Bijlage 2 Concept 2e Bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2022 concept
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................3 Programma's ............................................................................................................................................4 Programma 1: Beleven .........................................................................................................................5 Programma 2: Samenkracht.................................................................................................................9 Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig .............................................................................................. 14 Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente ..................................................................... 23 Algemene dekkingsmiddelen............................................................................................................. 26 Overhead ........................................................................................................................................... 28 Mutaties reserves ..............................................................................................................................
33 Tabel Programmaplan ................................................................................................................... 34 Paragrafen ............................................................................................................................................. 36 B Kapitaalgoederen ....................................................................................................................... 37 F Grondbeleid ................................................................................................................................ 38 H Duurzaamheid ............................................................................................................................ 40 I Opvang vluchtelingen Oekraïne .................................................................................................. 42 J Programmabureau ...................................................................................................................... 43 Bijlage 1: dashboard Sociaal Domein ............................................................................................... 45
2e Bestuursrapportage 2022
2
Aanbiedingsbrief Hierbij bieden we u het concept van de tweede bestuursrapportage 2022 aan. Deze bestuursrapportage gaat over de periode 1 januari tot en met 31 augustus. De rapportage beperkt zich tot de jaarschijf 2022. In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen > € 25.000 per programma. Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de mutaties die we verwerkt hebben in deze bestuursrapportage is te zien in de "Tabel Programmaplan". Ontwikkelingen met een structureel karakter hebben we voor de jaarschijven 2023 en verder verwerkt in de begroting 2023-2026. Het concept van de tweede bestuursrapportage ligt, conform het verzoek van de gemeenteraad, ter info gelijktijdig voor met de begroting 2023-2026 tijdens de algemene beschouwingen op 10 november. De inhoudelijke behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van december 2022. Voorafgaand ontvangt de raad de definitieve geactualiseerde versie. Belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in de tweede bestuursrapportage Uit het Gemeentefonds ontvangen we extra grote uitkeringen. Voor een deel zetten we deze middelen in voor extra taken in 2022. De resterende extra middelen zorgen mede voor een fors positief begrotingssaldo 2022.
Met dien verstande dat we ons er hierbij bewust van moeten zijn dat we deze middelen niet voor niets extra hebben gekregen, maar dat de hierbij behorende taken en kosten niet allemaal in 2022 afgerond worden. Voor meer info zie programma Algemene dekkingsmiddelen. Op rekeningbasis voegen we het rekeningsaldo 2022 toe aan de reserves. In het voorstel met betrekking tot de begroting 2023 (afzonderlijk voorstel) doen we voorstellen om deze middelen in te zetten. In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo 2022 a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage. Bedragen x € 1.000 2022 Begrotingssaldo voor 2e berap
13
Mutaties 2e berap
1.030
Begrotingssaldo na 2e berap
1.043
2e Bestuursrapportage 2022
3
Programma's
2e Bestuursrapportage 2022
4
Programma 1: Beleven Wat doen we? Sport Energielasten In de reguliere gesprekken met stichtingen en verenigingen met een eigen accommodatie houden we vinger aan de pols met betrekking tot de stijging van de energielasten. We houden er rekening mee dat de huidige ontwikkelingen mogelijk voor knelpunten kunnen zorgen. Indien op basis van de gesprekken blijkt dat er knelpunten ontstaan dan zullen we maatwerk leveren. Dit onderdeel geldt voor het totaal van het maatschappelijk vastgoed.
Kunst, cultuur en erfgoed Erfgoed Op zaterdag 10 september heeft de jaarlijkse Open Monumentendag plaatsgevonden op de locaties Grescollege en Ronckenstein. Het thema van 2022 was ‘Duurzaamheid duurt het langst’. De gemeente Beesel heeft zelf deelgenomen met een stand over duurzaamheid. Talentontwikkeling Cultuur en Muziek Op basis van de beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en Muziek, zoals door de raad gevraagd in de motie 'structurele cultuur- en muziekgelden' van 7 november 2019, heeft The Rock Station € 25.000 subsidie gekregen om deel één van hun projectplan in het kader van talentontwikkeling vorm te geven. Wegens Corona is vorig jaar de projectperiode in overleg met The Rock Station verlengd naar juli 2022. Omdat deze termijn voor de muziekschool ook onhaalbaar bleek, is de termijn voor de laatste keer verlengd met een jaar tot augustus 2023. Cultuurbeleid In het eerste kwartaal van 2023 wordt een herziene cultuurnota aan de Raad ter besluitvorming aangeboden. Deze zijn we aan het voorbereiden door in gesprek te zijn met culturele verenigingen en instellingen die input leveren voor het nieuw op te stellen cultuurbeleid. De Raad wordt meegenomen en geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en de koers die wordt uitgezet. Ook bij de Raad zullen we ideeën en wensen ophalen in 2022/2023, die we meenemen in de cultuurnota.
Recreatie en Toerisme Long Course Weekend (LCW) Nadat in 2021, vanwege corona, meermaals een nieuwe datum is gezocht voor de derde editie van het LCW heeft op 16, 17 en 18 september deze derde editie van het Long Course Weekend plaats gevonden. Startplaats was dit jaar Beesel. Ook de jeugd is wederom bij het LCW betrokken en geënthousiasmeerd. De kinderen van de vier basisscholen (groep 3 t/m 8) kwamen op 14, 15 en 16 september namelijk in actie tijdens de derde editie van het LCW-kids. Zij gingen de strijd tegen elkaar aan in een run-bike-run op Drakenrijk nadat zij allemaal hadden deelgenomen aan een clinic op school in de twee weken hieraan voorafgaand. Nu de derde en daarmee laatste editie van de overeenkomst met Extra Leisure (organisator LCW) heeft plaatsgevonden is het LCW op 4 oktober jl. met uw raad geëvalueerd.
2e Bestuursrapportage 2022
5
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Sport
938
-28
910
Kunst, cultuur en erfgoed
324
155
479
Recreatie en toerisme
209
5
214
1.471
132
1.602
Sport
171
17
187
Kunst, cultuur en erfgoed
19
0
19
Recreatie en toerisme
3
0
3
192
17
209
-1.278
-115
-1.393
Lasten
Totaal lasten Baten
Totaal Baten Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma 1: voordeel € 50.000) Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget in programma 1 wijzigt door autonome correcties. Autonome correcties bestaan uit nadelen zoals cao-verhoging, promotie, afvloeiing, duurdere nieuwe medewerkers en extra gewerkte uren. Maar ook uit voordelen zoals tijdelijk geen loonkosten op openstaande vacatures en gunstigere inpassingen.
Sport De mutaties binnen dit beleidsveld hebben te maken met wijzigingen in de P-budgetten (voordeel € 37.000) en diverse overige mutaties, allemaal < € 25.000, die per saldo een nadeel van € 9.000 opleveren.
Kunst, Cultuur en Erfgoed Garantstelling Beach Party (nadeel € 40.000) De stichting Events4You heeft, nadat door corona en het door corona verliesgevende eerste evenement, de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffer verloren. De stichting heeft daarom ingezet op een 2-daags evenement in 2022 om deze buffer weer aan te kunnen vullen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Beesel een garantstelling gegeven omdat vóór het evenement bleek dat het evenement anders niet door kon gaan in verband met financiële verplichtingen en betalingstermijnen (vooraf). Bij de afwikkeling van dit evenement is gebleken dat door een combinatie van fors toegenomen kosten, achterblijvende kaartverkoop en daarmee ook lagere inkomsten uit de verkoop van etenswaren en dranken, een beroep moest worden gedaan op deze garantstelling. Hiermee is het faillissement van de stichting voorkomen, echter zijn grote evenementen nu on hold gezet en vinden er gesprekken plaats over de toekomst en wijze waarop de stichting een maatschappelijke bijdrage kan leveren. In verband met de spoedeisendheid die ontstond, is gehandeld naar de situatie. De stichting is niet aangewezen als stichting van algemeen belang. Een correctievoorstel hiervoor volgt zodra er tevens meer duidelijkheid is over de toekomstige ontwikkeling, dit zal in Q4 2022 zijn.
2e Bestuursrapportage 2022
6
Stelpost bijdrage stijging energietarieven (nadeel € 114.000) Gezien de hogere energieprijzen wordt voorgesteld een stelpost bijdrage van € 114.000 vast te stellen die gebruikt kan worden om deze stijgende prijzen te compenseren. De kaders omtrent de aanspraak op de tegemoetkoming worden nog nader vastgesteld. Deze stelpost is niet exclusief voor sportaccommodaties maar bedoeld om breder in het maatschappelijk vastgoed in te kunnen zetten.
Recreatie en Toerisme Bijdrage Regiodeals (nadeel € 24.000, neutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.
Investeringen programma 1 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022
Reden
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans
35
0
35
Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken
26
0
26
Investeringssubsidie Turnclub Hercules
6
4
10 Kostenstijging
Investeringssubsidie TC Bronshout
6
0
6
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland
100
0
100
Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid
0
29
29 Verleende subsidie
Informatie & inspiratiepunt Lommerbergen
44
-55
-11 Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Herinrichting locatie veer
2
0
2
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.
Uitbreiding fietsenstalling sporthal de Schans (Van de totale investering ad € 35.000 + activering uren € 4.400 = € 39.400, is in 2022 begroot: € 35.000) De werkzaamheden zijn in een afrondende fase en gerealiseerd binnen het gestelde budget. Renovatie ondiep bad Zwembad de Bercken (Van de totale investering ad € 199.000 + activering uren € 13.200 = € 212.200, is in 2022 begroot: € 25.700) Aan stichting zwembad de Bercken is een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het ondiep bad. Zoals in de raadsinformatiebrief van 25 januari 2022 aangegeven, bedragen de totale kosten voor vervanging van het ondiep bad € 235.600. Van deze kosten is € 173.300 ten laste gekomen van de gemeente Beesel en heeft de stichting € 62.300 bijgedragen. Zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, is het restantbedrag van € 25.700 nog bestemd als bijdrage in de vervanging van het speeltoestel in het ondiep bad.
2e Bestuursrapportage 2022
7
Investeringssubsidie Turnclub Hercules (Van de totale investering ad € 25.400 + activering uren € 1.800 = € 27.200, is in 2022 begroot: € 6.300) Aan SV Hercules 03 hebben we een investeringssubsidie (1/3 van de totale kosten) verstrekt van € 15.800 voor de aanschaf van nieuw en te vervangen materiaal. Aanvullend hebben we een compensatie geboden van € 9.600 voor herstel of reparatie van ontstane vochtschade aan materiaal. Deze vochtschade is ontstaan door hoge luchtvochtigheid na zware regenval in 2016. Er zijn maatregelen genomen dit naar de toekomst toe te voorkomen. Investeringssubsidie TC Bronshout (Van de totale investering ad € 25.600 + activering uren € 1.400 = € 27.000, is in 2022 begroot: € 6.400) In 2021 heeft TC Bronshout een investeringssubsidie aangevraagd voor het verduurzamen van de accommodatie (Ledverlichting, isolatie, dubbelglas, warmtepomp en elektrisch verwarmen). Het college heeft een investeringssubsidie toegekend van 1/3 van de kosten, is 1/3 x € 76.800 = € 25.600. Op basis van de daadwerkelijke kosten ligt de subsidie (1/3 van de kosten) € 3.600 hoger dan in de oorspronkelijke subsidie beschikking. Deze meerkosten waren noodzakelijk en onvoorzien. Inmiddels hebben we de subsidie definitief vastgesteld op € 29.200.
Investeringssubsidie renovatie Het Anker Jong Nederland (Van de totale investering ad € 100.000 + activering uren € 2.600 = € 102.600, is in 2022 begroot: € 100.000) Aan stichting het Anker hebben we een investeringssubsidie verstrekt van € 100.000 voor de renovatie van het Anker. Aanvullend hebben we aan de stichting een lening verstrekt van € 150.000. Wij hebben uw raad over dit dossier geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief en door middel van een raadsvoorstel waarin u de stichting heeft benoemd als organisatie die het publiek belang behartigt. Investeringssubsidie VV Reuver Duurzaamheid (Totale investeringsruimte 2022: € 29.100) We hebben aan V.V. Reuver een investeringssubsidie toegekend van maximaal € 29.100 voor de realisatie van 4 warmtepompen, ledverlichting in het gehele gebouw, bewegingssensoren in de kleedlokalen en maatregelen aan de waterleiding (noodzakelijk i.v.m. legionellapreventie) Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen (Van de totale investering ad € 103.000 + activering uren € 24.600 = € 127.600, is in 2022 begroot: € 44.000) Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het Informatie & Inspiratiepunt geopend. Het Informatie & Inspiratiepunt Lommerbergen maakt onderdeel uit van de regionale investeringsagenda. De subsidiebijdrage ad € 55.000 die we hieruit gaan ontvangen, brengen we in mindering op de totale investering ad € 103.000.
Herinrichting locatie Veer (Van de totale investering ad € 95.000, is in 2022 begroot: € 1.600) Alle werkzaamheden zijn afgerond. In 2021 hebben we een subsidie ontvangen ad € 40.000. Deze is in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag.
2e Bestuursrapportage 2022
8
Programma 2: Samenkracht Wat doen we? Wmo Maatwerkvoorzieningen Wmo Net als bij de eerste prognose zien we een voorzichtig positieve afname in gebruik van Wmomaatwerkvoorzieningen en daarmee financiën en lijkt deze door te zetten in 2022. Tegelijkertijd signaleren we een aantal risico's: • De verhoogde indexatie bij hulpmiddelen (naar verwachting 10%); • Toenemend gebruik van de regiotaxi; • De invloed van de nieuwe inkoop vanuit het traject sturing en inkoop; • Onzekerheden rondom aantallen Beschermd Wonen inwoners die we lokaal gaan opvangen binnen specialistische ondersteuning. Bovenstaande risico's maken dat we het budget van Wmo op dit moment nog niet bijstellen. We blijven dit uiteraard wel monitoren. In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Wmo. Inkomenstoets hulp in het huishouden We blijven de effecten van de inkomenstoets hulp in het huishouden monitoren volgens de geldende kaders. We zijn in afwachting van rechtelijke uitspraken over het feit of het voeren van dit beleid toegestaan is. Op 17 november vinden er 2 rechtszaken plaats over deze inkomenstoets. Eigen bijdrage We passen het budget aan van de inkomsten die we krijgen via de Eigen Bijdrage van de Wmo. Het budget passen we aan naar het ontvangen bedrag over 2021 zodat deze weer realistisch geraamd is.
Participatie Afname bijstandsuitkeringen We verwachten in 2022 ondanks de instroom van statushouders een kleine afname in het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet en IOAW. Bij de IOAW betreft dit met name uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij de Participatiewet heeft dit ook andere incidentele oorzaken zoals verhuizing en overlijden (hoog percentage afgezet tegen voorgaande jaren). Wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering in werking getreden. Naast een kleine investering die dit, wat betreft software, van ons gevraagd heeft, zijn twee klantmanagers sinds het begin van dit jaar gemiddeld 16 uur per week per persoon actief met het vergaren van kennis (bijvoorbeeld opleiding en regionale werkgroep) en de uitvoering hiervan. Energietoeslag We vangen de uitvoering van de energietoeslag op binnen het zittende team. Door dit met name bij één klantmanager te beleggen heeft dit minimale gevolgen voor overige werkzaamheden. Het zorgt echter naast de inwerkingtreding van de Wet Inburgering en de nasleep van de uitvoering van de TOZO opnieuw voor een hoge werkdruk. De minimale gevolgen zitten met name in tragere besluitvorming dan de burger gewend is (echter binnen beslistermijn) en minder aandacht voor doelmatigheid/ re-integratie.
2e Bestuursrapportage 2022
9
Jeugd Maatwerkvoorzieningen Jeugd We zien bij de monitoring van de Jeugd maatwerkvoorzieningen een voorzichtig positief resultaat wat ook te verwachten was na de inkoop van de maatwerkvoorzieningen. We zien echter ook een aantal risico's zoals: • Inkoop segment 1 • Externe verwijzers • Tijdigheid van factureren Bovenstaande risico's maken dat we op dit moment nog niet aframen, blijven monitoren en tijdig ingrijpen wanneer nodig, volgens de kaders die meegegeven zijn in het herstelplan. In bijlage 4 vindt u het dashboard van het sociaal domein met daarin de laatste data rondom maatwerkvoorzieningen Jeugd. Persoonsgebonden Budget Jeugd In 2021 hebben we over het jaar 2020 een verplichting opgenomen van € 48.000 en uiteindelijk afgeraamd in de jaarrekening van 2021 toen de verwachting was dat we deze afrekening niet meer zouden krijgen. De informatie die we destijds hadden klopte helaas niet. We hebben in het jaar 2022 alsnog deze afrekening gekregen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die we moeten betalen omdat het om geleverde zorg gaat. Dit maakt dat we het budget van Jeugd PGB incidenteel bijramen.
Onderwijs Leerlingenvervoer De nieuwe contracten met onze nieuwe vervoerder zijn per 1 september 2022 ingegaan. Door het tekort aan grondstoffen, taxichauffeurs en de algemene prijsstijgingen die o.a. hierdoor plaatsvinden is ook de prijs van het organiseren van leerlingenvervoer gestegen. Dit maakt dat we deze 2e bestuursrapportage incidenteel bijramen waarbij nog onvoldoende ingeschat kan worden of dit bedrag voldoende zal zijn. We ramen in eerste instantie incidenteel bij omdat onze Wmo consulenten de gesprekken leerlingenvervoer met meer kwaliteit zullen gaan uitvoeren. Dit zal bijdragen in de beweging die we opgang willen brengen dat er meer gebruik wordt gemaakt van de fiets of het OV. Hiernaast zullen we met ouders een vervolg geven aan de sessie van maart 2022 om met elkaar te zoeken naar oplossingen buiten het taxivervoer om. NPO middelen De Gemeente Beesel ontvangt in totaal € 170.226 NPO middelen via een SPUK-uitkering die maandelijks uitbetaald wordt tot en met 2023. Deze middelen moeten we uiteindelijk verantwoorden in de jaarrekening van 2026. Deze middelen kunnen we dus meerdere jaren inzetten. In 2022 hebben we dit budget ingezet voor de boekstartcoach en externe inhuurkosten. Verder zijn we in gesprek met schoolbesturen, onder andere over het bovengemiddelde aantal leerlingen met een leerachterstand en de ondersteuning die we hierop kunnen aanvragen.
Deze ondersteuning is aangevraagd en hier volgt een intakegesprek op. De inzet van deze ondersteuning is gericht op het structureel ontwikkelen van de sociale- en emotionele ontwikkelingen en het mentale welbevinden van onze Jeugd.
Gemeenschap Samenwerken met de gemeenschap We werken aan participatie binnen de grotere opgaven. Steeds nadrukkelijker denken we na over betrokken partijen en hoe inwoners en belanghebbenden een rol krijgen in de aanpak van bijvoorbeeld het Raadhuisplein en de school Beesel. Aankomende projecten zijn onder meer het Centrumplein Offenbeek en het programma Draak.
2e Bestuursrapportage 2022
10
Kernoverleggen Kernoverleggen hebben steeds duidelijker een rol in participatietrajecten. De doelstelling van het kernoverleg is het in stand houden dan wel bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kern door initiëren, faciliteren, organiseren en informeren. In participatietrajecten kan het kernoverleg meehelpen bij het ophalen van belangen. Het kernoverleg vertegenwoordigt niet de kern, is niet gekozen door de bevolking van de kern en is dus géén volksvertegenwoordiging. Gemeenschapshuis 'De Schakel' In verband met de ontstane situatie na de coronacrises, in combinatie met de hoge energielasten, zijn er afspraken gemaakt met de exploitant. De Schakel blijft open, de hogere energielasten worden door de gemeente Beesel opgevangen en de exploitatie wordt zo spoedig mogelijk terug overgenomen, vooruitlopend op de toekomstige doorontwikkeling waarvoor in 2023 een onderzoek is voorzien inclusief verduurzaming. De extra kosten vangen we in 2022 op via het hiervoor gereserveerde budget voor energielasten van het maatschappelijk vastgoed (zie programma 1) in onze gemeente. Gemeenschapsinitiatieven We faciliteren activiteiten van de kernoverleggen met het budget voor gemeenschapsinitiatieven. Ook andere initiatieven uit de gemeenschap worden getoetst aan de Regeling gemeenschapsinitiatieven.
Naast de subsidiebijdrage aan de kernoverleggen zijn dit jaar de Buitenbios en diverse kermisactiviteiten in Beesel en de Pareltjes in Reuver gerealiseerd.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Wmo
5.030
74
5.104
Participatie
6.680
427
7.106
Jeugdzorg
5.734
50
5.784
Gezondheid
664
19
682
Onderwijs
1.666
53
1.719
Gemeenschap
127
13
141
Totaal lasten
19.900
636
20.536
414
-8
406
Participatie
3.287
200
3.487
Jeugdzorg
15
-15
0
Gezondheid
10
17
27
Onderwijs
527
0
527
1
0
1
4.254
194
4.448
-15.646
-443
-16.088
Lasten
Baten Wmo
Gemeenschap Totaal Baten Geraamd Resultaat
2e Bestuursrapportage 2022
11
Personeel formatie (programma 2: voordeel € 96.000) Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties. Dit totale voordeel van € 96.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 2.
Wmo Eigen bijdrage Wmo (nadeel € 22.000) We hebben de Eigen bijdrage Wmo bijgeraamd naar het bedrag wat we realistisch geïnd hebben vorig jaar. Gezien de stabiele lijn in het aantal cliënten verwachten we hiermee realistisch te ramen.
Participatie Eenmalige Energietoeslag (nadeel € 402.000, per saldo neutraal via programma algemene dekkingsmiddelen, gemeentefonds) Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen is voor de stijgende energiekosten begin 2022 een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling ontvangen. Het totale budget is hierop verhoogd van € 415.000 naar € 817.000. Aanpak Energiearmoede (€ 200.000 baten en lasten per saldo neutraal) Dit is een Sisa regeling. Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. We hebben in 2022 twee bedragen ontvangen: € 151.912 in het voorjaar. Deze gelden zijn toegekend tot 1 mei 2023. € 199.971 extra gelden zijn in juli ontvangen. Deze gelden zijn toegekend tot 31 december 2023. Voor de uitvoering is een bedrag van € 48.059 afgesplitst met de bestemming Nationaal Isolatieprogramma. Gegevensverwerking door derden (neutraal) De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal.
Jeugd PGB's Jeugd, afrekening 2020 (nadeel € 48.000) Op basis van de informatie van de Sociale verzekeringsbank (SVB) hebben we in de jaarrekening 2021 een voordeel van € 48.000 opgenomen in verband met de afrekening van een jeugdzorg-traject uit 2020. De verwachting was dat we deze afrekening niet meer zouden krijgen zoals we ook toegelicht hadden in de jaarafrekening van 2021. Hier is echter de verkeerde conclusie getrokken waarbij de PGB zorg mogelijk via ZIN werd gefactureerd. dit bleek niet het geval te zijn, we hebben de afrekening dit jaar gekregen over de in 2020 geleverde zorg en moeten deze betalen. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 48.000. Gegevensverwerking door derden (neutraal) De raming voor de inzet van Quoratio (€ 56.000) hevelen we over van beleidsveld Jeugd naar beleidsveld Participatie. Per saldo is dit binnen programma 2 neutraal. Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 47.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.
2e Bestuursrapportage 2022
12
Gezondheid De mutaties binnen dit beleidsveld zijn < € 25.000.
Onderwijs Leerlingenvervoer (nadeel € 20.000) We ramen incidenteel €20K bij als gevolg van de nieuwe contracten en de stijgende prijzen van grondstoffen, energie en gasprijzen. Waarbij het nog de vraag is of dit bedrag voldoende is tot het einde van het jaar omdat de eerste ritten van het nieuwe contract pas in september gestart zijn. Regiodeals / Talent (nadeel € 25.000) Bijdrage Regiodeals (nadeel € 25.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.
Gemeenschap De mutaties binnen dit beleidsveld zijn < € 25.000.
Investeringen programma 2 In dit programma hebben we in de 2e bestuursrapportage geen mutaties in de investeringen.
2e Bestuursrapportage 2022
13
Programma 3: Fijn wonen en bedrijvig Wat doen we? Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling Stand van zaken woningbouwplannen • De planologische procedure voor de locatie Heijackerstraat in Beesel wordt voorbereid en het ontwerpplan wordt in Q4 2022 ter inzage gelegd.. • De sloop van de school aan de Parklaan is afgerond en de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning is verleend. • De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aan Oppe Stein is verleend. • Met Nester zijn we nog in gesprek over de invulling van locatie Rustoord. • Aan het begin van de Keulseweg zijn 12 appartementen gerealiseerd in een bestaand gebouw. • Er is een omgevingsvergunning verleend voor 15 appartementen in Offenbeek, ter hoogte van het Grescollege. • Tevens zijn er vergunningen verleend voor het realiseren van appartementen aan de Rijksweg. • Tenslotte zijn ook de woningen bij het Fatimahof in aanbouw. • Daarnaast lopen diverse particuliere woningbouwinitiatieven en zijn we in gesprek met initiatiefnemers over een aantal herbestemmings- en herstructureringslocaties in alle kernen. Ontwikkeling woonbeleid We zijn gestart met het proces richting een nieuwe woonzorgvisie. De gemeenteraad en andere stakeholders worden hierin meegenomen. De uitvoeringsagenda voor de kernen Reuver en Offenbeek werken we hierin uit. Ook werken we aan beleid ten aanzien van arbeidsmigranten.
Startersleningen Uitvoering van één van de doelstellingen van het woningbouwbeleid is om starters te blijven helpen met de Starterslening. De Starterslening helpt bij: 1. Het verbeteren van de positie van starters op de koopwoningenmarkt 2. Het bevorderen van de doorstroming in de woningmarkt. Doelstelling is om met het maximale aankoop- en leenbedrag aan te blijven sluiten bij de verruimde mogelijkheden van de provincie. We constateren dat het aantal aanvragen voor startersleningen stijgt. In 2019 zijn 3 aanvragen verstrekt In 2020 zijn 4 aanvragen verstrekt In 2021 zijn 11 aanvragen verstrekt In 2022 zijn tot begin augustus 7 aanvragen verstrekt. De Startersleningen worden verstrekt via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) via een revolverend fonds. Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, blijkt dat het fonds aangevuld moet worden om de continuïteit te waarborgen. Dit wordt verder toegelicht onder 'Wat mag het kosten?' Omgevingswet De inspanningen in het kader van de implementatie zijn in het laatste half jaar van 2022 met name gericht op een goede inwerkingtreding op de voorziene datum van inwerkingtreding op 1 januari 2023. Er ligt een voorstel aan de Raad voor om op 10 oktober 2022 de benodigde besluiten te nemen. Evaluatie en doorontwikkeling vindt plaats in 2023.
2e Bestuursrapportage 2022
14
Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) De provincie Limburg heeft een KLC - subsidie verleend voor een drietal projecten: Wijkaanpak Spoorkamp, ontwikkeling Parklaan en Centrum Reuver. Vanwege enkele verschuivingen en aanpassingen in de uitvoering (o.a. gewijzigde aanpak Kloostertuin) vindt overleg plaats met de provincie over de gevolgen voor de subsidievaststelling.
Basisvoorzieningen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Het vigerend GRP loopt eind dit jaar af. In december wordt aan de raad een nieuw GRP gepresenteerd. Beheer & Onderhoud We zijn gestart met aanbestedingstrajecten voor zowel het meerjarig kolkenonderhoud en het reinigen & inspecteren van het vrijvervalriool. Vanwege het tijdspad van beide trajecten zullen de geplande werkzaamheden van 2022 doorgeschoven worden naar begin 2023. Aanleg Glasvezel De aanleg van glasvezel in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel zijn in uitvoering. Volgens planning zal alles in 2022 worden afgerond.
Economie en bedrijven Toekomstbestendige centra • Planologische verankering centrumgebied De planologische verankering van de afbakening van het centrumgebied op basis van het detailhandelsbeleid, was beoogd in 2022. Door verminderde capaciteit bij de gespecialiseerde adviesbureaus is dit vertraagd en starten we hiermee in 2023. • Toekomstbestendig Centrum Reuver Met het vernieuwde Raadhuisplein en omgeving is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het centrum. Met ondernemers, pandeigenaren en andere partijen starten we overleg over de totstandkoming van een hernieuwd actieprogramma en de uitvoering hiervan. Het resterend budget Toekomstbestendige Centra wordt hiervoor ingezet en hevelen we over naar 2023. • Samenwerking Centrum Reuver Met de nieuwe ondernemersvereniging SOC-Reuver is intensief samengewerkt rondom de opening van het vernieuwde centrum in juni. Deze samenwerking zetten we voort en hebben frequent overleg met SOC-Reuver o.a. over het actieprogramma zoals benoemd bij het vorige punt. De bedrijvencontactfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol. • Centrum Offenbeek In april van dit jaar is de vernieuwde Offenbekermarkt geopend. Dit als onderdeel van de Verdiepingsvisie Toekomstbestendig centrum Offenbeek. Nu ligt de focus op de herinrichting van het plein en de verbinding naar de Offenbeckerhof.
Samen met Kernoverleg Offenbeek zijn we hiermee aan de slag gegaan. De Raad wordt met een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces.
Afval Grondstoffenplan Het proces voor aanscherpen van het afvalbeleid op weg naar 30 kg restafval per inwoner per jaar, starten we in november 2022. In september hebben wij de raad geïnformeerd over het procesplan dat hieraan ten grondslag ligt.
2e Bestuursrapportage 2022
15
Oud papier en karton (OPK) • Het contract met Smurfit Kappa Recycling B.V. voor het inzamelen en verwerken van oud papier en karton eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is opnieuw een gezamenlijke Europese aanbesteding gestart voor de contractering van een inzamelaar en verwerker vanaf 1 januari 2023. • Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de genoemde gemeenten van het ingezamelde OPK vanaf januari 2020 is met Smurfit Kappa Recycling B.V. een meningsverschil ontstaan. Inmiddels is dit meningsverschil in der minne geschikt, hetgeen betekent dat de gemeente Beesel een nabetaling ontvangt. • De vergoedingen OPK 2022 blijft onveranderd hoog en levert naar verwachting extra inkomsten. Klein chemisch afval (KCA) • Het contract met PreZero (voorheen Suez) voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval eindigt op 31 december 2022. Samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep is een gezamenlijke Europese aanbesteding gestart voor de contractering van een inzamelaar en verwerker vanaf 1 januari 2023.
Rechtszaak Veolia | Afvalsamenwerking Limburg (ASL) • Veolia heeft hoger beroep ingesteld - voor zover nu bekend met betrekking tot de hoogte van de vermarktingskosten - naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank van 23 februari 2022 in de bodemprocedure met de Veolia-ASL-gemeenten. De rechtbank had de vordering van Veolia afgewezen. Hiertegen is hoger beroep ingesteld door Veolia bij het Hof in 'sHertogenbosch. • Met betrekking tot de schade die de ASL-gemeenten hebben geleden door de brand in een sorteerinstallatie die door Veolia was gecontracteerd, voert ASL momenteel het gesprek met Veolia zoals door de rechter in de uitspraak opgedragen. Circulair ambachtscentrum en circulaire inkoop • Zie hiervoor de paragraaf Duurzaamheid.
Milieu Subsidie zonneweides Voor zonneweides op commerciële wijze ontwikkeld, heffen we de reguliere leges. Voor zonneweides waarvan 50% of meer aantoonbaar sprake is van lokaal coöperatieve eigenaarschap en/of zeggenschap komen we deels tegemoet in de legeskosten via een subsidieregeling met als doel betrokkenheid en acceptatie hiervan te vergroten. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de leges. Substantieel coöperatief ontwikkelde zonneweides dragen dus 30% van de leges af, commercieel ontwikkelde zonneweides 100%.
Verkeer Snelfietsroute Venlo – Reuver Nadat dit project meerdere jaren door de Gemeente Venlo is uitgesteld wordt volgend jaar begonnen met realisatie voor een snelfietsroute tussen Belfeld en Reuver. Op dit moment zijn we met de Gemeente Venlo bezig met grondverwerving en planologische procedures. We verwachten realisatie in 2023. Groene Loper (voorheen Alternatieve Grensovergang) Een deel van het budget van de Groene Loper is reeds besteed door de realisatie van de Alternatieve Route. Deze is voor de zomer gerealiseerd. De voorbereidingen voor fase 2 zijn opgepakt. Zie ook de toelichting bij investeringen. Aanpak verkeersknelpunten Op dit moment loopt het gemeentebrede onderzoek aanpak vrachtverkeer. Voor dit onderzoek is een adviesbureau gevraagd te komen met een aanpak inclusief participatie van betrokken partijen.
2e Bestuursrapportage 2022
16
Onderdeel van deze aanpak is een advies over mogelijke maatregelen, in de vorm van scenario’s, die de overlast van het vrachtverkeer in de kernen terugbrengen.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling
1.058
12
1.070
Basisvoorzieningen
1.895
49
1.945
450
101
551
Afval
1.105
74
1.179
Milieu
1.487
609
2.096
Verkeer
1.107
36
1.144
96
0
96
7.198
882
8.080
569
163
732
1.230
20
1.250
117
20
137
Afval
1.408
74
1.482
Milieu
67
522
589
Verkeer
3
0
3
Speelvoorzieningen
0
0
0
Totaal Baten
3.395
799
4.194
Geraamd Resultaat
-3.803
-83
-3.886
Lasten
Economie en bedrijven
Speelvoorzieningen Totaal lasten Baten Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Basisvoorzieningen Economie en bedrijven
Personeel formatie (programma 3: nadeel € 159.000) Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door autonome correcties. Dit totale nadeel van € 159.000 is verdeeld over de verschillende beleidsvelden binnen programma 3. Personeel inhuur (programma 3: nadeel € 21.000) Het nadeel van € 21.000 is ontstaan doordat het contract voor inhuur 2 maanden is verlengd. Het betreft het tijdelijk overbruggen van een openstaande vacature door het inhuren van een medewerker.
Ruimtelijke ordening & ontwikkeling Startersleningen (neutraal, betreft een lening) Gemeente Beesel heeft gelden gestort op een rekening courant bij SVn. Via deze rekening courant (revolverend fonds) vinden verstrekkingen, aflossingen, renteontvangsten en betalingen van kosten plaats van de startersleningen. Het betreft hiermee dan ook geen investering, maar een uitgezette lening.
2e Bestuursrapportage 2022
17
Vanuit de gemeentelijke rekening is momenteel (aug 2022) nog ca. € 120.000 beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. Daarbij is nog 1 reservering in behandeling. De resterende bestedingsruimte op de rekening-courant is vervolgens ca. € 108.400. Rekening houdende met de opgehoogde normen voor startersleningen, kunnen nog maximaal 7-8 startersleningen verleend worden. Door het stijgend aantal verstrekte leningen en de aanhoudende belangstelling, blijkt dat het fonds aangevuld moet worden met € 50.000,- om de continuïteit te waarborgen voor dit jaar. De stortingen ramen we niet in de exploitatie. Bouwleges (voordeel € 150.000) Als gevolg van meer vergunningaanvragen voor bouwprojecten, zullen onze verwachte bouwleges € 150.000 hoger uitvallen dan geraamd. Omgevingswet In 2022 ontvangen we n.a.v. de meicirculaire een bedrag ad € 166.000 voor implementatie van de Omgevingswet. Hiervan storten we € 150.000 in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor de voortzetting implementatie Omgevingswet. Wet Kwaliteitsborging Bouw In 2022 ontvangen we n.a.v. de septembercirculaire een bedrag ad € 27.000 voor implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Dit bedrag storten we in de investeringsreserve. In 2023 worden deze middelen aangewend voor uitvoering.
Basisvoorzieningen Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 73.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget.
Economie en bedrijven Bijdrage Regiodeal (nadeel € 40.000, budgetneutraal wegens dekking uit budget Vitale Voorzieningen) We verwijzen u voor de toelichting naar programma 4.
Afval Oud Papier en Karton (OPK) (neutraal wegens egalisatievoorziening Afval) • Financiële tegemoetkoming Smurfit Kappa: Rondom de wijze van berekening van de vergoeding aan de gemeenten voor het ingezamelde oud papier en karton ontvangt gemeente Beesel van Smurfit Kappa Recycling B.V. een nabetaling ad € 48.000; • De vergoeding met betrekking tot OPK blijft in 2022 onveranderd hoog en levert naar verwachting € 12.000 extra op.
Milieu Duurzaamheid (nadeel € 15.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve) Dit betreft o.a.: - Verschuiving gedeelte budget voor 't Brook van 2022 naar 2023, zie paragraaf Duurzaamheid (voordeel € 30.000); - Inzet Klimaatakkoordmiddelen meicirculaire 2022: van de ontvangen € 155.000 wordt € 51.000 in 2022 ingezet en de resterende € 104.000 gereserveerd voor uitvoering in 2023).
2e Bestuursrapportage 2022
18
Subsidie zonneweides (nadeel € 31.000) In 2021 is de verordening subsidie zonneweides tot stand gekomen. Zonneweide de Baendj is in 2020 vergund en heeft een coöperatieve component zoals bedoeld in de uitvoeringsregeling. Joris Wekt Op is de aanvrager van de subsidie en is mede-initiatiefnemer van de zonneweide. De geheven legeskosten bedragen € 44.548 en zijn door initiatiefnemers voldaan. Doorvoeren van 70% korting op de leges, resulteert terug te geven bedrag van € 31.183 in 2022. Waardevol Beesel/Pilot Circulaire Ambachten (nadeel € 39.000, budgetneutraal i.v.m. dekking reserve en subsidieregeling Investeringsagenda regio Noord-Limburg) Het project is onderdeel van de Investeringsagenda Noord-Limburg en betreft een gezamenlijke uitvoering door gemeente Venlo en Gemeente Beesel. De totale financiering bedraagt € 436.500 waarbij sprake is van een eigen bijdrage vanuit Beesel ad € 52.000 (verdeeld over 2022 (€ 39.000) en 2023 (€ 13.000)). Het budget ad € 436.500 is verdeeld over: - Gemeente Beesel: € 314.000; - Gemeente Venlo: € 122.500 Daar de eigen bijdrage wordt gedekt uit de duurzaamheidsreserve en er sprake is van 100% subsidiedekking is het budgetneutraal.
Verkeer Activeren uren (nadeel € 25.000) Een aantal projecten/investeringen binnen de verschillende programma's zijn deels/volledig doorgeschoven naar 2023. Dit betekent dat bijbehorende begrote activering van uren eveneens gedeeltelijk doorschuift. Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 74.000 in 2022 met betrekking tot de directe salariskosten. Binnen programma 3 betreft dit o.a. investering De Groene Loper (oorspronkelijk: Alternatieve Grensovergang). Deze investering is opgedeeld in 2 fasen waarvan in 2022 alleen fase 1 is uitgevoerd. Uitvoering fase 2 schuift door naar 2023. Dit betekent dat de begrote activering van uren met betrekking tot fase 2 eveneens doorschuift naar 2023. Omdat de betreffende uren niet in 2022 geactiveerd kunnen worden, komen deze salariskosten ten laste van het begrotingssaldo. Voor de overheadkosten verwijzen we u naar het programma 'Overhead'. Aanpak verkeersknelpunten Een deel van dit budget is reeds uitgegeven aan de onderzoekskosten van het gemeentebrede vrachtverkeer onderzoek. Er worden in 2022 nog kosten verwacht. Het resterende deel van de middelen hevelen we ten tijde van de jaarrekening over naar 2023. Dit komt doordat we als gemeente in januari/februari 2023 bericht krijgen over de mogelijke toekenning van Rijkssubsidie (SPV) voor verkeersmaatregelen, waarbij er kans is op een subsidie 50% van de realisatiekosten .
Aangezien het besluit om deze Rijkssubsidie pas in Q1 2023 wordt genomen en om zoveel mogelijk verkeersmaatregelen te kunnen uitvoeren hevelen we dus een deel van het budget over. In 2023 wordt het resterende budget volledig uitgegeven. Speelvoorzieningen Er zijn geen mutaties binnen dit beleidsveld.
2e Bestuursrapportage 2022
19
Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal 2022
Reden
Fiets-voetpad Beesel-Reuver Snelfietsroute BelfeldReuver
10
0
10
182
-182
0
Doorschuiving naar 2023
Wijkaanpak Spoorkamp
8
-37
-29
KLC-subsidie
Wijkaanpak Burg. Claessenst / Groenstraat
248
20
268
Kostenstijging
Wijkaanpak Wildenkamp
50
0
50
Herinrichting centrum Offenbeek Herinrichting centrum Reuver
71
0
71
495
-44
451
Wadi Offenbekermarkt
16
0
16
Groene berging Beekstraat
105
0
105
Verharding Kerstenbergweg (i.c.m. riool)
7
0
7
Vervanging riolering Kerstenbergweg
13
0
13
Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest
200
-200
0
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat
211
0
211
GRP-investeringen
47
0
47
Vervanging speeltoestellen
47
0
47
Heijackerstraat
25
0
25
Alternatieve grensovergang / Groene Loper
700
0
700
KLC-subsidie
Doorschuiving naar 2023
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting. Dit is verder toegelicht onder 'wat kost het'.
Subsidie Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) In 2022 hebben we met betrekking tot de KLC-subsidie ad € 500.000 een voorschot ad € 300.000 ontvangen. De subsidie heeft betrekking op o.a. de volgende hoofdprojecten: • Spoorkamp: dit project is inmiddels volledig afgerond. Het subsidiedeel dat hier betrekking op heeft (€ 37.000) wordt in mindering gebracht op de investeringskosten en leidt hiermee tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.233); • Grondexploitatie Parklaan: In de berekening van het financiële resultaat op einddatum is reeds rekening gehouden met deze subsidie ad € 218.800; • Centrum Reuver: het resterende deel van het subsidievoorschot ad € 44.200 wordt in 2022 aan de investering 'Herinrichting Centrum Reuver' toegerekend. Dit leidt tot een voordeel voor Gemeente Beesel (verlaging jaarlijkse kapitaallasten € 1.473). Omdat de invulling van het oorspronkelijke projectplan gewijzigd is, vinden er op dit moment gesprekken plaats met de provincie. Omdat de invloed van deze wijzigingen op de definitieve subsidietoekenning nog niet concreet is, rekenen we het restantbedrag ad € 200.000 vooralsnog niet toe.
2e Bestuursrapportage 2022
20
Fiets-voetpad Beesel-Reuver (Van de totale investering ad € 215.100, bedraagt de ruimte in 2022: € 10.000) De werkzaamheden zijn afgerond. Snelfietsroute Belfeld – Reuver (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 181.500 + activering uren € 22.500 = € 204.000) Voor 2023 staat de realisatie van het snelfietspad tussen Belfeld en Reuver op de planning. Wijkaanpak Spoorkamp (Van de totale investering ad € 514.600, is in 2022 begroot: € 8.000) Het project Spoorkamp is in 2021 afgerond. Het restant krediet is naar 2022 doorgeschoven voor het oppakken en oplossen van enkele kleine details. Wijkaanpak Spoorkamp maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat (Van de totale investering ad € 482.000 + activering uren € 62.500 = € 544.500, is in 2022 begroot: € 247.500) De werkzaamheden zijn uitgevoerd en er vinden nog afrondende werkzaamheden aan het groen plaats. We verwachten een overschrijding van ca. € 20.000 i.v.m. de stijging van kosten in 2022. In verband hiermede wordt het krediet in 2022 verhoogd met € 20.000 naar € 267.500. Wijkaanpak Wildenkamp (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 50.000 + activering uren € 6.500 = € 56.500) In 2022 is er een krediet voor voorbereiding beschikbaar. Er zijn nog geen kosten gemaakt.
Met de voorbereiding willen we dit jaar nog starten (dit is mede afhankelijk van de voortgang bij andere projecten). Herinrichting Centrum Offenbeek (Van de totale investering ad € 100.000, is in 2022 begroot: € 71.000) Samen met het kernoverleg zijn we aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor het centrumplein. Naar verwachting wordt einde van het jaar meer duidelijk over de uitvoering en bijhorende planning. In de begroting 2023 hebben we een krediet opgenomen voor de hiervoor benodigde middelen. Herinrichting Centrum Reuver (Van de totale investering ad € 774.900 + activering uren € 151.900 = € 926.800, is in 2022 begroot: € 495.100 + activering uren € 38.000 = € 533.100) Het werk verbetering Centrum Reuver is eind juni gereedgekomen en aansluitend officieel geopend. In het najaar staat een evaluatie gepland. De uitgevoerde werkzaamheden blijven binnen het beschikbare krediet. Herinrichting Centrum Reuver maakt onderdeel uit van de KLC-subsidie. Het bedrag dat hierop betrekking heeft, wordt in mindering gebracht op het totale investeringsbedrag. Wadi Offenbekermarkt (Van de totale investering ad € 52.600, is in 2022 begroot: € 16.400) De werkzaamheden aan het park zijn afgerond. Groene Berging Beekstraat (Van de totale investering ad € 115.900, is in 2022 begroot: € 105.200) Met de werkzaamheden wordt dit jaar nog gestart.
Uitvoering vindt plaats met het dijkversterkingsbestek van het Waterschap. Verharding Kerstenbergweg / Vervanging riolering Kerstenbergweg (Van de totale investering ad € 254.100, is in 2022 begroot: € 20.000) De werkzaamheden aan de Kerstenbergweg zijn afgerond. Maatregelen n.a.v. resultaten klimaatstresstest (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 200.000) De uitvoering hiervan schuift door naar 2023.
2e Bestuursrapportage 2022
21
GRES riolering Rijksweg/Mariastraat (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 211.400) Voorbereidingen voor vervanging riolering Rijksweg zijn gestart. In verband met afstemming met andere werkzaamheden is de uitvoering uitgesteld tot 2023. De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden gaat in 2022 van start. In verband met de actuele kostenstijgingen en de complexiteit van de werkzaamheden voorzien we dat het beschikbare budget niet toereikend is. We nemen bijstelling van het budget mee op het moment als de uitkomst van de aanbesteding bekend is. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riool. GRP Investeringen (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 49.600) De werkzaamheden bevinden zich in de fase van aanbesteding. Uitvoering vindt in 2022-2023 plaats. Vervanging speeltoestellen (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 47.400 + activering uren € 18.000 = € 65.400) Het opstellen van een visie op spelen hebben we dit jaar nog niet op kunnen pakken. Daardoor zijn we met het vervangen van speeltoestellen terughoudend omgegaan. We hebben incidenteel toestellen vervangen die niet meer te repareren waren. Daarnaast hebben 2 scholen het initiatief opgepakt om hun schoolpleinen te vergroenen. De speeltoestellen op de schoolpleinen zijn in het verleden gerealiseerd en in onderhoud bij de gemeente.
Samen met die scholen willen we onderzoeken of een vernieuwing van de speelvoorzieningen binnen de plannen past. Het restant krediet wensen we derhalve door te schuiven naar 2023. Heijackerstraat (De totale investeringsruimte binnen dit voorbereidingskrediet bedraagt in 2022: € 25.000) Na een zorgvuldig traject met de omgeving, welke is afgesloten met een algemene informatieavond op 11 januari 2022, heeft het college in april besloten om de procedure voor bestemmingswijziging op te starten uitgaande van een verkaveling met circa 20 woningen. De plannen gaan uit om ter plaatse van de huidige openbare groen aan de Heijackerstraat een nieuwbouwwijk te realiseren met grondgebonden woningen in diverse prijsklassen. De locatie is nu nog in gebruik als speelplek. De locatie zal worden ingericht met woningen waarbij voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de inpassing van de speelvoorzieningen. De voorbereidingen voor de planologische procedure zijn opgestart. Inmiddels hebben zich al meerdere concreet geïnteresseerden gemeld voor een woning of kavel in het plan. De verwachting is om de bestemmingswijziging in Q4 van dit jaar ter inzage te leggen, waarna een vervolg kan worden gegeven aan de verdere ontwikkeling. Onderdeel hiervan is besluitvorming over de wijze van ontwikkelen.
Alternatieve Route / Groene Loper (Van de totale investering ad € 724.200 + activering uren € 103.500 = € 827.700, is in 2022 begroot: € 700.000 + activering uren € 103.500 = € 803.500) Dit traject is opgesplitst in 2 fasen: 1) Alternatieve Route; 2) Groene Loper. De aanleg van onderdeel Alternatieve Route (fase 1) is eind juli 2022 afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. We zijn binnen het beschikbare budget voor dat deel (zijnde € 349.800, excl. toerekening van uren) gebleven. De voorbereiding van het andere deel van de Groene Loper, zijnde fase 2, is opgepakt. Helaas is een bijdrage vanuit de Regionale Investeringsagenda afgewezen. Bij de verdere uitwerking onderzoeken we alternatieve subsidiemogelijkheden. In de begroting voor 2023 hebben we het extra benodigde bedrag opgenomen.
2e Bestuursrapportage 2022
22
Programma 4: Veilige en dienstverlenende gemeente Wat doen we? Openbare orde en veiligheid Binnen openbare orde en veiligheid blijven we volop bezig met uitvoering van de projecten uit het programma landelijk gebied veiligheid van de regiodeal. In dit kader hebben we regelmatig deelgenomen aan inzetten van het regionale interventieteam ACT!. Samen met de inwoners en ondernemers van het buitengebied werken we naar een keurmerk toe. In Q2 is de campagne 'kijk niet weg' gestart om bewustzijn en meldingsbereidheid met betrekking tot ondermijning te verhogen. Op het vlak van ramp- en crisisbestrijding zijn we bezig met de (opvang van) vluchtelingen uit Oekraïne. Verder hebben we gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Zie hiervoor de paragraaf Programmabureau. Dienstverlening Door eerdere bezuinigingsmaatregelen uit het herstelplan, extra taken en de effecten van een aantal personele wisselingen staat de dienstverlening op momenten onder druk. Binnen de mogelijkheden dragen we zorg dat de dienstverlening op alle onderdelen geborgd blijft, echter gaat dat soms gepaard met langere wachttijden voor beantwoording / afhandeling voor onze inwoners en bedrijven dan gewenst.
Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Openbare orde
754
62
816
Veiligheid
904
0
904
Dienstverlening
1.630
-38
1.592
Totaal lasten
3.287
24
3.312
Openbare orde
12
0
12
Veiligheid
34
0
34
Dienstverlening
193
13
205
Totaal Baten
238
13
251
-3.049
-12
-3.061
Lasten
Baten
Geraamd Resultaat
Personeel formatie (programma 4: nadeel € 42.000) Het P-budget wordt in programma Overhead verder toegelicht. Het P-budget wijzigt door een autonome correctie van € 27.800, dat verdeeld is over de verschillende beleidsvelden binnen programma 4. Daarnaast is een nieuwe structurele vacature ontstaan, namelijk: • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid De kosten voor deze medewerker bedragen € 85.000 per jaar. Voor het resterende jaar 2022 is € 14.200 begroot. Deze functie wordt verder toegelicht onder paragraaf Programmabureau.
2e Bestuursrapportage 2022
23
Personeel inhuur (programma 4: nadeel € 27.000, neutraal wegens overheveling P-budget naar inhuur budget) Voor inhuur van de medewerker Verkeer is het reguliere P-budget incidenteel overgeheveld naar het inhuur budget.
Openbare orde Binnen dit beleidsveld is de nieuwe vacature voor medewerker openbare orde en veiligheid actief.
Veiligheid Binnen dit beleidsveld zijn er geen afwijkingen.
Dienstverlening Budget cao-verplichting 2021 (voordeel € 30.000) Voor verdere toelichting van de overige kosten, verwijzen we u naar het programma Overhead. Dit budget is een voordeel, omdat het een dekking betreft die nu vrijvalt voor compensatie van de gestegen loonkosten (cao-verhoging) in het P-budget. Tweede tranche regiodeal (voordeel €107.000) De tweede tranche van de Investeringsagenda/Regiodeal is afgerond. We hebben onze bijdrage verwerkt in de programma's 1, 3 en 4. Het voordeel ad € 107.000 komt hoofdzakelijk door het vervallen van de stelpost binnen Vitale Voorzieningen voor de Investeringsagenda/Regiodeal. De bijdrage vanuit Gemeente Beesel aan de tweede tranche voor de Investeringsagenda/Regiodeal bedroeg € 191.000. Hierbij is € 79.000 vanuit de reguliere budgetten gedekt. Het resterende bedrag ad € 112.000 wordt gedekt vanuit Vitale Voorzieningen. De totale bijdrage heeft betrekking op de volgende onderdelen: Investeringsagenda: 1. € 40.000 2. € 12.000 3. € 27.000 4. € 7.000 5. € 2.000
Regiodeal: 1. € 40.000
2. € 25.00 3. € 19.000
4. € 19.000
Ondernemen en Innoveren: BISCI en Pilot Circulaire Ambachten; Vitaal en Gezond: Regionaal Servicepunt arbeidsmigranten Meterik en Preventieakkoord, o.a. Jongeren Op Gezond Gewicht, Ketenaanpak Overgewicht, Rookvrije generatie; Toerisme en Leisure: Keramiekindustrie en Toeristische Overstappunten; Mobiliteit en Logistiek: Datagestuurd werken en continuering Logistieke aanpak, Werkgeversaanpak en Bezoekersaanpak; Energie en klimaat: Gebiedsgerichte aanpak "Ontginningsgebieden" (pilot de Peel).
Future Farming: Poultry Research Center, BCGV: Doorontwikkeling Test- en Tastecentrum, BCGV: Ontwerpfase Food factory pilot plant, BCGV: Facilities: R&D Productontwikkelingen, Nieuwe verdienmodellen, talentontwikkeling en clustering; Talent: Regio in je rugzak, Meet the Youngsters, Traineeprogramma NoordLimburg, Fieldlab Circular Innovation; Landelijk gebied: Groene en rode spoor vakantieparken (financiering), Innovatieve aanpak synthetische Drugscriminaliteit, Voortzetten KVO gecertificeerd buitengebied, Restorative justice in Noord Limburg, Toekomstperspectief locaties stoppende agrarische ondernemingen; GROS: Gilde grenscollege 2e fase, Euregio Toolkit-Regio Rijn-Maas Noord en Euregio Rijn-Waal, Triple Helix/Quatro Helix.
Totaal € 191.000
2e Bestuursrapportage 2022
24
Controle kosten (nadeel €42.000) In 2022 hebben we de accountantsdiensten 2022 t/m 2025 aanbesteed. De aanbesteding resulteert in een structurele stijging van de kosten voor de accountant van € 24.000. Daarnaast vervalt de stelpost voor besparing op controle kosten door de accountant uit de begroting 2022, ad € 18.000. We hadden in de begroting 2022 een besparing voorzien voor het zelf uitvoeren van de rechtmatigheidsverantwoording. Uit de aanbesteding is nu gebleken, dat deze besparing voor de komende aanbestedingsperiode niet realistisch is.
Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (bedragen x € 1.000): Investering Begroting 2022 Wijziging Totaal Lichtmasten 2022
112
0
Reden
112
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2022 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.
Lichtmasten 2022 (De totale investeringsruimte in 2022 bedraagt € 112.000 + activering uren € 13.500 = € 125.500) De geplande vervanging van de lichtmasten heeft plaatsgevonden.
2e Bestuursrapportage 2022
25
Algemene dekkingsmiddelen Wat kost het? Bedragen x €1.000 Begroting 2022
2e Berap 2022
Begroting na 2e Berap 2022
Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
190
8
198
Algemene uitkering
403
-403
0
Dividend
152
0
152
Totaal lasten
745
-395
350
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
4.695
-24
4.671
Algemene uitkering
24.710
1.815
26.525
271
0
271
Totaal Baten
29.676
1.791
31.467
Geraamd Resultaat
28.931
2.186
31.117
Baten
Dividend
Gemeentefonds (voordeel totaal € 1.815.000) Conform de mei- en septembercirculaire 2022 ontvangen we voor 2022 fors extra middelen. Deze middelen uit het Gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar, maar voor een deel van de extra middelen hebben we ook extra taken gekregen. Een deel van deze taken voeren uit in 2023 en verder. Hiervoor storten we de ontvangen middelen in 2022 in de investeringsreserve en onttrekken deze in 2023. Middelen voor extra taken: -Eenmalige energietoeslag (voordeel € 402.000) Ter ondersteuning van de huishoudens met een laag inkomen voor de stijgende energiekosten is begin 2022 een voorziening getroffen door het Rijk door gelden beschikbaar te stellen. Hierop hebben we eind 2022 nog een aanvulling ontvangen. Het totale budget (programma 2, participatie)) is hierop verhoogd van € 415.000 naar € 817.000. -Omgevingswet (voordeel € 166.000) Voor de implementatie van de Omgevingswet ontvangen we € 166.000. Hiervan zetten we € 150.000 in 2023 in. Het restant besteden we in 2022. -Wet kwaliteitsborging bouw (voordeel € 27.000) Voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw ontvangen we € 27.000. We zetten deze middelen in 2023 in. -Overige taakmutaties (voordeel € 32.000) Voor overige taakmutaties ontvangen we € 32.000.
2e Bestuursrapportage 2022
26
-Uitvoeringskosten klimaatakkoord (voordeel € 155.000) Conform de kadernota voor de begroting 2023, zetten we de gelden voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2023 in. Middelen zonder extra taak: -Onder uitputting BTW-compensatiefonds (voordeel € 94.000) Het Rijk verwacht een overschot in het BTW-compensatiefonds. Uit dit fonds krijgen gemeenten een compensatie voor de betaalde BTW op rekeningen. -Accres (groei) Gemeentefonds (voordeel € 725.000) Het volume van het Gemeentefonds groeit in 2022 fors, m.n. door grotere bestedingen door het Rijk. Als gevolg van de systematiek van 'samen de trap op, samen de trap af' ontvangen we fors extra middelen. Compensatie inkomstenderving corona 2021 (voordeel € 214.000) Het Rijk en de VNG hebben afgesproken, dat het Rijk de inkomstenderving 2021 a.g.v. corona voor 100% compenseert. De derving 2021 van Beesel is € 214.000 en betreft toeristenbelasting. Vrijval Extra Rijksmiddelen uit decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Voordeel € 403.000) In de decembercirculaire 2021 hebben we extra middelen ontvangen. Deze baten hebben we in de 1e berap 2022 opgenomen in de begroting. Tegelijkertijd hebben we aan lasten eenzelfde bedrag opgenomen als stelpost voor nieuw beleid. In deze bestuursrapportage en in de begroting 2023 zetten we de stelpost in. In onderstaande tabel geven we een meerjarig overzicht van de stelpost die vrijvalt.