Bijlage 1, 2e Bestuursrapportage 2022

Programma herhuisvesting basisschool Beesel In de raadsvergadering van maart 2022 is de locatie voor de nieuwe basisschool in de kern Beesel aan de orde geweest. Er was sprake van stakende stemmen. Verdieping heeft plaatsgevonden door nadere gesprekken met partners, uitwerking van de verkeerssituatie, inzichten Integraal Kind Centrum (IKC) en onderwijsvisie en de herontwikkelingsmogelijkheden van de oude locatie .In de raadsvergadering van oktober is besloten de locatie aan de Sint Antoniusstraat aan te wijzen voor de huisvesting van het IKC. Proces Gemeente in gemeenschap We hebben ingezet op een goed samenspel tussen college, raad en organisatie en tussen gemeente en samenleving. Dit proces vraagt voortdurend onze aandacht. Ook in de afgelopen periode zijn we blijven investeren in het contact met de Kernoverleggen op grond van de samenwerkingsafspraken. Zie hiervoor ook de toelichting in programma 2 onder Gemeenschap. Programma Draak In dit programma geven we vorm en inhoud aan het onderscheidende thema van (sint Joris en de) Draak. Het project bestaat uit de drie deelprojecten waaraan we in 2022 hebben gewerkt. 1. Evenement Draaksteken 2023 2. Europese Culturele Route (ECR) Sint Joris en de Draak 3. Doorontwikkeling Drakenrijk Draaksteken 2023 De organisatie van dit openluchtspektakel is in handen van stichting Draaksteken; de gemeente Beesel is betrokken partner.

Overleg tussen de stichting en de gemeente vindt regelmatig plaats ten aanzien van de evenementenvergunning, openbare orde en veiligheidsaspecten, PR en communicatie. De begroting van stichting Draaksteken staat onder druk door toegenomen kosten. We hebben in het derde en vierde kwartaal van 2022 gezamenlijk gezocht naar de mogelijkheden tot cofinanciering door de provincie, de gemeente of andere partners. Dit heeft geleid tot een toezegging van de provincie voor € 65.000. Wij dragen vanuit het geraamde budget hetzelfde bedrag aan cofinanciering bij. Europese Culturele Route In diverse gesprekken en workshops hebben we samen met Stichting Draaksteken, ambassadeurs uit onze gemeente, de Hogeschool Breda en onze Europese partners gewerkt aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een ECR met het thema Sint Joris en de Draak. De hogeschool Breda heeft een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat in 2023 verder verdiept wordt. Ook is gewerkt aan het opzetten van een belevingsroute, die vóór het Draaksteken 2023 geopend wordt. Een tweetal Drakengemeenten (België en Duitsland) zijn bezocht om de eerste stappen te zetten op weg naar het voor de ECR-certificering vereiste partnerschap.

2e Bestuursrapportage 2022

51

Doorontwikkeling Drakenrijk (in verbinding met ECR) BillyBird Beesel Vastgoed wil het huidige Drakenrijk ontwikkelen tot pretpark. De gemeente Beesel jaagt deze ontwikkeling aan door het voornemen te investeren in de fysieke omgeving en door de verbinding te leggen met de ECR, Beesel Drakedörp, het Inspiratiepunt en de overige kernen van de gemeente. Hiertoe is in het kader van de regionale Investeringsagenda een fiche Sint Joris en de Draak goedgekeurd. De financiële opzet van het fiche ziet er als volgt uit. Bijdrage gemeente Beesel Bijdrage derden € 395.000 € 3.200.000

Provinciale bijdrage € 395.000

De financiering van de genoemde partijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gesprekken tussen de ondernemer en de provincie hierover zijn lopende, maar vergen meer tijd dan vooraf gedacht. In de eerste Berap is door de gemeenteraad het bedrag van € 395.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de in te dienen subsidieaanvraag op grond van het fiche. Inmiddels is gebleken dat er meer tijd is voor het indienen van de subsidieaanvraag. Dat geeft meer ruimte om eerst de nadere invulling van de financiering te volgen. Op dit moment werken we aan de uitwerking van de plannen voor de inrichting van de omgeving van Drakenrijk ten behoeve van de subsidieaanvraag. Bij deze inrichting gaat het met name om extra drakenuitingen, extra groen en infra, waarbij de doelen onder andere zijn: • Een groene, beleefbare en kunstzinnige verbinding (draken) tussen station Reuver en Drakenrijk, tussen Drakenrijk en de rotonde met de draak, tussen Drakenrijk en Beesel Drakedörp en tussen Drakenrijk en De Lommerbergen • Een beleefbare entree van Drakenrijk in samenwerking met Billy Bird Vastgoed BV. Over dit proces is in november 2022 een RIB naar de raad gestuurd. Programma duurzaamheid Het programma duurzaamheid wordt onder regie van het programmabureau uitgevoerd. Zie hiervoor inhoudelijk verder de paragraaf duurzaamheid.

2e Bestuursrapportage 2022

52

Bijlage 1: Meerjarenperspectief deze bestuursrapportage

Tabel Programmaplan Bedragen x €1.000 Mutaties 2e Berap 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Lasten

771

47

-7

-6

Baten

17

0

0

0

Saldo

-754

-47

7

6

Lasten

-557

1.586

141

113

Baten

77

352

185

185

Saldo

634

-1.234

44

72

Lasten

770

639

376

387

Baten

1.010

406

290

292

Saldo

239

-232

-86

-94

Lasten

587

73

80

80

Baten

1.935

0

0

0

Saldo

1.348

-73

-80

-80

Lasten

-395

25

2

-9

Baten

2.291

778

314

297

Saldo

2.686

753

312

306

Lasten

117

242

120

110

Baten

0

0

0

0

Saldo

-117

-242

-120

-110

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Lasten

-100

0

0

0

Baten

0

0

0

0

2e Bestuursrapportage 2022

53

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Vennootschapsbelasting

Bedrag voor onvoorzien

Saldo

100

0

0

0

Totaal LASTEN vóór mutaties reserves

1.193

2.611

711

675

Totaal BATEN vóór mutaties reserves

5.329

1.536

789

774

Totaal SALDO vóór mutaties reserves

4.136

-1.075

77

99

Mutaties 2e Berap 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Lasten

31

0

0

0

Baten

182

54

0

0

Saldo

152

54

0

0

Lasten

850

0

0

0

Baten

11

874

0

0

Saldo

-838

874

0

0

Lasten

448

-86

0

0

Baten

-67

138

0

0

Saldo

-515

223

0

0

Lasten

1.256

0

0

0

Baten

-39

44

0

0

Saldo

-1.295

44

0

0

Lasten

1.333

0

0

0

Baten

-61

75

4

0

Saldo

-1.394

75

4

0

Totaal LASTEN mutaties reserves

3.917

-86

0

0

Totaal BATEN mutaties reserves

26

1.185

4

0

Totaal SALDO mutaties reserves

-3.891

1.271

4

0

Totaal LASTEN

5.109

2.525

711

675

Totaal BATEN

5.355

2.721

793

774

246

196

82

99

2e Bestuursrapportage 2022

54

Mutaties reserves

Beleven

Samenkracht

Fijn wonen en bedrijvig

Veilige en dienstverlenende gemeente

Overhead

GERAAMD RESULTAAT

Bijlage 2: Tabellen begrotingssaldo 2022 en meerjarig Bedragen x € 1.000

2022

Primair 2021

20

Mutaties 2e Berap 2021

110

Mutaties Bestemming rekeningsaldo 2021

45

Mutaties 1e berap 2022

-161

Mutaties 2e berap 2022

245

Actueel saldo begroting 2022

259

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Saldo Begroting 2023

30

593

887

310

Mutaties 2e berap 2022

196

82

99

105

Actueel saldo begroting 2023

226

675

986

415

2e Bestuursrapportage 2022

55

Bijlage 4: dashboard Sociaal Domein Totaal aantallen Jeugd en Wmo

Grafiektitel 2080

2076

2071

2135

954

959

961

953

2052

2025

2009

2028

2024

2026

2030

2014

2029

2009

952

948

941

953

967

970

964

953

959

960

Wmo

Uniek Wmo

Grafiektitel 370

248

359

246

354

366

245

251

348

347

348

351

340

338

337

337

345

241

238

238

243

235

238

240

243

250

Jeugd

331

236

Jeugd Uniek

Bovenstaande schema’s geven weer hoe het verloop is van aantal voorzieningen en aantal voorzieningen bij unieke inwoners in onze gemeente. Vanuit het herstelplan zien we een dalende lijn bij Jeugd en zien we een stabiele lijn binnen Wmo. Dit betekent dat er stapsgewijs minder (unieke) inwoners via maatwerk ondersteuning nodig hebben. Hiernaast zie je ook dat het aantal voorzieningen wat een unieke inwoner nodig heeft (verschil blauwe/oranje lijn) afneemt. Dit is onder andere een effect van hoe we de zorg en ondersteuning nu ingekocht hebben.

2e Bestuursrapportage 2022

56

Ondersteuning verdeeld in segmenten

AANTALLEN WMO Uniek

309

301 301

163

152

1 1

2 2

14 14

15 15

VERDELING JEUGD Uniek

58 51 22 22

2 2

8 8

7 6

16 13

20 20

67 64

118 118

Aantal voorzieningen

6 6

2 2

94 94

172

248

297

432 432

Aantal voorzieningen

2e Bestuursrapportage 2022

57

De grafieken geven weer wat de verdeling is van voorzieningen op 1-11-2022 binnen de Jeugdzorg en Wmo. De oude nog lopende productcodes van Jeugd/Wmo zijn niet meegenomen in bovenstaande grafieken, deze oude product codes lopen in het jaar 2022 en worden onderzocht of ondersteuning nog noodzakelijk is binnen de nieuwe productcodes uit de inkoop van Sturing en Inkoop. Onder Jeugd Overig wordt verstaan: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, vervoersdiensten en landelijke ingekochte producten. Totaal beschikt Wmo

Totaal beschikt Jeugd

2e Bestuursrapportage 2022

58

Bovenstaande beschikt bedrag geeft weer wat het totale risico is wat beschikt wordt. Met de nieuwe contracten en vanuit het herstelplan is gezocht hoe we het verzilveringspercentage zo dicht als mogelijk bij 100% kunnen krijgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bovenstaande bedragen niet per definitie in het jaar 2022 uit gegeven worden, indicaties kunnen soms ook over meerdere jaren afgegeven worden. Beschikt door externe verwijzers.

Binnen Jeugdzorg mogen externe verwijzers ook zorg/ondersteuning beschikken. Dit is een risico wat we zien en blijven zien wanneer het gaat over grip houden op onze financiën. Bovenstaande schema geeft weer wat er door externe verwijzers binnen Jeugdzorg geïndiceerd is in het jaar 2022. Van het totaal beschikte € 3.379.000 is € 876.000 dus door externen beschikt. Participatie

2e Bestuursrapportage 2022

59

Bovenstaande schema geeft weer hoeveel inwoners er een uitkering hebben en hoe de verdeling van uitkeringen is.

2e Bestuursrapportage 2022

60