bij 2 Tweede voortgangsrapportage 2023 GR BUCH.pdf

Overzicht Baten en Lasten BUCH Wat gaat dit kosten Lasten x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Begroot

Lasten Begroot

Lasten Begroot

Lasten Begroot

Lasten Begroot

1

Personeel

65.122

70.809

72.939

75.608

78.351

2

Inhuur

7.007

3.622

3.096

3.152

3.301

3

Afschrijvingslasten

1.761

2.595

2.980

2.721

2.699

4

Overige lasten

14.473

13.996

13.183

13.453

13.763

Totaal lasten

88.362

91.022

92.198

94.934

98.115

Wat gaat dit kosten

2023

2024

2025

2026

2027

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten x € 1.000 5

Reguliere bijdragen gemeenten

86.017

89.950

91.546

94.435

97.789

6

Bijdrage plustaken gemeenten

1.591

976

556

401

228

7

Overige baten

754

96

97

98

98

Totaal baten

88.362

91.022

92.198

94.934

98.115

0

0

0

0

0

Totaal baten min lasten

Pagina 25 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Overzicht Baten en Lasten BBV

Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 “Regulier bijdragen gemeenten” uit de tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH op de vorige pagina. Verdeelsleutel na 2e firap 2023 BUCH

Reguliere bijdrage per gemeente

2023

2024

2025

2026

2027

2023

2024

2025

2026

2027

Bergen

33,38%

33,34%

33,31%

33,35%

33,35%

28.710.208 29.992.542 30.498.421 31.497.415 32.616.135

Uitgeest

12,13%

12,17%

12,18%

12,17%

12,17%

10.431.116 10.945.144 11.149.226 11.492.752 11.899.851

Castricum

33,54%

33,54%

33,55%

33,53%

33,53%

28.853.765 30.169.561 30.714.410 31.667.498 32.792.524

Heiloo

20,95%

20,95%

20,96%

20,94%

20,94%

18.021.608 18.842.708 19.183.763 19.777.470 20.480.181

Totaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

86.016.697 89.949.955 91.545.820 94.435.135 97.788.691

Pagina 26 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Plustaken voor de verschillende gemeenten. Plustaak (incidenteel) Versnellen woningbouw Heiloo

2023 133.900

2024 140.200

2025 221.700

2026 228.400

2027 228.400

start 2020

Kleine materialen team zuid Castricum

4.800

2023

Kleine materialen team zuid Uitgeest

9.600

2023

Snoeiarm Uitgeest

6.600

2023

Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 Bergen

22.600

Nieuw tij gemeente App Bergen

25.000

2021

Nieuw tij data analisten Bergen Nieuw tij data analisten Uitgeest Nieuw tij data analisten Castricum Nieuw tij data analisten Heiloo

127.321 45.375 0 82.804

2021 2021 2021 2021

Beleidsmedewerker verkeer 1,5fte (s10) Bergen

154.700

2021

Bestuursopdracht energie armoede Bergen Bestuursopdracht energie armoede Uitgeest Bestuursopdracht energie armoede Heiloo Bestuursopdracht energie armoede Castricum

69.000 17.000 35.000 47.000

2023 2023 2023 2023

Vergunningen Bergen

23.200

2021

283.000

2021

Onderstaande zijn nieuw toegevoegd na 1e firap2023 Realiseren taakstelling subsidies, Castricum

2023 20.000

Welzijn op recept Bergen Welzijn op recept Uitgeest Welzijn op recept Castricum Welzijn op recept Heiloo Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Bergen Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Uitgeest Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Castricum Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Heiloo

28.600 13.000 28.600 23.500 71.700 29.200 70.100 46.500

28.600 13.000 28.600 23.500 60.100 0 55.800 35.400

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Project Ondermijning 2023-2024 Bergen

64.367

47.500

2023

Project Ondermijning 2023-2024 Uitgeest

22.977

17.800

2023

2024

2025

2026

2027

start 2023

Pagina 27 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Plustaak (incidenteel) Project Ondermijning 2023-2024 Castricum Project Ondermijning 2023-2024 Heiloo Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10) Bergen Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10) Castricum Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10) Bergen Uitvoering eenmalige subsidie energielasten Bergen (inhuur) Inventarisatie illegale tuinuitbreiding Bergen (inhuur)

2023 64.233

2024 47.500

40.050

29.000

4.719

2025

2026

2027

start 2023 2023

107.400 53.800 161.200 3.672 100.000

111.200 55.700 166.900

172.700

2024 2024 2024 2023 2024

Subtotaal mutaties plustaken na 1e firap 2023

527.546

712.872

333.800

172.700

0

Totaal plustaken stand bij 2e firap 2023 BUCH

1.591.246

976.272

555.500

401.100

228.400

Totaal plustaken per gemeente:

2023

2027

2024

2025

2026

Bergen

851.007

531.672

278.100

172.700

0

Uitgeest

143.752

30.800

0

0

0

Castricum

234.733

185.700

55.700

0

0

Heiloo

361.754

228.100

221.700

228.400

228.400

Totaal

1.591.246

976.272

555.500

401.100

228.400

Pagina 28 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Bestuursbesluit Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH gezien het voorstel van de directie besluit: 1. akkoord te gaan met de voorliggende tweede voortgangsrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging. 2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging. 3. de verdeelsleutel 2023 t/m 2027 vast te stellen op: Verdeelsleutel na 2e firap 2023 BUCH 2023

2024

2025

2026

2027

Bergen

33,38%

33,34%

33,31%

33,35%

33,35%

Uitgeest

12,13%

12,17%

12,18%

12,17%

12,17%

Castricum

33,54%

33,54%

33,55%

33,53%

33,53%

Heiloo

20,95%

20,95%

20,96%

20,94%

20,94%

Totaal

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

4. akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de colleges. Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 11 oktober 2023

T. Andriessen secretaris

S.M. Nieuwland voorzitter

Pagina 29 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING Jaar Lasten Aanvang BUCH 2e rapportage 2017 subtotaal na 2e rapportage 2017 Begroting 2019-2022 Subtotaal na begroting 2019 Verbeterplan Jaarrekening 2017 Administratief begroting pers kn 2e rapportage 2018 Aanvulling begroting 2024 subtotaal na 2e rapportage 2018 Materieel naar de BUCH Omgevingswet Begroting 2020-2023 Jaarrekening 2018 Administratief begroting pers kn (118) 1e rapportage BUCH 2019 2e rapportage BUCH 2019 Subtotaal na 2e rapportage 2019 Uitbesteding belasting Begroting 2021-2024 Jaarrekening 2019 Overheveling klein gereedschappen Verduurzaming wagenpark Inbesteding Inkoop Castricum uitbesteding parkeerbeheer Bergen 2e rapportage BUCH 2020 overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord Subtotaal na 2e rapportage 2020 Uitbreiding Plustaken Begroting 2022-2025 Jaarrekenig 2020 Plustaak Nieuw Tij Plustaak Pilot, ontwikkeling gemeente App Plustaak Robot grasmaaiers(onderhoud de koog in eigen beheer) 1e rapportage 2021 BUCH Bestuur 1e rapportage 2021 BUCH directie

2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2017

2018

2020

2021

2022

56.807.000 58.085.000 57.948.000 57.286.000 889.000 1.252.000 1.366.000 1.422.000 57.696.000 59.337.000 59.314.000 58.708.000 0 2.038.000 2.694.000 59.337.000 61.352.000 61.402.000 7.360.000 5.261.000 3.241.000 178.000 582.000 560.100 460.200 -42.232 694.768 694.768

57.943.000 1.482.000 59.425.000 3.154.000 62.579.000 2.903.000

59.425.000 4.453.000 63.878.000 2.903.000

467.400 694.768

472.400 694.768

67.414.768

2019

67.867.868 65.797.968 1.956.000 2.132.000 580.900 1.192.700 0 454.177 800.000 -75.000 -77.000 652.968 506.840 519.464 962.197 72.302.200 70.968.882 -1.143.500 480.000 76.900

501.939 18.175 70.902.396

2023

2024

2025

66.644.168 2.205.000 942.800 560.077

6448 67.948.168 67.948.168 67.954.616 2.308.000 2.308.000 2.308.000 712.000 721.390 721.390 688.277 1.967.177 1.967.177

-79.000 502.900 1.720.662 72.496.607 -1.205.200 216.539

-81.000 -81.000 -81.000 506.600 510.300 510.300 1.899.462 1.928.562 1.928.562 73.981.507 75.302.597 75.309.045 -1.266.800 -1.328.500 -1.328.500 683.587 1.218.729 3.330.720

84.700 34.000 325.800 -331.600 535.642 73.300 72.229.788 1.623.650

85.900 87.400 88.800 27.000 41.000 41.000 335.600 345.700 356.100 -338.400 -345.200 -352.500 473.293 478.793 494.893 75.600 77.700 80.100 74.057.287 75.878.219 78.019.658 78.019.658 1.536.740 1.572.032 1.608.376 1.616.476 -332.906 -144.892 -143.808 1.827.476

220.000 243.638 25.000 24.900 136.808 -900

248.028 25.000 71.400 123.556

252.595 25.000 73.100 40.289

257.207

257.207

74.900 85.381

76.700 89489

2026

2027

Pagina 30 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Jaar 2017 Lasten Aanvulling begroting 2022 harmonisatievoordelen 2021 Uitbreiding plustaak Beheersmaatregelen sociaal domein 2021 Toevoegen plustaak adviseur wonen en zorg 2021 Toevoegen plustaak inburgering 2021 Toevoegen plustaak beleidsmedewerker verkeer Bergen 2021 2e rapportage 2021 BUCH Bestuur 2021 Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH 2021 Toevoegen Plusttaak Vroegsignalering schulden 2022 Toevoegen plustaak Extra formatie wet inburgering uit meica 2021 2022 Begroting 2023-2026 2022 Overdracht wegen HHNK Uitgeest 2022 Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022 2022 Ledigen Ondergrondse Containers UCH 2022 Lasten voor 1e rapportage 2022 2022 1e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 1e rapportage BUCH 2022 57.696.000 Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst 2022 Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo 2022 Plustaak SUS Uitgeest 2022 Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven 2022 kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers 2022 kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat 2022 kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat 2022 kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO 2022 kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DVO2022 kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO 2022 Oekraine bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023 2022

Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling 2022 2e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 2e rapportage BUCH 2022 Eenmalige uitkering cao 2022 aanschaf kleine materialen zuid 2022 Procesplan beh mtrg en beh mtrg 9 uitgeest 2022 Bestuursopdracht energie Armoede 2022 Extra formatie vergunningen plustaak Bergen 2022 Wet kwaliteitsborging 2022 Uitbreiding capaciteit reininging Heiloo en Castricum 2022 Lasten eind 2022 2022 Zaffier 2023 Lasten 2023 per 31-12-2022 (jaarrekening 2022) 2023 Begroting 2024-2027 2023 Totaal lasten begroting 2024 1e voortgangsrapportage 2023 2023 Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023

2018

2019

2020

2021

355.439 76.550 73.800 122.600 314.026 75.445.299

75.445.299 67.414.768

72.302.200

70.902.396

75.445.299

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-440.000 -440.000 -440.000 -440.000 623.200 602.300 616.600 631.200 89.333 100.900 103.500 106.200 109.000 150.800 154.700 -34.700 -35.400 -35.800 -16.300 76.218.638 78.081.443 80.148.714 82.170.906 82.150.906 92.200 94.600 97.000 99.500 102.100 195.800 200.900 205.900 211.200 216.700 2.132.914 2.008.483 2.038.557 4.035.442 147.300 156.100 160.000 164.100 168.300 230.000 76.100 310.900 316.700 323.500 76.883.938 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 3.486.072 80.370.010 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 146.500 157.188 167.130 176.425 186.438 34.300 60.500 62.200 63.900 65.700 61.700 63.300 64.900 66.600 68.400 40.000 0 780 21.880 21.880 21.880 35.800 54.200 55.600 57.100 58.500 76.500 77.300 79.300 81.200 83.300 0 128.100 131.300 134.600 138.100 277.616 384.178 373.722 379.412 405.588 143.000 464.900 516.900 572.500 572.500 1.148.000 2.229.000 272.200 502.300 514.800 528.000 541.900 -133.348 -36.497 207.575 219.406 217.013 82.472.278 84.827.306 85.126.304 87.301.986 89.356.267 89.356.267 420.000 3.600 21.000 31.334 33.734 35.068 35.068 132.000 82.000 168.000 91.900 283.000 67.168 67.222 67.222 66.714 136.400 140.600 144.600 148.600 148.600 83.201.778 85.502.874 85.365.460 87.547.542 89.606.649 89.539.935 -4.354.400 -4.461.300 -4.572.500 -4.686.200 -4.676.300 83.201.778 81.148.474 80.904.160 82.975.042 84.920.449 84.863.635 2.779.395 3.841.694 4.962.329

8.541.696 83.201.778 81.148.474 83.683.555 86.816.736 89.882.778 93.405.331 2.816.814 801.787 763.845 800.611 650.661 83.965.288 84.485.342 87.580.581 90.683.389 94.055.992

Pagina 31 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Jaar Lasten Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling 2023 Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 20232023 2024 Vier gemeenten vaststelling PWR 2023 Vier gemeenten plustaak project Ondermijning 2023 Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept 2023 Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie 2023 Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie 2023 Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie2023 Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie 2023 Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025 2023 Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10 2023 Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten 2023 Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding 2023 Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5 2023 Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo2023 art5 Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5 2023 Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5 2023 Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoed2023 Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5 2023 Heiloo areaaluitbreiding mw.

wegen & verkeer 0,35fte dvo art5 2023 Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5 2023 Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum 2023 2e voortgangsrapportage 2023 2023 Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023 2023

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0 1.150.000 237.300 191.627 93.700 71.700 29.200 70.100 46.500

482.500 1.150.000 254.100 141.800 93.700 60.100 0 55.800 35.400 107.400 161.200 3.672 100.000 107.400 133.100 64.800 39.600 53.800 4.800 21.900 15.900

489.200 0 262.600

503.200 0 271.300

517.700 0 280.600

111.200 166.900

172.700

4.719 0 0 62.600 38.300

111.200 137.900 67.000 41.100 55.700 5.000 22.700 16.500

115.100 142.900 69.400 42.500

119.200 148.100 71.800 44.000

4.600 5.200 10.600 23.600 15.400 17.200 20.000 2.350.426 3.449.615 3.130.440 2.887.448 88.362.060 91.021.929 92.198.021 94.933.937

5.400 24.500 17.800 2.829.702 98.114.794

Pagina 32 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.

VERLOOP BEGROTING BUCH (X € 1 MLN)

95

88,36

90

91,02

82,5

85

80

75,4

75 70

72,3

70,9

2019

2020

67,4

65 60

56,8

55 50 2017

2018

2021

2022

2023

2024

Pagina 33 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

Jaar 2017

2018

2019

2020

Verloop begroting BUCH 2017-2023 Belangrijkste mutatie - Ciso functionaris - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap)

2021

- Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities

- Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht 2022 (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023) - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022 2023 - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede Diverse plustaken, zie overzicht mutaties Uitbreiding teammanagers Opgavemanager klimaat Koers doorontwikkeling ICT Ziektevervanging Uitbreiding formatie groenbeheer Kapitaallasten effect investeringen Pagina 34 van 35

Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)

BIJLAGE 2: Reguliere plustaken Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO startjaar gemeente Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO d.m.v. aanpassing verdeelsleutel 2022 2018 2022 2022 2022 2023 2023 2022 2022 2022 2023 2023 2022 2023 2023 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Heiloo Uitgeest Uitgeest Uitgeest Castricum Bergen Bergen Castricum Alle Alle Uitgeest Castricum Uitgeest Bergen Uitgeest Alle Alle Heiloo Heiloo Castricum Uitgeest Bergen Alle Alle Bergen Bergen Alle Alle Alle

Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam Extra capaciteit handhaving 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8) Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8) Zandoverlast EaZ aanschaf shovel 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden Uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8) Budget kleine gereedschappen naar BUCH Kleine materialen team zuid Uitgeest Kleine materialen team zuid Castricum Snoeiarm Uitgeest Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23 POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23 Nieuw tij data analisten Weekenddiensten Boa's per 01-01-23 Areaaluitbreiding mw. Wegen & verkeer 0,35fte (s5) Coördinator grondbank 0,2fte (s8) Coördinator grondbank 0,06fte (s8) Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023 Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023 Formatie-uitbreiding n.a.v.

in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9 Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024 Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s Beleidsmedewerker landelijk gebied per 2024 1fte (s10) Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5 Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling

Pagina 35 van 35 Tweede voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 2)