Bijlage 1, Programmarekening 2024
Tekst van het document
Programmarekening 2024
38
In 2024 zijn 8 startersleningen verstrekt. Dit is in lijn met de afgelopen jaren: 11 startersleningen in 2021, 8 startersleningen in 2022 en 11 startersleningen in 2023. Tot en met februari 2025 zijn alweer 3 startersleningen verstrekt. Integrale wijkgerichte aanpak De voorbereidingen voor de nieuwe integrale wijkgerichte aanpak zijn gestart in 2024. We willen de wijkaanpak integraal vormgeven en een brede verbinding leggen tussen leefbaarheid, sociaalmaatschappelijke aspecten, de energie-transitie, overige duurzaamheidsaspecten, de fysieke leefomgeving, sociale cohesie en sociale veiligheid. Hierbij betrekken we ook onze partners zoals Nester en Synthese. Iedere wijkaanpak is maatwerk waarbij we moeten aansluiten bij de behoefte van de wijk. Daarnaast is het een leerproces. De Bloemenbuurt is de wijk die we als eerste volgens de nieuwe aanpak oppakken. Zie voor een verdere toelichting het 'Programma Leefbaarheid' programma 2, subdoel 2.6.4.
Subdoel 3.2.2: Nieuwbouw en uitbreiding van de woningvoorraad Het bouwen van voldoende woningen vinden we belangrijk om de woningvoorraad aan te passen op een veranderende vraag, het voorzieningenniveau op peil te houden, woningen betaalbaar te houden en om meer evenwicht in de bevolkingsopbouw te krijgen. Onze ambitie is om 500 woningen te bouwen. Vanaf de vaststelling van de woonzorgvisie hebben we al 119 woningen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Om verder invulling te geven aan onze ambitie hebben we gewerkt aan de totstandkoming van 'Kaders nieuwbouw'. Uitvoering woonzorgvisie Kaders nieuwbouw In de woonzorgvisie is de opgave opgenomen om 500 woningen toe te voegen in de periode 20232033. Als actiepunt is opgenomen dat we uitwerken waar nieuwbouw kan plaatsvinden. Aansluitend wordt er een uitvoeringsstrategie ontwikkeld. In 2024 is gewerkt aan dit actiepunt, met behulp van expertise via Arcadis. Het resultaat ligt voor in de vorm van 'Kaders nieuwbouw gemeente Beesel 2025' en wordt behandeld in de raadsvergadering van maart 2025. Woningbouwprojecten in uitvoering In 2024 zijn de woningen in de projecten van Woonwenz in Oppe Brik (30) en Parklaan (35) opgeleverd en hebben de eerste bewoners hun intrek genomen. Het woningbouwplan aan de Heijackerstraat is van start gegaan.
De eerste aanvragen voor omgevingsvergunningen van de vrijstaande woningen en twee-onder-een kappers zijn in 2024 ontvangen. De eerste woningen zijn vergund. In de kern Beesel is het omgevingsplan om woningbouw mogelijk te maken aan de Kleine Solberg door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. De woningen komen in 2025 in de verkoop. Daarnaast zijn er ook particuliere woningbouwlocaties in ontwikkeling of in uitvoering. In 2024 zijn onder andere 12 appartementen aan de Rijksweg opgeleverd. Daarnaast is de bouw van 28 appartementen aan de Rijksweg van start gegaan. Het appartementencomplex met 15 appartementen aan de Keulseweg, tegenover het Grescollege, is opgeleverd. Ook vindt er een verbouwing plaats van de voormalige bakkerij aan de Kerkstraat in Beesel. Hier komen 6 appartementen. Rustoord en omgeving De gemeente en woningcorporatie Nester hebben in gezamenlijkheid een nieuwe variant op het stedenbouwkundig ontwerp opgesteld voor de locatie Rustoord en omgeving. Hierin wordt onder andere een jongerenconcept voorzien. In deze nieuwe variant worden ook onze gemeentelijke doelen beter geborgd en vindt een opwaardering van de openbare ruimte plaats. Zo zetten we in op klimaatadaptatie, vergroening en het opwaarderen van de omgeving voor wandelaars en fietsers.
Gebiedsontwikkeling Broeklaan De gemeente en het ministerie van Binnenlandse zaken hebben samengewerkt binnen het programma Towndeal. Dit programma liep tot en met 30 november 2024. In dit programma heeft de gemeente Beesel het overgangsgebied tussen het bedrijventerrein Roversheide en de omliggende woonwijken (locatie in de driehoek Sint Annastraat/Broeklaan/Mariastraat) met een mix van woon- en werkfuncties als casus ingebracht. In dit gebied is gesproken met lokale initiatiefnemers,
Programmarekening 2024
39
ondernemers en grondeigenaren. We werken aan een ontwikkelkader (spelregels voor de transformatie) gericht op woningbouw. In de begroting 2025 heeft de gemeente hier € 250.000 voor beschikbaar gesteld. Het vervolgproces gaat verder onder de naam Gebiedsontwikkeling omgeving Broeklaan. Woonwagenbeleid Het woonwagen- en standplaatsenbeleid gemeente Beesel is in september 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De beoogde uitbreiding van woonwagenstandplaatsen is vervolgens meegenomen in de voorbereiding van de Kaders nieuwbouw. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2025. Regio Noord-Limburg In 2023 is de Woondeal tussen Rijk, provincie, gemeenten en corporaties afgesloten. De minister van VRO heeft alle provincies verzocht om de Woondeals te herijken en verrijken. Hier is in 2024 aan gewerkt en zal tevens zijn vervolg krijgen in 2025. Met de regiogemeenten zijn de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een regionale woonzorgvisie. Hierin worden onder andere afspraken over verdeling van doelgroepen, fair-share en regionale woningbouwprogrammering opgenomen. Dit krijgt verder vervolg in 2025. Ook hebben we in regionaal verband gewerkt aan het opstellen van een huisvestings- en urgentieverordening. Dit regelt de toewijzing van sociale huurwoningen en wie voorrang krijgt. Daarbij onderzoeken we onder andere de mogelijkheid om lokaal toe te wijzen.
Met de voorziene Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting wordt dit waarschijnlijk een verplichte verordening. Er zijn in 2024 diverse stappen gezet om te komen tot de regionale verordening. Vaststelling is voorzien in 2025.
Doel 3.3:
We willen een klimaatbestendige, toegankelijke, goed bereikbare, groene, schone en veilige fysieke leefruimte van hoge kwaliteit
Subdoel 3.3.1: We richten in en onderhouden onze openbare ruimte doelmatig en klimaatbestendig Renovatie bomenrij Korte Ondersteweg Beesel De aanvankelijke kosten voor de renovatie van de Korte Ondersteweg in Beesel bleken erg hoog uit te komen. Daarom is dit project opgeschort. We onderzoeken nu welke mogelijkheden er zijn om de renovatie gefaseerd of beperkter aan te pakken. We voorzien de start van de renovatie alsnog in het najaar 2025. Landschappelijke waardenkaart We willen komen tot een landschappelijke waardenkaart. Deze kaart moet een compleet beeld geven van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die de gemeente Beesel rijk is. In 2024 zijn we een nieuwe koers ingeslagen om de haalbaarheid van het traject te waarborgen en beter aan te sluiten bij het traject van de omgevingsvisie. Aanleg Glasvezel In 2024 is in kerkdorp Beesel grotendeels glasvezel aangelegd door firma Glaspoort BV (joint venture van KPN). Deze aanleg wordt in het voorjaar van 2025 voltooid. Oorspronkelijk zou in de kerkdorpen Reuver en Offenbeek ook glasvezel worden aangelegd. De uitvoering hiervan is tijdelijk "on hold" gezet en wordt waarschijnlijk in 2026 weer opgestart.
Subdoel 3.3.2: Ter waarborging van een veilige en kwalitatieve leefomgeving maken we beleidsvisies en plannen, hebben we een omgevingsvergunningstelsel en voeren we toezicht en handhaving op basis van een integrale belangenafweging We hebben onze instrumenten op het gebied van beleidsvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving ingezet voor een veilige en kwalitatieve leefomgeving. In 2024 is gewerkt aan het
Programmarekening 2024
40
opstellen van deelbeleid. Voorbeelden hiervan zijn het mobiliteitsplan en de kaders voor nieuwbouwopgave. Deze onderdelen zijn een bouwsteen voor de omgevingsvisie. Hierin wordt een integrale belangenafweging gemaakt voor de fysieke omgeving. Daarnaast is op 1 januari 2024 de omgevingswet in werking getreden. Deze wetswijziging is geïmplementeerd en heeft nauwelijks tot problemen geleid. Op de website is de dienstverlening aangepast op de inwerkingtreding van de omgevingswet. De resultaten hiervan zijn positief. Gevolgen (landelijke) ruimtelijke ontwikkelingen Tijdens het Kamerdebat op 4 september 2024 bleek dat het kabinet stopt met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De inzet van de gemeente is daarmee gestopt. De gemeente heeft onder andere geparticipeerd in het traject om te komen tot een nieuwe provinciale omgevingsvisie (POVI). De ontwikkeling van de Delta Rhine Corridor wordt gevolgd. Gedurende 2024 is dit landelijke project vertraagd en afgeslankt. Bouwleges Voordeel €123.000 Eind 2024 hebben we nog een aantal aanvragen ontvangen voor grotere projecten. Hiermee zijn meer bouwleges ontvangen dan voorzien. Omgevingsvisie In 2024 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Hierin leggen wij onze ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving vast voor de lange termijn. De aanbesteding heeft plaatsgevonden.
RUIMTEVOLK begeleidt de gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie. De focus lag in 2024 op het voorbereiden van het proces en het afronden van deelbeleid dat als bouwsteen wordt meegenomen in de omgevingsvisie. Het proces van de omgevingsvisie loopt door in 2025 en 2026. Omgevingsplan In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Per gemeente wordt er 1 omgevingsplan gemaakt. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2024 zijn de bestemmingsplannen van rechtswege een omgevingsplan geworden. Het opstellen van een omgevingsplan betreft een meerjarig proces. Hiermee is ambtelijk een eerste start gemaakt. Het omgevingsplan moet op 1 januari 2032 gereed zijn. RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord We hebben samengewerkt met onze partners van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van milieucontroles, het verlenen van vergunningen, het verstrekken van specialistisch advies en deelname aan de regionale 24-uurs piketregeling. Deze producten hebben we geleverd en regionaal afgestemd zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Via het landelijk Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP VTH) zijn er robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens van organisatorische randvoorwaarden.
Hieraan moeten omgevingsdiensten voldoen om VTH-taken professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren. Het ministerie van I&W concludeert op basis van zelftoetsen dat geen enkele omgevingsdienst in Nederland op dit moment robuust is. Het ministerie van I&W heeft aangegeven dat een netwerkorganisatie, zoals de RUD LN nu functioneert, niet robuust is. Vóór 1 april 2024 is door de RUD LN een plan van aanpak aan het ministerie van I&W gestuurd met daarin de acties die de RUD LN gaat uitvoeren om vóór 1 april 2026 robuust te worden. De (financiële) consequenties daarvan voor de gemeenten zijn nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting liggen de incidentele kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak regionaal tussen de 3,3 en de 9 miljoen euro. De structurele kosten van de bijdrage aan de RUD stijgen naar verwachting met 20% tot 30%. Voor de financiering van de incidentele kosten voor robuustheid van de RUD LN hebben we een budget ter hoogte van € 150.000 gereserveerd. Samenwerking Midden-Limburg Oost Naar aanleiding van de gesprekken over uittreding uit Ons WCL heeft in 2024 een onderzoek plaatsgevonden naar de benodigde samenwerkingsvorm in Midden-Limburg Oost. Uitkomst van dit onderzoek is dat gestreefd wordt naar één regionale (werk)organisatie op het gebied van natuur en
Programmarekening 2024
41
landschap. Daarmee zou de stichting Ons WCL in de huidige vorm verdwijnen. Besluitvorming hierover, en daarmee een besluit over deelname in de regionale organisatie, heeft nog niet plaatsgevonden. Uitwerking hiervan, implementatie en uiteindelijke besluitvorming hierover loopt door in 2025. Onderzoek vermakelijkhedenretributie Het onderzoek naar het heffen van vermakelijkhedenretributie (VMR) bij vergunningplichtige betaalde evenementen is afgerond. Doel was te kijken naar de mogelijkheden om VMR in te stellen op entreetickets van dagevenementen om zo extra inkomsten te genereren buiten het gemeentefonds en de bekende gemeentelijke belastingen. Uit een eerste onderzoek bleek dat het heffen van een VMR complexer is dan vooraf was ingeschat. In 2012 is er intern een onderzoek naar de invoering van de VMR uitgevoerd. Het advies was toen om geen VMR in te voeren. We hebben adviesbureau ANG advies bevraagd over de haalbaarheid van een mogelijke invoering van een VMR. De VMR betreft een bestemmingsheffing die alleen geheven kan worden als de gemeente uitgaven doet die aantoonbaar verband houden met bepaalde vermakelijkheden. Daarnaast is voor het draagvlak van belang dat zowel de gemeente als de belastingplichtigen zich kunnen vinden in de invoering van de VMR en dit in een verordening wordt opgenomen.
Sommige ondernemers hebben direct al uitgesproken tegen de invoering van de VMR te zijn. Verder wordt de VMR door weinig gemeenten geheven. De situaties van de weinige gemeenten die wel een VMR heffen, zijn niet van toepassing in de gemeente Beesel. Uit het onderzoek blijkt dat het praktisch niet mogelijk is om een (noodzakelijke) onderbouwing voor de invoering van een VMR tot stand te brengen omdat: we geen aantoonbare kosten maken ten behoeve van vermakelijkheden; vermakelijkheden veelal op eigen terrein plaatsvinden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van openbare diensten; we aan de organisatoren van festivals aan de voorkant een aanzienlijke subsidie verlenen; er bij de belastingplichtigen geen draagvlak lijkt te bestaan; de kosten van de invoering van een VMR hoger zullen uitvallen dan de baten.
Subdoel 3.3.3: Groen: we richten plekken in met belevingswaarde, die uitnodigen tot ontmoeten, bewegen, sociale verbondenheid, verblijven en recreëren Inboet algemeen Op een aantal plekken was het nodig om weggevallen planten opnieuw in te planten om het beeld in de plantsoenen te herstellen. We verbeterden meteen de bodem en hebben de planten afgestrooid met een vochtvasthoudende laag. Zo wordt de kans op aanslaan vergroot. Bij volledig nieuwe aanplant kozen we soorten die bijdragen aan de beleving en de biodiversiteit, en die bestand zijn tegen hitte en droogte. Met de toevoeging van Oppe Brik en de Offenbekermarkt aan het te onderhouden areaal is er meer aandacht voor het natuurvriendelijk beheer van plantsoenen gekomen. Beesel Vergroent Met subsidiegeld zijn binnen het project Beesel Vergroent een aantal plekken ingericht die de gezondheid van de leefomgeving voor de bewoners verbeteren. Het gaat dan om het aanleggen van rustplekken, en de aanplant van schaduwbomen en fruitbomen. Ook de aangevraagde bomen van de jaarlijkse Campagne Buurtboom zijn meegenomen binnen dit project. In navolging van deze actie zal er nog een “voedselkaart” worden opgesteld, waarin de gemeentelijke voedselbomen zijn opgenomen, zodat mensen gestimuleerd worden om zelf fruit, noten etc te verzamelen.
Versterken bomenrijen In 2023 zijn we gestart met het structureel bijplanten van bomen in rijen langs een aantal wegen. In 2024 hebben we hier een vervolg aan gegeven. Hiermee versterken we op een vanzelfsprekende manier onze bestaande groenstructuur. Zo zijn er zijn bomen geplant langs de Keulseweg en de Lange Ondersteweg in het buitengebied van Reuver. Eveneens hebben wij een bomenkansenkaart op laten stellen, zodat we voortaan op voorhand weten op welke locaties geschikt zijn voor de aanplant van bomen en waar dit het meeste klimatologische effect heeft.
Programmarekening 2024
42
Bloemrijke akkerranden Jaarlijks doen we mee met de actie van de Plattelandscoöperatie. Door mee te doen aan deze actie kunnen bewoners en agrariërs tegen een zeer gereduceerd bedrag bloemenzaden aanschaffen. We zien hier een toenemende belangstelling voor. Voederhuisjes Nieuwe bewoners in de gemeente ontvangen een welkomstpakket met daarin een vogelvoederhuisje met het logo van de gemeente Beesel. We willen hiermee de biodiversiteit en de natuurbeleving in de tuinen bevorderen. Nestkasten Wij zijn een actie gestart waarmee organisaties, verenigingen en groepen nestkasten kunnen aanvragen om in hun buurt op te hangen en te verzorgen. Ook op deze nestkasten staat het logo van de gemeente. We willen hiermee de biodiversiteit bevorderen. Wegens succes hebben wij deze actie verlengd.
Subdoel 3.3.4: Mobiliteit: Beesel is bereikbaar op een veilige en duurzame manier Als gemeente streven we naar veilige wegen en gebruik van wegen. Ook zetten we in op het verder verduurzamen van verkeer(stromen). In 2024 hebben we gewerkt aan het nieuwe mobiliteitsplan om ons beleid op het gebied van mobiliteit vorm te geven. Vervolg Mobiliteitsplan In 2024 is gewerkt aan het opstellen van het mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan zijn onze doelen uit de doelenboom gekoppeld aan nieuwe kaders voor mobiliteit. Ingezet is op de veilige en duurzame bereikbaarheid van gemeente Beesel. De voorbereidingen en werkzaamheden om te komen tot een mobiliteitsplan zijn gestart in 2024. Besluitvorming over het mobiliteitsplan en het uitvoeringsprogramma vindt plaats in 2025. Groene Loper De werkzaamheden aan de Groene Loper, voor wat betreft de Keulseweg, zijn volgens planning afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. Verder zijn er banken geplaatst op de ontmoetingsplekken en zijn er groenvoorzieningen aangelegd. De kosten vallen binnen het geraamde budget. De opwaardering van gebied "omgeving Witte Stein" bij de grensovergang wordt in 2025 verder voorbereid. Trendsportal/Regionale projecten De gemeente Beesel neemt deel aan regionale mobiliteitsprojecten voor de bevordering van duurzame en schone mobiliteit voor goederen, inwoners en bezoekers.
Aandacht is er voor gedragsverandering, zoals fietsstimulering en verkeersveiligheid bij verschillende projecten. Over de voortgang van de projecten uit het jaarplan 2024 is gecommuniceerd via de nieuwsbrief van Trensportal. Fietsstimulering Met het project fietsstimulering wordt ingezet om mensen meer, verder en langer te laten fietsen. Daarvoor zetten we in op gedragsverandering. Er hebben verschillende onderwerpen met betrekking tot fietsstimulering plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een dag voor de fiets met het KBO en een themamiddag Veilig Fietsen. Maar ook binnen onze eigen projecten is fietsgebruik gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij de Groene Loper.
Subdoel 3.3.5: We voeren een eenduidig grondbeleid We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid. De gemeenteraad is hierin meegenomen middels een werkvergadering. De afronding vindt plaats in 2025. Verdere specifieke informatie over het grondbeleid en de lopende uitvoering hiervan staat in paragraaf F 'Grondbeleid'. Nota Grondbeleid In 2023 is gestart met het opstellen van een nieuwe nota grondbeleid. De gemeenteraad is hierin meegenomen middels een werkvergadering. De opgehaalde input wordt verwerkt in een nota grondbeleid en programma kostenverhaal. De nota kan als hulpmiddel/afwegingskader worden
Programmarekening 2024
43
ingezet bij het maken van keuzes over de inzet van grondbeleid bij het realiseren van ambities. Besluitvorming over de nota grondbeleid is voorzien in 2025.
Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen Wegen Door middel van regulier onderhoud en groot onderhoud voorzien we in veilige wegen binnen onze gemeente. In 2025 stellen we een nieuw groen- en wegenbeleidsplan op. Openbare verlichting (OVL) In 2023 hebben we het laatste deel van onze OVL naar LED vervangen. In 2025 stellen we een nieuw beleidsplan OVL op. Vrachtverkeeraanpak In 2024 is uitvoering gegeven aan fase 1 van de vrachtverkeeraanpak. De gerealiseerde verkeerskussens hebben helaas niet het gewenste resultaat gehad en zijn verwijderd. Het vervolg van de aanpak vrachtverkeer maakt onderdeel uit van het mobiliteitsplan. Wandelpad Bussereindseweg Begin 2025 start WML met de sanering van hun waterleidingnet langs de Bussereindseweg. Nadat de werkzaamheden van de WML gereed zijn, starten we medio 2025 met de aanleg van de loopvoorziening. Deze bestaat uit een halfverharding langs de weg die ruimte biedt voor voetgangers om veilig te wandelen. Deze werkzaamheden duren enkele maanden. De kosten vallen binnen het geraamde budget.
Doel 3.4:
Duurzaamheid: transitie naar een duurzame samenleving door te werken aan sociale duurzaamheid, duurzame energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, schone en slimme mobiliteit en circulaire economie
Subdoel 3.4.1: Sociale duurzaamheid: iedereen kan meedoen, iedereen kan het betalen en iedereen kan meeprofiteren In onze duurzaamheidsvisie staat kwaliteit van leven centraal. We werken aan een samenleving waarin onze inwoners blijvend in contact staan met elkaar en met de leefomgeving, waarin zowel in fysieke als in sociale zin ruimte is voor iedereen. Verbreding subdoel sociale duurzaamheid Sociale duurzaamheid is in 2024 vooral ingestoken vanuit de aanpak van energiearmoede. In het laatste kwartaal van 2024 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden van een verbreding van sociale duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2025 gaat deze verkenning verder.
Subdoel 3.4.2: Duurzame energie: we besparen zoveel mogelijk energie en dat wat we nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op We zitten in een transitie van fossiele naar CO2-neutrale energiebronnen. Daarom moeten we gedoseerd en doordacht met energie omgaan. We zetten in op een efficiënt energieverbruik door besparing te stimuleren en te faciliteren. We zoeken naar duurzame manieren om in onze energiebehoefte te voorzien. Implementatie Warmtetransitievisie (WTV) en -strategie In het kader van de Transitievisie Warmte is in 2024 ingezet op het isoleren van particuliere koopwoningen. Hiervoor is de Energiebrigade in het leven geroepen. Deze inzet vindt ook in 2025 plaats. Energieopwek: participatie RES Ook in 2024 is in regionaal verband actief deelgenomen aan de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden-Limburg. Kosten worden gedekt uit de Klimaatakkoordmiddelen.
Programmarekening 2024
44
Subdoel 3.4.3: Biodiversiteit en klimaatadaptatie: we gaan voor een groen Beesel, behouden planten en diersoorten en zijn adaptief voor extreem weer Klimaatverandering is een gegeven. We passen ons zo goed mogelijk aan door maatregelen te nemen die de effecten van toenemende hitte, droogte en wateroverlast beperken. Ook voor wat betreft de afname van biodiversiteit dragen we ons groene steentje bij aan natuurherstel.
Subdoel 3.4.4: Circulaire economie: We streven naar slim (her)gebruik van grondstoffen, producten en goederen in een gesloten kringloop waardoor het gebruik van grondstoffen afneemt Om het gebruik van schaarse grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen bij productie te beperken, werken we steeds meer toe naar een circulaire economie. Dat vergt een andere manier van denken en doen voor bijvoorbeeld (her)gebruik, ontwerp, eigendom van spullen en gebouwen. Afvalinzameling Het contract voor de huis-aan-huisinzameling van onder andere GFT- en restafval loopt af op 1 maart 2025. In het besluitvormingsproces om toe te treden tot Reinigingsdienst Maasland is op 16 december 2024 door de gemeenteraad besloten om het college toestemming te verlenen tot toetreding Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland. Doelstelling van het college is om de toetreding per 1 maart 2025 te effectueren. Afval (per saldo neutraal via voorziening Afval) In 2024 is er ten opzichte van de begroting een voordeel ad € 142.000 door hogere opbrengsten uit onder meer ledigingen, hogere inkomsten vanuit Verpact en daartegenover lagere kosten zoals advieskosten. Grondstoffenplan In juli 2024 heeft de gemeenteraad besloten tot de systeemverandering voor de inzameling van rest-, GFT- en PMD-afval. Deze verandering vindt plaats in 2025/2026.
Circulaire inkoop In september 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het geactualiseerde inkoopbeleid. In dit inkoopbeleid is aangegeven dat er meer aandacht komt voor maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire inkoop. De pilot circulaire inkoop (onder andere de inkoop van afvalbakken en het IKC) loopt door in 2025. Circulair ambachtscentrum (CAC) Venlo/Beesel Met de gemeente Venlo is samengewerkt aan het project circulaire ambachten. Dit project vergt een aanpak van circulaire initiatieven op regionale schaal: een samenwerking tussen gemeenten (milieustraten), kringloopwinkels, repair cafés, onderwijsinstellingen en ook (kleine) ondernemers die zich bezighouden met reparatie en upcycling. De aanpak van het project is in samenspraak met provincie en regio Noord-Limburg gewijzigd naar een meer regionale aanpak. De voortgangsrapportage wordt begin 2025 bij de regio Noord-Limburg ingediend. De voorbereidingen voor de pilot 'Waardecreatie milieupark' zijn eind 2024 afgerond (meer scheiden van waardevolle grondstoffen en afvangen van meer kringloopwaardig huisraad). De pilot start in de eerste week van 2025. Duurzaam bouwen, slopen en inrichten Het opstellen van de inspiratiegids is grotendeels afgerond in 2024. Oplevering is voorzien in 2025.
Zwerfafval Ook in 2024 zijn diverse opruimacties georganiseerd waaronder de Maas Clean-up, Schone Bossenactie en meerdere buurtacties. Basisscholen doen mee en gaan met de kinderen in hun eigen leefomgeving aan de slag met zwerfafval. Het animo om mee te doen blijft groeien. In 2024 zijn er nieuwe prullenbakken besteld voor centrum Reuver. De prullenbakken worden in 2025 zo snel mogelijk geplaatst. Deze vervanging maakt deel uit van het voortdurend streven naar een schonere en aantrekkelijkere openbare ruimte voor zowel inwoners als bezoekers. De nieuwe afvalbakken zijn duurzaam en gebruiksvriendelijk en dragen bij aan een efficiënter afvalbeheer.
Programmarekening 2024
45
Subdoel 3.4.5: Schone en slimme mobiliteit, waarin inwoners, goederen en bezoekers van onze gemeente zich slim, schoon, veilig en aangenaam verplaatsen We zorgen ervoor dat het wegverkeer emissieloos wordt of dat men gebruik maakt van andere modaliteiten (voor personen en goederen). Dit is onderdeel van het in 2024 opgestelde mobiliteitsplan.
Wat heeft het gekost? Fijn wonen en bedrijvig
Primaire begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Rekening 2024
Afwijking
Lasten Gemeenschap
604
694
589
104
Woongemeenschap
477
595
628
-33
Fysieke Leefruimte
6.654
6.881
6.762
119
Duurzaamheid
1.829
2.195
1.867
328
Totaal lasten
9.564
10.365
9.847
518
Gemeenschap
72
72
59
-13
Woongemeenschap
0
41
186
145
Fysieke Leefruimte
1.677
2.072
2.188
116
Duurzaamheid
1.832
2.186
1.931
-255
Totaal baten
3.581
4.371
4.364
-7
Totaal voor winstbestemming
-5.983
-5.994
-5.482
512
Baten
Samenvatting financiële afwijkingen > € 50.000 Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 3 "Fijn wonen en bedrijvig" met een totaalbedrag van € 512.000 (voordeel).
Personeel, formatie en inhuur: voordeel € 110.000; Toekomstbestendig Centrum Reuver: voordeel € 78.000, neutraal via investeringsreserve; Bouwleges: voordeel € 123.000; Uitvoering woonzorgvisie: voordeel € 51.000
Programmarekening 2024
46
Investeringen programma 3 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering
Begroting Realisatie Restant 2024 2024 2024
Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Gemalen BK 2023
32
0
32 doorschuiven
GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat
16
16
0 gereed
Groene berging Beekstraat
25
29
-4 gereed
Groene berging Klaashofweg
0
10
-10 doorschuiven (in mindering krediet 2025)
Herinrichting Centrum Reuver
11
3
Herinrichting Centrum Offenbeek
130
114
16 doorschuiven
8 gereed
Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat
106
15
91 doorschuiven
Verkeersknelpunten
81
81
0 gereed (in 2025 nwe fase)
Speeltoestellen
16
10
6 doorschuiven
Groene Loper
845
408
437 doorschuiven
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2024 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.
Gemalen BK 2023 Offerte aangevraagd voor renovatie hoofdgemaal Bosdaellaan. Uitvoering in 2025 gecombineerd met Gemalen ME 2025.
Groene berging Klaashofweg Voorbereiding vertraagd vanwege capaciteitsgebrek bij Kragten en bij het waterschap door vertrek van verschillende bij dit project betrokken mensen. Wordt nu weer aangetrokken om voor 2027 (KRW) gereed te zijn.
Herinrichting Centrum Offenbeek De voorbereidingen van de herinrichting centrum Offenbeek hebben enige vertraging opgelopen. Daardoor is in 2024 een kleiner gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. De kosten vallen binnen het geraamde budget. De werkzaamheden worden medio 2025 afgerond.
Wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat De voorbereiding van de wijkaanpak Wildenkamp / Burgemeester Moorenstraat zijn in Q4 van 2024 opgepakt. Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld en de kosten vallen binnen het geraamde budget. In 2025/2026 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Groene Loper De werkzaamheden aan de Groene Loper, voor wat betreft de Keulseweg, zijn volgens planning afgerond. Enkele details moeten nog worden uitgevoerd. Verder zijn er banken geplaatst op de ontmoetingsplekken en zijn er groenvoorzieningen aangelegd. De kosten vallen binnen het geraamde budget. De opwaardering van gebied "omgeving Witte Stein" bij de grensovergang wordt in 2025 voorbereid en uitgevoerd.
Programmarekening 2024
47
Uitvoering mobiliteitsplan (voorheen ‘Verkeersknelpunten’) Zie toelichting 'Vrachtverkeeraanpak' onder 'Subdoel 3.3.6: We zorgen voor veilige wegen'.
Speeltoestellen Het speelbeleid is naar verwachting in 2025 gereed. Kosten voor verdere uitvoering hiervan zullen in de meerjarenbegroting 2026 worden opgenomen. Voor vervangingskosten én het beschikbaar hebben van middelen in 2025, hevelen we het restantbedrag over naar 2025.
GRES-riolering Rijksweg/Mariastraat Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project is gereed.
Herinrichting Centrum Reuver In 2024 hebben de laatste werkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot het groenonderhoud. Overige werkzaamheden waren al afgerond.
Programmarekening 2024
48
Programma 4. Veilige en dienstverlenende Gemeente Wat hebben we bereikt? Doel 4.1:
In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig
We hebben gewerkt aan het zijn van een veilige gemeente; voor jong en oud, voor inwoner, ondernemer en bezoeker. We hebben onder andere via de regionale campagne 'Kijk niet weg' de bewustwording onder inwoners verhoogd om verdachte signalen over ondermijnende en georganiseerde criminaliteit te herkennen en hen gestimuleerd om deze te melden. Ook is gecommuniceerd wat iedereen zelf kan bijdragen aan een veilige gemeente. We hebben thema's vastgesteld en samen met onze ketenpartners casussen aangepakt. Voor elke casus hebben we, samen met onze ketenpartners, via maatwerkoplossingen onderzocht hoe we het beoogde resultaat konden bereiken.
Doel 4.2:
We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken
We zijn aan de slag gegaan met de voorbereidende werkzaamheden om een groot deel van onze diensten als e-dienst aan te bieden. Dit vergroot het gemak om diensten af te nemen voor onze burger. We voeren intervisie uit op casuïstiek, dit vergroot de kwaliteit van onze online, telefonische en fysieke bereikbaarheid.
Doel 4.3:
Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt
De gemeente Beesel belichaamt de kracht van klein. Samen met onze inwoners en partners hebben we maatschappelijke uitdagingen opgepakt en gewerkt aan een gemeente van vandaag én morgen. Dit gedachtegoed en werkwijze is terug te lezen in alle programma's en beleidsvelden. Binnen het netwerk K80 hebben we ons perspectief ingebracht bij het Rijk, de VNG en de regio. Het partnerschap met Brüggen drijft op de kracht vanuit onze gemeenschap. Daarnaast heeft de gemeente Beesel meegewerkt aan de Gezondste Regio. Gezamenlijk met de 8 regiogemeenten en partners in de Triple Helix hebben we via verschillende projecten en samenwerkingen de brede welvaart voor onze inwoners versterkt. Proces Gemeente in gemeenschap Gemeente in gemeenschap gaat over hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Wat we bieden als gemeente sluit niet altijd aan bij wat onze gemeenschap vraagt. Op basis van het coalitieakkoord blijven we aandacht geven aan de samenwerking tussen omgeving en gemeente in gezamenlijke trajecten. Ieders rollen en verantwoordelijkheden in trajecten worden helder geformuleerd in procesontwerpen en in adviezen over participatie. We werken aan een juiste attitude in onze samenwerking met de omgeving. Steeds gaan we daarbij uit van de waarden mens centraal, gesprek, maatwerk, iedereen doet mee, verwachtingenmanagement en inleven.
Wat hebben we ervoor gedaan? Doel 4.1:
In Beesel zijn en voelen inwoners zich veilig
Subdoel 4.1.1: We zetten in op preventie, bewustzijn, weerbaarheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid op het vlak van veiligheid Op het gebied van veiligheid hebben we gewerkt aan het vergroten van de bewustwording, weerbaarheid en zelfredzaamheid van burgers. De campagne 'Kijk niet Weg!', gericht op het tegengaan van ondermijning, heeft bijgedragen aan een grotere bewustwording binnen de
Programmarekening 2024
49
gemeenschap. Daarnaast hebben we het project Veilig Buitengebied voortgezet en ingezet op het versterken van digitale weerbaarheid. Deze projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Noord-Limburgse gemeenten en andere partners. De zichtbaarheid en benaderbaarheid van onze medewerkers op straat is verder vergroot door de inzet van de boa's. Hiermee hebben we direct bijgedragen aan een groter gevoel van veiligheid en betrokkenheid in onze wijken.
Subdoel 4.1.2: We waarborgen veiligheid van (kwetsbare) inwoners We hebben gewerkt aan het aanpakken van jeugdoverlast en het voorkomen van de instroom van jongeren in ondermijnende activiteiten. Ook hebben we ons ingezet voor het oplossen van complexe casussen rondom personen met onbegrepen gedrag. Door onze informatiepositie te versterken, hebben we onze aanpak op deze gebieden verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Ook hebben we ons ingezet voor het signaleren en aanpakken van radicalisering, polarisatie en extremisme. Ten slotte hebben we stappen gezet om meer inzicht te krijgen in de impact van cybercrime op onze inwoners. Door trends en ontwikkelingen op dit thema te volgen. Lokale veiligheid In 2024 hebben we de inzet van straatcoaches voortgezet als onderdeel van onze integrale aanpak van jeugdoverlast. Deze maatregel heeft zich bewezen als een effectief instrument om overlast te verminderen en de sociale veiligheid te vergroten. De straatcoaches hebben een belangrijke rol gespeeld in het signaleren van jeugdoverlast. Energiekosten Voordeel € 64.000 De afgelopen jaren hebben de energiekosten flinke fluctuaties laten zien (op basis van verbruik en de ontwikkeling van de tarieven). Dit heeft in 2024 geleid tot een voordeel van € 159.000, verdeeld over de gehele begroting, waarvan € 64.000 bij ‘Openbare verlichting’.
Als gemeente sluiten we aan bij regionale overleggen, waar ontwikkelingen van de energiekosten worden besproken en keuzes worden gemaakt. De verwachte invloed hiervan zal worden gevolgd en meegenomen in de budgetramingen.
Subdoel 4.1.3: We pakken ondermijning effectief aan We hebben de regionale aanpak tegen ondermijning voortgezet. Door nauw samen te werken binnen Noord-Limburg hebben we voorkomen dat criminaliteit zich verplaatst en optimaal geprofiteerd van gezamenlijke kennis en expertise. Daarnaast hebben we onze informatiepositie verder verbeterd, wat heeft bijgedragen aan een effectievere aanpak van ondermijning. Om gegevensstromen binnen het veiligheidsdomein efficiënt en conform wet- en regelgeving te verwerken, is in 2024 besloten tot de implementatie van een eigen zaaksysteem. Dit systeem is primair gericht op ondermijningscasuïstiek, maar kan breder worden ingezet voor het beheer van casussen binnen het veiligheidsdomein.
Subdoel 4.1.4: We zijn voorbereid en repressief voor rampen en crisissen We hebben onze verantwoordelijkheden op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening effectief uitgevoerd via de Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN). Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het vakbekwaam houden van onze organisatie. Dit hebben we gerealiseerd door gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van rampenbestrijding en crisismanagement. Tot slot hebben we ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio verder geïmplementeerd. Hiermee hebben we onze paraatheid en samenwerking verder versterkt. Veiligheidsregio Limburg-Noord Brandweerzorg & Crisisbeheersing Er zijn geen bijzonderheden aangaande het aspect veiligheid in de jaarrekening van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Programmarekening 2024
50
Doel 4.2:
We geven een klantgerichte invulling aan burgerzaken
Subdoel 4.2.1: Klantgerichte dienstverlening op hoge kwaliteit Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en het leveren van alle producten en diensten die van belang zijn voor onze inwoners (wettelijk verplicht en vanuit onze eigen ambities en doelen). We streven hier naar een klantgerichte aanpak en dienstverlening van hoge kwaliteit zodat onze inwoners en bedrijven kunnen vertrouwen op de gemeente Beesel. Klachtafhandeling Wanneer mensen vinden dat de gemeente of medewerkers van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid niet goed gedragen hebben, kunnen ze een klacht indienen. Een klacht gaat altijd over gedrag; gaat een melding niet over het gedrag, dan spreken we juridisch gezien niet van een klacht. In 2024 ontvingen we in totaal 21 klachten, één minder dan in voorgaande jaar. In 2024 ontvingen we 21 klachten . Voor een beschrijving van het klachtenproces en een specificatie van de klachten verwijzen we naar Paragraaf H: Wet Open Overheid. NVRR Onderzoek (Nederlandse vereniging voor rekenkamers en rekenkamercommissies) In 2024 ontvingen we aanbevelingen uit het Doe Mee-onderzoek naar de klachtafhandeling. Naar aanleiding hiervan is onder andere de klachtenverordening herzien in december 2024.
In 2024 hebben we ons daarnaast gericht op de voorbereidingen voor het openbaar maken van het klachtregister en het subsidieregister in Q1 en Q2 2025. Programma maatschappelijk vastgoed We zijn in 2024 gestart met het uitwerken van mogelijke scenario's. Zie hiervoor onder programma 2, subdoel 2.7.1. Wet open overheid (Woo) In 2024 hebben we 26 Woo-verzoeken ontvangen. Deze hebben we, op één na, allemaal afgehandeld in 2024. In paragraaf H: Wet Open Overheid hebben we een specificatie van deze verzoeken opgenomen evenals de procedure rondom Woo-verzoeken.
Subdoel 4.2.2: Juridische kwaliteitszorg Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop we de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie kunnen verbeteren. Kwaliteitszorg richt zich daarmee op iedereen die in onze organisatie werkt. De adviezen en bevindingen van de commissie bezwaarschriften zijn een belangrijke toets voor de juridische kwaliteit van de organisatie. In 2024 hebben we 34 bezwaarschriften ontvangen. Dit heeft in 8 gevallen tot een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie geleid. Daarnaast heeft deze commissie in 2024 nog twee bezwaren uit 2023 behandeld. In 2024 heeft de bezwaarschriftencommissie 10 hoorzittingen gehouden. Daarin zijn zowel nog lopende bezwaarschriften uit 2023 behandeld als in 2024 ontvangen bezwaarschriften. Ook zijn er adviezen uitgebracht zonder hoorzitting, over kennelijk niet ontvankelijkheid. In 2024 ontvangen bezwaarschriften In 2024 zijn 34 bezwaarschiften ontvangen. Dat is een gemiddeld aantal, vergeleken met de afgelopen jaren. De bezwaarschriftencommissie ontving er 31 (een lichte daling ten opzichte van voorgaand jaar) en de heffingsambtenaar ontving er 3. In de jaren 2023 en voorgaande jaren werden de door BsGW afgehandelde bezwaarschriften niet meegenomen in het jaarverslag.
Nu deze sinds 1 januari 2024 door de heffingsambtenaar worden opgepakt, zullen de bezwaarschriften tegen leges en lijkbezorgingsrechten wel in het jaarverslag worden meegenomen voor 2024 en daarna. De afhandeling van 1 bezwaarschrift loopt nog, daarover gaat de bezwaarschriftencommissie nog een advies afgeven (onlangs tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie behandeld). Advisering door de bezwaarschriftencommissie Er zijn 31 bezwaarschriften voor de bezwaarschriftencommissie ontvangen.
Programmarekening 2024
51
Over 15 bezwaarschriften is advies uitgebracht (waarvan 4 zonder hoorzitting, deze bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard), in alle zaken hebben het college en de burgemeester besloten conform het advies van de bezwaarschriftencommissie. De resterende 16 bezwaarschriften zijn niet in behandeling genomen (3), ingetrokken (12) of loopt nog (1).
Doel 4.3:
Een bestuurlijk sterke, kleine en krachtige gemeente zijn die vanuit verbinding met lokale, (EU) regionale en landelijke partners haar doelen en ambities bewerkstelligt
Subdoel 4.3.1: We werken regionaal samen (ecosysteem Noord-Limburg) In 2024 heeft de gemeente Beesel actief geparticipeerd in de regionale samenwerking NoordLimburg, zowel binnen de diverse inhoudelijke programma's als bij algemene samenwerking trajecten als Regio Deal en Elke Regio Telt. Als Beesel zijn we overtuigd van de regionale samenwerking, waarbij de gemeenschappelijke opgaven van Noord-Limburg bij provincie en Rijk zijn geagendeerd. Regiovisie de Gezondste Regio Om uitvoering te geven aan de regionale ambities, zoals geformuleerd in de regiovisie De Gezondste Regio, is in 2023 een nieuwe aanvraag voor een Regio Deal ingediend. In 2024 is duidelijk geworden dat deze is toegekend. De gemeenteraad is via diverse nieuwsbrieven over de voortgang geïnformeerd. Vanaf september is samen met Triple Helix partners (onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners) invulling gegeven aan de eerste tranche van deze Regio Deal met diverse projecten die zich richten op een van de 4 thema's uit deze tweede Regio Deal Noord-Limburg: 1) kennis, onderzoek & duurzaam ondernemen, 2) talent aantrekken, ontwikkelen & behouden, 3) vitale gemeenschappen & positieve gezondheid en 4) veiligheid en ondermijning. Herijking regionale governance Verder heeft in 2024 een onderzoek plaatsgevonden naar de regionale governance in Noord-Limburg.
Ook hierover is de gemeenteraad middels diverse raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Conclusie is dat we regionaal toewerken naar een toekomstbestendige samenwerkingsstructuur. Daarnaast wordt conform het onderzoek gewerkt aan een herijkte / nieuwe regionale visie Noord-Limburg.
Subdoel 4.3.2: We werken grensoverschrijdend samen (Euregio) Het partnerschap Beesel - Brüggen vierde in 2024 haar lustrum. Dankzij Stichting Grenzeloos heeft in september een mooi weekend vol activiteiten plaatsgevonden waarbij dit lustrum goed is gevierd. Daarnaast is tussen beide gemeenten goed samengewerkt op ontwikkelingen als de grensovergang / De Groene Loper.
Subdoel 4.3.3: We werken landelijk samen (perspectief kleine gemeente) In 2024 heeft een bestuurderswissel bij de K80 plaatsgevonden. De gemeente Beesel is niet langer voorzitter door het vertrek van onze burgemeester. Op de najaarsbijeenkomst is de burgemeester van Gennep gekozen als nieuwe voorzitter van de K80, waarmee de voorzittershamer in Noord-Limburg blijft. Inhoudelijk is in 2024 gewerkt aan de Agenda K80, door onder andere bijeenkomsten voor kleine gemeenten op thema's als Werkgeverschap, Financiën en sociaal domein. Kennisdeling, elkaar versterken en belangenbehartiging staan hier steeds centraal. In 2024 is daarnaast gewerkt aan de doorontwikkeling van de K80, meerjarig.
Programmarekening 2024
52
Subdoel 4.3.4: Lokale samenwerking Toekomstvisie In het derde kwartaal is de startnotitie en het plan van aanpak voor de Toekomstvisie vastgesteld. Na informeren van de raad (Raadsinformatiebrief van oktober 2024) is een start gemaakt met het uitvragen bij onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Dit proces loopt door in 2025.
Subdoel 4.3.5: Sterk bestuur Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) Nadeel € 60.000 In de tweede bestuursrapportage 2024 hebben we reeds een inschatting gemaakt van de hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wegens de verwachte lagere rekenrente en de pensioenaangroei van actieve deelnemers. De rekenrente is gedaald van 3,16% naar 2,325%. Deze daling gecombineerd met de pensioenaangroei van de actieve deelnemers maakt een extra dotatie aan de voorziening van € 60.000 noodzakelijk.
Wat heeft het gekost? Veilige en dienstverlenende gemeente
Primaire begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Rekening 2024
Afwijking
Lasten Veiligheid
1.835
1.778
1.676
102
Burgerzaken
482
605
577
28
Gemeente
1.772
1.955
2.065
-109
Totaal lasten
4.089
4.338
4.318
21
Veiligheid
37
37
43
6
Burgerzaken
137
261
289
28
Gemeente
0
0
19
19
Totaal baten
175
299
351
53
-3.915
-4.040
-3.966
73
Baten
Totaal voor winstbestemming
Samenvatting financiële afwijkingen > € 50.000 Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma 4 "Veilige en dienstverlenende gemeente" met een totaalbedrag van € 73.000 (voordeel).
Energiekosten openbare straatverlichting: voordeel € 64.000; Dotatie voorziening wethouderspensioenen: nadeel € 60.000;
Investeringen programma 4 In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering
Begroting Realisatie Restant 2024 2024 2024
Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
Binnen programma 4 is geen sprake van investeringen
Programmarekening 2024
53
Algemene Dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen
Primaire begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Rekening 2024
Afwijking
Lasten Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
197
280
220
59
Algemene uitkering
0
0
0
0
Dividend
0
-95
-96
1
Saldo van de financieringsfunctie
0
0
0
0
197
185
125
60
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
5.145
5.065
5.093
28
Algemene uitkering
29.037
30.370
30.460
89
Dividend
207
187
254
67
Saldo van de financieringsfunctie
169
379
439
60
Totaal baten
34.558
36.000
36.245
245
Totaal voor winstbestemming
34.361
35.816
36.120
305
Totaal lasten Baten
Lokale heffingen Voordeel € 94.000 Het voordeel op de lokale heffingen kent twee oorzaken. Enerzijds viel de totale WOZ-waarde in onze gemeente hoger uit dan vooraf werd ingeschat. Anderzijds viel de bijdrage aan BsGW lager uit dan verwacht. Gemeentefonds Voordeel € 89.000 Op basis van de december circulaire 2024 hebben we extra middelen ontvangen. Hiervan is € 32.000 bestemd voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven. Dit bedrag zetten we in 2025 in. Waardestijging participaties APPA-fonds Voordeel € 67.000 Het APPA-fonds voorziet in de pensioenen voor onze wethouders. De lasten en de risico's liggen hiervoor volledig bij de gemeente. Jaarlijks bepalen we de boekwinst c.q. boekverlies op deze pensioenvoorziening. Voor 2025 betekende dit een voordeel van € 67.000. Financieringsfunctie Voordeel € 60.000 Op de geldleningen hebben we meer rente ontvangen dan geraamd.
Programmarekening 2024
54
Overhead Wat hebben we bereikt? Doel 6.1:
De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft
In 2024 hebben we inspanningen verricht om met ons personeelsbestand aansluiting te houden bij de ambities en de uitvoering van de taken van onze gemeente. In aantallen hebben we binnen gemeente Beesel in 2024 de volgende mobiliteit gehad : instroom 28 personen doorstroom 15 personen uitstroom 4 personen Onze doelen zijn onveranderd gebleven en zijn gericht opdat onze organisatie duurzaam inzetbare medewerkers heeft die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft: • Blijven aansluiten bij de (snel) veranderende maatschappij en (landelijke) opgaven • De juiste mensen zitten op de juiste plek met aandacht voor mobiliteit intern en in de regio • Zorgen voor voldoende medewerkers, mensen maken het verschil in onze organisatie • Zorgen voor de juiste medewerkers, waarbij we ook inzetten op trainees en (bij- en om)scholing • Aantrekkelijk blijven als werkgever, zorgen voor duurzame (ver)binding. Hiervoor blijft een klantgerichte dienstverlening en communicatie van hoge kwaliteit nodig en vereist dit een bedrijfsvoering die op orde is en blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Dit betekent ook dat we moeten blijven zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, wat de uitdaging is geweest van 2024 en die we in de aankomende jaren (op bepaalde thema's) zullen blijven houden.
Doel 6.2:
We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren
We zijn in control, adviseren ondersteunen en sturen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren: • We ondersteunen en sturen op rechtmatigheid en doelmatigheid in de werkzaamheden van medewerkers • We adviseren op vakinhoud • We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden en voeren regie daar waar nodig
Wat hebben we ervoor gedaan? Doel 6.1:
De organisatie heeft duurzaam inzetbare medewerkers die passen bij dat wat de organisatie en samenleving nodig heeft
Subdoel 6.1.1: Blijven aansluiten bij veranderende maatschappij (bestaand personeel) De werknemer van de toekomst vraagt van de werkgever om vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Medewerkers komen (samen) tot de beste resultaten voor inwoners als zij eigenaarschap ervaren en binnen heldere kaders autonoom kunnen handelen. Dat betekent ook dat we deze uitgangspunten meenemen in de visie en beleidskeuzes. In 2024 hebben we geïnvesteerd in onze organisatieontwikkeling 'Ongerwaeg'. De bijeenkomsten zijn gericht geweest op activiteiten waar collega's elkaar steeds beter leren kennen en daarmee inzichten krijgen op welke manier optimaal met elkaar samengewerkt kan worden. Anderzijds bieden de activiteiten van 'Ongerwaeg' ook een doorkijk naar de toekomst, de veranderende maatschappij en wat dat voor gemeente Beesel betekent.
Programmarekening 2024
55
Ook zijn we in het proces van strategische personeelsontwikkeling gestart met een benchmark. Dit proces loopt in 2025 door.
Subdoel 6.1.2: De juiste mensen zitten op de juiste plek Onze ambities en ook onze wettelijke taken bepalen waar we mee bezig moeten zijn. We blijven investeren in onze medewerkers om dit waar te blijven maken. Deze investeringen leiden ertoe dat onze interne mobiliteit stijgt, medewerkers voelen de ruimte om eigen ontwikkeling kenbaar te maken in de goede gesprekken en pakken daarmee regelmatig een extra uitdaging erbij. Ons opleidingsbudget wordt ten volle benut in alle vormen; vakkennis, persoonlijk ontwikkelingen, incompany, leren van (landelijke) collega's en voor inzichten en inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen.
Subdoel 6.1.3: Zorgen voor voldoende medewerkers (kwantitatief) Om onze ambities waar te maken is het van belang dat we voldoende capaciteit in huis hebben. Zoals we in de programmabegroting hebben aangegeven staat onze arbeidsmarkt op hoogspanning. Dat zal voorlopig niet minder worden. Arbeidsmarktinspanning Onze arbeidsmarktinspanningen om de juiste mensen te vinden zijn onverminderd hoog geweest in 2024. Er zijn 8 recruitment campagnes ingezet en 21 imagocampagnes. Het resultaat is dat op 1 vacature na (regisseur wonen), alle functies zijn ingevuld en dat de open sollicitaties toenemen. In deze campagnes zetten we onze eigen medewerker in Beesel en onze identiteit centraal. De meeste impact op het invullen van vacatures zijn onze eigen medewerkers en hun netwerk. Het merendeel van de vacatures wordt via deze route ingevuld. Impact op ambities en doelen Inhuur is in 2024 nodig geweest om op de ambities en uitvoering continuïteit te kunnen bieden. We hebben 18 tijdelijke opdrachten ingevuld, zowel voor specifieke expertise (o.a. ruimtelijke ontwikkeling, wonen, toezicht, sociaal domein), maar ook voor tijdelijk capaciteit (o.a. verkeer, communicatie, klantenbalie, grond & pachtzaken, ruimtelijke ordening).
Subdoel 6.1.4: Aantrekkelijk blijven als werkgever Aantrekkelijkheid als werkgever krijgt een steeds prominentere rol voor de huidige en nieuwe medewerkers. Onze organisatieontwikkeling Ongerwaeg geeft ons telkens de handvaten wat dit voor gemeente Beesel betekent. Ook de arbeidsmarkt vraagt om scherper te kijken naar wat de medewerker belangrijk vindt. Het is hierbij van belang dat we niet alleen nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige medewerkers. Vitaliteit We hebben onderzoek gedaan naar onze bestaande initiatieven en hun bijdrage aan vitaliteit. Op deze manier kunnen we onze toekomstige keuzes zorgvuldig maken. De beleidsregels zijn opgesteld en worden in 2025 opgenomen in het personeelshandboek. Verder laten we vitaliteit telkens terugkomen in onze imagocampagnes als onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap en onderscheidende arbeidsvoorwaarde. RVU en Verlofsparen Met een medewerker zijn in 2024 afspraken gemaakt in het kader van de RVU-regeling in de cao Gemeenten. Deze financiële verplichting van € 35.000 wordt bekostigd uit een nieuw aangelegde voorziening. De cao gemeenten geeft de mogelijkheid tot verlofsparen. Jaarlijks wordt de deelname geïnventariseerd en de vereiste voorziening voor verlofsparen en bovenwettelijke uren indien nodig aangepast.
Op basis van de inventarisatie van 2024 is € 90.000 toegevoegd aan de voorziening Verlofsparen. De bedragen zijn vanuit verschillende programma's ingelegd.
Programmarekening 2024
56
Doel 6.2:
We zijn in control, adviseren, coachen en ondersteunen medewerkers zodat we taken doelmatig en rechtmatig uitvoeren
Subdoel 6.2.1: We coachen en ondersteunen medewerkers in hun werk Telecommunicatie Vanwege de werkbelasting en de volgorde van de werkzaamheden is het verstandiger om de vaste en mobiele telefonie samen te herzien na de afronding van het project voor de nieuwe werkplek. Dit is een logische volgorde en komt de resultaten ten goede. Stuurinformatie In 2024 zijn er veel stappen gezet op het gebied van datagedreven werken. Zo zijn er vier bronapplicaties ontsloten met daarbij een tiental dashboards en rapportages ontwikkeld. Het extra inzicht leidt al tot een verbetering van de datakwaliteit, hervormingen van processen en de juiste discussies over de inzichten. Het wordt steeds duidelijker wat er nodig is om de gewenste inzichten te kunnen krijgen en om er dan vervolgens mee aan de slag te gaan. Rekenkamercommissie De aanbevelingen en resultaten van het beveiligingsonderzoek, uitgevoerd eind 2023, hebben we meegenomen en geïmplementeerd in de ontwerpschets van de nieuwe omgeving en werkplek. Informatiebeheer (Documentaire Informatie Voorziening en Informatisering & Automatisering) Voordeel € 90.000 (neutraal via reserve, budgetoverheveling van 2024 naar 2025) In de begroting van 2024 hebben we aangekondigd de best passende applicatie voor Beesel - om gedigitaliseerde data gemakkelijk en laagdrempelig toegankelijk te maken - aan te schaffen.
We zijn begonnen met digitaliseren, maar de applicatie is nog niet aangeschaft. Dat zal in 2025 plaatsvinden. In 2025 zullen we verder gaan met het digitaliseren van het bouwarchief en het digitaal beschikbaar stellen. De kosten van € 90.000 voor aanschaf van de applicatie zullen overgeheveld worden van 2024 naar 2025. Verkoop te vervangen materieel Voordeel € 73.000 Jaarlijks vinden er bij de onderhoudsdienst vervangingen plaats van vervoermiddelen en materieel. Vervoermiddelen en materieel worden gedurende de afschrijvingstermijn volledig afgeschreven. Uit verkoop van het te vervangen materieel is in 2024 een opbrengst gegenereerd van € 73.000.
Subdoel 6.2.2: We adviseren op vakinhoud Communicatie Omgevingscommunicatie Maandelijks bespreken we in ‘Straotpraot’ met collega’s die ook wonen in onze gemeente, wat de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn op verjaardagen, bij de vereniging etc. Zo halen we buiten naar binnen en kunnen we pro-actief bijsturen op de omgevingscommunicatie met betrekking tot deze onderwerpen. Daarnaast gebruiken we de monitoringstool Spotler en de lokale (sociale) mediakanalen om de content voor onze berichten te bepalen. Op deze manier sluiten we zo optimaal mogelijk aan bij de behoefte van onze inwoners. Corporate communicatie In 2024 hebben we uitvoering gegeven aan het dienstverlenings- en communicatieonderzoek. De resultaten hiervan zijn in december met de raad gedeeld. Verder zijn er in 2024 diverse arbeidsmarktcampagnes uitgezet op sociale media in samenwerking met P&O. Deze campagnes hadden als doel om vacatures in te vullen en om het imago van de gemeente als werkgever en organisatie aan te laten sluiten bij de geformuleerde gewenste identiteit. Streekomroep en Lokale omroep In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het vormen van een streekomroep in 2028. Dit doen we samen met een regionale ambtelijke werkgroep. Dit proces loopt door in 2025 en 2026.
Programmarekening 2024
57
Ook zijn we in 2024 gestart met het proces voor de aanwijzingsprocedure lokale omroep. Dit proces zal doorlopen in 2025 en, naar verwachting, eind van dat jaar worden afgerond. Bestuur met signatuur In 2024 is Bestuur met Signatuur afgerond, waarin we samen met de collegeleden werkten met de werkvorm ‘bestuur met signatuur’. De inzichten opgedaan door deze werkvorm worden in de komende jaren verder ingezet in de communicatie van bestuurder(s) met inwoners en andere betrokkenen. Zero Based Budgetting Nadeel € 174.000 De taakstelling ZBB 2024 (oorspronkelijk € 400.000) hadden we in de 2e berap reeds gerealiseerd voor € 226.000. De resterende invulling van de taakstelling 2024 (€ 174.000) is gerealiseerd met diverse incidentele voordelen in de programma’s, m.n. op de post formatie en inhuur.
Subdoel 6.2.3: We hebben evenwicht tussen zelf doen en uitbesteden, voeren regie daar waar nodig Wat heeft het gekost? Overhead
Primaire begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Rekening 2024
Afwijking
Lasten Organisatie
1.363
1.008
1.047
-39
In control
5.844
6.477
6.481
-5
Totaal lasten
7.207
7.485
7.529
-43
Organisatie
20
20
25
5
In control
30
63
194
131
Totaal baten
50
83
219
136
-7.157
-7.403
-7.310
93
Baten
Totaal voor winstbestemming
Programmarekening 2024
58
Personeel: formatie en inhuur bedrag X 1.000 Programma
Begroting na 2e berap Formatie 673 2.960 4.780 1.891 3.804
Realisatie 2024
Verschil
Formatie 661 2.852 4.719 1.882 3.734
Formatie 12 108 61 -25 104
1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilige en dienstverlenende gemeente 6. Overhead
14.108 Inhuur 38 395 671 91 292
13.848 Inhuur 45 384 622 73 279
260 Inhuur -7 11 49 18 13
Subtotaal
1.487
1.403
84
Totaal inhuur en formatie
15.595
15.251
344
1. Beleven 2. Samenkracht 3. Fijn wonen en bedrijvig 4. Veilige en dienstverlenende gemeente 6. Overhead Subtotaal
Het verschil van 1,84% in het P-budget wordt veroorzaakt door vele kleine afwijkingen. Het verschil in de kosten bij inhuur van 5,65% ontstaat grotendeels in programma 3. Dit is vooral gelegen in het overtollig budget voor milieucontroles.
Samenvatting financiële afwijkingen > € 50.000 Onderstaand geven we u een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen > € 50.000 in programma "Overhead" met een totaalbedrag van € 93.000 (voordeel).
Personeel, formatie en inhuur: voordeel € 117.000; Aanschaf applicatie DIV: voordeel € 90.000 (neutraal via reserve, budgetoverheveling); Verkoop te vervangen materieel: voordeel € 73.000; Zero based budgetting: nadeel € 174.000
Investeringen overhead In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): Investering
Begroting Realisatie 2024 2024
Materieel onderhoudsdienst Overkapping gemeenteloods incl. zonnepanelen
Restant 2024
Actie (gereed/vervallen/ doorschuiven)
661
460
201 126 doorschuiven
2
3
-1 doorschuiven (in mindering krediet 2025)
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. In 2024 is geen sprake geweest van een afwijking in geactiveerde uren t.o.v. de begroting.