Programmarekening 2020 Gemeente Beesel

Met de nieuwe verordening jeugdhulp hebben we een aantal tools in handen om de aanvraag van een jeugdhulpvoorziening in de vorm van een PGB kritischer te behandelen. Effecten zien we echter pas in 2021.

Gezondheid Samen Fit ( JOGG: jongeren op gezond gewicht) In de gemeente Beesel valt JOGG onder Samen Fit. We werken aan gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving voor alle inwoners. Afgelopen jaar zijn op 3 van de 4 basisscholen watertappunten en waterdrinkbeleid gerealiseerd. De vierde school volgt in 2021. We hebben 12 speeltuintjes rookvrij gemaakt. X-Baze is aangesloten bij de rookvrije generatie en het kunstgrasveld, de pumptrackbaan en passage zijn rookvrij gemaakt.We sluiten ons aan bij het gedachtengoed van de rookvrije generatie. We willen mensen bewust maken van belang van niet roken in de omgeving van kinderen. Dit doen we door de herkenbare blauwe bordjes, door communicatie uitingen, delen van goede voorbeelden en gesprek met mensen. Vooralsnog steken we niet in op handhaving. Maar zetten we in op bewustwording, gesprek vanuit het principe dat veel mensen begrip hebben voor niet roken in de omgeving van kinderen. Rookvrije openbare ruimtes zijn dan ook nog niet opgenomen in de APV, waardoor we hier ook niet op kunnen handhaven.

Programmarekening 2020

20

Binnen COOL ( leefstijl interventie voor mensen met overgewicht) zijn 40 deelnemers actief. Onze sportconsulent kijkt samen met hen wat een passende manier van bewegen is. In de regio staat LiFi op de agenda. Doel van LiFi is een gezonde jeugd door structureel gezondheidsbeleid op scholen (gezonde basisschool van de toekomst). Valpreventie In het kader van de ‘Gezondste Regio 2025’ en het convenant ‘Samen op weg naar Positieve Gezondheid’ is er in 2020 een regionaal plan van aanpak valpreventie vastgesteld, gericht op zelfstandig wonende 70+ers met een verhoogd valrisico. Er wordt gewerkt met een Health Impact bond waarbij private investeerders de interventie financieren. Zij worden terugbetaald uit het voordeel dat gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor behalen ( minder val incidenten en daardoor lagere kosten voor deze partijen). In 2020 is het plan van aanpak afgerond en hebben gesprekken plaatsgevonden met financiers. Eind 2020 was 60% van de financiering rond. De laatste gesprekken worden op dit moment gevoerd. Daarna kan de interventie van start gaan. Eenzaamheid We hebben de afspraken met steunpunt eenzaamheid gemeente Beesel met een jaar verlengd ( 1 sep 2020- 1 sep 2021). Vanuit 2019 zijn 36 trajecten meegekomen naar 2020. In 2020 zijn er 20 nieuwe cliënten bijgekomen. Aan het eind van dat jaar waren in totaal 31 trajecten afgerond.

Redenen om trajecten te kunnen beëindigen zijn:  positief resultaat, geen vervolg: 24  positief resultaat, wel vervolg: 4  Verhuizen: 1  Overleden: 2 Voor de verlenging van de afspraken met het steunpunt is ook subsidie aangevraagd bij ZONMW. Deze subsidie is niet toegekend. Reden: het steunpunt richt zich op alle leeftijden terwijl de subsidieoproep specifiek voor de oudere doelgroep was bestemd. Verder richt het steunpunt zich de komende periode op betere samenwerking met de ketenpartners en kleinschalig aanbod ( daaraan bleek behoefte bij de cliënten). Voor de beoordelingscommissie was dit te mager als het gaat om toegevoegde waarde van een doorontwikkeling. KWIEK beweegroutes We hebben de ambitie om in elke kern een KWIEK beweegroutes te realiseren. Dit is een route die gebruik maakt van straatmeubilair in de buurt. Je volgt de pictogrammen op de stoeptegels van de route en traint balans, kracht en uithoudingsvermogen. We starten in de kern Offenbeek. Daarna willen we uitbreiden naar de andere kernen. De beweegconsulent betrekt bij de realisatie van de beweegroute in Offenbeek een wijkbewoner van de wijk Oppe Brik, een vertegenwoordiger van het Kernoverleg Offenbeek, een fysiotherapeut en de beleidsmedewerker groen. Verder zijn in het voortraject zijn ook een deelnemer van het leefstijlprogramma CooL en een client van PSW betrokken.

Vanuit de fysiotherapiepraktijk is er animo om met meerdere mensen mee te denken. De verkenning daarvoor is gestart in 2020 maar vanwege alle corona maatregelen hebben we dit in 2020 niet kunnen afronden. We hopen de routes in 2021 daadwerkelijk te realiseren.

Onderwijs Bibliotheek Maas en Peel In oktober 2020 is de raad geïnformeerd over de voortgang in de ontwikkelingen bij de Bibliotheek Maas en Peel. Duidelijk is dat de bibliotheek in 2020 grote stappen heeft gezet in haar ontwikkeling naar een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Zo heeft de bibliotheek de financiële administratie uitbesteed waardoor de kwaliteit in de bedrijfsvoering is toegenomen. Daarnaast werkt de bibliotheek samen met de bibliotheek in Venlo op het gebied van communicatie. Ook heeft de bibliotheek verdere stappen gezet op het gebied van organisatie en efficiency. Zo zijn er verdere besparingen gerealiseerd op het gebied van personeelskosten en zijn er hogere eigen

Programmarekening 2020

21

inkomsten gegenereerd door onder andere samen met de gemeente Beesel en de provincie Limburg een aantal projecten (o.a. Taalpunt Beesel, Boekstartcoach) op te starten. Taalpunt Beesel Eind 2019 zijn we gestart met het Taalpunt Beesel. Veel van de activiteiten die gepland waren voor 2020 heben echter geen doorgang kunnen vinden vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen ter bestrijding van dit virus. De looptijd van dit project is daarom verlengd. Voorschoolse voorzieningen peuters Als gemeente zijn we financieel verantwoordelijk voor het peuteraanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Peuters ontvangen een aanbod van 2 dagdelen gedurende 40 weken per jaar. Hiervoor ontvangen wij de zogenoemde Asschergelden. Een deel van de uitgaven wordt hiermee bekostig. Een groot deel van 2020 stond in het teken van Corona en voor de kinderopvang het bieden van noodopvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in kwetsbare posities. Als gemeente hadden we een coördinerende rol ten aanzien van de noodopvang in kinderopvang en onderwijs. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod voorschoolse educatie voor peuters tussen 2,5 en 4 jaar met een VVE-indicatie. Dat aanbod bestond tot 1 augustus 2020 uit 10 uur per week gedurende 40 weken per jaar.

Op 1 augustus 2020 is het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie in werking getreden. Hierdoor moeten gemeenten het gesubsidieerde aanbod uitbreiden naar 960 uur (gemiddeld 16 uur per week). Afgelopen jaar hebben we samen met de kinderopvangorganisaties in onze gemeente onderzocht hoe zij de uitbreiding van het aantal uren konden realiseren. De aanbieders hebben hier vervolgens hun organisatie op ingericht. Door onder andere de coronacrisis is de wettelijke ingangsdatum van 1 augustus 2020 niet haalbaar gebleken. Met de aanbieders is afgesproken dat zij vanaf augustus op de locaties het maximaal aantal uren aanbieden en per 1 januari 2021 de volledige 16 uur bieden. In 2019 is voor het eerst de monitor voorschoolse voorzieningen en -educatie uitgevoerd. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, zijn opgenomen in een plan om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod en specifiek op een versterking van de doorgaande lijn van de voorschoolse voorziening naar het onderwijs. In 2020 en 2021 wordt gericht ingezet op deze verbeteractiviteiten. In 2020 is net als in voorgaande jaren een taaljuf in het primair onderwijs ingezet om onderwijs te bieden aan kinderen van statushouders en asielzoekers. Uitvoering leerplichtwet De leerplichtconsulent werkt vanuit de landelijke Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).

Dit is een uniforme werkwijze waarbij zorg/hulpverlening voorop staat in plaats van handhaving en straf. Dit betekent dat de werkzaamheden van de leerplichtconsulent meer gericht zijn op preventie en zorg. De leerplichtconsulent zet pas handhaving in wanneer ouders/jeugdige niet meewerken aan een hulptraject en het verzuim blijft aanhouden. Gedurende de lockdowns binnen het onderwijs, n.a.v. de Coronamaatregelen, heeft de leerplichtconsulent intensief contact onderhouden met de 5 onderwijsinstellingen in onze gemeente. Er is informatie verstrekt over hoe om te gaan met verzuim in deze periode en er is contact gezocht met leerlingen en/of hun ouders die in eerste instantie niet in beeld waren. Volwasseneneducatie In 2020 is het budget gezinsgerelateerde activiteiten ingezet voor financiering van Buurtgezinnen. Hierbij zijn 8 gezinnen die het zwaar hebben gekoppeld aan een steungezin in de buurt. Kinderen krijgen hierdoor extra liefde en aandacht en ouders worden ontlast. Buurtgezinnen beoogt zo te voorkomen dat problemen verergeren en zwaardere jeugdhulp nodig is. Leerlingenvervoer In schooljaar 2019 - 2020 hebben 117 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. In schooljaar 2020 - 2021 hebben tot nu toe 111 leerlingen een actieve indicatie. We zien dat er in Beesel veel gebruikt gemaakt wordt van de taxi.

Beleid is om eerst te zoeken naar een oplossing binnen eigen kracht en het netwerk waarbij gezocht wordt naar oplossingen door bijvoorbeeld het kind

Programmarekening 2020

22

te leren fietsen, gebruik te maken van OV. Bij nieuwe aanmeldingen en herindicaties wordt hier sinds 2020 / 2021 actief opgestuurd.

Gemeenschap Regeling Gemeenschapsinitiatieven Aanvullend op de eerder verstrekte subsidie voor het faciliteren van de projecten van Blie in Beesel fase 1 in 2019, is in 2020 nog een bijdrage verstrekt voor het faciliteren van bijeenkomsten. Voor de aanleg van een voedselbos in de kern Beesel, hebben we een bijdrage verstrekt voor de aanplant in de 2e fase van het project. De verdere realisatie van het voedselbos en de aanleg van een werkplek betreft een meerjarenplanning. Afhankelijk van hoe dit verloopt, verstrekken we in latere fasen aanvullend nog een of meer bijdragen. Op initiatief van een jonge inwoner is in de kern Reuver een pumptrackbaan gerealiseerd. Vanwege corona hebben we geen aanvullende aanvragen binnengekregen. Evenementen liggen stil en kleinschalige initiatieven zijn gedekt kunnen worden uit andere daarvoor bestemde budgetten. Op dit moment zijn we met initiatiefnemers in gesprek over wensen en eventuele mogelijkheden. Over de inzet van de middelen die uw raad beschikbaar heeft gesteld voor projecten binnen het cultuur- en muziekveld hebben we u op 7 oktober jl. middels een RIB geïnformeerd.

Wat heeft het gekost? 2

Samenkracht

Primaire begroting 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

Afwijking

Afwijking%

Lasten 2.1

Wmo

4.354

4.581

4.848

-267

2.2

Participatie

5.962

7.705

7.302

404

2.3

Jeugdzorg

3.912

4.552

5.250

-699

2.4

Gezondheid

628

660

646

13

2.5

Onderwijs

1.556

1.534

1.554

-19

2.6

Gemeenschap

70

94

99

-6

16.481

19.125

19.699

-574

158

124

157

33

Totaal lasten

3%

Baten 2.1

Wmo

2.2

Participatie

2.708

4.886

4.385

-501

2.3

Jeugdzorg

0

0

20

20

2.4

Gezondheid

0

0

1

1

2.5

Onderwijs

338

226

280

54

2.6

Gemeenschap

1

1

0

-1

3.203

5.237

4.843

-393

8%

-13.278

-13.889

-14.856

-967

7%

Totaal baten Totaal voor winstbestemming

Salarissen en inhuur programma 2 (nadeel € 106.000) De salaris- en inhuurkosten in programma 2 zijn per saldo € 106.000 hoger dan we hebben geraamd in de begroting 2020. We hebben voor de vervanging van een 4-tal zwangerschappen tijdelijk capaciteit in moeten huren. De kosten voor inhuur zijn hoger dan de vergoeding die we hier vanuit de

Programmarekening 2020

23

Wet Arbeid en Zorg (WAZO) voor ontvangen. De vervanging was echter noodzakelijk, met name om de extra werkdruk als gevolg van de afhandeling van Tozo aanvragen en andere vraagstukken als gevolg van de coronacrisis op te kunnen pakken. De kosten voor salarissen en inhuur voor alle programma's gezamenlijk lopen in de pas met begroting. Onder het programma Overhead geven we een overzicht van de totale salariskosten 2020 in alle programma's. Inzet reserve Open Einde Regelingen Sociaal domein voor tekorten We hebben een reserve “Open einde regelingen Sociaal Domein”. Deze reserve zetten we in als buffer voor onvoorziene budgettaire risico’s van de diverse open einde regelingen binnen het sociaal domein. Het bedrag in deze reserve (€ 1.299.000) zetten we in 2020 volledig in om de onvoorziene tekorten op de maatwerkvoorzieningen jeugd (€ 770.000), de uitkeringsregelingen (€ 378.000) en een deel van de tekorten op Wmo HH (€ 151.000) te dekken. WMO Binnen Wmo hebben we een totaal aantal lasten van € 4.484.000 en een totaal aantal inkomsten van € 157.000. In onderstaande tekst worden verschillen > € 25.000 toegelicht waarbij er meerdere kleinere budgetten zijn waar we budget op overhouden waaronder de Omnibuzz (€ 18.000) en hebben we meer inkomsten gekregen van de eigen bijdrage (€ 12.000) dan initieel geraamd.

Wmo Hulp bij Huishouden (nadeel € 341.000) In de 1e bestuursrapportage hebben we aangegeven dat we bovenop het initiële begroting van € 880.000 een bijraming zou moeten van €300.000. In de 2e bestuursrapportage is aangegeven dat hier € 50.000 bij op geraamd moest worden door de stijgende lijn die doorzet. In de bijstelling van het budget is per abuis echter alleen de € 50.000 bijgesteld in plaats van € 350.000. Hierdoor hebben we nu het tekort van € 341.000. De stijging van kosten binnen hulp in het huishouden en de onvoorspelbaarheid hiervan heeft te maken met de aanzuigende werking, dit is ook goed te zien in de stijging van meer dan 100 unieke cliënten ten opzichte van vorig jaar. Wmo Garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. Corona (nadeel € 196.000) Deze post bevat meerkosten facturen die gemaakt zijn door Corona en facturen van de compensatieregeling van aanbieders die alleen Wmo maatwerkdiensten leveren en Wmo en Jeugd maatwerkdiensten leveren. In deze laatste is niet inzichtelijk te maken welke facturen voor welk domein gelden. De teveel uitbetaalde kosten worden in het tweede kwartaal 2021 afgerekend. We verwachten hier nog een voordeel uit te halen.

De kosten die binnen deze garantieomzetten gemaakt zijn zouden gelijk moeten zijn aan het gebudgetteerde bedrag, onderstaande voordelen in Wmo begeleiding groep en Wmo begeleiding individueel maken het gemaakte nadeel op dit budget op gebied van Wmo voor de compensatieregeling ongeveer even zal uitkomen, overige kosten zijn ten nadele van de meerkosten regeling waar we rijksbudget op hebben ontvangen en horen bij het Jeugdbudget. Wmo Begeleiding groep (voordeel € 71.000) We houden budget over op deze post omdat er gedurende de maanden maart/april/mei en juni sterk verminderd/geen reguliere facturen betaald konden worden door een aangepaste dienstverlenging. De aanbieders zijn gecompenseerd via de meerkosten regeling. Hierdoor zien we een nadeel op de post Garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. Corona. Wmo Begeleiding individueel (voordeel € 29.000) We houden budget over op deze post omdat er gedurende de maanden maart, april, mei en juni sterk verminderd/geen reguliere facturen betaald konden worden door een aangepaste dienstverlenging. De aanbieders zijn gecompenseerd via de meerkosten regeling. Hierdoor zien we een nadeel op de post garantieomzetten zorgaanbieders a.g.v. Corona. PGB's Wmo HH en BG (voordeel € 86.000) We zien op de PGB's voor HH een voordeel van € 34.000 en bij de PGB's voor Begeleiding een voordeel van € 52.000.

We zien dat het gebruik van PGB's steeds verder afneemt voornamelijk bij Begeleiding individueel. We voeren als gemeente hier ook actief beleid op dat steeds meer

Programmarekening 2020

24

begeleiding via de maatwerkvoorziening verloopt omdat we hier beter op kunnen sturen. Dit maakt dat we een voordeel hebben van € 86.000 op het totale budget. Sociale Participatie, Open Inloop (nadeel € 34.000) Er is een structurele te kort van € 13.000 dit komt doordat we de tarieven van de laatste jaren niet hebben geïndexeerd. Vanuit goed werkgeverschap is gekeken of het realistisch was deze te indexeren, dit bleek het geval. Hiernaast zijn er door de Corona crisis extra middelen beschikbaar gesteld om ontmoeting en/of de dienstverlening op een andere manier te kunnen laten plaatsvinden en zijn budgetten geïndexeerd. Dit maakt dat we een tekort hebben van € 34.000 die nog niet zichtbaar was bij de 2e Berap. In 2019 en 2020 hebben we een investering gedaan aan meubilair en de keuken. Een gedeelte van deze gemaakte kosten zullen we in 2021 van de stichting terug ontvangen. PARTICIPATIE Op participatie hebben we een totaal aantal lasten van € 7.302.000 en inkomsten van € 4.213.000. Onderstaande toelichting geeft de grootste wijzigingen weer. En onderstaande tekst worden verschillen > € 25.000 toegelicht waarbij er meerdere kleinere budgetten zijn waar we budget op overhouden ten opzichte van de raming waaronder de bijstandsverlening aan zelfstandigen, Sociale werkvoorziening, IOAW en IOAZ.

Uitkeringsregelingen (P-wet, IOAW en IOAZ en loonkostensubsidies) (nadeel per saldo € 378.000) Na een aantal jaren daling van het aantal huishoudens wat voor het levensonderhoud afhankelijk is van een bijstandsuitkering is er in 2020 sprake van een stijging van circa 10%. Gelijktijdig zijn de kosten van de gemiddelde uitkering gestegen, onder andere gestegen als gevolg van het afnemen van parttime werk in de Covid periode. Er worden minder inkomsten gekort op de uitkering. Beide ontwikkelingen worden ook landelijk geconstateerd. Gemeenten met een tekort op de gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Deze voorwaarden zijn: 1. Bedraagt het tekort 2020 meer dan 7,5%; 2. Is het resultaat 2018, 2019 en 2020 een tekort en bedraagt dit meer dan 7,5%; Wij voldoen aan voorwaarde 1 maar niet aan voorwaarde 2 en komen hiermee niet in aanmerking voor de vangnetuitkering. Verder zijn er meer mensen dan geraamd aan de slag gegaan met inzet van een loonkostensubsidie. Met deze loonkostensubsidie worden werkgevers financieel gecompenseerd voor het in dienst nemen van mensen met een verminderde loonwaarde. Voor de loonkosten subsidie ontvangen wij een vergoeding in de vaststelling van het BUIG budget in de komende jaren.

Tozo, uitkeringen (per saldo neutraal) In verband met de ondersteuning aan door Corona getroffen ondernemers is in 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geïntroduceerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Vanuit het Rijk hebben we voorschotten ontvangen om de toegekende uitkeringen te kunnen uitbetalen. In 2020 hebben we in totaal € 1.960.000 aan voorschotten vanuit het Rijk ontvangen. Dit is € 221.000 meer dan geraamd. Dit komt omdat we in december nog een aanvullend voorschot hebben ontvangen wat bij het opstellen van de 2e berap 2020 nog niet bekend was. In totaal hebben we in 2020 € 793.000 aan Tozo uitkeringen verstrekt. Het verschil tussen de ontvangen voorschotten en verstrekte uitkeringen moeten we aan het Rijk terug betalen. De afrekening van deze regeling zal in de loop van 2021 plaatsvinden. De niet uitgegeven voorschotten "parkeren" we op de balans. Tozo, vergoeding uitvoeringskosten (voordeel € 172.000) De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (SZW) hebben in juli 2020 overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen.

Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende

Programmarekening 2020

25

jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen. In de vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op aanvragen wordt via SiSa verantwoord. Deze vergoeding hebben we niet in de begroting opgenomen. Scholing en activeringsbudget (nadeel € 29.000) Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad mogen wij de BTW op scholings- en activeringstrajecten compenseren; deze BTW is daarom geen kostenpost meer voor ons. Over de jaren 2015-2019 kunnen we de betaalde BTW met terugwerkende kracht alsnog compenseren. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 hebben we op basis van een inschatting een incidenteel voordeel van ca. € 225.000 meegenomen. Op dit moment is de belastinginspecteur bezig met de controle van onze aangifte. Daarbij is gebleken dat we wellicht niet alle BTW over de uitgaven in de jaren 2015 t/m 2019 gecompenseerd krijgen. Op basis van een eerste inschatting verwachten we dat we minimaal 85 % van de ingediende kosten gecompenseerd zullen krijgen. Daardoor hebben we nu een nadeel van ca. € 29.000 ten opzichte van de inschatting die we bij de 2e bestuursrapportage hebben gemaakt.

Als op basis van het definitieve besluit van de belastingdienst blijkt dat we toch nog meer dan 85% gecompenseerd krijgen verwerken we dat als een voordeel in 2021. Middelen nieuwe Wet Inburgering (voordeel € 48.000) Via het gemeentefonds hebben we vanuit het Rijk in 2020 € 54.000 aan extra middelen ontvangen voor de nieuwe wet Inburgering, de verhoging van het taalniveau van statushouders en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2020 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe wet inburgering waarbij de regie van de uitvoering van het inburgeringstraject meer bij de gemeenten komt te liggen. Dit in tegenstelling tot de huidige inburgeringswet. In de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering, die per op 1 januari 2022 ingaat, werken wij nauw samen met de gemeenten in Noord-Limburg. Het resterende bedrag van € 48.000 zetten we in voor de voorbereiding die nog zal doorlopen in 2021. We hevelen dit bedrag daarom via de bestemming van het rekeningsaldo over naar 2021. JEUGDZORG Binnen Jeugdzorg hebben we een totaal aantal lasten van € 5.250.000 en baten van € 20.000. Individuele Voorzieningen Jeugd (ZIN) (nadeel € 770.000) In 2020 zijn voor 387 unieke jeugdigen/ gezinnen (t.o.v. 380 in 2018 en 364 in 2019). in totaal 1.094 jeugdhulpvoorzieningen ingezet. De totale uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd bedragen € 3.595.000.

Bij de 2e bestuursrapportage is uitgegaan van een totaal aan uitgaven over 2020 van € 2.825.000. Om deze kosten te dekken, is het in de primaire begroting 2020 geraamde budget van € 2.441.000 opgehoogd met een bedrag van € 384.000. Bij het opmaken van de jaarrekening blijken uitgaven € 770.000 hoger uit te vallen dan bij de 2e bestuursrapportage verwacht. Verklaringen hiervoor zijn: a. € 232.000 van deze uitgaven heeft betrekking op de inzet van nieuwe voorzieningen voor in totaal 110 (bestaande en nieuwe) cliënten; beschikt in het vierde kwartaal van 2020. De uitgaven voor 4 van deze cliënten bedraagt 1/3 van dit bedrag. Voor 2 van deze cliënten geldt dat het een voorziening betreft die direct volledig gefactureerd (= trajectprijs) wordt, maar waarbij een groot deel van de inzet van de voorziening in 2021 plaatsvindt. De andere 2 hebben betrekking op inzet van een woonvorm en intensieve specialistische GGZ hulp. Gezinscoaches herkennen het beeld; zij hebben in de laatste periode van het jaar veel meldingen ontvangen. Waar gezinscoaches niet de ruimte hadden om zelf ondersteuning te bieden, is ervoor gekozen een maatwerkvoorziening in te zetten. Dit voorkomt dat de hulpvraag verergert, maar leidt ook tot acute toename in de uitgaven van de individuele maatwerkvoorzieningen ZIN.

Daarnaast zijn er veel voorzieningen met looptijd tot het einde van het jaar opnieuw geïndiceerd, omdat de ondersteuning nog niet kon worden afgerond.

Programmarekening 2020

26

b. € 282.000 van deze uitgaven heeft betrekking op achterstallige facturatie; zorg die door de aanbieder is verleend (ruim) vóór het meetmoment van de 2e berap, maar waarbij er pas na dit moment is gefactureerd. Het betreft de facturatie van met name de zorgaanbieders Mutsaersstichting en Lionarons

c. bij de 2e bestuursrapportage zijn we uitgegaan van een extrapolatie van de uitgaven die op dat moment in beeld waren en de nog te verwachten uitgaven. Met achterstallige facturatie (verklaring b) is geen rekening gehouden. bij de 2e bestuursrapportage zijn we uitgegaan van een extrapolatie van de uitgaven die op dat moment in beeld waren en de nog te verwachten uitgaven. Met achterstallige facturatie (verklaring b) is geen rekening gehouden. Bij de jaarrekening hebben we opnieuw naar de top 15 van dure casussen, die bij de 2e bestuursrapportage in beeld zijn gebracht, gekeken. Voor enkel deze 15 casussen geldt dat de uitgaven € 85.000 hoger uitvallen dan bij de 2e bestuursrapportage verwacht. Deze top 15 duurste cliënten waren uiteindelijk goed voor € 1.087.500 (circa 20% van het totale jeugdbudget).

d. Bovenstaande indicatoren hebben geleid tot een verschil tussen de verwachte totale uitgaven (extrapolatie bij 2e bestuursrapportage) en de daadwerkelijke totale uitgaven. De kleinste onverwachte stijgingen (laagste 50% van de unieke cliënten) zijn samen verantwoordelijk voor een totaal van €170.000. Vanwege een wisselend verzilveringspercentage (percentage daadwerkelijke gefactureerd bedrag t.o.v. beschikt bedrag) is een prognose gesteld over uitgaven voor de rest van het jaar (extrapolatie) niet met 100% zekerheid mogelijk. Aanbieders zijn niet consequent in hun uren inzet per maand (past ook niet bij casussen waar flexibele inzet nodig is) en niet consequent in factureren (op tijd). Dit blijkt nu ook weer uit de analyse van de uitgaven. We zien een stijging van het verzilveringspercentage van de beschikkingen na de lockdown. Deze constateringen nemen we mee bij het inrichten van monitoring 2021 en verder. Individuele voorziening jeugd PGB (voordeel € 13.790) Ondanks dat ons uitgangspunt is om jeugdhulp zoveel mogelijk via zorg in natura in te zetten, zijn de uitgaven t.a.v. de inzet van jeugdhulp via PGB in 2020 fors toegenomen. In 2018 bedroegen de uitgaven € 75.500 en in 2019 € 106.000. In 2020 bedragen de uitgaven € 153.210, waarvan € 92.328 via inzet van een zorgaanbieder en € 60.882 vanuit het eigen netwerk.

Door deze forse toename van uitgaven, is bij de 2e berap een bedrag van € 101.000 op het oorspronkelijke begrootte budget van € 66.000 bij geraamd. € 13.790 van het bijgeraamde budget is niet besteed. Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorgplus en crisiszorg (Voordeel € 46.000) Van de regionale voorzieningen crisiszorg jeugd, jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) hebben we met de gehele regio Noord-Limburg in 2020 minder gebruik gemaakt dan verwacht. Bevoorschotting en afrekening vindt plaats op basis van de regionale verdeelsleutel jeugd. Het daadwerkelijke verbruik van deze voorzieningen door gemeente Beesel is namelijk niet van invloed op de afrekening van 2020, maar wel op ons aandeel binnen de regionale verdeelsleutel jeugd voor 2022 . Bijdrage Veilig Thuis (Voordeel € 35.000, neutraal via reserve Transformatie) Met de doorgroei van de Veilig Thuis-organisatie én de uitbreiding van de wettelijke taken zijn de regiogemeenten de laatste jaren voortdurend geconfronteerd met de verhoging van de kosten van Veilig Thuis. In 2020 is de bijdrage van Beesel voor Veilig thuis ten opzichte van 2019 gestegen met ca. € 13.000. Dit hadden we ook geraamd. Via de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen toegevoegd aan de doeluitkering voor de versterking van Veilig Thuis (o.a.

omdat het aantal meldingen en adviezen toeneemt) en voor acute crisissituaties. Voor 2020 is dit een extra bedrag van € 1.197.000 voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit bedrag krijgt de gemeente Venlo vanuit haar rol als Centrumgemeente. Omdat de extra middelen 2020 bedoeld zijn om gemeenten tegemoet te komen in deze extra kosten, heeft het college BenW van gemeente Venlo besloten om deze extra middelen over 2020 volgens de verdeelsleutel jeugdmiddelen 2020 aan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg beschikbaar te stellen. Wij ontvangen hierdoor eenmalig een bedrag van € 35.000. Omdat we de meerkosten 2020 al in de begroting geraamd hadden hebben we hierdoor een incidenteel voordeel.

Programmarekening 2020

27

We storten dit bedrag in de reserve transformatie Jeugd, Wmo en Participatiewet zodat we in ieder geval de meerkosten van Veilig thuis 2021 kunnen dekken. Meerjarig hebben we de hogere kosten voor Veilig thuis nl. nog niet in de begroting vanaf 2021 verwerkt. Dit doen we via de 1e bestuursrapportage 2021. De meerkosten 2021 kunnen we dekken uit de incidentele middelen die we nu hebben ontvangen. De hogere kosten vanaf 2022 nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2022-2025. GEZONDHEID KWIEK beweegroutes (voordeel € 23.000) We hebben de ambitie om KWIEK beweegroutes te realiseren (in elke kern een route). Hiervoor hebben we via de 2e bestuursrapportage een bedrag van € 23.000 geraamd voor de realisatie van deze routes. De verkenning voor aanleg van KWIEK beweegroutes is gestart in 2020 maar vanwege alle corona maatregelen hebben we dit in 2020 niet kunnen afronden. We hopen in 2021 routes te realiseren. Het resterende budget willen we daarom via de bestemming van het rekeningsaldo 2020 overhevelen naar 2021 voor de realisatie van deze routes. ONDERWIJS Op onderwijs hebben we een totaal aantal lasten van € 1.554.000 en baten van € 280.000. We hebben geen afwijkingen groter dan € 25.000 die toelichting nodig hebben.

Wel zien we op verschillende budgetten waaronder leerlingenvervoer (€ 14.000) en het taalpunt (€ 12.000) waardoor we minder uitgeven op Onderwijs dan initieel geraamd en bijgesteld in de 1e en/of 2e berap. GOAB gelden (baten en lasten per saldo neutraal) Sinds 1 januari 2019 worden de landelijke middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op basis van een nieuwe verdeelsystematiek aan gemeenten verdeeld. Op basis van deze herverdeling hebben we in 2020 een bedrag van € 289.000 ontvangen voor de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervan hebben we in 2020 € 207.000 uitgegeven. Deze uitgaven hadden vooral betrekking op de financiering van het aanbod voorschoolse educatie, de bekostiging van het adviesbureau dat ondersteuning bood bij de implementatie van de uitbreiding van het VVE aanbod en het plan om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Daarnaast hebben we de kosten voor de taaljuf, die niet via onderwijsfinanciering lopen, uit de rijksmiddelen betaald. Doordat de kinderopvangorganisaties niet dusdanig waren ingericht om per de wettelijke ingangsdatum het volledige aanbod te bieden, zijn niet alle ontvangen Rijksmiddelen besteed. Middelen die we in een jaar niet uitgeven mogen overgeheveld worden naar het volgend jaar.

Middelen die we aan het einde van het tijdvak van de regeling (31-12-2022) niet uitgegeven hebben worden door het Rijk teruggevorderd. In 2020 hebben we van de ontvangen rijksmiddelen € 82.000 niet uitgegeven. Dit bedrag hevelen we daarom over naar 2021 en zetten we in 2021 in. GEMEENSCHAP Binnen het beleidsveld Gemeenschap hebben we geen afwijkingen groter dan € 25.000.

Programmarekening 2020

28

Programma 3. Fijn wonen en bedrijvig Wat hebben we bereikt? Onze gemeenschap verlangt een mooie, groene, rustige, goed onderhouden en duurzame woongemeenschap, met veel voorzieningen en bedrijvigheid, maar waar het dorpse karakter behouden blijft. In 2020 hebben we met de toevoeging van nieuwe woningen en de planvorming voor nieuwe woningen onze woongemeenschap versterkt. We hebben de wijkaanpak Spoorkamp uitgevoerd en onze basisvoorzieningen onderhouden, waarmee we hebben bijgedragen aan een goed onderhouden woonomgeving. In de centra van Reuver en Offenbeek hebben we voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van de openbare ruimte ter verbetering van de beleving en de voorzieningenstructuur van onze kernen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Ruimtelijke ontwikkeling Regionale woonvisie In 2016 is er voor het eerst een regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg opgesteld. In de visie is aangegeven dat er na 4 jaar een herijking zou plaatsvinden. Deze herijking is uitgevoerd en heeft geleid tot de vaststelling van een nieuwe regionale woonvisie. De regionale Woonvisie Noord-Limburg is opgesteld door de 8 Noord-Limburgse gemeenten gezamenlijk. De regionale visie op hoofdlijnen geeft ons richting voor de komende 4 jaar en vormt de basis voor lokale uitwerkingen. Op het gebied van duurzaamheid is er vanuit het programma Duurzaamheid aandacht besteed aan energiebesparing van particuliere huishoudens middels de RRE-regeling. Woningvoorraad We hebben 78 woningen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Daarnaast zijn we aan de slag geweest met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwplannen. We hebben een tender voor de Parklaan doorlopen, op basis waarvan Woonwenz een plan van 35 woningen gaat realiseren. Voor de woonwerkkavels in Oppe Brik is eveneens een tender doorlopen, ook hier gaat Woonwenz 30 woningen bouwen. Daarnaast faciliteren we ook kleinere particuliere initiatieven en doorlopen we hiervoor planologische procedures. Voor de kern Beesel hebben we samen met het kernoverleg en woningcorporatie Nester een aanpak Wonen opgesteld. Hiermee gaan we in 2021 verder aan de slag.

Startersleningen In 2020 hebben we 4 startersleningen verleend. De stand van het budget per 31.12.2020 bedraagt € 172.000. Van 2013 t/m 2020 hebben we in totaal 50 startersleningen verstrekt. Prestatieafspraken Met de woningcorporatie Nester maken we jaarlijks prestatieafspraken. Ook in 2020 is er gewerkt aan de prestatieafspraken 2021. We hebben hierin afspraken gemaakt over de vastgoedontwikkeling, betaalbaarheid, toewijzing, duurzaamheid en leefbaarheid. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. In 2020 hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe VTH-applicatie, waarmee we een goede basis hebben voor de processen in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In de geest van de Omgevingswet hebben we gewerkt vanuit een 'ja, mits' aanpak bij nieuwe initiatieven.

Basisvoorzieningen Afkoppelen hemelwater private percelen In 2020 is 7.600m2 verhard oppervlak op private percelen afgekoppeld. Subsidie hiervoor is grotendeels verstrekt met middelen van het Waterschap Limburg.

Programmarekening 2020

29

Werkzaamheden riolering In het bergbezingsbassin aan de Beekstraat is een zeef met een doorlaat van 3mm aangebracht om te voorkomen dat de grove fractie vanuit het rioolwater in de nog aan te leggen groene buffer aan de Beekstraat terecht komt. Er is groot onderhoud aan de drukriolering in het buitengebied uitgevoerd. Een groot aantal balkeerkleppen, leidingwerk en diverse pompen zijn vervangen. Uitdiepen vijver de Mortel Aan de achterzijde van de Burgemeester Janssenstraat te Beesel ligt een prachtige vijver omzoomd met rietkraag. Als gevolg van de dikke voedselrijke sliblaag op de bodem ontstaat er in het voorjaar een dikke laag kroos waardoor het water langere tijd niet meer zichtbaar is. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we de voedselrijke sliblaag verwijderd.

Economie en bedrijven Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel Algemeen Bij de start van het uitvoeringsprogramma hebben we 45 acties benoemd. In het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma stonden verschillende acties bij alleen de kern Reuver aangegeven, die hebben wij breder getrokken voor alle drie de kernen. Voorbeelden hiervan zijn het detailhandelsbeleid, de stimuleringsregeling en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast hebben we een aantal acties samengevoegd, zoals bijvoorbeeld de acties voor de kern Offenbeek. Inmiddels is er een actie bijgevoegd (onderzoeken van mogelijkheden tot verlenen van parkeervergunning voor ondernemers met een bezorgservice) en hebben we vier acties afgesloten (subsidie provincie voor Plan van Aanpak, Kwaliteitsfonds, Leegstandsverordening en Precario). Centrummanagement De centrummanager is via twee sporen in 2020 gestart met het creëren van draagvlak onder ondernemers en vastgoedeigenaren:  Diverse acties met ondernemers, zoals o.a. bonnenboekjes, website OntdekBeesel, Sinterklaasactie en Kerstwandeltocht  Organisatie van (in)formele bijeenkomsten voor ondernemers en vastgoedeigenaren Door Corona zijn de activiteiten meer richting individuele gesprekken gegaan en heeft hij actief ingespeeld op de mogelijkheden die Corona wel bood (stimuleren lokaal winkelen, terrassenbeleid). Op die manier zijn contacten onderhouden.

Centrum Reuver De verdere uitwerking van het schetsontwerp voor het centrum van Reuver heeft vooral in het teken gestaan van de verkeersproef. In 2021 vindt hiervan de evaluatie plaats. Centrum Offenbeek In samenspraak met het kernoverleg Offenbeek is gewerkt aan een verdiepingsvisie, een uitvoeringsprogramma en een schetsontwerp. Detailhandelsbeleid en Stimuleringsregeling Het detailhandelsbeleid en de stimuleringsregeling is in concept gereed en wordt in 2021 ter vaststelling voorgelegd. Bedrijvigheid We leggen regelmatig bedrijfsbezoeken af. Op deze manier weten we wat er bij de bedrijven speelt en kunnen we, daar waar nodig, inspelen op hun behoeften. We nemen andere belangrijke gemeentelijke thema’s ook mee in de gesprekken (duurzaamheid, arbeidsparticipatie, link contextrijk leren Oppe Brik, rookvrije omgeving en dergelijke). De Dag van de Ondernemer is vanwege Corona in 2020 niet doorgegaan. De bedrijventerreinvisie hebben we in 2020 nog niet opgepakt.

Programmarekening 2020

30

Afval Voortzetten nieuw inzamelbeleid rest- en GFT-afval Met het in 2018 geïntroduceerde nieuwe inzamelbeleid boeken we goede resultaten. In 2017 zamelden we 102,7 kg fijn restafval in, in 2020 is dat nog 60,4 kg. Het GFT is toegenomen van 65,4 kg in 2017 tot 116,3 kg per inwoner. Ook dat is een positieve ontwikkeling. Aanscherpen inzamelbeleid rest- en GFT-afval In onze Duurzaamheidsvisie is het streven vastgelegd om in 2025 nog 30 kg restafval per inwoner per jaar te 'produceren'. Op dit moment is dit nog het dubbele. In 2020 hebben we met de raad de eerste stappen gezet in een verkenning naar en trechtering van methodes om dit doel te bereiken door het aanpassen van het grondstoffenbeleid. Pilots Onze pilot 'afvalscheiding in de openbare ruimte' is na een proefperiode van een jaar, en na een tussentijdse bijstelling, in oktober 2020 geëindigd. Uit de evaluatie komt naar voren dat het ondanks o.a. aangescherpte communicatie niet lukt afval in de openbare ruimte goed te scheiden. We plaatsen de reguliere afvalbakken daarom weer terug. We zijn inmiddels in gesprek met het Grescollege om de afvalbakken met gescheiden compartimenten daar in te zetten. Door de Coronacrisis hebben er geen evenementen in volle omvang plaatsgevonden waar we pilots konden draaien met afvalscheiding. Scholen We waren met de basisscholen in gesprek om afvalscheiding te stimuleren.

De intentie om hier de schouders onder te zetten is bij alle scholen aanwezig. De Coronacrisis leidde echter tot andere prioritering, waardoor dit in 2020 niet van de grond is gekomen. Dit schuift door naar 2021. Dit geldt niet voor het Grescollege. Met hen zijn we volop in gesprek om te komen tot meer bewustwording door voorlichting en het verkennen van mogelijkheden tot afvalscheiding. Communicatie Met regelmatige communicatie over afvalscheiding in de media hebben extra aandacht besteed aan nut en noodzaak van afvalscheiding. Deze campagne herhalen we in 2021. Een afvalscheidingskalender die voor laaggeletterden en anderstaligen beter leesbaar is, hebben we in 2020 niet uitgebracht in verband met mogelijke aanpassingen in afvalinzameling door het grondstoffenplan en circulair ambachtscentrum. We schuiven dit door naar 2021. Haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum. Het concept is onderzocht op drie aspecten: juridische haalbaarheid, organisatorische haalbaarheid en economische haalbaarheid. De conclusie van het onderzoek was dat met de beoogde partners en hun wensen en uitgangspunten, en mede op basis van de wet- en regelgeving, een Circulair Ambachtscentrum in Beesel op dit moment niet haalbaar is.

Met de leerpunten uit dit onderzoek op het netvlies en de urgentie van een efficiëntere afvalscheiding op ons milieupark in ons achterhoofd, leggen we de raad in april 2021 het plan van aanpak 'Waardevol Beesel' voor; een laagdrempeliger circulair ambachtscentrumconcept dat bijdraagt aan de circulaire economie. Nedvang Medio 2020 ontvingen wij meerdere eindafrekeningen van Nedvang. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Beesel (en heel veel andere gemeenten die een contract hebben met Veolia) over de jaren 2015 t/m 2017 teveel ontvangen heeft aan vergoedingen voor het inzamelen van huishoudelijke kunststof verpakkingen vanuit het Afvalfonds. Reden hiervan is dat er met terugwerkende kracht afspraken zijn gemaakt tussen VNG en Nedvang. Deze hebben met name betrekking op een kwaliteitscorrectie kunststof en correctie niet-verpakkingen kunststof. Gemiddeld betaalt een gemeente 10 tot 12% van het eerder ontvangen voorschot terug aan Nedvang.

Programmarekening 2020

31

Met ingang van 1-1-2021 zijn de acceptatiecriteria voor PMD (plastic / metaal / drankenkartons) aangescherpt. Hierin is opgenomen dat er niet meer dan 15% vervuiling in het PMD mag zitten (restafval, stoorstromen, niet-verpakkingsmaterialen etc.). Is dit wel het geval, vindt er volledige afkeur plaats met hoge kosten van dien. Op dit moment kunnen we de mogelijke gevolgen hiervan nog niet kwantificeren. Belastingdienst Middels een brief (12 november 2019) heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de VNG laten weten dat de bijdragen die gemeenten ontvangen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn belast met BTW. De wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval ligt bij het verpakkende bedrijfsleven (producenten en importeurs). De gemeente voert derhalve tegen vergoeding een op een derde rustende taak (het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval inclusief monitoring en rapporteren) uit en verricht zij volgens de staatssecretaris een dienst die volgens de hoofdregel belast is met BTW. De standpunten van Financiën gelden ook voor het verleden, waarbij in beginsel de reguliere verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is. Tevens moet er over de te weinig gefactureerde BTW de wettelijke rente betaald worden.

Medio 2020 ontvingen wij een brief van de belastingdienst met het verzoek om met terugwerkende kracht de BTW-aangiftes (ondernemerstaak) en de BTW-compensatiefonds-aangifte (overheidstaak) te corrigeren. Datgene wat we te veel hebben teruggevraagd van uit het BTWcompensatiefonds moeten we terugbetalen en we kunnen dit bedrag weer claimen via de reguliere BTW-aangifte. Het rentedeel moeten we echter betalen en zal leiden tot extra kosten. Inmiddels hebben we voor het jaar 2015 de naheffingsaanslagen BTW ontvangen. Aan rente moeten voor hiervoor ca. € 7.000 betalen. We zijn momenteel nog in gesprek met de Belastingdienst over de hoogte van de aanslagen 2016-2019. Veolia Alle Limburgse gemeenten hebben een overeenkomst met Veolia voor de sortering en vermarkting van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal. Er zijn enkele juridische/financiële conflicten ontstaan tussen partijen, o.a. over de eindafrekening 2018, extra vermarktingskosten PMD (plastic/metaal/drankenkartons) die Veolia in rekening wil brengen en wie de financiële gevolgen draagt van de brand in de sorteerinstallatie in Marl in 2019. Inmiddels zijn de gemeenten door Veolia gedagvaard in een bodemprocedure. De rechtsgang wordt centraal opgepakt door Afvalsamenwerking Limburg. De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. De rechterlijke uitspraak verwachten we in november 2021.

VTH VTH applicatie We hebben de VTH applicatie ingericht en gebruiksklaar gemaakt. Dit heeft wat meer voeten in de aarde gehad dan oorspronkelijk gedacht. In de 2e Berap hebben we daarom het bedrag voor de VTH applicatie doorgeschoven naar 2021. Op 1 maart 2021 heeft Beesel de VTH applicatie in gebruik genomen. Hiermee is de basis op orde voor de uitvoering van onze processen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD-LN) We hebben samengewerkt met onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van milieucontroles, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van specialistisch advies, het uitvoeren van controles op het gebied van energie en deelname aan de regionale 24 uurs piketregeling. Deze producten hebben we geleverd zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Op basis van het evaluatierapport van Lysias naar het functioneren van de RUD LN heeft het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur de opdracht verstrekt om een aantal maatregelen te nemen waardoor het functioneren van de RUD Limburg Noord wordt verbeterd en versterkt. Deze maatregelen zijn in 2020 verder uitgewerkt. Bodembeleid Met alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben we samengewerkt op bodemgebied.

Dit heeft er toe geleid dat we gezamenlijk bodembeleid hebben opgesteld en hebben vastgelegd in de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029. Daarnaast hebben we onze bodemkwaliteitskaart

Programmarekening 2020

32

geactualiseerd. Deze bodemkwaliteitskaart deed geen uitspraak over de bodemkwaliteit met PFAS. Ook het onderzoek naar de achtergrondwaarden naar PFAS hebben we afgerond. Hieruit blijkt dat PFAS geen belemmering vormt om grond her te gebruiken. De bijbehorende PFAS bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord hebben we vastgesteld.

Verkeer Project Spoorkamp Begin 2020 zijn we een participatietraject gestart met als resultaat een gedragen fris schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in Spoorkamp. Op basis hiervan is de uitvoering gestart, welke grotendeels is afgerond. In 2021 volgt de beplanting en de plaatsing van speeltoestellen in overleg met bewoners. Project voet-fietspad Beeselseweg Het bestaande fietspad stond op de planning voor groot asfaltonderhoud en is in 2020 vervangen door een voet-fietspad. Het nieuwe voet-fietspad is een meter breder geworden en is duurzaam uitgevoerd in een onderhoudsvrije betonverharding. Daarnaast is de bestaande verlichting langs het voet-fietspad vervangen door LED en uitgebreid met meer lichtpunten. Het werk is inmiddels afgerond

Speelvoorzieningen Speeltoestellen We willen integraler naar speelvoorzieningen in onze gemeente kijken, zodat er waardevolle plekken ontstaan in de woonwijken, waar ruimte is voor spelen, groen, ontmoeting. Met een integraal team binnen de gemeente hebben we dit opgepakt. We hebben de speelvoorzieningen in de Hazenkamp en aan de Ranonkelstraat uitgebreid en vernieuwd in nauw overleg met kinderen en bewoners uit deze wijken. Op verzoek van de bewoners en gebruikers hebben wij ook het trapveldje aan de Broeklaan met kunstgras en nieuwe doelen gerenoveerd.

Programmarekening 2020

33

Wat heeft het gekost? 3

Fijn wonen en bedrijvig

Primaire begroting 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

Afwijking

Afwijking%

3.1

Ruimtelijke ontwikkeling

285

294

1.927

-1.633

3.2

Ruimtelijke ordening

233

474

471

3

3.3

Basisvoorzieningen

1.221

1.545

1.474

70

3.4

Economie en bedrijven

267

311

309

2

3.5

Afval

908

1.039

1.086

-47

3.6

Milieu

1.243

1.235

1.206

29

3.7

Verkeer

1.042

909

914

-5

3.8

Speelvoorzieningen

90

73

76

-3

5.291

5.879

7.463

-1.584

Lasten

Totaal lasten

27%

Baten 3.1

Ruimtelijke ontwikkeling

327

193

1.815

1.622

3.2

Ruimtelijke ordening

155

348

308

-41

3.3

Basisvoorzieningen

681

690

728

38

3.4

Economie en bedrijven

93

93

88

-5

3.5

Afval

1.085

1.216

1.263

47

3.6

Milieu

33

123

120

-3

3.7

Verkeer

3

3

6

4

3.8

Speelvoorzieningen

0

0

0

0

Totaal baten

2.377

2.665

4.328

1.663

62%

Totaal voor winstbestemming

-2.913

-3.213

-3.135

79

2%

Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Op begrotingsbasis ramen we geen inkomsten en uitgaven van het Grondbedrijf. In de realisatie zie je de inkomsten en uitgaven wel terug. Zolang een complex in exploitatie is boeken we het saldo aan het einde van het jaar over naar de balans en is dit resultaat-neutraal. RUIMTELIJKE ORDENING Landschapsontwikkelingsplan (nadeel € 56.000, neutraal via I-reserve) Beesel heeft met de Structuurvisie Beesel ook een gemeentelijk kwaliteitsmenu (GKM) vastgesteld. Hierin zijn de projecten in het buitengebied aangewezen die een kwaliteitsbijdrage moeten leveren ten gunste van het Landschapsontwikkelingsplan. In bepaalde gevallen is ook een financiële kwaliteitsbijdrage vereist. Ten behoeve van de realisatie van een nieuwe agrarische bedrijfswoning is in 2018 op verzoek van initiatiefnemer de bestemmingsplanwijziging ‘Bussereindseweg 81, Beesel’ doorgevoerd. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is met initiatiefnemer een afdracht van € 56.000 in het gemeentelijk kwaliteitsfonds overeengekomen. Deze baten hebben we via de 2e berap 2018 verwerkt

Programmarekening 2020

34

en het bedrag is destijds toegevoegd aan de investeringsreserve. Per saldo was dat in 2018 dus financieel neutraal. Na inwerkingtreding en onherroepelijk worden van de bestemmingsplanwijziging heeft initiatiefnemer in 2019 alsnog besloten om af te zien van de realisatie van de nieuwe bedrijfswoning. Met de bestemmingsplanwijziging ‘Bussereindseweg 81-2, Beesel’ is op verzoek van initiatiefnemer de bestemde nieuwe bedrijfswoning weer teruggedraaid. In deze planwijziging is de bouwmogelijkheid voor de nieuwe bedrijfswoning geschrapt en de eerder geldende planologische situatie hersteld. Deze planwijziging is in 2020 inwerking getreden en onherroepelijk geworden. Initiatiefnemer is hierdoor ook niet meer gehouden om de financiële kwaliteitsbijdrage van € 56.000 te voldoen. Hierdoor hebben we in 2020 een nadeel van € 56.000. Omdat de bijdrage vervalt, corrigeren we ook de (onterechte) storting in de investeringsreserve uit 2018. In 2020 is dit per saldo dus ook neutraal. BASISVOORZIENINGEN Grafrechten (voordeel € 34.000) Er is een incidenteel voordeel behaald met de opbrengsten van grafrechten (€ 34.000) als gevolg van het verstrijken van de termijn en verlengingen met 10 jaar van overeenkomsten die verliepen in 2 achtereenvolgende jaren en destijds gelijktijdig zijn aangeschreven.

Plantsoenen (voordeel € 46.000) Het budget plantsoenen voorzag onder ander in de kosten voor herinrichting wegens overlast gevende bomen (€ 46.000). Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en verschuiven daarom naar 2021. ECONOMIE EN BEDRIJVEN Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden. AFVAL Nedvang (voordeel € 112.000) We hebben over de jaren 2015 t/m 2017 een te hoog bedrag aan voorschotten ontvangen voor o.a. de inzameling van kunststof verpakkingen. In de risicoparagraaf van de B2021 hebben we aangegeven dat we verwachten dat dit ook 2018 en 2019 het geval zal zijn. Voor 2018 is inmiddels duidelijk dat dit € 31.000 is. De eindafrekening voor 2019 ontvangen we naar verwachting in eerste kwartaal van 2021 en hebben we ingeschat op € 17.000. Het totaalbedrag aan voorschotbedragen dat we van Nedvang in de periode 2015 t/m 2018 teveel hebben ontvangen én hebben terugbetaald bedraagt: € 74.000.

Nagekomen lasten (rekening 4e kwartaal 2019 en afrekening kunststofverpakkingsafval) bedroegen samen nog € 62.000 Tegelijk ontvingen we de kwartaalvergoedingen van het boekjaar € 364.000 Het saldo voor- en nadelen, afgezet tegen de begroting (€ 100.000) bedraagt daarmee € 112.000 Veolia (nadeel € 59.000) Afrekeningen over 2018 en een nabetaling van vermarktingkosten bedroegen samen € 56.000 Afvalstoffenheffing (voordeel € 36.000) In 2020 was het aantal ledigingen groter dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 36.000 ten opzichte van de geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing. Per saldo bedraagt de onttrekking aan de egalisatievoorziening afval € 211.000 (voordeel van € 104.000) MILIEU Bestrijding dierplagen/advies milieuhandhaving (voordeel € 28.000) Er is een voordeel behaald op de bestrijding van dierplagen (€15.000) wegens minder uitgaven voor extern advies.

Programmarekening 2020

35

Voorts is er een voordeel van € 13.000 behaald wegens hoger schadeverhaal en lagere kosten extern advies milieuhandhaving. VTH Regionale Uitvoeringsdienst (RUD LN) (voordeel € 27.000) Onze partners hebben voor ons werkzaamheden uitgevoerd. De uitgaven hebben betrekking op het verstrekken van specialistisch advies. We hebben hiervoor € 30.000 aan uitgaven geraamd. Uiteindelijk hebben we hiervoor € 3.000 uitgegeven. Dit is met name het gevolg van het uitblijven van aanvragen om een omgevingsvergunning milieu. Als gevolg van minder uitgaven is er een voordeel van € 27.000. VERKEER Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden. SPEELVOORZIENINGEN Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden.

Programmarekening 2020

36

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente Wat hebben we bereikt? Veilige gemeente We hebben ingezet op het vergroten van objectieve veiligheid (concrete maatregelen) en subjectieve veiligheid (gevoel van veiligheid). Dit hebben we gedaan door onder andere uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 waarmee we bereiken dat Beesel een gemeente is:  waar het veilig wonen, werken en recreëren is;  waar het veilig ondernemen is;  waar jeugdigen veilig opgroeien;  waar we voorbereid zijn op rampen en crises;  en waar de overheid integer en betrouwbaar is. We zijn voorbereid op crises, rampen en zware ongevallen door dat we onze taken binnen de Oranje Kolom goed hebben voorbereid en hebben geoefend. Dienstverlenende gemeente We willen een gemeente in gemeenschap zijn. We hebben ingezet op een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit waarin we de mens centraal zetten, in gesprek gaan, maatwerk leveren, ons inleven, verwachtingen managen en er voor zorgen dat iedereen mee doet. Hiermee hebben we bereikt dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Vanwege de Corona pandemie zijn bezoek of afspraak en thuiswerken de norm geworden. Door onze bedrijfsvoering hierop aan te passen en te faciliteren hebben we bereikt dat onze dienstverlening onder sterk veranderende omstandigheden geborgd is gebleven.

Ons kunnen blijven aanpassen aan veranderende (maatschappelijke) omstandigheden is een continu proces wat ook in 2021 aandacht vraagt. Samenwerking We hebben samengewerkt met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. We hebben gezocht naar sterke verbindingen binnen en buiten de gemeente en hebben hierbij gebruik gemaakt van ieders kennis en kracht, gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Wat hebben we ervoor gedaan? Als gevolg van deelname aan de Veiligheidsmonitor hebben we, in combinatie met cijfers vanuit de politie, een goed inzicht gekregen in de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente. We gebruiken deze resultaten voor doorontwikkeling van onze brede aanpak van veiligheid. Er is er in 2020 veel werk verzet in de aanpak van de Covid-19-pandemie. Deze werkzaamheden hebben een groot gedeelte van de beschikbare tijd en capaciteit op het vlak van openbare orde en veiligheid in beslag genomen. Daarnaast is er voor ondersteuning bij het controleren en implementeren van de maatregelen gebruik gemaakt van onze toezichthouders en onze Boa. In het kader van de regiodeal is veel voorbereidend werk verzet op het vlak van enkele concrete projecten binnen het programmateam landelijk gebied-veiligheid. Vanuit het RIEC is er is een kwartiermaker aangesteld voor het Regionaal Interventie Team ondermijning. In de regionale samenwerking is veel werk verzet om dit team tot stand te laten komen.

Openbare orde Veiligheidsmonitor Beesel In 2019 nam de gemeente Beesel voor de eerste keer deel aan de Veiligheidsmonitor, een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap onder inwoners van de gemeente. De resultaten zijn in 2020 bekend gemaakt. We gebruiken deze resultaten voor doorontwikkeling van onze brede aanpak van veiligheid. In combinatie met cijfers vanuit de politie hebben we zo een goed beeld van de objectieve en subjectieve veiligheid binnen onze gemeente.

Programmarekening 2020

37

Aanpak Corona In het kader van ramp- en crisisbeheersing is er in 2020 veel werk verzet in de aanpak van de Covid19-pandemie. Er is zeer intensief samengewerkt met de Veiligheidsregio Limburg-Noord, maar ook intern, om onze inwoners, ondernemers en collega’s zo goed als mogelijk te helpen met de vragen die speelden op het vlak van veiligheid en de algemene aanpak van de crisis. Deze werkzaamheden hebben een groot gedeelte van de beschikbare tijd en capaciteit op het vlak van openbare orde en veiligheid in beslag genomen. Regiodeal In het kader van de regiodeal is veel voorbereidend werk verzet op het vlak van enkele concrete projecten binnen het programmateam landelijk gebied-veiligheid. In 2021 zullen deze projecten, met een focus op bewustwording en interventies met het oog op ondermijning, hierdoor vlot vorm kunnen krijgen en uitgevoerd kunnen worden. RIT Vanuit versterkingsgelden vanuit het RIEC is er is een kwartiermaker aangesteld voor het Regionaal Interventie Team ondermijning. In de regionale samenwerking is veel werk verzet om dit team tot stand te laten komen. In 2021 zal dit team regionaal van start gaan. Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord De samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord kreeg in 2020 opnieuw vorm. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld. De afrekening over het 2020 volgt hierdoor pas in de loop van 2021.

Snelfietsroute Venlo – Reuver (krediet € 165.000) De voorbereiding van het project snelfietsroute Venlo- Reuver (trekker: gemeente Venlo) is vertraagd door grondverwerving, een niet sluitende projectbegroting en benodigde bestemmingsplanwijziging. Uitvoering is daarom in 2020 niet aan de orde geweest. Onduidelijk is nog wanneer gemeente Venlo de noodzakelijke grondverwerving gerealiseerd kan hebben en vervolgens het bestemmingsplan in procedure zal brengen. Daarmee is ook onzeker wanneer de uitvoering van dit project zal zijn. Het krediet schuiven we door naar 2022.

Dienstverlening In 2021 treedt de Wet Elektronische Publicaties (WEP) in werking. We lopen hierop vooruit door alle beleidsregels te inventariseren. Nieuwe beleidsregels publiceren we nu al in zijn geheel. Dat geldt ook voor besluiten van algemene strekking. Het is al langer verplicht om verordeningen in zijn geheel te publiceren. Voor een aantal grotere dossiers op een terrein waar heel specialistische juridische kennis is vereist, hebben we deze kennis ingehuurd (aanbestedingsrecht, arbeidsrecht). Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget.

Programmarekening 2020

38

Wat heeft het gekost? 4

Veilige en dienstverlenende gemeente

Primaire begroting 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

Afwijking

Afwijking%

Lasten 4.1

Openbare orde

629

654

630

24

4.2

Veiligheid

863

869

832

38

4.3

Dienstverlening

1.471

1.610

1.784

-174

2.963

3.134

3.246

-113

Totaal lasten

4%

Baten 4.1

Openbare orde

15

15

12

-3

4.2

Veiligheid

38

38

34

-4

4.3

Dienstverlening

224

238

465

227

277

292

512

220

75%

-2.687

-2.842

-2.735

107

4%

Totaal baten Totaal voor winstbestemming Toelichting op de afwijkingen >€ 25.000.

OPENBARE ORDE Er zijn geen bijzondere financiële afwijkingen te melden. VEILIGHEID (voordeel € 38.000) Dit voordeel komt hoofdzakelijk door de afrekening van de loonindexatie 2019 en 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Beesel heeft ruim € 17.000 retour ontvangen voor beide jaren samen. De deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio hebben afgesproken dat de Veiligheidsregio in haar begroting voor de indexatie van de lonen moet calculeren met de meest actuele voorspellingen uit de Macro Economische Verkenning (MEV). Op basis van de werkelijke loonstijging rekent de Veiligheidsregio af met de gemeenten. Tevens een incidenteel voordeel gerealiseerd op kosten huur brandkranen van € 13.000. DIENSTVERLENING Rechtsgeschillen (nadeel € 27.000) Er is een overschrijding van € 27.000 op het budget rechtsgeschillen. Dit komt doordat er extra deskundigheid is ingeschakeld in twee rechtsgeschillen waarbij specialistische juridische kennis nodig bleek. Vitale voorzieningen/Bestuurlijke samenwerking (voordeel € 175.000) Het budget Vitale voorzieningen (€175.000) is niet aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor de Beeselse bijdrage aan de (eerder in 2020) afgesloten regiodeal Noord-Limburg met het Rijk en de provincie Limburg en voor een aantal projecten uit de extra investeringsagenda die met de provincie Limburg is overeengekomen.