Beantwoording Technische vragen Begroting 2023

Op deze manier wordt jonge kinderen al vroeg bijgebracht dat je afval niet zomaar weggooit. Dit bewustwordingsproces zal ook op lange termijn er toe leiden dat zowel de jeugd maar ook de directe familieleden waarschijnlijk minder snel afval zomaar zullen weggooien in de natuur. 22

Via communicatie vragen we periodiek aandacht voor zwerfvuil. Bergen natuurlijk schoon! Zwerfafval voorkomen is lastig, door het vaak op te ruimen (Project Op weg) zal er minder zwerfvuil ontstaan en zullen mensen minder snel iets weggooien in de natuur. Een schone omgeving nodigt minder snel uit tot het weggooien van afval. Vraag PK-7 (Blz. 90) Het bouwplan Dorpstraat Mgr. Frederixplein wordt dit op het z.g. Kubbus terrein uitgevoerd of moeten we dit breder zien, verdwijnen er nog andere panden? Antwoord: Het plan is breder. Op het terrein van Dorpsstraat 42 komt een nieuwe ontwikkeling, evenals bij de garages/ tuinen aan het Mgr. Frederixplein. De panden Dorpsstraat 36 t/m 40 worden planologisch in de ontwikkeling meegenomen, maar de bestaande woningen blijven gehandhaafd. Vraag PK-8 (Vergelijkende cijfers) Op pagina 6 vermeld u dat bij het opstellen van de begroting 2023 rekening is gehouden met de structurele effecten van de bestuursrapportage 2022 zoals u die in september heeft aangeboden. Het vergelijkend cijfermateriaal is niet gelijk aan de bedragen in begroting 2023. Zie hier als voorbeeld de vermelde bedragen in begroting 2022, Berap 2022 en begroting 2023. Wat is de verklaring daarvoor? Antwoord: Het klopt dat de cijfers tussen 2022 en 2023 lastig te vergelijken zijn.

Dat komt doordat we tot 2022 met een kostenverdeelstaat werkten waarbij indirecte kosten via een verdeling aan de thema’s werden toegerekend. In de begroting van 2022 hebben we aangekondigd om de methode van kostentoedeling aan te passen. In deze begroting hebben we dit gerealiseerd. Dit leidt tot kostenverschuiving tussen de verschillende thema’s. Het betreft macro een budgettair neutrale verschuiving. Vraag PK-9 (Tabellen: wensenlijsten m.b.t. coalitieprogramma, bedrijfsvoering en overig) Onder investeringen worden onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele uitgaven. De structurele uitgaven worden daarna vermeld onder de exploitatie over de jaren 2023 t/m 2026. Waarom worden de incidentele uitgaven niet vermeld onder exploitatie 2023? Waar worden die dan verantwoord? Antwoord: De items in de wensenlijst die incidenteel zijn kennen twee varianten. Optie 1 is dat het eenmalige uitgaven betreffen, die dan zijn opgenomen onder exploitatielast in 2023 (voorbeeld: ‘Keurmerk Veilig ondernemen Industrieterrein’). Optie 2 is dat het gaat om een investeringsbedrag. De investeringen hebben structurele kapitaallasten tot gevolg (voorbeeld: ‘Onderzoek verplaatsing Asseldonk’, Dit onderzoek wordt in 5 jaar afgeschreven.

De afschrijving bedraagt: € 5.000 per jaar; formule is investeringsbedrag van € 25.000 / 5 jaar en daarbij komen nog rentelasten van € 500,- per jaar; formule 2% rente over het investeringsbedrag). De investering is niet meerjarig, maar de kapitaallasten van de investering wel en deze lasten zijn opgenomen in de exploitatie van de jaren 2023 t/m 2026. In de exploitatie komen alle lasten en baten van een jaar terecht. Investeringen zijn geen mutaties in de exploitatie. Vraag PK-10 (blz 11) In 2023 worden de vrachtauto en veegmachine vervangen. De investeringen bedragen K€ 260 resp. K€ 175. Onder exploitatie 2023 tm 2026 wordt geen bedrag voor afschrijving en kapitaalkosten vermeld. Is dit conform BBV? Wat is hier reden voor? Antwoord: In feite halen we een bedrag uit de algemene reserve en voegen we dit toe aan een bestemmingsreserve voor het opvangen van de kapitaallasten die voortkomen uit de aanschaf van de 23

vrachtwagen en veegmachine. Er zijn dus wel kapitaallasten, maar deze vallen weg tegen de bijdrage uit de reserve.

Vraag PK-11 Wat verstaat u onder het verzachten van de randen rondom het National Park? Antwoord: Daarmee worden de sterke overgangen tussen de verschillende gebieden zoals landbouw en natuur bedoeld. Hierdoor vindt er geen uitwisseling plaats tussen de verschillende planten en dieren. Dieren maken o.a. gebruik van verbindingszones om van het ene gebied naar het ander gebied te trekken. Dit kan bijvoorbeeld door o.a. het aanbrengen van landschapselementen of door naar natuur inclusieve landbouw over te schakelen. Vraag PK-12 Waarom worden overschotten in de begroting aanvankelijk (blz.6) positief vermeld en in de programma’s negatief. Dit wekt verwarring. Wat is uw verklaring? Antwoord: Dit heeft te maken met de inrichting van het financiële pakket. Bij het bouwen van het model is ervoor gekozen om uitgaven positief te presenteren en inkomsten negatief. De samenvatting op pagina 6 en pagina 16 is handmatig gemaakt, waarbij we onder de tabel nog extra hebben aangegeven dat het gaat om positieve saldi. Vraag PK-13 Op blz. 60 staan tabellen en wordt alles in categorieën ingedeeld. Op blz. 63 staat samenvattend dat men bij alle kengetallen een positieve ontwikkeling ziet. Als we naar de kengetallen kijk dan zien we het volgende:Netto schuldquote gaat van A naar B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen gaat van A naar B. Solvabiliteit is een C.

Daar werkt men aan. Structurele exploitatieruimte blijft wel A maar neemt wel af komende jaren. Ontwikkeling is toch iets minder positief? Is deze constatering juist ? En wat is hiervoor uw verklaring? Antwoord: De kengetallen worden twee keer gepresenteerd. In de tabel op pagina 60 staan de afgelopen jaren. Op pagina 61 t/m 63 staan de komende jaren. Bij de conclusie van deze paragraaf zijn we positief over de ontwikkeling van alle kengetallen. Dit oordeel baseren we op de toekomstige ontwikkeling van de kengetallen over de periode 2024 t/m 2026. Het verbeteren van de kengetallen vergt een meerjarige aanpak, waarbij het belangrijk is om vooral de positieve meerjarige begrotingssaldi in te zetten voor versterking van het eigen vermogen. Hiermee gaat het kengetal van de solvabiliteit stijgen (reservepositie ten opzichte van het balanstotaal). Vraag PK-14 Bij Biblio+ op blz. 78 staat een negatief resultaat. Hoe komt dit? Antwoord: Het gaat hier niet over het deel van de gemeente Bergen maar de gehele jaarrekening van Biblioplus van 2021. Het betreft een tekort van € 49.476 op een totale jaarrekening van € 2.903.295. Dit komt doordat (bron: jaarrekening 2021 van Biblio+): • •

Een aantal afschrijvingslasten wordt meerjarig door bestemmingsreserves opgevangen. Ook voor de dekking van innovatiekosten werd een bestemmingsreserve aangewend.

24

Vraag PK-15 De MGR zal met een aangepaste begroting komen in februari 2023. Er staat nu een bedrag van € 110944,= voor. Is de verwachting dat dit bedrag aanzienlijk naar boven zal moeten worden bijgesteld? Antwoord: Op basis van de (eerste) begrotingswijziging 2022 van de MGR is de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Bergen vastgesteld op € 113.905 (excl. BTW, BTW vloeit terug via BTW compensatiefonds). Inmiddels ligt er een tweede begrotingswijziging voor 2022 voor. Deze begrotingswijziging ziet echter alleen op de programmabegroting van module 2 en heeft dus geen invloed op de bedrijfsvoeringskosten MGR. Ook de aanstaande begrotingswijziging 2023 ziet enkel op de programmabegroting van module 2. Het is dus niet de verwachting dat het bedrag ten behoeve van bedrijfsvoeringskosten aanzienlijk naar boven bijgesteld zal moeten worden. Vraag PK-16 In een eerdere begroting, 2022, is een budget het Heijmanspark opgenomen van 250.000 euro. De laatste zin geeft aan dat er druk staat op het eerder beschikbare budget. Aan welke overschrijding denkt het college? Om hoeveel geld gaat het dat er bij geplust moet worden? Antwoord: Dit is gezien de technische uitwerking en de huidige marktontwikkeling nog niet te zeggen.

25

Technische vragen fractie VVD Vraag VVD-1 (Pag.5) Onder ‘Inleiding..’ staat in de laatste zin ‘beleidsvoorstellen’. Niet duidelijk is waar naar verwezen wordt (wellicht wordt bedoeld de wensenlijsten op pag. 6 e.v.). Antwoord: De term ‘beleidsvoorstellen’ verwijst inderdaad naar de wensenlijsten (pagina 6 t/m 16). Vraag VVD-2 (Pag.6) Is er al zicht op de effecten van de septembercirculaire? Zo niet, is er dan wel duidelijkheid voor 8/11 as? Mogelijk is er sprake van een materieel effect en als dat zo is, moet hierover tijdig duidelijkheid zijn. Antwoord: Het landelijke beeld is dat het effect van de septembercirculaire op het begrotingsjaar 2023 gering is. Naar huidig inzicht gaan wij ervan uit dat wij u vóór de raadsvergadering van 8 november 2022 kunnen informeren. Vraag VVD-3 (Pag.6) Er wordt uitgegaan van een inflatie van 2,5% in de wetenschap dat de feitelijke inflatie momenteel beduidend hoger ligt. Is de aanname van het college gerechtvaardigd dat een hogere inflatie wordt gecompenseerd (door het Rijk wordt aangenomen)? Als dat niet zo is, is het de vraag of de stelpost van € 649.000 ‘voldoende’ is (wat is de onderbouwing van deze stelpost?). Als dat wel zo is, waarom is dan nog een stelpost nodig? Verder neem ik aan dat b.v. de stijging van de energiekosten hierin zijn opgenomen.

Antwoord: Deze stelpost bevat de compensatie voor inflatie en is een gevolg van een toename van de algemene uitkering specifiek voor het onderdeel prijsindex. De stelpost is niet gespecificeerd maar zoals aangegeven een afgezonderd bedrag binnen onze algemene uitkering. We volgen het rijk bij de inschatting van de toekomstige prijsstijging. Welke kosten met welke index verhoogd worden in 2023 is op dit moment onduidelijk. We volgen de benutting van alle budgetten maandelijks en informeren u via de PRC-cyclus. Vraag VVD-4 (Pag.6) Zijn de (structurele?) effecten/meevallers van de laatste bestuursrapportage al verwerkt in de begroting 2023 e.v. (maw: zijn de achteraf ten onrechte begrote kosten voor opvang niet meer opgenomen in de begroting 2023 e.v.)? Antwoord: Ja, we maken eerst de Berap 2022 waarbij we naar zowel 2022 kijken als naar de structurele ramingen. Structurele voordelen zijn in deze begroting verwerkt. Vraag VVD-5 (De wensenlijsten) Graag een leeswijzer toevoegen voor de verwerking van de incidentele en structurele investeringen. Bijvoorbeeld waarom is voor Businessplan toekomstbestendig de Flammert begroot voor incidenteel € 25.000 en staat dit bedrag niet in de kolom 2023 (en staan er wel andere bedragen in de kolommen 2023 e.v.)? Geldt ook voor b.v. Onderzoek verplaatsing Asseldonk en geldt niet voor Visie doorontwikkeling Wellsmeer.

Antwoord: De items in de wensenlijst die incidenteel zijn kennen twee varianten. Optie 1 is dat het eenmalige uitgaven betreffen, dan zijn ze opgenomen onder exploitatielast in 2023 (voorbeeld: ‘Keurmerk Veilig ondernemen Industrieterrein’). Optie 2 is dat het gaat om een investeringsbedrag. De investeringen hebben structurele kapitaallasten tot gevolg (voorbeeld: ‘Onderzoek verplaatsing Asseldonk’. Dit onderzoek wordt in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving bedraagt € 5.000 per jaar; formule is investeringsbedrag van € 25.000 / 5 jaar en daarbij komen nog rentelasten van € 500,- per jaar; formule 2% rente over het investeringsbedrag). De investering is niet meerjarig, maar de kapitaallasten van de investering wel en deze lasten zijn opgenomen in de exploitatie van de jaren 2023 t/m 2026. In de exploitatie komen alle lasten en baten van een jaar terecht. 26

Vraag VVD-6 (Pag.7 ‘Wensenlijst’ ook verder in de begroting, zoals P.10). Er staat ‘onderzoek verplaatsing Asseldonk’. De titel is niet correct, want, zoals ook in het coalitieprogramma staat is het “we gaan onderzoeken op welke plek en met welke functionaliteiten een nieuwe accommodatie kan worden gerealiseerd”. Uit een onderzoek kan komen dat de locatie hetzelfde blijft. De titel wekt nu de schijn van een reeds ingeslagen richting aan. Klopt het dat deze richting nog niet is ingeslagen? Antwoord: Er is nog geen weg ingeslagen voor wat betreft een nieuwe locatie voor den Asseldonk. Vraag VVD-7 (Pag.7 ‘Parkmanagement de Flammert’) Het besluit is genomen in januari 2022 een incidenteel bedrag hiervoor vrij te maken met een verlenging na positieve uitkomst van een evaluatie. Hoe staan deze structurele bedragen van 14.000 t.o.v. dat besluit? Antwoord: Er is sprake van een pilot echter met insteek om dit structureel te maken waarbij met name de bedrijven uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het parkmanagement. Genoemd bedrag moet gezien worden als een werkbudget om een start te kunnen maken. Als er veelomvattende projecten uit voortkomen die de gemeente wenst te ondersteunen, dan komen we uiteraard hiervoor terug bij de raad. Mocht gaandeweg blijken dat het project zichzelf kan bedruipen door bijvoorbeeld de bijdragen van bedrijven dan kan er altijd bijgesteld worden.

Vraag VVD-8 (Pag. 7, 8 en 9) Ook in Bergen neemt ‘coachificering’ (cultuurcoach, beweegcoach, straatcoach) toe. Wordt dit volgens het college de trend? Zie ook artikel https://fd.nl/economie/1453256/god-behoede-ons-voor-de-menstruatiecoach-plj2ca37EYIb Antwoord: Het is niet persé een trend. Het is de benaming van de inzet voor begeleiding en verbinding van groepen en individuele inwoners. We zetten het in daar waar we denken dat dit nodig is. Vraag VVD-9 (Pag.8) Jongerenwerker aantrekken voor vermoedelijk 100.000: Er was geen eenstemmigheid over de meerwaarde hiervan in de raadscommissie en het is ook niet afgesproken in het coalitieprogramma. Wat is de dringende reden om het toch meerjarig op te nemen? Antwoord: Het betreft een noodzakelijk investering om effecten op langere termijn te bewerkstelligen. Het opbouwen en ontwikkelen van het jeugd en jongerenwerk binnen de gemeenschap is een meerjarig ontwikkelingsproces Vraag VVD-10 (Pag.9 Maatschappelijk werk) Wat is de reden om 55.000 extra te begroten? Antwoord: Het betreft maatschappelijk werk jeugd en gezin. De inzet van de maatschappelijk werker jeugd en gezin is met name voor de schooljeugd uit onze gemeente (voortgezet onderwijs en primair onderwijs) omdat dit er nog niet is voor deze doelgroep. Dit is preventief om te voorkomen dat problematieken toenemen en andere hulp, zoals jeugdhulp, noodzakelijk is.

Dit is dus anders dan de inzet van de maatschappelijk werker die er al is binnen de gemeente. Vraag VVD-11 (Pag.10) Aantrekken extra medewerker Verduursamen 2030 voor 100.000 euro. Vraag is of deze (achteraf) betaald wordt door het Rijk of alleen door de gemeente. In principe betaald het Rijk alle noodzakelijke activiteiten/ondersteuning op dit gebied tot nu toe. Is er een dringende reden waardoor de huidige ploeg het echt niet zelf aankan of wordt deze ook ingezet voor het Energielandgoed ?

27

Antwoord: De extra ondersteuning wordt niet ingezet op het project Energielandgoed. Tot nu toe zijn we succesvol geweest met het aanboren van landelijke subsidies waarmee we deels ook personeelskosten hebben kunnen dekken. De ervaring van de afgelopen periode is echter ook dat de vraag naar ondersteuning vanuit onze gemeenschappen groot is. Steeds meer burgers willen aan de slag waardoor de vraag om ondersteuning toe neemt. Het team VerduurSAMEN2030 bestaat uit momenteel uit de programmaleiders, projectmedewerker, junior communicatiemedewerker, junior projectmedewerker (totaal 3,7 fte).

Dit is de bezetting die we de komende jaren nodig hebben om de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn te kunnen behalen. We gaan nu programmaperiode 2 in dit betreft de zogenaamde grootschalige uitrol. Deze stap vraagt meer inzet en werkdruk vanuit de ambtelijke organisatie. We weten nu toch te weinig vanuit het Rijk. BZK kon hier nog geen duidelijkheid over geven maar wat we wel weten is dat ze In tegenstelling tot voorgaande jaren toekenning van subsidies niet meer volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” toekennen. Maar op basis van het principe “eerlijk zullen we alles delen”. Hetgeen betekent dat we niet meer mogen rekenen op relatief grote bijdragen vanuit de subsidiepotten van het rijk. Vraag VVD-12 (Pag.11) Visie doorontwikkeling Wellsmeer. Wat wordt bedoeld met ‘aan te sluiten’, Wordt bedoeld: aansluiten bij het initiatief/project? Of wordt bedoeld: fysiek aansluiten op het netwerk dat er gaat komen? Of wordt iets anders bedoeld? Antwoord: Aansluiten op maatschappelijke behoeften en vragen en deze integraal en participatief afwegen. Vraag VVD-13 (Pag.11 en P.12 Djuma) Zowel voor archivering als voor de invoering van het zaaksysteem zijn bedragen begroot/besluiten genomen vanuit de Raad.

Hoe staan deze in verhouding tot deze post? Antwoord: In het verleden is krediet gevraagd voor aanschaf en inrichting van Djuma en voor het opschonen van het archief. Hiermee zijn we inmiddels al vergevorderd. In deze begroting is de wens geformuleerd om de oude archiefapplicatie te vervangen door een koppeling met het nieuwe zaaksysteem. Hiermee is de oude applicatie overbodig geworden. Vanuit het zaaksysteem houden we in beeld welke analoge dossiers beschikbaar zijn. Vraag VVD-14 (Pag.12 Factuurherkenning) Wat zijn de gevolgen voor de (bezetting van de) organisatie als deze (handmatige) taak wordt geautomatiseerd? Antwoord: De reden voor aanschaf is vooral gelegen in het kader van de verdere professionalisering. Foutgevoeligheid wordt minder. Indien dit op termijn een besparing op levert op arbeidsuren dan zullen wij op dat moment bezien. Vraag VVD-15 (Pag.13 Landschapsplein) Wat houdt het verzachten van de randen rondom het Nationale Park in? Antwoord: Dit kan o.a. door het aanbrengen van landschapselementen of door over te schakelen naar natuur inclusieve landbouw.

28

Vraag VVD-16 (Pag.12/13/14) Natuurinclusieve Landbouw komt op meerdere plekken terug; onder Landschapsplein, bovenaan p.13, als apart punt op p. 14 met betrekking tot Maasdal. Graag een toelichting. Antwoord: Het zijn twee aparte projecten: • In het Maasdal is een project gaande waarbij onderzoek wordt gedaan naar een natuur inclusieve agrarische bedrijfsvoering in het Maasdal. Dit ter uitvoering van het amendement Agrarische visie van het CDA van 10 november 2020. • Ter uitvoering van de Omgevingsvisie Bergen 2030 is er behoefte aan een uitvoeringsplan voor Landschap en diverse groenelementen zoals toegelicht in de begroting op pagina 12 en 13. Deze gebieden liggen met name tussen het Nationaal Park en de Duitse grens. Ook hier zijn er kansen voor natuur inclusieve landbouw, die we gelijk mee willen nemen. Vraag VVD-17 (Pag.15) Onderhoud Romaanse toren. We nemen aan dat hier de Romaanse toren in Oud-Bergen bedoeld wordt en niet die te Afferden. Wat is de reden/oorzaak dat dit onderhoud nog niet (eerder) heeft plaatsgevonden? Is het overigens behoud of wederopbouw ? Is de al gereserveerde 30.000 nog steeds reëel met alle stijgende bouwkosten ? Antwoord: Het betreft inderdaad de Romaanse toren in Bergen, op het kerkhof. Zoals in de begroting aangegeven: het project is erop gericht om de toren te behouden.

Het onderhoud heeft nog niet eerder plaatsgevonden omdat er in het verleden onvoldoende budget voor is gereserveerd. Een dit jaar uitgevoerde raming brengt de kosten voor onderhoud en restauratie op € 100.000. Er zijn twee subsidies aangevraagd bij het Rijk (restauratie) en bij de Provincie Limburg (onderhoud). De verwachting is dat de subsidies het resterend bedrag zullen aanvullen. Vraag VVD-18 (Pag.15 Groenonderhoud rotondes) Zit de Ovonde (met daarin het overleg met Dorpsraad) ook in deze post? Antwoord: De ovonde zit ook in deze post en er zal overleg plaatsvinden met de Dorpsraad. Vraag VVD-19 (Pag.14) Waar staat de afkorting ACT! Bij het Interventieteam voor ? U wilt daarvoor geld uitgeven, maar weet nog niet hoeveel (post staat PM). Wat was het bedrag uit de regio-deal dat er vorig jaar aan uitgegeven is in Bergen ? Antwoord: Het regionaal interventieteam ACT! is een door een coördinator aangestuurd netwerkteamteam, bestaande uit medewerkers van de acht gemeenten van Noord-Limburg. De drie politie basisteams in Noord-Limburg leveren ondersteunende capaciteit op de actiedagen. Het is een afkorting van Actie, gericht op doen/handelen. Het ACT! werkt binnen het gehele werkgebied van de acht Noord-Limburgse gemeenten, om te komen tot een gecoördineerde en integrale aanpak van: o o o

Ondermijning; Complexe handhavings- en overlastcasuïstiek; Projecten en thema’s (buitengebied, vakantieparken, excessen rondom arbeidsmigranten, industrieterreinen, jachthavens etc.)

Het ACT! is ondersteunend in elke fase van de voorbereiding en aanpak van de casuïstiek, waardoor de partners ook daadwerkelijk ontlast worden. Het ACT! werkt in nauwe samenwerking met alle 29

netwerkpartners, die bij de voorbereiding en aanpak aansluiten als dit voor een betreffende casus noodzakelijk is. Vorig jaar werd het ACT! bekostigd vanuit de Versterkingsgelden vanuit het Rijk. Daarnaast is het ACT! onderdeel van de Regiodeal. Een indirecte uitgave is de capaciteit van de toezichthouder. Vraag VVD-20 (Pag.22) Baten Algemene Voorzieningen. Structureel zijn de geraamde baten hoger dan de werkelijke baten van 2021. Waar zit dit verschil in? Antwoord: Dit heeft een tweeledige oorzaak. Onderdeel 1: vanaf 2023 is de rijksbijdrage voor inburgering toegevoegd aan dit thema. Het gaat om € 100.650. In het verleden was de rijksbijdrage onderdeel van thema 3.4 financiën. Vanaf 2023 staan de uitgaven en inkomsten van inburgering bij elkaar. Onderdeel 2 is de bijdrage die we vanaf 2022 ontvangen vanuit de MGR. Het betreft het voordeel van € 264.487 dat we verwachten op de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vraag VVD-21 (Pag.26) Afval punt 5. ‘We willen enkele delen(…)’. Kan deze concreter worden gemaakt? Antwoord: De komende jaren willen we het milieupark renoveren. Dit zal onder andere betekenen dat we samen met onze exploitant Renewi gaan kijken naar de inrichting van het milieupark en de kwaliteit van de containers. De zijwand van het stortbordes is onderhevig aan slijtage als gevolg van het opknijpen van het gestorte afval.

De wand zal gerenoveerd worden en we gaan kijken of we het afval vanaf het stortbordes weer rechtstreeks in de containers kunnen inzamelen. Hierdoor zou het tussenschot, wat sterk verweerd is, weg kunnen. Daarnaast worden de in te zamelen fracties uitgebreid met gips en piepschuim wat tegenwoordig apart ingezameld moet worden. Er staan veel containers van diverse kwaliteit; deze kwaliteit willen we verbeteren zodat de containers lekdicht zijn en indien nodig af te dekken met zeil of klep en allemaal een uniforme uitstraling hebben en daarmee aan bestaande regelgeving blijven te voldoen. Vraag VVD-22 (pag.30) U gaat bij herinrichtingen de hoeveelheid verhardingen verminderen. Kunt u al aangeven waar dit zal geschieden ? Antwoord: Dit zal per project specifiek worden bekeken en afgestemd met de desbetreffende gebruikers en bewoners. Vraag VVD-23 (Pag.31) Bij de reconstructie wegen staat niet een oplossing voor de trillingen van het autoverkeer (sinds de aanleg van klinkerbestrating) aan de Catharinastraat te Wellerlooi, die zoals bekend scheuren in de huizen (heeft) veroorzaakt. Wat is hiervan de reden ? Antwoord: De Catharinastraat te Wellerlooi is ingericht conform de richtlijnen die gelden voor de inrichting van een 30km weg. Tevens geldt een verbod voor vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer en landbouwverkeer).

Scheuren in woningen als gevolg het verkeer zijn niet aangetoond en acht de gemeente zeer onwaarschijnlijk. Op dit moment is er dan ook geen reden voor het nemen van maatregelen. Vraag VVD-24 (Pag.33) De lasten voor de Openbare Ruimte stijgen heel hard in de begroting (met ruim 1 miljoen structureel). Kunt u globaal aangeven wat er meer wordt uitgegeven aan wegen en riolering in 2023 ?.

30

Antwoord: De lasten voor de openbare ruimte stijgen niet maar dit is een gevolg van een gewijzigde systematiek van kostenverdeling. Het klopt dat de cijfers tussen 2022 en 2023 lastig te vergelijken zijn. Dat komt doordat we tot 2022 met een kostenverdeelstaat werkten waarbij indirecte kosten via een verdeling aan de thema’s werden toegerekend. In de begroting van 2022 hebben we aangekondigd om de methode van kostentoedeling aan te passen. In deze begroting hebben we dit gerealiseerd. Dit leidt tot kostenverschuiving tussen de verschillende thema’s. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving. Vraag VVD-25 (Pag.35) In tegenstelling tot het coalitieprogramma en de wens van de gehele raad, geeft u niet meer de mogelijkheid van bouwmogelijkheden (gemeentelijke grond en particuliere grond) in alle kernen. U heeft het over “in vrijwel alle kernen”. In welke kern(en) niet en wat is daarvan de reden ? Antwoord: Wij willen bouwen naar behoefte en woningen toevoegen waar dat nodig is. Dat hoeft dus niet automatisch in alle kernen te zijn, maar er valt geen kern op voorhand ‘buiten de boot’. Vraag VVD-26 (Pag.35) U geeft de mogelijkheid tot excellent wonen in Maaspark Well en Bleijenbeek. Wat is het verschil met het kennelijk niet-excellent wonen daarbuiten ? Antwoord: Het verschil zit primair in de maatvoering.

In het gehele buitengebied is de maximale inhoudsmaat van een burgerwoning 800 m3. Een excellente woning heeft een inhoudsmaat van maximaal 1.250 m3. Vraag VVD-27 (Pag.39) Het resultaat na bestemming van het programma Economie, Recreatie en Toerisme is vanaf 2023 -398.000. Het verschil zit vooral in een iets hogere opbrengst en aanmerkelijke lagere lasten. Dat houdt in dat u dit bedrag overhoudt. Wat was de oorzaak ? Antwoord: Dat komt doordat we tot 2022 met een kostenverdeelstaat werkten waarbij indirecte kosten via een verdeling aan de thema’s werden toegerekend. In de begroting van 2022 hebben we aangekondigd om de methode van kostentoedeling aan te passen. In deze begroting hebben we dit gerealiseerd. Dit leidt tot kostenverschuiving tussen de verschillende thema’s. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving. Vraag VVD-28 (Pag.41) U heeft het over het feit dat de gemeenraad in gesprek blijft met de dorpsraden. Bedoelt u hier de gemeente c.q. het college van B&W ? Antwoord: Klopt, het college voert de begroting uit, dus het college zal ook met de dorpsraden in contact blijven.

Vraag VVD-29 (Pag.43) Kunt u aangeven waardoor de lasten structureel verlaagd zijn met bijna 40.000 ondanks dat de dienstverlening nog meer verbeterd gaat worden ? Antwoord: Dit komt doordat we tot 2022 met een kostenverdeelstaat werkten waarbij indirecte kosten via een verdeling aan de thema’s werden toegerekend. In de begroting van 2022 hebben we aangekondigd om de methode van kostentoedeling aan te passen. In deze begroting hebben we dit gerealiseerd. Dit leidt tot kostenverschuiving tussen de verschillende thema’s. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving.

31

Vraag VVD-30 (Pag.44) Kunt u aangegeven waardoor er bij Veiligheid ruim 300.000 structureel meer nodig zal zijn ? Antwoord: Dit komt doordat we tot 2022 met een kostenverdeelstaat werkten waarbij indirecte kosten via een verdeling aan de thema’s werden toegerekend. In de begroting van 2022 hebben we aangekondigd om de methode van kostentoedeling aan te passen. In deze begroting hebben we dit gerealiseerd. Dit leidt tot kostenverschuiving tussen de verschillende thema’s. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving. Vraag VVD-31 (Pag.50 e.v.) De belastingen zijn relatief laag, maar dat wil niet zeggen dat ze niet nog lager kunnen. Geldt vooral voor de OZB. In de begroting is voldoende ruimte. Argument kan niet zijn dat solvabiliteit laag aan het worden is (als het gevolg van investeringen t.b.v. ELWM) lijkt me. Antwoord: Er is geen vraag gesteld. Vraag VVD-32 (Pag.55) Rioolkosten en inkomsten. In 2021 is 41% van de inkomsten aan de voorziening toegekend, voor 2022 en 2023 is hier respectievelijk 48% en 61% voor geraamd. Wat is de reden voor deze hoge percentages en de stijging voor de komende jaren? Daarnaast is er twee jaar geleden een presentatie aan de raadscommissie geweest, waarbij toegezegd is dat er geen verhoging van de onderhoudskosten van de riolen nodig was.

Is er een mogelijkheid tot verlaging van de rioolheffing voor inwoners? Antwoord: We houden het vastgestelde GRP (gemeentelijk rioleringsplan) aan, waarbij jaarlijks een inflatiecorrectie wordt toegepast. Vanaf 2022 vindt er – op grond van eerdere besluitvorming - tevens jaarlijks een verhoging plaats van het tarief van € 10. Er vinden geen extra verhogingen plaats. Vraag VVD-33 (Pag.59) Ratio weerstandsvermogen is geen percentage maar ‘gewoon’ een getal. Antwoord: Correct. Per abuis is dit getal als percentage gepresenteerd. Vraag VVD-34 (Pag.61) Netto schuldquote. We bevinden ons in categorie B (en niet in A). Het gaat over de situatie in 2023. Geldt ook de gecorrigeerde schuldquote. Antwoord: Dit is een juiste constatering. Voor wat betreft de netto schuldquote en de gecorrigeerde netto schuldquote is geschreven dat we ons in categorie A bevinden. Dit moet categorie B zijn. Vraag VVD-35 (Pag.61) Laatste zin klopt niet. De solvabiliteit is namelijk flink verslechterd (in 2022 tov 2021) om in 2023 gelijk te blijven, in 2024 en 2025 iets te verbeteren en vervolgens in 2026 weer te dalen. We blijven in ‘C’. Antwoord: De solvabiliteit kan op twee manieren verbeteren. Als ons eigen vermogen stijgt (lees: reserves toenemen), of als ons vreemd vermogen (lees: leningen) dalen. In de tabel op pagina 62 zien we dat ons eigen vermogen vooral in 2024 en 2025 stijgt.

Dit komt door verwachte positieve begrotingssaldi. Met het aflossen van leningen en het sparen van toekomstige winsten verbeteren we de solvabiliteit. Vraag VVD-36 (Pag.63) Samenvattend oordeel kengetallen (‘we zien bij alle kengetallen een positieve ontwikkeling) klopt niet. De netto schuld quote is van A naar B, voor solvabiliteit zie opmerking hiervoor en de structurele exploitatieruimte is afgenomen. Bent u het hiermee eens ?

32

Antwoord: Bij de conclusie van deze paragraaf zijn we positief over de ontwikkeling van alle kengetallen. Dit oordeel baseren we op de toekomstige ontwikkeling van de kengetallen over de periode 2024 t/m 2026. Het verbeteren van de kengetallen vergt een meerjarige aanpak, waarbij het belangrijk is om vooral de positieve meerjarige begrotingssaldi in te zetten voor versterking van het eigen vermogen. Hiermee gaat het kengetal van de solvabiliteit stijgen (reservepositie ten opzichte van het balanstotaal). Vraag VVD-37 (Pag.67) Graag een nadere toelichting op de financiering. Volgens de balans op pag. 96 is de (vaste en vlottende) schuld ca € 56 miljoen. Hiervan is ca € 24 miljoen vlottend. Waaruit bestaat de schuld en welke rentelasten zijn hieraan gerelateerd c.q. wat is de onderbouwing van de rentelast van € 139.737 op pag. 69? Graag hierin de financiering van de gronden van Wellsmeer meenemen (ik dacht iets van € 28 miljoen tegen een vast percentage (voor 20 jaar) van 0,18%), want die blijven eigendom van de gemeente. Antwoord: De toelichting op het renteschema ontbreekt. Dit is ook het eerste jaar dat dit overzicht in de begroting is opgenomen. De verwachte rente kosten van € 139.737 bestaan uit twee delen. Enerzijds de rentelast van bestaande leningen. We hebben 4 lang lopende leningen, met een totale balanswaarde op 1-1-2023 van € 45 mln.

(inclusief de genoemde lening van € 28 mln.) De totale jaarrente van deze 4 leningen bedraagt € 39.000. Het overige deel bedraagt ongeveer €100.000. Dit is de verwachte rentelast van kort lopende geldleningen die we in 2023 ook nodig zullen hebben. Vraag VVD-38 (Pag.68) Rentepercentage van 2%. Welk percentage wordt hier bedoeld (% om de rentelasten mee te berekenen? Of de rentebaten? Of iets anders? Antwoord: Dit betreft de rente kosten die we aan investeringen toerekenen. Vraag VVD-39 (Pag.91) Maesduinen Staete is eigendom van Destion. Uit het feit dat de gemeente zelf een exploitatieovereenkomst sluit met de projectontwikkelaar ontstaat onduidelijkheid over de eigendom van de nieuwbouw aan de Lindenlaan. Hoe zit dit juridisch ? Antwoord: De grond en gebouwen zijn eigendom van Stichting Zorggroep Noord- en midden Limburg. Zij hebben deze grond gekocht van een particulier eigenaar.

33