A17.b Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH.pdf
Tekst van het document
889.000
81.148.474 83.683.555 86.816.736 89.882.778 93.405.331
1e voortgangsrapportage 2023
2023
2.816.814
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023
2023
83.965.288 84.485.342 87.580.581 90.683.389 94.055.992
Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling
2023
Vier gemeenten bestuursopdracht 2023 verlenging Oekraïne opvang 2023 2024
0
801.787
763.845
800.611
650.661
482.500
489.200
503.200
517.700
1.150.000 1.150.000
0
0
0
262.600
271.300
280.600
Vier gemeenten vaststelling PWR
2023
237.300
254.100
Vier gemeenten plustaak project Ondermijning
2023
191.627
141.800
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept
2023
93.700
93.700
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
71.700
60.100
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
29.200
0
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. 2023 Gebiedsplan & communicatie
70.100
55.800
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
46.500
35.400
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025
2023
107.400
111.200
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10
2023
161.200
166.900
172.700
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten
2023
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding
2023
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5
2023
0
107.400
111.200
115.100
119.200
Bergen 1fte s12 strategisch 2023 communicatieadv. participatiebeleid dvo art5
0
133.100
137.900
142.900
148.100
4.719
3.672 100.000
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5
2023
62.600
64.800
67.000
69.400
71.800
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5
2023
38.300
39.600
41.100
42.500
44.000
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoed
2023
53.800
55.700
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo art5
2023
4.600
4.800
5.000
5.200
5.400
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5
2023
10.600
21.900
22.700
23.600
24.500
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 2023 dvo art5
15.400
15.900
16.500
17.200
17.800
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum
2023
20.000
2e voortgangsrapportage 2023
2023
2.350.426 3.449.615 3.130.440
2.887.448
2.829.702
Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023
2023
88.362.060 91.021.929 92.198.021 94.933.937 98.114.794 98.114.794
Kadernota BUCH 2025
2023
862.700 1.114.740
Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)
2023
921.794
Begroting BUCH 2025
2024
Plustaak een tegen eenzaamheid
2024
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
20.300
69
1.152.915
1.193.125
898.423
854.744
808.884
1.234.771 808.884
3.211.973
3.107.369
3.000.415
6.230.488
Omschrijving
Jaar
2017
2023
2024
Afhechting plustaken
2024
291.672
Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen
2024
24.000
Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum
2024
40.000
Legen prullenbakken Bergen
2024
5.000
1e voortgangsrapportage 2024
2024
2.609.761
-61.449
16.440
15.117
13.739
Plustaak omgevingsplannen
2024
843.634
907.299
707.845
782.845
782.845
Plustaak Bergen BO Borging continuïteit Dorpsc De Blinkerd
2024
50.000
Administratieve wijziging Ondersteuning 2024
-19.000 145.000
150.500
150.500
156.200
Plustaak groenbeheerplan Castricum
2024
135.600
Afhechting plustaken divers D&S
2024
-274.100
Plustaken statushouders en asiel + 2e helft Oekraine
2024
1.048.100
Plustaak BO statushouders 2024 Castricum
2024
190.210
Totaal per jaarrekening
2024
2025
2026
2027
2028
88.362.060 97.771.600 98.414.007 100.923.750 104.065.680 107.341.721
Grafiek In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.
Overzicht 2017 – 2025
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
70
Verloop begroting BUCH 2017-2025 Jaar Belangrijkste mutatie 2017 - Ciso functionaris - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams 2018 - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling 2019 - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa 2020 - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap) 2021 -
Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities
2022 - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) 2023 Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023) - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022 - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
71
Verloop begroting BUCH 2017-2025 Uitbreiding teammanagers Opgavemanager klimaat Koers doorontwikkeling ICT Ziektevervanging Uitbreiding formatie groenbeheer Kapitaallasten effect investeringen Overheveling CDOKE gelden klimaat Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers 2024 Kadernota 2025 BUCH Begroting 2025 BUCH 1e voortgangsrapportage 2024 Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
72