2. Jaarverantwoording 2021 2022-04-14

Voor balansdatum zijn investeringsverplichtingen aangegaan. Deze hangen samen met investeringen die worden uitgevoerd over een periode die over het boekjaar heen loopt. -

Overige langlopende verplichtingen

Voor de toelichting op de langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de bijlage. -

Verlofuren

Conform BBV wordt geen voorziening gevormd voor het openstaand verlof met een jaarlijks vergelijkbaar volume. In 2020 is dit volume echter sterk toegenomen, zodat in 2020 een voorziening gevormd is voor de verlofuren met een niet vergelijkbaar volume. Ook in 2021 is het stuwmeer aan verlofuren verder gestegen. Het niet corona gerelateerde deel van deze stijging in 2021 vertegenwoordigt een waarde van € 384.920 en wordt toegevoegd aan de voorziening. Zie hierover de opmerking onder punt 6.3.6.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 55 -

14 april 2022

Gebeurtenissen na de afsluitingsdatum van het boekjaar In januari 2022 heeft een cyberincident op de infrastructuur van de VRLN plaatsgehad. Het externe bedrijf Schippers IT heeft met spoed een incident response uitgevoerd. Tijdens hun inzet is NFIR ingehuurd voor het forensische onderzoek. De rapportage is bij opmaken van het jaarverslag nog niet gereed.

6.3

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging worden hieronder toegelicht. De baten en lasten zijn opgenomen per programma en worden nader verklaard.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 56 -

14 april 2022

6.3.1. Programma Publieke Gezondheid Totaal Programma Publieke Gezondheid

(bedragen in duizenden euro's) 130219

Begroting 2021 na w ijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18

10.533

10.300

233

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

4.032

4.071

-39

164

46.701

-46.537

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis Toezicht houden

443

610

-167

Onderzoek, kennis en advies

1.471

1.374

97

Bedrijfsvoering GGD

1.956

2.018

-61

Totaal lasten

18.599

65.074

-46.475

811

719

-92

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) Jeugdgezondheidszorg 0-18 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

2.453

1.709

-745

0

48.952

48.952

Toezicht houden

711

476

-235

Onderzoek, kennis en advies

161

325

164

Bedrijfsvoering GGD

123

139

16

4.260

52.320

48.061

Jeugdgezondheidszorg 0-18

9.435

9.435

-0

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

1.579

1.579

0

164

164

0

Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis

Totaal baten program m a Baten (gem eentelijke bijdragen)

Bew aken publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crisis Toezicht houden

-269

-269

0

Onderzoek, kennis en advies

1.310

1.310

0

Bedrijfsvoering GGD

1.834

1.834

0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

14.053

14.053

-0

Totaal baten

18.313

66.373

48.061

-286

1.299

1.586 V

Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves

4

29

-25

Onttrekkingen aan reserves

290

211

-79

Gerealiseerde resultaat

0

1.481

1.481 V

Gerealiseerde resultaat excl Corona

0

221

221 V

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma publieke gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden ook lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten en huisvestingslasten.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 57 -

14 april 2022

Als we de kosten van coronabestrijding buiten beschouwing laten, is er sprake van een positief saldo van € 221.000. Dit is met name toe te schrijven uit baten uit het detacheren van personeel en UWVuitkeringen. Verder leiden meer forensische verrichtingen voor de politie tot hogere baten. Ook specifieke projecten voor gemeenten vertalen zich in hogere baten.

6.3.2. Programma Brandweerzorg Totaal Programma Brandweerzorg

(bedragen in duizenden euro's) 130219

Begroting 2021 na w ijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Risicobeheersing

3.248

3.257

-9

Incidentbestrijding en preparatie

28.987

29.175

-188

Totaal lasten

32.235

32.432

-198

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) Risicobeheersing

476

604

128

Incidentbestrijding en preparatie

5.116

5.699

584

Totaal baten program m a

5.592

6.303

712

Risicobeheersing

2.716

2.716

0

Incidentbestrijding en preparatie

23.526

23.526

0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

26.242

26.242

0

Totaal baten

31.834

32.545

712

Saldo van baten en lasten

-401

113

514 V

Toevoegingen aan reserves

210

570

-360

Onttrekkingen aan reserves

611

444

-167

Gerealiseerde resultaat

-0

-13

-13 N

Gerealiseerde resultaat excl. Corona

-0

62

62 V

Baten (gem eentelijke bijdragen)

Ook de brandweer heeft bijgedragen aan de bestrijding van de coronacrisis maar deze werkzaamheden zijn slechts in beperkte mate gedeclareerd bij VWS en de baten zijn zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. Zonder de corona kosten is het resultaat € 62k voordelig. Corona heeft wel grote invloed gehad op de brandweerorganisatie. Als gevolg van coronamaatregelen en lockdown is in 2021 veel minder geoefend en opgeleid. Dit zien we terug in incidentele financiële voordelen, te weten: lagere kosten vrijwilligers (€ 556k V), lagere kosten inzet materieel 416k V en lagere kosten opleiden en oefenen (€ 263k V). Hier tegenover staat een incidentele last (€ 1.333k N) door een verandering in de financieringssystematiek van het Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer. Door de wetgever is de

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 58 -

14 april 2022

levensloopregeling stopgezet en is voor financiering van de FLO een netto pensioen spaarvariant geïntroduceerd. In de afgelopen tien jaar zijn er door de rijksoverheid allerlei maatregelen genomen om Nederlanders langer te laten doorwerken en dus vervroegd uittreden te ontmoedigen. Dat maakt de FLO-kosten veel hoger dan in 2012 bij de regionalisering van de brandweer was voorzien. Op de omvang van de spaarvariant en de storting in 2021 heeft de VRLN geen invloed want daar zijn op landelijk niveau afspraken over gemaakt met de vakbonden. De vier gemeenten die in onze regio de FLO-kosten dragen konden niet op deze incidentele kostenstijging anticiperen. Dit is het argument om de incidentele kosten die voortvloeiend uit het versneld sparen niet neer te leggen bij deze gemeenten. De reguliere FLO-lasten worden gedragen door de vier gemeenten en de gemiddelde kosten per jaar van de FLO in de periode 2022 tot 2042 sluiten aan bij de budgettaire ruimte voor deze lasten bij deze gemeenten. De in 2021 ontvangen subsidie voor dekking van de meerkosten in de bestrijding van de brand op de Meinweg ter grootte van € 230k is verwerkt in het resultaat. In de lijn van de afspraken met het Rijk wordt bij resultaatsbestemming voorgesteld dit bedrag te reserveren voor natuurbrandbestrijding.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 59 -

14 april 2022

6.3.3. Programma Crisisbeheersing Totaal Programma Crisisbeheersing

(bedragen in duizenden euro's) 130219

Begroting 2021 na w ijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

3.196

3.046

150

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR) Gemeentelijke processen

750

877

-127

Meldkamer

1.277

1.130

147

Totaal lasten

5.223

5.053

170

Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR)

452

615

163

Gemeentelijke processen

91

137

46

Meldkamer

0

-16

-16

543

736

193

2.488

2.488

0

658

658

0

Meldkamer

1.157

1.157

0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

4.304

4.304

0

Totaal baten

4.847

5.040

193

Saldo van baten en lasten

-376

-12

363 V

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Totaal baten program m a Baten (gem eentelijke bijdragen) Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking (incl. GHOR) Gemeentelijke processen

Toevoegingen aan reserves

40

11

29

Onttrekkingen aan reserves

416

160

-256

Gerealiseerde resultaat

0

137

137 V

Gerealiseerde resultaat excl. Corona

0

143

143 V

De coronabestrijding is een kerntaak van Crisisbeheersing. De medewerkers zijn er druk mee en daarom blijven andere prioriteiten liggen. Dat zien we terug in lagere kosten voor opleidingen, trainingen en oefenen. Ook heeft er minder externe inhuur plaats gevonden. Enerzijds per saldo onder-uitputting salariskosten en externe inhuur van € 195k voordelig en € 107k lagere materiële kosten, met name lasten opleiden, trainen en oefenen. Daarnaast baten van € 140k subsidie Veiligheid Informatie Knooppunt ter compensatie van de personele lasten. Anderzijds extra lasten in verband met bovenmatige verlofuren van € 193k. Er is € 96k minder onttrokken aan de reserve in te halen werk. Gemeentelijke processen: Nadeel van € 105k lasten Hoogwater. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is nog onduidelijk in hoeverre VRLN wordt gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast extra baten externe detachering van € 41k voordelig.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 60 -

14 april 2022

Meldkamer: Doordat er sprake is van een voordelig saldo van de Meldkamer hoeft er geen onttrekking plaats te vinden en wordt er conform afspraak een bedrag gestort in de reserve transitie schaalvergroting Meldkamer.

6.3.4. Bedrijfsvoering/Overhead Totaal Overhead

(bedragen in duizenden euro's) 130219

Begroting 2021 na w ijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Overhead

14.790

17.791

-3.001

Totaal lasten

14.790

17.791

-3.001

Overhead

1.395

3.219

1.825

Totaal baten overhead

1.395

3.219

1.825

Overhead

13.315

13.315

-0

Totaal baten gem eentelijke bijdragen

13.315

13.315

-0

Totaal baten

14.709

16.534

1.825

Saldo van baten en lasten

-80

-1.257

-1.177 N

Toevoegingen aan reserves

230

340

-110

Onttrekkingen aan reserves

310

401

91

Gerealiseerde resultaat

-0

-1.195

-1.195 N

Gerealiseerde resultaat excl. Corona

-0

-17

-17 N

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)

Baten (excl. onttrekkingen aan reserves)

Baten (gem eentelijke bijdragen)

De vergoeding van VWS voor de kosten van de coronabestrijding wordt zichtbaar in het programma Publieke Gezondheid. In het programma Bedrijfsvoering/Overhead worden wel lasten van de coronabestrijding verantwoord. Denk hierbij aan ICT lasten, huisvestingslasten en de specifieke inzet van medewerkers. De totale lasten overhead, exclusief toevoegingen aan reserves, worden met € 3,0 miljoen overschreden. Hiervan heeft € 1,2 miljoen betrekking op corona-kosten. Daarnaast zijn de baten en lasten Coronatoegangsbewijzen van € 1,4 miljoen onder dit programma verantwoord. Zonder corona bedraagt het nadeel € 17k. De grotere mutaties die per saldo leiden tot dit nadeel zijn: -

Hogere lasten automatisering als gevolg van extra inhuur en overschrijding van hard- en software, dataverkeer en telefonie van in totaal € 345k nadelig. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door onderschrijding van kapitaallasten van € 176k voordelig.

-

Een lagere onttrekking aan reserves in te halen werk van € 58k en tevens per saldo hogere personele lasten als gevolg van extra inhuur van € 242k nadelig.

-

Lagere lasten door specifieke vacatures van € 175k voordelig en lagere rentelasten van € 363k voordelig.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 61 -

14 april 2022

6.3.5. Overzicht incidentele baten en lasten In de hierna volgende overzicht staat een samenvatting van de incidentele afwijkingen ten opzichte van de begroting. Incidentele baten

(bedragen in duizenden euro's) ####

Om schrijving Corona

48.941 V

Publieke Gezondheid: Subsidies/detacheringen

124 V

Baten projecten Voorzorg / Nu niet Zw anger / inloopspreekuur/SHE

655 V

UWV-uitkeringen JGZ

63 V

Uitkering levensloop ASR/ Loyalis

982 V

Overige subsidies

230 V

Incidentele baten verkoop materieel brandw eer

322 V

Crisisbeheersing:

Overige baten / bijdragen

17 V

Overhead:

Vergoeding Zorgbonus

236 V

Brandw eerzorg:

Totaal

51.570 V +'= Voordeel; '-'= Nadeel

Incidentele lasten

(bedragen in duizenden euro's) ####

Om schrijving Corona

-48.941 N

Publieke Gezondheid Inhuur/extra capaciteit i.v.m. projecten

Brandw eerzorg:

-45 N

Niet ingezette stelpost

130 V

Versneld sparen en levensloop

-2.493 N

Lagere kosten inhuur t.b.v. controles bouw veiligheid

76 V

Lagere kosten vrijw illigers a.g.v. niet doorgaan opleiden en oefenen

25 V

Bovenmatige stijging verlofuren Crisisbeheersing:

Overhead:

-94 N

Onderzoeken, verbruiksartikelen, licenties JGZ

-192 N

Opleidingskosten

17 V

Opleiden, trainen en oefenen (GHOR)

108 V

Inzet Hoogw ater

-176 N

Bovenmatige stijging verlofuren

-192 N

Kosten Zorgbonus

-236 N

Lagere kosten opleidingen

99 V

Hogere kosten voormalig personeel

-83 N

Kosten kerntakendiskussie

-31 N

Voordeel renteomslag

363 V

Kapitaallasten DIV, ICT

176 V

Lagere kosten communicatie (w ebsites)

120 V

Totaal

-51.370 N +'= Voordeel; '-'= Nadeel

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 62 -

14 april 2022

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid De baten en lasten op programmaniveau overschrijden de baten en lasten in de begroting na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door de coronalasten en baten in onze begroting die buiten de reguliere raming vielen. De overschrijding wordt veroorzaakt door de systematiek van het opstellen van de jaarrekening. De baten en lasten in de begroting na wijziging zijn deels gesaldeerd. In de jaarrekening zijn de niet gesaldeerde baten en lasten opgenomen. Formeel leidt dit tot een begrotingsonrechtmatigheid. Met het vaststellen van de jaarverantwoording wordt dit door het Algemeen Bestuur goedgekeurd.

6.3.6. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Op grond van het BBV mogen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume geen voorzieningen gevormd worden. De financiële consequenties bijvoorbeeld van het opnemen en toekennen van verlof vallen onder de aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Hier wordt dus geen voorziening voor opgenomen, wel geven we bij ‘de niet uit de balans blijkende verplichtingen’ aan welke de omvang hiervan is. Aan het einde van 2021 was het verlof als gevolg van coronabestrijding substantieel hoger. Hiermee samenhangend is daarom in 2020 een voorziening voor ‘aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume’ gevormd. Over 2021 voegen we daar € 384.920 aan toe.

6.3.7. Wet normering topinkomens Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen (WNT) worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband c.q. de periode van inhuur.

Het bezoldigingsmaximum uit hoofde van de WNT 2021 voor de leidinggevende topfunctionarissen bedraagt € 209.000 en wordt niet overschreden.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 63 -

14 april 2022

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen andere functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 64 -

14 april 2022

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instellingen als leidinggevende topfunctionaris die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018.

De leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de VRLN ontvangen vanuit de VRLN geen bezoldiging uit hoofde van hun functie.

6.4

Sisa-bijlage bij de jaarrekening

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 65 -

14 april 2022

Ontvanger

A2

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 6.004.723 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Veiligheidsregio's

VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 Indicator: A12/04 Indicator: A12/05 € 1.304.210 Nee €0 € 1.304.210 Ja Kenmerk/nummer aanvraag Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen Totaal in (2020) ontvangen De totale besteding (t/m jaar T) De totale besteding (t/m jaar T) specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen voor specifieke uitkeringen aan medewerkers netto aan derden netto uitgekeerde bonus belastingcomponent uitgekeerde bonus van € 1.000 bonus van € 1.000

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 2400390756 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 € 134.000 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Aard controle D1 Indicator: H11/07

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 66 -

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04

Aard controle R Indicator: H11/05

€ 107.200 Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

€ 241.200 € 131.000 Afgedragen verschuldigde Overig saldo voor bonus in (jaar belasting (t/m jaar) over de aan T) derden netto uitgekeerde bonus

(max € 800 per medewerker)

(€ 750 per persoon)

Aard controle D1 Indicator: H11/08

Ja Ja Eventuele toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee) Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13 De bonussen zijn uitgekeerd in Ja 2021

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09 €0

Aard controle R Indicator: H11/10 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14

14 april 2022

Aard controle R Indicator: H11/06 €0 Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

Aard controle R Indicator: H11/11 € 3.000

Aard controle R Indicator: H11/12 € 107.200

6.5

Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld

De Veiligheidsregio Limburg-Noord dient als gemeenschappelijke regeling de baten op het taakveld overhead te verdelen naar de overige taakvelden. Deze verdeling is uitgevoerd op basis van de verhouding van de gemeentelijke bijdragen van de betreffende programma’s. Het taakveld Crisisbeheersing en Brandweer is opgebouwd uit de twee programma’s Veiligheid. Het taakveld Volksgezondheid betreft het programma Gezondheid, met uitzondering van het programmaonderdeel Toezicht houden. Dit programmaonderdeel valt onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen in duizenden euro's) 110419

Gerealiseerde baten

Taakvelden gem eenten

0.

Bestuur en Ondersteuning

0.4

Overhead

Gerealiseerde lasten

0

18.131

0

18.131

44.438

38.066

44.438

38.066

308

610

308

610

76.963

64.493

Subtotaal Volksgezondheid en Milieu

76.963

64.493

Totaal

121.709

121.300

Subtotaal taakveld Bestuur en Ondersteuning 1.

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandw eer

Subtotaal Veiligheid 6.

Sociaal Dom ein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Subtotaal Sociaal Dom ein 7.

Volksgezondheid en Milieu

7.1

Volksgezondheid

Verdeelprincipe van de programma’s naar de taakvelden: Van de baten van Bestuur en Ondersteuning wordt 36,90% verdeeld naar Veiligheid, 0,59% naar Sociaal Domein en 62,51% naar Volksgezondheid en Milieu. De verdeling is gebaseerd op de verhouding van de lasten van de verschillende taakvelden.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 67 -

14 april 2022

6.6

Bijlage met toelichting op langlopende verplichtingen

De veiligheidsregio is voor een aantal jaren verbonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op langlopende verplichting met een inkoopwaarde boven € 100.000. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voor levering van gas en elektra zijn met ingang van 1 januari 2019 overeenkomsten gesloten met een duur van vier jaar, tot en met 31 december 2022. De prijs is afhankelijk van marktomstandigheden en verbruik. De ingeschatte kosten bedragen ca. € 500.000 per jaar. Voor het schoonmaakonderhoud is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 april 2019 voor de duur van acht jaar inclusief opties tot verlenging, tot en met 1 april 2027. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar. Voor de levering van consultants en implementatie van de salarisapplicatie is met ingang van 28 juni 2016 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000. Voor het leveren van kantoormeubilair is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 mei 2018 voor een duur van vier jaar, tot en met 1 mei 2022. De verplichting bedraagt ca. € 150.000 per jaar. Voor het leveren van medische ge- en verbruiksartikelen en onderhoud en kalibratie van medische meetmiddelen is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 juli 2021 voor een duur van vier jaar, tot en met 30 juni 2023. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 120.000. In 2019 is een overeenkomst gesloten voor het beschikbaar stellen van tankkaarten voor voertuigen in eigen beheer.

De overeenkomst is per 1 maart 2019 ingegaan en loopt tot 1 maart 2023, met een optie tot een verlenging van vier jaar. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 250.000. Voor de digitale dossiervorming JGZ is met ingang van 1 oktober 2017 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optie tot verlenging van twaalf maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 350.000. In 2019 is een overeenkomst gesloten voor de levering van vaccins. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2020 voor een duur van twee jaar, tot en met 31 december 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt ca. € 150.000. Met ingang van 1 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de levering van Multifunctionals. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met een optie tot een keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca.€ 100.000 per jaar. In 2018 is een overeenkomst gesloten voor een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is ingegaan op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar. In 2018 is een overeenkomst gesloten voor de brand- en wagenparkverzekering.

De verzekeringen zijn ingegaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2021, met een optie tot drie keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar. Voor onderhoud van voertuigen en installaties is een overeenkomst gesloten met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De verplichting bedraagt ca. € 500.000 per jaar. In 2021 is een overeenkomst gesloten voor keuring en onderhoud van brandweermaterieel. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 68 -

14 april 2022

-

-

Met ingang van 1 januari 2019 is een overeenkomst gesloten voor de brandweer specifieke eendaagse trainingen. De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot twee keer verlenging van twaalf maanden. De verplichting bedraagt ca. € 300.000 per jaar. Per 1 januari 2017 is een overeenkomst gesloten voor inhuur van flexibele arbeid. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie tot vier keer verlenging van twaalf maanden. Er is gebruik gemaakt van de optie om de overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2022. De verplichting bedraagt ca. € 125.000 per jaar.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 69 -

14 april 2022

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wordt later ingevoegd.

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 70 -

14 april 2022

Lijst van afkortingen ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AZC

Asielzoekerscentrum

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

BCO

Bron- en contactonderzoek

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CMA

Centraal Meld- en Actiepunt

CTB

Coronatoegangsbewijs

DTP

Difterie, tetanus en polio

EMS

Event Medical Services

Fido

Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

HPV

Humaan Papillomavirus

ICS

In Control Statement

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

MOTO

Multi Opleiden Trainen & Oefenen

NNZ

Nu Niet Zwanger

PfZW

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Prio

Prioriteit

RBOP

Repressief Brandweerorganisatie Plan

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SI-2T

Snel Interventie Voertuig

SOA

Seksueel Overdraagbare Aandoening

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VIK

Veiligheidsinformatie knooppunt

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VPB

Vennootschapsbelasting

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WNT

Wet Normering Topinkomens

Wpg

Wet publieke gezondheid

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

Jaarverantwoording 2021 VRLN

- 71 -

14 april 2022