Begroting 2023

84

communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte.

Eigen vermogen 31-12-2021 € 7.683.000 Vreemd vermogen 31-122021 Resultaat 2021

€ 58.712.000 € 409.000

85

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Vestigingsplaats

Venray

Website

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

Gemeentelijk belang

De MGR is eind 2014 opgericht om te voldoen aan de drie decentralisatieopgaven (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) en de hierbij gewenste transformaties. Gemeenten pakken de meeste taken lokaal op. Voor een aantal opgaven is regionale samenwerking noodzakelijk. Deze samenwerking beperkt zich op dit moment tot de eerste module ‘opdrachtgeven in het sociaal domein’ en is gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein.

Gemeentelijk aandeel Vertegenwoordiging

Wethouder Ponjee

Beleidsverantwoording

Er is een ontwikkelplan 20-21 vastgesteld. Dit plan geeft duidelijkheid over de koers voor de komende jaren en de rolverdeling tussen gemeenten en de MGR. De richting waarin de samenwerking zich verder ontwikkelt bestaat uit een tweetal ontwikkelingen: 1. Inkoopcyclus afmaken: De inkoopcyclus bestaat uit drie fasen waarvan er op dit moment twee worden uitgevoerd. De initiële inkoop (1) valt onder de verantwoordelijkheid van de MGR en is een lopend proces dat verder wordt geoptimaliseerd. De operationele inkoop (2) bestaat uit de Toegang en de Backoffice die door de gemeenten lokaal worden uitgevoerd. Het derde onderdeel van de inkoopcyclus bevat het leveranciersmanagement (3). 2. Transformatie: Om de ambitieuze transformatie te verwezenlijken, binnen de in de transformatieambitie omschreven kwalitatieve en financiële kaders, zal de MGR zichzelf verder ontwikkelen. Deze professionele ontwikkeling heeft als doel om de inkoopfunctie te laten functioneren in een structurele samenwerking met aanbieders en het werken in multifunctionele teams. De strategie wordt verlegd van inzet op prijzen naar totale kosten in de keten en waardecreatie.

86

Risico's

De risico’s die binnen de MGR op dit moment onderkend worden zijn de volgende: 1. het risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen; 2. de beschikbaarheid gekwalificeerd personeel; 3. de beschikbaarheid ICT-voorzieningen; 4. nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal domein; 5. het niet realiseren van de te leveren prestaties. De MGR heeft geen eigen reserves om risico’s af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te compenseren. De verwachting is dat deze post toereikend is om de risico’s op te vangen. Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post. De begroting is taakstellend. Dreigen er overschrijdingen dan wordt dat binnen de begroting opgelost. Wordt er minder uitgegeven dan vloeit dat terug naar de gemeenten.

Eigen vermogen 31-12-2021 € 0 Vreemd vermogen 31-122021 Resultaat 2021

€ 287.000 € 14.000

87

Paragraaf G Grondbeleid BBV vereisten De paragraaf grondbeleid bevat ten minste: a. een visie op het grondbeleid. Dit in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de manier waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele voorspelling van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de winstneming 2021; e. de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken. Bij het schrijven van de paragraaf houden we rekening met de indeling van het BBV. Inleiding Door middel van het grondbeleid hebben we invloed op de wijze waarop de gronden worden gebruikt. Hiermee dragen we bij aan de realisatie van de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën. Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat we ter beschikking hebben om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar staat ten dienste aan de realisatie van de bestuurlijk gewenste ruimtelijke doelstelling. We willen ons beleidsinstrumentarium optimaal inzetten, zodat onze ruimtelijke en economische doelstellingen kunnen worden behaald en de financiële risico’s beheersbaar worden gehouden.

Met betrekking tot het grondbeleid hebben we twee concrete beleidsdoelen:  het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij, door middel van het opstellen van bestemmingsplannen, woningbouwmogelijkheden in alle kernen worden gecreëerd;  het voorbereiden en realiseren van woningbouw. Met de raad is afgesproken om:  jaarlijks de actuele exploitatieopzetten aan de raad te presenteren;  jaarlijks een actuele winstberekening te maken en deze te verwerken in de jaarrekening. Bij actief grondbeleid kopen we zelf als marktpartij gronden en panden aan, maken deze bouw- en woonrijp en verkopen we de bouwrijpe gronden vervolgens ten behoeve van de ontwikkeling daarvan. Op deze manier hebben we maximale sturing in zowel productie als exploitatie van het ontwikkelgebied. Dit is de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Op basis van de BBV-notitie 'grondexploitatie' hanteren we een berekening om de rentelast voor het grondbedrijf te onderbouwen. Voor onze gemeente bedraagt de jaarlijkse rentelast in 2023 1,0%. Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg De gemeenteraden van de 8 gemeenten in Noord-Limburg hebben een nieuwe regionale woonvisie vastgesteld. Onze gemeenteraad heeft dit gedaan op 21 september 2020.

De belangrijkste opgaven zijn: Het zo goed mogelijk oplossen van de mismatch tussen woningbehoefte en woningvoorraad. Het gaat hierbij om zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw. De samenstelling van de bevolking verandert. Er is een forse toename van 1-persoons huishoudens en we worden ouder. Dit brengt een andere woonvraag met zich mee dus ook andere typen woningen dan de bestaande woningvoorraad. De opgave ligt dan ook in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. De nieuwbouw die we toevoegen dient toegespitst te worden op de toekomstige woningbehoefte. Hierbij kijken we nog meer dan voorheen naar de kwalitatieve vraag en het bevorderen van de doorstroming op de regionale woningmarkt.

88

Alle doelgroepen een plek geven op onze woningmarkt. We zien in onze regio verschillende doelgroepen nadrukkelijker naar voren komen. Die moeten allemaal een plek krijgen binnen de woningmarkt en de maatschappij. Denk hierbij aan zorgdoelgroepen (o.a. vanuit beschermd wonen naar de reguliere woningmarkt) en internationale werknemers die zich hier voor langere tijd willen vestigen. Maar ook aan ouderen en mensen met woonurgentie. Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma woningbouw In maart 2022 heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Minister van VRO) de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma woningbouw gepresenteerd. Doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Het programma Woningbouw is een van de zes programma’s onder de Nationale Woon- en Bouwagenda. In het programma Woningbouw wordt de aanpak beschreven om de woningbouw te versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Er wordt gestuurd op wat wordt gebouwd, voor wie wordt gebouwd en waar wordt gebouwd, passend bij de woonwensen en –behoeftes van mensen.

De Minister van VRO naar streeft ernaar dat ten minste twee derde van de nieuwe huur- en koopwoningen betaalbaar zijn voor mensen met een lager- en middeninkomen. Het Rijk pakt duidelijk de regie op woningbouwterrein. De provincie Limburg heeft op verzoek van de Minister van VRO, in overleg met de gemeenten van de 3 Limburgse regio's, een voorlopig bod uitgebracht op de woningbouw in Limburg (kwantitatief en kwalitatief). Momenteel wordt door provincie en gemeenten gewerkt aan een definitief bod als opmaat naar regionale woondeals die de Minister van VRO uiterlijk begin 2023 wil sluiten. Met woondeals worden bestuurlijke afspraken gemaakt over o.a. woningbouwaantallen, programmering en betaalbaarheid. Daarbij is er aandacht voor de haalbaarheid en de benodigde uitvoerende ondersteuning. Financiële positie Reserve grondbedrijf De reserve is beschikbaar voor het opvangen van toekomstige verliezen. De stand van de reserve grondbedrijf is per 31-12-2021 € 1.229.555 Ontwikkeling reserve grondbedrijf Balans 1-1-2021

€ 994.578

Toevoeging winst 2020

€ 78.211

Donatie voorziening Alverman

-/- € 58.890

Bijdrage haalbaarheidsonderzoek woningbouw

-/- € 50.000

Bijdrage medewerker grondbedrijf

-/- € 75.437

Boekwaarde 31-12-2021

€ 888.462

Winstneming 2021

€ 341.093

Boekwaarde 1-1-2022

€ 1.229.555

In de jaren 2022 en 2023 zal als winstneming van de diverse plannen een bedrag van ongeveer € 380.000 aan de reserve grondbedrijf worden toegevoegd. De exploitatieopzet Alverman is geactualiseerd. Aan de voorziening Alverman zal een bedrag van € 230.000 worden toegevoegd vanuit de reserve grondbedrijf. Bij het vaststellen van de grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Oostplint Mosaïque is besloten om € 857.000 hiervoor beschikbaar te stellen uit de reserve grondbedrijf.

89

Tussentijds winst nemen Het voorzichtigheidsbeginsel houdt in dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent niet dat pas winst mag worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds, naar rato van de voortgang van de grondexploitatie, winst worden genomen. Er bestaat voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én; 2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én; 3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd); 4. de winstneming voor 2021 bedroeg € 341.093. Exploitatieplannen grondbedrijf verwacht saldo 31-12-2022

Plan

afronding

Wellerlooi

Droogstal

€ 621.530

2024

Siebengewald

St. Jozefstraat

€ 53.026

2023

Well

Kasteellaan

€ 17.147

2023

Afferden

Afferdse heide

€ 68.530

2023

Afferden

Alverman

€ -580.618

2025

Totaal complexen

€ 179.615

Reeds gestort in voorziening Alverman

€ 351.107

Totaal positief saldo

€ 530.722

Voor de lopende plannen zijn de volgende zaken van belang: 1. In het exploitatieplan Droogstal worden in 2022, 13 kavels verkocht voor starters: half vrijstaande, vrijstaande en levensbestendige woningen. Voor 2 kavels voor vrijstaande woningen wordt het bestemmingsplan nog aangepast. Deze worden in 2023 uitgegeven. Het plan wordt in 2024 afgesloten. 2. In het exploitatieplan St. Jozefstraat in Siebengewald zijn alle 45 kavels uitgegeven. Het plan wordt woonrijp gemaakt in 2023. 3. Het bestemmingsplan Well Kasteellaan is bouwrijp. Dit plan bevat 6 woningen. Er zijn 4 kavels verkocht. Er resteert nog 1 kavel voor een terraswoning. Het plan wordt in 2023 afgesloten. 4. Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld. De bouwkavels worden binnenkort uitgegeven. We gaan er vanuit dat de kavels in de jaren 2022 t/m 2025 worden verkocht. Het voorziene tekort van ongeveer € 580.000,-- over het complex de Alverman wordt gedekt door de voorziening complex Alverman. Het is de bedoeling om hier o.a. een woningbouwproject te realiseren volgens het CPO-principe (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor met name starters en senioren. Er zal voor het einde van 2022 een verkavelingsplan worden voorgelegd. 5. Alle 44 bouwkavels in het plan Afferdse Heide zijn verkocht. De verkoop van de kavel voor realisatie van gezondheidscentrum is ook in deze exploitatieopzet opgenomen.

De lasten die betrekking hebben op deze kavel zijn opgenomen. De bouwkavel voor het gezondheidscentrum is al verkocht in 2021. Het plan zal woonrijp worden gemaakt in 2023. 6. Destion heeft, op de hoek van de Verlengde Boterdijk en de Nieuweweg, 7 multi-woningen gebouwd. In 2022 is gestart met de bouw van nog eens 4 multi-woningen. Het aangrenzende plein zal in 2023 worden gerealiseerd door ons. 7. De stallen aan de Gochsedijk in Siebengewald zijn in 2020 gesloopt. Op deze locatie worden in de toekomst woningen gebouwd. Er is een plan in voorbereiding. 8. In het plan Dorpsstraat Mgr. Frederixplein worden 10 appartementen, 3 starterswoningen, 2 levensloopbestendige woningen en 2 kleinere woningen door een projectontwikkelaar gebouwd.

90

9. 10. 11.

12.

Plan Lindenlaan 4, 40 zorgwoningen, passend bij de behoefte. We hebben een exploitatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar. Dit plan wordt in 2022 -2023 gerealiseerd. We hebben het pand Mosaïque verkocht aan een ondernemer. Deze heeft na een uitgebreide verbouwing de winkel verhuurd aan de Action. Boven de winkel zijn 3 nieuwe appartementen gerealiseerd. Door het plan ‘herontwikkeling Mosaïque Oost’ wordt de leegstand binnen het winkelcentrum aangepakt. De nieuwe woningen geven invulling aan de Woonvisie Gemeente Bergen door het ontwikkelen van seniorenwoningen of compacte 1- of 2persoonswoningen. Er zijn gronden aangekocht op de Elsterendijk in Well. Een plan wordt ontwikkeld om op korte termijn daar woningen te bouwen.

91

Raadsbesluit

Onderwerp

Programmabegroting 2023-2026

De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022

Besluit

A) De begroting voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen. B) In te stemmen met de beleidswensen die in de aanbiedingsbrief zijn opgenomen. C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van €1.077.000 (zie bijlage 8). D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026. E) Het college opdragen om deze begroting uit te voeren.

Bergen (L), 8 november 2022

I.C. van 't Hof Griffier

M.H.E. Pelzer Voorzitter

92

Bijlagen

93

Bijlage 1 Reserves en voorzieningen Vermogens overzicht

Saldo begin 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

2023

2023

Saldo eind 2023

ALGEMENE RESERVES Algemene reserve (vrij besteedbaar)

200.000

4.805.248

4.605.248

BESTEMMINGS RESERVES Stimulering economische of toeristische projecten

153.730

Verbetering huisvesting personeel

125.000

Aankoop grond voor fietspad Afferden-Siebengewald Maaspark Well

19.858

173.588 125.000

90.000

90.000

1.602.723

1.602.723

Egalisatie afvalstoffenheffing

48.648

24.324

Egalisatie toekomstige rente effecten geldleningen

70.524

0

70.524

1.229.557

0

1.229.557

273.581

Grondbedrijf

24.324

RESERVES t.b.v. KAPITAALLASTEN Algemene reserve

291.333

0

17.752

Groenstroken

51.136

0

4.564

46.572

Straatverlichting

488.787

88.954

35.295

542.446

Huisvesting onderwijs

25.943

0

1.300

24.643

Energielandgoed Wells Meer

254.086

0

77.560

176.526

Bergse Heideweg

150.587

156.017

0

5.430

Gemeentehuis

2.920

0

903

2.017

Infrastructuur

786.586

247.125

468.725

564.986

10.182.238

355.937

835.853

9.702.322

Subtotaal Reserves VOORZIENINGEN o.b.v. ONDERHOUDSPLAN

175.326

38.786

47.915

166.197

Gymlokalen gebouwen

5.346

0

0

5.346

Sportaccommodaties voetbal en tennis

2.572

2.286

2.000

2.858

Gemeenteloods/ brandweerkazerne

67.320

20.300

25.000

62.620

Gemeentehuis

Begraafplaats

62.482

5.988

790

67.680

Rioleringen

699.354

805.524

353.000

1.151.878

Gymlokalen inventaris

41.360

10.235

0

51.595

1.592.611

VOORZIENINGEN voor RISICO en EGALISATIE 1.629.782

58.384

95.555

Dubieuze debiteuren

28.349

20.000

0

48.349

Dubieuze debiteuren sociale zaken

370.245

0

0

370.245

Grondbedrijf: Exploitatie Alverman Afferden

351.107

0

0

351.107

Onderhoud kunstwerken

20.000

20.000

0

40.000

Natuurherstel

60.505

0

0

60.505

Riolering (van derder verkregen middelen)

344.263

0

0

344.263

Subtotaal Voorzieningen

3.858.011

981.503

524.260

4.315.254

T OT AAL GENERAAL

14.040.249

1.337.440

1.360.113

14.017.576

Pensioenrechten wethouders

VOORZIENINGEN met GEBONDEN BESTEMMING

95

Bijlage 2 Meerjarige balansprognose Meerjarenbalans (bedragen x € 1.000,-) Immarteriële en materiële vaste activa Financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen Vaste activa Financiële vaste activa: leningen Financiële vaste activa: uitzettingen > 1 jaar ACTIVA Voorraden: onderhanden werk Voorraden: gereed product Vlottende activa uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Eigen vermogen Vaste passiva Voorzieningen PASSIVA Vaste schuld Vlottende schuld Vlottende passiva Overlopende passiva

Werkelijk eind 2021 54.907 736 706 0 1.009 0 5.992 283 519 13.680 2.951 33.679 10.746 3.096

96

Raming eind 2022 66.949 708 697 0 1.144 0 5.992 283 519 11.629 3.858 34.079 23.630 3.096

Raming eind 2023 65.033 708 697 0 909 0 5.992 283 519 10.787 4.315 31.778 24.165 3.096

Raming eind 2024 63.286 708 697 0 505 0 5.992 283 519 11.247 4.732 29.652 23.263 3.096

Raming eind 2025 61.681 708 697 0 252 0 5.992 283 519 11.830 5.240 27.525 22.441 3.096

Raming eind 2026 60.176 708 697 0 0 0 5.992 283 519 9.407 5.739 25.399 24.734 3.096

Bijlage 3 Investeringskredieten Omschrijving Aanschaf software (wettelijk) en upgrade oracle 12(K) 2021: Aanschaf zaaksysteem(K) 2022: Audiovisuele middelen(K) 2016: Gemeentehuis TL armaturen en zonnepanelen(K) 2017: Vervanging bureaustoelen(K) 2017: Herinrichting gemeentehuis(K) 2019: Laanbepl. en wortelopdr. Siebengewaldseweg(K) 2019: Vervanging volkswagen Caddy 9 VPG 13(K) 2020: Sneeuwploeg Nido(K) 2018: Aanleg trottoir langs de Elsterendijk(K) 2017: Dassenraster Siebengewaldseweg(K) 2020: Verkeersveiligheid N271(K) 2020: Verbeteren Ayerdijk Bergen(K) 2020: Herinrichting Herckenrathstraat Bergen(K) 2022 Herinrichting Heijmanspark(K) 2007: Verkeersmaatreglen GVVP(K) 2020: Fase 1 2 en 3 Oranjebuurt Afferden(K) 2019: Voorbereidingskosten Kasteellaan(K) 2021: Rehabilitatie wegen(K) 2022: Rehabilitatie wegen(K) 2023: Rehabilitatie wegen(K) 2017: Half verhard fietspad Ontginningsweg Bergen(K) 2020: Herinrichting Kruisstraat Wellerlooi(K) 2018: Aanpassing gedeelte Gening tot fietsweg(K) 2021: Openbare verlichting(K) 2022: Openbare verlichting(K) 2020: Herinrichting Baron Liedel en Flodorfsstraat(K) 2022: Herinrichting 1e deel Keulerstraat(K) 2021: Herinrichting Nieuweweg Siebengewald(K) 2020: Vervanging rijbaan Lammerskamp(K) 2021: Herinrichting Douvenstraat(K) 2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat(K) 2021: Realisatie 60 km zone(K) 2021: Wegverharding Bargapark(K) 2018:

Waterproblematiek Bergen(K) 2017: Prioritaire dijkver-sterkingen/waterprobl.(K) 2018: Renovatie Torenruine Bergen(K) Bezoekerscentrum Nationaal Park(K) 2022 Project Maasvallei Maasheggen(K) 2022: Vervanging speeltoestellen(K) 2009: Bouw MFC(K) 2020: Investeringsplan GRP 2020-2025(K) 2021: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 2022: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 2023: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 2024: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 2020: Herinrichting Baron Liedel en Flodorfsstraat(K) 2020: Herinrichting 1e deel Keulerstraat(K) 2020: Herinrichting Douvenstraat(K) 2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat(K) Zonnecarport Mosaique(K) 2016/2018: Herziening bestemmingsplan buitengebied(K) 2019: Aanleg glasvezel buitengebied(K) 2019: Implementatie omgevingswet(K) Well; Maaspark Kampergeul(K) Aankoop gronden Van Riswick(K) Aankoop panden Mosaique Bergen(K) TOTAAL

Begroting 2022 13.167,00 20.803,00 30.000,00 110.464,00 60.000,00 867.446,00 229.658,00 25.750,00 86.111,00 28.653,00 37.000,00 798.695,00 1.883,00 1.000.788,00 250.000,00 21.107,00 30.686,00 135.700,00 345.188,00 977.375,00 0,00 29.534,00 50.439,31 80.212,00 11.781,00 97.340,00 9.256,40 720.000,00 1.900.965,00 109.091,00 524.184,00 302.848,00 31.000,00 26.785,00 33.841,00 36.925,00 29.025,00 21.347,00 49.348,00 35.000,00 -350.000,00 273.413,00 522.008,00 778.250,00 0,00 0,00 330.000,00 290.000,00 210.000,00 120.000,00 115.000,00 13.840,00 70.998,00 475.592,00 983.930,22 490.782,00 988.000,00 14.481.208,93

97

Realisatie 2022 11.347,69 21.342,57 0,00 729,50 0,00 12.012,28 0,00 0,00 0,00 523,12 0,00 0,00 0,00 300,00 3.402,75 7.572,65 8.496,10 0,00 129.430,30 -3.560,00 0,00 0,00 1.991,68 0,00 11.781,00 27.710,00 9.256,40 0,00 0,00 106.305,39 5.456,25 19.749,50 0,00 0,00 3.137,31 0,00 0,00 0,00 -138.485,80 14.736,81 -350.000,00 0,00 43.193,39 231.020,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 69.080,00 983.930,22 487.102,72 987.620,64 2.708.483,07

Restant 2022 1.819,31 -539,57 30.000,00 109.734,50 60.000,00 855.433,72 229.658,00 25.750,00 86.111,00 28.129,88 37.000,00 798.695,00 1.883,00 1.000.488,00 246.597,25 13.534,35 22.189,90 135.700,00 215.757,70 980.935,00 0,00 29.534,00 48.447,63 80.212,00 0,00 69.630,00 0,00 720.000,00 1.900.965,00 2.785,61 518.727,75 283.098,50 31.000,00 26.785,00 30.703,69 36.925,00 29.025,00 21.347,00 187.833,80 20.263,19 0,00 273.413,00 478.814,61 547.229,40 0,00 0,00 330.000,00 290.000,00 210.000,00 120.000,00 115.000,00 10.540,00 70.998,00 406.512,00 0,00 3.679,28 379,36 11.772.725,86

Bijlage 4 Beleidsindicatoren Naam

Eenheid

1 Veiligheid

Taakveld

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

2 Veiligheid

Winkeldiefstallen

3 Veiligheid 4 Veiligheid

Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstal uit/inbraak woning

5 Veiligheid

Vernieling

6 Economie

Functiemenging

7 Economie

Vestiging (van bedrijven)

8 Onderwijs

Absoluut verzuim

9 Onderwijs

Relatief verzuim

10 Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificaties (vsv-ers)

11 Sport cultuur en recreatie 12 Sociaal domein

Niet sporters

13 Sociaal domein 14 Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin

15 Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

17 Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16t/m 22 jarigen

18 Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieningen Jongeren met jeugdhulp

Aantal per 10.000 inwoners

Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met maatwerkarrangement WMO

% jongeren tot 18 jaar

Omvang huishoudelijke afval Hernieuwbare elektriciteit

Kg/inwoner

19 Sociaal domein 20 Sociaal domein 21 Sociaal domein 22 Sociaal domein 23 Sociaal domein

24 Volksgezondheid en milieu 25 Volksgezondheid en milieu 26 Vhrosv

Banen

Gemiddelde WOZ waarde

bron

Waar staat je gemeente 2021 Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je gemeente 2021 Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je gemeente 2021 Aantal Waar staat je gemeente 2021 Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je gemeente % Waar staat je gemeente 2021 Aantal per 1.000 inwoners tussen Waar staat je 15-64 jaar gemeente 2021 Aantal per 1.000 leerlingen Waar staat je gemeente 2021 Aantal per 1.000 leerlingen Waar staat je gemeente 2021 % deelnemers aan het VO en Waar staat je MBO onderwijs gemeente 2021

%

Waar staat je gemeente 2020 Aantal per 1.000 inwoners tussen Waar staat je 15-74 jaar gemeente 2020 % 12 t/m 21 jarigen Waar staat je gemeente 2020 % kinderen tot 18 jaar Waar staat je gemeente 2020 % van de werkzame Waar staat je beroepsbevolking t.o.v. de gemeente 2021 beroepsbevolking

Aantal per 10.000 inwoners 1564 jaar % jongeren tot 18 jaar

% jongeren 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners

% bekende hernieuwbare elektriciteit Duizend euro

98

Waar staat je gemeente 2020 Waar staat je gemeente 2021 Waar staat je gemeente 2020 Waar staat je gemeente 2021 Waar staat je gemeente 2021 Waar staat je gemeente 2021 Waar staat je gemeente 2021 Waar staat je gemeente 2020 Waar staat je gemeente 2020 Waar staat je gemeente 2021

Bergen Limburg 6

9

1,53

15,56

8,86

9,87

32

1.536

45,01

41,2

43,7

53,3

151,6

147,1

5,1

1,8

11

25

1,2

2,0

57,5

53,5

444,1

634,8

N.B.

1

4

7

70

67,3

2

2

231,8

381,7

303,2

165,6

12,8

15,1

1,4

1,6

N.B.

0,4

550

816

124

113

12,3

10,3

263

231

27 Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen Demografische druk

Aantal per 1.000 woningen

29 Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

In Euro 's

30 Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

In Euro 's

31 Bestuur en ondersteuning 32 Bestuur en ondersteuning 33 Bestuur en ondersteuning 34 Bestuur en ondersteuning 35 Bestuur en ondersteuning

Formatie

28 Vhrosv

4,7

6,6

74,6

74,4

785

877

Waar staat je gemeente 2022

869

952

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

9,6

N.B.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

n.v.t.

N.B.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 797

N.B.

Externe inhuur

Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

Eigen gegevens

n.v.t.

N.B.

Eigen gegevens

N.B.

N.B.

Overhead

%

99

Waar staat je gemeente 2021 Waar staat je gemeente 2022 Waar staat je gemeente 2022

Bijlage 5 EMU Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Gemeente Bergen Lb

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Gemeente Gemeente Bergen Lb 0893 2023 Jan Post 0485-348420 J.Post@Bergen.nl

Omschrijving

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.

Mutatie voorzieningen

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo Ruimte voor uw toelichting

100

2022 x € 1000,-

2023 x € 1000,-

2024 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenra ming in begroting 2023

-720

1.398

2.226

12.042

-1.916

-1.747

907

457

417

135

-235

-404

-11.990

4.006

4.794