Wat hebben we bereikt? • •

• •

• • • • • •

We hebben binnen de gestelde mandaten uitvoering gegeven aan de vastgestelde nota Verbinding onderwijs jeugdhulp. Lichte ondersteuningsvragen zijn preventief opgevangen op basisscholen, peuteropvang, huisartsenpraktijken en consultatiebureaus. Al dan niet in samenwerking met de preventiemedewerker jeugd, praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ-jeugd en maatschappelijk werk. Er is passende jeugdhulp geboden in de vorm van maatwerkvoorzieningen. We geven samen met de betrokken partners uitvoering aan de nota onderwijskansenbeleid 20192023. Kinderen binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgen daardoor de juiste begeleiding en ondersteuning. Belangrijk onderdeel hierin is de realisatie van de 960-uren norm Voorschoolse Educatie. We hebben een passend aanbod in de gemeente Bergen voor alle peuters die dit nodig hebben om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Er wordt uitvoering gegeven aan de regionale transformatieopgave jeugd. Er is een Zorg Advies Team (ZAT) waarin diverse disciplines op het gebied van jeugdzorg samenwerken. Het ZAT komt één keer per zes weken bij elkaar voor casuïstiekoverleg. We hebben voor de inkoop voor 2022 de maatwerkvoorzieningen jeugd opnieuw gedefinieerd. Er is noodzakelijke ondersteuning geboden als gevolg van de coronapandemie. Met name in het kader van de noodopvang voor kinderen en de communicatie met het onderwijs.

In het kader van toezicht en handhaving kinderopvang wordt gebruikt gemaakt van herstelaanbod door de GGD. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor het actualiseren van beleidsregels in het kader van toezicht en handhaving kinderopvang.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • • • • • • • •

We hebben de noodzakelijke jeugdhulp geboden. De contacten tussen de preventiemedewerker en de Interne Begeleiders van de basisscholen zijn geïntensiveerd. De inzet van POH GGZ-jeugd binnen de huisartsenpraktijken wordt mede gefinancierd. In samenwerking met de LEWA partners is uitvoering gegeven aan het onderwijskansenbeleid. Voor de kinderen van nieuwkomers is taalintensivering ingezet. Met de regiogemeenten en ketenpartners is verder uitvoering gegeven aan de transformatieagenda Jeugd en zijn lopende projecten voor zover nodig verlengd. We hebben geparticipeerd in de diverse werkgroepen van de regio, met als resultaat het opnieuw definiëren van de producten Jeugd. De Leerplichtwet is uitgevoerd en in regionaal verband dragen we bij aan de opgave rondom vroegtijdig schoolverlaten en de regionale meld- en coördinatiefunctie. De GGD heeft inspecties uitgevoerd bij de kinderopvang organisaties en enkele gastouders. Voorbereiding zijn getroffen om taalondersteuning te bieden aan statushouders gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 – 6 jaar om de ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling te stimuleren.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 2.685 2.925 189 278 2.496 2.647

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 3.234 -309 80 198 3.154 -507

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 2.599 210 2.389

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 204 204

0 0 0

0 160 160

0 0 0

Resultaat na bestemming

2.185

2.496

2.486

2.994

-507

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Zoals ook vermeld in de diverse rapportages is het totale tekort op jeugd niet uit te splitsen naar thema, omdat: • de maatwerkvoorzieningen opgenomen zijn onder diverse thema’s: 1.2 Opvoeden (begeleiding en behandeling), 1.10 Wonen (pleegzorg en begeleid wonen) en 1.11 Mentale gezondheid (verblijf met behandeling); • deze thema’s, door hun onderliggende verwevenheid, in samenhang moeten worden bezien om de juiste en volledige conclusies te kunnen trekken. De verklaring voor de overschrijding is op hoofdlijnen: • De gerealiseerde uitgaven zijn inclusief de taakstelling van 150.000. • In het jaar 2020 is een bedrag van 150.000 verantwoord dat betrekking heeft op voorgaande jaren. • In 2020 is sprake van twee cliënten met uitzonderlijk hoge kosten voor dagbesteding en jeugdggz. • De opgenomen begrotingsbedragen waren niet geïndexeerd, dit betreft ongeveer 120.000 Zie paragraaf 4.9 voor een meer gedetailleerde toelichting. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.3 Thema Mobiel zijn Waar gaat het thema over? Het thema ‘mobiel zijn’ gaat over het bevorderen van de mobiliteit van inwoners die hierbij problemen ondervinden vanwege een beperking. Daaronder valt ook het recht op vervoer van en naar school van leerlingen die vanwege hun mentale en/of fysieke toestand of levensbeschouwing van de ouders aangewezen zijn op een bepaalde school, verder van huis. Wat hebben we bereikt? • •

Inwoners die vanwege een beperking niet of minder mobiel zijn, hebben we geholpen aan een voor hen passende mobiliteitsvoorziening. Alle kinderen in de gemeente zijn in staat om voor hen passend onderwijs te volgen, omdat wij indien nodig een bijdrage hebben geleverd aan het vervoer.

Wat hebben we ervoor gedaan? • •

• • •

•

Samen met de betrokken inwoner is onderzocht hoe deze zijn/haar mobiliteitsprobleem kan oplossen. Inwoners met een mobiliteitsprobleem dat zij niet zelf kunnen oplossen, zijn geholpen aan een collectieve (Regiotaxi) of individuele vervoersvoorziening (bijv. rolstoel of scootmobiel). De Buurtbus van de Stichting Welzijnsbevordering Bergen heeft hier ook een bijdrage aan geleverd. De Buurtbus wordt vanuit de gemeente Bergen gesubsidieerd. We monitoren het gebruik van de regiotaxi. Als gevolg van corona is in 2020 door de doelgroep minder gereisd. De Buurtbus is ook minder ingezet omdat deze gereden wordt door vrijwilligers. Het vervoer van leerlingen naar de voor hen passende school is (gedeeltelijk) gefinancierd en geregeld. Kinderen die met het openbaar vervoer reizen krijgen een Voor Elkaar Pas van Arriva. Voor kinderen die niet zelfstandig of onder begeleiding kunnen reizen, wordt aangepast vervoer geregeld. Taxibedrijven betrokken bij de regiotaxi en het leerlingenvervoer zijn gecompenseerd voor weggevallen omzet in het kader van corona, om faillissementen te voorkomen.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 836 892 24 24 812 868

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 893 -1 22 2 871 -2

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 685 25 660

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 43 43

0 0 0

Resultaat na bestemming

618

812

868

871

-2

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Er zijn minder ritten gereden door de corona crisis. Zie voor een gedetailleerde analyse paragraaf 4.9. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.4 Thema Fysieke gezondheid Waar gaat het thema over? Sport en bewegen hebben een positieve invloed op mensen. Bewegen bevordert de gezondheid, zorgt voor ontspanning en geeft plezier en sociale contacten. Inwoners die zich gezond voelen, zijn beter en langer in staat om mee te doen in onze samenleving. Positieve gezondheid is een andere manier van kijken en omgaan met gezondheid. Niet vanuit beperkingen gedacht, maar gezien als “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, emotionele en fysieke uitdagingen van het leven” (M. Huber, 2011). Wat hebben we bereikt? • • • • • • • •

Er is een nieuw contract met Bureau Negen afgesloten. Op basis daarvan zijn de activiteiten uitgevoerd. Er is een nieuw programma Ben Bizzie ter vervanging van het eerdere Sjors Sportief. Met scholen zijn pilot afspraken gemaakt over de inzet van de beweegcoaches voor 2021. Er is een digitaal sport & beweegaanbod gecreëerd in relatie tot COVID-19. Het Lokaal Beweegakkoord is eind november 2020 opgeleverd. Definitieve ondertekening volgt i.v.m. COVID-19 op een later moment. Het uitvoeringsbudget t.b.v. het Lokale Beweegakkoord is voor 2021 veiliggesteld. Er is aanspraak gemaakt op gelden voor de organisatie van jeugdactiviteiten in corona tijd. De overeenkomst met de Sportregio is verlengd en er is uitvoering gegeven aan activiteiten in relatie tot Iedereen Kan Sporten.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • •

Er zijn subsidies aan sportverenigingen verstrekt, waarbij ook subsidie verstrekt is voor actieve 65+ sporters. Er is uitvoering gegeven aan het projectplan Bergen Beweegt Natuurlijk. Op grond van de wet publieke gezondheid zijn de wettelijke taken van het gezondheidsbeleid uitgevoerd, zoals in stand houden van GGD, jeugdgezondheidszorg , preventie en infectieziektebestrijding. Er is een stuurgroep van lokale verenigingen gevormd voor de uitvoering van het Lokale Beweegakkoord.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 628 669 0 8 628 661

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 650 19 28 -20 622 39

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 666 72 594

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 176 176

0 1 1

0 34 34

0 0 0

Resultaat na bestemming

418

626

627

588

Incidentele budgetten Totale lasten Totale baten Saldo budgetten

39 72 -32

0 0 0

40 8 32

35 8 27

5 0 5

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema • Er is subsidie ontvangen voor het aanstellen van een sportformateur voor de ontwikkeling van het Lokale Beweegakkoord. •

Er is subsidie ontvangen in de vorm van uitvoeringsbudget voor de uitvoering van het Lokale Beweegakkoord in 2020.

Globale analyse Incidentele budgetten Er is subsidie ontvangen voor de uitvoering van het project ‘Samen op weg naar een nieuw zorglandschap’. Dit project loopt nog door.

1.5 Thema Sociale participatie Waar gaat het thema over? Sociale participatie staat voor meedoen in de maatschappij. Het is een breed begrip dat gaat om samen zijn met anderen, activiteiten ontplooien, zich inzetten voor anderen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen in verenigingen, vrijwilligersorganisaties en met andere activiteiten waar men andere mensen kan ontmoeten. Het is zinvol en nodig om contacten te hebben en dingen te kunnen delen, het gevoel te hebben er niet alleen voor te staan en jezelf te kunnen ontplooien. Hiermee wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen. Voor inwoners die vanwege mentale of fysieke beperkingen moeilijk mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven is het van belang dat er passende dagbesteding beschikbaar is. Sociale participatie wordt speciaal onder de aandacht gebracht bij status- of vergunninghouders die in de gemeente Bergen wonen Wat hebben we bereikt? • • •

• • • •

•

In elk dorp zijn er mogelijkheden voor inwoners om deel te nemen aan activiteiten. Als gevolg van de corona pandemie hebben inwoners er echter in 2020 weinig tot geen gebruik van kunnen maken. In de gemeente zijn veel verenigingen en vrijwilligersorganisaties actief waarin we een faciliterende en coördinerende rol hebben. Inwoners die vanwege een beperking niet in staat zijn deel te nemen aan vrij toegankelijke activiteiten bieden wij geregisseerde dagbesteding aan als zij dit nodig hebben. Tijdens de sluiting van de dagbesteding in het voorjaar 2020 hebben de inwoners indien nodig individuele ondersteuning ontvangen. De mantelzorgondersteuner heeft individuele mantelzorgers ondersteund met hulp en/of advies. Er zijn 51 mensen, die tijdelijk ondersteuning hebben ontvangen van een (zorg)vrijwilliger. De stichting Gilde Bergen, als partner van het Taalhuis Bergen, organiseert voor en met statushouders diverse activiteiten die de sociale participatie bevorderen. Statushouders (inburgeringsplichtigen vanaf 18 jaar) volgen het participatieverklaringstraject: naast het reguliere inburgeringsprogramma volgen statushouders extra bijeenkomsten waarin nadrukkelijk Nederlandse waarden, normen en cultuur aan de orde komen. Hiervoor ontvingen in 2020 13 statushouders een certificaat.

Als gevolg van de corona pandemie is in 2020 door Stichting Welzijnsbevordering Bergen het “tabletproject” vormgegeven ter bestrijding van eenzaamheid. Dit project is gemeente breed uitgerold. In 2020 zijn hierdoor al 75 tablets verstrekt en voor de eerste helft van 2021 staan er nog eens 75 op de planning. We hebben voor de inkoop voor 2022 de maatwerkvoorzieningen t.b.v. participatie van inwoners opnieuw gedefinieerd.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • • • • • •

Tijdens keukentafelgesprekken onderzoeken we samen met de inwoner naar de, voor deze persoon, meest passende vorm van participatie. Verschillende initiatieven van inwoners zijn gefaciliteerd en gecoördineerd en contacten zijn geïntensiveerd. Ondanks de corona pandemie zijn de initiatieven en contacten onderhouden. Er is subsidie verstrekt aan organisaties die activiteiten organiseren die de leefbaarheid bevorderen. Er zijn contracten afgesloten voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning en geregisseerde dagbesteding. De Stichting Welkom op Weg verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders tijdens de eerste 6 en 12 maanden na hun huisvesting in onze gemeente op basis van een contract met de gemeente. Het Alzheimercafé is voortgezet in Bergen. De bijeenkomsten zijn beperkt geweest door de corona pandemie. Gemeente Bergen is partner in het netwerk Taalhuis Bergen. Het Sociaal Team maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die het Taalhuis biedt om laaggeletterdheid tegen te gaan. We hebben hiervoor als eerste gemeente in de regio het partnercertificaat ontvangen. We hebben geparticipeerd in de diverse werkgroepen in de regio, wat geresulteerd heeft in het opnieuw definiëren van de producten voor participatie.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 1.084 1.111 30 30 1.054 1.080

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 1.015 95 35 -4 980 100

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 1.125 46 1.079

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 0 0

0 2 2

2 2 0

-2 0 2

Resultaat na bestemming

1.079

1.054

1.078

980

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Zoals ook vermeld in de kwartaalrapportages is het totale resultaat op participatie niet uit te splitsen naar thema. De verantwoording van de cijfers vindt daarom plaats in één totaalbedrag op het thema 1.6 Financiële ondersteuning. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting paragraaf 4.9. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.6 Thema Financiële ondersteuning Waar gaat het thema over? Als mensen niet in staat zijn vanwege ziekte, beperking en/of economische crisis voor hun eigen inkomen te zorgen, fungeert de gemeente als vangnet. Wij kunnen op verschillende manieren ondersteuning bieden (zie ook paragraaf 1.7 Werk en opleiding). In dit thema financiële ondersteuning gaat het over het verlenen van financiële bijstand aan individuele personen en ondernemers die het tijdelijk niet redden en om het voorkomen en tegengaan van armoede, met het accent op de bestrijding van kinderarmoede. Wat hebben we bereikt? • • • • • • •

We hebben acties uitgevoerd om de eigen financiële draagkracht van inwoners te versterken, door de toegankelijkheid van de regelingen te verbeteren (drempelverlagend). In samenwerking met stichting Leergeld De Stuwwal hebben we meer kinderen kunnen ondersteunen met een beter aanbod van (leer)middelen. Kinderen uit minimagezinnen hebben de kans gekregen om te participeren in sport, cultuur en ontspanning. Er is een hogere deelname aan zwemlessen door kinderen uit minimagezinnen. We zijn gestart met De VoorzieningenWijzer om de bekendheid en toegankelijkheid van voorzieningen te bevorderen. Er is een inkomenskaart geïntroduceerd waarin alle regelingen zijn uitgewerkt. Deze is huis aan huis verspreid als hulpmiddel in de armoedebestrijding. We hebben voor de inkoop voor 2022 de maatwerkvoorzieningen binnen de Participatiewet opnieuw gedefinieerd. Er is ondersteuning geleverd in de vorm van een financiële tegemoetkoming aan zelfstandige ondernemers die getroffen zijn door de corona pandemie.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • • •

We hebben vormgegeven aan de uitvoering van de Participatie wet en deze verder uitgewerkt in bijbehorende verordeningen en lokale beleidsregels. Samen met lokale en regionale partijen zoals Humanitas, Vincentiusvereniging, Stichting Welzijnsbevordering Bergen en stichting Zevenwouden is gewerkt aan armoedebestrijding. In samenwerking met vrijwilligers van project Noaberschap, Plangroep, Humanitas en de stichting Welkom op Weg zijn op een laagdrempelige manier inwoners begeleid naar passende ondersteuning om hun zelfredzaamheid te vergroten en hun (onbenutte) rechten te benutten. Aan financieel kwetsbare inwoners is schuldhulpverlening geboden. Er is uitvoering gegeven aan het beleidsplan armoedebestrijding 2016.

• •

We hebben geparticipeerd in de diverse werkgroepen van de regio, wat geresulteerd heeft in het opnieuw definiëren van de producten binnen de Participatie wet. Ten gevolge van de corona pandemie is er een Tegemoetkoming Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers met financiële problemen ingericht voor financiële ondersteuning.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 0 0

Resultaat na bestemming

451

241

423

299

124

0 0 0

1.778 1.806 -28

1.369 1.313 56

410 494 -84

Incidentele budgetten Totale lasten Totale baten Saldo budgetten

Begroting 2020 Primitief Definitief 2.822 4.810 2.581 4.387 241 423

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 4.435 375 4.136 251 299 124

Rekening 2019 3.027 2.576 451

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Zoals we ook vermeld hebben in de kwartaalrapportages is het totale resultaat op participatie niet uit te splitsen naar thema. De verantwoording van de cijfers vindt daarom plaats in één totaalbedrag op het thema 1.6 Financiële ondersteuning. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting paragraaf 4.9. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.7 Thema Werk en opleiding Waar gaat het thema over? Werk en opleiding gaat over deelname aan de maatschappij, over ontwikkeling van mensen en over perspectief. Een baan voor het leven heeft plaats gemaakt voor een loopbaan voor het leven. Een loopbaan waarin ontwikkeling, ontplooiing en groei een voortdurend proces is. De ontwikkeling op de (arbeids-)markt gaat snel en vraagt om aanpassing, flexibiliteit en doorontwikkeling van de mogelijkheden als werknemer. We streven ernaar mensen zoveel mogelijk te begeleiden naar (passend) werk. Werk is enorm belangrijk en biedt naast een inkomen ook sociale contacten, maatschappelijke deelname, dag invulling en structuur. Om werkaanbod en werkzoekenden beter op elkaar te kunnen laten aansluiten wordt tevens ingezet op scholing en opleiding. Dit kan op velerlei manieren. Kortdurend en vanuit de praktijk maar ook langduriger en schoolser van karakter. Een opleiding kan de kloof tussen vraag en aanbod dichten waardoor meer kansen op passend werk ontstaan. Wat hebben we bereikt? • • • • • • • •

De acties van het aanvalsplan 2019-2021 zijn in 2020 voortgezet. We hebben mensen bemiddeld en begeleid naar voor hen passende werkplekken (betaald en onbetaald). De daling van het aantal uitkeringen is ook in 2020 verder doorgezet: van 165 op 1 januari 2020 naar 161 op 1 januari 2021. Als gevolg van corona is in Q1 en Q2 het aantal uitkeringen gestegen, waarna dit in Q3 en Q4 weer gedaald is. Per saldo zien we een lichte daling in 2020. De indicatieve rijkstaakstelling 2020 voor beschut werken is nagenoeg volledig ingevuld. Inmiddels zijn er 25 garantiebanen ingevuld. We hebben de huidige koers van de WSW in 2020 doorgezet en gaan voor de komende jaren aan de slag met een verandertraject. Meer mensen zijn in programma's geplaatst ter verbetering van de Nederlandse taal om daarmee hun arbeidsperspectief te vergroten. Er is gestart met een groep autochtone inwoners met Nederlands als moedertaal ter verbetering van de Nederlandse taal.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • •

Er is uitvoering gegeven aan de Participatie wet, uitgewerkt in haar verordeningen en beleidsregels. Er is uitvoering gegeven aan de acties uit het Aanvalsplan Participatie wet 2019-2021. Passende instrumenten zijn ingezet ter bevordering van het arbeidsproces, waaronder speeddates, workshops en groepsprogramma's. We hebben deelgenomen aan het regionale project vanuit Perspectief Op Werk.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 3.092 3.131 31 148 3.061 2.983

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 3.281 -150 193 -45 3.088 -105

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 3.122 72 3.051

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 16 16

0 0 0

-2 0 2

2 0 -2

Resultaat na bestemming

3.035

3.061

2.983

3.086

-103

Incidentele budgetten Totale lasten Totale baten Saldo budgetten

0 0 0

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Door de extra inzet op re-integratie en arbeidsbemiddeling is uitstroom uit de uitkering behaald wat resulteert in lagere uitkeringslasten voor de BUIG (participatie wet, IOAW en IOAZ). Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

0 0 0

1.8 Thema Huishouden Waar gaat het thema over? Het thema huishouden gaat over de verantwoordelijkheid om de nodige ondersteuning te bieden aan inwoners die beperkingen ondervinden bij het schoonhouden van hun huis. Daarnaast omvat huishouden ook het kunnen beschikken over schone kleding en textiel en het bieden van persoonlijke verzorging, voor zover de oorzaak van de vraag niet medisch is. De verplichting hiertoe is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wat hebben we bereikt? Inwoners, die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn hun huishouden op orde te houden of de benodigde ondersteuning zelf te organiseren, hebben wij ondersteund met hulp bij het huishouden. Door hen te helpen het huis schoon te houden en te zorgen voor schone kleding en textiel, kunnen zij op een verantwoorde wijze zelfstandig blijven wonen. Wat hebben we ervoor gedaan? • • •

Noodzakelijke hulp bij het huishouden is geleverd aan de inwoners die het nodig hebben. We sturen op de minimaal noodzakelijke inzet per klant. Persoonlijke verzorging is geregeld in de gevallen waarin de oorzaak van vraag niet medisch van aard was. Hiervoor zijn contracten met aanbieders van deze hulp afgesloten. In het kader van het project Sturing en Inkoop zijn in 2020 nieuwe trajecten gedefinieerd voor de inkoop met ingang van 2022.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 1.160 1.335 0 0 1.160 1.335

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 1.380 -44 13 -13 1.367 -32

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 1.086 0 1.086

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 178 178

0 0 0

Resultaat na bestemming

908

1.160

1.335

1.367

-32

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Mede door de afschaffing van het abonnementstarief is de instroom in de huishoudelijke hulp hoger is dan voorzien. Zie ook de toelichting bij paragraaf 1.9. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.9 Thema Regie voeren Waar gaat het thema over? Het is belangrijk dat onze inwoners de regie over hun eigen leven hebben en behouden. Indien dit niet of minder lukt en er geen netwerk aanwezig is om de inwoner hierbij te helpen, moeten wij onze inwoners hierbij ondersteuning bieden. Wat hebben we bereikt? • •

Inwoners die het op eigen kracht niet zelf meer redden, kunnen dankzij de benodigde ondersteuning zelfstandig functioneren en worden begeleid in het voeren van regie over hun eigen leven. Voor de inkoop 2022 zijn de maatwerkvoorzieningen voor regie in de Wmo opnieuw gedefinieerd, gericht op de diverse doelgroepen.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • •

• •

Maatjesprojecten en vrijwilligersinitiatieven zijn gefaciliteerd die bijdragen aan de sociale cohesie en het zelfstandig functioneren van inwoners. Tijdens keukentafelgesprekken is samen met de hulpvrager onderzocht welke ondersteuning noodzakelijk is om meer zelf regie te ontwikkelen. De benodigde ondersteuning in de vorm van begeleiding is individueel of in een groep ingezet en weer afgebouwd op het moment dat dit verantwoord was. Er zijn gespreksgroepen voor mantelzorgers onder begeleiding van de mantelzorgondersteuner en een trajectbegeleider dementie. Door de corona pandemie hebben de contacten grotendeels telefonisch plaatsgevonden, omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Op deze wijze is het contact met de doelgroep behouden. Bemoeizorg is ingezet bij zorgmijders. We hebben geparticipeerd in de diverse werkgroepen in het kader van het programma Sturing en Inkoop, wat geresulteerd heeft in een nieuwe definiëring van producten voor regie in de Wmo.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 793 0 793

Begroting 2020 Primitief Definitief 732 725 0 0 732 725

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 785 -61 0 0 785 -61

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 255 255

0 0 0

Resultaat na bestemming

538

732

725

785

-61

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Er is bedrag van 100.000 verantwoord in 2020 dat betrekking heeft op kosten uit eerdere jaren. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.10 Thema Veilig wonen Waar gaat het thema over? Als een inwoner vanwege een handicap beperkingen ondervindt bij het normaal gebruik van zijn of haar woning, kijken wij samen met de inwoner hoe deze beperkingen in de woning opgelost kunnen worden. Daarnaast kan het nodig zijn om (tijdelijk) elders te wonen bijv. in een woonvorm waar begeleiding en/of toezicht aanwezig is. Wat hebben we bereikt? Zoveel mogelijk inwoners wonen in een voor hen passende en veilige woning en woonomgeving. Wat hebben we ervoor gedaan? •

• • •

Bewoners zijn gestimuleerd om zelf te zorgen voor een passende woning. Inwoners worden gewezen op de mogelijkheid om met behulp van de provinciale regeling 'Duurzaam Thuis' hun woning met een financieel gunstige regeling energetisch te verbeteren en meer levensloopbestendig te maken. Binnen het ruimtelijk domein is meer aandacht voor de huisvesting van mensen met beperkingen en/of zorgvragen. Er is bemiddeld bij de verhuizing van mensen met beperkingen naar een voor hen passende woning. Indien de aanpassing van de bestaande woning effectiever was of er geen passende woning beschikbaar was, zijn de benodigde voorzieningen aangebracht in de huidige woning. Op ambtelijk niveau is een regionale projectgroep opgestart voor de regionale aanpak ‘Kwetsbare Burgers’. Vanuit de gemeente Bergen wordt ambtelijk deelgenomen aan de werkgroepen bemoeizorg en preventie, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Bestuurlijk is dit in de bestuurscommissie Wmo belegd.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 0 0

Resultaat na bestemming

1.044

1.201

1.266

1.099

167

2 0 2

0 0 0

Incidentele budgetten Totale lasten Totale baten Saldo budgetten

Begroting 2020 Primitief Definitief 1.201 1.266 0 0 1.201 1.266

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 1.099 167 0 0 1.099 167

Rekening 2019 1.044 0 1.044

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema Voor de toelichting op deze onderdelen wordt verwezen naar de toelichting op jeugd (thema 1.2 opvoeden en WMO (thema 1.9 regie voeren). Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.11 Thema Mentale gezondheid Waar gaat het thema over? Mentale gezondheid gaat over een geestelijk gezond en gelukkig leven. Het gaat hier om het emotionele en psychische welzijn van onze inwoners. Mentaal welbevinden is één van de pijlers van positieve gezondheid. In het concept van ‘positieve gezondheid’ wordt de gezondheid van mensen niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie zien wij gezondheid daarom niet langer meer strikt als het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden te kunnen omgaan. En dat geldt zeker voor mensen met een psychiatrisch verleden. Wat hebben we bereikt? • • • • •

Er is passende jeugdhulp geboden in de vorm van maatwerkvoorzieningen voor Jeugd-GGZ. De werkgroep Dementievriendelijk heeft ten gevolge van de coronapandemie weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. De werkgroep 'Herstellen doe je zelf' heeft 2 groepscursussen verzorgd (ongeveer 20 personen). Het contract hiervoor is verlengd. Door het Maatjesproject van Humanitas zijn er wederom maatjes ingezet. In het kader van het project ‘Personen met verward gedrag’ is het meldpunt “Signaal” gestart en is de algemene voorziening herstelhuis ingericht.

Wat hebben we ervoor gedaan? • • • • • •

Inwoners die het zelf niet redden hebben de benodigde ondersteuning bij het zelfstandig functioneren gekregen. Zij worden ondersteund in het proces tot meer zelf regie. Zorgpartijen op het gebied van GGZ-zorg zijn gecontracteerd. Uitvoering is gegeven aan de Wmo en de Jeugdwet en hiervoor zijn de benodigde zorgaanbieders gecontracteerd. Met 'Herstellen doe je zelf' en Humanitas zijn contracten afgesloten. De gemeente Bergen neemt deel aan de regionale aanpak van 'verwarde personen'. Wij ondersteunen 'Bergen Dementievriendelijk'.

Wat heeft het gekost? Baten en Lasten Begroting 2020 Primitief Definitief 44 44 0 0 44 44

(bedragen x € 1.000) Rekening Verschil 2020 31 14 0 0 31 14

Omschrijving Totale lasten Totale baten Resultaat voor bestemming

Rekening 2019 36 0 36

Reserves Beschikking over reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves

0 0 0

Resultaat na bestemming

Globale verschillen analyse baten en lasten van dit thema n.v.t. Globale analyse Incidentele budgetten n.v.t.

1.12 Thema Overig sociaal domein Waar gaat het thema over? •

•

• • •

Burgerparticipatie (dorpsraden en diverse burgerinitiatieven) in relatie tot de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 van CDA/ PK/ VVD staat in hoofdstuk 1 (Samenleving) dat dorpsraden een belangrijke signaalfunctie hebben richting de gemeente en dat samen met de dorpsraden bekeken zal worden wat de rol en positie is van die dorpsraden. Naast deze taakstelling ten aanzien van de dorpsraden kent het coalitieprogramma ook nog de volgende taakstelling (hoofdstuk 3 coalitieakkoord): “Bergen maken we samen". Veranderende taken en een veranderende tijd vragen om een andere houding van de gemeente. Het stimuleren van burgerparticipatie binnen het sociaal domein door het betrekken van onze inwoners bij de beleidsvorming en uitvoering van onze taken. We willen weten of we ons werk in het sociaal domein goed (genoeg) doen en waar we als gemeente van toegevoegde waarde kunnen, willen en/of moeten zijn. Daarnaast willen we de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening toetsen. Wij werken mee aan jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken als het gaat om de uitvoering van de WMO, Jeugdhulp en Participatie wet. Het lokaal en regionaal organiseren van de inkoop van diensten in het sociaal domein. Het organiseren van een eenduidige toegang voor die vraagstukken waar inwoners zelf niet uitkomen en waarvoor zij zorg of ondersteuning nodig hebben.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10353756/1