Bijlage 2 Concept 2e Bestuursrapportage 2022

Bedragen x € 1.000 Stelpost extra Rijksmiddelen

2022 403

2023 160

2024 304

2025 346

2026 346

2e Bestuursrapportage 2022

27

Overhead Wat doen we? Informatisering & Automatisering (I&A) Ons Informatietechnologie (IT)-landschap wordt steeds belangrijker en vraagt diverse doorontwikkelingen, zodat we ook richting toekomst onze infrastructuur gegarandeerd en geborgd hebben. Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de tijdlijn van de uit te voeren projecten. Diverse projecten worden begin Q1 2023 opgepakt wat zorgt voor een voordeel. Verlengingen van bestaande contracten of lease is hieraan gekoppeld waardoor er een nadeel ontstaat. We maken de start in het verder toekomstbestendig te maken van onze IT-omgeving, we nemen hiervoor diensten af, laten ons adviseren en treffen technische voorbereidingen Personeel & Organisatie (P&O) De inzet van P&O is erop gericht dat de randvoorwaarden voor onze organisatie kloppen zodat iedereen onder passende omstandigheden een bijdrage kan leveren. De spanning op de arbeidsmarkt vergt dusdanige inspanningen om voldoende kwaliteit en kwantiteit voor de organisatie te werven dat organisatieontwikkelingen en ambities vanuit HR-oogpunt stagneren Hiervoor hebben we in 2022 ingezet op extra ondersteunende capaciteit in team P&O voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar Klantenbalie De formatie van de klantenbalie is te krap ervaren om de dienstverlening op het gewenste niveau en in de gewenste tijd te kunnen leveren.

Dit betekent dat werving voor extra capaciteit niet uitgesteld kan worden in verband met onderbezetting. De extra capaciteit zal structureel ingezet worden en tevens kunnen we hiermee ook de onwenselijke situatie op de vrijdagen (klantenbalie gesloten) verbeteren.

Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Overhead

6.837

138

6.975

Totaal lasten

6.837

138

6.975

Overhead

4

0

4

Totaal Baten

4

0

4

-6.834

-138

-6.972

Lasten

Baten

Geraamd Resultaat

2e Bestuursrapportage 2022

28

Personeel formatie (programma overhead: nadeel € 528.000) Het P-budget wordt aan het einde van programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties van € 512.150. Daarnaast zijn er twee nieuwe vacatures (€ 15.850 in 2022) ontstaan, namelijk: • Beleidsondersteuner P&O De kosten voor deze medewerker bedragen € 50.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 8.350 begroot. De functie wordt vanaf 2023 gedekt uit de investeringsreserve. Dit betreft een functie voor de duur van twee jaar. • Medewerker Klantenbalie front office De kosten voor deze medewerker bedragen € 45.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 7.500 begroot. Deze functie is structureel. Personeel inhuur (programma overhead: nadeel € 32.000) Dit betreft de extra kosten voor inhuur van een chauffeur voor de veegauto wegens tijdelijke afwezigheid van onze eigen chauffeur. Hiervoor is een extra budget van € 32.000 nodig in 2022. Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 275.000) Zie onderstaande uitleg over cao-verrekening. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Budget transitiekosten personeel (voordeel € 200.000) In 2022 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers.

Omdat we dit hadden voorzien is er eerder dekking geregeld in de vorm van een transitie budget. Deze dekking is nu vrijgevallen ter compensatie van de opgenomen kosten in het P-budget. Subsidie-adviseur (nadeel € 25.000) Het adviesbureau brengt subsidies voor ons in beeld en begeleidt ons bij de aanvragen. Door een aantal specifieke trajecten die meer uitzoekwerk vergden maken we hier meer kosten dan vooraf voorzien. De opbrengsten die hier mogelijk vanuit subsidies tegenover staan zijn nu nog niet bekend en komen vervolgens niet ten gunste van deze post. Vandaar dat we dit hier als nadeel verwerken. Informatisering & Automatisering Onderhoud programmatuur (voordeel € 57.500) De bezetting van I&A is pas sinds deze zomer weer op volle sterkte. Hierdoor hebben we niet alle geplande projecten kunnen oppakken. Een aantal projecten voor GEO-applicaties hebben we noodgedwongen doorgeschoven naar 2023. Daar waar mogelijk starten we wel in 2022 de voorbereidingen. Nieuwe aanbesteding ICT/ externe adviseurs (nadeel € 60.000) De overgang van ons rekencentrum naar de Cloud gaan we in 2023 realiseren. Eind 2022 starten we al met de voorbereiding van die overgang. Hiervoor was een PM-post opgenomen en die kunnen we nu concreet maken. Om deze voorbereiding uit te voeren is een bedrag van € 60.000 voorzien.

Lease (nadeel € 57.000) Vanwege de financiële ontwikkelingen in 2022 hebben we nog een beroep gedaan op de lease. Hierdoor hebben we de afbouw van de lease een jaar moeten doorschuiven. We voorzien voor dit jaar een nadeel van € 57.000. Zero based budget (voordeel € 76.000, neutraal via investeringsreserve) We ramen in 2022 € 76.000 af van het budget voor ZZB. In de jaarschijf 2023 zetten we dit bedrag in voor de tijdelijke inzet van een medewerker gemeenschappelijke regelingen en belastingen. De dekking uit de investeringsreserve schuiven we eveneens door naar 2023. Per saldo is dit budgetneutraal. Activeren uren (nadeel binnen programma Overhead € 101.000) Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023 of vervallen. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift/vervalt. Omdat de betreffende uren niet geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten (incl. overheadkosten) ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt in totaal in 2022 tot een nadeel van € 126.000 (waarvan € 25.000 reeds in programma 3 toegelicht).

2e Bestuursrapportage 2022

29

Het betreft m.n. de volgende 2 investeringen: • Het project De Groene Loper. Fase 2 verschuift van 2022 naar 2023. De bijbehorende activering verschuift hiermee eveneens naar 2023. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 86.000 (waarvan € 25.000 in programma 3 is toegelicht); • Materieel Onderhoudsdienst: In 2022 zijn vervangingsinvesteringen geraamd. In plaats van investeringen, is gekozen voor lease (levering 2023). Aan lease kunnen geen uren worden toegerekend. Dit leidt voor 2022 tot een nadeel ad € 46.000.

Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022 Snelladers gemeenteloods

40

0

40

Materieel onderhoudsdienst

619

-619

0

Reden

Lease ipv investering + verschuiving vervangingen

Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.

Snelladers gemeenteloods (Van de totale investering ad € 40.000 + activering uren € 2.200 = € 42.200, is in 2022 begroot: € 40.000) Voor het plaatsen van extra snelladers bij de gemeenteloods moeten we eerst in overleg met Enexis nieuwe elektra aansluitingen bij plaatsen omdat de huidige elektra aansluiting hiervoor te weinig vermogen heeft. De aanvraag hiervoor is bij Enexis ingediend. Zodra we vanuit Enexis definitief bericht krijgen dat ze de noodzakelijke extra elektra aansluitingen kunnen realiseren, dan kunnen we ook pas verder met de snelladers bij de gemeenteloods. Materieel Onderhoudsdienst (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 619.000 + activering uren € 46.200 = € 665.200) In 2022 is de vervangingsplanning van de voertuigen geactualiseerd. Daarbij is zowel de mogelijkheid van aankoop (investering) als lease onderzocht. Hierbij is gekozen voor lease van vier voertuigen inclusief onderhoud en verzekering omdat dit ten opzichte van aankoop financieel voordeliger is. In verband met de lange leveringstermijnen, worden de betreffende voertuigen in 2023 geleverd. Bovenstaande heeft tot gevolg dat er in 2022 geen investeringen hebben plaatsgevonden. In 2023 starten, na levering van de voertuigen, de leasecontracten en bijbehorende leasekosten. De kredietruimte, inclusief activering van uren, kan hiermee in 2022 geheel komen te vervallen.

De activering van uren is verder toegelicht onder de programma's 3 en 6.

2e Bestuursrapportage 2022

30

Personeel voor gehele begroting gemeente Beesel (gezamenlijk nadeel € 24.000) In de onderstaande tabel staan alle budgetten, die zijn ingezet voor de formatie en voor inhuur van personeel door de gemeente Beesel. Beschrijving

Inhuur mutaties

Personeel mutaties

Totale mutaties

Inhuur en personeel totaal begroot na mutaties 2022 € 10.738.000

Totaal vóór 2e berap 1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilig en dienstverlenende gemeente Overhead Totaal programma's

- € 50.000 - € 96.000

€ 181.000 € 2.222.000

€ 21.000

€ 159.000

€ 3.664.000

€ 27.000

€ 42.000

€ 1.321.000

€ 32.000

€ 528.000

€ 4.008.000

€ 80.000

€ 583.000

€ 663.000

€ 11.399.000

- € 637.000

- € 637.000

Dekking Cao-verplichting 2021 en 2022 Transitiekosten personeel Knelpunten personeel

- € 200.000

Totaal dekking

- € 637.000

- € 429.000

- € 8.000

€ 10.762.000

Totaal na 2e berap

In 2022 hebben we het personeelsbudget voornamelijk bijgesteld door de voorziening van de caoverhoging uit 2021 en de inzet van het transitiebudget om de afspraken uit de afvloeiing van medewerkers na te komen. Ook de knelpunten pot is volledig ingezet voor de dekking van personele kosten ten behoeve van vervanging van ziekte. Daarnaast is er sprake van drie nieuwe vacatures die onder het betreffende programma worden toegelicht (2 bij overhead, 1 bij paragraaf programmabureau, thema veiligheid). We hebben dit jaar de afspraken uit de nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht verrekend moesten worden, gecorrigeerd. In de afzonderlijke programma's zijn de specifiek opgenomen dekkingen weergegeven in de vorm van een voordeel. Het totaal van € 429.000 is in de bovenstaande tabel verwerkt. In 2022 zijn er diverse wijzigingen geweest in de personele bezetting (formatie en inhuur). We willen hierbij enkele voorbeelden aanhalen: • Programma 2 Gezinscoach, gedragswetenschapper/deskundige, kwaliteitsmedewerker jeugd, kwaliteitsmedewerker WMO, beleidsmedewerker Jeugd, beleidsmedewerker Sociaal domein, opgave-manager

2e Bestuursrapportage 2022

31

• •

Programma 3 Trainee Ruimtelijke ordening, trainee ABORG (Aanleg en Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen), trainee Duurzaamheid, medewerker bomenploeg, adviseur Duurzaamheid Overhead Financieel adviseur

2e Bestuursrapportage 2022

32

Mutaties reserves Wat kost het? Bedragen x €1.000 Mutaties reserves

Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Lasten 19

0

19

5.687

0

5.687

-29

362

333

0

0

0

350

0

350

6.027

362

6.389

85

0

85

5.834

13

5.847

Fijn wonen en bedrijvig

694

38

732

Veilige en dienstverlenende gemeente

395

5

400

Overhead

812

-61

751

Totaal Baten

7.820

-4

7.815

Geraamd Resultaat

1.792

-366

1.426

Beleven Samenkracht Fijn wonen en bedrijvig Veilige en dienstverlenende gemeente Overhead Totaal lasten Baten Beleven Samenkracht

De specificatie van de mutaties op de reserves volgt onderstaand (per programma worden de mutaties > € 25.000 toegelicht): Programma 1 Beleven • Geen mutaties Programma 2 Samenkracht (voordeel € 13.000) • Geen mutaties > € 25.000 Programma 3 Fijn wonen en bedrijven (nadeel € 297.000) • Storting middelen Omgevingswet in reserve (nadeel € 150.000) • Bijdrage Beesel aan Waardevol Beesel (voordeel € 39.000) • Storting Klimaatakkoordmiddelen in reserve (nadeel € 155.000) • Verschuiving budget en hiermee onttrekking reserve Duurzaamheid van 2022 naar 2023 (nadeel € 30.000) Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (voordeel € 5.000) • Geen mutaties > € 25.000 Overhead (nadeel € 61.000) • Storting reserve vacature medewerker Gemeenschappelijke Regelingen en Belastingen (nadeel € 76.000)

2e Bestuursrapportage 2022

33

Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Lasten

1.471

132

1.602

Baten

192

17

209

Saldo

-1.278

-115

-1.393

Lasten

19.900

636

20.536

Baten

4.254

194

4.448

Saldo

-15.646

-443

-16.088

Lasten

7.198

882

8.080

Baten

3.395

799

4.194

Saldo

-3.803

-83

-3.886

Lasten

3.287

24

3.312

Baten

238

13

251

Saldo

-3.049

-12

-3.061

Lasten

745

-395

350

Baten

29.676

1.791

31.467

Saldo

28.931

2.186

31.117

Lasten

6.837

138

6.975

Baten

4

0

4

Saldo

-6.834

-138

-6.972

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Lasten

100

0

100

Baten

0

0

0

Saldo

-100

0

-100

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves

39.539

1.417

40.956

Totaal BATEN vóór mutaties reserves

37.759

2.813

40.572

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

2e Bestuursrapportage 2022

34

Totaal SALDO vóór mutaties reserves Mutaties reserves

-1.779

1.396

-383

Begroting 2022

2e Berap 2022

Begroting na 2e Berap 2022

Lasten

19

0

19

Baten

85

0

85

Saldo

66

0

66

Lasten

5.687

0

5.687

Baten

5.834

13

5.847

Saldo

146

13

160

Lasten

-29

362

333

Baten

694

38

732

Saldo

723

-324

399

Lasten

0

0

0

Baten

395

5

400

Saldo

395

5

400

Lasten

350

0

350

Baten

812

-61

751

Saldo

462

-61

401

Totaal LASTEN mutaties reserves

6.027

362

6.389

Totaal BATEN mutaties reserves

7.820

-4

7.815

Totaal SALDO mutaties reserves

1.792

-366

1.426

Totaal LASTEN

45.566

1.779

47.345

Totaal BATEN

45.579

2.809

48.388

13

1.030

1.043

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

GERAAMD RESULTAAT

2e Bestuursrapportage 2022

35

Paragrafen

2e Bestuursrapportage 2022

36

Paragraaf B Kapitaalgoederen Onderhoudsplan wegen Het beleidsplan wegen zou medio 2022 gereed zijn. Vanwege de werkdruk van andere werken is dit naar achter geschoven en volgens planning gaan we het beleidsplan eind dit jaar actualiseren GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan) Conform planning wordt het GRP in 2022 geactualiseerd. In december 2022 wordt aan de raad het nieuwe GRP gepresenteerd. GRES riolering Rijksweg/Mariastraat Voorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023. De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden gaat in 2022 van start. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden voorzien we dat het beschikbare budget niet toereikend is. We nemen bijstelling van het budget mee op het moment als de uitkomst van de aanbesteding bekend is. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riool. Groene Berging Beekstraat De aanleg van deze groene berging Beekstraat wordt meegenomen in de dijkversterking Beesel. Werkzaamheden zullen uiterlijk begin 2023 gereed zijn.

2e Bestuursrapportage 2022

37

Paragraaf F Grondbeleid Op 07-03-2022 heeft uw raad ingestemd met het besluit tot herziening van de grondexploitaties Oppe Brik en Parklaan. Middels de bestuursrapportages wordt u geïnformeerd over belangrijke actuele ontwikkelingen en eventuele wijzigingen. Gelijktijdig met de jaarrekening worden de herziene grondexploitaties opnieuw ter besluitvorming aangeboden. Grondexploitatie “Oppe Brik” Wat hebben we gedaan - Bestemmingswijziging Oppe Stein (voormalige woon werkkavels) is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk; - Het resterende civieltechnische werk voor bouw- en woonrijp maken is aanbesteed; - De provinciale subsidie Stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt is verantwoord en gehonoreerd; - Sporttoestellen en jeu de boullesbaan zijn in het park gerealiseerd; - Stand van zaken kavelverkoop peildatum d.d. 27-09-2022: kavel

status

9

vrijstaand

in optie

10

vrijstaand

in optie

11

vrijstaand

verkocht

19

vrijstaand

vrij

27

2^1 kap met kavel 28

verkocht

28

2^1 kap met kavel 27

verkocht

31

2^1 kap met kavel 32

verkocht

32

2^1 kap met kavel 31

verkocht

34

vrijstaand

verkocht

36

vrij staand

in optie

37

vrijstaand

vrij

38

vrijstaand

in optie

39

vrijstaand

verkocht

40

a

in optie

b

in optie

Wat gaan we doen - De resterende vrije sector kavels staan in de verkoop; - Nester heeft een start gemaakt met de bouw van de 6 levensloopbestendige (markt)huurwoningen; - Gemeente en Lidl zijn een grondruil overeengekomen waardoor de grondwal kostenefficiënter gerealiseerd kan worden; - De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz; - De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz; - Verantwoording provinciale subsidie ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v.; - Financiële afhandeling met Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV.

2e Bestuursrapportage 2022

38

Financiële aanpassingen De ontwikkelingen geven vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen in het verwachte financiële resultaat/de reeds getroffen verliesvoorzieningen. Risico’s Oppe brik - Bezwaarperiode omgevingsvergunning bouw; - Verantwoording van 1 provinciale subsidie moet nog deels plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat de subsidie lager wordt vastgesteld of een verzoek voor termijnverlenging gedaan moet worden; - Voor de realisatie van de woonwerkkavels is een samenwerking met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) aangegaan. Deze moet nog afgehandeld worden; - De infrastructurele werken zijn aanbesteed en passen binnen de directieraming. Eventuele onverwachte omstandigheden en prijsindexen kunnen nog een financieel risico vormen. Grondexploitatie “Parklaan” De gemeente herontwikkelt de locatie door herziening van het bestemmingsplan en de aanleg van het openbaar gebied en levert de bouwrijpe kavels aan woningcorporatie Woonwenz. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Wat hebben we gedaan - Het bestemmingsplan ‘Parklaan, Reuver’ is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk; - De Provincie heeft een ontheffing verleend t.b.v.

de sloop; - Het gebied is archeologisch vrijgegeven; - De sloop is aanbesteed en inmiddels uitgevoerd; - Omgeving heeft een tegemoetkoming gekregen voor de stofoverlast tijdens de sloop; - Olietank is verwijderd en de grond is gekeurd op verontreinigingen; - Het civiel werk is aanbesteed. Wat gaan we doen De civieltechnische aannemer heeft opdracht voor het bouwrijp maken van het projectgebied. De werkzaamheden worden afgestemd met de geplande bouwwerkzaamheden van Woonwenz. De omgevingsvergunning bouw is aan Woonwenz verleend. Bouwrijpe kavels worden geleverd aan Woonwenz. Financiële aanpassingen In verband met een gunstige aanbesteding en afronding van de sloopwerkzaamheden is de “verliesvoorziening Parklaan” met € 100.000 teruggebracht bij de jaarrekening 2021 van € 453.000 naar € 353.000. Risico’s Parklaan Bezwaarperiode omgevingsvergunning bouw; Planschade (tot 5 jaar na onherroepelijk worden bestemmingsplan); Onverwachte omstandigheden civiele werkzaamheden. In de jaarrekening 2021 zijn onderstaande verliesvoorzieningen grondexploitatie opgenomen: - Verliesvoorziening “Oppe Brik” groot € 1.505.000; - Verliesvoorziening “Parklaan” groot € 353.000.

Resumé De verwachting is dat de wijzigingen beperkt blijven waardoor de inschatting is dat deze niet zullen leiden tot een aanpassing van de verliesvoorzieningen bij de jaarrekening.

2e Bestuursrapportage 2022

39

Paragraaf H Duurzaamheid In deze paragraaf lichten we beleidsmatig de diverse duurzaamheidsonderwerpen van het programma Duurzaamheid toe. De financiële impact vindt u terug in programma 3. Communicatie De uitrol van de netwerkstrategie is gestart. Dat betekent dat we partners in de spotlight zetten die invulling geven aan de verduurzaming van onze samenleving en zo bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Daarbij maken we zichtbaar dat het niet alleen een overheidsdoel is, maar een gedeeld doel, Door in het vierde kwartaal van 2022 een aantal dagdelen wederom een duurzaamheidstrefpunt te openen in het voormalige VVV-kantoor, verkleinen we de afstand tot onze inwoners; dit punt is drempelverlagend en bedoelt om te informeren en inspireren. Als gemeente hebben we hierdoor directe inwonerscontacten om daarmee beter te kunnen bepalen welke acties efficiënt en effectief zijn. Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) Verschillende onderdelen uit het actieplan WTV dat in voorjaar 2022 is vastgesteld, zijn opgepakt. Denk aan het uitzetten van een studie naar mogelijke collectieve warmtesystemen, waarbij Fontys Hogescholen vanuit verschillende disciplines wordt betrokken. Verder worden maatschappelijke accommodaties doorgelicht en de energetische staat ervan inzichtelijk gemaakt. Dit is de basis om te kijken hoe we deze gebouwen kunnen verduurzamen.

Enkele verenigingen zijn hier zelf al volop mee bezig. Zo zijn er dit jaar twee leningen verstrekt aan clubs om verder te verduurzamen. Voor huiseigenaren is het devies isoleren. We werken regionaal en lokaal aan een plan van aanpak om de middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma in te zette waar ze het meest nodig zijn. Dan denken we aan woningen met een laag label (E, F en G), woningeigenaren die kampen met energiearmoede en bezitters van voormalige huurwoningen (zogenaamd gespikkeld bezit). Uitvoering vindt vanaf 2023 plaats. Gebiedsontwikkeling 't Brook De gemeente Venlo heeft een vergelijkbare verkenning voor opwekking van grootschalige hernieuwbare energie gedaan in Belfeld, die we als gemeente Beesel vorig jaar hebben gedaan. We brengen beide verkenningen bij elkaar en starten gezamenlijk de ontwerpfase voor een meer toekomstbestendig Brook. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de in het gebied aanwezige inwoners, bedrijven en organisaties. Voor 2022 staat een bedrag van € 80.000 geraamd. Het proces is vertraagd door het opstellen van de verkenning door Venlo. We schuiven daarom € 30.000 door naar 2023. Energiearmoede Als gemeente krijgen we middelen die tegemoet komen aan huishoudens met energiearmoede.

Deze middelen worden verstrekt onder voorwaarde dat ze worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Er is ruim € 351.000 beschikbaar voor investeringen in duurzame maatregelen door huishoudens met energiearmoede, in te zetten vanaf medio 2022 tot en met 2023. We werken aan een aanpak waarbij we als gemeente vergaand ontzorgen in robuuste maatregelen. Denk aan het isoleren van de woning of een witgoedactie (omruilen oude koelkast, vriezer, wasmachine of vaatwasser voor een energetisch zuinig exemplaar). Uitdaging is in contact te komen met huishoudens met energiearmoede. Dit doen we door de buurt in te gaan en door het duurzaamheidstrefpunt. Energiebesparing en -opwekking bij bedrijven In oktober wordt een informatieavond voor kantooreigenaren georganiseerd. Van vele van deze eigenaren wordt verwacht dat het kantoor voor 1 januari 2023 een energielabel C heeft. De verplichting is afhankelijk van onder ander de grootte van het kantooroppervlak. We nodigen experts uit die de eigenaren informeren in de stappen die ze kunnen ondernemen en ondersteunen een verder oriëntatie met kennisvouchers. Als deze aanpak slaagt, zetten we dit voor meerdere bedrijfssegmenten op.

Complicatie rond opwekking of afname bij bedrijven is de netcongestie die dit voorjaar door TenneT en Enexis is aangekondigd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven die opwekken, of willen uitbreiden kunnen worden aangesloten op het net.

2e Bestuursrapportage 2022

40

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit Deze agenda is in het voorjaar 2022 door het college vastgesteld. Actiepunt dat is opgepakt is het onder de aandacht brengen van de 'groenblauwe scholenrevolutie' bij het primair onderwijs. Eén van de scholen onderzoekt de mogelijkheden om het schoolplein te vergroenen; een tweede school oriënteert zich. Verder krijgt het Voedselbos vorm en heeft dit project verschillende vrijwilligers aan zich weten te binden. Circulair ambachtscentrum (Waardevol Beesel) Het Grescollege gaat het aantal lessen schooljaar 2022/2023 gelinkt aan het CAC ophogen van 1 naar 3 groepen. Naast hout gaat men nu ook inzetten op textiel en elektrische apparaten. Voor de subsidies verwijzen we naar 'wat kost het' in programma 3. Circulaire inkoop In maart 2022 heeft het college ingestemd met een pilot circulaire inkoop voor de duur van een jaar. De start van de pilot is doorgeschoven naar september in verband met gebrek aan personele capaciteit.

2e Bestuursrapportage 2022

41

Paragraaf I Opvang vluchtelingen Oekraïne Op dit moment vangen we nog steeds ongeveer 70 Oekraïense vluchtelingen op in onze gemeente, waarvan het merendeel verdeeld over vier gemeentelijke opvanglocaties. Eén van onze partners heeft helaas besloten het lopende contract -vanwege landelijk beleid- niet te verlengen. Een deel van de vluchtelingen die daar gehuisvest zijn krijgen onderdak in een nieuwe opvanglocatie in onze gemeente, waar plek is voor maximaal 16 vluchtelingen. Zo bieden we deze gezinnen mede op verzoek van het college continuïteit (bijvoorbeeld wat betreft onderwijs) in onze gemeente. Omdat we noodgedwongen afscheid moeten nemen van een locatie en daarmee onvoorzien een nieuwe locatie direct weer vullen, blijven we zoekende naar nieuwe opvangmogelijkheden. Zeker omdat de opvang nog steeds hard nodig is en wij daarbij onze bijdrage willen blijven leveren aan de gezamenlijke opgave van onze Veiligheidsregio. Team bevolkingszorg (TBZ) Tot 1 januari blijven we wat betreft de Oekraïense vluchtelingencrisis in de lijn van het bestuursakkoord werken in TBZ-structuur. Uitgangspunt is in aanloop naar 2023 een besluit te nemen rondom terugvloeien van werkzaamheden naar de ‘normale’ lijnstructuur. Financiële consequenties De diverse compensatieregelingen die vanuit het Rijk met deze crisis gepaard gaan duiden nog steeds op volledige vergoeding van gemaakte kosten.

2e Bestuursrapportage 2022

42

Paragraaf J Programmabureau Programma veiligheid Het programma veiligheid heeft in 2022 gewerkt aan een integrale en samenhangende kijk op veiligheid via drie sporen. 1. Helderheid scheppen in opgaven van het thema veiligheid (taakverdeling in- en extern en prioritering). Dit heeft de input gevormd voor spoor 2. 2. Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2023- 2026. In juli heeft een werkvergadering plaatsgevonden samen met onze veiligheidspartners over de te stellen prioriteiten. In de raad van oktober ligt het IVB ter vaststelling voor. 3. Taken met betrekking tot leefbaarheid clusteren, ontwikkelen en integraal oppakken, gericht op het borgen van de leefbaarheid in de verschillende kernen en op het zelfredzaam houden/ krijgen van inwoners. Dit spoor heeft daarmee een veel bredere insteek dan het thema veiligheid. We hebben in het derde kwartaal van 2022 de eerste verkenningen gedaan en samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid met de woningcorporatie, Synthese en de BOA opgepakt. In het kader van zorgen voor continuïteit en vooruitlopend op de extra werkzaamheden is de werving voor de vacature beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid in 2022 opgestart. Kosten zijn € 85.000 per jaar structureel en voor 2022 een bedrag van € 7.000.

Programma herhuisvesting basisschool Beesel In de raadsvergadering van maart 2022 is de locatie voor de nieuwe basisschool in de kern Beesel aan de orde geweest. Er was sprake van stakende stemmen. Een nieuw raadsvoorstel voor de locatie Sint Antoniusstraat ligt in oktober aan de gemeenteraad voor. Verdieping heeft plaatsgevonden door nadere gesprekken met partners, uitwerking van de verkeerssituatie, inzichten Integraal Kind Centrum en onderwijsvisie en de herontwikkelingsmogelijkheden van de oude locatie. Proces Gemeente in gemeenschap We hebben ingezet op een goed samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving. Dit proces vraagt voortdurend onze aandacht. Ook in de afgelopen periode zijn we blijven investeren in het contact met de Kernoverleggen op grond van de samenwerkingsafspraken. Zie hiervoor ook de toelichting in programma 2 onder Gemeenschap. Programma Draak In dit programma geven we vorm en inhoud aan het onderscheidende thema van (sint Joris en de) Draak. Het project bestaat uit de drie deelprojecten waaraan we in 2022 hebben gewerkt. 1. Evenement Draaksteken 2023 2. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak 3. Doorontwikkeling Drakenrijk Draaksteken 2023 De organisatie van dit openluchtspektakel is in handen van stichting Draaksteken; de gemeente Beesel is betrokken partner.

Overleg tussen de stichting en de gemeente vindt regelmatig plaats ten aanzien van de evenementenvergunning, openbare orde en veiligheidsaspecten, PR en communicatie. De begroting van stichting Draaksteken staat onder druk door toegenomen kosten. We onderzoeken in het derde en vierde kwartaal van 2022 gezamenlijk de mogelijkheden tot cofinanciering door de provincie, de gemeente of andere partners. Europese Culturele Route In diverse gesprekken en workshops hebben we samen met Stichting Draaksteken, ambassadeurs uit onze gemeente, de Hogeschool Breda en onze Europese partners gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een ECR met het thema Sint Joris en de Draak. De hogeschool Breda heeft een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat in 2023 verder verdiept wordt. Een tweetal Drakengemeenten (België en Duitsland) zijn bezocht om de eerste stappen te zetten op weg naar het voor de ECR-certificering vereiste partnerschap. Doorontwikkeling Drakenrijk (in verbinding met ECR) BillyBird Beesel Vastgoed wil het huidige Drakenrijk ontwikkelen tot pretpark. De gemeente Beesel

2e Bestuursrapportage 2022

43

jaagt deze ontwikkeling aan door het voornemen te investeren in de fysieke omgeving en door de verbinding te leggen met de ECR, Beesel Drakedörp, het Inspiratiepunt en de overige kernen van de gemeente. Hiertoe is in het kader van de regionale Investeringsagenda een fiche Sint Joris en de Draak goedgekeurd. De financiële opzet van het fiche ziet er als volgt uit. Bijdrage gemeente Beesel Bijdrage derden € 395.000 € 3.200.000

Provinciale bijdrage € 395.000

De financiering van de genoemde partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gesprekken tussen de ondernemer en de provincie hierover zijn lopende, maar vergen meer tijd dan vooraf gedacht. In de eerste Berap is door de gemeenteraad het bedrag van € 395.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de in te dienen subsidieaanvraag op grond van het fiche. Inmiddels is gebleken dat er meer tijd is voor het indienen van de subsidieaanvraag. Dat geeft meer ruimte om eerst de nadere invulling van de financiering te volgen. Op dit moment werken we aan de uitwerking van de plannen voor de inrichting van de omgeving van Drakenrijk ten behoeve van de subsidieaanvraag. Bij deze inrichting gaat het met name om extra drakenuitingen, extra groen en infra, waarbij de doelen onder andere zijn: • Een groene, beleefbare en kunstzinnige verbinding (draken) tussen station Reuver en Drakenrijk, tussen Drakenrijk en de rotonde met de draak, tussen Drakenrijk en Beesel Drakedörp en tussen Drakenrijk en De Lommerbergen • Een beleefbare entree van Drakenrijk in samenwerking met Billy Bird Vastgoed BV. Programma duurzaamheid Het programma duurzaamheid wordt onder regie van het programmabureau uitgevoerd. Zie hiervoor inhoudelijk verder de paragraaf duurzaamheid.

2e Bestuursrapportage 2022

44

Bijlage 1: dashboard Sociaal Domein Totaal aantallen Jeugd en Wmo

Grafiektitel 2080

2076

2071

2135

954

959

961

953

2052

2025

2009

2028

2024

2026

2030

2014

952

948

941

953

967

970

964

953

OKT-21 NOV-21 DEC-21 JAN-22 FEB-22 MRT-22 APR-22 MEI-22 JUN-22 JUL-22 AUG-22 SEP-22 Wmo

Uniek Wmo

Grafiektitel 370

248

359

246

354

245

366

251

348

347

348

351

241

238

238

243

340

338

337

337

235

238

240

243

OKT-21 NOV-21 DEC-21 JAN-22 FEB-22 MRT-22 APR-22 MEI-22 JUN-22 JUL-22 AUG-22 SEP-22 Jeugd

Jeugd Uniek

Bovenstaande schema’s geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Vanuit het herstelplan zien we een dalende lijn bij Jeugd en zien we een stabiele lijn binnen Wmo. Dit betekent dat er stapsgewijs minder (unieke) inwoners via maatwerk ondersteuning nodig hebben. Hiernaast zie je ook dat het aantal voorzieningen wat een unieke inwoner nodig heeft (verschil blauwe/oranje lijn) afneemt. Dit is onder andere een effect van hoe we de zorg en ondersteuning nu ingekocht hebben.

2e Bestuursrapportage 2022

45

Ondersteuning verdeeld in segmenten Aantallen per voorziening Wmo & Jeugd

AANTALLEN WMO Uniek

307 305

311 167

150

1 1

3 2

14 14

3 3

26 26

66 66

172

246

299

420 418

Aantal voorzieningen

2e Bestuursrapportage 2022

46

VERDELING JEUGD Uniek

17 17

19 19

5 5

6 6 3 3

4 4

14 13

17 17

50 47

81 81

Aantal voorzieningen

Bovenstaande grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 1-9-2022 binnen de Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en Inkoop. De oude productcodes monitoren we in deze nog wel, we zien hierin een sterk dalende lijn van deze productcodes over het jaar waarbij deze per 31-12-2022 niet meer zullen ingezet worden. In de totale lijn zien we zoals ook zichtbaar in de tabellen 'Totaal aantallen Jeugd en Wmo' dalen.

2e Bestuursrapportage 2022

47

Totaal beschikt Wmo

Jeugd

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2022 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden.

2e Bestuursrapportage 2022

48

Beschikt door externe verwijzers Jeugd.

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2022. Van het totaal beschikte €2.490.623 is € 640.971 dus door externen beschikt. Om dit te monitoren en te beperken zetten we in op een POHJeugd/ onze gezinscoach die aansluit bij de huisartspraktijken. Participatie

Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is.

2e Bestuursrapportage 2022

49