A10.c Concept-begroting Zaffier 2026 AB 10 april 2025.pdf

325

Impact zienswijze besparings scenario ³

0.4 Overhead

-43

-7

-7

-26

-4

-2

-89

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.3 Inkomens-regelingen

4.726

743

794

2.854

492

268

9.877

Bezwaar & Beroep

0.4 Overhead

212

33

35

114

21

12

427

Doorbelaste uitvoeringskosten

6.4 Begeleide participatie

792

125

133

478

82

45

1.655

Subtotaal Doorbelaste uitvoeringskosten

11.393

1.790

1.914

6.878

1.186

648

23.809

Totaal

87.931

11.451

13.047

45.015

9.130

5.246

172.541

¹) Betreft activiteiten die gefinancierd worden vanuit reeds ontvangen uitvoeringskosten; ²) Betreft doorbelasting van de uitvoeringskosten op basis van SiSa-toeslagenaffaire welke nu nog in te schatten is. Het bedrag genoemd in de laatste kolom zijn de verwachte uitvoeringskosten voor 2026 en wordt gefinancierd uit de reeds ontvangen en geoormerkte bijdragen gebaseerd op voorgaande ingediende SiSa-toeslagenaffaire; ³) Betreft het doorgerekend effect voor 2026 op basis van de zienswijze gemeenten.

30 Concept-begroting Zaffier 2026

Bij het inschatten van de bovenstaande bedragen zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: - BUIG: De laatste bekende gegevens van Zaffier zijn gebruikt in samenspraak met de gemeente om de hoogte van de BUIG-lasten in te schatten voor 2026. Deze bedragen zijn gebaseerd op voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-februari 2025) aangevuld met voor ons bekende en beschikbare gegevens zoals extra instroom. De kosten zullen op basis van de werkelijke uitgaven worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten en inzichtelijk gemaakt; - Minimabeleid: De feitelijke bedragen per gemeente zijn niet beschikbaar dus is de verwachting gebaseerd op basis van voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-februari 2025) aangevuld met voor ons bekende en beschikbare gegevens, de collectieve zorgverzekering geëxtrapoleerd voor een jaar en geïndexeerd conform FUGR. De kosten zullen op basis van de werkelijke uitgaven worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten en inzichtelijk gemaakt; - Participatiebudget: Conform de vastgestelde bijdrage verordening van 2024; - Producten: Dit betreft de kosten voor de uitvoering van de producten, enkele staan PM omdat op het moment van het maken van de begroting geen duidelijkheid is over de te verwachten gelden dan wel uitgaven.

Normaliter wordt dit budgetneutraal uitgevoerd worden; en - Doorbelaste uitvoeringskosten: De kosten zijn geïndexeerd conform de FUGR.

31 Concept-begroting Zaffier 2026