DEFINITIEF Jaarstukken Bergen 2023.pdf

Jaarstukken 2023

v7

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

INHOUD INLEIDING

................................................................................................................................................................................................................................. 4

1A. Inwoners en bestuur ................................................................................................................................................................................................................ 8 1B. Samen leven .......................................................................................................................................................................................................................... 11 1C. Een veilige gemeente ............................................................................................................................................................................................................ 19 1D. Kerngericht en ondersteunend .............................................................................................................................................................................................. 22 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................... 24 2B. Economische vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................

26 2C. Een bereikbare gemeente ..................................................................................................................................................................................................... 28 3A. Wonen en leefomgeving ........................................................................................................................................................................................................ 32 3B. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................ 37 3C. Beheer en onderhoud............................................................................................................................................................................................................ 41 4. Een financieel gezonde gemeente .......................................................................................................................................................................................... 45 Investeringen realisaties .............................................................................................................................................................................................................. 48

Pagina 2 van 126 Jaarstukken 2023

Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Paragraaf A: Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 51 Paragraaf B: Weerstandsvermogen & risicomanagement .......................................................................................................................................................... 57 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................. 62 Paragraaf D: Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 66 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................ 69 Paragraaf F: Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................

72 Paragraaf G: Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................ 80 Paragraaf H: Wet open overheid ................................................................................................................................................................................................. 82 Paragraaf I: Oekraïne .................................................................................................................................................................................................................. 84 4.1 Balans per 31 december 2023 ............................................................................................................................................................................................... 87 4.2 Overzicht van baten en lasten over 2023 .............................................................................................................................................................................. 89 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..............................................................................................................................................................

91 4.4 Toelichting op de balans ........................................................................................................................................................................................................ 98 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2023/WNT ...................................................................................................................................... 105 4.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................................................. 108 4.7 Rechtmatigheidsverantwoording ......................................................................................................................................................................................... 111 BIJLAGE 1: SISA ................................................................................................................................................................................................................... 112 BIJLAGE 2: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD ..................................................................................................................................................................

124 BIJLAGE 3: CONTROLEVERKLARING ............................................................................................................................................................................ 126

Pagina 3 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

INLEIDING Jaarstukken 2023 Voor u liggen de jaarstukken 2023. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening, en zijn het sluitstuk van de begrotingscyclus 2023. Het is de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer en de financiën over het jaar 2023. Nieuw is dat het college vanaf het begrotingsjaar 2023 ook zelf verantwoording dient af te leggen over de rechtmatigheid. Jaarverslag In het jaarverslag gaan we aan de hand van de 3W-vragen (Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat heeft het gekost?) in op wat is bereikt en tegen welke kosten. De ambities en de realisaties over het afgelopen jaar worden per programmaonderdeel toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd? Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:

Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programmaonderdelen. Bij de programmaonderdelen is per doelstelling een toelichting opgenomen. Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen: - Wat wilden we bereiken? - Wat zouden we daarvoor doen? - Wat hebben we daarvoor gedaan? Financiële toelichting per programmaonderdeel Alleen als de financiële afwijkingen op een programmaonderdeel groter is dan € 75.000 dient dit te worden toegelicht. De financiële toelichting bij ‘Wat heeft het gekost’ in ieder programmaonderdeel geeft de afwijkingen van € 50.000 en groter weer. Alle kleinere afwijkingen worden samengevat onder de ‘niet nader verklaarde verschillen’. Ook voor 2023 wordt de opvang Oekraïne in een aparte paragraaf toegelicht. Jaarrekening De gemeenteraad krijgt met de programmarekening en de balans inzicht in de financiële positie van de gemeente en de gerealiseerde baten en lasten. Met dit document wordt vervolg gegeven aan de uitgangspunten zoals deze vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en overige regelgeving met betrekking tot de verslaglegging en verantwoording aan de gemeente worden opgelegd. De jaarrekeningcijfers worden vergeleken met de laatst vastgestelde begrotingscijfers.

Pagina 4 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Samenvatting financieel resultaat 2023 Het overzicht van de belangrijkste afwijkingen en bijbehorende bedragen treft u in onderstaande tabel aan. Deze en andere afwijkingen worden in de navolgende hoofdstukken van het document nader toegelicht. Begroot resultaat 2023 Saldo afwijkingen jaarrekening Resultaat 2023

Resultaatbestemming; budget van 2023 naar 2024.

323.000 V 8.190.000 V 8.513.000 V

Afwijkingen jaarrekening Onderstaand een overzicht van de grootste afwijkingen per programmaonderdeel van in totaal € 7.920.000 (V).Die verklaart de hierboven getoonde afwijking ten opzichte van het begroot resultaat grotendeels. PO 1b 1b 1b 1b 1b

Grootste afwijkingen Opvang Oekraïne (saldo) Energietoeslag Tijdelijke huisvesting BSG Buig, Zaffier (saldo) Eenmalige subsidie non profit organisaties voor hoge energiekosten

Bedrag 2.727.000 827.000 595.000 388.000 357.000

1b 1b 2a 3b 3b 4 4 4

Dorpshuis de Schulp Armoede en schuldhulp Cultuur Afval (saldo) Aanleg glasvezel (saldo) Algemene uitkering, decembercirculaire Lagere bijdrage aan BUCH Toeristenbelasting 2022

261.000 181.000 227.000 346.000 172.000 1.009.000 547.000 283.000 7.920.000

A PO po1b po1b po1b po1b

Resultaat 2023 Aanvragen resultaatbestemming Energietoeslag Tijdelijke huisvesting BSG Locatieonderzoek De Kiem (EadH) Eenmalige subsidie non profit organisaties voor hoge energiekosten

8.513.000 Bedrag 827.000 595.000 25.000 25.000

N N N N

po1b po1b po2a po2a po2a

Aanpak armoede en schulden Dorpshuis de Schulp Erfgoeddeal Kunst de Beeck Archeologische verwachtingskaart en beeldbepalend erfgoed

37.000 261.000 448.000 55.000 25.000

N N N N N

po3a po3a po3a po3c b c po4 d = b-c

Project toeristische verhuur Omgevingsvisie Omgevingswet (bijdrage BUCH) Sloopkosten Paardenmarkt 19 Schoorl Totaal aanvragen resultaatbestemming Deel ten laste van saldo 2024 Resultaatbestemming ten laste van resultaat 2023

51.500 25.000 76.020 35.000 2.485.520 1.000.000 1.485.520

N N N N

e =a-d

Deel resultaat naar algemene reserve

7.027.480

Totaal wordt € 2.485.520 aan resultaatbestemming gevraagd. Voorgesteld wordt de gevraagde budgetten beschikbaar te stellen in 2024 en deze voor € 1.485.520 te dekken door middel van de resultaatbestemming 2023 en voor € 1.000.000 ten laste van het saldo 2024. Dat staat na de gemeenteraadsvergadering van maart 2024 op circa 2,3 mln. Vanaf 2024 wordt, om de administratieve lasten te beperken, voorgesteld de resultaat bestemming in één bedrag via programmaonderdeel 4 te laten lopen en dit één op één te boeken. Pagina 5 van 126

Jaarstukken 2023

V

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Informatie over eventuele afwijkingen op de bedragen die via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar worden gesteld loopt via de normale P&C-cyclus net als voor de overige budgetten. Bergen, 28 mei 2024

Het college van Bergen, de secretaris, mr. M.N. Schroor

de burgemeester, L.Hj. Voskuil

Pagina 6 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Beweegtoestellen in Egmond-Binnen

Programma 1 Een sociale en vitale gemeente Pagina 7 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 1A. INWONERS EN BESTUUR Beleidsverantwoording: 1A

1A Inwoners en Bestuur

Wat gaan we er voor doen

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023

1a De gemeente Bergen wil een betrouwbare en We breiden onze digitale dienstverlening uit met een toename van het aantal etoegankelijke dienstverlener voor haar inwoners, formulieren, onder andere voor Burgerzaken producten, inclusief de digitale ondernemers en maatschappelijke organisaties aanvraag rijbewijzen. We starten een zijn. Dienstverlening, participatie en pilot met een Persoonlijk Inwoners Portaal (PIP), waarmee de inwoner zicht communicatie gaan hand in hand. We hanteren heeft op zijn eigen gegevens en in een aantal lopende de volgende uitgangspunten: - onze producten zaken bij de gemeentelijke overheid. Via de inzet van al onze contactkanalen en diensten bieden we digitaal aan. Daar waar maken we onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk en het nodig is ondersteunen we inwoners en moet ondernemers om die digitale verwerking het voor iedereen mogelijk zijn om met ons in contact te komen en goed te mogelijk te maken: ‘Digitaal waar het kan, worden geïnformeerd. We bieden ondersteuning aan mensen die hulp nodig menselijk waar wenselijk’ - we gaan voor hebben bij deze digitalisering of bieden een alternatief. We denken na over een inclusiviteit, iedereen kan meedoen - we zijn in Bergense-brigade die bij de mensen langs gaat.

gesprek en we communiceren toegankelijk (begrijpelijk), open, tijdig en actueel - informatie is openbaar en transparant; ook als iets niet goed gaat - we luisteren naar inwoners en ondernemers en betrekken ze zo vroeg mogelijk in en bij het beleidsproces. We streven ernaar dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gezien, begrepen en positief verrast voelen.

1. Er zijn 8 nieuwe digitale E-diensten voor burgerzaken producten ingevoerd. Deze producten kunnen ook nog steeds via de balies worden afgenomen. 2. Opstart projectgroep ten behoeve van onderzoek naar de inrichting en mogelijkheden van Inwonerportaal Zorgned (specifiek t.b.v. Preventie, Jeugd en WMO) 3. Het KlantContactCentrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor onze inwoners. Daarnaast werken we met mail, socials, chatbot en live chat als aanvullende communicatiekanalen. Aanloop (zonder afspraak) op het gemeentehuis is mogelijk via de algemene ontvangstreceptie. De informatie op onze website is actueel en volledig. Team communicatie zet 4 kanalen in: ikdenkmeeover, de gemeentelijke website, de gemeentekrant en persdienstverlening. 4. Inwoners die hulp nodig hebben bij digitalisering kunnen terecht bij het sociaal team, de bibliotheek of onze centrale receptie. Het sociaal team werkt outreachend. Algemeen: in kwartaal 4 heeft een herinrichting plaatsgevonden van de ontvangstruimte in het gemeentehuis, mede n.a.v. input die we ontvingen van onze bezoekers. Hierdoor wordt bezoek aan het gemeentehuis laagdrempeliger en krijgt het gemeentehuis meer uitstraling als fijne ontmoetingsplek voor onze inwoners. 5. Mbt Mijn Bergen App: Zoals gepland heeft in het einde van het jaar een evaluatie plaatsgevonden.

Omdat de app niet kon worden uitgebreid met een functie voor pushmeldingen, is besloten om te stoppen met de app.

1a

De strategische communicatielijn, is in werkwijzes uitgewerkt en bevindt zich in de afrondende fase. Voor de social media is een contentredacteur aangetrokken die met name het Instagram- en Facebookaccount van de gemeente Bergen een boost geeft met video's/reels. Ook LinkedIn wordt meer ingezet om ondernemers te bereiken.

Het in contact zijn met inwoners en ondernemers vraagt continue aandacht zowel online als offline. In deze tijd waarin digitalisering de lijn is, wordt persoonlijke aandacht, het in gesprek zijn en reageren op dat wat speelt nog belangrijker. We gaan de communicatie verder digitaal professionaliseren. We peilen wat er leeft onder onze doelgroepen zodat we daar beter op kunnen inspelen. En we meten de effecten van onze communicatie, om die verder te kunnen verbeteren. Daarmee wordt onze communicatieaanpak proactiever (en gepland), op het moment dat er nog invloed is, bijvoorbeeld door over het proces te communiceren. En kunnen we inwoners beter betrekken.

Pagina 8 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1A

1A Inwoners en Bestuur

1a

Wat gaan we er voor doen Communicatie is van groot belang: duidelijke boodschappen, heldere informatie, afgestemd op de doelgroep die het betreft, een keuze in de communicatie momenten, de juiste middeleninzet per project, in gesprek gaan met inwoners, de basisinformatie op orde hebben en toegankelijke communicatie. Het maakt dat inwoners het begrijpen en vertrouwen hebben in de overheid. Communiceren in samenhang en met focus maakt het voor inwoners en ondernemers ook makkelijker om te volgen wat de gemeente doet. Daarnaast maakt ons college beloften en afspraken waar en wil hij de voortgang laten zien. De gemeente (en ook college en raad) maakt concreet en duidelijk waar zij mee bezig is en waarom, zodat inwoners, ondernemers in staat worden gesteld daar op te reageren; uitleggen en reageren dus (participatie). Daarbij hoort ook het monitoren van de kanalen en het maken van een gewogen omgevingsbeeld. Nieuwe middelen en kanalen, passend in deze ‘snelle’ tijd, waar verandering voorop staat, moeten daarin meegenomen worden. Ook qua toegankelijkheid en begrijpbaarheid, is het wenselijk om meer met beeldende content en korte video’s te werken. Daarom gebruiken we reels (korte video’s) en veel beeldende content. Voor de uitvoering van deze opgave zet de gemeente extra middelen in.

1a (Regionale) samenwerking. De komende jaren In 2023 richten we ons op: staat de gemeente voor grote opgaven. Om de a. Proactieve deelname van de collegeleden in de besturen en grote opgaven aan te kunnen is een stabiel overlegstructuren van de gemeenschappelijke regelingen en college nodig en samenwerking op regionaal en andere verbonden partijen; bovenregionaal niveau. We willen bereiken dat b. Proactieve inzet vanuit het college en de gemeenteraad in het de gemeente een rol van betekenis speelt in de (boven)regionale implementatietraject van de gewijzigde wet regionale samenwerkingen en een goede gemeenschappelijke regelingen; gesprekspartner is, voor het behartigen van het c. Proactieve inzet van de collegeleden en vertegenwoordigers grotere belang en op deze manier tegelijkertijd vanuit de gemeenteraad in de Regionale Raadswerkgroep de belangen van de gemeente Bergen op de Regio Alkmaar voor de uitvoering van de focusagenda Regio Alkmaar. Volgens kaart te zetten. de in het convenant vastgelegde governance en volgens de regionaal gemaakte afspraken over het bestuurlijk trekkerschap.

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023 In het afgelopen jaar is gewerkt aan professionalisering van de communicatie vanuit de gemeente mbt jaarlijks terugkerende gebeurtenissen zoals feestdagen en gladheidsbestrijding. Projectcommunicatie is ingezet voor diverse projecten in onze gemeente: de opvang van (Oekraiense) vluchtelingen, woningbouw, infrastructuur en herontwikkelingen. De huisstijl is geborgd en afgestemd.

De Focusagenda Regio Alkmaar 2023-2027 is in de tweede helft bestuurlijk in de regionale focusoverleggen behandeld. Op 31 oktober heeft de gemeente Bergen samen met 16 andere gemeenten in Noord-Holland Noord een aanvraag bij het Rijk ingediend voor de Regio Deal ‘Samen Noord-Holland Noord beter maken’. Op basis van het plan van aanpak voor het regionaal optrekken bij de implementatie van de wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben college en de raad van Bergen in 2023 de kaders vastgesteld van de te wijzigen gemeenschappelijke regelingen.

Wat heeft het gekost? Omschrijving 1a Inwoners en bestuur Baten en lasten Geheel - Totaal

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Primitief Na wijziging Werkelijk 2023 Verschillen 2023 303 3.210 -2.907 446 3.558 -3.112 506 3.544 -3.038 60 V 13 V 74 V 303 3.210 -2.907 446 3.558 -3.112 506 3.544 -3.038 60 V 13 V 74 V

Pagina 9 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Financiële toelichting: Als er op de baten en/of de lasten een verschil is groter dan € 75.000, dan volgt hieronder een toelichting per afwijking groter dan € 50.000. Programmaonderdeel 1A (lasten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten

13.000 V 13.000 V

Programmaonderdeel 1A (baten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten

60.000 V 60.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

73.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijking Totaal lasten

- -

Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijking

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

74.000 V

Pagina 10 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1B. SAMEN LEVEN Beleidsverantwoording: 1B

1B Samenleven

Wat gaan we er voor doen

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023

1b De kernboodschap van het integraal De activiteiten binnen de sociale basis raken aan álle aspecten van het beleidskader ‘Iedereen doet mee’ luidt: Iedereen dagelijkse leven, denk aan: het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van in onze gemeente hoort erbij! Daarom is het meedoen en inclusie, passend onderwijs en volwasseneneducatie, opvoeding, belangrijk dat je mee kunt doen in je eigen werk, positieve gezondheid, sport en bewegen, ondersteuning door vrijwilligers omgeving, dat je iets kunt doen voor een ander en mantelzorgers. De Koers leggen we vast in een nieuw integraal en dat je hulp en ondersteuning krijgt als dat beleidskader 2023-2026 “Iedereen doet mee”. De inzet op inclusie en positieve nodig is. Meestal kun je dat zelf of met hulp van gezondheid zijn centrale uitgangspunten in dit beleidskader. Sport en bewegen, vrienden, familie of vrijwilligers. Als dat niet kunst en cultuur zien we als middel om de doelen te bereiken. (meer) lukt, dan is de Gemeente ervoor om met u mee te denken of u de weg te wijzen. Om dat te bereiken zetten we samen met inwoners en onze netwerkpartners in op laagdrempelige activiteiten en ondersteuning, een stevige sociale basis, dichtbij huis. Dichtbij is daar waar mensen hun leven zo fijn mogelijk kunnen leven. In een omgeving waar mensen naar elkaar omkijken met ontmoetingen die daaraan bijdragen.

Passende hulp of ondersteuning is zoveel mogelijk in de eigen omgeving beschikbaar.

1) Vastgesteld integraal beleidskader januari '23 2) Vastgesteld gebiedsplan verstevigen sociale basis juni '23 3) Vastgestelde communicatiestrategie mei '23 4) Concept publiekscampagne "jouw aandacht is goud waard" in cocreatie met maatschappelijke partners. 5) Het aanbod preventief jeugdbeleid is in beeld gebracht op een bestuurlijke heisessie met de bestuurders. 6) De provinciale subsidie voor Welzijn op Recept en JOIN US is in november afgwezen door de provincie. Hierdoor heeft inzet hierop vertraging opgelopen. In november en december is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van deze afwijzing. 7) Er ligt een plan van aanpak om de resultaten op de inzet op preventie te kunnen meten. 8) Er is een aanvraag ingediend bij het Rijk voor Brede SPUK-middelen. Dit passend bij de uitgangspunten en kader van het Gezond en Actief levenakkoord waarbij huidig aanbod gerichter en in samenhang ingezet wordt op doelen en activiteiten die bijdragen aan een gezonde generatie in 2040. 9) Subsidies 2024 zijn verleend.

1b Inwoners ontvangen ondersteuning wanneer zij Maatwerk in de uitvoering staat centraal: dat betekent dat de individuele dit niet zelf kunnen regelen of organiseren. situatie van een inwoner leidend is, medewerkers luisteren en denken mee in Preventie en vroegsignalering vormen een mogelijkheden en kansen, er wordt breed gekeken naar de hulpvraag; wetten, belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan regels en beleid, geven kaders. Binnen bestaande wet- en regelgeving wordt onze inwoners. We geven actief voorlichting gezocht naar maatwerk. over de mogelijkheden om mee te blijven doen in de samenleving en aan de toegang tot de schuldhulpverlening. Dit gebeurt vanaf 1 januari 2023 via de nieuwe gemeenschappelijke regeling Zaffier. Zij bieden integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering. Door de huidige actualiteiten ligt er een belangrijke en grote opgave bij Zaffier. Door middel van het project ‘Check in’ zorgen we dat jongeren gehoord en ondersteund worden in hun vragen ten aanzien van school, inkomen en werk. Dit moet er voor zorgen dat er minder jongeren onder de 27 jaar een beroep doen op de regelingen vanuit de participatiewet.

Het Bergense bijstandsbestand kan worden opgedeeld in twee groepen: Een hele dynamische bovenlaag van inwoners die instromen en waar mogelijk gelijk doorbemiddeld worden naar werk en weer uitstromen (dit zie je vooral bij jongeren). En een groter wordend 'zittend' bestand (ouderen en statushouders). Zaffier werkt met een brede intake. Hierdoor ontvangen de inwoners eerst een uitgebreid gesprek waarin de mogelijkheden oa richting werk gelijk besproken worden. Als je kan werken word je gelijk doorbemiddeld naar werk door Team werk. Eind 2023 zijn er 277 Bergenaren met een uitkering. In totaal zijn er 87 inwoners de uitkering binnengekomen. In 2023 zijn er 42 statushouders in Bergen komen wonen die een uitkering ontvangen. Er zijn 69 inwoners de uitkering uitgestroomd, hiervan was het aanvaarden van werk de hoofdreden. De ondersteuningsvraag bij jongeren neemt toe. Het afgelopen jaar hebben 45 jongeren zich gemeld bij het jongerenpunt Check-in met een ondersteuningsvraag. Hiervan hebben 27 jongeren een uitkering gekregen. In 2023 is er een stijgende lijn te zien van inwoners die hulp zoeken bij hun financiële problemen. Halverwege 2023 zijn de looptijden van de trajecten voor schuldhulpverlening gehalveerd naar 18 maanden. In 2023 zijn er 5 ondernemers die ondersteuning krijgen bij hun schulden.

Vanuit vroegsignalering komen er gemiddeld 41 signalen vanuit de ketenpartners zoals de woningcoorperatie, energieleverancier, waterleverancier en zorgverzekeraar mbt betalingsachterstanden. Op 9 november is de raad op verzoek van het college inhoudelijk bijgepraat tijdens een raadsinformatieavond.

Pagina 11 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1B

1B Samenleven Beheersmaatregelen Wat willen we bereiken Verdere implementatie van de beheersmaatregelen. Een belangrijk aspect hierbij is een andere werkwijze waarbij wij beter kijken naar de inzet en verstrekking van passende ondersteuning voor onze inwoners.

Wat gaan we er voor doen Een groot deel van de beheersmaatregelen is al ingevoerd, het resterende wordt als volgt geborgd: 1.Via de doorontwikkeling van het sociaal team die hoort bij de strategische koers van het sociaal domein; 2.Via doorontwikkeling van dashboards die de relevante sturings- en beleidsinformatie leveren met betrekking tot de vastgestelde doelstellingen.

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023 Van de beheersmaatregelen zijn er 3 maatregelen ten dele geïmplementeerd vanwege een langere doorlooptijd en één maatregel (maatregel 6: 'Versterken samenwerking huisartsen jeugd en wmo') is nog niet geimplementeerd. Er zijn gesprekken met Huisartsenorganisatie (HONK) en Vicino (faciliteert praktijkondersteuners) gestart om dit mogelijk te maken. Op 9 november 2023 is de raad hier inhoudelijk over geïnformeerd tijdens een raadsinformatieavond. 1) De samenwerkingspartners voor preventie zijn in beeld. naast het organiseren van gebiedstafels en het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken maken we gebruik van de onderzoekresultaten van onze uitvoeringsorganen zoals het gezondheidsonderzoek van de GGD en de veiligheidsmonitor (Veiligheidsregio) en cijfers van Kennemer Wonen en nemen deel aan het regionaal woonbehoefteonderzoek. 2) Een monitorsysteem is in ontwikkeling om inzicht te krijgen in doorverwijzingen te krijgen naar de sociale basis. En het plan van aanpak hiervoor is vastgesteld. Het doorvoeren van de beheersmaatregelen resulteert in een afname van 50% in de wachttijden voor Wmo en een afname 87,5% in de wachttijden voor Jeugd. Er is altijd contact met de inwoners bij de eerste melding. Er wordt geprioriteerd op urgentie en het werkproces is geoptimaliseerd.

1b De juiste jeugdhulp en passende ondersteuning De preventieconsulenten van gemeente en netwerkpartners zijn zichtbaar, Wat willen we bereiken aanwezig en beschikbaar als er opvoed- en Gezinnen met opvoed- en opgroeivragen worden opgroeivragen zijn. Het doel van de nieuwe inkoop jeugdhulp die in gaat per 1 zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving januari 2023 - tevens de opdracht vanuit de raad – is om meer grip op de voorzien van een antwoord en waar nodig kwaliteit en de kostenontwikkeling van de jeugdhulp te krijgen. passend ondersteund. Het resultaat is ook dat het zorglandschap daardoor overzichtelijker is dan voorheen, zonder de diversiteit en keuzevrijheid te verliezen bij de lichtere vormen van jeugdhulp.

Preventieconsulenten Jeugd sluiten dichtbij, preventief en fysiek aan op de basisscholen van de BUCH. Daar vangen zij vragen van ouders, leerkrachten, Ib-ers en directeuren op welke snel beantwoord kunnen worden of, indien nodig, uitgezet kunnen worden bij de lichtere vormen van Jeugdhulp. Daarnaast signaleren zij welke “lichte vormen” van Jeugdhulp nodig zijn in de verschillende gemeenten. Het is belangrijk om samen (met het Sociaal Team) te leren en ontwikkelen op thema’s en nadere duiding van de verschillende rollen. Daarvoor is er leerlijn voorbereid welke voor het hele Sociaal team bruikbaar is.

1b Woonzorgvisie Integrale samenwerking binnen Het vaststellen van een woonzorgvisie met aanbevelingen voor een de BUCH werkorganisatie en met wenselijk woning- en voorzieningenprogramma. We kunnen hier lokale en regionale partners ten behoeve van sturing aan geven met bestemmingsplannen, prestatieafspraken het huisvesten van met Kennemer Wonen en zorginstellingen en afwegingskaders voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Gericht op interne ambtelijke samenwerking en bestuurlijke besluitvorming. het creëren van voldoende betaalbare en geschikte woningen en woonmilieus die bijdragen aan meer zelf/samenredzaamheid, leefbaarheid in de buurt en het beheersbaar houden van maatschappelijke kosten.

Plan van aanpak woonzorgvisie is door college vastgesteld. College heeft aan de raad voorgesteld om in plaats van een volledige visie een factsheet op te stellen die dient als bouwsteen voor een eventuele regionale woonzorgvisie en de woonvisie voor Bergen.

Pagina 12 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1B

1B Samenleven

Wat gaan we er voor doen

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023

1b Welzijn op recept Structureel betere Welzijn op recept is een beproefde landelijke methodiek om de samenwerking tussen het medische en sociaal samenwerking tussen onder andere huisartsen en het sociaal domein te domein. versterken. Met Welzijn op Recept krijgen patiënten met die met psychésomatische klachten bij de huisartsen komen een verwijzing naar activiteiten of ondersteuning in de sociale basis als er bijvoorbeeld eigenlijk sprake is van sociale problematiek, denk aan eenzaamheid, schulden of ongezonde leefstijl. Met begeleiding van een welzijnscoach wordt een match gemaakt met de juiste ondersteuning. In Castricum heeft een succesvolle pilot gedraaid die vanaf 2023 structureel breder uitgerold wordt onder huisartsen in de hele BUCH. Daartoe zijn middelen aangevraagd bij de provincie.

De provinciale subsidieaanvraag voor Welzijn op Recept is afgewezen. De huisartsen in Bergen zijn al wel gestart met Welzijn op Recept. Ze verwijzen namelijk al patiënten door naar het sociaal team. Het sociaal team heeft meer tijd voor een gesprek met de patiënt over het welbevinden. De inwoner ervaart meer eigen regie, zelfvertrouwen en sociale contacten. Op basis van het huidige beschikbare budget is het mogelijk om in deze vorm door te gaan met Welzijn op Recept. Zodra het duidelijk is of er Rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld in het kader van Integraal Zorgakkoord wordt het project verder uitgerold zoals in het vastgestelde plan van aanpak.

1b Onderwijshuisvesting Met de betrokken schoolbesturen, de VVNH voor de Kloosterpoort in Bergen, Realisatie van de in het Integraal SOVON voor de Bergense Scholengemeenschap en Huisvestingsplan 2018-2022 opgenomen Blosse voor het IKC in Egmond aan den Hoef, spreken we over de projecten: voorbereiding van deze projecten. Aan de schoolbesturen zijn - Ver- en nieuwbouw Kloosterpoort, Bergen voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld om de projecten verder uit te ten behoeve van het Petrus Canisius College en werken. Na uitwerking van de verschillende bouwplannen en de goedkeuring het Adriaan Roland Holst college hiervan door uw raad worden aanvullende middelen aan gevraagd. Hier valt te - Renovatie/nieuwbouw Bergense denken aan kosten van verhuizing, tijdelijke huisvesting, bouwrijp maken van Scholengemeenschap, Bergen een nieuwbouw locatie, et cetera. Deze kosten dienen nog te worden geraamd. - Nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) De Kiem, Egmond aan den Hoef

1) Ondanks regelmatig aandringen door de gemeente is het PCC nog niet gelukt om het Kloosterpoort-deel van hun gebouw aan de Loudelsweg 14 juridisch over te dragen aan de gemeente. 2) De kosten voor 2023 voor de tijdelijke huisvesting van de BSG zijn afgerekend. Aan de Rondelaan is gesloopt wat nodig is voor de renovatie/nieuwbouw. Er is een eerste termijn voor de renovatie/nieuwbouw aan SOVON betaald. De werkzaamheden liggen op schema. 3) In het kader van de participatie is er in Q4 2023 door een externe partij in opdracht van de gemeente een locatiestudie verricht. 4) Naast deze doelstellingen uit het IKC is een locatiestudie gefaciliteerd met bijbehorend participatietraject met oog op de huisvestingsvraag gerelateerd aan de mogelijke fusie van de Van Reenenschool en de Lucebertschool in Bergen.

Wat heeft het gekost? Omschrijving 1b Samen leven Baten en lasten Mutaties reserves Geheel - Totaal

Baten

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Primitief Na wijziging Werkelijk 2023 Verschillen 2023 6.592 32.847 -26.255 14.906 44.097 -29.192 15.873 39.686 -23.813 967 V 4.411 V 5.379 V 360 157 204 575 157 419 530 157 374 -45 N 0 -45 N 6.952 33.004 -26.052 15.481 44.254 -28.773 16.403 39.842 -23.439 922 V 4.411 V 5.334 V

Pagina 13 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Financiële toelichting: Als er op de baten en/of de lasten een verschil is groter dan € 75.000, dan volgt hieronder een toelichting per afwijking groter dan € 50.000. Programmaonderdeel 1B (lasten) Specifieke uitkering (spuk) Nationaal Programma Onderwijs De totale kosten zijn begroot in dit jaar, zonder rekening te hebben gehouden met wanneer (in welk jaar) de lasten daadwerkelijk plaatsvinden. Een groot deel van de lasten vindt plaats in 2024. Opvang Oekraïners Dit hoort in samenhang gezien te worden met het verschil onder baten € 716.000 (V). Per saldo een voordeel van € 2.727.000 (V) ten opzichte van de begroting van onder andere de bestuursopdracht die aan de BUCH is verstrekt. Zie verder paragraaf Oekraïne. Onderwijshuisvesting OVO Berger Scholengemeenschap De verdeling van het budget voor de tijdelijke huisvesting van de BSG is indertijd gebaseerd op wat op dat moment de verwachting was. In de praktijk is gebleken dat die verdeling niet adequaat is geweest. Dat betekent dat er in 2023 minder is uitgegeven dan voorzien en dat die kosten doorschuiven naar 2024. Het verzoek is om het restant 2023 ad € 595.000 via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. Onderwijshuisvesting overige Adriaan Roland Holstschool schade door storm € 139.000 (N) die niet tijdig is begroot, zie ook baten uitkering verzekering (€ 135.000 (V)).

Verder hogere energiekosten Zakendijkje 28 € 100.000 (N) die niet tijdig is begroot, zie ook baten (€ 97.000 (V)). Deze kosten worden grotendeels doorbelast. Overige kleine verschillen € 25.000 (N). Verder niet uitgegeven budget voor locatieonderzoek IKC de Kiem in Egmond aan den Hoef € 25.000 (V). Het verzoek is om deze € 25.000 via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. WMO hulpmiddelen en woningaanpassing Ten opzichte van vorig jaar is een daling zichtbaar in de kosten van rolstoelen, trapliften en woningaanpassingen. Ook het aantal cliënten met deze hulpmiddelen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Voor de elektrische rolstoelen heeft dit deels te maken met achterstanden bij de leverancier vanwege capaciteitsgebrek en door tekorten aan grondstoffen, waardoor uitlevering van producten achter is gebleven. WMO begeleiding Bij de tweede firap is de begroting met € 104.000 naar beneden bijgesteld op basis van extrapolatie van de cijfers van het eerste halfjaar 2023. In het tweede halfjaar zijn de kosten echter weer toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar. Er is sprake van een lichte stijging van het aantal cliënten in het laatste kwartaal en de gemiddelde kosten per cliënt zijn gestegen € 61.000 (N). Daarnaast was bij de extrapolatie van de cijfers van het eerste halfjaar geen rekening gehouden met de prijsstijging 2023 van totaal € 28.000 (N).

Pagina 14 van 126 Jaarstukken 2023

113.000 V

2.011.000 V

595.000 V

239.000 N

108.000 V

68.000 N

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Jeugdhulp Bij de tweede firap is het budget naar boven bijgesteld op basis van de declaraties van het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar komen de kosten hoger uit doordat de gemiddelde kosten per cliënt van ambulante jeugdhulp zijn gestegen. Vanuit het sociaal team is merkbaar dat de complexiteit van vraagstukken toeneemt en dat het aantal enkelvoudige vragen afneemt (dit laatste komt mede doordat het preventieteam in het voorliggend veld ook één en ander afvangt). Het aantal cliënten blijft stabiel. Daarnaast zet de gewenste ontwikkeling zich door van een afname van cliënten in verblijf ten gunste van meer ambulante jeugdhulp. Sociaal culturele organisaties Het budget is bedoeld voor het compenseren van maatschappelijke organisatie energiekosten. Zij konden voor 1 januari 2024 een subsidieaanvraag indienen. De aanvragen worden in het eerste kwartaal 2024 beoordeeld en uitbetaald. Het verzoek is om het restant van 2023 ad € 357.000 via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. Maatschappelijk werk Door vertraging van het in gebruik nemen van het nieuwe T&O-gebouw voor Stichting Welzijn Bergen zijn er in 2023 geen kosten gemaakt. Hierdoor viel de subsidie aan stichting Welzijn Bergen € 50.000 (V) lager uit. Verder is € 38.000 (V) uiteindelijk ten laste van een ander budget gebracht.

Visweg 45 dorpshuis De Schulp Ebi De realisatie met betrekking tot de uitgaven wijkt af van de eerdere begroting € 261.000 (V). Het verzoek is om het restant 2023 ad € 261.000 via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. Energietoeslag De Eerste Kamer heeft op 3-10-23 ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen net als in 2022 inwoners op of net boven het sociaal minimum helpen met de hoge energiekosten. Deze regeling wordt uitgevoerd door Zaffier. Inwoners kunnen nog tot en met 31 juli 2024 een aanvraag indienen voor het jaar 2023. Het verzoek is om het restant 2023 ad € 827.000 via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. Tozo - Tijdelijke overbrugging zelfst. Ondernemers Het voordeel betreft de terugontvangsten met betrekking tot de Tozo, hier staat voor hetzelfde bedrag een lagere opbrengst tegenover van het Rijk omdat die alleen de werkelijke kosten vergoed. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers.

De Tozo-uitkering is als voorschot verstrekt en moet (gedeeltelijk) worden terugbetaald als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend en uitgekeerd).

Pagina 15 van 126 Jaarstukken 2023

129.000 N

357.000 V

88.000 V

261.000 V

827.000 V

181.000 V

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Armoede- en schuldenbeleid Er is in 2023 € 81.000 (V) door lagere kwijtschelding van riool- en afvalstoffenheffing van € 33.000 (V) over 2023 en € 58.000 (V) over eerder jaar 2022. Verder is het budget voor de plustaak actieplan schuldhulpverlening € 23.000 (V) niet uitgegeven aangezien de uitvoering van deze taak is overgedragen aan Zaffier. Daarnaast is door het Rijk bij de meicirculaire 2023 extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van armoede en schulden. In november 2023 is hiervoor een plan opgesteld met Zaffier omtrent ondersteuning ondernemers in schuldhulpverlening en inzet van preventieve activiteiten. De uitvoering hiervan kon daardoor maar voor een klein deel plaatsvinden in 2023 € 67.000 (V). De verdere uitvoering vindt plaats in 2024. Het verzoek is om deze € 67.000 (V) via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. BUIG (Zaffier) Dit betreft het voordeel op de begrote BUIG budgetten. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. We zien wel dat het jaarlijkse positieve voordeel op de kosten van de BUIG ten opzichte van de ontvangen uitkering van het Rijk afneemt en dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering toeneemt.

De stijging van het bijstandsbestand wordt voor een deel verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Als je kan werken, ben je aan het werk. Tegelijkertijd zien we bij Bergen een duidelijke impact van de taakstelling van de statushouders. Van de totaal 89 statushouders in de gemeente Bergen zijn er 42 dit jaar het uitkeringsbestand ingestroomd. Dat is een stijging van 47%. Het totale bijstandsbestand is gegroeid met 13 inwoners. Ook is er in de begroting van Bergen geen rekening gehouden met de stijging van het minimumloon van 10,15%. Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten

181.000 V

46.000 V

79.000 V 4.411.000 V

Programmaonderdeel 1B (baten) Specifieke uitkering (spuk) Nationaal Programma Onderwijs Omdat er in 2023 minder is uitgegeven dan begroot zijn ook de inkomsten vanuit het Rijk lager. Zie ook onder lasten. Oekraïne opvang Zie onder lasten en paragraaf Oekraïne.

Pagina 16 van 126 Jaarstukken 2023

113.000 N 716.000 V

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

BUIG (Zaffier) Vanuit het Rijk zijn diverse inkomsten ontvangen € 191.000 (V), waar in de begroting geen rekening mee was gehouden, waaronder door het Rijk vastgestelde inkomsten over het jaar 2021 en 2022.In de begroting was verder geen rekening gehouden met de nog te ontvangen normbedragen van het Rijk voor de specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek € 61.000 (V) en de specifieke uitkering onderwijsroute € 27.000 (V). Er is een voordeel op de inkomsten van de Wet Inburgering € 41.000 (V). Er zijn meer kosten gemaakt waar ook een hogere opbrengst tegenover staat. Tenslotte is er op dit budget € 22.000 (V) op de terugvorderingen. Vanaf 1 januari 2023 heeft Zaffier het debiteurenbeheer op zich genomen met een iets andere berekeningssystematiek. Dit heeft geleid tot een aangepaste debiteurenstand en een daarop aangepaste stand voorziening dubieuze debiteuren. Tozo - Tijdelijke overbrugging zelfst. Ondernemers Zie verklaring onder lasten, dit is per saldo budgetneutraal. Algemene gezondheidszorg Het volledige bedrag ten behoeve van activiteiten voor Valpreventie (onderdeel brede SPUK-regeling) is aangevraagd als specifieke uitkering. Echter de uitgaven die waren begroot, bleken niet conform de SPUK-regeling subsidiabel te zijn waardoor er nu wel een nadeel op de baten, maar geen voordeel op de lasten is.

Zakendijkje 38 Betreft deel doorbelasting van extra energiekosten die niet tijdig is begroot. BVO Adriaan Roland Holstschool Betreft uitkering verzekering in verband met schade € 136.000 (V) die niet tijdig is begroot, ( zie ook lasten 140.000 N). Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijking Totaal lasten Toelichting op mutaties reserves (baten) De begrote uitname voor Jeu de boules is vervallen. De bestemmingsplanprocedure heeft vertraging opgelopen. Hierdoor kon er niet gestart worden met de werkzaamheden en is de bijdrage van de gemeente al eerder doorgeschoven naar 2024. Totaal baten Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Pagina 17 van 126 Jaarstukken 2023

342.000 V

181.000 N 66.000 N

97.000 V 136.000 V 36.000 V 967.000 V 5.379.000 V - 45.000 N

45.000 N 45.000 N 5.334.000 V

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Beleidsindicatoren: Dit is de link naar Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - Bergen (NH.) (waarstaatjegemeente.nl)

Pagina 18 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1C. EEN VEILIGE GEMEENTE Beleidsverantwoording: 1C

1C Een veilige gemeente

Wat gaan we er voor doen

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023

1c We willen een zo veilig mogelijke samenleving en waar mogelijk meer inzetten op preventie. Dit betekent dat mensen zich veilig voelen in eigen huis en in het dorp. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, brandweer en woningbouwcorporatie én een sterke betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van vandalisme, 1c criminaliteit en overlast.

Thema jeugd: het terugdringen van jeugdoverlast Sinds het eerste coronajaar is een forse toename te zien van jeugdoverlast en dan met name tijdens mooi weer op de stranden en in de weekenden in de openbare ruimte. Door inzet van meer toezicht (inclusief cameratoezicht), veel overleg met politie, ondernemer(s) en andere ketenpartners is de situatie beheersbaar. De verhoogde inzet van (camera)toezicht leidt tot meer kosten. De verwachting is dat we vaker warmere dagen krijgen de komende jaren en dus vaker extra moeten inzetten.

Het aantal overlastmeldingen jeugd is gestegen ten opzichte van het jaar 2022, maar nog beduidend lager dan de twee coronajaren. Evenals de aan jeugd gerelateerde incidenten. De ernstige overlast/vernielingen in/tussen 2 kernen lijkt onder controle. Het extra toezicht en de verbeterde samenwerking met boa's, politie en jongerenwerkers dragen hiertoe zeker bij. Het zomerseizoen 2023 is goed verlopen. De extra maatregelen in combinatie met het minder mooie weer hebben hieraan bijgedragen.

Thema ondermijning De bewustwording van ondermijning wordt zowel intern (medewerkers) als extern (inwoners en ondernemers) verder vergroot; dit is een continu proces. De aanbevelingen uit de weerbaarheidsscan worden geïmplementeerd, om zo de bestuurlijke- en interne weerbaarheid te optimaliseren. We blijven stringent optreden tegen drugsproductie, drugshandel én mensenhandel. Drugslocaties worden bestuursrechtelijk aangepakt en gegevens kunnen met partners worden gedeeld door middel van het convenant Drugslocaties dat regionaal is vastgesteld. Het zicht op criminele activiteiten neemt toe door intensieve samenwerking met veiligheidspartners.

Conform het maatwerkplan Ondermijning heeft een integrale controle plaatsgevonden op een bedrijventerrein. Er is een start gemaakt met een analyse van de vakantieparken en er is een e-learning voor medewerkers gemaakt. De actualisatie van het Damoclesbeleid is bijna klaar voor besluitvorming. In 2023 zijn er geen overtredingen geconstateerd mbt drugsproductie/-handel, waartegen bestuurlijk opgetreden kon worden. De werkwijze in het kader van het Bestuurlijk toezicht op prostitutie is in 2023 conform afspraken uitgevoerd.

1c

Thema brandveiligheid De veranderopgave bij de brandweer heeft regionaal geleid tot een hoop onrust onder de vrijwilligers, inwoners, gemeenteraden en vakbonden. Inmiddels is afgesproken dat het proces wordt bijgesteld. Vanaf september 2022 wordt een open gesprek gevoerd met betrokkenen. De opbrengst van deze gesprekken wordt verwerkt en gedeeld met de medewerkers van de Veiligheidsregio, het bestuur en de gemeenteraden met als doel om samen tot een meer werkbare en meer gedragen risicogerichte organisatie te komen.

De Veiligheidsregio NHN heeft de plannen uitgewerkt (het ontwerpbeleidsplan 2024 - 2027, inclusief dekkingsplan en het meerjarenontwikkelplan brandweer) en in december 2023 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten ter bespreking, tegelijkertijd met de Kadernota 2025 (zienswijze).

1c

Thema horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen Uitgaan in de horeca en deelname aan evenementen is 2 jaar vrijwel niet mogelijk geweest. Nu uitgaan en evenementen weer zijn toegestaan, vergt het beduidend meer capaciteit om de veiligheid te waarborgen. In korte tijd moeten veel aanvragen beoordeeld worden; veel uitleg van regels is noodzakelijk; werkafspraken met ketenpartners wisselen regelmatig; nieuw publiek dat nu uitgaat kent de regels niet; er is een tekort aan personeel (beveiligers, verkeersregelaars, EHBO’ers) én vrijwilligers; omwonenden zijn kritischer geworden op overlast veroorzaakt door evenementen/horeca en regionale afstemming evenementen wordt steeds belangrijker.

In 2023 zijn de evenementen goed en veilig verlopen. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Alkmaar voor het toezicht op de horeca en grote evenementen is verlengd tot 1 januari 2026. De doorlooptijden voor de afgifte van horecavergunningen is onder controle.

Pagina 19 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat heeft het gekost? Omschrijving 1c Een veilige gemeente Baten en lasten Geheel - Totaal

Baten

Lasten Saldo Primitief 56 4.176 -4.120 56 4.176 -4.120

Baten Lasten Saldo Na wijziging 57 4.286 -4.229 57 4.286 -4.229

Baten Lasten Saldo Werkelijk 2023 61 4.239 -4.178 61 4.239 -4.178

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N Verschillen 2023 4 V 46 V 50 V 4 V 46 V 50 V

Financiële toelichting: Als er op de baten en/of de lasten een verschil is groter dan € 75.000, dan volgt hieronder een toelichting per afwijking groter dan € 50.000. Programmaonderdeel 1C (lasten) Niet nader verklaarde kleine verschillen Totaal lasten

46.000 V 46.000 V

Programmaonderdeel 1C (baten) Niet nader verklaarde kleine verschillen Totaal baten

4.000 V 4.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

50.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijking Totaal lasten

- -

Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijking

- -

Totaal baten

-

Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

50.000 V

Pagina 20 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Beleidsindicatoren: Dit is de link naar Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - Bergen (NH.) (waarstaatjegemeente.nl)

B PO 1c 1c 1c 1c 1c

nr Overzicht verplichte indicatoren 17 Verwijzingen Halt 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen 19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning 21 Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

U

C

H

NL

score score score score score jaar eenheid 4 4 9 8 8 2022 per 1.000 jongeren 0,3 0,7 1,4 0,6 2,3 2022 per 1.000 inwoners 2,2 2,2 2,9 2,9 4,5 2022 per 1.000 inwoners 1,5 0,7 1,1 1,6 1,4 2022 per 1.000 inwoners 4 5,5 5,5 5,1 6 2022 per 1.000 inwoners

Pagina 21 van 126 Jaarstukken 2023

bron Stichting Halt CBS - Geregistreerde diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit CBS - Geregistreerde diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

1D. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Beleidsverantwoording:

Verbonden partijen P1 per programmaonderdeel: Voor verdere informatie zie paragraaf E Verbonden partijen. PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) 1b Gemeenschappelijk orgaan Intergemeentelijk Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB-raad) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1b Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON) 1c Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

Pagina 22 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Lagune Camperduin is een toeristische trekpleister van de gemeente Bergen

Programma 2 Een aantrekkelijke gemeente Pagina 23 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Beleidsverantwoording: 2A

2A Cultuur, recreatie en toerisme

Wat gaan we er voor doen

Doel Tijd Geld

Gerealiseerd in 2023

2a Erfgoed

Er komt een betere onderbouwing van de huidige archeologische beleidskaart.

De kaart is in concept gereed gekomen.

2a

Er wordt een pilotonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken hoe beeldbepalende panden in de gemeente Bergen aangewezen kunnen gaan worden

In 2023 is gewerkt aan het pilotonderzoek naar beeldbepalende panden. Dit vormt de basis voor nieuw beleid met betrekking tot instandhouding hiervan.

2a

Wij gaan op eenduidige en heldere wijze reageren op de instandhoudingsvragen van kerkeigenaren.

Van de Kerkenvisie is een eerste concept gereed voor afstemming met de stakeholders.

2a Cultuur

Voortzetten van de uitvoering van de drie programmalijnen van de cultuurnota: 1) Programmalijn Kunst voor iedereen We willen kunst en cultuur toegankelijk houden voor onze inwoners. 2) Programmalijn Kunst in uitvoering We willen zorgdragen voor een goede culturele infrastructuur en kunstinstellingen en culturele evenementen ondersteunen. 3) Programmalijn Kunst in de kern De kwartiermaker komt met een voorstel voor een toonaangevende cultureel programma.

Programmalijn Kunst voor iedereen: De samenwerking met en financiering van de bibliotheek in de drie kernen is voortgezet. De samenwerking met Artiance Alkmaar en financiering van de het programma Cultuur met Kwaliteit is voortgezet. Project met cultuurcoaches (bij Kranenburgh) is gecontinueerd. Dit wordt nu met de SPUK-regeling verder vormgegeven. De subsidiëring van professionals en jeugdleden binnen muziekverenigingen is uitgebreid naar alle kunstverenigingen. Kunstverenigingen die nog geen gebruik maken van deze regeling, kunnen zich aanmelden voor het volgende jaar. Jeugdfonds Sport en Cultuur is gecontinueerd. Programmalijn Kunst in de kern: De exploitatie/ programmeringssubsidie Kunst in de Kern is gerealiseerd. Programmalijn Kunst in uitvoering: Een subsidieregeling ter stimulering van innovatieve en kunst(zinnige) projecten is gerealiseerd. Kranenburgh heeft in 2021 een structurele impuls (separate besluitvorming in college en raad) gekregen. Traject kwartiermaker: De kwartiermaker heeft in 2023 haar opdracht (verkenning) vervuld en een inspiratierapport geschreven.

2a

De planvorming m.b.t. het gemeentedepot wordt verder ontwikkeld op basis van een vastgestelde programma van eisen en beoogde locaties.

Nut & noodzaak van depot wordt heroverwogen vanwege nieuwe ontwikkelingen. Raad wordt daar in eerste helft van 2024 in meegenomen.

2a Recreatie en toerisme

Het vrijetijdsaanbod van de gemeente Bergen wordt via de websites en social media, zoals bezoekbergen.nl, egmond.nl, duindorpschoorl.nl. en via een vakantiemagazine onder de aandacht gebracht.

In 2023 heeft Hart van Noord Holland, conform de afgesproken jaarplanning, activiteiten en evenementen onder de aandacht gebracht. Verder is het magazine "Wat gaan we doen" uitgebracht, evenals het "Bergen Magazine", met als doel de profilering van de gemeente.

2a

In samenwerking met de regiogemeenten wordt de uitwerking van het regionale recreatief toeristisch actieplan gecontinueerd.

In 2023 is de fietsroute "Brede Duinenroute" geactualiseerd conform het actieplan. Door de lezers van de ANWB Kampioen is de fietsroute Brede Duinenroute aangewezen tot de allermooiste fietsroute van Nederland.

Pagina 24 van 126 Jaarstukken 2023

. …………………… Gemeente Bergen, raad 04 juli 2024 …………………… ………………….….

Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden

Wat heeft het gekost? Omschrijving 2a Cultuur, Recreatie en toerisme

Baten en lasten Geheel - Totaal

Baten

Lasten Saldo Primitief 884 3.027 -2.143 884 3.027 -2.143

Baten Lasten Saldo Na wijziging 942 2.886 -1.944 942 2.886 -1.944

Baten Lasten Saldo Werkelijk 2023 931 2.493 -1.562 931 2.493 -1.562

Baten

V/N Lasten V/N Saldo V/N Verschillen 2023 -11 N 393 V 382 V -11 N 393 V 382 V

Financiële toelichting: Als er op de baten en/of de lasten een verschil is groter dan € 75.000, dan volgt hieronder een toelichting per afwijking groter dan € 50.000. Programmaonderdeel 2A (lasten) Cultuurpres.cultuurprod.cultuurpartic 227.000 V Het budget is in 2023 niet volledig uitgenut. Dit betreft € 55.000 (V) voor nieuwe kunst de Beeck dat in 2023 niet is uitgegeven. Het verzoek is om deze € 55.000 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2024. Verder € 172.000 (V) doordat er minder subsidieaanvragen zijn ontvangen en minder subsidieaanvragen zijn gehonoreerd op basis van de toetsing aan de kaders. Cultureel erfgoed 31.000 V Door ziekte hebben werkzaamheden met betrekking tot nieuw beleid inzake beeldbepalend erfgoed en archeologische verwachtingskaarten (deels) niet plaatsgevonden in 2023. Het verzoek is om van het restant 2023 € 25.000 via resultaatbestemming in 2024 beschikbaar te stellen. Strand 91.000 V Lagere kosten onderhoud € 35.000 (V), overige kleine verschillen € 11.000 (V) en lagere kosten onderhoud Lagune dan begroot € 45.000 (V). Niet nader verklaarde verschillen 44.000 V Totaal lasten 393.000 V Programmaonderdeel 2A (baten) Niet nader verklaarde verschillen 11.000 N Totaal baten 11.000 N Subtotaal resultaat voor bestemming 382.000 V Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijking Totaal lasten