Kadernota 2025

In 2025 werken we aan twee kerninstrumenten van de omgevingswet, namelijk het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

22

Omgevingsvisie In 2024 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie, in 2025 gaan we hiermee verder. In de omgevingsvisie leggen wij onze ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast en staat welke ontwikkelingen wel of niet gewenst zijn. Bij het opstellen van de omgevingsvisie betrekken we een breed speelveld aan stakeholders waaronder ook de gemeenteraad. Door de grote reikwijdte, het aantal stakeholders en de verschillende belangen is er sprake van een complex en intensief traject. Om overzicht aan te brengen en geleidelijk toe te werken naar keuzes, werken we met een aantal deelprocessen en deelproducten die ons helpen in het maken en rechtvaardigen van uiteindelijke keuzes. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet de omgevingsvisie zijn vastgesteld. Omgevingsplan In 2025 starten wij met het opstellen van het omgevingsplan. Per 1 januari 2024 hebben wij van rechtswege een tijdelijk Omgevingsplan gemeente Beesel. Wij hebben tot en met 2031 de gelegenheid om dat plan stapsgewijs aan te passen naar een definitief omgevingsplan dat aan alle wettelijke eisen van de Omgevingswet voldoet. Dit betreft een aanzienlijke opgave, waarvoor we deze volledige periode zullen benutten. In 2025 beginnen we met de aanbesteding en maken we hoofdkeuzes voor zowel het proces alsook voor de inhoud van het omgevingsplan.

Strategische keuzes en de koers uit de omgevingsvisie is input voor dit proces. De besluitvorming over het omgevingsplan zal gefaseerd plaatsvinden over de periode 2025-2031. Het opstellen van het omgevingsplan is een meerjarig traject. Dit vraagt om een aanzienlijke capaciteit van onze organisatie en financiële middelen, bijvoorbeeld voor begeleiding door van een planologisch adviesbureau, om tot realisatie te komen. Het benodigde budget nemen we in de begroting op. We dekken dit uit de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen voor de implementatie van de Omgevingswet. Ruimteclaims en transitie buitengebied Het aantal ruimteclaims blijft groot. Deze komen voort uit trends en ontwikkelingen die ook tot uiting komen in Beesel en vragen om scherpe keuzes en sturing. Keuzes worden gemaakt op verschillende niveaus zoals: lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Lokale keuzes maken we in het traject van de omgevingsvisie. Regionaal stemmen we grote ruimteclaims af, bijvoorbeeld door ontwerpend onderzoek. Provinciaal wordt gestart met het actualiseren van de provinciale omgevingsvisie (POVI). Ook vindt er regionale afstemming plaats over grote ruimteclaims op programmaniveau. Denk aan de gebiedsplannen LPLG, de RES, en de regionale Woondeal. Daarnaast zijn er projecten die een grote ruimteclaim leggen; in het buitengebied is dit bijvoorbeeld het infraproject Delta Rhine Corridor.

De zwaarte van een aantal opgaven en de wijze van uitvoering is onderdeel van de kabinetsformatie en mede daarom op dit moment van schrijven nog onduidelijk. Daarbij dient opgemerkt te worden dat bij het wegvallen van bijvoorbeeld een nationaal programma de opgaven en ruimteclaims niet per se verdwijnen. Ook autonome ontwikkelingen zoals de transitie in de landbouw zorgt voor een ruimteclaim die afweging vraagt. Mede door de onduidelijkheid op dit moment kan nog geen nauwkeurige inschatting gemaakt worden hoe groot de impact op de gemeente is. Wel kan gesteld worden dat de complexiteit en gevraagde capaciteit in het ruimtelijk domein, mede door de vele opgaven, ruimteclaims en combinaties hiervan, toeneemt. Fijn wonen Nieuwbouw In de woonzorgvisie is een ambitie opgenomen om 500 woningen toe te voegen. Om dit te bereiken ondersteunen en werken we samen aan woningbouwinitiatieven. Concrete voorbeelden zijn de Kleine Solberg en Rustoord. Daarnaast wegen we nieuwe woningbouwinitiatieven af en ondersteunen indien nodig. In 2024 werken we uit waar kansen zijn om nieuwe woningen te ontwikkelen. In 2025 werken we dit uit in enkele gebiedsvisies en verwachten we dit terug te zien in de doorontwikkeling van woningbouwplannen.

23

Woningbouwlocatie Rustoord In 2023 hebben Nester en de gemeente gezamenlijk gewerkt aan een gebiedsvisie voor Rustoord. Dit met als doel om te komen tot een divers woningbouwprogramma en een prettige woon- en leefomgeving. Hiermee is er een gezamenlijke ambitie om de openbare ruimte op te waarderen. Om onze ambities in de openbare ruimte te verwezenlijken, woningbouw mogelijk te maken en zo te komen tot een waardevolle gebiedsontwikkeling, is een actieve houding en een investering nodig van de gemeente. Daar het ontwerpproces van de openbare ruimte zich nog in een beginfase bevindt, is kostenindicatie opgenomen van de kapitaallasten. Gedurende het proces zal de benodigde investering worden bijgesteld en verwerkt in de P&C cyclus. De kostenindicatie van de investering bedraagt € 900.000, -, hetgeen zich vertaalt in € 30.000, kapitaallasten per jaar. Zoals in de begroting 2024 opgenomen stellen wij voor deze kosten te dekken uit het ambitiebudget. Gelijktijdig zoeken we naar externe financieringsmiddelen via rijks- of provinciale regelingen. Duurzaamheid Beleidsplan en actieplan duurzaamheid Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Beesel is t/m 2030 vastgelegd in de visie Focus, lef en draakkracht; het bijbehorende (tweede) actieplan loopt t/m 2026.

Met het uitvoeren van de acties op onze vijf duurzaamheidsthema's (sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit & klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzame mobiliteit) liggen we op koers om onze doelstellingen te realiseren. Duurzaamheidsdoelen streven wij na op basis van het landelijke Klimaatakkoord. Handelingsvrijheid voor de gemeente is beperkt door de voorwaarden die aan financiering zijn gekoppeld. Uitvoering van het beleid kan aanpassingen vergen op het moment dat regelgeving verandert en/of de bijbehorende financiering wijzigt. Energie-infrastructuur De energie- infrastructuur staat zeker tot 2030 onder druk. Bedrijven en maatschappelijk vastgoed (gebouwen met een grootaansluiting) kunnen niet aangesloten worden, zowel niet om stroom af te nemen als om terug te leveren. Voor nieuwbouw van woningen is een wachttijd van 1 tot 2 jaar voor een huisaansluiting intussen gewoon. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving ligt voor onze gemeente het all electric scenario het meest voor de hand. Ons huidige netwerk in bebouwd gebied is daar niet op ingericht. Enexis heeft becijferd dat circa 1/3 deel van het stroomnet moet worden verzwaard (60-70 km), inclusief meer dan 50 extra trafohuisjes. De energietransitie is door deze opgave één van de principes in wijk- of gebiedspecifieke aanpak.

Als (samenwerkende) gemeentes moeten we op dit vlak nadenken over oplossingsrichtingen, meer regie nemen, samenwerken en kennis uitwisselen. We bekijken of we tot planvorming voor een Masterplan (ondergrondse) infrastructuur kunnen komen waarin meerjarige duidelijkheid wordt verschaft, wat we waar en wanneer oppakken, afgestemd met onze stakeholders. Mogelijk komt er een subsidieregeling vanuit de provincie of het Rijk. Daarnaast bekijken we in RES-verband naar inzet en expertise. Blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat (Energyhub Roversheide) Bij de uitbreiding van Roversheide is de energie-infrastructuur een knelpunt. Als oplossingsrichting verkennen we in 2024 of een energyhub mogelijk is: daarbij wordt bestaande energiecapaciteit vrijgespeeld ten gunste van uitbreiding en wordt bekeken welke infra daarvoor nodig is. Voor een enkel bedrijf is misschien een (nood)oplossing te vinden; voor een volledig bedrijventerrein is dit een stevige uitdaging. Uit de verkenning blijkt straks of er door ons investeringen moeten worden gedaan om te komen tot een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Klimaatakkoordmiddelen (CDOKE) De klimaatakkoordmiddelen zijn tot en met 2025 beschikbaar en voor 90% te besteden aan personele inzet.

In 2024 is hiervan de Energiebrigade geformeerd die in 2025 doorloopt; dit betreft capaciteit voor de coördinatie, advisering en daadwerkelijke uitvoering (kleine maatregelen) van de verduurzaming van woningen. In de begroting 2024 zijn voor de jaarschijven 2026 en 2027 op basis van informatie van de provincie dezelfde baten en lasten aangehouden als het ontvangen bedrag in

24

2023 (circa € 300.000). Momenteel is nog onzeker of de klimaatakkoordmiddelen onder een nieuw te vormen kabinet op dezelfde wijze als verwacht doorgezet worden. Als dit niet het geval is, kunnen we onze duurzaamheidsdoelstellingen alleen realiseren door structurele middelen in de begroting op te nemen. Mocht er al informatie beschikbaar zijn, dan verwerken we dit bij de begroting 2025. P3.5 Natuurinclusief isoleren Het op grote schaal isoleren van spouwmuren en daken maakt deel uit van de lokale, provinciale en landelijke duurzaamheidsambities (vermindering CO2-uitstoot). Voor huishoudens levert dit lagere woonlasten op, meer wooncomfort en een beter binnenklimaat. Voor deze isolatie stelt het Rijk subsidiemiddelen beschikbaar voor particuliere huishoudens met een koopwoning met een laag energielabel. We zien echter frictie ontstaan tussen duurzaamheidsdoelstellingen en natuurwetgeving. Met name vleermuizen en vogels huisvesten op plaatsen die geïsoleerd worden. Daarom is voorafgaand aan isolatie, ecologisch onderzoek noodzakelijk en op basis daarvan mogelijk een vergunningsaanvraag. We staan op het punt om als gemeente opdrachtgever te worden voor huishoudens die daartoe zelf niet in staat zijn. Om deze isolatieopgave laten slagen, willen we werken met een soortenmanagementplan (SMP).

Hierdoor is het niet meer nodig is om voor iedere individuele woning een onderzoeks- en een vergunningstraject te doorlopen. Het tot stand laten komen van dit SMP heeft een aanzienlijke doorlooptijd. Om wel tijdig te starten met de isolatieopgave stelt de provincie voor te gaan werken met een pré-SMP. Dit houdt in dat gedurende maximaal 2 jaar in een beperkt deel van het totaal aantal woningen isolatie mag plaatsvinden waarbij op basis van een modelmatige schatting van aanwezige verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen maatregelen genomen worden om deze soorten te beschermen. Intussen is de gemeente verplicht om te starten met het opstellen van een SMP (daarvoor is vanaf 2025 capaciteit beschikbaar bij ecologische bureaus). Deze aanpak zorgt ervoor dat de isolatie van woningen op een verantwoorde manier doorgang kan vinden. In de begroting 2024 hadden we de verwachting dat het SMP volledig door het Rijk of de provincie gefinancierd zou worden. Nu is duidelijk dat dit niet het geval is. Het opstellen van een SMP kost naar verwachting € 200.000. De provincie is in afwachting van een 2de tranche aan middelen ter ondersteuning van gemeenten (in afwachting van nieuwe kabinet). Daarna zal de provincie de helft van de kosten bijdragen. We stellen daarom voor een eigen investering van € 100.000 op te nemen in de begroting 2025.

Deze ruimte vinden we niet binnen de klimaatakkoordmiddelen, met name vanwege de daaraan verbonden voorwaarden. Voorstellen programma 3 Voor dit programma stellen we voor om op basis van de volgende 3 uitgangspunten (verder) aan de slag te gaan met de voorbereiding van de begroting 2025 en volgt daarna de tabel met voorstellen om in de begroting 2025 te verwerken: Ruimteclaims en transitie buitengebied We participeren in regionale en provinciale trajecten om zo invloed te blijven uitoefenen op de ruimteclaims en het ruimtegebruik in de gemeente Beesel. De benodigde inzet is momenteel onduidelijk, dit komt mede door de kabinetsformatie en onduidelijkheid over provinciale processen. Waar nodig passen wij onze planning en prioritering aan om te kunnen blijven anticiperen op deze processen. Woningbouwopgave De woningbehoefte blijft groot. Om hier invulling aan te geven werken we onder andere aan de woningbouwlocatie Rustoord. Ook werken we aan gebiedsvisies voor nieuwe ontwikkellocaties waardoor aansluitend nieuwe woningbouwprojecten gestart kunnen worden en voorzien wordt in de woningbehoefte van onze inwoners en nieuwe doelgroepen. Energie infrastructuur en besparing We bereiden ons voor op de grote isolatieopgave. Dit doen we door een soortenmanagementplan op te stellen. Dit is randvoorwaardelijk om de isolatieopgave en daarmee energiebesparing te realiseren.

25

Daarnaast denken we na over oplossingsrichtingen over de knellende energie infrastructuur, zodat nieuwe bedrijven en woningen kunnen worden aangesloten op het energienetwerk. Nr P3.1

P3.4

Voorstellen programma 3 Mobiliteitsplan Behandeling van het mobiliteitsplan is later in 2024 voorzien en zal daarna worden verwerkt in de begroting. BIZ Centrum Reuver Grondbeleid Behandeling van het grondbeleid is later in 2024 voorzien en zal daarna worden verwerkt in de begroting. Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN)

P3.5

Natuurinclusief isoleren

P3.2 P3.3

26

Karakter Inc./ Struct.

Budget N.t.b.

Structureel Inc./ Struct.

N.t.b. N.t.b.

Incidenteel Structureel Incidenteel

200k 52k 100k

3.4

Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente

Met het programma 4 - Veilige en Dienstverlenende gemeente - zorgen we ervoor dat onze inwoners zich veilig voelen in onze gemeente, dat onze inwoners een goede dienstverlening van ons ontvangen en zetten we in op een bestuurlijk krachtige gemeente, lokaal, (eu-)regionaal én landelijk. In programma 4 werken we aan de volgende doelen uit onze doelenboom:

Afb. Doelenboom programma 4

Binnen programma 4 continueren we in 2025 onze inzet en uitvoering van het Integrale Veiligheidsbeleid. De toenemende complexiteit op het gebied van jeugd & veiligheid vraagt bijzondere aandacht. Ook regionaal blijven we onze krachten bundelen op veiligheid (breed) en specifiek ondermijning. De nieuwe Regio Deal, waar veiligheid een onderdeel van is, geeft hier voor 2025 en verder een extra impuls. P4.1 Regionale Samenwerking / Regio Deal De Regio Deal specifiek en de samenwerking in de Regio Noord-Limburg in het algemeen vraagt in 2025 onze aandacht. De uitkomsten van het onderzoek naar een "toekomstbestendige samenwerking in Noord-Limburg" moeten helpen bij de governance discussie in de regio. De uitwerking van de eventuele aanbevelingen krijgt op zijn vroegst in 2025 zijn beslag. In februari 2024 is een Regio Deal toegekend aan Noord-Limburg. Aan de uitvoering van de Regio Deal (specifieke uitkering Rijk aan regio) levert de gemeente Beesel een actieve bijdrage. In 2024 is na toekenning de regionale propositie verder uitgewerkt en geconcretiseerd in projecten. Elke regiogemeente levert ook een financiële bijdrage aan de uitvoering aam de Regio Deal. De regio in zijn totaal dient €10 miljoen te cofinancieren. De bijdrage per gemeente is afhankelijk van nog te maken keuzes regionaal en lokaal.

Nieuw beleid: strategische toekomstvisie De gemeenschapsvisie Blij in Beesel, met daarin het (toekomst)beeld van de inwoners van Beesel, is sinds 2017 de leidraad in ons dagelijks werk. In 2024 starten we het proces om te komen tot een nieuwe strategische toekomstvisie, die we in 2025 opleveren. P4.2 Veiligheid Ook voor 2025 is het door de raad vastgestelde Integrale Veiligheidsbeleid 2023-2025 leidend en blijven we ons onverminderd inzetten op hoofdthema's als ondermijning, jeugd en veiligheid en zorg en veiligheid. Dit geldt zowel voor cyber- als fysieke veiligheid. We werken nauw samen met

27

ketenpartners zoals de politie, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Veiligheidsregio en diverse instellingen binnen het sociaal domein. Deze samenwerking stelt ons in staat om casuïstiek op een integrale wijze te benaderen en aan te pakken. Daarnaast werken we op het brede thema Veiligheid nauw samen met alle 8 Noord-Limburgse gemeenten. Veiligheid is een van de 7 Noord-Limburgse programma's waarop we ook in 2025 de samenwerking continueren. Het Regionaal Interventie Team (RIT) is wellicht het grootste project waarin regionaal uitvoeringskracht is gebundeld. Met de deelname aan het regionale programma Veiligheid borgen we ook voor 2025 en verder onze bijdrage aan waardevolle samenwerkingsprojecten als het RIT en regionale bewustwordingscampagnes op het gebied van ondermijning. De regio Noord-Limburg heeft in februari 2024 van het Rijk een Regio Deal in de 5e tranche toegekend gekregen. Het thema ondermijning is een van de vier thema's waarom de NoordLimburgse propositie is gebaseerd. Tot de zomer 2024 vindt in samenwerking met regiogemeenten en ketenpartners de uitwerking van de Regio Deal plaats. De uitvoering vindt plaats in 2025 en verder. In de begroting 2025 komen we hierop terug. Lokaal zien we een toenemende complexiteit en omvang van problemen op het gebied van ondermijning en jeugd & veiligheid.

Met de inzet van straatcoaches hebben we, tot tevredenheid van partners, inwoners en ondernemers, gewerkt aan de versterking van de samenwerking met jeugdpartners en politie alsook hebben we overlast gevende jeugdgroepen beter in beeld. We zien echter ook dat aanpak van overlast gevende jeugd langere inzet vergt. Voor 2025 is het daarom nodig onze integrale aanpak voort te zetten, zowel handhavend als preventief, via de inzet van straatcoaches. We stellen daarom voor om voor de uitvoering van het IVP op de ingezette weg voort te blijven zetten en hiervoor €100.000,- per jaar op te nemen. Dienstverlening In 2025 is het verstrekken van digitale producten als dienstverlening niet meer weg te denken. Onze organisatie startte in 2023 de verkenning op welke producten en diensten de digitale transitie verder ingezet kan worden. Steeds meer producten in onze productencatalogus bieden we digitaal / geautomatiseerd aan en hier gaan we ook in 2025 mee verder. Daar waar mogelijk is een bezoek aan het gemeentehuis niet meer noodzakelijk, producten kunnen plaats- en tijdsonafhankelijk en op een veilige manier aangevraagd en verwerkt worden. Doorlooptijden worden hiermee verkort en dit zal de ervaring op onze dienstverlening ten goede komen.

Voorstellen programma 4 Voor programma 4 stellen we voor om de ingezette koers ongewijzigd voort te zetten waarbij we een aantal verbetertrajecten inzetten. Onderstaand de voorstellen voor programma 4 om in de begroting 2025 verder uit te werken. Nr P4.1 P4.2

28

Voorstellen programma 4 Regionale Samenwerking / Regio Deal Veiligheid – Jeugd, per jaar voor de duur van 2 jaar

Karakter Incidenteel Incidenteel

Budget Nnb 100k

3.5

Overhead

Met het programma Overhead richten we ons op het hebben van duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft. Daarnaast zijn we in control, adviseren, coachen en ondersteunen we medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren. Kortom dit programma richt zich op de gemeentelijke organisatie. We werken hierbij aan de volgende doelen uit onze doelenboom:

Afb. Doelenboom overhead

P5.1 Personele capaciteit & strategische personeelsplanning Onze koers en de daarvoor in te zetten middelen en instrumenten blijft om de juiste mensen op de juiste plek te hebben en te houden en een goed werkgever te zijn voor onze medewerkers. Daar ligt ook in 2025 de focus. We hebben een mooie ambitieagenda met vele projecten die we willen uitvoeren en we blijven ervoor zorgen dat we dit met de juiste kwaliteit doen. Maar we zien ook trends, ontwikkelingen, uitdagingen en risico’s waar we op termijn mee te maken krijgen, waaronder vergrijzing en een verdere stijging van het deeltijdpercentage van de beroepsbevolking. We vissen met meerdere organisaties in dezelfde vijver. Met name de sector zorg vraagt in de toekomst een steeds groter aandeel van deze beroepsbevolking. Dit gaat invloed hebben op de beschikbaarheid van de juiste mensen. Het is van belang om hier alert op te blijven en we zullen hiermee rekening houden in de doorontwikkeling van ons personeelsbestand voor de langere termijn, mede gebaseerd op de nieuwe/geactualiseerde gemeenschapsvisie. We blijven in 2025 onze werkwijze continueren en verankeren de organisatiestructuur en formatieomvang richting toekomst om het takenpakket en de span of control aan te blijven kunnen.

Hiertoe nemen we in de begroting 2025 onder andere een voorstel op om de nu nog tijdelijke uitbreiding van het managementteam structureel te borgen (125k) en om de capaciteit op bedrijfsvoering en dienstverlening aan te passen aan de huidige behoefte en organisatieomvang (265k, financiën, communicatie, ondersteuning en traineeships). Daarnaast is er behoefte om op personeelszaken (vooralsnog tijdelijk) extra capaciteit in te zetten om de continuïteit in de organisatie te borgen (130k). Andere capaciteitsvraagstukken worden geïnventariseerd en/of komen aan de orde bij de behandeling van specifieke beleidsstukken zodat bij de begroting 2025 een integrale afweging kan worden gemaakt op de aanwezige behoefte en de consequenties daarvan. In Control Om meer grip te krijgen op de realisatie van onze doelen en op onze financiën, is inzicht hierin van groot belang. Om dit inzicht te creëren, hebben we de afgelopen jaren al de nodige stappen gezet. Zo zijn we gestart met de opzet van de doelenboom waarin we onze doelen duidelijk hebben geformuleerd. Aan het eind van de coalitieperiode evalueren we de doelenboom in opzet en inhoud

29

en passen deze indien nodig aan. Ook hebben we intern diverse procesafspraken en overzichten gemaakt om meer voorzienbaarheid in onze werkzaamheden te creëren. Tevens hebben we het afgelopen jaar op de achtergrond gewerkt om alle interne (en deels externe) informatiesystemen in onze organisatie te koppelen aan een platform waarmee we dashboards kunnen genereren. Met de komst van onze dataspecialist medio 2024, geven we hier de komende jaren verder vorm aan, waarbij we tevens kijken naar de kwaliteit van de gegevens in de verschillende systemen. Deze doorontwikkeling zetten we ook 2025 voort. Dit alles, met het doel om meer inzicht te creëren, betere keuzes te maken en meer in control te komen. Strategisch informatie beleidsplan In 2025, gaan we een Strategisch Informatie beleidsplan opstellen. Zodat we dit als kapstok kunnen gebruiken voor toekomstige beleidskeuzes op het gebied van informatie beheer. Documentaire Informatie Voorziening Om ervoor te zorgen dat onze informatie duurzaam, veilig en toegankelijk voor onze medewerker en inwoner wordt, is in 2024 gestart met de aanschaf en implementatie van een applicatie om onze bouwdossiers digitaal aan te bieden. In 2024 wordt gestart met een verkenning op duurzaamheid richting een E-depot.

In 2025 zijn wij voornemens om hier vervolgstappen in te zetten, de kosten die hiermee gepaard zullen gaan en de termijn waarop we dit kunnen realiseren zijn nu nog onvoldoende duidelijk. Communicatie & dienstverleningsonderzoek In 2024 wordt een communicatie & dienstverleningsonderzoek uitgevoerd naar onze dienstverlening richting onze inwoners. Uit dit onderzoek volgen adviezen die invloed kunnen hebben op verschillende programma's, beleidsnota's en werkwijzen. De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in onze herijking van de strategische toekomstvisie. Zero Based Budgeting (taakstelling) In onze begroting hebben we een ZBB-taakstelling opgenomen van 550K in 2025 en verder. We zien in dit kader dat we met incidentele posten de taakstelling nog ieder jaar kunnen behalen, er is echter nog onvoldoende continuïteit/ stabiliteit binnen de meerjarenbegroting om deze taakstelling structureel in te kunnen vullen. De taakstelling blijft hiermee vooralsnog meerjarig gehandhaafd en zal jaarlijks een invulling krijgen totdat we structureel kunnen aframen. Voorstellen overhead Op basis van het bovenstaande stellen we voor dit programma het volgende voor: De route die we ten aanzien van ons personeelsbeleid en het in control komen hebben ingezet, zetten we in 2025 en verder voort.

We zorgen ervoor dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben en houden om onze taken en ambities uit te voeren. Voor de langere termijn gaan we werken met een strategisch personeelsontwikkelplan. Nr P5.1

30

Voorstellen programma 5 Personele capaciteit

Karakter Structureel Incidenteel

Budget 390k 190k

4

Overzicht kadernota 2025

Hieronder is vanuit het huidige beeld voor de meerjarenbegroting het overzicht weergegeven van de uitgangspunten en te verwachten mutaties in de aanloop naar de begroting 2025. Daar waar mogelijk is een concreet bedrag opgenomen maar op veel fronten zijn de bedragen op dit moment nog onvoldoende duidelijk. Daarnaast maken we onderscheid tussen incidentele en structurele inkomsten en uitgaven. Gelet op de meerjarig beschikbare financiële ruimte en te verwachten kosten (op basis van deze kadernota op dit moment incidenteel 820k en structureel 1089k) gaat er in de verdere uitwerking van de begroting bijzondere aandacht uit met betrekking tot de te maken keuzes (wat als we het niet doen) en mogelijke besparingen en/of extra opbrengsten. Nr A1 A2 A3

P1.2 Nr P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 Nr P3.1 P3.2 P3.3 P3.4

Voorstellen algemeen Lobbystrategie rijksmiddelen Begroting 2025-2028 meerjarig sluitend aanbieden Reserve ‘Vangnet onzekerheden Rijk’ (totaal reserve 1.4 miljoen) kan worden ingezet als dat nodig is om koers te kunnen blijven houden. Ombuigingsvoorstellen Voorstellen programma 1 Inzet op doelen recreatie & toerisme verlengen voor de duur van 2 jaar Implementatie herijkt subsidiebeleid (icm P2.2) Voorstellen programma 2 Herijking armoedebeleid implementatie Herijking subsidiebeleid (icm P1.3) Spreidingswet – brede inzet reserve bij uitvoering wet Resultaat gericht beschikken Inkomenstoets Huishoudelijke Hulp Segment 1 Jeugd Herstelplan zorgaanbieder (incidenteel 2024) Voorstellen programma 3 Mobiliteitsplan BIZ Centrum Reuver Grondbeleid Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN)

P3.5 Nr P4.1 P4.2 Nr P5.1

Natuurinclusief isoleren Voorstellen programma 4 Regionale Samenwerking / Regio Deal Veiligheid – Jeugd, voor de duur van 2 jaar Voorstellen programma 5 Personele capaciteit

A4 Nr P1.1

31

Karakter Doorlopend Structureel Incidenteel

Budget N.t.b.

Inc. / Struct. Karakter Incidenteel

N.t.b. Budget 130K

Structureel Karakter Structureel Structureel Incidenteel Inc./ struct. Structureel Structureel Structureel Karakter Inc./ Struct. Structureel Inc./ Struct. Incidenteel Structureel Incidenteel Karakter Incidenteel Incidenteel Karakter Structureel Incidenteel

Nnb Budget N.t.b. N.t.b. Reserve N.t.b. 65K 582K N.t.b. Budget N.t.b. N.t.b. N.t.b. 200k 52k 100k Budget Nnb 200k Budget 390k 190k