Document · PDF

4. Ontwerpbegroting 2023 2022-04-14

Gemeenteraad 7 juni 2022, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 + jaarverantwoording 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord;18.990 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

23.4801 PM Personeel / Materieelvoertuig Meijel

23.5381 PM Personeel / Materieelvoertuig Echt

Personeel- / Materieelvoertuigen

208

23.5107 DA Dienstauto Roermond

23.5106 DA Dienstauto Roermond

Dienstauto's

Droogkast (droger) gelaatstukken Roermond

4 4

Ademlucht Digitale WABO-advisering

100

Activa Risicobeheersing

100

Warmtebeeldcamera's 2023 (55 stuks)

250

Warmtebeeldcamera's

250

AED (voertuiggerelateerd en gebouwen)

Overige materiele vaste activa

90 5.797

Subtotaal Brandweer Investeringen bedrijfsvoering/publieke gezondheid ICT-Software

ICT-centraal (BV-GGD)

Subtotaal Bedrijfsvoering/Publieke Gezondheid

117

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

14 april 2022

Gemeentelijke bijdragen

De opbouw van de gemeentelijke bijdragen 2023 is weergegeven in onderstaande tabel. Het verloop over de jaren 2022 - 2026 kan als volgt worden weergegeven. Gemeentelijke bijdragen (bijdragen in duizenden euro's)

Gem eente

Aantal inw oners Bijdragen (peildatum 2022 1-1-2021)

Loonkostenstijging 2023 (2,3%)

Materiële kostenstijging 2023 (1,4%)

BRW-plan 2020-2023 jaarschijf 2023

Ingroeieffect verdeelsleutel JGZ (25%)

Bijdragen 2023

Bijdragen 2024

Bijdragen 2025

Bijdragen 2026

Beesel

13.412

1.459

-18

1.475

1.457

1.439

Bergen

13.106

1.594

-9

1.625

1.616

1.607

Echt-Susteren

31.739

3.401

-1

3.483

3.482

Gennep

17.245

2.016

2.073

2.080

2.087

Horst aan de Maas

43.041

4.909

-10

5.020

5.010

5.000

Leudal

35.941

4.029

4.129

4.130

Maasgouw

24.028

2.549

2.621

2.631

2.640

Mook en Middelaar

7.985

532

546

Nederw eert

17.322

1.833

1.877

Peel en Maas

44.280

4.696

-25

4.784

4.759

4.734

Roerdalen

20.562

2.185

2.250

2.262

2.273

Roermond

59.139

7.080

103

-7

7.245

7.238

7.231

Venlo

102.128

12.245

178

12.555

12.569

12.582

Venray

43.972

4.955

5.078

5.081

5.084

Weert

50.344

5.577

5.738

5.763

5.788

524.244

59.059

860

392

190

60.500

Totaal

Gemeentelijke bijdragen per programma’s en overhead (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2022

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing Overhead

13.493 26.861 4.372 14.108

Totaal gemeentelijke bijdrage

58.834

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

14.472 26.861 4.372 13.353

15.061 27.720 4.451 13.268

59.059

60.500

Gemeentelijke bijdragen per programma (incl. overhead) (bedragen in duizenden euro's)

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

Publieke Gezondheid Brandweerzorg Crisisbeheersing

20.198 33.048 5.589

20.873 33.958 5.669

Totaal gemeentelijke bijdrage

58.834

60.500

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

14 april 2022

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente (bijdragen euro's) Program m a

Beesel

Bergen

Echt-Susteren

Horst aan de Maas

Gennep

Leudal

Maasgouw

Publieke Gezondheid

20.873.475

583.495

520.190

1.184.075

680.274

1.636.330

1.302.598

828.037

Brandw eerzorg

33.957.697

766.300

948.790

1.950.839

1.195.740

2.904.954

2.427.139

1.521.210

Crisisbeheersing

5.668.828

125.605

155.742

348.573

196.654

478.246

399.121

272.215

Totaal

60.500.000

1.475.400

1.624.721

3.483.486

2.072.669

5.019.530

4.128.859

2.621.462

0 Program m a

Mook en Middelaar

Nederw eert

0 ############ Peel en Maas

Roerdalen

############ Roerm ond

Venlo

(bijdragen euro's) Venray

Weert

Publieke Gezondheid

45.986

631.539

1.697.769

744.675

2.692.279

4.561.844

1.805.604

1.958.780

Brandw eerzorg

428.036

1.069.540

2.649.775

1.277.569

3.909.948

6.865.922

2.796.358

3.245.573

Crisisbeheersing

71.793

176.246

436.814

227.933

642.444

1.127.177

476.516

533.748

Totaal

545.815

1.877.325

4.784.358

2.250.178

7.244.672

12.554.943

5.078.478

5.738.101

Gemeentelijke bijdrage per programma, per gemeente meerjarig (bedragen euro's)

2023

2024

2025

2026

Publieke gezondheid

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

Publieke gezondheid

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

Publieke gezondheid

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

Publieke gezondheid

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

Beesel

583.495

766.300

125.605

565.144

766.300

125.606

546.794

766.300

125.606

546.794

766.300

125.606

Bergen

520.190

948.790

155.742

511.514

948.790

155.742

502.838

948.790

155.742

502.838

948.790

155.742

1.184.075

1.950.839

348.573

1.183.351

1.950.839

348.573

1.182.627

1.950.839

348.573

1.182.627

1.950.839

348.573

Gemeente

Echt-Susteren Gennep

680.274

1.195.740

196.654

687.299

1.195.740

196.654

694.323

1.195.740

196.654

694.323

1.195.740

196.654

Horst aan de Maas

1.636.330

2.904.954

478.246

1.626.483

2.904.954

478.246

1.616.637

2.904.954

478.246

1.616.637

2.904.954

478.246

Leudal

1.302.598

2.427.139

399.121

1.303.197

2.427.139

399.121

1.303.795

2.427.139

399.121

1.303.795

2.427.139

399.121

Maasgouw

828.037

1.521.210

272.215

837.236

1.521.210

272.215

846.436

1.521.210

272.215

846.436

1.521.210

272.215

Mook en Middelaar

45.986

428.036

71.793

45.986

428.036

71.793

45.986

428.036

71.793

45.986

428.036

71.793

Nederweert

631.539

1.069.540

176.246

631.454

1.069.540

176.246

631.368

1.069.540

176.246

631.368

1.069.540

176.246

Peel en Maas

1.697.769

2.649.775

436.814

1.672.532

2.649.775

436.814

1.647.296

2.649.775

436.814

1.647.296

2.649.775

436.814

Roerdalen

744.675

1.277.569

227.933

756.260

1.277.569

227.933

767.845

1.277.569

227.933

767.845

1.277.569

227.933

Roermond

2.692.279

3.909.948

642.444

2.685.290

3.909.948

642.444

2.678.301

3.909.948

642.444

2.678.301

3.909.948

642.444

Venlo

4.561.844

6.865.922

1.127.177

4.575.477

6.865.922

1.127.177

4.589.110

6.865.922

1.127.177

4.589.110

6.865.922

1.127.177

Venray

1.805.604

2.796.358

476.516

1.808.410

2.796.358

476.516

1.811.215

2.796.358

476.516

1.811.215

2.796.358

476.516

Weert

1.958.780

3.245.573

533.748

1.983.843

3.245.573

533.748

2.008.906

3.245.573

533.748

2.008.906

3.245.573

533.748

Totaal

20.873.475

33.957.695

5.668.828

20.873.475

33.957.695

5.668.828

20.873.475

33.957.695

5.668.828

20.873.475

33.957.695

5.668.829

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

14 april 2022

3 BBV BDuR BRZO BSO CAO CEP CISO COA EMU FLO GGD GHOR GO GOB HPV ICT IMOC IZB JGZ KBO KDV LPK LMS MEV MOTO OOV PfZW PINT RBOP RIEC RIVM RVP SI-2T SOA TBC VIK VNG VPB VRLN VWS Wgr WHO Wkb WNRA Wvr

Lijst van afkortingen Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Besluit Risico Zware Ongevallen Buitenschoolse opvang Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Economisch Plan Chief Information Security Officer Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Economische en Monetaire Unie Functioneel leeftijdsontslag Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gastouder Gastouderbureau Humaan Papillomavirus Informatie- en Communicatietechnologie Index materiële overheidsconsumptie Infectieziektebestrijding Jeugdgezondheidszorg Katholieke Bond voor Ouderen Kinderdagverblijf Landelijk Professioneel Kader Landelijke Meldkamer Samenwerking Macro Economische Verkenning Multi Opleiden Trainen & Oefenen Openbare Orde en Veiligheid Pensioenfonds Zorg en Welzijn Persinformatietool Repressief Brandweer Organisatieplan Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma Snel Interventie Voertuig Seksueel Overdraagbare Aandoening Tuberculose Veiligheidsinformatie Knooppunt Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Limburg-Noord Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet gemeenschappelijke regeling World Health Organization Wet Kwaliteitsborging Bouw Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Wet veiligheidsregio’s

Ontwerpbegroting 2023 VRLN

14 april 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11459758/1