Programmarekening 2021

De gemeente Beesel heeft hierin haar rol gepakt en heeft de leverancier om verbetering gevraagd. Eind 2021 zijn de klachten verminderd. Er zijn voldoende taxichauffeurs om alle kinderen te vervoeren, maar in dit aantal zit nog onvoldoende ruimte voor vervanging. We houden dit risico scherp in de gaten en schakelen met de leverancier waar nodig.

Gemeenschap Gemeente in gemeenschap/ gemeenschapsinitiatieven Zie voor het programma Gemeente in Gemeenschap de paragraaf Programmabureau. Initiatieven uit de gemeenschap We vinden het belangrijk om initiatieven uit de samenleving te stimuleren die bijdragen aan de ambities uit Blij in Beesel. In 2021 hebben we onder meer bijgedragen aan activiteiten door de projectgroep van Blie in Beesel in het kader van het traject School Beesel, de aanpassing van de tijdelijke accommodatie voor enkele gemeenschapsfuncties in de kern Beesel en de aanleg van de speeltuin in de wijk Hoendercamp.

Programmarekening 2021

22

Wat heeft het gekost? 2

Samenkracht

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Afwijking%

Wmo

4.658

4.486

4.367

118

Participatie

5.962

6.594

6.440

154

Jeugdzorg

4.523

5.061

4.885

176

Gezondheid

642

728

725

3

Onderwijs

1.498

1.682

1.603

79

Gemeenschap

64

138

141

-3

Totaal lasten

17.347

18.690

18.163

527

318

174

208

33

Participatie

2.686

3.443

3.250

-193

Jeugdzorg

15

0

0

0

Gezondheid

0

33

16

-16

Onderwijs

332

447

469

21

Gemeenschap

1

1

0

-1

Totaal baten

3.352

4.098

3.942

-156

4%

-13.996

-14.592

-14.220

372

3%

Lasten

3%

Baten Wmo

Totaal voor winstbestemming

WMO Wmo maatwerkvoorzieningen totaal (€ 98.000 voordeel) Over de totale uitgaven maatwerkvoorzieningen Wmo zien we dat we een voordeel hebben van € 97.000. We zien binnen de maatwerkvoorzieningen een aantal plussen en minnen ontstaan om verschillende redenen. Op Hulp in het Huishouden is € 46.000 meer uitgegeven dan verwacht. We zien een beperkte stijging van gebruikers sinds het herstelplan. Verder zien we een nadeel van € 41.000 op begeleiding individueel. Er is meer gebruik gemaakt van specialistische begeleiding. Daarnaast hebben we een voordeel van € 28.000 op begeleiding groep. Dit komt door het kritischer indiceren vanuit het herstelplan en omdat er minder gebruik is gemaakt van deze voorziening door corona. Binnen de ramingen voor de maatwerkvoorzieningen Wmo hebben we in de begroting 2021 rekening gehouden met een stelpost voor indexatie van de tarieven en andere kosten binnen de maatwerkvoorzieningen. Deze hogere kosten zijn niet apart zichtbaar, maar maken onderdeel uit van de werkelijke kosten op de diverse Wmo voorzieningen. Omdat op de stelpost geen kosten zijn afgeboekt is hier sprake van een voordeel van € 150.000. Collectief vraagafhankelijk vervoer/ Omnibuzz (€ 34.000 voordeel) Het gebruik van collectief vraagafhankelijk vervoer blijft achter door corona. Hierdoor vallen ook de bedrijfsvoeringskosten van Omnibuzz lager uit dan in eerste instantie begroot.

Hierdoor is er een voordeel van € 34.000.

Programmarekening 2021

23

Brede aanpak Dak en Thuislozen en verplichte GGZ (voordeel € 41.000, voorstel overheveling € 33.000) We hebben in 2021 vanuit het Rijk incidentele middelen (€ 33.000 ) gekregen voor de brede aanpak dak- en thuislozen. Deze middelen willen we gebruiken voor de doorontwikkeling van onze sociale basis. De focus in 2021 lag, mede in het kader van het Herstelplan 2021 en het project Sturing en Inkoop, op de maatwerkvoorzieningen. In de begroting 2022 hebben we een herijking van de sociale basis in 2022/2023 aangekondigd. De middelen voor een brede aanpak dak- en thuislozen helpen ons hierbij. We stellen daarom voor dit bedrag over te hevelen naar het jaar 2022 voor de inzet van deze doorontwikkeling. Het resterende voordeel van € 8.000 ontstaat, doordat we op het structurele budget voor de wet verplichte GGZ in 2021 minder hebben uitgegeven. Sociale Participatie, open inloop (€ 35.000 nadeel) Het tekort op dit budget bedraagt in 2021 € 35.000, waarvan € 19.000 extra kosten betreft als gevolg van corona (o.a. loonkosten, schoonmaakkosten). De overige € 16.000 zijn structurele kosten voor de uitvoering van de vier open inlooplocaties, die niet eerder structureel in de begroting zijn verwerkt. Terugontvangen subsidies ouderenverenigingen (€ 30.000 voordeel) We hebben een overschot op de subsidie van de ouderenvereniging terugontvangen van € 30.000.

Dit overschot is ontstaan omdat door corona de activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden en deze activiteiten ook niet ingehaald konden worden. PARTICIPATIE Tozo uitkeringen (per saldo neutraal) In verband met de ondersteuning aan door corona getroffen ondernemers is in 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geïntroduceerd. In 2021 is deze regeling voortgezet. Per 1 oktober 2021 is de regeling vanuit het Rijk stopgezet. De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. In 2021 hebben we in totaal € 527.000 aan voorschotten vanuit het Rijk ontvangen. In totaal hebben we in 2021 € 326.000 aan Tozo uitkeringen verstrekt. Het verschil tussen de ontvangen voorschotten en verstrekte uitkeringen moeten we aan het Rijk terug betalen. Via de jaarrekening 2021 zal de afrekening van deze regeling plaatsvinden. De niet uitgegeven voorschotten ad € 201.000 "parkeren" we op de balans. Tozo, uitvoeringskosten 2021 (€ 34.000 nadeel) In de 1e berap 2021 hebben we aan de inkomstenkant een bedrag van € 53.000 bijgeraamd als vergoeding voor de uitvoeringskosten Tozo in 2021.

Dit bedrag is gebaseerd op € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een krediet aanvraag. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen. Bij deze berekening zijn we uitgegaan van een inschatting van het aantal aanvragen. Het werkelijk aantal aanvragen is echter aanzienlijk lager geweest. Hierdoor hebben we een nadeel van € 34.000 t.o.v. de raming. Regeling Verwacht aantal aanvragen (1e berap) Werkelijk aantal aanvragen 2021 Tozo 3

70*

5

Tozo 4

35

24

Tozo 5

10

13

Krediet

1

0

* De looptijd van de Tozo 3 was van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.Van de 70 aanvragen voor Tozo 3 zijn er 65 in 2020 in behandeling genomen. Deze aanvragen hadden niet meegeteld mogen worden. Er zijn slechts 5 aanvragen in 2021 binnengekomen en in behandeling genomen. De vergoeding voor de uitvoeringskosten van de 65 Tozo 3 aanvragen in 2020 is meegenomen in de jaarrekening 2020.

Programmarekening 2021

24

Debiteuren Sociale zaken (€ 36.000 nadeel) De inkomsten vanuit debiteuren Sociale zaken zijn ruim € 73.000 hoger dan geraamd. Dit komt met name door de terugvordering van ca. € 54.000 aan verstrekte Tozo kredieten. De jaarlijkse waardering van de openstaande vorderingen debiteuren Sociale Zaken levert een nadeel op van € 110.000 op. Dit heeft voor ca. € 63.000 betrekking op vorderingen in het kader van de Participatiewet en Bbz kredieten. In 2021 zijn enkele 'oude' terugvorderingsdossiers (>10 jaar) buiten invordering gesteld. Er zijn ook diverse Tozo-kredieten verstrekt, een bijkomend nadeel van € 47.000. We verwachten dat we van openstaande vorderingen op debiteuren Sociale zaken ca. € 110.000 niet terug gaan ontvangen. Om dit risico af te dekken hebben we een balanspost “voorziening oninbare debiteuren”. Het waarderen van de debiteuren doen we een keer per jaar, bij het jaarrekening traject. Vanwege efficiency reden heeft het geen nut dit meerdere malen per jaar (bij de beraps) te doen. Sociale Werkvoorziening (€ 51.000 nadeel, neutraal via het gemeentefonds) Ook in 2021 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de gevolgen van corona bij de SW-bedrijven. Conform de bestuurlijke afspraak hebben wij deze middelen doorgezet naar de WAA die onze uitvoeringsorganisatie is voor de sociale werkvoorziening.

De doorbetaling van WSW gelden aan de WAA is hierdoor € 51.000 hoger dan geraamd. De van het Rijk ontvangen compensatie is verwerkt in de corona steunpakketten die we via het gemeentefonds hebben ontvangen. Financieel zijn deze baten verwerkt in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Nieuwe Wet Inburgering (voorstel overheveling restantbudget € 61.000) Via het gemeentefonds hebben we vanuit het Rijk extra middelen ontvangen voor de nieuwe Wet Inburgering, de verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe Wet Inburgering waarbij de regie van de uitvoering van het inburgeringstraject meer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling op de huidige inburgeringswet. In de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 ingaat, werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg. In 2021 hebben we beperkt kosten gemaakt in de voorbereiding. Het resterende bedrag willen we in 2022 inzetten voor de mensen die op basis van de oude inburgeringsregels in 2022 in onze gemeente komen wonen. We stellen daarom voor om het restant budget van € 61.000 via de bestemming van het rekeningsaldo 2021 over te hevelen naar 2022.

JEUGDZORG Jeugdzorg, zorg in natura (€ 101.000 voordeel) Over de totale uitgaven maatwerkvoorzieningen Jeugd zien we dat we een voordeel hebben van € 101.000. We zien dat er ten opzichte van 2020 in 2021 minder unieke jeugdigen een voorzieningen toegewezen hebben gekregen. Op alle voorzieningencategorieën is een forse daling aan voorzieningen én unieke jeugdigen te zien. In totaal zijn er in 2021 aan 302 unieke jeugdigen een voorziening verstrekt ten opzichte van 333 in 2020 ( zie tabel) Het aantal voorzieningen is relatief gezien minder gedaald dan het aantal unieke cliënten. Het relatief hoger uitgevallen aantal voorzieningen heeft met name te maken met het vaker afgeven van een kortere voorziening (om strakker regie te voeren). Voorzieningen afgegeven in 2020 Begeleiding Begeleiding incl verblijf Begeleiding met verblijf Overige wonen Totaal

2020 instroom 39 233 27 7 12 318

2020 verlenging 97 241 13 30 17 398

2020 totaal

2020 uniek

136 474 40 37 29 716

83 301 24 18 16 333

Programmarekening 2021

25

Voorzieningen afgegeven in 2021 Begeleiding Begeleiding incl verblijf Begeleiding met verblijf Overige wonen Totaal Instroom: Verlenging: Totaal: Uniek:

2021 instroom 40 176 13 8 7 244

2021 verlenging 103 234 14 16 17 384

2021 totaal

2021 uniek

143 410 27 24 24 628

81 260 18 11 13 302

Aantal voorzieningen waarbij de cliënt deze voorzieningen voor het eerst ontvangt. Aantal voorzieningen waarbij de cliënt deze voorziening al eerder heeft ontvangen. Instroom + verlenging. Dit aantal laat zien hoeveel jeugdigen met deze voorziening zijn gestart of doorgegaan. Aantal unieke jeugdigen die gestart (of herstart) zijn met deze voorzieningsvorm.

Jeugdzorg, PGB's (€ 64.000 voordeel) Op basis van de informatie van de SVB hebben we in de jaarrekening 2020 een verplichting van € 47.000 opgenomen voor de afrekening van een traject bij een aanbieder waarmee we geen raamcontract via de MGR hadden afgesloten. Facturering van dit traject zou in 2021 plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit traject toch al in 2020 via een reguliere aanbieder afgerekend is waardoor we in 2021 geen kosten meer hebben gemaakt. Hierdoor hebben we een incidenteel voordeel van € 47.000. Het resterende voordeel ad € 17.000 komt omdat we in 2021 uiteindelijk iets minder PGB's hebben beschikt dan geraamd. Het lastig is om van tevoren precies in te schatten hoeveel geld er aan PGB’s nodig is, dit kan fluctueren en ook wordt niet altijd de afgegeven beschikking volledig verzilverd. (Boven) Regionale Jeugdzorg, Jeugdzorgplus (€ 41.000 nadeel) Bij Jeugdzorgplus hebben we (voor het eerst) een tekort ten opzichte van de raming en de via de MGR betaalde voorschotten. Dat komt omdat het door de MGR berekende voorschot gebaseerd was op het gebruik in 2019 (T-2). In dat jaar had de regio een erg laag gebruik (ruim 8% van het totaal jeugdzorgplus voor Zuid Nederland). Uiteindelijk rekenen we op werkelijk gebruik in jaar T af. Bij de Jeugdzorgplus gaat het dan direct om grote bedragen.

GEZONDHEID Binnen het beleidsveld Gezond hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000. ONDERWIJS GOAB gelden (baten en lasten per saldo neutraal) Sinds 1 januari 2019 worden de landelijke middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op basis van een nieuwe verdeelsystematiek aan gemeenten verdeeld. Op basis van deze herverdeling hebben we in 2021 een bedrag van € 352.000 ontvangen voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. In 2021 hebben we in totaal € 398.000 uitgegeven. Deze uitgaven hadden vooral betrekking op de financiering van het aanbod voorschoolse educatie, de bekostiging van het adviesbureau dat ondersteuning bood bij de implementatie van de uitbreiding van het VVE aanbod en het plan om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Daarnaast hebben we de kosten voor de taaljuf, die niet via onderwijsfinanciering lopen, uit de rijksmiddelen betaald. Het tekort van € 46.000 dekken we uit de GOAB middelen die we in de afgelopen jaren niet hebben uitgegeven maar via de balans hebben overgeheveld naar 2021. Ultimo 2021 staat er nu nog een bedrag van € 192.000 op de balans aan niet uitgegeven GOAB middelen die we in 2022 nog kunnen inzetten voor het onderwijsachterstandenbeleid. Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2022) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd.

Het is ook nog mogelijk dat looptijd van de regeling verlengd wordt.

Programmarekening 2021

26

NPO middelen (baten en lasten per saldo neutraal) De NPO middelen die we dit jaar niet hebben uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar. Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-08-2023) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd. In 2021 hebben we van de ontvangen rijksmiddelen ad. € 35.000 niet uitgegeven. Dit bedrag hevelen we daarom via de balans over naar 2022 en zetten we in 2022 in. Taalpunt Beesel (€ 25.000 voordeel, neutraal via reserve Transformatie Jeugd, Wmo en Participatie) Eind 2019 zijn we gestart met het Taalpunt Beesel. Veel van de activiteiten die gepland waren voor 2020 en 2021 zijn als gevolg van corona uitgesteld of hebben in een andere vorm plaatsgevonden. De looptijd van dit project is daarom verlengd zodat we in 2022 door kunnen gaan met de activiteiten van het Taalpunt. Het bedrag dat we in 2021 niet hebben uitgegeven zetten we in 2022 in. GEMEENSCHAP Binnen het beleidsveld Gemeenschap hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000. Investeringen Programma 2 In dit programma zijn geen investeringen opgenomen.

Programmarekening 2021

27

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig Wat hebben we bereikt? Onze gemeenschap verlangt een mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het dorpse karakter behouden blijft. In 2021 hebben we met de toevoeging van woningen en de voorbereiding van nieuwe plannen onze woongemeenschap versterkt. We hebben de wijkaanpak Spoorkamp afgerond en zijn aansluitend met de Burgemeester Claessenstraat begonnen. We onderhouden onze basisvoorzieningen en hebben nieuw groen aangeplant ten behoeve van een goed onderhouden woonomgeving. In de centra van Reuver en Offenbeek zijn we aan de slag gegaan met de herinrichting van de openbare ruimte ter verbetering van de beleving en de voorzieningenstructuur van onze kernen. Met de aankoop van de MTC-locatie hebben we bijgedragen aan het terugdringen van leegstand op het bedrijventerrein.

Wat hebben we ervoor gedaan? Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Woningbouw Er zijn 38 nieuwbouwwoningen en 12 transformaties toegevoegd aan onze woningvoorraad. Daarnaast zijn we aan de slag geweest met de (plan)ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen. Enkele grotere woningbouwontwikkelingen lichten we toe:  Het bestemmingsplan 'Parklaan' is in 2021 vastgesteld en een bestemmingsplan voor de locatie Oppe Stein (voormalige woonwerkkavels) is in procedure gebracht ter vaststelling in 2022. Woningcorporatie Woonwenz gaat op deze locaties in totaal 65 huurwoningen realiseren.  Op Rustoord heeft Nester 20 verouderde woningen gesloopt. Met woningcorporatie Nester zijn we in gesprek over de nieuwe invulling van het gebied Rustoord.  In Beesel is gestart met participatietraject voor woningbouw op de locatie Heijackerstraat.  Door particuliere initiatiefnemers worden daarnaast ook diverse leegstaande panden aangepakt. In 2021 is onder andere een vergunning verleend voor het realiseren van 12 appartementen aan het begin van de Keulseweg en het realiseren van 12 appartementen aan de Rijksweg op de locatie van de voormalige apotheek.  Voor een locatie aan de Offenbekermarkt heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld om 9 grondgebonden woningen mogelijk te maken.

 Verder faciliteren we ook diverse (kleinere) particuliere initiatieven in Beesel, Reuver en Offenbeek en doorlopen we hiervoor planologische procedures. In september 2021 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de woningbouwplannen met een raadsinformatiebrief. Beleidsmatig In 2021 is daarnaast het uitvoeringsprogramma wonen en een vernieuwd afwegingskader voor woningbouwverzoeken vastgesteld. We zijn in gesprek gegaan met makelaars en in oktober is een wooncafé georganiseerd. Bij dit wooncafé zijn we met initiatiefnemers in gesprek gegaan over het wonen in Reuver en Offenbeek en is een informatiemarkt georganiseerd met makelaars, de Groene Vogel, de VAC, woningcorporaties en de huurdersbelangenvereniging. Ook de gemeente zelf was hier aanwezig met informatie over duurzaamheid en de starterslening. Startersleningen In 2021 heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening starterslening vastgesteld. In de verordening is de maximale koopsom verhoogd van € 225.000 naar € 245.000 en de maximale starterslening is verhoogd van € 45.000 naar € 49.000.

Programmarekening 2021

28

We hebben in 2021 11 startersleningen verleend. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (2020: 4 startersleningen). We hebben dus meer starters kunnen helpen op de koopwoningmarkt. Dit is mede te verklaren door de verhoging van de starterslening in 2021. Prestatieafspraken Ook in 2021 is er gewerkt aan de prestatieafspraken. Nieuw element was dat we in 2021 voor het eerst met meerdere partijen prestatieafspraken hebben gemaakt. De prestatieafspraken zijn in december 2021 vastgesteld en zijn voortgekomen uit gesprekken met woningcorporatie Nester, woningcorporatie Woonwenz, huurdersbelangenvereniging BRES en gemeente Beesel. HBV Venlo heeft de prestatieafspraken getekend als gezien, vanwege hun beperkte rol op dit moment. We hebben afspraken gemaakt over de vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid, toewijzing, duurzaamheid en leefbaarheid. Omgevingswet We hebben de VTH applicatie ingericht en gebruiksklaar gemaakt. Op 1 maart 2021 heeft Beesel de VTH applicatie in gebruik genomen. Hiermee is de basis op orde voor de uitvoering van onze processen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) volgens de Omgevingswet. In de geest van de Omgevingswet hebben we gewerkt vanuit een 'ja, mits' aanpak bij nieuwe initiatieven en passen we de participatieve aanpak toe op onze eigen initiatieven (bijv. locatie Heijackerstraat).

Bij initiatieven van derden wijzen we op het belang van participatie met de omgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld.

Basisvoorzieningen Brede Wijkaanpak Het project Spoorkamp is naar tevredenheid afgerond. Middels participatie is het plan tot stand gekomen. De hele wijk is voorzien van een frisse nieuwe bestrating, infiltratievoorzieningen, nieuwe verlichting, nieuwe beplanting, bomen, zithoekjes en nieuwe speelvoorzieningen. De uitvoering van de wijkaanpak in de Burgemeester Claessenstraat, Groenstraat en Schoolpad is aansluitend in 2021 gestart en wordt in 2022 afgerond. Groen In 2021 hebben we grote stappen gezet bij de aanplant van het groen in onze gemeente: ruim 1700 bomen en 12.000 struiken. Een groot deel van deze bomen zijn ingeplant in de bebouwde omgeving en dragen bij aan de beleving, schaduw en de biodiversiteit in onze dorpen. Voorbeelden zijn de bomenaanplant in de speeltuin aan de Secretaris Moonenlaan, de Broeklaan, de Spoorkamp en Oppe Brik. Buiten de bebouwde kom zijn waardevolle groenstroken geplant als bijdrage aan de biodiversiteit, zoals langs de Binnenweg en de Bergerhofweg. Ook zijn we gestart met de aanleg van een voedselbos door de eerste aanplant van de windsingels. Samen met bewoners gaan we hier mee verder. Op kruispunten van recreatieroutes hebben we rustplekken aangelegd in de schaduw van bomen zoals langs het fietspad langs de Beeselseweg.

Bij de Oude Jongensschool in Beesel hebben we het groen gerenoveerd met aandacht voor de wensen van de bewoners en biodiversiteit. Bestrijding overlastgevend soorten De bestrijding van de eikenprocessierups hebben we uitgevoerd volgens een beproefde methode binnen een regionaal verband. Wij ondersteunen dit programma met ecologische maatregelen, bijvoorbeeld door ons maaibeheer en het uitdelen van nestkastjes die gemaakt worden door de vogelwerkgroep Tosse Bos en Maas. Een beheersplan voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop is in voorbereiding en zal in 2022 verder worden opgepakt. Kerstenbergweg In 2021 hebben we een groot gedeelte van de verouderde gemengde riolering in de Kerstenbergweg vervangen. Voor de verwerking van het hemelwater hebben we gelijktijdig een infiltratieriool aangelegd waarop de openbare verharding en de voorzijde van het dakoppervlak van de aanliggende woningen is aangesloten.

Programmarekening 2021

29

Groene berging Beekstraat De berging wordt gelijktijdig met de herinrichting van de Huilbeek en de uitvoering van het hoogwater beschermingsprogramma van Waterschap Limburg uitgevoerd. Dit vindt in 2022 plaats.

Economie en bedrijven Toekomstbestendige centra In 2021 hebben we de planvoorbereiding van de herinrichting van de openbare ruimte in het Centrum Reuver afgerond. De voorbereiding heeft plaatsgevonden in samenspraak met onder andere de ondernemers in het centrum. In de tweede helft van het jaar is de uitvoering van start gegaan. Met het nieuwe plan voegen we o.a. groen en zitelementen toe, waardoor de beleving in het centrum verbetert, er meer ruimte is voor ontmoeten en we de aantrekkelijkheid vergroten. Het Raadhuisplein en een gedeelte van de Rijksweg en Pastoor Vranckenlaan worden in het nieuwe ontwerp een ‘shared space’. In Offenbeek zijn we als eerste aan de slag gegaan met het park en hebben we de herinrichting gecombineerd met de aanleg van een wadi, waarmee we ook wateroverlast aanpakken. De voorbereiding en uitvoering heeft plaatsgevonden met buurtbewoners. We creëren hiermee een ontmoetingsplek voor jong en oud, met ruimte voor spelen en bewegen. Samenwerking ondernemers Samen met de ondernemers in het centrum Reuver hebben we gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsvorm en hebben verschillende overleggen plaatsgevonden om te komen tot een vernieuwde samenwerking tussen ondernemers zelf en tussen ondernemers en gemeente. Inmiddels is de oprichting van de Stichting ondernemersvereniging Centrum Reuver, door en voor de ondernemers, een feit.

Het contract met de centrummanager is beëindigd en onze bedrijfscontactfunctionaris vervult een verbindende rol tussen gemeente en ondernemers. MTC en Roversheide In 2021 hebben we het pand aan de Parallelweg 9a en 10 te Reuver (voormalige MTC) aangekocht met als doel de locatie tot herontwikkeling te brengen bij voorkeur via een snelle doorverkoop. Onderstaande speerpunten waren bij de herontwikkeling van belang: - Terugdringen en herverdelen van leegstaande bedrijfslocaties. - Kans om de entree van Reuver toekomstbestendig te ontwikkelen - Duurzaam ondernemersklimaat en mogelijkheden voor de toekomst. - Het aantal m2 aan detailhandel functie verkleinen buiten het centrumgebied door overeen te komen dat de detailhandelsbestemming van de locatie wordt afgehaald. Inmiddels hebben we de locatie met opstallen weer doorverkocht. Tijdens de aankoop was al een verliesvoorziening getroffen. Het verschil tussen aan- en verkoop blijft binnen de verliesvoorziening. De detailhandelsbestemming wordt van de locatie verwijderd en bij de verkoop hebben we beeldkwaliteitseisen gesteld voor de nieuwe ontwikkeling. Voor de uitbreiding van bedrijventerrein Roversheide hebben we met de grondeigenaren een realiseringsovereenkomst gesloten, die de basis legt voor een uitbreiding van bedrijvigheid in het gebied langs de Rijksweg.

Afval Grondstoffenplan We hebben besloten het voorstel om de afvalscheiding verder aan te scherpen, met als doel te komen tot 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025, te verschuiven naar 2022. Reden hiervoor is de focus op de start van implementatie van circulair ambachtscentrum Waardevol Beesel (zie hiervoor de paragraaf duurzaamheid). De hoeveelheid restafval bleef met 62 kg vrij stabiel ten opzichte van voorgaande jaren.

Programmarekening 2021

30

Omwisselingen en reparaties minicontainers We hebben het omwisselen en repareren van minicontainers voor de inzameling van rest- en GFTafval uitbesteed aan onze inzamelaar PreZero. Hier hebben we tevens onze digitale afvalkalender ondergebracht. Communicatie We zijn in november 2021 een communicatiecampagne gestart via de sociale media. Campagne 1 is gericht op bijplaatsingen bij ondergrondse containers met als insteek bewustwording. Afval dat niet in de ondergrondse containers hoort, kan naar het milieupark gebracht worden. Deze campagne is afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd voor wat betreft bereik onder inwoners. Campagne 2 is gericht op afval scheiden. Hierin geven we vooral tips en ‘wist je datjes’ om afval op de juiste manier te scheiden. Deze afvalcampagne loopt nog door tot en met half februari 2022.

Milieu Wabo In juni 2019 hebben we het VTH Beleidsplan en de uitvoeringsnota 2019-2023 aan de raad aangeboden. Met het vaststellen van het VTH Beleidsplan en de uitvoeringsnota gemeente Beesel 2019-2023, borgen wij de hantering van een sluitende beleids- en operationele cyclus voor het resultaat gericht organiseren en sturen van onze taken op het gebied van vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Ons handhavingsbeleid bevat een probleem- en risicoanalyse, beleidsdoelen en een toezichts- en sanctiestrategie. Dit hebben we regionaal via de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) afgestemd. Het uitvoeringsprogramma 2021 hebben we voor 1 januari 2021 regionaal afgestemd. Het college heeft dit op 15 december 2020 vastgesteld. Per raadsinformatiebrief van 15 december 2020 is het uitvoeringsprogramma 2021 aan de raad aangeboden. Vergunningverlening Ons vergunningenbestand voor bedrijven is actueel. Het aantal vergunningplichtige bedrijven is ten opzichte van 2020 stabiel gebleven met 9 vergunningplichtige bedrijven en blijft dit naar verwachting ook. Het effect van het steeds ruimer wordend kader voor meldingsplicht in de milieuwetgeving heeft nog maar minimaal invloed op ons huidige vergunningplichtige bedrijvenbestand. We hebben in 2021 in totaal 330 aanvragen en meldingen behandeld.

Dit betreft (principe)verzoeken, aanvragen om een omgevingsvergunning en meldingen met de volgende activiteiten:  83 omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen;  1 omgevingsvergunning met de activiteit milieu;  1 intrekking op verzoek van een omgevingsvergunning met de activiteit milieu;  45 omgevingsvergunningen met de activiteit strijd met de ruimtelijke regelgeving (klein);  8 omgevingsvergunningen met de activiteit strijd met de ruimtelijke regelgeving (groot);  18 omgevingsvergunningen met de activiteit in-uitrit;  4 omgevingsvergunningen met de activiteit aanleg;  6 omgevingsvergunningen met de activiteit kappen;  6 omgevingsvergunningen met de activiteit reclame;  106 meldingen met de activiteit sloop;  7 meldingen met de activiteit milieu;  45 principebesluiten en welstandsverzoeken. Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD-LN) We hebben samengewerkt met onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van milieucontroles, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van specialistisch advies, het uitvoeren van controles op het gebied van energie en deelname aan de regionale 24 uurs piketregeling. Deze producten hebben we geleverd zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP).

In maart 2021 bood de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (commissie Van Aartsen) het rapport “Om de leefomgeving” aan. Hierin stelt de commissie dat verdere verbeteringen in het VTH-stelsel nodig zijn om schade voor het leefmilieu te beperken. De commissie

Programmarekening 2021

31

stelt daarin dat het stelsel nog niet op het gewenste niveau functioneert, effectiever en slagvaardiger moet worden en nog steeds wordt gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid. Omgevingsdiensten kunnen daardoor niet functioneren zoals de bedoeling was bij de oprichting van dit stelsel. De commissie geeft een 10 -tal met elkaar samenhangende aanbevelingen mee om dit te verbeteren. Voor de RUD LN was het rapport Van Aartsen aanleiding om (nogmaals) te kijken naar mogelijke verbeteringen in organisatie/resultaten van de RUD LN en daarmee het positief effect op de leefomgeving nog te verhogen. Lysias advies heeft in opdracht van RUD LN in 2021 een onderzoek uitgevoerd waarin ze hebben onderzocht wat er, aanvullend op eerder genomen of ingezette maatregelen, nog nodig is. Lysias kwam hierin met een aantal extra aanbevelingen. Hierover heeft het Algemeen bestuur van de RUD LN nog geen besluit genomen omdat er eerst een verdere uitwerking en verdieping nodig is. Besluitvorming hierover is voorzien in 2022.

Verkeer Centrumplan Reuver In maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten de verkeerscirculatie in het centrum van Reuver terug te draaien. Dit is input geweest voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Reuver. Verkeersveiligheid/ Plan van aanpak klachten en meldingen We zijn op meerdere straten aan de slag gegaan met de gedragsaanpak, onder andere in de Burg. Janssenstraat. Dat doen we samen met bewoners. Met de bewoners van de Mariastraat zijn we in overleg gegaan over de verkeersproblematiek in hun straat om gezamenlijk tot een aanpak te komen. Andere verkeersknelpunten zijn gecategoriseerd en hebben geleid tot het reserveren van middelen in de begroting 2022 voor de aanpak van knelpunten. Groene Loper (voorheen Alternatieve grensovergang) In 2021 is gebleken dat er inmiddels sprake is van gewijzigde omstandigheden waardoor de plannen met betrekking tot de alternatieve grensovergang zijn heroverwogen en het project de Groene Loper tot stand is gekomen. Er heeft een variantenonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke herinrichting van de Keulseweg. Besluitvorming hierover heeft niet meer in 2021 plaatsgevonden maar is verschoven naar 2022. Snelfietsroute Venlo – Reuver De snelfietsroute Venlo- Reuver is vertraagd door grondverwerving en benodigde bestemmingsplanwijziging. De planvoorbereiding loopt door in 2022.

Speelvoorzieningen We zien speelvoorzieningen als integrale ontmoetingsplekken in de woonwijken, waar ruimte is voor spelen, groen en ontmoeting. Binnen deze aanpak zijn de speelvoorzieningen in de wijken Spoorkamp uitgebreid en vernieuwd. In Oppe Brik en de Offenbekermarkt zijn nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd, met betrokkenheid van de kinderen en andere bewoners in deze wijken.

Programmarekening 2021

32

Wat heeft het gekost? 3

Fijn wonen en bedrijvig

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Afwijking%

871

2.606

3.722

-1.116

1.706

1.884

1.930

-45

Economie en bedrijven

317

580

352

228

Afval

932

1.005

1.128

-123

Milieu

1.399

1.301

1.249

52

Verkeer

1.071

1.096

1.101

-5

89

91

95

-4

6.386

8.563

9.577

-1.014

Ruimtelijke ordening & ontwikkeling

478

624

1.830

1.206

Basisvoorzieningen

850

862

880

18

Economie en bedrijven

106

268

261

-7

Afval

1.079

1.146

1.302

155

Milieu

33

33

108

75

Verkeer

3

3

3

1

Speelvoorzieningen

0

0

0

0

Totaal baten

2.548

2.936

4.384

1.448

49%

Totaal voor winstbestemming

-3.838

-5.628

-5.193

435

8%

Lasten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Basisvoorzieningen

Speelvoorzieningen Totaal lasten

12%

Baten

Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING/RUIMTELIJKE ORDENING Op begrotingsbasis ramen we geen baten en lasten van het Grondbedrijf. In de realisatie staan wel de baten en lasten. Zolang een complex in exploitatie is, boeken we het saldo van inkomsten en uitgaven (in 2021: € 1.296.254) aan het einde van het jaar over naar de balans en is dit resultaat-neutraal. Parklaan verliesvoorziening (€ 100.000 voordeel, neutraal via dekking uit investeringsreserve) Als voor een complex op basis van de jaarlijks geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde optreedt, dan storten we hiervoor een bedrag in de voorziening voor verwachte verliezen. In de reeds goedgekeurde exploitatieherziening 2021 alsmede de begroting 2022 was een verliesvoorziening opgenomen voor Parklaan ad € 453.000. Op basis van de daadwerkelijke boekingen 2021 en de geactualiseerde inzichten wordt het verlies voor Parklaan geschat op € 353.000. Het voordelige verschil ad € 100.000 t.o.v. de reeds eerder goedgekeurde verliesvoorziening, heeft met name te maken met lagere kosten voor de sloopwerkzaamheden.

Programmarekening 2021

33

Omgevingswet (voorstel overheveling restantbudget € 99.000, neutraal via dekking uit investeringsreserve) Vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet stellen we voor om het resterende budget uit 2021 (ad € 99.423 lasten) over te hevelen naar 2022. Dit is reeds aangekondigd in de begroting 2022. De dekking uit de investeringsreserve (ad € 99.423 baten) hevelen we eveneens over naar 2022. Bouwleges (€ 138.000 nadeel) Ten opzichte van de inschatting vooraf (en bijstellingen/verhogingen in de 1e en 2e berap), zijn er meer leges ontvangen dan geraamd. De ontvangen bouwleges in 2021 bedroegen € 506.000, zijnde € 66.000 hoger dan geraamd. Hiervan heeft € 204.000 echter betrekking op vergunningen verleend per ultimo 2020. De jaarrekening 2020 is in juli 2021 door de Raad definitief vastgesteld. Op basis van regelgeving voegen we daarom deze baten van € 204.000 per 1-1-2021 toe aan de reserve. Dit betreft een aanpassing van de beginbalans 2021. Wegens deze aanpassing ad € 204.000 is de realisatie in 2021 uiteindelijk € 138.000 lager dan begroot. BASISVOORZIENINGEN Riolering, Externe adviseurs (per saldo neutraal via voorziening riolering) Er is sprake van een voordeel (€ 36.000) omdat de kosten voor de herinventarisatie van het verhard oppervlak gedekt kunnen worden uit een ander beschikbaar budget binnen de voorziening.

Verder heeft er een afrekening van de kosten binnen de regionale samenwerking Venlo-Venray over 2020 plaatsgevonden welke tot een voordeel heeft geleid en is de second opinion op de riool inspectie resultaten niet uitgevoerd omdat deze voldoende duidelijk waren. ECONOMIE EN BEDRIJVEN Toekomstbestendige centra (voorstel overheveling restantbudget € 165.000, neutraal via dekking investeringsreserve) In december 2019 heeft de raad ingestemd met de beleidsvisie Toekomstbestendige Centra. Dit plan is tevens opgenomen in de verleende KLC-subsidie. Het betreft een meerjarig programma, dat ook doorloopt in 2022. We stellen voor het resterende projectbudget uit 2021 (ad € 165.170) over te hevelen naar 2022 voor verdere uitvoering. De dekking vindt volledig plaats uit de Investeringsreserve. De dekking uit de investeringsreserve hevelen we eveneens over naar 2022. AFVAL (per saldo neutraal via voorziening afval) We benoemen de grootste afwijkingen. Oud papier De papier opbrengst is sterk gestegen (€ 46.000 voordeel). De opbrengsten zijn hoger dan de kosten. Hierdoor hebben wij in 2021 een voordeel gehad. Afvalfonds/Nedvang: Voordeel bedraagt ca. € 162.000 ten opzichte van begroting.

Dit verschil is te verklaren door: - de raming 2021 was gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren, waarbij jaarlijks fors bijbetaald moest worden; - in 2021 de voorschotten op de kwartaalvergoedingen hoger waren dan verwacht. Vanwege deze redenen kunnen we in 2021 afzien van een onttrekking uit de voorziening afval ad € 147.000 en kunnen we het positieve saldo van baten en lasten (waaronder bv. ook overheadkosten) ad € 51.000 toevoegen.

Programmarekening 2021

34

Veolia Alle Limburgse gemeenten hadden tot 1 januari 2021 een overeenkomst met Veolia voor de sortering en vermarkting van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal. Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening 2018, extra vermarktingskosten PMD (plastic/metaal/drankenkartons) die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. De rechtsgang wordt centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg. De zitting bij de rechtbank vond plaats in november 2021. De uitspraak heeft in 2022 plaatsgevonden in het voordeel van de gemeenten, maar er is nog een hoger beroep mogelijk. De financiële gevolgen verwerken we in 2022. MILIEU Duurzaamheid (€ 50.000 voordeel, voorstel overheveling € 15.000 neutraal via reserve duurzaamheid) Onderstaand volgt een toelichting op de grotere afwijkingen: Subsidies 'Externe advisering warmtetransitie' en 'Regeling reductie energiegebruik woningen' (voordeel € 35.000) Eind 2020 en in 2021 hebben we 2 subsidies ontvangen: - € 99.750 voor de regeling reductie energiegebruik woningen. Deze subsidie heeft betrekking op de periode 2021 en 2022. Voor 2021 leidt dit tot een voordeel van € 14.000. De regeling is gericht op kleinschalige verduurzaming door inwoners. - € 21.000 voor de opstelling van de Warmtetransitievisie.

Duurzaamheidsbudget (€ 15.000 voordeel) De Duurzaamheidsvisie en de thematische verdieping zijn uitwerkt in een Actieplan Duurzaamheid 2019-2022. In dit actieplan hebben wij de duurzaamheidsthema’s in acties en activiteiten per jaar uitgewerkt. Het betreft een meerjarig programma. In verband hiermee stellen we voor het resterende budget uit 2021 (ad € 15.000) over te hevelen naar 2022 voor verdere uitvoering. De dekking vindt volledig plaats uit de duurzaamheidsreserve. De dekking uit de duurzaamheidsreserve hevelen we eveneens over naar 2022. VTH Regeling specifieke uitkeringen uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en uitvoering energiecontroles (€ 36.000 voordeel) Een intensieve varkenshouderij in onze gemeente heeft besloten om de stoppen. Hiervoor hebben wij diverse werkzaamheden moeten verrichten zoals het intrekken van de omgevingsvergunning milieu en het toezicht houden op de sloop van de stallen. Voor het verrichten van deze werkzaamheden hebben wij in het kader van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen een subsidie aangevraagd en ontvangen. Onze energiespecialist heeft voor de gemeente Weert energiecontroles uitgevoerd. Ten opzichte van de raming levert dit samen een voordeel op van € 36.000. VERKEER In de beleidstaak Verkeer is geen sprake van afwijkingen groter dan € 25.000.

SPEELVOORZIENINGEN In de beleidstaak Speelvoorzieningen is geen sprake van afwijkingen groter dan € 25.000. Salarissen en Inhuur (€ 102.000 voordeel) Onder overhead geven we een toelichting op de afwijking op de personeelsbudgetten.

Programmarekening 2021

35

Investeringen Programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021

Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)

Fiets-voetpad Beesel-Reuver

51

11

40

doorschuiven € 10.000

Wijkaanpak Spoorkamp

68

39

29

doorschuiven € 8.000

Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat

452

234

218

doorschuiven

Herinrichting centrum Reuver

678

203

475

doorschuiven

Centrum Offenbeek

100

29

71

doorschuiven

Project Hazenkamp

0

3

-3

gereed

Pompunits ME buitengebied, cluster 1984

11

0

11

gereed

Verharding Karel Doormanlaan

13

0

13

gereed

Vervanging riolering Karel Doormanlaan

27

0

27

gereed

Wadi Offenbekermarkt

53

36

17

doorschuiven

Groene berging Beekstraat

105

0

105

doorschuiven

Verharding Kerstenbergweg (icm riool)

126

75

51

doorschuiven € 7.000

Maatregelen nav resultaten klimaatstresstest

200

0

200

doorschuiven

Vervanging riolering Kerstenbergweg

248

143

104

Vervanging speeltoestellen

47

44

3

doorschuiven

Alternatieve grensovergang Keulseweg

0

20

-20

doorschuiven

doorschuiven € 13.000

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2021 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Fiets-voetpad Beesel-Reuver Het project is afgerond en opgeleverd. Mogelijk moeten er in 2022 nog enkele kleine aanpassingen gedaan worden. Derhalve wordt van het restantkrediet ad € 40.000 nog een bedrag ad € 10.000 doorgeschoven naar 2022. Wijkaanpak Spoorkamp Het project Spoorkamp is naar tevredenheid afgerond. Enkele kleine details worden nog opgepakt en opgelost. In verband hiermede wordt van het restantkrediet in 2021 nog een bedrag ad € 8.000 overgeheveld naar 2022. Wijkaanpak Burg. Claessenstraat / Groenstraat De uitvoering van de Claessenstraat, Groenstraat en Schoolpad is nog niet afgerond. De bestratingen, openbare verlichting, bomen, onderbeplanting e.d. worden in 2022 aangebracht. Het restantkrediet hevelen we over naar 2022. Herinrichting Centrum Reuver De uitvoering van het centrumplan is in volle gang. Het restantkrediet hevelen we over naar 2022.

Programmarekening 2021

36

Centrum Offenbeek Een deel van de middelen is benut voor de herinrichting van het park in combinatie met de aanleg van een Wadi. Voor het plein wordt het ontwerp verder uitgewerkt, op basis waarvan de Raad een besluit kan nemen over de toekenning van middelen voor de herinrichting. Vervanging riolering Karel Doormanlaan In 2019 hebben we de riolering in de Karel Doormanlaan vervangen. De daarbij vrijkomende grond hebben we tijdelijk opgeslagen in Oppe Brik. Voor het afvoeren van deze grond hadden we in de begroting een krediet opgenomen. Een groot gedeelte van deze grond hebben we tijdens het hoogwater van 2021 gebruikt voor het ophogen van de nooddijk in Rijkel en is daar blijven liggen. Het resterende gedeelte wordt verwerkt in een aan te leggen aardenwal tussen het spoor en het plan Oppe Brik. Het werk rioolvervanging is hierdoor gereed en de resterende middelen zijn niet meer nodig. Aanleg Wadi Offenbekermarkt De uitvoering is in 2021 gestart en wordt afgerond in 2022. Het restantkrediet hevelen we over naar 2022. Groene berging Beekstraat De berging wordt gelijk met de herinrichting van de huilbeek en de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg in 2022 uitgevoerd. Het restantkrediet hevelen we over naar 2022.

Verharding Kerstenbergweg en Vervanging riolering Kerstenbergweg In 2021 hebben we een groot gedeelte van de verouderde gemengde riolering in de Kerstenbergweg vervangen. Voor de verwerking van het hemelwater hebben we gelijktijdig een infiltratieriool aangelegd waarop de openbare verharding en de voorzijde van het dakoppervlak van de aanliggende woningen is aangesloten. Voor de afronding van het project is in 2022 nog ca. € 20.000 nodig. Het restantkrediet kan worden afgeraamd. Maatregelen n.a.v. resultaten Klimaatstresstest. Als voorbereiding op het GRP wordt eerst een basisrioleringsplan uitgewerkt. Hiervoor worden hydraulische berekeningen uitgevoerd. Op basis van deze hydraulische berekeningen kunnen wij straks bepalen welke maatregelen wij nemen om de kans op wateroverlast, cq. waterschade op een doelmatige manier te beperken. Het (restant)krediet hevelen we over naar 2022. Alternatieve grensovergang Keulseweg Het krediet voor de Alternatieve grensovergang is in 2022 geraamd op € 720.000. In 2021 zijn er reeds voorbereidingskosten gemaakt ad € 20.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het krediet in 2022.

Programmarekening 2021

37

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente Wat hebben we bereikt? Veilige gemeente We hebben ingezet op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit hebben we gedaan door onder andere uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 waarmee we bereiken dat Beesel een gemeente is:  waar het veilig wonen, werken en recreëren is;  waar het veilig ondernemen is;  waar jeugdigen veilig opgroeien;  waar we voorbereid zijn op rampen en crises;  en waar de overheid integer en betrouwbaar is. We zijn voorbereid op crises, rampen en zware ongevallen doordat we onze taken binnen de Oranje Kolom goed hebben voorbereid en hebben geoefend. Dienstverlenende gemeente We hebben ingezet op een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit waarin we de mens centraal zetten, in gesprek gaan, maatwerk leveren, ons inleven, verwachtingen managen en er voor zorgen dat iedereen mee doet. Hiermee hebben we bereikt dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Vanwege de Corona pandemie hebben we vooral thuis gewerkt en waren huisbezoeken maar beperkt mogelijk. Door onze bedrijfsvoering hierop aan te passen en te faciliteren hebben we bereikt dat onze dienstverlening onder sterk veranderende omstandigheden geborgd is gebleven.

Ons kunnen blijven aanpassen aan veranderende (maatschappelijke) omstandigheden is een continu proces wat ook in 2021 de nodige aandacht heeft gevraagd. Samenwerking We hebben samengewerkt met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. Lokaal, (eu-)regionaal én landelijk. We hebben gezocht naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente en hebben hierbij gebruik gemaakt van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Wat hebben we ervoor gedaan? Openbare orde Criminaliteitsbestrijding In 2021 is het zorg- en veiligheidshuis Noord Limburg nieuw leven ingeblazen. Hierdoor is er weer bovenlokale kennis en expertise met betrekking tot procesregie, informatie-uitwisseling en signalering bij complexe casuïstiek beschikbaar om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Vanuit het programma veiligheid binnen de regiodeal zijn we onder andere gestart met het interventieteam ACT! Dit team voert integrale controles uit. Verder hebben we vorm gegeven aan een campagne om bewustzijn en meldingsbereidheid te vergroten. Deze campagne rollen we in 2022 uit. Lokaal is een convenant jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit opgesteld, evenals een privacyprotocol binnengemeentelijke informatiedeling aanpak ondermijning. Deze beide stukken helpen ons bij de aanpak van overlast en criminaliteit. In 2021 is weer veel integraal samengewerkt (sociaal domein, veiligheid, handhaving, politie) om misstanden zo goed als mogelijk aan te pakken en er zo voor te zorgen dat Beesel een veilige gemeente is en blijft.

Programmarekening 2021

38

Veiligheid Veiligheid Als gevolg van deelname aan de Veiligheidsmonitor hebben we, in combinatie met cijfers vanuit de politie, een goed inzicht gekregen in de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente. We hebben dit inzicht gebruikt voor doorontwikkeling van onze brede aanpak van veiligheid. Er is er in 2021 voor het tweede jaar veel werk verzet in de aanpak van de Covid-19-pandemie. Deze werkzaamheden hebben een groot gedeelte van de beschikbare tijd en capaciteit op het vlak van openbare orde en veiligheid in beslag genomen. Daarnaast is er voor ondersteuning bij het controleren en implementeren van de maatregelen gebruik gemaakt van onze toezichthouders en onze Boa. Regio Noord-Limburg In het kader van het programma veiligheid binnen de regio Noord-Limburg is veel voorbereidend werk verzet op het vlak van enkele concrete projecten binnen het programmateam landelijk gebiedveiligheid. Dit heeft er toe geleid dat de eerste projecten vanuit het programma veiligheid binnen de regiodeal zijn gestart. Rampenbestrijding In 2021 heeft de gemeente veel werk verzet met het oog op haar taken voor ramp- en crisisbestrijding. Buiten de aanpak van nog altijd doorlopende corona-pandemie werden we in de zomer ook nog geconfronteerd met hoogwater zoals dat al in geen jaren meer gezien is in onze regio.

De gemeente heeft samen met de gemeenschap en partners gedaan wat kon om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Gezamenlijke inkoop verkeerseducatie We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie en alle Limburgse gemeenten om verkeerseducatieve middelen gezamenlijk in te kopen. Dit is voortvarend opgestart in het schooljaar 2021-2022. Alle Beeselse scholen nemen hier aan deel.

Dienstverlening Strategische samenwerking Regionale samenwerking Noord-Limburg (Regiovisie - Regio Deal - Investeringsagenda) In 2021 hebben we hebben we binnen de zes regionale programmateams uitvoering gegeven aan de Regiovisie en het Regionaal uitvoeringsprogramma. Om de doelen uit het regionaal uitvoeringsprogramma te financieren zijn de welbekende regio deal en investeringsagenda afgesloten met Rijk en Provincie. In twee tranches zijn diverse Beeselse projecten ingebracht en gehonoreerd, waaronder Herinrichting Veer, Circulair Ambachtscentrum, Inspiratiepunt De Lommerbergen en Sint Joris en de Draak. Partnerschap Beesel - Brüggen In het kader van het strategisch partnerschap zijn in 2021 weinig projecten of initiatieven opgepakt. Vanwege Corona was dit niet mogelijk. Enkel zijn de bij de toerisme benoemde routes afgerond. Ambtelijk en bestuurlijk is er voortdurend contact geweest. Dat het partnerschap sterk is, heeft de Brüggense hulp bij het hoogwater laten zien. Samenwerking K80 2021 stond in het teken van de voorbereidingen op de officiële oprichting K80, februari 2022. Daarnaast is alle inzet uitgegaan naar aanhaking bij landelijke netwerken (VNG, Rijk), die de meerwaarde van het netwerk K80 duidelijk hebben onderstreept. Zo heeft de K80 inbreng geleverd in het lobbytraject rondom het regeerakkoord Rutte IV.

Dienstverlening Als gevolg van de corona-maatregelen hebben we ook in 2021 vooral thuisgewerkt. Door de aanwezigheid van digitale hulpmiddelen hebben we onze dienstverlening toch zo goed mogelijk kunnen doorzetten.

Programmarekening 2021

39

De herinrichting van de hal is in 2021 niet tot uitvoering gekomen. Gemeenteraad Reguliere vergaderingen raad en vergoedingen In 2021 heeft de raad zijn werkzaamheden verricht binnen de mogelijkheden en beperkingen van de coronacrisis. Dit stond de besluitvorming niet in de weg. Waar nodig is er gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden om toch goed voorbereid tot besluitvorming te komen. Opleiding Door de geldende beperkingen is er beperkt aandacht geweest voor opleiding. Wel zijn er intern verschillende sessies georganiseerd om de raadsleden en fractievertegenwoordigers te informeren. Denk hierbij aan een introductie gemeentelijke begrotingscyclus en verschillende kennissessies over het sociaal domein. Rekenkamercommissie Door de rekenkamercommissie zijn in 2021 onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van BsGW (afronding onderzoek uit 2020), Blij in Beesel, de kwaliteit van raadsvoorstellen (opgeleverd begin 2022) en de lokale uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (oplevering in 2022). Digitale openbaarheid vergaderingen Voor het merendeel van de openbare bijeenkomsten van de raad is in 2021 gebruik gemaakt van een livestream om de openbaarheid te garanderen. Eind 2021 besloot de gemeenteraad om zelf middelen aan te schaffen om een livestream structureel mogelijk te maken.

Wat heeft het gekost? 4

Veilige en dienstverlenende gemeente

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Afwijking%

Openbare orde

727

901

902

-2

Veiligheid

892

950

917

34

Dienstverlening

1.519

1.456

1.652

-196

Totaal lasten

3.139

3.307

3.471

-163

Openbare orde

19

19

14

-5

Veiligheid

34

132

121

-11

Dienstverlening

177

179

470

291

Totaal baten

230

330

605

275

83%

-2.909

-2.977

-2.865

111

4%

Lasten

5%

Baten

Totaal voor winstbestemming Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000.

OPENBARE ORDE Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden. VEILIGHEID Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden.

Programmarekening 2021

40

DIENSTVERLENING Rentebaten (€ 46.000 voordeel) Er is sprake van een rentetoerekening aan de grondexploitatie Oppe Brik over de boekwaarde per 1 januari 2021. Deze rentetoerekening heeft geleid tot rentebaten binnen de gemeentelijke exploitatie ad ca. € 34.000. De rente m.b.t. Oppe Brik zal per 2022 wijzigen naar 0%. Daarnaast is er sprake van een negatieve rente over de kasgeldlening welke in 2021 heeft geleid tot rentebaten ad ca. € 11.000. Salarissen en Inhuur (€ 75.000 nadeel) Onder overhead geven we een toelichting op de afwijking op de personeelsbudgetten. Vitale voorzieningen (voorstel overheveling restantbudget € 155.000) In 2020 heeft de regio Noord-Limburg, waar Beesel een onderdeel van is, een regiodeal met het Rijk en de provincie Limburg afgesloten. Daarnaast is een extra investeringsagenda met de provincie Limburg overeengekomen. Regionaal is de eerste en tweede tranche / enveloppe aan projecten opgesteld. De Beeselse bijdrage aan zowel regiodeal en investeringsagenda wordt deels gedekt uit de reguliere (project)begroting. Daarnaast is het budget vitale voorzieningen nodig om de regiodeal en een aantal projecten uit de investeringsagenda te financieren. Hiervoor hebben we het budget vitale voorzieningen in de jaarschijven 2020 t/m 2022 gereserveerd.

Conform begroting 2022 zetten we het budget vitale voorzieningen van 2023 in voor de dekking van kapitaallasten van grotere projecten zoals bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting Beesel. De eerste tranche regiodeal hebben we gedekt uit het budget vitale voorzieningen 2020. De tweede tranche dekken we uit het budget vitale voorziening 2021. Aangezien de inzet van de tweede tranche in 2022 is voorzien, stellen we voor om het budget vitale voorzieningen 2021 (ad € 155.000 lasten) over te hevelen naar 2022. Investeringen Programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2021 Realisatie 2021 Restant 2021

Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)

Lichtmasten 2020

7

2

5

vervallen

Lichtmasten 2021

114

115

-1

gereed

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2021 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.

Openbare Verlichting Op grond van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2023, vervangen we uiterlijk in 2023 alle armaturen van de openbare verlichting door LED-verlichting op basis van een jaarlijks programma. Ook in 2021 is uitvoering gegeven aan dit beleidsplan.

Programmarekening 2021

41

Algemene Dekkingsmiddelen 5

Algemene dekkingsmiddelen

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Afwijking%

Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

128

173

154

19

Totaal lasten

128

173

154

19

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

4.293

4.158

4.127

-31

Algemene uitkering

21.160

22.169

22.884

715

174

174

211

37

Totaal baten

25.627

26.501

27.222

721

3%

Totaal voor winstbestemming

25.498

26.328

27.068

740

3%

11%

Baten

Dividend

Toelichting op de afwijkingen Toeristenbelasting (€ 45.000 nadeel) Als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen in 2021 hebben er minder overnachtingen plaats gevonden bij onze toeristische ondernemers dan we vooraf hadden ingeschat. Dit levert een nadeel op van € 45.000. Gemeentefonds (€ 715.000 voordeel) Op basis van de september / december circulaire 2021 ontvangen we voor 2021 € 715.000 meer uit het Gemeentefonds. De extra inkomsten zijn hoofdzakelijk het gevolg van rekentechnische aanpassingen binnen het Gemeentefonds. Daarnaast krijgen we € 149.000 extra omdat gemeenten in 2021 gezamenlijk minder BTWcompensatie bij het Rijk hebben gedeclareerd. Het voordeel dat het Rijk hierdoor heeft wordt via het Gemeentefonds teruggegeven aan de Gemeenten. De extra inkomsten zijn grotendeels incidenteel van aard. Dividend (€ 37.000 voordeel) Op basis van de begrotingsbrief van de Provincie Limburg hebben we € 1,27 per aandeel BNG en € 0,50 per aandeel Enexis geraamd. De uiteindelijke uitkering BNG bedroeg € 1,81 per aandeel. Op basis van ons aandelenbezit (66.300 aandelen) hebben we € 120.000 ontvangen. Dit is ca. € 37.000 meer dan geraamd. Het dividend Enexis was conform raming € 90.000.

Programmarekening 2021

42

Overhead 6

Overhead

Primaire begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Afwijking%

Lasten Overhead

5.468

6.594

6.157

436

Totaal lasten

5.468

6.594

6.157

436

Overhead

197

41

123

82

Totaal baten

197

41

123

82

200%

-5.271

-6.553

-6.034

519

8%

7%

Baten

Totaal Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000.

Salarissen en inhuur (€ 236.000 voordeel) Het totaal van de salarissen (incl. inhuur en detacheringen) voor alle programma's gezamenlijk hebben we voor 2021 begroot op € 11.331.000. Dit is na begrotingswijzigingen in de 1e en 2e bestuursrapportage. Op rekeningbasis hebben we € 11.050.000 besteed. De uitgaven voor salarissen voor alle programma's gezamenlijk wijken af (voordeel € 281.000) van de ramingen. In de onderstaande tabel geven we de afwijkingen op programmaniveau. Bedragen x € 1.000 Programma's Programma 1, Beleven

Begroot 230

Jaarrekening 223

Afwijking 6

% 3

Programma 2, Samenkracht

2.225

2.214

11

0

Programma 3, Fijn wonen en bedrijvig

3.395

3.293

102

3

Programma 4, Veilige en dienstverlenende gemeente

1.482

1.557

-75

-5

Overhead

3.999

3.763

236

6

Totaal

11.331

11.050

281

2

We geven hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. We hebben vanaf begin 2021 strak gestuurd op de personeelsbudgetten in verband met de aankomende tekorten (herstelplan) en de taakstellingen. Elke inzet na een wijziging in bezetting is opnieuw afgewogen. Niet alles hebben we opnieuw ingevuld in het kader van de bezuinigingsopgave. Daarnaast worden we geconfronteerd met een moeilijker wordende arbeidsmarkt, waardoor een aantal vacatures lastiger in te vullen zijn gebleken. Hierdoor hebben vacatures langer opengestaan dan we gewend zijn en zijn niet alle tussenliggende periodes tussen het vertrek van de oudmedewerker en de start van een nieuwe medewerker opgevangen door inhuur. Dit zorgt ervoor dat er een positief resultaat is op het P-budget. Dat dit niet een gewenst toekomstperspectief geeft spreekt voor zich. We zijn daarom eind 2021 gestart met een arbeidsmarktcommunicatietraject met een doorloop in 2022. Ook ons totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden blijft een aandachtspunt voor 2022 evenals noodzakelijke fte’s. In programma 4 zijn twee afwijkingen te zien. De eerste afwijking is een tekort in de vergoeding voor gemeenteraadsleden van € 19.000. Dit verschil is veroorzaakt door een aanpassing in de regeling van de vergoeding voor raadsleden. Er wordt sinds 2021 geen onderscheid gemaakt tussen de grootte

Programmarekening 2021

43

van de gemeente en de vergoeding. Een verhoging van de vergoeding in verband met een compensatie van de prijsstijgingen vanuit de CAO was gedeeltelijk voorzien. De tweede afwijking is een tekort van € 26.000 voor de pensioenopbouw van de burgemeester. In 2021 zijn met terugwerkende kracht de pensioenpremies 2020 afgedragen aan het ABP. Wachtgeld (€ 56.000 voordeel) De gemeente is risicodrager voor WW-conforme en bovenwettelijke WW-uitkeringen. De uitkeringsinstanties die deze voorzieningen uitkeren declareren de kosten bij de betreffende werkgever. In geval van onze gemeente zien we hier een tijdelijke daling op het te verwachten volume aan uitkeringslasten naar aanleiding van mutaties binnen onze organisatie. Activeren uren grondexploitatie (€ 71.000 voordeel) Sinds 2021 worden interne uren conform BBV-regelgeving doorbelast aan de grondexploitaties. Het gevolg van de urenactivering is een verlaging van de directe personeelskosten binnen de exploitatie. Voor de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan tezamen, betreft dit een bedrag van € 71.000. Projecten communicatie (€ 30.000 voordeel, neutraal via investeringsreserve) In de begroting 2020 hebben we twee nieuwe projecten geraamd die we in 2020 en 2021 niet hebben uitgevoerd zoals oorspronkelijk voorzien. De reden voor uitstel en een andere aanpak is de corona uitbraak.