A17.b Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Inhoudsopgave Jaarstukken 2024 ................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 3 Jaarverslag 2024 .................................................................................................................................... 4 Inleiding .............................................................................................................................................. 4 Bedrijfsvoering en plustaken ............................................................................................................... 7 Programma bedrijfsvoering ................................................................................................................ 7 Voortgang plustaken ........................................................................................................................ 21 Paragrafen ............................................................................................................................................ 35 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................
35 Paragraaf 2 Financiering .................................................................................................................. 40 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 42 Paragraaf 4 Oekraïne ....................................................................................................................... 44 Paragraaf 5 Openbaarheid ............................................................................................................... 46 Jaarrekening 2024 ............................................................................................................................... 49 Balans ............................................................................................................................................... 50 Toelichting op de balans .................................................................................................................. 51 Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen ................................................................... 55 Grondslagen voor waarde- en resultaatbepaling .............................................................................
55 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................................... 58 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................. 59 Overzicht Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen ............................................................... 62 Overzicht baten en lasten taakveld .................................................................................................. 63 Analyse begrotingsonrechtmatigheid ............................................................................................... 64 Rechtmatigheidsverantwoording 2024 ............................................................................................. 64 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2024 ............................................................ 66 Bestuursbesluit ................................................................................................................................. 67 Bijlage ................................................................................................................................................... 68 Bijlage 1: Verloop begroting ............................................................................................................. 68
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
3
Jaarverslag 2024 Inleiding Geachte leden van het bestuur, Voor u liggen de jaarstukken over 2024 van de werkorganisatie BUCH. In de jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over hoe de werkorganisatie BUCH het afgelopen jaar heeft gewerkt aan de doelstellingen uit de begroting 2024 en welke kosten daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2024 zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bedrijfsvoering 2024: HR en ICT Om de werkorganisatie verder te professionaliseren is in 2024 het HR Dashboard uitgerold en een centrale inhuurdesk opgezet. Ten aanzien van de fitheid van de organisatie is een pilot gestart met een verzuimadviseur. Het verzuim is ten opzichte van 2023 gedaald met 0,5% naar 6,1%. Voor 2025 is het streven om het verzuimpercentage naar verdere terug te brengen naar 5,5% . De verzuimadviseur gaat ons ook volgend jaar daarbij ondersteunen. In 2024 is de BUCH ook verder aan de slag gegaan met de strategische personeelsplanning. Afgelopen jaar zijn per domein en team de toekomstige ontwikkelingen en de effecten daarvan op de toekomstige dienstverlening in beeld gebracht. De volgende stap in de strategische personeelsplanning is het maken van de zogenaamde ontwikkelscan. Ook is in 2024 een medewerkersonderzoek gedaan. De medewerkers waarderen de werkorganisatie BUCH als werkgever met een 7,1. Een mooi cijfer.
Tegelijkertijd zijn er duidelijke verbeterpunten in kaart gebracht. Het management gaat dit jaar weer verder aan de slag met de resultaten. Op termijn wordt het medewerkersonderzoek herhaald. We hebben in 2024 de eerste stappen gezet in de uitvoering van de meerjarige ICT-koers die is vastgesteld in 2023. Daarnaast is in 2024 de basis gelegd voor een organisatiebreed AI-project, dat in 2025 van start gaat. Het vervullen van ICT functies blijft een uitdaging. Deze uitdaging heeft geresulteerd in vacatureruimte in 2024. In 2025 blijven we ons inzetten om ICT vacatures structureel in te vullen. Ombuigingen In 2024 is er gewerkt aan het in kaart brengen van de mogelijke ombuigingen bij zowel de gemeenten als bij de werkorganisatie BUCH. Dit werk vroeg vooral in de tweede helft van 2024 extra inzet. Om te zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar was, is er daarom in 2024 bij uitzondering geen tweede voortgangsrapportage opgesteld. Door deze prioritering is het de werkorganisatie gelukt om in 2024 de eerste ombuigingen per gemeente en de werkorganisatie BUCH in beeld te brengen. Positief financieel resultaat 2024 De werkorganisatie BUCH sluit het jaar 2024 af met een "positief resultaat" van € 0,9 miljoen. Er is een voordeel op de uitgaven van € 1,5 mln. en een nadeel van € 0,7 mln. op de baten.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
4
De voordelige mutaties op de uitgaven (€ 0,9 mln.) is als volgt verdeeld:
Het positieve resultaat ‘Overige lasten’ (€ 1 mln.) bestaat uit drie posten namelijk; 1. ICT-lasten: € 1 mln. voordeel Het voordeel op de ICT kosten is het resultaat van minder uitgaven met betrekking tot het Software Ontwikkelbudget, telefonie en Informatie veiligheid en privacy beleid; 2. Inzet voor Oekraïne: € 0,5 mln. voordeel; 3. De huurlasten van de gemeentehuizen: € 1,1 mln. nadeel; 4. Overhead: € 0,4 mln. voordeel Voordeel op de overhead bestaat uit meerdere posten zowel nadelig als voordelig. Het grootste voordeel is veroorzaakt door minder uitgaven op de opleidingskosten (€ 396.000). Het grootste nadeel met betrekking tot overhead betrof een nadelig resultaat op de ARBO-kosten (€ 144.000). Het positieve resultaat ‘Personeel en Inhuur’ (€ 0,3 mln.) bestaat uit zowel nadelige als voordelige posten. Door vacatureruimte bij met name de domeinen Ruimtelijke Ontwikkeling en Bedrijfsvoering waren er minder uitgaven op de salariskosten. Daar staat tegenover dat er hierdoor wel extra inhuur is geweest wat resulteert in een nadelig effect. In 2024 is er ook een nadelig effect geweest door extra kosten die er zijn gemaakt voor vervanging bij ziekte (€ 1,6 mln.). Hiervoor is geen voorziening begroot, maar worden de kosten op basis van nacalculatie doorberekend. Het positieve resultaat ‘Afschrijvingslaten’ (€ 0,3 mln.) is veroorzaakt door uitgestelde investeringen.
Het nadeel op de baten (€ 0,7 mln.) van de werkorganisatie BUCH is tot stand gekomen door een nadeel op de plustaken gemeenten (€ 1,7 mln.) en een voordeel op de overige baten (€ 1 mln.). De plustaak vergunningen/omgevingsplannen veroorzaakt het grootste nadeel (€ 0,8 mln.) gevolgd door de plustaak bestuursopdracht statushouders (€ 0,3 mln.). Het voordeel op de overige baten betreft voor 51% een hogere opbrengst UVW WAZO gelden. Een uitgebreide toelichting op de genoemde afwijkingen vindt u in het hoofdstuk Programma Bedrijfsvoering. Noodzakelijke gelden voor werkzaamheden Ruimtelijke Ontwikkeling en ICT Voor een noodzakelijke verbeterslag binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) is een pilot voorzien met twee strategisch procesregisseurs. Hiervoor zijn voor de tweede helft van 2024, 2025 en de eerste helft 2026 middelen ter beschikking gesteld. Het budget van € 225.000 dat beschikbaar was voor de tweede helft van 2024 is niet besteed, omdat het niet gelukt is deze posities tijdig in te vullen. Het gevolg is dat de pilot nu begin 2025 start. De wens is om de pilot door te kunnen laten lopen tot eind 2026. Dit vergroot de kans op het Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
5
gewenste effect en het bereiken van de beoogde resultaten. Het verzoek is dan ook om de gelden van 2024 (€225.000) opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. Ook op andere posities binnen het domein blijft het lastig om mensen te werven en vast te houden, door de grote druk op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in onderbesteding en onderbemensing bij het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling. In 2024 is extra budget beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van bestaande informatiserings- en automatiseringsvoorzieningen (I&A). Maar door het niet kunnen invullen van cruciale vacatures binnen de teams informatisering en ICT in de eerste helft van 2024 zijn verschillende geplande projecten en doorontwikkelingen vertraagd of uitgesteld naar 2025. Bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van ambitieprojecten, informatiebeveiliging, digitaal samenwerken, infrastructuur, telefonie en IT-integraties. Omdat de uitgestelde projectdoelen uit 2024 naast het reguliere projectportfolio van 2025 alsnog moeten worden gerealiseerd verzoeken wij u een deel van de onderschrijding van € 764.000 van 2024 opnieuw beschikbaar te stellen voor 2025 voor een bedrag van € 500.000. In de eerste voortgangsrapportage 2025 zullen we deze mutaties verwerken. Ten slot Het jaar 2024 sluiten we positief af, zowel financieel als dat wat we met elkaar hebben bereikt.
In 2025 gaan we verder op de ingeslagen weg naar het bereiken van de afgesproken strategische doelstellingen. Dat doen we vanuit een verantwoord perspectief, met oog voor de huidige financiële realiteit van de BUCH gemeenten, met inzet op ‘geenspijt’ ontwikkelingen en waar mogelijk door vernieuwen met beperkte middelen. Wij vertrouwen erop dat deze jaarstukken 2024 een goed inzicht bieden in het jaar 2024. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen. Met vriendelijke groet, De directie van Werkorganisatie BUCH
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
6
Bedrijfsvoering en plustaken Programma bedrijfsvoering Algemeen De werkorganisatie BUCH heeft in de P&C-producten één programma en dit programma is, conform vereiste van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV), opgebouwd volgens de bekende 3W-vragen. In de jaarstukken wordt steeds de vergelijking gemaakt met de begroting 2024. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het antwoord op de volgende vragen: •
Wat wilden we bereiken in 2024 en wat is daarvan daadwerkelijk gerealiseerd?
•
Wat wilden we daarvoor doen in 2024 en wat is er daadwerkelijk gedaan?
•
Wat mocht het gaan kosten en wat heeft het daadwerkelijk gekost?
Eerst wordt op deze vragen ingegaan. Daarna wordt de voortgang van een aantal beleidsmatige ontwikkelingen in beeld gebracht.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Tijdens de overbruggingsperiode naar een definitief toekomstbeeld voor de bestuurlijke samenwerking wordt er gewerkt met de volgende tijdelijke strategische hoofddoelstellingen: 1. De borging van de kwaliteit van het werk verbeteren; 2. Het verder professionaliseren (verzakelijken) van onze werkorganisatie; 3. Het versterken van de fitheid van de organisatie; 4. Transparantie in de planning & controlcyclus. In 2024 is ingezet op concrete stut- en verbetertrajecten en werken we toe naar het realiseren van concrete resultaten in 2025. We hebben ingezet op onderwerpen als HR, ICT en facilitaire zaken (huisvesting). In het programma Bedrijfsvoering wordt per onderwerp informatie over de voortgang verschaft. In deze jaarrekening gaan wij specifiek in op onderwerpen en ontwikkelingen die van belang zijn voor de verantwoording aan het bestuur. En we behandelen uiteraard de financiële effecten.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
7
Wat heeft het gekost? Lasten x € 1.000
Lasten Begroot voor wijziging
Lasten Begroot wijziging
na
Lasten Werkelijk
Lasten verschil
1 Personeel
66.910
75.651
66.446
9.205
2 Inhuur
2.960
4.749
13.681
-8.932
3 Afschrijvingslasten
2.734
2.583
2.259
324
4 Overige lasten
11.079
14.789
13.834
955
Totaal lasten
83.683
97.772
96.220
1.552
Baten x € 1.000
Lasten Begroot voor wijziging
5 Reguliere bijdragen gemeenten
Lasten Begroot wijziging
na
Lasten Werkelijk
Baten verschil
83.349
92.486
91.614
6 Bijdrage plustaken gemeenten
238
5.029
3.284
1.745
7 Overige baten
96
257
1.322
-1.065
Totaal baten
83.683
97.772
96.220
1.552
0
0
0
0
Totaal baten min lasten
872
Toelichtingen afwijkingen 2024 op exploitatie In de jaarrekening worden de verschillen ten opzichte van de laatste vastgestelde begrotingswijziging uiteengezet. In het geval van de BUCH was dat de 1e voortgangsrapportage 2024, vanwege de extra werkzaamheden voor de ombuigingen is namelijk besloten om af te zien van een 2e voortgangsrapportage 2024. De bijdrage van de gemeenten aan de BUCH wordt altijd bij voorschot verstrekt en wordt uiteindelijk altijd definitief vastgesteld op de werkelijke realisatie van de lasten minus de baten van de BUCH over het betreffende jaar. Het saldo van de werkorganisatie BUCH is hierdoor uiteindelijk altijd € 0. Toelichting afwijking LASTEN 1. Personeel en inhuur € 273.000 (V) Op de salarissen en inhuur op de vacatureruimte is een voordeel van € 2.834.000 (V). Deze afwijkingen zijn vooral het gevolg van de lastig in te vullen vacatures in de verschillende domeinen. Binnen het domein bedrijfsvoering is dit vooral het geval bij ICT (€ 459.000 (V)). Bij het team regie is wel sprake van een overschrijding. Dit is het gevolg van inhuur van gemeentecontrollers, gebiedsregisseurs en ondersteuning bij de ombuigingen (totaal € 337.000 (N)). Bij het domein Dienstverlening & Samenleven (D&S) gaat het vooral om de teams jeugd (€ 295.000), preventie (€ 213.000) en burgerzaken (€ 162.000).
Bij de directie is sprake van een nadeel van € 350.000 (N) als gevolg van de inhuur van een tijdelijke domeinmanager, een Functionaris Gegevensbescherming en managementassistentie. - De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties te kampen met een hoog ziekteverzuim. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH Bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de raden en colleges voorgelegd. De totale lasten voor de inhuur in verband met ziekte is € 1.591.000. Ten opzichte van vorig jaar is dat € 244.000 lager. Dit strookt ook met het iets dalende ziekteverzuim. - Bij de overige inhuur zien we een nadeel van € 1.094.000, waarvan een nadeel van
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
8
€ 1.702.000 op piek- en projecten en een voordeel op de plustaken van € 608.000. Voor de afwijking bij de plustaken verwijzen we naar de toelichting op de baten plustaken. 2. Afschrijvingslasten € 324.000 (V) Normaal gesproken is er een bijstelling van de afschrijvingslasten in de 2e voortgangsrapportage. Hierin staat dan of investeringskredieten gereed zijn in het lopende jaar of worden vooruitgeschoven en of dat leidt tot een bijstelling van de begroting. Uitgestelde investeringen zorgen voor een voordeel van € 324.000. 3. Overige lasten, € 955.000 (V) Deze afwijking bestaat grotendeels uit: - Een voordeel van € 543.000 (V) op de inzet voor Oekraïne; - Een nadeel van € 1.121.000 (N) als gevolg van de verwerking met terugwerkende kracht van de huurlasten van de gemeentehuizen; - Een voordeel op de ICT lasten (€ 1.070.000 (V)), wat met name bestaat uit: Een voordeel op het Software Ontwikkelbudget van € 747.000 (V): door het niet kunnen invullen van cruciale vacatures binnen de teams Informatisering en ICT in de eerste helft van 2024, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, liep de opstart van projecten vertraging op. Dit resulteerde in een aanzienlijke onderschrijding van het Software Ontwikkelbudget.
Ondanks een verbeterde bezetting en intensieve inspanningen om projecten in de tweede helft van 2024 te versnellen, bleek het onmogelijk om de opgelopen achterstand voldoende in te halen. Verschillende geplande projecten en doorontwikkelingen, waaronder initiatieven op het gebied van ambitieprojecten, informatiebeveiliging, digitaal samenwerken, infrastructuur, telefonie en IT-integraties, zijn uitgesteld naar 2025. De onderschrijding van het Software Ontwikkelbudget in 2024 vergroot de financiële druk op het budget in 2025, omdat de uitgestelde projectdoelen uit 2024 naast het reguliere projectportfolio van 2025 alsnog moeten worden gerealiseerd. Het advies is om de onderschrijding van € 747.000 op het Software Ontwikkelbudget uit 2024 mee te nemen naar 2025; - een voordeel op telefonie (€107.000 (V); - een voordeel op de kosten voor Informatie veiligheid en privacy-beleid (€ 104.000 (V)) - Een voordeel op de overhead van € 414.000 (V), welke met name veroorzaakt is door: - een voordeel op de opleidingskosten, € 396.000 (V).
Mede door de hoge werkdruk zijn er minder opleidingen gevolgd dan vooraf was ingeschat; - minder besteding budget organisatieontwikkeling € 174.000 (V); - een nadeel op de ARBO-kosten, € 144.000 (N) als gevolg van meer intensieve (coachings) trajecten; - een voordeel op de inzet van de stelpost overhead voor nieuw personeel van € 300.000; - een nadeel op bedrijfskleding van € 117.000 (N). Het budget voor dienstkleding is overschreden doordat er op meerdere locaties binnen de organisatie extra kleding is besteld. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat er overal voldoende grijpvoorraad beschikbaar is, zodat medewerkers snel kunnen beschikken over de benodigde kleding. Hoewel dit de flexibiliteit en continuïteit ten goede komt, heeft het geleid tot hogere kosten dan oorspronkelijk begroot. Om dit in de
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
9
toekomst te voorkomen, zullen we de bestelprocedures aanscherpen en beter monitoren, zodat medewerkers nooit méér kunnen bestellen dan daadwerkelijk nodig is. Op deze manier houden we de kosten beheersbaar en zorgen we ervoor dat iedereen voorzien blijft van de juiste kleding; - een nadeel op de advieskosten derden, € 203.000 (N), als gevolg van integriteitsonderzoeken (€ 75.000), wervingskosten voor diverse managers (€ 102.000) en advisering in het kader van klimaat (€ 59.000) Toelichting afwijking BATEN 1. Bijdrage gemeenten, € 872.000,- (N) Het saldo van de uitgaven en inkomsten van de BUCH over 2024 is € 872.000 (V) lager dan begroot. Hiermee worden de bijdragen van de gemeenten met een gelijk bedrag verlaagd en verrekend. De oorzaak hiervan is nader toegelicht bij de lasten. 2. Plustaken gemeenten, € 1.652.000,- (N) Dit verschil bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen (> € 50.000): - Bestuursopdracht statushouders, € 299.000 (N); - Vergunningen/omgevingsplannen, € 809.000 (N); - Inventarisatie illegale tuinuitbreiding, € 100.000 (N); - Aanjagen coalitievorming, € 63.000 (N); - Medewerker cultuur en erfgoed 2024-2025, € 53.800 (N) De bijdrage vanuit de gemeenten is gelijk aan de werkelijke lasten van de plustaak. Voor deze plustaken zien we dat minder gebruik is gemaakt van de inzet en middelen door onder andere uitstel.
Meer inhoudelijk worden de plustaken in het hoofdstuk Voortgang plustaken verantwoord. 3.
Overige baten, € 972.000,- (V) Het saldo bestaat voornamelijk uit de volgende voordelen: - Er zijn hogere baten gerealiseerd met de inruil van materieel € 93.000 (V); - Voor schades en vandalisme hebben we € 79.000 (V) meer vergoed gekregen dan begroot; - Een hoger bedrag aan ontvangen rente van € 87.000 (V); - Ten opzichte van de begroting is de opbrengst UVW WAZO gelden hoger € 495.000 (V); - Een ontvangen bijdrage voor Het Versterkingsplan (Spoor 1) € 75.000 (V) welke niet begroot was; - Detachering personeel was niet begroot € 88.000 (V).
Toelichting afwijkingen 2024 investeringen Naast exploitatiebudgetten kent de BUCH ook een aantal investeringen. In 2024 betrof dit investeringen in het wagenpark, facilitaire zaken en ICT. Ten behoeve van de jaarrekening 2024 is van alle in 2024 beschikbare investeringskredieten bekeken of ze kunnen worden afgesloten. Zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond in 2024 dan blijft het investeringskrediet in 2025 beschikbaar. In het volgende overzicht is - op hoofdlijnen - weergegeven welke kredietenbedragen er in 2024 nog beschikbaar waren en of deze kunnen worden afgesloten.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
10
Omschrijving investeringskredieten
Begroot
2024
Werkelijk
2024
Afsluiten
ICT
1.081
780
JA
ICT
947
179
NEE
Facilitair
119
75
JA
Facilitair
1.194
317
NEE
Materieel
2.954
3.103
JA
Materieel
505
98
NEE
Totaal
6.800
4.552
Beleidsmatige toelichting Voor de bedrijfsvoering bij werkorganisatie BUCH gaan wij in op de volgende drie onderdelen: 1. De mensen die voor ons werken 2. De ICT waarmee onze mensen werken 3. De facilitaire ondersteuning U wordt geïnformeerd over wat er in 2024 is bereikt op deze onderwerpen. Ook wordt u, zoals afgesproken, geïnformeerd over een aantal specifieke onderwerpen: •
Wet open overheid (Woo)
•
Betaaltermijn en e- facturering
•
Ontwikkelingen domein Dienstverlening en SamenLeven
•
Stand van zaken Zaffier
•
Beheersmaatregelen Jeugd en WMO
•
Beschermd Wonen 2024
De mensen die voor ons werken De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen de organisatie vragen om een visie op HR en goed werkgeverschap. Alleen zo kunnen we een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven. Hiervoor is een HR-agenda voor de komende jaren opgesteld, waar strategische personeelsplanning en functieherwaardering een belangrijk onderdeel van zijn. Daarnaast is een HR dashboard geïmplementeerd en is een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in een gemiddelde beoordeling voor BUCH als werkgever van 7,1.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
11
Samenstelling van ons personeelsbestand op 31 december 2024 Per 31 december 2024 zijn er 876 medewerkers in dienst. Dat zijn 806 FTE. 489 medewerkers zijn fulltime in dienst en 387 parttime. De gemiddelde leeftijd is 44,1 jaar. De leeftijdsopbouw is als volgt: Leeftijdsklasse 2024
Totaal
t/m 24 jaar
15
25 t/m 34 jaar
138
35 t/m 44 jaar
184
45 t/m 54 jaar
241
55 t/m 59 jaar
135
60 t/m 64 jaar
133
65 t/m 66 jaar
27
> 66 jaar
3
Totaal
876
Mobiliteit personeel In 2024 verwelkomden wij 188 nieuwe medewerkers. Er stroomden 69 medewerkers binnen de organisatie door naar een nieuwe functie. En 99 medewerkers hebben de organisatie verlaten. In de meeste gevallen om elders aan de slag te gaan. Strategisch personeelsmanagement Strategisch personeelsmanagement geeft inzicht in de huidige en toekomstige personele situatie van de organisatie. Met het strategisch personeelsmanagement werken we toe naar de juiste mens op de juiste plek. Nu en in de toekomst. Kwalitatief en kwantitatief. In het kader van het strategisch personeelsmanagement binnen de organisatie zijn per domein en team de toekomstige ontwikkelingen en de effecten daarvan op de toekomstige dienstverlening in beeld gebracht. In 2025 wordt een vervolg gegeven aan de implementatie aan de hand van de zogenaamde ontwikkelscan. Onderdeel van de aanpak is het 2-jaarlijkse goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Tijdens het goede gesprek worden resultaatafspraken gemaakt en individuele (ontwikkel)doelstellingen besproken. Verzuim Doelstelling is een maximaal verzuimpercentage van 5,5%. Door onder meer de griep en COVID is dit percentage in de afgelopen jaren niet haalbaar gebleken. Het is in 2024 wel gelukt om het verzuimpercentage weer te verlagen.
Met inzet van een adviseur verzuim en duurzame inzetbaarheid willen we het verzuimpercentage in de komende jaren verder verlagen. Periode
Frequentie verzuim
Percentage verzuim
Percentage nulverzuim
2024
0,74
6,14%
51,3%
2023
0,74
6,62%
56,9%
2022
0,89
7,57%
48,4%
Verlof Verlof is een belangrijk middel om voldoende rust en herstel te creëren in het werkzame leven. Door de inzet van vakantieverlof kan ook de balans tussen werkbelasting en privé
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
12
(voor een deel) worden geregeld. In het Burgerlijk Wetboek staat dat elke werknemer per jaar recht heeft op minstens vier weken zijn wekelijkse arbeidsduur aan betaalde vakantieuren. Naast deze wettelijke vakantiedagen worden er in onze cao ook bovenwettelijke vakantiedagen toegekend. Bij een voltijd dienstverband geldt een toekenning van 144 uur wettelijk vakantieverlof en 50.4 uur bovenwettelijk vakantieverlof. Tevens kunnen bovenwettelijke uren worden verhoogd door bijvoorbeeld overwerk of door het kopen van verlofuren uit het IKB budget van de werknemer. Verlofsparen is vanaf 2022 geïntroduceerd in onze cao. Medewerkers die niet al hun bovenwettelijke vakantie-uren verbruiken, kunnen deze sparen. De gespaarde uren verjaren niet. Ondanks dat de medewerker niet kan worden beperkt in het recht om gebruik te maken van het verlofsparen vraagt het sturing en controle op dit recht. Hiertoe stelt het management uitvoeringsregels op.
Soort verlof
Rechten
Opgenomen
Uren
verlof
2024
saldo
Bovenwettenlijk
113.115
28.837
84.278
Wettelijk
122.066
105.741
16.325
Budgetbeheersing bezetting De ICT waarmee onze mensen werken In de Digitale Agenda Gemeenten 2028 staat: “Onze samenleving is gedigitaliseerd, en de impact wordt alleen maar groter.” De Benchmark ICT Gemeenten, waaraan de BUCH jaarlijks deelneemt, biedt waardevol inzicht in onze ICT-ontwikkeling en kosten ten opzichte van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsorganisaties van vergelijkbare schaalgrootte.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
13
In 2024 zijn belangrijke resultaten geboekt die de basis vormen voor verdere digitalisering. Hiermee spelen we in op uitdagingen, zoals het realiseren van betere dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering en een veilige, betrouwbare informatievoorziening. Er is voortvarend gewerkt aan de uitvoering van de meerjarige ICT-koers die is vastgesteld in 2023: •
De koers is uitgewerkt in een technische roadmap met duidelijke beslismomenten.
•
Het eerste deelproject 'Slim en Veilig samenwerken met de Microsoft samenwerktools', is gestart en richt zich op de adoptie van deze nieuwe tools. Dit project vergemakkelijkt effectief samenwerken en ondersteunt de organisatieprocessen.
•
De voorbereidingen zijn getroffen voor de modernisering van dataopslag. Dit is het tweede deelproject als onderdeel van de ICT-koers. Verouderde netwerkschijven worden geïnventariseerd en geactualiseerd om over te stappen naar een toekomstbestendige opslagstructuur. Dit vereenvoudigt samenwerking, dataintegriteit en beheer.
•
Door de vervanging van een deel van de ICT-infrastructuur en werkmiddelen voor de medewerkers is een belangrijke moderniseringsslag gemaakt. Deze vernieuwing maakt veilig, flexibel en hybride werken mogelijk.
Er zijn belangrijke stappen gezet in de professionalisering van: •
Middelenbeheer (IT-assetmanagement).
•
IT-architectuur.
•
Inzet van IT-projectleiders.
Bovenstaande rollen zijn essentieel voor de doorontwikkeling van de informatisering en automatisering. De snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) hebben grote impact op hoe we omgaan met data. Het biedt veel kansen, maar ook risico’s als we er niet bewust mee omgaan. In 2024 is de basis gelegd voor een organisatiebreed AI-project, dat in 2025 van start gaat met een kick-off en deelname van een brede groep medewerkers. Projectportfolio management. Het prioriteren en plannen van het projectportfolio is in 2024 verder geoptimaliseerd. Door standaardisering van projectvoorbereiding en -opstart zijn doorlooptijden verkort en resources efficiënter ingezet. In 2024 zijn de volgende projecten uitgevoerd: •
Vervanging van laptops en smartphones.
•
Implementatie van een digitale tool voor de realisatie van planning- & controlproducten.
•
Inrichting van een digitaal platform voor Europese aanbestedingen op inhuur.
•
Implementatie van het inwonerportaal binnen de applicatie voor het sociaal domein.
•
Migratie naar een cloudomgeving voor het betaalsysteem voor burgerzaken.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
14
Meerjarige projecten doorlopend in 2025: •
IT-inrichting bij Wet open overheid (Woo).
•
Omgevingswet: migratie van data uit oude omgevingen.
•
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
•
Realisatie nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering
•
ICT-koers: implementatie van Microsoft 365.
De rol van incidentmanager is in 2024 structureel ingevuld en het incidentproces is beschreven. Momenteel ligt de focus op het toetsen van het incidentproces in de praktijk en het bijstellen waar nodig. De incidentmanager maakt deel uit van het Computer Emergency Response Team (CERT) en heeft daar inmiddels een belangrijke rol verworven. ICT-Servicedesk Hieronder een overzicht van de meldingen bij het servicepunt ICT over 2024: Totaal aantal meldingen 2024 Maand
Aangemeld
Afgehandeld
Januari
1.244
1.269
Februari
1.126
1.216
Maart
1.150
1.265
April
1.182
1.330
Mei
1.062
1.139
Juni
1.032
1.092
Juli
1.222
1.276
Augustus
933
982
September
1.092
1.153
Oktober
1.218
1.201
November
1.047
1.065
December
913
982
Totaal
13.221
13.970
Informatiebeveiliging & privacy In 2024 zijn verdere stappen gezet in de versterking van informatiebeveiliging en privacy. Hierbij is voortgebouwd op de resultaten van 2023. Ondanks uitdagende omstandigheden, zoals de beperkte bezetting vanwege het vertrek van enkele medewerkers, is onverminderd ingezet op het verhogen van bewustzijn en het vergroten van het volwassenheidsniveau. Belangrijke in 2024 behaalde resultaten zijn: •
De vaststelling van beleidskaders, zoals richtlijnen voor toegangscontrole, informatiebeveiliging, back-up- en herstelprocedures en het gebruik van cameratoepassingen. Hiermee is de governance en naleving verder versterkt.
•
De start van de inrichting van een GRC-tool, waarbij eisen zijn gedefinieerd en een ondersteunende structuur voor risico- en compliance management is opgezet.
•
Het opstarten van een aanbesteding voor een vernieuwd SIEM/SOC-systeem (‘Digitale Poortwachter’) om netwerk- en toegangsbeveiliging verder te verbeteren.
•
De invulling van functies als een functionaris gegevensbescherming, privacy officer, security officer en de terugkeer van de chief information security officer (CISO) heeft
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
15
in de loop van het jaar bijgedragen aan verbeterde continuïteit en slagkracht van het team. •
De start van een strategisch meerjarenplan gericht op compliance met Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0 (BIO 2.0), de Network & Information Security directive (NIS2-richtlijn) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Daarmee is in 2024 een stevig fundament gelegd voor verdere doorontwikkeling. In 2025 ligt de focus op risicomanagement, de voortgang van lopende projecten en de uitvoering van het strategisch meerjarenplan ter verdere versterking van informatiebeveiliging en privacy. Informatiebeheer In navolging van het afgeronde verbeterproject 'Informatiebeheer op Orde' heeft in 2024 de focus op de ontwikkeling en optimalisatie van diverse informatiebeheerprocessen gelegen. De Wet Open Overheid (Woo) en de Archiefwet vereisen dat overheidsinformatie duurzaam toegankelijk, vindbaar en beschikbaar is voor iedereen met recht op inzage. In 2024 is een overzicht opgesteld van alle fysieke en digitale informatie. Dit helpt bij het bepalen van de waarde van de informatie en de benodigde beheermaatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook bij de reguliere archiefwerkzaamheden is in 2024 aanzienlijke voortgang geboekt. Dat heeft geleid tot een verbeterde toegankelijkheid van de archieven. Samen met het Regionaal Archief Alkmaar en het Noord-Hollands Archief is gewerkt aan het digitaal beschikbaar stellen van daarvoor geschikte archiefbestanden via het E-loket en E-depot van deze archiefdiensten. Hierdoor is de toegankelijkheid van deze bestanden voor burgers sterk vergroot.
Daarnaast is in 2024 binnen de bestaande formatie de capaciteit en expertise op het vlak van informatiebeheer uitgebreid. Daarnaast is de samenwerking met andere aan verwante disciplines verder is versterkt. Dit borgt het informatiebeheer duurzaam binnen het ICTlandschap. De facilitaire ondersteuning Huisvesting en hybride werken Begin 2024 heeft de gemeente Heiloo het nieuwe gemeentehuis aan de Westerweg in gebruik genomen. Het nieuwe gemeentehuis heeft een zogenaamde hub-functie, vergelijkbaar met de gemeente Uitgeest. Hierdoor is er voor de medewerkers van domein Bedrijfsvoering een alternatieve werkomgeving nodig. Het voormalige gemeentehuis van Heiloo aan het Raadhuisplein is in de nabije toekomst ook niet langer beschikbaar als werkruimte voor de werkorganisatie. In 2023 heeft het BUCH Bestuur, op basis van verschillende uitgewerkte scenario's, besloten om alternatieve huisvesting in het gemeentehuis van Bergen te realiseren. Het project voor de benodigde aanpassingen in het pand is gestart in februari 2024. Het project is in volle gang en de oplevering van de nieuwe werkomgeving is inmiddels gepland medio 2e kwartaal 2025. Naast de fysieke aanpassingen wordt er ingezet op de benodigde gedragsverandering voor het hybride werkconcept en worden ook de digitale voorzieningen vernieuwd.
Deze initiatieven maken deel uit van het integrale project voor de realisatie van huisvesting voor het domein Bedrijfsvoering.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
16
Verdeling huisvestingskosten werkorganisatie In november 2024 hebben de vier colleges van b&w een principebesluit genomen over nieuwe uitgangspunten voor de verdeling van de huisvestingskosten voor de werkorganisatie. Direct daarna zijn de benodigde werkzaamheden ter voorbereiding op definitieve besluitvorming door de vier colleges van b&w opgepakt. Het gaat onder meer om juridische en fiscale toetsing van de nieuwe uitgangspunten en taxatie van de huurwaardes van de verschillende panden. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2025 een voorstel met een definitief besluit voor te leggen aan de vier colleges van b&w. Organisatieontwikkeling in 2024 In de begroting zijn vier concrete doelstellingen geformuleerd waar we in 2024 aan zouden werken, te weten: 1. Het integraal naleven van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij de nadruk ligt op de volledigheid van de dossiervorming met betrekking tot afwijkingen van het eigen aanbestedingsbeleid (onder de Europese aanbestedingsgrenzen); 2. Het proces rondom de inhuur: in 2024 is de inhuur centraal gecoördineerd met als doel het proces van inhuur efficiënter en effectiever uit te voeren; 3. Het proces rondom de subsidieontvangsten: in 2024 zijn alle inkomende subsidies > € 125.000 opgenomen in DecosJoin, waarmee tussentijdse monitoring en verantwoording van de resultaten geborgd is; 4.
In 2023 maken we inzichtelijk welke onderliggende data nodig zijn voor het verbeteren van de methodiek voor de toerekening van kosten (ten behoeve van de kostendekkendheid van leges). In 2024 werken we dan aan het ontsluiten van die data. Het beleid over de mate van kostendekkendheid van leges is en blijft aan de gemeenten zelf. We zien een duidelijke ontwikkeling op deze punten, maar moeten ook erkennen dat er nog slagen te maken zijn in deze onderwerpen: 1. We sturen veel strakker op de naleving van het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid en toetsen daar ook op. Voor 2024 hebben we een integrale controle gehouden op crediteuren met bestedingen groter dan € 200.000. De uitkomsten daarvan hebben we opgenomen in het oordeel over de rechtmatigheid; 2. De inhuurdesk is in 2024 geoperationaliseerd en ingericht. De inhuurdesk begeleidt alle domeinen bij de inhuur en richt de processen daar waar mogelijk effectiever en efficiënter in. Daarnaast voert de inhuurdesk werkzaamheden en controles uit in het kader van de wet DBA; 3. Voor een deel van de organisatie is het proces rondom subsidieontvangsten nu ingericht, voor andere onderdelen wordt hier nog aan gewerkt; 4. In 2024 is de systematiek voor de berekening van de kostendekkendheid voor de leges bepaald en wordt deze data via een applicatie vastgelegd en inzichtelijk gemaakt.
Op basis van deze gegevens kunnen de gemeenten de kostendekkendheid van de leges en daarmee de tarieven bepalen.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
17
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) In 2023 hebben wij de term ‘jaarcontract’ geïntroduceerd ter vervanging van de ‘dienstverleningsovereenkomst’. In 2024 was het onze doelstelling om de werkwijze met jaarcontracten verder in de vingers te krijgen. Afgelopen jaar hebben we ervoor gezorgd dat het jaarcontract volledig aansluit op de P&C-cyclus. Er is gebruik gemaakt van tussentijdse rapportages waarin de voortgang van de realisatie van de beleidsambities uit de vier collegeprogramma's werd gemonitord. Gezien de ontwikkeling van de Raad van Secretarissen (RvS) eind 2024, is het een logische volgende stap om de jaarcontracten verder te ontwikkelen tot een sturingsinstrument voor de RvS. Ons doel is dat de RvS gezamenlijk meer regie voert op vraag en aanbod binnen de organisatie. De verdere ontwikkeling van deze systematiek zal hieraan bijdragen. In de loop van 2025 werken we aan deze doorontwikkeling, met de ambitie om het sturingsinstrument in 2026 in gebruik te nemen. Betalingstermijnen en E-facturatie Betaaltermijnen In 2024 hebben we met een gemiddelde betaaltermijn van 19 dagen 2 dagen sneller betaald dan in 2023. Van alle inkomende facturen is 87% binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen betaald.
We blijven continu leveranciers en de organisatie instrueren over het gebruik van de juiste factuurgegevens en factuurafwikkeling en we stimuleren het gebruik van efacturen met als doel facturen nog sneller te kunnen betalen. E-facturen Overheden zijn verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. In de praktijk blijkt echter dat nog steeds veel leveranciers niet in staat zijn e-facturen te versturen. In 2024 is 13% aan e-facturen ontvangen en verwerkt. De laatste 4 maanden zijn zelfs 16% van alle inkomende facturen als e-factuur ontvangen. Dit mede door een actieve benaderingsronde van de top 20 leveranciers die ons de meeste facturen sturen. Vanuit de BUCH blijven wij leveranciers actief benaderen en stimuleren om over te gaan op efacturatie.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
18
Tijdigheid betalen facturen 2024 Entiteit
Gemiddeld aantal dagen
% op tijd betaald dagen
< 30 % te laat betaald (langer 30 dagen)
% probleemfacturen
Bergen
17
88%
12%
9%
Uitgeest
21
86%
14%
13%
Castricum
22
86%
14%
12%
Heiloo
18
87%
13%
10%
BUCH
16
89%
11%
11%
Totaal
19
87%
13%
11%
Tijdigheid betalen facturen 2023 Entiteit
Gemiddeld aantal dagen
% op tijd betaald dagen
< 30 % te laat betaald (langer 30 dagen)
% probleemfacturen
Bergen
20
84%
16%
10%
Uitgeest
22
83%
17%
11%
Castricum
21
83%
17%
11%
Heiloo
23
83%
17%
13%
BUCH
19
86%
14%
12%
Totaal
21
84%
16%
11%
Woonzorgvisie De werkorganisatie heeft een adviseur aangetrokken op het dossier woonzorg. Er is gewerkt aan lokale woonzorg factsheets die als bouwsteen kunnen fungeren voor een regionale woonzorgvisie. Deze factsheets zijn in Uitgeest en Heiloo vastgesteld. In Castricum en Bergen vindt besluitvorming in Q1 van 2025 plaats. Hiermee lopen we vooruit op de wettelijke verplichting dat elke gemeente een woonzorgvisie moet hebben. Beschermd Wonen 2024 De invoering van het woonplaatsbeginsel en het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen zijn al een aantal keer uitgesteld. De bedoeling is dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor Beschermd Wonen in plaats van de centrumgemeente (gemeente Alkmaar) en de transitie doormaakt van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De laatst bekende streefdatum is nu 1 januari 2026. Er gaan nu geluiden op of de Wet er daadwerkelijk gaat komen. Er is voorlopig geen zicht op besluitvorming. Wanneer duidelijkheid is over de invoering van de Wet worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van de Werkorganisatie BUCH. Vervolgens verwachten wij een opdracht van de colleges om deze taak uit te voeren en de middelen hiervoor beschikbaar te krijgen. Dit wordt vervolgens verwerkt in het eerstvolgende P&C document.
Middelen die per de daadwerkelijke ingangsdatum overkomen naar de gemeente voor de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis worden budgetneutraal ingezet. Dit wil zeggen dat de middelen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk gelijk zijn aan de kosten die wij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
19
De inhoudelijke samenwerking in de regio wordt wel gecontinueerd, waarbij: •
blijvend ingezet wordt op een Beschermd Thuis
•
het stellen van indicaties stellen voor Beschermd Thuis zoveel mogelijk samen wordt gedaan; dit draagt bij aan een goede overdracht van een cliënt van de centrumgemeente naar een lokale gemeente.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
20
Voortgang plustaken Wat wilden we bereiken? Allen - Bestuursopdracht aanpak energiearmoede Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De bestuursopdracht loopt tot t/m 31-12-2025. In 2024 is ingezet op (1) projectleiderschap en ondersteuning en (2) communicatie. De inzet heeft geresulteerd tot het inzetten van energiecoaches en energieklussers, het waterzijdig inregelen van cv- installaties in woningen en een minimaregeling voor isolatiemaatregelen. Onder andere door in te zetten op het direct aanschrijven en het informeren van huurders van Kennemer Wonen in hun leden informatiebrief, wordt het grootste deel van de doelgroep goed bereikt. Op 6 november 2024 gaven de ministers Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een kamerbrief aan de uitvoeringstermijn van de SPUK (Speciale Uitkering) Aanpak Energiearmoede te verlengen tot en met 2027. Zo hebben gemeenten meer tijd voor de uitvoering. Naar verwachting lukt het om binnen de oorspronkelijk gestelde uitvoeringstermijn de SPUK gelden een bestemming te geven. Lukt dit niet dan wordt de raden gevraagd om ook voor de verlengde uitvoeringtermijn een bedrag in de begroting op te nemen voor de inzet van projectleiderschap, ondersteuning en communicatie.
Wat wilden we bereiken? Allen - Bestuursopdracht statushouders Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Er is door Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo per gemeente een bestuursopdracht verstrekt van 1 juli 2024 tot 31 december 2025. Voor de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo richt de opdracht zich zowel op statushouders als asielzoekers. In de gemeente
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
21
Castricum alleen op statushouders. De bestuursopdracht regelt het integraal werken aan de huisvesting en begeleiding van statushouders en asielopvang door werkorganisatie BUCH. Deze integrale opdracht wordt uitgevoerd door een programmateam dat bestaat uit medewerkers van verschillende beleidsterreinen. Het team richt zich op de realisatie van projecten voor huisvesting of asielopvang (met uitzondering van Castricum). In maart wordt een meerjarig beleidsperspectief aangeboden aan de colleges, waar bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt op de wettelijk taken. In de gemeente Bergen, Heiloo en Castricum wordt ingezet op tijdelijke huisvesting van statushouders om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Gemeente Uitgeest heeft de taakstelling 2024 gehaald. In de gemeente Bergen, Uitgeest en Heiloo lopen projecten op asielopvang. De verwachting is dat de taakstelling op asiel voor Bergen en Heiloo in 2025 wordt gerealiseerd.
Wat wilden we bereiken? Allen - Project Ondermijning 2023-2024 Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Project ondermijning: het project is in de loop van 2023 gestart (tijd) met het opstellen van de plannen van aanpak voor de gemeenten. De aanpak loopt langs drie sporen, te weten: 1. Signaleren door het versterken van de (bestuurlijke) informatiepositie; 2. Voorkomen door het versterken van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en 3. Aanpakken door het intensiveren van de bestuurlijke aanpak van criminele personen en objecten. Het project wordt voortgezet in 2025 met de uitwerking in maatwerkplannen voor de uitvoering per gemeente.
Wat wilden we bereiken? Allen - SPUK CDOKE Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
22
Gerealiseerd (toelichting) In 2024 is het team Klimaat verder uitgebouwd waardoor de specifieke uitkering ingezet kan worden. De CDOKE gelden zijn vooralsnog toegekend tot 2030. Deze budgetten zijn toegekend ter dekking van formatiekosten. Omdat het team nog niet op volledige sterkte is, wordt het resterende budget van 2024 ingezet in 2025.
Wat wilden we bereiken? Allen - Vergunningen/omgevingsplannen Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De werkzaamheden uit het vastgestelde plan van aanpak van medio 2023 hebben vertraging opgelopen door onder andere capaciteitsproblemen. Ook de werkzaamheden van het externe adviesbureau schuiven grotendeels door naar 2025. Aanbesteding en gunning zijn in 2024 afgerond.
Wat wilden we bereiken? Allen - Welzijn op recept 2023 en 2024 Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De colleges hebben in september 2024 besloten om deze plustaak aan de BUCH in te trekken. De reden hiervoor is dat de projectleider Welzijn op Recept bij nader inzien uit de bestaande formatie gerealiseerd kon worden. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om uitvoeringskosten te dekken vanuit GALA/IZA (Gezond Leven Akkoord en Integraal Zorg Akkoord) waar de gemeente specifiek voor het project Welzijn op Recept middelen heeft ontvangen. Werkorganisatie BUCH heeft de begroting hier op aangepast en deze plustaak afgeraamd.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
23
Wat wilden we bereiken? Bergen - Beleidsmedewerker verkeer Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) In Bergen is de keuze gemaakt om meer formatie in te zetten op het onderdeel verkeer. Deze plustaak is positief op doel, tijd en geld.
Wat wilden we bereiken? Bergen - Bestuursopdracht plustaak borging continuïteit dorpscentrum De Blinkerd Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De bestuursopdracht Borging continuïteit van De Blinkerd is nog in uitvoering. De planning is om het college in maart 2025 een besluit te laten nemen over de toekomst van De Blinkerd. Wat wilden we bereiken? Bergen - Inventarisatie illegale tuinuitbreiding Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Deze is door capaciteitstekort niet gerealiseerd in 2024 en wordt in 2025 opgepakt.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
24
Wat wilden we bereiken? Bergen - Klantreisonderzoek Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Bij het vaststellen van het Integraal beleidskader Sociaal Domein “Iedereen doet mee!” in januari 2022 heeft de raad van Bergen, mede op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein, gevraagd om de dienstverlening van het sociaal team aan de inwoners van de gemeente Bergen te onderzoeken. Het college heeft vervolgens in 2024 budget beschikbaar gesteld aan de BUCH om deze opdracht uit te voeren. De opdracht is inmiddels uitgevoerd en eind 2024 afgerond. De uitkomsten worden in januari 2025 voorgelegd aan het college van de gemeente Bergen. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten en de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek.
Wat wilden we bereiken? Bergen - Medewerker cultuur en erfgoed 2024-2025 1 Fte (s10) Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Er is iemand voor deze functie gestart in mei 2024 om het erfgoedbeleid te schrijven. Dit wordt afgerond begin 2025.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
25
Wat wilden we bereiken? Bergen - Opvang Broekakkers voorbereidingskrediet Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Dit is gerealiseerd in 2024 conform de planning.
Wat wilden we bereiken? Bergen - Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Deze plustaak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten. Zij konden een aanvraag indienen tot 1 januari 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen.
Wat wilden we bereiken? Bergen - Voorbereidingskrediet Tennispark Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
26
Gerealiseerd (toelichting) Dit is gerealiseerd binnen de planning van 2024.
Wat wilden we bereiken? Bergen en Castricum - Opstellen gebiedsplannen Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Voor alle drie de gemeenten (Bergen, Castricum en Heiloo) hebben gebiedstafels plaatsgevonden in samenwerking met maatschappelijke partners ter voorbereiding op het opstellen van de gebiedsplannen. De gebiedsplannen 2025 zijn in Castricum en Heiloo vastgesteld door het college en in Bergen door de raad. Een monitoringssysteem op preventie is in ontwikkeling. In november 2024 zijn de eerste contouren daarvan met de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gedeeld.
Wat wilden we bereiken? Bergen, Castricum en Heiloo - Aanjagen coalitievorming Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Deze middelen zijn onderdeel van het budget versterken sociale basis. Doel is om sterke coalities van netwerkpartners te vormen rondom de opgaven uit het gebiedsplan van Bergen, Castricum en Heiloo. De middelen zijn ingezet op het opstarten van de coalitievorming op de opgaven Kansrijk opgroeien en gezond en vitaal ouder worden. In 2024 hebben verschillende bijeenkomsten van samenwerkende partners (coalities) rondom mentale gezondheid jeugd, laaggeletterheid en kansrijke start plaatsgevonden in Bergen, Heiloo en Castricum.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
27
Wat wilden we bereiken? Bergen, Castricum en Heiloo - Communicatiecampagne 2024 Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De publiekscampagne "Samen goud voor elkaar" is in 2024 uitgevoerd en afgerond. Doelstelling is activatie van inwoners om naar een ander om te zien. De Gouden Verhalen staan hierbij centraal in alle uitingen. Deze verhalen zijn onder andere in video's vastgelegd. De Gouden Verhalen zijn voorbeelden van inwoners die iets voor elkaar doen. Van jongeren die koken voor ouderen tot een interview met een vrijwilliger bij de Zonnebloem tot de boodschappenservice. Het is gelukt om de volgende impact te realiseren; - Voldoende zichtbaarheid; inwoners konden er niet omheen - Positieve reactie; goed dat er aandacht voor is - Kracht van storytelling: verhalen Milo en Bram - Promoteams: goede gesprekken en traffic naar website - Kracht van herhaling De website samengoudvoorelkaar.nl is in de laatste fase van de campagne zo aangepast dat mensen konden doorklikken naar een landingspagina op de gemeentelijke websites met daarachter een link naar de vrijwilligerspagina’s van de maatschappelijke partners.
Wat wilden we bereiken? Bergen, Castricum en Heiloo - Inhuurbudget Verstevigen sociale basis 2023 en 2024 Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Voor alle drie de gemeenten (Bergen, Castricum en Heiloo) hebben gebiedstafels plaatsgevonden in samenwerking met maatschappelijke partners ter voorbereiding op het opstellen van de gebiedsplannen. De gebiedsplannen 2025 zijn in Castricum en Heiloo vastgesteld door het college en in Bergen door de raad. Een monitoringssysteem op
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
28
preventie is in ontwikkeling. In november 2024 zijn de eerste contouren daarvan met de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gedeeld. De publiekscampagne "Samen goud voor elkaar" is in 2024 uitgevoerd en afgerond. Doelstelling is activatie van inwoners om naar een ander om te zien. De Gouden Verhalen staan hierbij centraal in alle uitingen. De Gouden Verhalen zijn voorbeelden van inwoners die iets voor elkaar doen die onder andere in video's zijn vastgesteld. Van jongeren die koken voor ouderen tot vrijwilliger bij de Zonnebloem tot de boodschappenservice. Het is gelukt om de volgende impact te realiseren; •
Voldoende zichtbaarheid; inwoners konden er niet omheen
•
Positieve reactie; goed dat er aandacht voor is
•
Kracht van storytelling: verhalen Milo en Bram
•
Promoteams: goede gesprekken en traffic naar website
•
Kracht van herhaling De website samengoudvoorelkaar.nl is in de laatste fase van de campagne zo aangepast dat mensen konden doorklikken naar een landingspagina op de gemeentelijke websites met daarachter een link naar de vrijwilligerspagina’s van de maatschappelijke partners.
Wat wilden we bereiken? Castricum - Bestuursopdracht Aanpak sport en bewegen Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De middelen zijn bedoeld voor de projectorganisatie. Een plan van aanpak is begin mei 2024 aangeboden aan het college. De aanpak zelf is in oktober aangeboden aan het college, maar in de commissiebehandeling van de gemeenteraad op 21 november aangehouden. Het projectteam is nu bezig met de door de gemeenteraad gevraagde concretiseringsslag. Het project loopt hierdoor uit tot minimaal Q2 2025.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
29
Wat wilden we bereiken? Castricum - Bestuursopdracht en opstellen inclusieagenda Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Castricum staat dat de gemeente een lokale inclusie agenda opstelt. Er is projectleider aangesteld die een plan van aanpak voor deze inclusie agenda heeft opgesteld in nauwe samenwerking met het Platform Gehandicapten Beleid Castricum (PGBC) en andere relevante lokale samenwerkingspartners. Zij zijn betrokken bij de uitvoering door deelname aan de werkgroep inclusie. Het concept is besproken in de gemeenteraad. De inclusieagenda is in januari 2025 vastgesteld in het college van Castricum.
Wat wilden we bereiken? Castricum - Bezuiniging subsidies Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Het college heeft in december 2023 besloten om de totale subsidie uitgaven te verlagen met € 360.000,-. Om te kunnen sturen op deze ombuiging is aan werkorganisatie BUCH een opdracht (plustaak) verstrekt om een nieuwe subsidieregeling(en) met verdeelregels en subsidieplafonds(s) op te stellen. De nieuwe subsidieregelingen moeten worden gebaseerd op de doelen in het Integraal beleidskader Sociaal Domein, het gebiedsplan Sociale Basis, het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), en Integraal Zorgakkoord (IZA) / Brede Specifieke Uitkering (SPUK). Om uitvoering te geven aan deze plustaak, is externe ondersteuning nodig van een senior juridisch beleidsmedewerker/adviseur met expertise op het gebied van subsidies. De doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd en in april ter vaststelling aangeboden aan het college van Castricum. Het college heeft de doelmatigheidsanalyse ter kennisname aangeboden aan de raad en voorgesteld om deze specifieke taakstelling te betrekken in het
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
30
gesprek over de grotere ombuigingsopgave die de gemeente te wachten staat. Dit betekent dat nog niet gestart kan worden met de bovengenoemde uitwerking van nieuwe subsidieregelingen. Omdat de raad hierover nog geen besluit heeft genomen, is het nog niet nodig geweest om hier een juridisch beleidsadviseur op in te zetten.
Wat wilden we bereiken? Castricum - Cliëntparticipatie Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Er is geen Adviesraad Sociaal Domein meer actief in Castricum. Om invulling te geven aan de wettelijk taak van cliëntparticipatie is afgesproken dat er een voorstel komt voor een andere organisatievorm. Voor de uitvoering van dit voorstel zijn middelen beschikbaar gesteld. Besluitvorming over dit voorstel was voor de zomer voorzien. Deze termijn is door de komst van een nieuwe wethouder naar het najaar verschoven. Op 26 september 2024 is het voorstel voor een andere werkwijze voorgelegd en besproken in de werkgroep sociaal domein van de gemeenteraad. Om uitvoering te kunnen geven aan een andere vorm van cliëntenparticipatie wordt eerst de verordening adviesraad sociaal domein aangepast. De nieuwe verordening wordt het eerste kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Wat wilden we bereiken? Castricum - Eénmalige impuls inclusieagenda Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Het betreft een bedrag dat is gereserveerd voor maatregelen voortkomend uit de inclusie agenda die in januari 2025 is vastgesteld. Voor het realiseren van de agenda worden vooralsnog geen extra uitgaven verwacht.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
31
Wat wilden we bereiken? Castricum - Groenmedewerkers team zuid Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) In 2024 is het groenbeheerplan in Castricum vastgesteld. Onderdeel van het groenbeheerplan is een formatie uitbreiding bij wijkteam Zuid. De formatie is ingevuld. Vanaf 2025 is deze plustaak onderdeel van het reguliere budget
Wat wilden we bereiken? Castricum - Medewerker cultuur en erfgoed 2024-2025 0,5 Fte (s10) Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Deze taak wordt doorgeschoven naar 2025. Er is hier al iemand voor aangenomen om onder andere aan de slag te gaan met het actualiseren van de subsidieverordeningen voor erfgoed.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
32
Wat wilden we bereiken? Castricum - Projectleider Eén tegen eenzaamheid Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Het college heeft op 17 oktober 2023 ingestemd met de opdrachtverstrekking aan de BUCH van de plustaak: projectleider ‘Eén tegen eenzaamheid’ met terugwerkende kracht van 1 april 2023 tot 1 april 2024 en heeft vanuit de bestaande middelen een tegen eenzaamheid budget beschikbaar gesteld. De projectleider heeft het programma opgesteld en uitgevoerd. Eind 2024 heeft de projectleider een evaluatie opgesteld en een voorstel voor borging van het programma. Begin 2025 wordt dit voorgelegd aan het college van gemeente Castricum.
Wat wilden we bereiken? Castricum - Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Deze plustaak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 januari 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten zijn ter informatie voorgelegd aan college.
Jaarstukken 2024 Werkorganisatie BUCH
33
Wat wilden we bereiken? Heiloo - Opstellen omgevingsvisie Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Er is in de werkzaamheden voorrang gegeven aan het afronden van bestemmingsplannen die nog voor 1 januari 2024 onder de Wet ruimtelijke ordening in procedure zijn gebracht en het afronden van de invoering van de Omgevingswet. Het opstellen van de omgevingsvisie is doorgeschoven naar 2025, onder de nieuwe Omgevingswet, waarmee de omgevingsvisie gelijk ook voldoet aan de technische eisen van de Omgevingswet. De omgevingsvisie zal daardoor digitaal veel toegankelijker zijn dan de visies die nog onder de Wro zijn vastgesteld. Ook het later actualiseren van de omgevingsvisie zal eenvoudiger gaan.